Informações atualizadas em: 27/03/2024 18:30:04
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2350 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 762,69 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2349 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 6.489,31 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2348 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 4.230,19 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0006.2023 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré Escolar e Creches Municipais | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2347 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 8.865,65 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2346 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 2.407,14 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2329 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 3.579,21 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2328 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 3.329,26 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2327 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 7.677,40 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2326 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 50.634,67 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2325 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 4.030,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2324 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 34.100,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2323 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 5.081,40 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2322 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 805,49 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2321 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 11.327,10 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2320 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 6.545,64 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2319 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 1.041,83 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2318 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 13.521,36 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2317 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 2.771,87 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2316 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 5.779,43 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0006.2023 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré Escolar e Creches Municipais | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2315 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 89.270,27 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0006.2023 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré Escolar e Creches Municipais | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2314 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 83.590,44 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0006.2023 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré Escolar e Creches Municipais | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2313 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 16.877,91 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2312 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 195.179,82 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2311 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 84.614,38 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2310 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 5.457,01 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2309 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 1.025,52 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0006.2023 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré Escolar e Creches Municipais | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2308 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 92.326,97 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2307 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 12.521,07 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de MAIO de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2306 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 2.566,81 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2305 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 8.474,62 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2304 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 4.676,30 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2303 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 5.457,01 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2302 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 45.459,38 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2301 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 19.824,62 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2300 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 1.212,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2299 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 1.694,92 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2298 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 836,48 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2297 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 13.529,92 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2296 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 2.116,62 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2295 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 12.813,98 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2294 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 7.453,19 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2293 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 6.809,34 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2292 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 115.403,03 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2291 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 79.433,19 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2290 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 5.723,72 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2289 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 17.980,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2288 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 27.489,20 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2287 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 5.457,01 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2286 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 11.784,49 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2285 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 1.454,40 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2284 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 2.664,72 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2283 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 1.527,89 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2282 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 40.533,61 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2281 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 4.039,03 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2280 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 5.303,05 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2279 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 3.443,44 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2278 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 5.457,01 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2277 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 5.727,15 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2067 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Culturais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2276 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 5.787,86 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2275 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 1.733,16 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2274 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 5.699,41 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2273 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 15.626,61 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2272 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 29.103,10 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2271 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 42.471,86 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2270 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 5.457,01 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2269 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 5.273,37 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2268 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 4.592,22 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2267 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 4.548,56 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2266 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 49.445,79 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2265 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 8.172,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2264 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 10.377,91 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2263 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 20.083,23 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2262 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 2.572,37 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2261 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 2.718,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2260 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 1.212,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2259 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 9.822,62 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2258 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 48.019,90 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2257 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 2.060,40 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2256 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 5.770,37 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2255 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 7.673,91 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2254 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 17.905,80 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2253 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 1.212,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2252 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 4.573,11 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2251 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 1.917,80 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2250 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 1.174,05 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2067 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Culturais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2249 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 18.789,28 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2248 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 4.073,52 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2247 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 14.806,50 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2246 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 1.332,98 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2245 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 17.411,89 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2085 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 24/05/2022 | Valor: 252,05 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS DE CONTA DE ÁGUA PARA USUÁRIO DO CRAS EM ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL. ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL No 637 DE 15/06/20231. OFICIO DA SMDS No423/2022 ,DOCUMENTOS PESSOAIS, FOLHA DE RESUMO DO CADUNICO E FATURA EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2082 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/05/2022 | Valor: 72,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2055 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com o IMA | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA-IMA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2081 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/05/2022 | Valor: 151,60 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2055 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com o IMA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA-IMA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2070 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 26/05/2022 | Valor: 182,34 |
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE-UMS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2068 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 26/05/2022 | Valor: 81,81 |
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE-UMS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2067 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 26/05/2022 | Valor: 207,34 |
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE-UMS . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2058 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/05/2022 | Valor: 1.371,65 |
Credor: Rocha Barbosa Comercio de Peças Automotivas LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS V/W 15190 MOTOR MWM PLACA: HLF8276 CHASSI: 9532882W4CR234977 DA SEC. DE EDUCAÇÃO; |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2054 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/05/2022 | Valor: 98,70 |
Credor: Californy Supermercado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SERVIDORES QUE ESTÃO EM ATIVIDADE NO PATROLAMENTO DAS ESTRADAS NA REGIÃO DA COMUNIDADE LINGUIÇA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2042 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 23/05/2022 | Valor: 214,72 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA FORMA DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA USUÁRIO DO CRAS QUE SE ENCONTRA EM ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL. ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL No637 DE 15/06/2021. OFICIO DA SMDS No 424/2022, DOCUMENTOS PESSOAIS DO BENEFICIÁRIO E RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2030 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 20/05/2022 | Valor: 703,94 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de acrescimos decorrentes do atraso no envio da DCFT , periodo de 22/12/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2025 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 26/05/2022 | Valor: 140,00 |
Credor: DIRLEIVA RODRIGUES FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE BANNER PARA ATENDER A VIGILÂNCIA EM SAÚDE, VISANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, MEDIANTE INDICADORES E METAS ELABORADAS PELO PLANO DE TRABALHO. RESOLUÇÃO No 7732. CONTA: 30715-7. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2023 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 27/05/2022 | Valor: 620,00 |
Credor: DIRLEIVA RODRIGUES FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE BANNERS E ADESIVOS PARA IDENTIFCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2020 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/05/2022 | Valor: 889,15 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RODRIGUES. CONTA: 24686-7. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2016 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 18/05/2022 | Valor: 767,20 |
Credor: Californy Supermercado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de genêros alimentícios para manutenção das atividades das Escolas - Municipal Lázaro Xavier Pires, Escola Municipal Santo Antônio e Escola Municipal Felintro Dias Andrade. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2015 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 18/05/2022 | Valor: 230,16 |
Credor: Californy Supermercado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de genêros alimentícios para manutenção das atividades da Creche Municipal Paraíso Infantil. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2014 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 18/05/2022 | Valor: 115,08 |
Credor: Californy Supermercado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2013 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/05/2022 | Valor: 492,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS: LÁZARO XAVIER PIRES, ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO E ESCOLA FELINTRO DIAS ANDRADE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2010 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 17/05/2022 | Valor: 1.500,00 |
Credor: ION IVES GUEDES DE ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 306.001.031-53 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao Regime de Adiantamento p/ Pgto.de Pequenas despesas, c/aplicação dos recursos no período de até 30 dias, conf Art. 33 da Lei no. 253/05, e, Decreto no.1566/21, com prestação de contas sete(7) dias corridos.MAT.DE CONSUMO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2009 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 17/05/2022 | Valor: 500,00 |
Credor: ION IVES GUEDES DE ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 306.001.031-53 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao Regime de Adiantamento p/ Pgto.de Pequenas despesas, c/aplicação dos recursos no período de até 30 dias, conf Art. 33 da Lei no. 253/05, e, Decreto no.1566/21, com prestação de contas sete(7) dias corridos.PESSOA JURIDICA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2008 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 17/05/2022 | Valor: 1.500,00 |
Credor: Lanna Gabriela Oliveira Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 103.736.936-05 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao Regime de Adiantamento p/ Pgto.de Pequenas despesas, c/aplicação dos recursos no período de até 30 dias, conf Art. 33 da Lei no. 253/05, e, Decreto no.1566/21, com prestação de contas sete(7) dias corridos.MAT.DE CONSUMO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2007 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 17/05/2022 | Valor: 500,00 |
Credor: Lanna Gabriela Oliveira Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 103.736.936-05 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao Regime de Adiantamento p/ Pgto.de Pequenas despesas, c/aplicação dos recursos no período de até 30 dias, conf Art. 33 da Lei no. 253/05, e, Decreto no.1566/21, com prestação de contas sete(7) dias corridos.PESSOA JURIDICA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2006 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 17/05/2022 | Valor: 564,68 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente oagamento de acrescinos relativo a entrega do DCTF fora do prazo,- mês de janeiro de 2022, e, acrescimo PASEP mês de janeiro de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1990 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 23/05/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAÚLICO PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E GESTÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1977 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 13.940,23 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS(CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS), referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1964 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 23/05/2022 | Valor: 120,00 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS-GLP PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1872 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 27/05/2022 | Valor: 143,55 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAÚLICOS PARA MANUTENÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (I E III). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1869 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 13/05/2022 | Valor: 1.700,00 |
Credor: Nagila Dione Ornelas Nascimento | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 364.883.561-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao Regime de Adiantamento p/ Pgto.de Pequenas despesas, c/aplicação dos recursos no período de até 30 dias, conf Art. 33 da Lei no. 253/05, e, Decreto no.1566/21, com prestação de contas sete(7) dias corridos.MAT.DE CONSUMO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1868 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 13/05/2022 | Valor: 300,00 |
Credor: Nagila Dione Ornelas Nascimento | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 364.883.561-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao Regime de Adiantamento p/ Pgto.de Pequenas despesas, c/aplicação dos recursos no período de até 30 dias, conf Art. 33 da Lei no. 253/05, e, Decreto no.1566/21, com prestação de contas sete(7) dias corridos.PESSOA JURIDICA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1863 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/05/2022 | Valor: 1.000,00 |
Credor: MAC COPIADORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.501.724/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONERS TN660/630 PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SMS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1862 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 27/05/2022 | Valor: 960,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONERSS MLT D204L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (I E III). CONTA: 28180-8 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1859 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/05/2022 | Valor: 98,00 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1852 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 12/05/2022 | Valor: 560,00 |
Credor: DIRLEIVA RODRIGUES FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 04 (QUATRO) BANNERS 300X50 CM PARA SEMANA DA ENFERMAGEM A SER COMEMORADA DO DIA 12 A 20 DE MAIO, COMO INCENTIVO DA EQUIPE NO DESEMPENHO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1821 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 23/05/2022 | Valor: 2.100,58 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da entrada relativo parcelamento do INSS conforme processo numero 122.820.662/001-9, |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1799 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 12/05/2022 | Valor: 1.630,30 |
Credor: Californy Supermercado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SMS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1796 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 18/05/2022 | Valor: 120,00 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS-GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1795 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/05/2022 | Valor: 360,43 |
Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM NO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA OXB 5454 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1786 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/05/2022 | Valor: 3.054,30 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL LÁZARO XAVIER PIRES SITUADA NO DISTRITO DE GOIAMINAS.PP 05/2022 E CONTRATO No 61/2022,PARA O PERÍODO DE 20 (VINTE) DIAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1779 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 27/05/2022 | Valor: 887,60 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EQUIPE DA CARAVANA DA SAÚDE (SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS), ATENÇÃO BÁSICA (ESFs) EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL PARA O MÊS DE MAIO. AG: 1330-7 CONTA: 28.180-8 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1770 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 06/05/2022 | Valor: 101,53 |
Credor: OFICIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.286.718/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS RELATIVO A RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS PARA REGULARIZAÇÃO DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED. CONFORME RECIBO EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1766 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 06/05/2022 | Valor: 156,19 |
Credor: DEPARTAMENTO DA POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.494/0110-90 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a pagamento de multas de infrações de trânsito cometida no dia 27/08/2021. Veículo V/W 26.280 caminhão lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura. Despacho Administrativo Individual-DAI n 19/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1762 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 12/05/2022 | Valor: 76,72 |
Credor: Californy Supermercado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLÍCIA CIVIL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1749 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 04/05/2022 | Valor: 1.080,00 |
Credor: Francisco Antonio de Lima 50502816104 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.242.849/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a (36 horas) de prestação de serviço de PROPAGANDA/ VOLANTE EM DIVULGAÇÃO sobre medidas de prevenção contra a COVID-19. Conta: 22 451-0 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1745 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 03/05/2022 | Valor: 186,73 |
Credor: CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.618.421/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS DE PROCESSO REALTIVO A CARTA DE ANUÊNCIA .RELATIVO AO TÍTULO DMI /22830600026, PROTOCOLADO SOB O No 9001306306 EM 30/10/2018 .MEMORANDO No 06/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1736 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 12/05/2022 | Valor: 120,00 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS-GLP NA FORMA BENEFÍCIO EVENTUAL PARA USUÁRIO DO CRAS EM ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME A LEI MUNICIPAL 637 DE 15/06/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1735 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 03/05/2022 | Valor: 1.050,00 |
Credor: SEMEAR BRASIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.191.702/0002-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de emulsão asfáltica RR-1C para Operação Tapa Buracos em diversas ruas do município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1721 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 04/05/2022 | Valor: 120,00 |
Credor: Francisco Antonio de Lima 50502816104 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.242.849/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1720 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 12/05/2022 | Valor: 112,00 |
Credor: LIGIA GUEDES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.006.147/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO MARMITEX PARA SERVIDORES DA CAMPANHA "D" VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA E SARAMPO NAS UBS II, I E III, NO DIA 30/ DE ABRIL DE 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1719 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 02/05/2022 | Valor: 296,94 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG NA FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA USUÁRIO DO CRAS EM ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL ( FOLHA DE RESUMO EM ANEXO CADUNICO EM ANEXO) ,ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL No637 DE 15/06/2021 ARTIGO 20 e 21. OFÍCIO SMDSC No 400/2022, REQUERIMENTO DE BENEFICIO, DOCUMENTOS PESSOAIS E BOLETO PARA PAGAMENTO EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1709 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 12/05/2022 | Valor: 514,30 |
Credor: Californy Supermercado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DE ESTRADAS E RODAGEM. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1688 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/05/2022 | Valor: 2.000,00 |
Credor: MAC COPIADORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.501.724/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE TONERS PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA ESCOLA MUNICIPAL LÁZARO XAVIER PIRES. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1679 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/05/2022 | Valor: 258,00 |
Credor: BURITI MOVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.496.500/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de material permanente ( ventilador portátil tipo mesa, 03 hélice , para atender as necessidades do Conselho Tutelar. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1667 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 18/05/2022 | Valor: 81.500,00 |
Credor: Moto Minas Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.840.299/0007-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.1020 | Natureza: 4.4.90.52.27 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para o PROMAVS | Descrição Natureza: Veículos Diversos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de 01 (um) veículo 0KM V/W Gol 04 (quatro) portas , Ano Fab 2022 Modelo 2023 demais especificações em anexo, para atender o Sistema Único de Saúde na Vigilância em Saúde, através da Resolução SES/MG no 6985, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde -SMS. Pregão 08/2022, Contrato de n 77/2022 Conta: 30.675-4. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1665 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 17/05/2022 | Valor: 81.500,00 |
Credor: Moto Minas Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.840.299/0007-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.1016 | Natureza: 4.4.90.52.27 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para Atenção Básica | Descrição Natureza: Veículos Diversos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á a quisição de 01 ( um) veículo 0km Marcas V/W Gol 1.0 para atender as Equipes Saúde da Família (ESF I, II, III e IV), através do Programa Saúde em Casa, atendendo solicitação da Secretaria Municipal da Saúde. Pregão 08/2022, Contrato de n 77/2022 Conta: 21.542-2. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1590 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 12/05/2022 | Valor: 120,00 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS-GLP NA FORMA DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA USUÁRIO DO CRAS.CONFORME LEI MUNICIPAL No 637 DE 5/06/2021. REQUERIMENTO DE BENEFICIO, DOCUMENTOS PESSOAIS E FOLHA DE RESUMO DO CADUNICO EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1570 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 12/05/2022 | Valor: 120,00 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS NA FORMA DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA USUÁRIO DO CRAS EM ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL No 637 DE 15/06/2021. REQUERIMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL, FOLHA RESUMO CADUNICO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1513 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 26/05/2022 | Valor: 2.200,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA O DEPARTAMENTO DA PREFEITURA E SEUS ANEXOS. MÊS DE REF. ABRIL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1502 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 06/05/2022 | Valor: 18.000,00 |
Credor: ANDRÉ LUIZ ORNELAS RAPOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.925.436-13 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviço médico/clínico geral para atendimento junto à Atenção Básica (PSF), conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Referente ao mês de abril/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1405 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 05/05/2022 | Valor: 55,60 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS E SUPORTE PARA USO DIÁRIO NA CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RODRIGUES. CONTA: 24686-7 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1172 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 05/05/2022 | Valor: 146,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHAS PALITO PARA USO NAS BALANÇAS DIGITAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA ((9PSF I, II, III, IV). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1158 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 12/05/2022 | Valor: 414,00 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ADAPTAÇÃO DO ESPAÇO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1144 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 05/05/2022 | Valor: 360,00 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA COPA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1143 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 05/05/2022 | Valor: 230,00 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DA COPA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1138 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/05/2022 | Valor: 54,19 |
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE.-UMS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1100 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 05/05/2022 | Valor: 217,50 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.1010 | Natureza: 4.4.90.52.06 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de veículos, Móveis e Equipamentos para o Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) DISPENSER PARA SABONETE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DA ESCOLA MUNICIPAL LÁZARO XAVIER PIRES. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1085 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 12/05/2022 | Valor: 4.058,00 |
Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1036 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 10/05/2022 | Valor: 4.540,01 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A REFORMA DO PRÉDIO DO DEPARTAMENTO DE URBANISMO E OBRAS PÚBLICAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 950 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 05/05/2022 | Valor: 1.590,00 |
Credor: NA KZA DESIGN PRESENTES & DECORACOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 64.302.532/0001-66 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.1016 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para Atenção Básica | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (ARMÁRIO DE AÇO) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSULTÓRIO OONTOLÓGICO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 929 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 04/05/2022 | Valor: 451,20 |
Credor: ZEZITO MAQUINAS FORTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.327.083/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MÁQUINA MOTONIVELADORA CARTERPILLAR 120K. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 924 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 12/05/2022 | Valor: 490,00 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de materiais de construção para a reforma do Departamento de limpeza Urbana. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 794 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 04/05/2022 | Valor: 50,00 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA I E III. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 784 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 05/05/2022 | Valor: 66,80 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 782 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 11/05/2022 | Valor: 80,00 |
Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a manutenção elétrica da VIATURA FIAT PALIO WEEKEND, ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS DA POLICIA MILITAR. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 616 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/05/2022 | Valor: 3.320,00 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de materiais elétricos para manutenção da fiação do Prédio destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 604 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 05/05/2022 | Valor: 8,60 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUSTRA MÓVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLÍCIA CIVIL E JUNTA DE SERVIÇO MILITAR NA RUA PARACATU, 469, CENTO, FORMOSO-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 556 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 12/05/2022 | Valor: 342,00 |
Credor: PRIME NEGOCIOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.778.666/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.1009 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para a Administração do E | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) QUADRO BRANCO TAMANHA 100X120 DESTINADOS AO POLO AVANÇADO - FORMOSO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 553 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/05/2022 | Valor: 9.522,00 |
Credor: BURITI MOVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.496.500/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.1009 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para a Administração do E | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AO POLO AVANÇADO - FORMOSO PARA INICIO DAS AULAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 261 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 05/05/2022 | Valor: 1.825,00 |
Credor: COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.630.446/0144-59 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.39.51 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Serviços Funerários | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços funerários para atender a exigências do "Programa Mais Social".Conforme Lei Municipal no 637 de 15/06/2021. Em anexo documentos pessoais do falecido e declaração de óbito. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 107 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 05/05/2022 | Valor: 222,20 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios para alimentação dos servidores da Vigilância Epidemiológica em continuidade da Campanha de chagas na zona rural do Municipio de Formoso-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2116 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/05/2022 | Valor: 76,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÃO Á SERVIDOR(MOTORISTA); EM VIAGEM Á CIDADE DE UNAÍ-MG CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO (HEMODIÁLISE) NA CLÍNICA D HERONVILLE. DESPESA COM ÓLEO MOTOR 5W30 CONFORME NF No 1131 EM ANEXO . VEÍCULO UTILIZADO OROCH PLACA RNW4H66. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2106 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/05/2022 | Valor: 1.000,00 |
Credor: Jaudivam Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.982.776-27 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (COMBSUTÍVEL): EM VIAGEM Á CIDADE DE MONTES CLAROS TRAZER CAMINHÃO BAÚ IVECO/ DALLY PLACA QXY-2C94 DOADO PELA CODEVASF PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2105 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/05/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA):CONDUZIR ATLETAS DE FORMOSO/MG E DO DISTRITO DE GOIAMINAS PARA PARTICIPAREM DE TORNEIO DE FUTSAL MASCULINO NA CIDADE DE DAMIANOPÓLIS/GO. VEÍCULO: ÔNIBUS PLACA HLF-8277. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2104 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/05/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: EDMAR PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 565.144.331-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL HUNA NA CIDADE DE PARACATU/MG. VEÍCULO: RENAULT/ KWID PLACA RNW4H64. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2100 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/05/2022 | Valor: 220,00 |
Credor: LUSMAR BATISTA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.343.506-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: CONSULTA MÉDICA (ONCOLOGIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL DAS CLINÍCAS EM BELO HORIZONTE-MG. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 661/2022 E TFD No 321. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2099 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: EDMAR PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 565.144.331-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR USUÁRIA DO CRAS ( CADEIRANTE) PARA REALIZAR AVALIAÇÃO MÉDICO PERICIAL NA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -APS NA CIDADE DE PARACATU-MG. VEÍCULO: RENAULT: KWID PLACA RNW-4H64. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2096 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/05/2022 | Valor: 1.200,00 |
Credor: MARDISA VEICULOS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 63.411.623/0021-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO/REVISÃO DE VEÍCULO VAN PLACA RTQ1A85 POR FORNECEDOR AUTORIZADO. LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2090 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/05/2022 | Valor: 586,41 |
Credor: Californy Supermercado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SERVIDORES EM ATIVIDADE NO MUTIRÃO DE LIMPEZA NO DISTRITO DE GOIAMINAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2088 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/05/2022 | Valor: 300,00 |
Credor: MARCIA LOPO DE ARAUJO FELICIANO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 036.913.036-76 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM EXCEPCIONAL: A SERVIDORA EM QUESTÃO É CONSELHEIRA TUTELAR E ESTARÁ ACOMPANHANDO MENORES INFRATORES PARA O CONSELHO TUTELAR DA CIDADE DE GRÃO MOGOL/MG E O ADIANTAMENTO SE FAZ NECESSÁRIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM OS MENORES UMA VEZ QUE ESTÃO SOBRE A RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2084 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/05/2022 | Valor: 500,00 |
Credor: CARMELITA RIBEIRO DA CONCEIÇÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 098.396.596-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO NA FORMA DE BOLSA CIDADANIA PARA USUÁRIO DO CRAS QUE SE ENCONTRA EM ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL. ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS SOCIAL DA LEI No 637 DE 15/06/2021 ARTIGO 56. OFICIO DA SMDS No 415/2022, DOCUMENTOS PESSOAIS ,COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROGRAMA ACIMA MENCIONADO. REF: ABRIL/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2080 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2022 | Valor: 170,00 |
Credor: CLEITON ALVES MOREIRA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.001.266-62 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA UNIDADE DEMONSTRATIVA DA CULTURA DA MANDIOCA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2065 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2022 | Valor: 1.320,00 |
Credor: DOUGLAS ANDRADE SAUSEN | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 125.715.586-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviço de operário para atuação na Operação Tapa Buracos em diversas ruas do município junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura. No período de 19/04 a 18/05/2022. Inexigibilidade no 03/2022 e Contato de Prestação no 86/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2064 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2022 | Valor: 1.320,00 |
Credor: Elton de Souza dos Anjos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 109.925.146-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviço de operário para atuação na Operação Tapa Buracos em diversas ruas do município junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura. No período de 19/04 a 19/05/2022. Inexigibilidade no 03/2022 e Contrato Administrativo no 87/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2063 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/05/2022 | Valor: 1.320,00 |
Credor: Manoel Ribeiro dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 064.260.356-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviço de operário, para atuação na Operação Tapa Buracos em diversas ruas do município , junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura. No período de 19/04 a 19/05/2022. Inexigibilidade no 03/2022 e Contrato Administrativo no 89/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2062 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/05/2022 | Valor: 1.320,00 |
Credor: VALTEIR DIAS MACEDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 117.015.336-42 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviço de operário para atuação na Operação Tapa Buracos em diversas ruas do município junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura. No período de 19/04/2022 a 18/05/2022. Inexigilidade no 03/2022 e Contrato Administrativo de Prestação de Serviços no90/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2056 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/05/2022 | Valor: 156,75 |
Credor: ZEZITO MAQUINAS FORTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.327.083/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR MASSEY FERGUSSON MF 4307 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2043 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2022 | Valor: 61,50 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2041 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/05/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : EM VIAGEM Á CIDADE DE BURITIS-MG, CONDUZIR JOVENS PRATICANTE DE ESPORTES PARA EXPEDIR CARTEIRA DE IDENTIDADE NA POLÍCIA CIVIL ,PARA VIABILIZAR A PARTICIPAÇÃO DOS MESMOS NOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS-JEMG QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE UNAÍ-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2040 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/05/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: VALÉRIA CARNEIRO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 003.417.261-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (ENFERMEIRA) :EM VIAGEM Á CIDADE DE UNAÍ/MG, PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE TABAGISMO NA FACULDADE FACISA; VEÍCULO: RENAULT/SANDEIRO PLACA QNX-6198. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2039 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/05/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.834.406-71 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (ENFERMEIRA) :EM VIAGEM Á CIDADE DE UNAÍ/MG, PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE TABAGISMO NA FACULDADE FACISA; VEÍCULO: RENAULT/SANDEIRO PLACA QNX-6198. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2038 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/05/2022 | Valor: 896,00 |
Credor: Aderbal Moreira de Moura | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 050.457.541-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: PARA RETORNO DE CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA A SER REALIZADO NO HOSPITAL DAS CLINÍCAS EM BELO HORIZONTE-MG, OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 606/2022 E TFD No 168. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2027 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/05/2022 | Valor: 70,00 |
Credor: Maria Marcia Rezende da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.382.866-47 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA A PRESTADORA DE SERVIÇO EM QUESTÃO DECORRENTE DA INEXIGIBILIDADE No 06/2022 E CONTRATO No 36/2022. A MESMA PRESTARÁ SERVIÇO DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA ACOMPANHAR ALUNOS EM TRATAMENTO DE SÁUDE NO APAE NA CIDADE DE BURITIS-MG.OFICIO No 229/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2026 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/05/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR ADVOGADOS PARA REALIZAR CONCILIAÇÃO NO CRAS PELA JUSTIÇA GRATUITA EM PARCEIRA COM O FÓRUM NA CIDADE DE BURITIS-MG. VEÍCULO: FIAT/TORO PLACA RTP-4B43. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2012 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/05/2022 | Valor: 313,22 |
Credor: Unir Peças Diesel LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção do Fiat/Uno MILLE WAY ECONOMY ANO 2009/2010 CHASSI: 9BD158004AA6387208 PLACA HMO-2663. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2011 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/05/2022 | Valor: 4.124,98 |
Credor: Luciana Vicente de Almeida- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção do veículo Ônibus de placa QOV-9620 CHASSI: 93ZA01LF0K8933692 ANO: 2018/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1987 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/05/2022 | Valor: 2.820,16 |
Credor: Californy Supermercado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RODRIGUES. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1983 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2022 | Valor: 2.316,90 |
Credor: Rocha Barbosa Comercio de Peças Automotivas LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO V/W GOL PLACA RFF5I51 DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1982 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/05/2022 | Valor: 10.864,40 |
Credor: JLM DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (I, II, III E IV) A ATENÇÃO BÁSICA. CONTA: 28180-8. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1981 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2022 | Valor: 6.547,52 |
Credor: Rocha Barbosa Comercio de Peças Automotivas LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS VWM15190 MOTOR MWM PLACA: HLF8276 CHASSI: 9532882CR23127. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1980 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/05/2022 | Valor: 19.848,90 |
Credor: MB VARIEDADES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (I, II, III E IV) A ATENÇÃO BÁSICA. CONTA: 28180-8. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1979 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/05/2022 | Valor: 1.320,00 |
Credor: Marlon Batista Santiago | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 118.489.986-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviço de operário para atuação na Operação Tapa Buracos em diversas ruas do município junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura. No período de 19/04/2022 a 18/05/2022. Inexigilidade no 03/2022 e Contrato Administrativo de Prestação de Serviços no 92/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1976 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/05/2022 | Valor: 96,00 |
Credor: Nagila Dione Ornelas Nascimento | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 364.883.561-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: (SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO); IR Á CIDADE DE UNAÍ-MG PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO COM A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE ACIMA MENCIONADA. VEICULO UTILIZADO SIENA PLACA RTO8D22. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1875 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/05/2022 | Valor: 149,00 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO PARA SERVIDOR: O SERVIDOR ESTAVA EM VIAGEM NO DIA 04 A 06/05/2022 CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA-MG E NECESSITOU DE FAZER A TROCA DAS PASTILHAS DE DE FREIO DO VEÍCULO CHEVROLET/ONIX PLACA RES9A48. NOTA FISCAL DE No 481 SÉRIE 001. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1874 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/05/2022 | Valor: 364,60 |
Credor: TAILINY SILVA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 146.079.236-05 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: PARA REALIZAR CONSULTA COM PEDIATRA NO HOSPITAL SARAH LAGO NORTE NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, CONFORME OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 604 E FICHA DE CONTROLE No 1969. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1873 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/05/2022 | Valor: 364,60 |
Credor: Maria Aparecida Neres dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.700.336-63 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: CONSULTA COM MÉDICO NEFROLOGISTA A SER REALIZADO NO HOSPITAL DA CRIANÇA EM BRASÍLIA-DF. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 607/2022 E TFD No203. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1871 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/05/2022 | Valor: 1.800,00 |
Credor: PAULO RICARDO DE SOUZA SANTOS 70509899161 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.552.188/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM EM EVENTOS ESPORTIVOS NO DISTRITO DE GOIAMINAS E COOPERTINGA DURANTE O MÊS DE MAIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1867 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/05/2022 | Valor: 61,51 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR ,SITUADO Á RUA VICENTE MOREIRA DE MOURA No 15 NO CENTRO DA CIDADE DE FORMOSO-MG.REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1866 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/05/2022 | Valor: 500,00 |
Credor: DANIEL BATISTA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 125.369.366-86 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO NA FORMA DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA. CONFORME LEI MUNICIPAL No637 DE 15/06/2021 ART.56.EM ANEXO TERMO DE ADESÃO , OFÍCIO DA SMDS No416/2022. Maio/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1861 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/05/2022 | Valor: 771,90 |
Credor: Californy Supermercado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REUNIÃO NO P.A FLORES FORMOSO COM A PRESENÇA DOS SERVIDORES DO INCRA SR28 PARA ENTREGA DE TÍTULOS DE TERRA AOS PRODUTORES RURAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1860 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/05/2022 | Valor: 41.224,40 |
Credor: JLM DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE-UMS.. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1858 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2022 | Valor: 89,00 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1853 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/05/2022 | Valor: 2.240,00 |
Credor: SEMEAR BRASIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.191.702/0002-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de 01 (uma) tonelado de emulsão RR-1C, para continuidade da Operação Tapa Buracos, com superveniência da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Dispensa no 28/2022 ,Contrato no 94/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1851 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/05/2022 | Valor: 17.060,00 |
Credor: JLM DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (I, II, III E IV) ATENÇÃO BÁSICA. CONTA: 28 180-8 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1850 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/05/2022 | Valor: 10.339,00 |
Credor: JLM DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE-UMS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1849 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/05/2022 | Valor: 22,00 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÕES PARA SERVIDOR: REFERE-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE FREIO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT/SANDEIRO PLACA QNX-6198. CONFORME NF No739 E NFC-E 34.080. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1848 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/05/2022 | Valor: 220,00 |
Credor: Valmir Vitório dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 853.204.206-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: PARA EXAMES E CONSULTA EM ONCOLOGIA A SER REALIZADA NO HOSPITAL DA BALEIA EM BELO HORIZONTE-MG. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 603/2022 E TFD No286. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1846 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/05/2022 | Valor: 1.303,67 |
Credor: Luciana Vicente de Almeida- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS IVECO CITY CLASS 70C16 CHASSI: 93ZL68B01C8435146 ANO 2011/2012 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1845 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2022 | Valor: 1.176,00 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA A REFORMA DA PONTE PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1825 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/05/2022 | Valor: 1.439,47 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público referente ao Mês: maio de 2022. debitada na C/C 6299-5 FEP. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1824 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/05/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 30420-4( EMENDA PARLAM.EQUIP.ATEN BASICA) no mês de MAIO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1823 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/05/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2072 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Quadras Poliesportivas, Campos de Futebol | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 30.179-5(PMF RESOLUÇÃO 11/2021 SEGOV ) no mês de MAIO de 2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1820 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/05/2022 | Valor: 10.400,23 |
Credor: MARCELO TOSTES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.482.042/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de honorarios advogaticios devidos relativo ao processo numero 0006952-09.2019.8.13.0093 "PARCELAMENTO CEMIG", referente a ENTRADA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1819 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/05/2022 | Valor: 78.001,73 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da divida com CEMIG conforme acordo judicial numero 006952-09.2019.8.13.0093, referente a entrada. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1817 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/05/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : EM VIAGEM Á CIDADE DE BURITIS-MG, CONDUZIR MEMBROS DA IGREJA EVANGÉLICA DE FORMOSO-MG, PARA PARTICIPAREM DE EVENTO RELIGIOSO. VEÍCULO: ÔNIBUS PLACA HLF-8988. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1815 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/05/2022 | Valor: 4.800,00 |
Credor: Souza & Souza Construções Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.666.342/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Contratação de empresa especializada para Prestação de serviços técnicos de consultoria em engenharia civil, em reforço ao Setor de Engenharia, para atender as necessidades e demandas da Prefeitura Municipal de Formoso/MG.Conforme Carta Convite no 01/2022 e Contrato Administrativo no 108/2022. Referente ao mês de maio/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1806 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/05/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: VILMAR BARBOSA DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.837.796-84 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: (MOTORISTA); BUSCAR ALUNOS DO MUNICÍPIO NA ESCOLA AGRÍCOLA DE NATALÂNDIA-EFAN, VEÍCULO UTILIZADO ÔNIBUS PLACA PYH9119. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1805 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/05/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: (MOTORISTA); CONDUZIR ALUNOS DO MUNICÍPIO ATÉ O INSTITUTO FEDERAL DO NORTE DE MINAS-IFNMG NA CIDADE DE ARINOS-MG. VEÍCULO UTILIZADO ÔNIBUS PLACA RTQ1A85. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1804 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/05/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: Sirley Rodrigues de Araujo | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.897.806-10 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: ( ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO BÁSICA) PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SUPERINTENDENTE REGIONAL DE ENSINO. VEICULO UTILIZADO SIENA PLACA RTO-8D22. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1803 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2022 | Valor: 537,50 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SMS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1801 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2022 | Valor: 800,80 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAGENS PARA OBRA DE REFORÇO NA PONTE DO CÓRREGO DO SABÃO NA REGIÃO DO CARINHANHA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1789 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2022 | Valor: 1.272,30 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR - CRECHE MUNICIPAL PARAÍSO INFANTIL, DURANTE O PERÍODO DE 20 DIAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1788 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2022 | Valor: 2.166,30 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR -ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO SITUADA NO DISTRITO DE GOIAMINAS , DURANTE O PERÍODO DE 20 DIAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1787 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2022 | Valor: 2.255,50 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR- ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE, DURANTE O PERÍODO DE 20 DIAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1785 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/05/2022 | Valor: 2.000,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.1020 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para o PROMAVS | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA WIFI MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER A VIGILÂNCIA EM SAÚDE, VISANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, MEDIANTE A DEFINIÇÃO DE INDICADORES E METAS. Resolução 7.732 de 22 de setembro de 2021. CONTA: 30.715-7 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1784 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/05/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: IONE TIAGO SOARES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 138.596.106-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: EM VIAGEM Á CIDADE DE PARACATU/MG , PARTICIPAR DE TREINAMENTO REFERENTE AO PROJETO CASTRA MÓVEL NA AMNOR.VEÍCULO: RENAULT/SANDEIRO PLACA QNX-6198. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1783 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/05/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: Márcio Chaves dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 059.988.136-42 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: EM VIAGEM Á CIDADE DE PARACATU/MG , PARTICIPAR DE TREINAMENTO REFERENTE AO PROJETO CASTRA MÓVEL NA AMNOR.VEÍCULO: RENAULT/SANDEIRO PLACA QNX-6198. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1781 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/05/2022 | Valor: 926,37 |
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA BURITIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0025-70 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.31 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Sementes, Mudas de Plantas e Insumos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 150KG DE ADUBO - FÓRMULA 18-05-18 PARA ATENDER O PROGRAMA FORMOSO FLORIDO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1780 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/05/2022 | Valor: 16.000,00 |
Credor: EDIMAR JOSÉ CARNEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.155.767/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS MÉDICOS (PLANTONISTA) NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE-UMS. CONTRATO 27/2021. REFERENTE A 08 (OITO) PLANTÕES DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1778 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/05/2022 | Valor: 1.465,74 |
Credor: Californy Supermercado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EQUIPE DA CARAVANA DA SAÚDE (SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS), ATENÇÃO BÁSICA (ESFs) EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL PARA O MÊS DE MAIO. AG: 1330-7 CONTA: 28.180-8 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1776 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/05/2022 | Valor: 1.099,80 |
Credor: AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAVEIRO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1772 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/05/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: Marcio Moreira de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 103.709.396-89 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: (GERENTE DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA) PARTICIPAR JUNTAMENTE COM O PREFEITO E A EQUIPE DA REURB , DA ENTREGA DAS PRIMEIRAS CERTIDÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS URBANOS, NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE BURITIS-MG. VEICULO UTILIZADO FIAT TORO PLACA RTP4B43. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1771 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/05/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: (GERENTE DE CONDUÇÃO VEICULAR) CONDUZIR O PREFEITO E A EQUIPE DA REURB , PARA PARTICIPAREM DA ENTREGA DAS PRIMEIRAS CERTIDÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS URBANOS, NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE BURITIS-MG. VEICULO UTILIZADO FIAT TORO PLACA RTP4B43. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1769 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/05/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: ELISANGELA EUSTAQUIO DA ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 019.997.116-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: (SUBGERENTE DE ASSISTÊNCIA DE SERVIÇOS ESPECIAIS); PARTICIPAR JUNTAMENTE COM O PREFEITO DA ENTREGA DAS PRIMEIRAS CERTIDÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS URBANOS NO CARTÓRIO DE OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE BURITIS-MG. VEICULO UTILIZADO FIAT TORO PLACA RTP-4B43. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1765 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/05/2022 | Valor: 491,90 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COPA DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1757 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/05/2022 | Valor: 750,00 |
Credor: JAIME MENDES VILAS BOAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.189.086-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ENCHIMENTO DE COPOS E TRASNPLANTIO DE MUDAS NO VIVEIRO DO PROGRAMA FORMOSO FLORIDO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1756 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/05/2022 | Valor: 2.100,00 |
Credor: VILMAR BARBOSA DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.837.796-84 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR . REF.: ABRIL/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1755 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/05/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: José Maria Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR:( MOTORISTA); CONDUZIR JOGADORAS DE FUTEBOL ATÉ A CIDADE DE BURITINÓPOLIS-GO, PARA PARTICIPAREM DE TORNEIO DE FUTEBOL FEMININO. VEÍCULO UTILIZADO ÔNIBUS PLACA PWH9771. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1754 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/05/2022 | Valor: 4.075,00 |
Credor: Luciana Vicente de Almeida- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS IVECO CITY CLASS 150S21 PLACA - QOV-9620 CHASSI: 93ZA01LF0K8933692. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1753 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/05/2022 | Valor: 11.339,20 |
Credor: AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO FERRAMENTAS (LINHA LEVE E PESADA) PARA OFICINA DA GARAGEM MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1752 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/05/2022 | Valor: 483,60 |
Credor: THAIS RIBEIRO LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.922.126-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE:REALIZAR CONSULTA DE ONCOLOGIA NO HOSPITAL DILSON GOLDINHO NA CIDADE DE MONTES CLAROS-MG, CONFORME OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 543 E FICHA DE CONTROLE No1959. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1751 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/05/2022 | Valor: 843,60 |
Credor: Maria Kátia Tavares de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 091.241.736-65 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: REALIZAR AVALIAÇÃO COM CIRURGIÃO PEDIÁTRICO NO HOSPITAL DILSON GOLDINHO NA CIDADE DE MONTES CLAROS-MG, CONFORME OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No546 E FICHA DE CONTROLE N 1960. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1750 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/05/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: Edivaldo Gonçalves Queiroz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.779.996-02 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: (AJUDANTE DE SERVIÇOS GERAIS) , IR ATÉ A CIDADE DE FORMOSA-GO AJUDAR NO CARRETO E DESCARRETO DE MASSA ASFÁLTICA QUE ESTÁ SENDO ADQUIRIDA PARA A OPERAÇÃO TAPA BURACOS NAS RUAS DO MUNICÍPIO. VEÍCULO UTILIZADO CARRETA PLACA CPJ6439. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1748 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/05/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: (GERENTE DE CONDUÇÃO VEICULAR); CONDUZIR O ACESSOR ESPECIAL DE URBANISMO ATÉ A CIDADE DE FORMOSA-GO PARA QUE O MESMO POSSA ACOMPANHAR O SERVIÇO DE REVISÃO NOS PISTONS DA RETROESCAVADEIRA NA EMPRESA AUTORIZADA. VEICULO FIAT TORO PLACA RTP4B43. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1747 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/05/2022 | Valor: 253,70 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL PARAISO INFANTIL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1746 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/05/2022 | Valor: 327,10 |
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL PARAISO INFANTIL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1744 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/05/2022 | Valor: 1.229,60 |
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de materiais de construção para a reforma da CRECHE MUNICIPAL PARAÍSO INFANTIL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1742 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/05/2022 | Valor: 2.800,65 |
Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a prestação de serviços de mecânica e borracharia fora do Município de Formoso, em veículos destinados a manutenção das atividades do Pronto Atendimento junto a Unidade Mista de Saúde-UMS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1741 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/05/2022 | Valor: 267,67 |
Credor: JAUDIVAN VAZ JUSTINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.568.872/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO (VICE-PREFEITO): DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS ,RELATIVO A RECONHECIMENTO DE FIRMAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO DO OFÍCIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATOS DE NOTAS DE FORMOSO-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1738 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/05/2022 | Valor: 1.200,00 |
Credor: MAC COPIADORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.501.724/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNERS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FROTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1737 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/05/2022 | Valor: 1.200,00 |
Credor: MAC COPIADORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.501.724/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNERS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA E ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1729 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/05/2022 | Valor: 2.537,00 |
Credor: VANDERLI CARNEIRO ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 194.099.821-20 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS 18/02/2022 A EM DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA DE FORMOSO-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1728 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/05/2022 | Valor: 500,00 |
Credor: RAIMUNDO BARBOSA DO SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 024.748.846-10 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MARCENARIA NA SEDE DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1727 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/05/2022 | Valor: 4.050,00 |
Credor: JLM DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TESTES DETECTOR DE DENGUE NS1 E SOROLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1725 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/05/2022 | Valor: 240,00 |
Credor: Francisco Antonio de Lima 50502816104 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.242.849/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM GERAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1724 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/05/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: Francisco Antonio de Lima 50502816104 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.242.849/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE RELATIVO AO CRONOGRAMA DE LIMPEZA NOS BAIRROS DA CIDADE E NO DISTRITO DE GOIAMINAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1723 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/05/2022 | Valor: 720,00 |
Credor: Francisco Antonio de Lima 50502816104 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.242.849/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÚNICIO/PROPAGANDA VOLANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E GESTÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1717 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/05/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: EDMAR MENDES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.907.736-17 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ROÇADEIRA MANUAL NO VIVEIRO DO PROGRAMA FORMOSO FLORIDO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1716 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/05/2022 | Valor: 6.900,00 |
Credor: DIVALDO FIRMINO GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 047.543.726-89 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DA PASSARELA SOBRE O RIO SÃO DOMINGOS DENOMINADA COMUNIDADE DOS GOIANOS HORA ATINGIDA PELAS ÚLTIMAS ENCHENTES . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1712 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/05/2022 | Valor: 51,00 |
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1710 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2022 | Valor: 653,48 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CANTINA DA GERÊNCIA DE ESTRADAS E RODAGEM. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1708 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/05/2022 | Valor: 896,00 |
Credor: LIGIA GUEDES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.006.147/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de refeição (marmitex) para servidores em atividade de reparação de estradas vicinais junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1707 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/05/2022 | Valor: 5.136,00 |
Credor: LIGIA GUEDES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.006.147/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de refeições tipo marmitex para servidores plantonistas em atividade na Unidade Mista de Saúde-UMS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1706 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/05/2022 | Valor: 3.128,59 |
Credor: Californy Supermercado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SMDS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1705 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/05/2022 | Valor: 280,17 |
Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ALTERNADOR DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE MUNICIPAL DA AGRICULTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1704 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/05/2022 | Valor: 120,00 |
Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL GOL DE PLACA RFM-9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1703 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/05/2022 | Valor: 765,07 |
Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO NO VEÍCULO DA POLICIA MILITAR PLACA QMV-1600. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1702 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/05/2022 | Valor: 222,40 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COPA DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1701 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/05/2022 | Valor: 1.320,00 |
Credor: JOSE ADAIR LOPO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.971.906-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviço de operário, para atuação na Operação Tapa Buracos em diversas ruas do município , junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura. No período de 19/04 a 19/05/2022. Inexigibilidade no 03/2022 e Contrato Administrativo no 88/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1700 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2022 | Valor: 2.152,55 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNIITÁRIA LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SMDS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1698 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/05/2022 | Valor: 1.580,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1697 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/05/2022 | Valor: 130,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1695 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/05/2022 | Valor: 479,50 |
Credor: Californy Supermercado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COPA DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1693 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/05/2022 | Valor: 1.600,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.1009 | Natureza: 4.4.90.52.01 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para a Administração do E | Descrição Natureza: Aeronaves | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALANÇAS PARA A CONFERÊNCIA E PESAGEM DOS ALIMENTOS QUE COMPOEM OS KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FORNECIDOS PELA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE FORMOSO/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1691 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2022 | Valor: 39,24 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1689 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/05/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA SAIBROSA PARA ATENDER O PROGRAMA FORMOSO FLORIDO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1687 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/05/2022 | Valor: 13.392,00 |
Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS ( BORRACHARIA,E MANUTENÇÃO ELÉTRICA) NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE PLACA FIAT/SIENA HLF-1585, RENAULT/ DUSTER RNW4H66, RENAUL/ SANDERO QNX-6198, PATINER QOI-9660, DUCATO, FIAT/FIORINO FIORINO QPX-7404. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1672 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2022 | Valor: 7.285,75 |
Credor: APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.891.676/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA NO FORNECIMENTO A POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ATENÇÃO BÁSICA). ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO SES No7646. CONTA: 30.420-4 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1671 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/05/2022 | Valor: 354,00 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONES DE SINALIZAÇÃO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE VISANDO A SEGURANÇA DOS ALUNOS E SERVIDORES NA ENTRADA E SAÍDA DA MESMA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1670 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/05/2022 | Valor: 280,00 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LIMPEZA URBANA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1669 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/05/2022 | Valor: 250,00 |
Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -SMS RENAULT/KWID PLACA PLACA RNW4H64. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1668 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/05/2022 | Valor: 51.345,28 |
Credor: Moto Minas Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.840.299/0007-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.1016 | Natureza: 4.4.90.52.30 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para Atenção Básica | Descrição Natureza: Veículos de Tração Mecânica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de um (1) veículo tipo Gol 1.0 - cor prata - flex - ano/modelo 2021/2022, para atender o Sistema Único de Saúde, através da Resolução SES/MG 7554/2021, atendendo solicitação da Secretaria da Saúde. Conta: 30.704-1. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1666 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/05/2022 | Valor: 56.187,00 |
Credor: Moto Minas Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.840.299/0007-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.1016 | Natureza: 4.4.90.52.27 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para Atenção Básica | Descrição Natureza: Veículos Diversos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de veículo 0km V/V GOL 1.0 destinado a manutenção das atividades da Atenção Básica, através da Portaria no 2708, Proposta no 13582860000121002, atendendo solicitação da Secretaria Municipal da Pregão 08/2022, Contrato de n 77/2022 . Conta: 28.183-2. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1664 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/05/2022 | Valor: 1.942,38 |
Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULOS LEVES FORA DO MUNICIPIO EM VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE - FIAT/SIENA PLACA HLF-1585 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1663 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/05/2022 | Valor: 58,55 |
Credor: MASTER MÉDICO HOSPITALAR LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER EQUIPE MULTIDICIPLINAR (ACADEMIA DA SAÚDE) ATRAVÉS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA ( ATENÇÃO BÁSICA). C/C 30.420-4 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1662 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/05/2022 | Valor: 71,80 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER EQUIPE MULTICIPLINAR (ACADEMIA DA SAÚDE) ATRAVÉS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ATENÇÃO BÁSICA). C/C 30.420-4 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1660 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/05/2022 | Valor: 1.212,00 |
Credor: Valtomir Alcantra de Souza 56920741687 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 45.913.669/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviços de servente de pedreiro junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Contrato no 81/2022. Ref: Abril/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1655 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/05/2022 | Valor: 6.020,00 |
Credor: Ribal Locadora de Veículos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.605.506/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços de locação temporária de veículos automotores, para atender às necessidades e suprir as deficiências da frota da Secretaria Municipal de Saúde. Dispensa no 10/2022 e Contrato Administrativo no 24/2022. Chevrolet/onix placa RES9A50.Referente ao mês de abril/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1652 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/05/2022 | Valor: 39,70 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A VIGILÂNCIA EM SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FOCAL DE COMBATE À DENGUE NOS DIAS 25 A 28 DE ABRIL, NO DISTRITO DE GOIAMINAS E COOPERTINGA. CONTA: 28.180-8. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1651 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/05/2022 | Valor: 90,50 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A VIGILÂNCIA EM SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FOCAL DE COMBATE À DENGUE NOS DIAS 25 A 28 DE ABRIL, NO DISTRITO DE GOIAMINAS E COOPERTINGA. CONTA: 28.180-8. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1650 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/05/2022 | Valor: 8.000,00 |
Credor: Fernando Rosendo Peres Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.290.921/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOTECA PARA USO DOS ACOLHIDOS DA CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RODRIGUES. CONTA. 24.686-0 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1646 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/05/2022 | Valor: 241,45 |
Credor: Californy Supermercado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A VIGILÂNCIA EM SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FOCAL DE COMBATE À DENGUE NOS DIAS 25 A 28 DE ABRIL, NO DISTRITO DE GOIAMINAS E COOPERTINGA. CONTA: 28.180-8. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1638 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/05/2022 | Valor: 2.280,00 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO (8 UND E.M. LÁZARO XAVIER PIRES), (05 UND E. M. SANTO ANTÔNIO) E (06 UND E. M. FELINTRO DIAS ANDRADE). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1637 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/05/2022 | Valor: 383,60 |
Credor: Californy Supermercado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2042 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher - CMDM | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONTA: 30 503-0 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1636 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/05/2022 | Valor: 265,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2042 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher - CMDM | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Conta: 30 503-0 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1635 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/05/2022 | Valor: 280,00 |
Credor: JLM DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NO TELECONTRO DO CRAS. CONTA: 30.855-2 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1634 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/05/2022 | Valor: 15.750,00 |
Credor: Informática .com LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.468.333/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMPUTADORE COMPELTO (INTEL CORE I3 PLACA MÃE INTEL H55 MEMÓRIA RAM 04GB) PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO DISTRITO GOIAMINAS (EXTENSÃO DO CRAS). PP N 32/2021 E CONTRATO No128/2021 CONTA: 30.855-2 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1633 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/05/2022 | Valor: 480,00 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS-GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL PARAÍSO INFANTIL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1616 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/05/2022 | Valor: 924,00 |
Credor: Restaurante do Fia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.943.195/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.PP N 03/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No 47/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1615 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/05/2022 | Valor: 2.145,00 |
Credor: Restaurante do Fia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.943.195/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1614 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/05/2022 | Valor: 759,00 |
Credor: Restaurante do Fia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.943.195/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PMMG PP N 03/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N 47/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1613 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/05/2022 | Valor: 264,00 |
Credor: Restaurante do Fia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.943.195/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA PLANTONISTAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE-UMS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1612 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/05/2022 | Valor: 1.023,00 |
Credor: Restaurante do Fia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.943.195/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1611 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/05/2022 | Valor: 552,81 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de Serviço de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades do Centro de Referência e Assistência Social-CRAS. Conforme relatório em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1608 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/05/2022 | Valor: 80,44 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos por meio de implantação de sistema informatizado e integrado,ultilização de cartão eletrõnico (com chip) para ultilização em rede credenciada de postos localiz. nos estados de MG,DF, GO e SP para a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Formoso-MG. Contrato no 67/2022.Veículo destin .a manutenção da Unidade Mista de Saúde-UMS |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1607 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/05/2022 | Valor: 2.783,26 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos por meio de implantação de sistema informatizado e integrado,ultilização de cartão eletrõnico (com chip) para ultilização em rede credenciada de postos localizados nos estado de MG,DF, GO e SP para a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Formoso-MG. Contrato no 67/2022. Veículos destinados ao Transporte esocolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1606 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/05/2022 | Valor: 806,41 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos por meio de implantação de sistema informatizado e integrado,ultilização de cartão eletrõnico (com chip) para ultilização em rede credenciada de postos localizados nos estado de MG,DF, GO e SP para a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Formoso-MG. Contrato no 67/2022. Veículos destinados a man. da Limpeza urbana. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1605 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/05/2022 | Valor: 2.087,00 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos por meio de implantação de sistema informatizado e integrado,ultilização de cartão eletrõnico (com chip) para ultilização em rede credenciada de postos localizados nos estado de MG,DF, GO e SP para a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Formoso-MG. Contrato no 67/2022. Veículos e máquinas da Sec. Mun. de Infraestrutura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1603 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/05/2022 | Valor: 387,00 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos por meio de implantação de sistema informatizado e integrado,ultilização de cartão eletrõnico (com chip) para ultilização em rede credenciada de postos localizados nos estado de MG,DF, GO e SP para a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Formoso-MG. Contrato no 67/2022. Veículos e máquinas da Sec. Mun. de Infraestrutura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1601 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/05/2022 | Valor: 1.112,22 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos por meio de implantação de sistema informatizado e integrado,ultilização de cartão eletrõnico (com chip) para ultilização em rede credenciada de postos localizados nos estado de MG,DF, GO e SP para a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Formoso-MG. Contrato no 67/2022. Veículos destinados a man. das atividades dos PSF's. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1600 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/05/2022 | Valor: 231,33 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos por meio de implantação de sistema informatizado e integrado,ultilização de cartão eletrõnico (com chip) para ultilização em rede credenciada de postos localizados nos estados de MG,DF, GO e SP para a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Formoso-MG. Contrato no 67/2022. Veículos do Setor de Vigilãncia em Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1599 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/05/2022 | Valor: 201,10 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos por meio de implantação de sistema informatizado e integrado,ultilização de cartão eletrõnico (com chip) para ultilização em rede credenciada de postos localizado nos estados de MG,DF, GO e SP para a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Formoso-MG. Contrato no 67/2022. Veículos da Sec. Municipál de Governo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1591 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/05/2022 | Valor: 6.962,04 |
Credor: BSB Papeis Artigos de Papelaria e Arm Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.442.098/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DE FORMOSO E DISTRITO DE GOIAMINAS ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1586 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/05/2022 | Valor: 5.100,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a prestação de serviços preventivos e corretivos para manutenção de veículos vinculados à Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1583 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/05/2022 | Valor: 17.121,10 |
Credor: VFB BRASIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA NO FORNECIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ATENÇAÕ BÁSICA). RESOLUÇÃO SES/MG No 7646. CONTA: 30.420-4 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1582 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/05/2022 | Valor: 6.096,00 |
Credor: MASTER MÉDICO HOSPITALAR LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA NO FORNECIMENTO A POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ATENÇAÕ BÁSICA). RESOLUÇÃO SES/MG No 7646. CONTA: 30.420-4 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1571 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/05/2022 | Valor: 4.106,85 |
Credor: MASTER MÉDICO HOSPITALAR LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (I, II, III, E IV) A ATENÇAÕ BÁSICA. RESOLUÇÃO SES/MG No 7646.C/C 30.420-4 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1565 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/05/2022 | Valor: 6.020,00 |
Credor: Ribal Locadora de Veículos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.605.506/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa especialzada para Prestação de serviços de locação temporária de veículos automotores, para atender às necessidades e suprir as deficiências da frota da Atenção Básica. Dispensa de Licitação no 10/2022 e Contrato Administrativo de Prestação de Serviços no 24/2022. Chevrolet/Onix Placa RES9A48. Referente ao mês de abril/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1516 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/05/2022 | Valor: 2.580,79 |
Credor: COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.630.446/0144-59 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.39.51 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Serviços Funerários | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL No 637/2021. PP No 21/2021, CONTRATO ADM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS No 74/2021. FALECIDO USUÁRIO DO CRAS EM ALTA VULNERABILIDAE SOCIAL. DOCUMENTOS PESSOAIS E DECLARAÇÃO DE ÓBITO EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1515 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/05/2022 | Valor: 1.320,00 |
Credor: DIONATAN ROCHA ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.189.526-81 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviço de operário, para atuação na Operação Tapa Buracos em diversas ruas do município , junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Referente ao mês de abril/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1514 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/05/2022 | Valor: 1.320,00 |
Credor: Geovanio de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 740.245.746-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviço de operário para atuação na Operação Tapa Buracos em diversas ruas do município junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura. No período de 19/04/2022 a 18/05/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1512 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/05/2022 | Valor: 1.800,00 |
Credor: Centro Terapeutico New Mind Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.659.150/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviço de internação de paciente para tratamento de dependência química identificado no processo em questão. Conforme Contrato de no 71/2022. Referente ao mês de abril/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1511 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/05/2022 | Valor: 1.800,00 |
Credor: Centro Terapeutico New Mind Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.659.150/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviço de acolhimento de dependente químico para processo de reabilitação Conforme Dispensa no 24/2022 e Contrato Administrativo de Prestação de Serviços no 71/2022. Referente ao mês de abril/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1510 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/05/2022 | Valor: 29.000,00 |
Credor: ANDRE LUIZ ORNELAS RAPOSO ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.458.270/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS TOTALIZANDO 14(QUATORZE) PLANTÕES NO MÊS DE ABRIL /2022 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE-UMS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1507 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/05/2022 | Valor: 13.955,00 |
Credor: Audalio Moreira da Silva 00682541648 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.002.017/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.1017 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção, Reforma e Ampliação da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para executar Reforma da Unidade Mista de Saúde - UMS, com fornecimento de portas e acessórios. Conforme Dispensa de Licitação no 22/2022 e Contrato no 82/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1506 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/05/2022 | Valor: 1.500,00 |
Credor: INSTITUTO ABBA PAI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.460.727/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviço por clínica de reabilitação para tratamento de dependente químico, conforme relatório em anexo. Dispensa de Licitação no 25/2022 e Contrato Administrativo de Prestação de Serviços no72/2022. Referente ao mês de abril/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1505 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/05/2022 | Valor: 2.200,00 |
Credor: Maria Marcia Rezende da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.382.866-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de Serviço de assistente social junto a Unidade Mista de Saúde-UMS.Contrato n 37/2021. Ref. Abril/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1504 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/05/2022 | Valor: 1.900,00 |
Credor: Maria Marcia Rezende da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.382.866-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviços técnicos em assistência social, para execução das atividades especializadas junto à Atenção Básica. REF.: ABRIL/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1503 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/05/2022 | Valor: 16.371,66 |
Credor: Warley Wagner Bastos 00620267127 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha que se emp. referente a Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R08- rota principal-intinerário, saindo do P.A São João do Buriti ,passando pelo P.A Três Capões com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino a Escola com destino a Escola Municipal Santo Antônio no Distrito de Goiaminas. PP 02/2022 Cont. n 40/2022.Perfazendo 3.375,6 km , referente ao ,mês de abril/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1501 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/05/2022 | Valor: 16.000,00 |
Credor: THIAGO DE OLIVEIRA MOREIRA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.396.394/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE-UMS. CONFORME CONTRATO DE No 25/2021. REF.: ABRIL/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1500 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/05/2022 | Valor: 1.344,00 |
Credor: Warley Wagner Bastos 00620267127 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa para Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R16-rota principal-intinerário, saindo do LOTE 17 da COOPERTINGA com destino a Esc. Mun. Lazáro Xavier Pires. LINHA R18 -rota principal-intinerário saindo da Prop. do Sro r Nego e Sr BIO com destino a Esc. Mun. Santo Antônio (Goiaminas).PP 02/2002 conforme Contrato de n 62/2022. Perfazendo . 350 Km, referente ao mês de abril/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1499 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/05/2022 | Valor: 5.265,00 |
Credor: Valdivino Alves Carneiro 05535426644 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.192.044/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R4-B-baldeio-intinerário,saindo da Fazenda Campo de Fora passando pela Fazenda Surrado e Fazenda Sabão com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino ao ponto de ônibus da LINHA R4 que vem da Fazenda Linguiça. PP 02/2022 e contrato de no 55/2022.Perfazendo 1.170 KM durante o mês de abril/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1498 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/05/2022 | Valor: 1.795,20 |
Credor: Luismar Pereira dos Santos 01444539671 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.273.412/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R4-C ,baldeio,intinerário Saindo da Fazenda Velha passando pela Faz. Piratinga com destino ao ponto de ônibus da LINHA R4 na Rodovia MG-400. PP 02/2022 conforme contrato de no 64/2022.Perfazendo um total de 480 km durante o mês de abril/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1497 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/05/2022 | Valor: 8.644,24 |
Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha ref. a contr. de empresa para Prest. de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. Linha R11 Saindo do Piratinga com destino a Esc. Mun. Lazaro Xavier Pires ( Coopertinga). LINHA R14 ,rota principal-intinerário saindo do P.A Três Capões com destino a Esc. Mun. Lazáro Xavier Pires (Coopertinga).LINHA R17 Saindo da Faz Águas Claras com destino á Formoso-MG. LINHA R9-rota principal saindo do P.A Capão do Mel. 1.672 KM abril/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1496 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/05/2022 | Valor: 13.765,50 |
Credor: Zelia Fernandes da Silva 01289529116 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.922.034/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R12 -rota principal -intinerário- Saindo do Piratinga passando pela área denominada 02 com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino a Escola Municipal Lazáro Xavier Pires (Coopertinga). PP 02/2022 contrato de no 41/2022.Perfazendo 2.622 KM , referente a 19 (dezenove) dias no mês de abril/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1495 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/05/2022 | Valor: 8.293,50 |
Credor: Valdivino Alves Carneiro 05535426644 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.192.044/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha ref. a contratação de empresa p/ Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R4-A-baldeio-intinenário, saindo da Faz. Palmeira passando pelo Lote no53, Faz. Terra Nova, Faz. Kogler ,área04 com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino ao ponto de ônibus da LINHA R4 que vem da Faz. Linguiça com destino final em Formoso-MG. PP 02/2022, contrato de no 29/2022. Perfaz. 1.710 KM ,abril/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1494 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/05/2022 | Valor: 15.264,60 |
Credor: Ronaldo Barbosa Mendes 00755473175 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.755.211/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R2-A-baldeio- initnerário, saindo da Fazenda Cajueiro com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto. Destino: Ponto de ônibus da LINHA R2 na Escola do P.A Gentil. PP 02/2022 e Contrato de no 31/2022. Perfazendo 2.964 (dois mil novecentos e sessenta e quatro KM durante 19 (dezenove) dias no mês de abril/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1493 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/05/2022 | Valor: 10.890,00 |
Credor: Rafael Gomes de Jesus 71974768104 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.974.428/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para Prestação de serviços de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R-rota principal-intinerário, Saindo da Fazenda Bela Lorena (Carinhanha) com embarque e desembarque em diversos trajetos ,incluido encontros de baldeios com destino a Formoso-MG. PP 02/2022 conforme contrato no 28/2022. Perfazendo um total de 1.980 (Um mil novecentos e oitenta ) KM referente ao mês de abril. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1492 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/05/2022 | Valor: 9.980,70 |
Credor: Osmar José Bito 92759190110 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.407.418/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contrataçaõ de empresa para prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R4-D-Baldeio-Intinerário- saindo do P.A São Cristóvão e pela Faz. do propriedade do Sro Elmar Machado com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto, com destino final no ponto de ônibus da LINHA R4. PP 02/2022 conf. Contrato de no 859. Perfazendo um total de1.938 (um mil novecentos e trinta e oito KM. Ref: Abril/22. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1491 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/05/2022 | Valor: 7.080,73 |
Credor: Marcelino da Silva Barbosa 49899783153 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.661.829/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar para alunos da rede estadual e municipal. LINHA R1-C baldeio-intinerário, saindo da Fazenda Rasgado ,passando pela Faz BMG, Faz. Cachoeira, Faz. São Sebastião com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino ao ponto de ônibus da LINHA R1.PP 02/2022, contrato no 30/2022. 1.577 KM , referente ao mês de abril/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1490 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/05/2022 | Valor: 7.913,50 |
Credor: Maria Divina Vieira Lisboa 04265826679 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.937.087/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R9-A baldeio-intinerário, saindo do P.A Capo do Mel com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino ao ponto de ônibus na LINHA R9. PP 02/2022 ,conforme Contrato de n 42/2022. Perfazendo um total de 1.615 KM durante o mês de abril/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1489 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/05/2022 | Valor: 8.661,56 |
Credor: Marcio Leandro Ferreira Barbosa 01371961131 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.837.065/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratração de empresa para Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R15 -rota principal-intinerário, Saindo do P.A Três Capões com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino a Escola Mun. Lázaro Xavier Pires (COOPERTINGA). PP 02/2022 conforme contrato de no 36/2022. Perfazendo um total de xx km durante o mês de 1.92,20KM, abril/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1488 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/05/2022 | Valor: 7.766,25 |
Credor: Lorayne Rodrigues da Silva 11127298607 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.915.166/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R5, rota única, saindo do Pesque-Pague até a Fazenda a espora com destino final a Formoso-MG. PP 02/2022 Contrato no 37/2022. Perfazendo um total de 2.071 KM , durante o mês de abril/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1487 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/05/2022 | Valor: 11.662,20 |
Credor: José da Cruz Dias de Oliveira 06995691648 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.963.568/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R-A baldeio-intinerário- Saindo da Faz. Vargem Larga passando Pela Faz. Mato Grande . Faz. Matinho, Faz. Campinha com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino ao ponto de ônibus da LINHA R1 na Faz. Bela Lorena.PP 02/2022 e Contrato no 39/2022.Perfazendo um total de 2.356 km, durante o mês de abril/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1486 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/05/2022 | Valor: 10.659,00 |
Credor: Izoldino Gonçalves Pereira 03403029689 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.802.120/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela desp. que se empenha ref. a contratação de empresa para prestação de serviço de transporte escolar p/ alunos da Rede Municipal e Estadual com base no calendário escolar.LINHA R2-Rota única -intinerário Saindo do P.A Gentil com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto , inlcuindo o encontro com o veículo do baldeio com destino a Formoso-MG.LINHA R3 saindo do P.A São Francisco com destino a Formoso-MG PP n 02/2022 e Contrato n 43/22. 2.090 Km , referente a abril/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1485 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/05/2022 | Valor: 10.427,20 |
Credor: Geraldo Rezende dos Santos - CPF 432.585.306-53 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.499.794/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviço de transporte escolar para alunos da Rede Municipal e Estadual com base no calendário escolar. Linha R7-Rota única -intinerário Saindo do Distrito de São Pedro com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino a Escola Municipal Santo Antônio situado no Distrito de Goiaminas , PP n 02/2022 e Contrato n 34/2022. Perfazendo um total de 2.128 KM durante o mês de abril/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1484 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/05/2022 | Valor: 14.060,00 |
Credor: Edmar Carneiro Gonçalves 47742976153 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.689.506/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviço de transporte escolar para alunos da Rede Municipal e Estadual com base no calendário escolar. Linha R1-B -Rota única -intinerário- Saindo da Fazenda Extrema , passando pela Faz. Bonito, Faz. São Joaquim, Faz. Logradouro com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto da Linha R1. ., PP n 02/2022, Contrato n 32/2022. Perfazendo 2.812 KM, referente ao mês de abril/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1483 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/05/2022 | Valor: 12.916,20 |
Credor: André Luiz Fernandes da Silva 93577290625 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.717.388/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviço de transporte escolar para alunos da Rede Municipal e Estadual com base no calendário escolar. Linha R10-Rota única -intinerário Saindo da Comunidade Boa Vista com destino a Escola Municipal Lazáro Xavier Pires situado na COOPERTINGA, PP n 02/2022 conforme Contrato n 35/2022. Perfazendo um total de2.508 KM durante o mês de abril/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1482 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/05/2022 | Valor: 12.610,08 |
Credor: Airton Gonsalves da Cunha 75925761120 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.281.221/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviço de transporte escolar para alunos da Rede Municipal e Estadual com base no calendário escolar. Linha R6-Rota única -intinerário Saindo do P.A Gameleira , Caiçara com destino a Escola Municipal Santo Antônio situada no Distrito de Goiaminas. PP n 02/2022 e Contrato n 33/2022. Perfazendo um total de 2.268 KM durante o mês de abril/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1480 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/05/2022 | Valor: 4.203,64 |
Credor: Auto Posto Falcão Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades de transporte escolar, junto a Secretaria Municipal de Educação. Conforme relatório em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1479 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/05/2022 | Valor: 1.002,18 |
Credor: Auto Posto Falcão Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção de estradas vicinais junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1478 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/05/2022 | Valor: 340,77 |
Credor: Auto Posto Falcão Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados pá manutenção das atividades da Administração, Planejamento e Gestão. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1477 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/05/2022 | Valor: 3.417,14 |
Credor: Auto Posto Falcão Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades de Limpeza Urbana, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme relatório em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1476 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/05/2022 | Valor: 166,23 |
Credor: Auto Posto Falcão Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de combustíveis para abastecimento de veículo destinado á manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1475 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/05/2022 | Valor: 592,78 |
Credor: Auto Posto Falcão Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de combustíveis para abastecimento de veículo destinado á manutenção das atividades do Conselho Tutelar. V/W GOL PLACA RFJ5J00. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1474 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/05/2022 | Valor: 442,23 |
Credor: Auto Posto Falcão Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades do Centro de Referência e Assistência Social- CRAS. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFM9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1473 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/05/2022 | Valor: 461,67 |
Credor: Auto Posto Falcão Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades de vigilância em saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1472 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/05/2022 | Valor: 1.282,41 |
Credor: Auto Posto Falcão Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais-PMMG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1471 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/05/2022 | Valor: 9.369,13 |
Credor: Auto Posto Falcão Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades do pronto atendimento, junto a Secretaria Municipal de Sáude-SMS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1470 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/05/2022 | Valor: 2.200,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Contratação de Empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento de internet banda larga, para atender as necessidades da Preefeitura Municipal de Formoso-MG e seus anexos. Referente ao mês de março/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1469 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/05/2022 | Valor: 2.618,38 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Rede Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.935.399/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades de transporte escolar, atendendo necessidade da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1468 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/05/2022 | Valor: 1.164,52 |
Credor: Posto L & L Andrade Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de combustíveis para manutenção das atividades do CRAS, atendendo necessidade da Sec. de Assistencia Social. V/W Gol Placa RFM9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1467 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/05/2022 | Valor: 4.031,84 |
Credor: Posto L & L Andrade Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção de estradas vicinais,junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1466 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/05/2022 | Valor: 199,75 |
Credor: Posto L & L Andrade Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação-SEMED. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1465 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/05/2022 | Valor: 335,64 |
Credor: Posto L & L Andrade Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de combustíveis para abastecimento de veículo destinado manutenção das atividades do Conselho Tutelar, atendendo necessidade da Sec. de Assistência Social. Veículo vinculado Gol placa RFJ5J00. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1464 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/05/2022 | Valor: 1.295,85 |
Credor: Posto L & L Andrade Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de combustíveis para abastecimento de veículo destinadosá manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social-SMDS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1463 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/05/2022 | Valor: 79,99 |
Credor: Posto L & L Andrade Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2040 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos/máquinas destinados manutenção de praças, parques e jardins, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1462 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/05/2022 | Valor: 245,06 |
Credor: Posto L & L Andrade Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados manutenção das atividades da Vigilância em Saúde, atendendo necessidade da Sec. de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1461 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/05/2022 | Valor: 95,91 |
Credor: Posto L & L Andrade Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família- PSF. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1460 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/05/2022 | Valor: 1.359,84 |
Credor: Posto L & L Andrade Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades da Secretaria Municipal Administração, Planejamento e Gestão-SEPLAG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1459 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/05/2022 | Valor: 12.151,02 |
Credor: Posto L & L Andrade Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades de pronto atendimento, junto a Secretaria Municipal de Saúde.Conforme relatório de veículos em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1458 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/05/2022 | Valor: 1.511,32 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Rede Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.935.399/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades da Secretaria da Administração, Planejamento e Gestão. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1457 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/05/2022 | Valor: 393,83 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Rede Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.935.399/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1456 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/05/2022 | Valor: 20.469,61 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Rede Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.935.399/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades do pronto atendimento, junto a Secretaria Municipal de Saúde-SMS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1455 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/05/2022 | Valor: 1.871,54 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Rede Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.935.399/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades do CRAS, atendendo necessidade da Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1454 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/05/2022 | Valor: 9.487,14 |
Credor: Posto L & L Andrade Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades de limpeza urbana, atendendo necessidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1453 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/05/2022 | Valor: 5.064,00 |
Credor: Mônica Mendes Ferreira do Nascimento | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 610.495.061-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviços especializados de psicóloga junto ao NASF.Contrato no 33/2021. Ref. Abril/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1452 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/05/2022 | Valor: 3.150,00 |
Credor: Priscila Lima de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 036.070.391-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a prestação de serviço de fisioterapeuta junto ao Núcleo de Apoio da Saúde da Família-NASF. Ref. Abril/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1451 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/05/2022 | Valor: 2.580,00 |
Credor: KAMILLA MENDES ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 022.935.491-27 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviço de farmacêutica na Unidade Mista de Saúde-UMS . Contrato no36/2022 Ref. Abril/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1446 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/05/2022 | Valor: 2.752,00 |
Credor: AUREA ORNELAS NETTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 983.284.411-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviços de nutricionista, em atendimento à necessidade da Secretaria Municipal de Desenvolvimento de Assistência Social-SMDS junto Casa Lar Projessor Juarez Ribeiro , Programas Sociais do Governo Federal e Cozinha Comunitária.. Ref. Abril/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1442 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/05/2022 | Valor: 2.644,27 |
Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM MÁQUINAS PESADAS DENTRO DO MUNICIPIO DE FORMOSO/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1440 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2022 | Valor: 718,35 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RODRIGUES. CONTA: 24.686-7 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1439 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/05/2022 | Valor: 3.150,00 |
Credor: THAYANNE FERNANDES ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.827.436-75 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviços de fisioterapeuta no Núcleo de Apoio e Assistência Familiar-NASF. eeferente ao mês de abril/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1433 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2022 | Valor: 5.120,00 |
Credor: BURITI MOVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.496.500/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.1016 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER A FARMÁCIA DE MINAS REFERENTE AO INCENTIVO NO EIXO ESTRUTURA DO PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS (QUALIFICAR-SUS), ATRAVÉS DA PORTARIA GM/MS No3586. CONTA: 28183- 2. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1424 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/05/2022 | Valor: 4.058,00 |
Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA JJCB 3C PLUS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1423 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/05/2022 | Valor: 8.844,25 |
Credor: JLM DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA NO FORNECIMENTO A POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ATENÇÃO BÁSICA). RESOLUÇÃO SES/MG No 7646 CONTA: 30.420-4 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1421 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2022 | Valor: 537,30 |
Credor: APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.891.676/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA NO FORNECIMENTO A POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ATENÇÃO BÁSICA). RESOLUÇÃO No 7646 CONTA: 30.420-4 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1420 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/05/2022 | Valor: 6.068,00 |
Credor: MASTER MÉDICO HOSPITALAR LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA NO FORNECIMENTO A POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ATENÇÃO BÁSICA). RESOLUÇÃO No 7.646 CONTA: 30.420-4 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1414 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/05/2022 | Valor: 612,35 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE PARA USO DIÁRIO NA CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RODRIGUES. CONTA: 24686-7 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1408 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/05/2022 | Valor: 203,90 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RODRIGUES. CONTA: 24686-7 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1407 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/05/2022 | Valor: 355,66 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E USO INDIVIDUAL PARA ATENDER A EQUIPE DA CARAVANA DA SAÚDE (SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS) ATENÇÃO BÁSICA (ESFs) EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL. AGÊNCIA: 1330-7 CONTA: 28180-8 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1406 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/05/2022 | Valor: 527,02 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER A EQUIPE DA CARAVANA DA SAÚDE (SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS) ATENÇÃO BÁSICA (ESFs) EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL. AGÊNCIA: 1330-7 CONTA: 28180-8 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1396 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/05/2022 | Valor: 17.794,40 |
Credor: GOIAS ASFALTOS E TERRAPLANAGEM LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.621.520/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referentre a aquisição de massa asfáltica - CBUQ aditivado/estócavel, para continuidade da Operação Tapa Buracos, com superveniência da Secretaria Municipal de Infraestrutura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1372 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/05/2022 | Valor: 688,40 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PMMG.. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1370 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/05/2022 | Valor: 2.580,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE TONERS PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS, ESCOLA MUNICIPAL LÁZARO XAVIER PIRER E ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO SITUADA NO DISTRITO DE GOIAMINAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1369 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/05/2022 | Valor: 217,50 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE PARTICIPANTES DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES EM PASTEJO ROTATIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1356 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/05/2022 | Valor: 99,00 |
Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a prestação de serviços na manutenção e reparo da caixa de marcha da Ambulância Fiat/Doblo Placa: PZE 1959. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1350 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/05/2022 | Valor: 2.894,75 |
Credor: Unir Peças Diesel LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO FIAT/UNO PLACA HMO-2663 ANO 2009/2010 CHASSI: 9BC15804AA6387208 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1349 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2022 | Valor: 154,85 |
Credor: ZEZITO MAQUINAS FORTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.327.083/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANURENÇÃO DO VEÍCULO KWID 2021 PLACA RNW 4H64 CHASSI 93BYRBB000NJ954195 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1348 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/05/2022 | Valor: 3.686,00 |
Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE DE AR CONDICIONADO DA PATROLA NEW HOLLAND PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1347 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/05/2022 | Valor: 6.224,00 |
Credor: Luciana Vicente de Almeida- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE USO VEICULAR PARA MANUTENÇÃO DA CARRETA MB AXOR 2544S PLACA: CPJ-6439 ANO 2011 CHASSI: 9BM958461BB792855 SEC. DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1252 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/05/2022 | Valor: 3.585,50 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1237 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/05/2022 | Valor: 587,00 |
Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR - PLACA HLF-8988, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1221 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/05/2022 | Valor: 574,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (I E III). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1220 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/05/2022 | Valor: 80,50 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1218 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/05/2022 | Valor: 133,60 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (I E III). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1216 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/05/2022 | Valor: 1.686,90 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS NA CRECHE MUNICIPAL PARAÍSO INFANTIL NO PERÍODO DE 20 DIAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1214 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/05/2022 | Valor: 1.044,40 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS NA CRECHE MUNICIPAL PARAÍSO INFANTIL NO PERÍODO DE 20 DIAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1213 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/05/2022 | Valor: 4.441,10 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS NA ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE NO PERÍODO DE 20 DIAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1212 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/05/2022 | Valor: 4.680,10 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR- ESCOLA MUNICIPAL LÁZARO XAVIER PIRES NO PERÍODO DE 20 DIAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1211 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/05/2022 | Valor: 3.573,10 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO SITUADA NO DISTRITO DE GOIAMINAS NO PERÍODO DE 20 DIAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1207 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/05/2022 | Valor: 2.311,60 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO SITUADA NO DISTRITO DE GOIAMINAS NO PERÍODO DE 20 DIAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1206 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/05/2022 | Valor: 3.217,10 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. DA ESCOLA MUNICIPAL LÁZARO XAVIER PIRES NO PERÍODO DE 20 DIAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1205 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/05/2022 | Valor: 2.369,10 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS NA ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE NO PERÍODO DE 20 DIAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1093 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/05/2022 | Valor: 348,82 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS PARA EQUIPE DA CARAVANA DA SAÚDE (SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS), ATENÇÃO BÁSICA (ESFS) EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1055 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/05/2022 | Valor: 316,80 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DA CARAVANA DE SAÚDE , ATENÇÃO BÁSICA (ESFs). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 778 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2022 | Valor: 3,90 |
Credor: VFB BRASIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA NO FORNECIMENTO A POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 752 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/05/2022 | Valor: 1.410,00 |
Credor: NA KZA DESIGN PRESENTES & DECORACOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 64.302.532/0001-66 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.1020 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para o PROMAVS | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (ARMÁRIO DE AÇO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VGILÂNCIA EM SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 718 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/05/2022 | Valor: 714,00 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de materiais elétricos para manutenção da sede da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 668 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/05/2022 | Valor: 2.080,00 |
Credor: PRIME NEGOCIOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.778.666/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.1010 | Natureza: 4.4.90.52.06 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de veículos, Móveis e Equipamentos para o Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) LIQUIDIFICADOR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO, SITUADA NO DISTRITO DE GOIAMINAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 627 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/05/2022 | Valor: 1.313,30 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de materiais de construção para a reforma da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 610 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/05/2022 | Valor: 230,00 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de materiais de construção para a REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E POLO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 527 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/05/2022 | Valor: 144,80 |
Credor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.520.829/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA DE MINAS REDE MUNICIPAL. CONFORME ATA DE ADESÃO No 199/2021. 1o CICLO DE ABASTECIMENTO 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 503 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/05/2022 | Valor: 1.319,50 |
Credor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA DA FARMÁCIA DE MINAS REDE MUNICIPAL. CONFORME ATA DE ADESÃO No 199/2021. 1o CICLO DE ABASTECIMENTO 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 144 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/05/2022 | Valor: 2.046,00 |
Credor: VFB BRASIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL REFERENTE A PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO BÁSICA - PAGAMENTO 62420 FNS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2104 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/05/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: EDMAR PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 565.144.331-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. VEÍCULO: RENAULT/ KWID PLACA RNW4H64. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2099 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/05/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: EDMAR PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 565.144.331-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR USUÁRIo DO CRAS PARA REALIZAR AVALIAÇÃO MÉDICO PERICIAL NA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -APS NA CIDADE DE UNAÍ/MG. VEÍCULO: RENAULT: KWID PLACA RNW-4H64. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2026 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/05/2022 | Valor: 335,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR CONSELHEIRA TUTELAR DO MUNICÍPIO DE FORMOSO/MG, JUNTAMENTE COM MENORES INFRATORES PARA O CONSELHO TUTELAR DA CIDADE DE GRÃO MOGOL-MG. VEÍCULO: FIAT/TORO PLACA RTP 4B43. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1848 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/05/2022 | Valor: 220,00 |
Credor: Valmir Vitório dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 853.204.206-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: CONSULTA E EXAMES E CONSULTA MÉDICA ESPCIALIZADA (ONCOLOGIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL DA BALEIA EM BELO HORIZONTE-MG. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 659 E TFD No 286. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1825 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/05/2022 | Valor: 1.083,09 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público referente ao Mês: maio de 2022. debitada na C/C 6299-5 FEP. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1819 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/05/2022 | Valor: 21.937,99 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da divida com CEMIG conforme acordo judicial numero 006952-09.2019.8.13.0093, referente a PRIMEIRA parcela. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1782 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/05/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: DANIELA DAL BEM GALLERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 129.536.186-86 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (ENFERMEIRA) :EM VIAGEM Á CIDADE DE UNAÍ/MG, PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE TABAGISMO NA FACULDADE FACISA; VEÍCULO: RENAULT/SANDEIRO PLACA QNX-6198. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1771 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/05/2022 | Valor: 1.256,25 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: (GERENTE DE CONDUÇÃO VEICULAR): CONDUZIR O PREFEITO E O VICE PARA REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL LUIS TIBÉ NA CIDADE ADMINISTRATIVA EM BELO HORIZONTE/MG, PARA FIRMAR COMPROMISSO DE DOACÇÕES, COM RETORNO PELA CIDADE DE MONTES CLAROS PARA ASSINATURA E RETIRADA DE EQUIPAMENTOS DOADOS PARA O MUNICÍPIO DE FORMOSO-MG.VEÍCULO FIAT/TORO PLACA RTP4B43. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1748 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/05/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: (GERENTE DE CONDUÇÃO VEICULAR); BUSCAR MASSA ASFÁLTICA NA CIDADE DE FORMOSA-GO PARA OPERAÇÃO TAPA BURACOS NAS RUAS DO MUNICÍPIO. VEÍCULO UTILIZADO CARRETA PLACA CPJ6439. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1668 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/05/2022 | Valor: 30.154,72 |
Credor: Moto Minas Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.840.299/0007-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.1016 | Natureza: 4.4.90.52.30 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para Atenção Básica | Descrição Natureza: Veículos de Tração Mecânica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de um (1) veículo tipo Gol 1.0 - cor prata - flex - ano/modelo 2021/2022, para atender o Sistema Único de Saúde, através da Resolução SES/MG 7554/2021, atendendo solicitação da Secretaria da Saúde. Conta: 26.198-X |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1666 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/05/2022 | Valor: 25.313,00 |
Credor: Moto Minas Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.840.299/0007-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.1016 | Natureza: 4.4.90.52.27 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para Atenção Básica | Descrição Natureza: Veículos Diversos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de veículo 0km V/V GOL 1.0 destinado a manutenção das atividades da Atenção Básica, através da Portaria no 2708, Proposta no 13582860000121002, atendendo solicitação da Secretaria Municipal da Pregão 08/2022, Contrato de n 77/2022 . Conta: 26.198-X |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1627 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/05/2022 | Valor: 4.950,00 |
Credor: AUREA ORNELAS NETTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 983.284.411-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a prestação de serviço de nutricionista junto à Secretaria Municipal de Educação, 40 (quarenta) horas semanais durante o mês de abril/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1608 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/05/2022 | Valor: 6.054,75 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos por meio de implantação de sistema informatizado e integrado,ultilização de cartão eletrõnico (com chip) para ultilização em rede credenciada de postos localizados nos estados de MG,DF, GO e SP para a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Formoso-MG. Contrato no 67/2022. Veículos das atividades do Pronto Atendimento. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1605 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/05/2022 | Valor: 4.457,76 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos por meio de implantação de sistema informatizado e integrado,ultilização de cartão eletrõnico (com chip) para ultilização em rede credenciada de postos localizados nos estado de MG,DF, GO e SP para a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Formoso-MG. Contrato no 67/2022. Veículos e máquinas da Sec. Mun. de Infraestrutura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1509 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/05/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: José Maria Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR ATLETAS DE FORMOSO/MG E DO DISTRITO DE GOIAMINAS PARA PARTICIPAR DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO. VEÍCULO: ÔNIBUS PLACVA QOV-9620. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1503 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/05/2022 | Valor: 9.671,57 |
Credor: Warley Wagner Bastos 00620267127 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se emp. referente a Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R13- rota principal-intinerário, saindo do P.A São João do Buriti com destino a Esc. Mun. Lazáro Xavier Pires (Coopertinga). . PP 02/2022 Cont. n 40/2022. Perfazendo 1.774,6 KM , ref: abril/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1500 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/05/2022 | Valor: 2.767,60 |
Credor: Warley Wagner Bastos 00620267127 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R16-rota principal-intinerário, saindo do LOTE 17 da COOPERTINGA com destino a Esc. Mun. Lazáro Xavier Pires. LINHA R18 -rota principal-intinerário saindo da Propriedade do Sro r Nego e Sr BIO com destino a Escola Mun. Santo Antônio (Goiaminas).PP 02/2002 conforme Contrato de n 62/2022.Perfazendo 748 KM,referente abril/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1497 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/05/2022 | Valor: 8.780,16 |
Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contr. de empresa p/ Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. Linha R9 Saindo do P.A Capão do Mel com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino a Esc. Mun. Lázaro Xavier Pires ( Coopertinga). Conforme Contrato 63/2022. Perfazendo 1.632 KM ,durante o mês de abril/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1486 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/05/2022 | Valor: 10.875,60 |
Credor: Izoldino Gonçalves Pereira 03403029689 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.802.120/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviço de transporte escolar para alunos da Rede Municipal e Estadual com base no calendário escolar.LINHA R2-Rota única -intinerário Saindo do P.A Gentil com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto , inluindo o encontro com o veículo do baldeio com destino a Formoso-MG.LINHA R3 saindo do P.A São Francisco com desitno a Formoso-MG PP n 02/2022 e Contrato n 43/2022. Perfazendo 2.014 Km, abril/22. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1480 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/05/2022 | Valor: 16.914,11 |
Credor: Auto Posto Falcão Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades de transporte escolar, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1479 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/05/2022 | Valor: 34.641,94 |
Credor: Auto Posto Falcão Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção de estradas vicinais junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme relatório em anexo., |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1477 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/05/2022 | Valor: 613,23 |
Credor: Auto Posto Falcão Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades de Limpeza Urbana, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1472 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/05/2022 | Valor: 268,22 |
Credor: Auto Posto Falcão Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais-PMMG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1471 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/05/2022 | Valor: 2.655,64 |
Credor: Auto Posto Falcão Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades do pronto atendimento, junto a Secretaria Municipal de Sáude-SMS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1456 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/05/2022 | Valor: 4.799,61 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Rede Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.935.399/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades do pronto atendimento, junto a Secretaria Municipal de Saúde-SMS. Conforme relatório em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1454 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/05/2022 | Valor: 22.247,08 |
Credor: Posto L & L Andrade Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades de limpeza urbana, atendendo necessidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1438 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/05/2022 | Valor: 96,00 |
Credor: Nagila Dione Ornelas Nascimento | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 364.883.561-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO) : PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SUPERINTENDENTE REGIONAL DE ENSINO, NA CIDADE DE UNAÍ-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1378 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/05/2022 | Valor: 150,00 |
Credor: EVA LOPES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 933.574.001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SAÚDE ( ONCOLOGIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA-MG. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 652/2022 E TFD No315. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1374 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/05/2022 | Valor: 18.664,65 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública - COSIP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação; prestação e utilização de serviço publio de Energia Eletrica, para orgãos pertencentes a esta Prefeitura Municipal, conforme Contrato numero 119/2021, referene mês de ABRIL de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1368 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/05/2022 | Valor: 4.205,08 |
Credor: DAMASCENO CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.097.208/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.25.752.2038.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE TODO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNÍCIPIO FORMOSO/MG. Abril/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1343 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/05/2022 | Valor: 4.410,00 |
Credor: JOAO GONÇALVES PEREIRA DE FARIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.346.336-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviços de Suporte em infraestrutura viária rural, com mapeamento e monitoramento da malha viária rural, pontes, mata-burros e outros acessos.Ref: Abril/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1342 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/05/2022 | Valor: 4.500,00 |
Credor: Aristina Lisboa Barbosa 98173812691 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 45.597.161/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para locação de veículo adpatado para prestação de serviço de transporte de genêros alimentícios componentes do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA para unidades escolares da rede municipal de ensino, Conforme Contrato Administrativo no 57/2022 lavrado em 14/03/2022. Ref: 14/04 a 13/05/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1224 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/05/2022 | Valor: 400,00 |
Credor: DOMINGAS APARECIDA BENICIO PIMENTEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 102.811.826-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Locação de imóvel para abrigar, temporariamente, o Conselho Tutelar, atendendo a necessidade da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania. Referente ao mês de abril /2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1201 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/05/2022 | Valor: 2.500,00 |
Credor: Edson Evangelista da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.393.758/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação da prestação de serviços de empresa para instrução de programas, projetos e políticas públicas sociais ,junto ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1200 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/05/2022 | Valor: 32.000,00 |
Credor: Gonçalves Assessoria Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.766.795/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação da prestação de serviços médicos em áreas de especialidades pré-determinadas, para apoio multiprofissional à Atenção Básica, com atendimentos escalonados pela Secretaria Municipal de Saúde. Conforme Resolução SES/MG no7857 e Contrato Administrativo no 66/2022. Referente ao mês de abril/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1151 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/05/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: SELIY PEREIRA GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.351.696-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: EM VIAGEM Á CIDADE DE PARACATU/MG, PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO REFERENTE A CASTRA MÓVEL NA AMNOR. VEÍCULO: RENAULT; SANDEIRO PLACA QNX-6198. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1102 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/05/2022 | Valor: 152,50 |
Credor: Elaine Barboza da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.438.246-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: (ENFERMEIRA) : ACOMPANHAR PACIENTE ,ENCAMINHADO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. VEÍCULO: FIAT/FIORINO PLACA QPX-7404. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1040 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/05/2022 | Valor: 80,00 |
Credor: ROSANEA LOPES BATISTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 119.165.686-10 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (CONSELHEIRO TUTELAR): EM VIAGEM Á CIDADE DE FORMOSA-GO,CUMPRIR MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DE MENOR INFRATOR , ONDE A MESMA FOI ACOLHIDA NA CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RIBEIRO NO MUNICÍPIO DE FORMOSO-MG. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFJ5J00. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1033 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/05/2022 | Valor: 1.048,24 |
Credor: JOSE MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 145.542.321-15 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO Á SERVIDOR PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (COMBUSTÍVEL). EM VIAGEM Á CIDADE DE UNAÍ/MG, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O GOVERNADOR DO ESTADO DE MG ROMEU ZEMA, TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A CONTRUÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DO NOROESTE. NA CIDADE DE PARACATU/MG PARTICIPAR DA 188a ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA AMNOR E NA CIDADE MONTES CLAROS/MG PARA SEMINÁRIO DA DEFESA CIVIL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1013 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/05/2022 | Valor: 150,00 |
Credor: PATRICIA MOREIRA SANTANA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.703.356-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE:EM TRATAMENTO DE SAÚDE (ONCOLOGIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA-MG. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 539/2022 E TFD No 310. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1008 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/05/2022 | Valor: 800,00 |
Credor: Mariane Barbosa Denes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.298.921-05 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente Locação de imóvel para abrigar temporariamente a Cozinha Comunitária.Referente a 17/03 a 16/04 de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 961 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/05/2022 | Valor: 2.550,00 |
Credor: Ailton Pereira da Silva 60630590168 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.816.551/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviço de servente de pedreiro para obras de maior complexidade, em diversos prédios públicos, atendendo solicitação da Secretaria de Infraestrutura. Ref: Abril/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 778 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/05/2022 | Valor: 417,60 |
Credor: VFB BRASIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA NO FORNECIMENTO A POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 708 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/05/2022 | Valor: 150,00 |
Credor: Marilene Francisco de Brito | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.122.216-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SAÚDE ONCOLOGIA (MASTOLOGIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA-MG. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 574/2022 E TFD No 309. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 597 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/05/2022 | Valor: 896,00 |
Credor: Gizelia Pereira de Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.845.536-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: CONSULTA E EXAMES COM NEFROLOGISTA A SER REALIZADO NO HOSPITAL SÃO JOSÉ EM BELO HORIZONTE-MG. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No606/2022 E TFD No 161. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 506 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/05/2022 | Valor: 270,00 |
Credor: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA DA FARMÁCIA DE MINAS REDE MUNICIPAL. CONFORME ATA DE ADESÃO No 199/2021. 1o CICLO DE ABASTECIMENTO 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 297 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/05/2022 | Valor: 270,00 |
Credor: Dilvani Rodrigues de Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.446.156-29 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: PARA CONSULTA MÉDICA ( ONCOLOGIA ) A SER REALIZADO NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 653/2022 E TFD No 215. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 274 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/05/2022 | Valor: 220,00 |
Credor: EUCLENIA ALMEIDA SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 071.072.411-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SAÚDE (ONCOLOGIA) A SER REALIZADA NO HOSPITAL SANTA CASA NA CIDADE DE MONTES CLAROS-MG. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No560/2022 E TFD No245. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 144 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/05/2022 | Valor: 553,92 |
Credor: VFB BRASIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL REFERENTE A PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO BÁSICA - PAGAMENTO 62420 FNS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/05/2022 | Valor: 2.500,00 |
Credor: FABIO LOPES BRANDÃO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.320/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa para Locação de caminhão coletor de resíduos sólidos (lixo urbano ), para ser ultilizado no Distrito de Goiaminas, referente ao mês de fevereiro/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/05/2022 | Valor: 150,00 |
Credor: ORLANDA NUNES SOARES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.946.966-21 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SAÚDE (ONCOLOGIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA/MG. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 611/2022 E TFD No 187. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2104 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/05/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: EDMAR PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 565.144.331-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA CLINÍCA CLIMED NA CIDADE DE BURITIS-MG. VEÍCULO: RENAULT/ KWID PLACA RNW4H64. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1748 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/05/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: (GERENTE DE CONDUÇÃO VEICULAR); BUSCAR EMULSÃO ASFÁLTICA PARA OPERAÇÃO TAPA BURACOS NAS RUAS DA CIDADE. VEICULO UTILIZADO FIAT TORO PLACA RTP4B43. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1575 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/05/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.641.576-22 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( ASSESSOR ESPECIAL DE SERVIÇOS URBANOS) : LEVAR PISTONS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C PARA REVISÃO NA EMPRESA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB NA CIDADE DE FORMOSA-GO.VEÍCULO:FIAT/TORO PLACA RTP4B43. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1522 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/05/2022 | Valor: 66,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 13.843-6(SALARIO EDUCAÇÃO) no mês de MAIO de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1509 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 14/05/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: José Maria Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR RELIGIOSOS PARA EVENTO NO VALE DO AMANHECER EM PLANALTINA-DF. VEÍCULO: ÔNIBUS PLACA PWH-9119. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1497 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/05/2022 | Valor: 1.878,72 |
Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R17 Saindo da Fazenda Águas Claras com destino á Formoso-MG. Contrato no 63/2022. Perfazendo um total de 608 Km, durante o mês de abril/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1479 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/05/2022 | Valor: 14.084,33 |
Credor: Auto Posto Falcão Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção de estradas vicinais junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1438 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/05/2022 | Valor: 96,00 |
Credor: Nagila Dione Ornelas Nascimento | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 364.883.561-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR -SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO : IR ATÉ A CIDADE DE UNAÍ-MG PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO COM A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. VEICULO UTILIZADO SIENA PLACA RTO8D22. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1238 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/05/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: Gilson Pereira de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: ( MOTORISTA) ; TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATÉ A APAE( ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS) NA CIDADE DE BURITIS-MG, VEICULO UTILIZADO ÔNIBUS PLACA PYH9119. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1176 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 16/05/2022 | Valor: 414,60 |
Credor: MARINALVA SOUSA FREITAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 454.193.293-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: CONSULTA DE RETORNO COM MÉDICO NEUROLOGISTA A SER REALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL DE SAMAMBAIA EM BRASÍLIA-DF. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 612/2022 E TFD No312. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1109 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 23/05/2022 | Valor: 493,98 |
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO Á SERVIDOR (SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE) PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO(COMBUSTÍVEL): QUE ESTAVA EM VIAGEM NO DIA 18 DE MAIO Á CIDADE DE PLANALTINA-GO, JUNTAMENTE COM ENFERMEIRA E O DIRETOR DA UMS-UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE FORMOSO-MG, PARTICIPANDO DE REUNIÃO COM A SECRETÁRIA DE SAÚDE DE PLANALTINA-GO, NO SENTIDO DE VIABILIZAR ATENDIMENTO DE GESTANTES DE ALTO RISCO PELA MATERNIDADE DO HOSPITAL DA CIDADE ACIMA CITADA. NF No 797 E 21722. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1039 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/05/2022 | Valor: 382,00 |
Credor: DEUSDEDITH PEREIRA SANTANA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 540.286.396-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS COM HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ONCOLOGIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL DILSON GOLDINHO NA CIDADE DE MONTES CLAROS-MG NO DIA 01/06/2022. VEÍCULO: RENAULT/OROCH PLACA RNW4H66. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1033 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 15/05/2022 | Valor: 26,60 |
Credor: JOSE MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 145.542.321-15 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO Á SERVIDOR PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (PEDÁGIO E TRAVESSIA FLUVIAL ). EM VIAGEM Á CIDADE DE UNAÍ/MG, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O GOVERNADOR DO ESTADO DE MG ROMEU ZEMA, TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A CONTRUÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DO NOROESTE. NA CIDADE DE PARACATU/MG PARTICIPAR DA 188a ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA AMNOR E NA CIDADE MONTES CLAROS/MG PARA SEMINÁRIO DA DEFESA CIVIL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1021 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 13/05/2022 | Valor: 80,00 |
Credor: MARCIA LOPO DE ARAUJO FELICIANO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 036.913.036-76 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (CONSELHEIRO TUTELAR): EM VIAGEM Á CIDADE DE FORMOSA-GO,CUMPRIR MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DE MENOR INFRATOR , ONDE A MESMA FOI ACOLHIDA NA CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RIBEIRO NO MUNICÍPIO DE FORMOSO-MG. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFJ5J00. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1013 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/05/2022 | Valor: 150,00 |
Credor: PATRICIA MOREIRA SANTANA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.703.356-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE (0NCOLOGIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA/MG.: OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No610/2022 E TFD No310. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1008 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 16/05/2022 | Valor: 800,00 |
Credor: Mariane Barbosa Denes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.298.921-05 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente Locação de imóvel para abrigar temporariamente a Cozinha Comunitária. Referente a 17/04/2022 a 16/05/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 960 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/05/2022 | Valor: 1.212,00 |
Credor: RAIMUNDO RIBEIRO LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 573.684.301-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a prestação de serviço de servente de pedreiro, para obras de pequeno e médio porte, em diversos prédios públicos, atendendo solicitação da Secretaria de Infraestrutura. ABRIL/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 959 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/05/2022 | Valor: 1.990,00 |
Credor: Jucelio Gomes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 930.096.311-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a prestação de serviço de pedreiro, para obras de pequeno e médio porte, em diversos prédios públicos, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Ref: Abril/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 958 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/05/2022 | Valor: 1.212,00 |
Credor: DERVACI MOREIRA MARINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 889.690.371-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente à prestação de serviço de servente de pedreiro, para obras de pequeno e médio porte, em diversos prédios públicos, atendendo solicitação da Secretaria de Infraestrutura. Abril/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 942 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 16/05/2022 | Valor: 957,00 |
Credor: Educare Digital Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.807.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.70 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de desenvolvimento e fornecimento de software para a gestão acadêmica e comunicação com pais e alunos, para a rede de ensino municipal. Ref. Abril/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 844 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/05/2022 | Valor: 7.642,74 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS(JOEMAR FRANCISCO DE BRITO), referente mês de: Fevereiro/2022 - referente TERCEIRA parcela. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 791 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/05/2022 | Valor: 6.000,00 |
Credor: FABIO ETERNO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 880.377.111-53 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente despesa com Locação de Imóvel destinado ao funcionamento da Sede da Prefeitura Municipal de Formoso-MG e seus anexos, situado á Rua Vicente de Moura no363. Conforme contrato de no 06/2022 de 04/01/2022. Referente ao mês de Abril de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 790 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 16/05/2022 | Valor: 1.212,00 |
Credor: WANDERSON CAVALCANTE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 735.574.391-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviços de Suporte ao Serviço de Informação ao Cidadão, especialmente em ações de publicidade institucional de mídia falada junto a Rádio Formoso-FM 87.9 . Ref. 2022. Ref: Abril/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 778 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/05/2022 | Valor: 295,80 |
Credor: VFB BRASIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA NO FORNECIMENTO A POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 766 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/05/2022 | Valor: 2.700,00 |
Credor: RONALDO PEREIRA MULLER | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.834.236-37 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. REF: ABRIL/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 738 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/05/2022 | Valor: 1.470,00 |
Credor: Kenia Ornelas Batista 02975867182 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 43.707.737/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Contratação de prestação de serviços de digitação temporária para atuação na prevenção, vigilância, controle e assistências às doenças inserção de notificações no sistema atendendo às demandas da Sec. Municipal da Saúde. Referente ao mês de abril/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 721 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/05/2022 | Valor: 5.850,00 |
Credor: Gilmar Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.385.582/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.35.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços técnicos de consultoria em regularização fundiária -REURB a serem prestados em razão do processo administrativo em questão. Referente a 28/03/2022 a 28/04/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 708 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/05/2022 | Valor: 200,00 |
Credor: Marilene Francisco de Brito | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.122.216-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SAÚDE (ONOCLOGIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA-MG. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 640/2022 E TFD N 1.976. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 542 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/05/2022 | Valor: 150,00 |
Credor: ANA CLAUDIA JOSE BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.216-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SAÚDE (ONCOLOGIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERAQBA-MG. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No556/2022 E TFD No 288. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 535 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/05/2022 | Valor: 656,00 |
Credor: Ion Ives Gudes de Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 306.001.031-53 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 03( TRÊS) DIÁRIAS COM ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR (SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO) : JUNTAMENTE COM O PREFEITO EM VIAGEM Á CIDADE DE UNAÍ/MG PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O GOV. DO ESTADO DE MG REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DO NOROESTE. EM PARACATU/MG PARTICIPAR DA 188o ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA AMNOR E EM MONTES CLAROS/MG REFERENTE AO SEMINÁRIO DA DEFESA CIVIL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 506 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/05/2022 | Valor: 1.236,00 |
Credor: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA DA FARMÁCIA DE MINAS REDE MUNICIPAL. CONFORME ATA DE ADESÃO No 199/2021. 1o CICLO DE ABASTECIMENTO 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 502 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/05/2022 | Valor: 447,80 |
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA DA FARMÁCIA DE MINAS REDE MUNICIPAL. CONFORME ATA DE ADESÃO No 199/2021. 1o CICLO DE ABASTECIMENTO 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 298 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/05/2022 | Valor: 220,00 |
Credor: ELAINE MARISA DA SILVA VARGAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.152.656-19 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SAÚDE (ONCOLOGIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL DA BALEIA EM BELO HORIZONTE-MG. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 561/2022 E TFD N 306. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 270 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/05/2022 | Valor: 565,00 |
Credor: Rita de Castro Lopes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 787.166.911-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (ASSISTENTE SOCIAL) : LEVAR MENOR ABRIGADA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RODRIGUES DE FORMOSO PARA A FAMILIA ADOTIVA EM IBITIRA-MG. VEICULO UTILIZADO KWID PLACA RNW-4H64. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 260 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/05/2022 | Valor: 3.228,30 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE ÁGUA , DOS ÓRGÃOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 227 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/05/2022 | Valor: 96,82 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação , prestação e utilização de serviço público de energia elétrica (COZINHA COMUNITÁRIA) conforme contrato n119/2021. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 226 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/05/2022 | Valor: 200,45 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: referente a contratação, prestação e utilização de serviço público de energia elétrica ( CASA DE PASSAGEM PROFESSOR JUAREZ RODRIGUES) , conforme contrato n 119/2021. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 225 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/05/2022 | Valor: 657,69 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação, prestação e utilização de serviço publico de energia eletrica para funcionamento do Programa Saúde da Familia(PSF), junto a Secretaria Municipal de Saúde, conforme Contrato nr.119/2021, referente mês de ABRIL de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 222 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/05/2022 | Valor: 60,42 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0083-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF II, SITUADO Á RUA PARACATU No 843. REF: MARÇO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/05/2022 | Valor: 656,00 |
Credor: THAYS CRISTINA COSTA MAGALHAES NERES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.816-17 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: (COORDENADORA DA CASA LAR) LEVAR MENOR ABRIGADA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RODRIGUES EM FORMOSO PARA A FAMILIA ADOTIVA EM IBITIRA-MG, VEICULO UTILIZADA KWID PLACA 4H64. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 144 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/05/2022 | Valor: 291,00 |
Credor: VFB BRASIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL REFERENTE A PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO BÁSICA - PAGAMENTO 62420 FNS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/05/2022 | Valor: 15.600,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa para prestação de serviços técnicos profissionais especializados em consultória contábil, orçamentária, fiscal e financeira, elaboração de peças, pareceres e defesa contábil e demais clausúlas estabelecidas no contrato em questão, em decorrência do processo administrativo de inexigibilidade de licitação no 004/2021, Ref: Maio/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/05/2022 | Valor: 667,14 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE -I, LOCALIZADO Á RUA PARACATU No 843/2021, REF: MARÇO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1575 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/05/2022 | Valor: 96,00 |
Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.641.576-22 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( ASSESSOR ESPECIAL DE SERVIÇOS URBANOS) : BUSCAR OS PISTONS DA RETROESCAVADEIRA JCB3C, QUE ESTAVA EM REVISÃO NA EMPRESA AUTORIZADA NA CIDADE DE FORMOSA-GO. VEICULO UTILIZADO FIAT TORO PLACA RTP4B43. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1522 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 13/05/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 13.843-6(SALARIO EDUCAÇÃO) no mês de MAIO de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1497 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/05/2022 | Valor: 5.120,50 |
Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R14 ,rota principal-intinerário saindo do P.A Três Capões com desitino a Esc. Mun. Lazáro Xavier Pires (Coopertinga). Contrato no63/2022,perfazendo um total de 950 KM ,durante o mês de abril/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1238 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/05/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: Gilson Pereira de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: ( MOTORISTA) ; LEVAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDIMENTO NA APAE( ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS) NA CIDADE DE BURITIS-MG, VEICULO UTILIZADO ÔNIBUS PLACA PYH9119. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1117 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 13/05/2022 | Valor: 112,00 |
Credor: NEURIVAN PEREIRA FARIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.743.216-01 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (GERENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE) : EM VIAGEM Á BRASÍLIA-DF, PARTICIPAR REUNIÃO COM O SETOR DE TITULARIZAÇÃO NA SR 28o INCRA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1023 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 13/05/2022 | Valor: 80,00 |
Credor: EDMAR PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 565.144.331-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (CONSELHEIRO TUTELAR): EM VIAGEM Á CIDADE DE FORMOSA-GO,CONDUZIR CONSELHEIROS TUTELARES PARA CUMPRIREM MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DE MENOR INFRATOR , ONDE A MESMA FOI ACOLHIDA NA CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RIBEIRO NO MUNICÍPIO DE FORMOSO-MG. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFJ5J00. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1022 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 13/05/2022 | Valor: 80,00 |
Credor: MARCIO ALEX DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.763.326-56 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (CONSELHEIRO TUTELAR): EM VIAGEM Á CIDADE DE FORMOSA-GO,CUMPRIR MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DE MENOR INFRATOR , ONDE A MESMA FOI ACOLHIDA NA CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RIBEIRO NO MUNICÍPIO DE FORMOSO-MG. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFJ5J00. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1021 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/05/2022 | Valor: 335,00 |
Credor: MARCIA LOPO DE ARAUJO FELICIANO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 036.913.036-76 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS COM HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR (CONSELHEIRO TUTELAR): ACOMPANHAR MENORES INFRATORES AO CONSELHO TUTELAR DA CIDADE DE GRÃO MOGOL/MG. VEÍCULO: FIAT/TORO PLACA RTP-4B43. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 844 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/05/2022 | Valor: 2.155,83 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 792 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/05/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: ANDRÉ GOMES DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 133.787.686-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (ENFERMEIRO): ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADA PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS-MG. VEÍCULO: MB SPRINTER UTI MÓVEL PLACA RFD8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 778 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 19/05/2022 | Valor: 32,10 |
Credor: VFB BRASIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA NO FORNECIMENTO A POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 675 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/05/2022 | Valor: 353,33 |
Credor: OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FATURA DE TELEFONE FIXA, PELO TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO E SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS ,ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO IMA E EMATER. REF: ABRIL/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 660 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/05/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: JOAO BATISTA PEREIRA DE SANTANA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 442.438.126-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): BUSCAR PACIENTE QUE ESTAVA DE ALTA NO HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS-MG. VEÍCULO: FIAT/FIORINO PLACA QPX-7404. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 584 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 17/05/2022 | Valor: 1.200,00 |
Credor: CELSO NERES DE FREITAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 930.367.281-04 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, transportes urbano e passagens aereas e outros:Secretário Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Assuntos Distritais: EM VIAGEM Á CIDADE DE UNAÍ/MG, ACOMPANHAR DELEGAÇÃO DE PRATICANTES DE ESPORTES DO MUNÍCIPIO DE FORMOSO/MG NA PARTICIPAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS-JEMG DO DIA 17 A 21/05/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 581 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/05/2022 | Valor: 1.200,00 |
Credor: ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURISTICO URUCUIA GRANDE SERTÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.706.437/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TERMO ASSOCIATIVO No01/2022 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG E ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURÍSTICO URUCUIA GRANDE SERTÃO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 543 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 17/05/2022 | Valor: 117,40 |
Credor: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FATURA DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRÁFOS-ECT. CONTRATO No 9912520469, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 511 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/05/2022 | Valor: 2.700,00 |
Credor: GLAUKER ANDRADE ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.967.721-36 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a prestação de serviços de operador de máquinas pesadas para manutençaõ das atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Ref. abril/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 485 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/05/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: CELSO NERES DE FREITAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 930.367.281-04 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E LAZER): LEVAR JOVENS PRATICANTES DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE FORMOSO-MG PARA A CIDADE DE BURITIS/MG, EXPEDIR DOCUMENTO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE , PARA VIABILIZAR A PARTICIPAÇÃO DOS MESMOS NOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS-JEMG QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE UNAÍ/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 362 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/05/2022 | Valor: 1.074,91 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação; prestação e utilização de serviço publio de Energia Eletrica(ILUMINAÇÃO PUBLICA), para orgãos pertencentes a Prefeitura Municipal de Saúde, conforme Conbtrato numero 119/2021, referente mês de ABRIL de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 361 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/05/2022 | Valor: 3.686,31 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação; prestação e utilização de serviço publio de Energia Eletrica, para orgãos pertencentes a Prefeitura Municiapl , conforme Contrato numero 119/2021, referente mês de ABRIL de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 360 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/05/2022 | Valor: 3.083,47 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação; prestação e utilização de serviço publio de Energia Eletrica, para orgãos pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde, conforme Contrato numero 119/2021, referente mês de ABRIL de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 359 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/05/2022 | Valor: 1.216,76 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação; prestação e utilização de serviço publio de Energia Eletrica, para orgãos pertencentes a Escolas Municipais, conforme Contrato numero 119/2021, referente mês de ABRIL de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 358 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/05/2022 | Valor: 669,13 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação; prestação e utilização de serviço publio de Energia Eletrica, para orgãos pertencentes a CRECHES MUNICIOAIS, conforme Conbtrato numero 119/2021, referente mês de ABRIL de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 357 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/05/2022 | Valor: 198,51 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação; prestação e utilização de serviço publio de Energia Eletrica, para orgãos pertencentes a Secretaria Municipal de Educação, conforme Conbtrato numero 119/2021, referente mês de ABRIL de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 356 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/05/2022 | Valor: 458,05 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação; prestação e utilização de serviço publio de Energia Eletrica, para orgãos pertencentes a Policia Militar Ostensiva, conforme Conbtrato numero 119/2021, referente mês de ABRIL de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 331 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 18/05/2022 | Valor: 605,50 |
Credor: Consórcio Int. Saúde da Rede de Urgência e Emergia - CISREUNO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.433.216/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2032 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CISREUNO | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Pela depesa empenhada referente o rateio de recursos financeiros para realização de despesas operacionais e administrativas sendo despesas de CAPITAL sendo: MATERIAL PERMANETE e OBRAS CIVIL, conforme Contrato de Rateio nr. 11/2022, referente mês de MAIO de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 330 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 18/05/2022 | Valor: 3.633,00 |
Credor: Consórcio Int. Saúde da Rede de Urgência e Emergia - CISREUNO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.433.216/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2032 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CISREUNO | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Pela depesa empenhada referente o rateio de recursos financeiros para realização de despesas operacionais e administrativas sendo despesas CORRENTES tais como: MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA E JURIDICA, conforme Contrato de Rateio nr. 11/2022, referente mes de: MAIO de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 329 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 18/05/2022 | Valor: 7.871,50 |
Credor: Consórcio Int. Saúde da Rede de Urgência e Emergia - CISREUNO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.433.216/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2032 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CISREUNO | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Pela depesa empenhada referente o rateio de recursos financeiros para realização de despesas operacionais e administrativas sendo despesa com PESSOAL - OBRIGAÇÕES PATRONAIS, conforme Contrato de Rateio nr. 11/2022, referente mes de : MAIO de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 280 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 18/05/2022 | Valor: 219,16 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM FATURA DE SANEAMENTO BÁSICO, DA CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RODRIGUÊS SITUADO Á AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO No528. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 275 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/05/2022 | Valor: 1.501,94 |
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao contrato de no 85/2022, que tem por objetivo a execução dos Serviços de Inspeção Sanitária dos produtos de origem animal,junto a Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente. Referente ao mês de abril/2022. NF no 3879.. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 273 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/05/2022 | Valor: 1.650,00 |
Credor: Elcio Lopes Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 967.109.936-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviços técnicos em sistemas para atuar no segmento de captação de recursos com repasses e assessoria em serviços educacionais. Ref:Abril/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 260 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 23/05/2022 | Valor: 4.442,90 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE ÁGUA , DOS ÓRGÃOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 257 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/05/2022 | Valor: 2.700,00 |
Credor: IAGAIVER CARNEIRO NODA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 111.339.986-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviços de operador de máquinas pesadas junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura . Referente ao mês de abril/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 256 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/05/2022 | Valor: 1.100,00 |
Credor: Thiago Henrique Santos Torres | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 899.519.801-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á despesas com locação de imóvel na cidade de Unaí/MG para apoio e passagem dos pacientes do Município. Referente ao mês de abril de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 255 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/05/2022 | Valor: 800,00 |
Credor: Jéssica Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 105.304.516-62 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a despesas com locação de imóvel destinado ao funcionamento da Delegacia de Polícia Civil do Estado de Minas Gerais-PMEMG. Referente ao mês de Abril de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 254 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/05/2022 | Valor: 1.400,00 |
Credor: Ireni Lopes Vidal | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 721.227.066-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a despesas com locação de imóvel destinado ao funcionamento do Programa de Saùde da Familia I, situado á Rua Paracatu. Referente ao mês de Abril de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 253 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/05/2022 | Valor: 1.064,00 |
Credor: IRINEU FERREIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 128.527.751-15 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a despesas com locação de imóvel comercial destinado ao funcionamento do Posto de Atendimento dos Correios. Referente ao mês de Abril de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 252 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/05/2022 | Valor: 600,00 |
Credor: JOSE JOAQUIM DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 139.940.856-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a despesas com locação de imóvel comercial destinado ao funcionamento do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA junto a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Referente a abril de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 251 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/05/2022 | Valor: 300,00 |
Credor: CELSO SOARES DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 639.605.596-15 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a despesas com Locação de imóvel comercial para funcionamento do Centro Administrativo de Goiaminas. Referente ao mês de Abril de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 242 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/05/2022 | Valor: 720,00 |
Credor: ANDRE LUIZ ALVES DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.552.975/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Publicação e Divulgação dos Atos Oficiais | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada na Prestação de serviços técnicos de desenvolvimento, instalação de sistemas, customização, configuração do Portal da Prefeitura, incluindo licença, hospedagem, manutenção e suporte em servidor Web. Ref. abril/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 238 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/05/2022 | Valor: 4.800,00 |
Credor: Souza & Souza Construções Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.666.342/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA CIVIL,ATENDENDO AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 235 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/05/2022 | Valor: 450,00 |
Credor: ROSIMAR FERREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 021.742.181-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIÁLISE) A SER REALIZADO NA CLINÍCA D' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAÍ/MG DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 536/2022 E TFD No 229. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 229 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/05/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 30069-1(TURISMO) no mês de MAIO de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 215 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/05/2022 | Valor: 19,43 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0083-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, DO IMÓVEL LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PCEMG. SITUADO Á RUA PARACATU No 469.REF:ABRIL/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 202 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/05/2022 | Valor: 5.555,85 |
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Contrato de Prestação de Serviços de PROCEDIMENTOS MÉDICOS junto ao CONVALES conforme Contrato de Rateio no08/2022. CONFORME RELATÓRIO DE PACIENTES NOTA FISCAL No3900. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 144 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 19/05/2022 | Valor: 7,19 |
Credor: VFB BRASIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL REFERENTE A PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO BÁSICA - PAGAMENTO 62420 FNS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/05/2022 | Valor: 5.500,00 |
Credor: Marques Rodrigues Pimentel | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.921.175/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DA SALA DO RAIO-X DESTINADA Á MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE EM GERAL REFERENTE A ABRIL DE 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/05/2022 | Valor: 2.500,00 |
Credor: FABIO LOPES BRANDÃO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.320/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa para Locação de caminhão coletor de resíduos sólidos (lixo urbano ), para ser ultilizado no Distrito de Goiaminas, referente ao mês de abril/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/05/2022 | Valor: 15.600,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa para prestação de serviços técnicos profissionais especializados em consultória contábil, orçamentária, fiscal e financeira, elaboração de peças, pareceres e defesa contábil e demais clausúlas estabelecidas no contrato em questão, em decorrência do processo administrativo de inexigibilidade de licitação no 004/2021, ref. maio/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/05/2022 | Valor: 2.000,00 |
Credor: LUIS FILIPE PEREIRA DOS REIS 09618388689 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.981.722/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a prestação de serviços técnicos e operacionais de Agente de Regularização Fundiária , para execução e operacionalização da Lei Municipal no 628 de 05/05/2021. Ref. Abril/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/05/2022 | Valor: 8.500,00 |
Credor: Consultoria, assessoria e contabilidade Marley Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.833.378/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.02.061.0401.2006 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Jurídico do Executivo | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
Histórico: Serviços de consultoria e assessoria jurídica, para atuação subsidiária e complementar do órgão de representação judicial do Município de Formoso, no âmbito judicial, extrajudicial e das repartições públicas, ref: Abril/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/05/2022 | Valor: 812,00 |
Credor: MARIA GONÇALVES CANDIDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.258.996-31 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha a prestação de serviços de manutenção e reparos de rede de abastecimento de água (poço artesiano) localizado na Comunidade Linguiça, zona rural do Município de Formoso-MG. Ref. ABRIL/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/05/2022 | Valor: 220,00 |
Credor: JOSÉ FERREIRA PASSOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 569.203.266-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: CONSULTA MÉDICA (ONCOLOGIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL DAS CLINÍCAS EM BELO HORIZONTE-MG. OFICIO DA SECRETARIA 564/2022 E TFD No 294. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/05/2022 | Valor: 303,34 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a despesas com serviços de energia elétrica do imóvel residencial locado, conforme contrato de no97/2021 na cidade de Unai-MG, ultilizado como apoio e casa de passagem aos pacientes do município de Formoso-MG. Referente ao mês de maio/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/05/2022 | Valor: 853,86 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE -I, LOCALIZADO Á RUA PARACATU No 843/2021, REF: ABRIL/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 19/05/2022 | Valor: 250,00 |
Credor: Ivoneide Correia Nunes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 812.339.141-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SAÚDE (ONCOLOGIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA-MG. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No642/2022 E TFD No1.975. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1521 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/05/2022 | Valor: 22.038,31 |
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A BDMG | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da divida junto ao BDMG - debitado c/c 4580-2(FPM), referente mes MAIO de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1238 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 17/05/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: Gilson Pereira de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: ( MOTORISTA): CONDUZIR ALUNOS DO MUNICÍPIO NA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO EXCEPCIONAIS-APAE NA CIDADE DE BURITIS-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 629 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 18/05/2022 | Valor: 43,93 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0083-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE ,LOCALIZADA Á RUA DO COMÉRCIO No180. MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 609 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 05/05/2022 | Valor: 120,12 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO Á SERVIDOR:(MOTORISTA); QUE ESTAVA EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES PARA O CENTRO ONCOLÓGICO E PARA O HOSPITAL ANTONIO DIAS EM PATOS DE MINAS-MG. VEICULO UTILIZADO ONIX PLACA RES9A48. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 544 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/05/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.783.976-17 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: BUSCAR PACIENTE QUE ESTAVA DE ALTA NO HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS-MG. VEÍCULO: FIAT/SIENA PLACA RTO-8D22. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 499 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/05/2022 | Valor: 1.087,20 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA DE MINAS REDE MUNICIPAL. CONFORME ATA DE ADESÃO No 199/2021. 1o CICLO DE ABASTECIMENTO 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 485 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 15/05/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: CELSO NERES DE FREITAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 930.367.281-04 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E LAZER): EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA MARIA-GO,LEVAR TIMES DE FUTEBOL SOCIETY MASCULINO E FEMININO PARA PARTICIPAREM DO TORNEIO REGIONAL DE SOCIETY. VEÍCULO: ÔNIBUS PLACA PYH-9119. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 325 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 09/05/2022 | Valor: 2.073,93 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG E SEUS ANEXOS, SITUADO Á RUA VICENTE MOREIRA DE MOURA No 363. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 304 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/05/2022 | Valor: 92,40 |
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao repasse de RATEIO para despesas com MATERIAL PERMANENTE, conforme Contrato no10/2022 referente mês de MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 303 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/05/2022 | Valor: 646,80 |
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao repasse de RATEiO para despesas com MATERIAL DE CONSUMO, conforme Contrato no 08/2022 - referente mês de MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 302 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/05/2022 | Valor: 1.108,80 |
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao rateio de recursos financeiros destinados a despesas de custeio com (PESSOAL CIVIL-ENCARGOS SOCIAIS) junto ao Convales, conforme Contrato de Rateio no10/2022. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 281 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 12/05/2022 | Valor: 33,12 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0083-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SANEAMENTO BÁSICO DO IMÓVEL LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA SITUADO Á PRAÇA DA MATRIZ No 70. REF: MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 271 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2022 | Valor: 300,00 |
Credor: ELIENE CARNEIRO DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 171.054.038-96 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2045 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas Assistênciais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA USUÁRIA DO CRAS, QUE SE ENCONTRA EM ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL , CONFORME RELATÓRIO SOCIAL E FOTOGRÁFICO EM ANEXO E CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL No637 DE 15/06/2021. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 267 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2022 | Valor: 3.500,00 |
Credor: LUIS CLAUDIO MENDES FREITAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 769.622.376-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a concessão de uma ajuda de custo para profissional de saúde lotado na Estratégia de Saúde-ESF II,para custear despesas com alimentação e hospedagem. Registro no Ministério da Saúde no 3101602/MG. Ofício da Secretaria Municipal de Saúde no664/2022, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 228 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/05/2022 | Valor: 340,00 |
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a publicação de Atos Institucionais no "Diario Oficial da AMM", referente mês de MAIO de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 221 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/05/2022 | Valor: 620,00 |
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO PARA AMM, descontado na C/C 4580-2(FPM), no mês de MAIO de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 220 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/05/2022 | Valor: 748,00 |
Credor: CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.208.608/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO PARA CNM, descontado na C/C 4580-2(FPM), no mês de MAIO de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 211 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/05/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 24.686-7(CASA LAR) no mês de MAIO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 208 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/05/2022 | Valor: 507,00 |
Credor: CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS-CONASEMS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.484.825/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para CONASEMS, conforme processo de pagamento numero 25000.002873/2022-00 (debitado no bloco média e alta complexidade ambulatorial e hospialar - MAC), ref. ao mês de MAIO de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 155 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 05/05/2022 | Valor: 39,99 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FATURA DE SERVIÇOS DE ÁGUA DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO IMA E EMATER CONFORME TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNCIPAL E SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE FORMOSO-MG.REF: MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2022 | Valor: 6.500,00 |
Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviços de assessoria contábil em geral para manutenção das atividades da Prefeitura Municipal de Formoso-MG, conforme 1o Termo Aditivo ao Contrato no. 079/2021 - referente mês de MAIO de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/05/2022 | Valor: 15.600,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa para prestação de serviços técnicos profissionais especializados em consultória contábil, orçamentária, fiscal e financeira, elaboração de peças, pareceres e defesa contábil e demais clausúlas estabelecidas no contrato em questão, em decorrência do processo administrativo de inexigibilidade de licitação no 004/2021, ref. abril/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/05/2022 | Valor: 5.980,00 |
Credor: Gonçalves Assessoria Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.766.795/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa para prestação de Serviços de assessoria e consultoria em gestão de serviços públicos de saúde, contratados através de processo licitatório, conforme Contrato Administrativo No 112/2022. No período de 23/04 a 22/05/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/05/2022 | Valor: 241,53 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA DO IMÓVEL COMERCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG E SEUS ANEXOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 05/05/2022 | Valor: 103,25 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2055 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com o IMA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O FUNCIONAMENTO DO SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE FORMOSO CONFORME CONVÊNIO COM O INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA-IMA. PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022. REF: MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 19/05/2022 | Valor: 340,00 |
Credor: JOSÉ FERREIRA PASSOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 569.203.266-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SAÚDE (ONCOLOGIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL DAS CLINÍCAS EM BELO HORIZONTE-MG. OFICIO DA SMS No 643/2022 E TFD No294. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/05/2022 | Valor: 100,00 |
Credor: Joeny Rodrigues da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.416.956-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SAÚDE (NEFROLOGIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA-HUB. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No657/2022 E TFD No 213. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/05/2022 | Valor: 116,36 |
Credor: SAAE DE UNAÍ | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.838.855/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á despesas com serviço de fornecimento de água, do imóvel residencial locado conforme contrato de no97/2021, na cidade de Unai-MG a ser ultilizado como apoio e casa de passagem para pacientes do muncípio de Formoso-MG. Referente ao mês de maio/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 12/05/2022 | Valor: 261,18 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-P.A.A, LOCALIZADO Á PRAÇA DA MATRIZ No70, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/05/2022 | Valor: 725,23 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE -I, LOCALIZADO Á RUA PARACATU No 843/2021, CONFORME CONTRATO DE No 84/2021. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 18/05/2022 | Valor: 226,45 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA ,LOCALIZADA Á RUA DO COMÉRCIO No180. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/05/2022 | Valor: 300,00 |
Credor: José Reinaldo Carneiro dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.951.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SAÚDE (QUIMIOTERAPIA) A SER REALIZADO NO HOPSITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA-MG DO DIA 29/05 A 03/06/2022. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 656/2022 E TFD No 299. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 09/05/2022 | Valor: 364,60 |
Credor: Maria Catarina Dias de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 874.675.691-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO CARDIOLOGISTA A SER REALIZADO NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL -HMIB EM BRASÍLIA-DF. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 584/2022 E TFD No 226. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1249 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 05/05/2022 | Valor: 116,00 |
Credor: ELMA DE SOUZA DOS ANJOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.589.696-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR (ACOMPANHANTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO DE FORMOSO-MG): ACOMPANHAR PACIENTES PARA O HOSPITAL ANTÔNIO DIAS NA CIDADE DE PATOS DE MINAS-MG. VEÍCULO: CHEVROLET/ONIX PLACA RES9A48. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1238 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/05/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: Gilson Pereira de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR: ( MOTORISTA) ; TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDIMENTO NA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE, NA CIDADDE DE BURITIS-MG, VEÍCULO UTILIZADO ÔNIBUS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 609 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 18/05/2022 | Valor: 129,40 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM PEDÁGIOS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : ESTAVA EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES PARA O HOSPITAL DA BALEIA EM BELO HORIZONTE-MG E HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA-MG. VEÍCULO:CHEVROLET/ONIX PLACA RES 9A48. CONFORME RECIBOS EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 544 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 18/05/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.783.976-17 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR:( DIRETOR DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE); IR Á CIDADE DE PLANALTINA-GO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SECRETÁRIA DE SAÚDE DA REFERIDA CIDADE E TAMBÉM COM A ENFERMEIRA E SECRETÁRIO DE SAÚDE DE FORMOSO-MG, PARA VIABILIZAR ATENDIMENTO DE GESTANTES DE ALTO RISCO PELA MATERNIDADE DO HOSPITAL DE PLANALTINA-GO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 485 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 17/05/2022 | Valor: 860,00 |
Credor: CELSO NERES DE FREITAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 930.367.281-04 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR (SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E LAZER): EM VIAGEM Á CIDADE DE UNAI/MG, ACOMPANHAR DELEGAÇÃO DE PRATICANTES DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE FORMOSO/MG, PARA PARTICIPAREM DOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS-JEMG DO DIA 17 A 21/05/2022. VEÍCULO:PARTICULAR PLACA PJT-4E92. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 204 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 05/05/2022 | Valor: 3.060,00 |
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao Contrato de prestação de serviços de PROCEDIMENTOS MÉDICOS junto ao CONVALES ,conforme contrato de rateio no 08/2022. Oficio da SMS no 551/2022, relatório de pacientes e Nota Fiscal de no3901. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/05/2022 | Valor: 340,00 |
Credor: JOSÉ FERREIRA PASSOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 569.203.266-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SAÚDE (ONCOLOGIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL DAS CLINÍCAS EM BELO HORIZONTE-MG NOS DIAS 30,31/05/2022 E 01/06/2022. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 660/2022 E TFD No 297. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1249 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 06/05/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: ELMA DE SOUZA DOS ANJOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.589.696-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR (ACOMPANHANTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO DE FORMOSO-MG): ACOMPANHAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE PARA O HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA-DF. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1238 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/05/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: Gilson Pereira de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR: ( MOTORISTA) ; TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDIMENTO NA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE, NA CIDADDE DE BURITIS-MG, VEÍCULO UTILIZADO ÔNIBUS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 579 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 17/05/2022 | Valor: 188,06 |
Credor: OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONE FIXO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG. 38-3647-1111, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 299 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 12/05/2022 | Valor: 656,00 |
Credor: JOSE MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 145.542.321-15 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 03 ( TRÊS) DIÁRIAS E 02 (DUAS) HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR: JUNTAMENTE COM O PREFEITO EM VIAGEM Á CIDADE DE UNAÍ/MG PARTICIPAR DE REUNIÃO REFERENTE A CONTRUÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DO NOROESTE.PARACAT/MG: PARTICIPAR DA 188a ASSEMBLÉIA GERAL ORIDINÁRIA DA AMNOR E NA CIDADE DE MONTES CLAROS-MG PARTICIPAR DA SEMINÁRIO DA DEFESA CIVIL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 123 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 13/05/2022 | Valor: 126,00 |
Credor: Vilmar Ornelas Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.724.546-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULURA E MEIO AMBIENTE): EM VIAGEM Á BRASILIA-DF , PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SETOR DE TITULAÇÃO NA SR 28-INCRA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 18/05/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: Maria Anita da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (ENFERMEIRA): EM VIAGEM Á PLANALTINA-GO, JUNTAMENTE COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE E O DIRETOR DA UMS DE FORMOSO-MG PARTICIPAR DE REUNIÃO , NO SENTIDO DE VIABILIZAR ATENDIMENTO DE GESTANTES DE ALTO RISCO PELA MATERNIDADE DO HOSPITAL ACIMA MENCIONADO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 02/05/2022 | Valor: 152,50 |
Credor: ELOI LUIZ GUILHERME DA SILVA NETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( ENFERMEIRO): ACOMPANHA PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/FIORINO PLACA QPX-7404. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 02/05/2022 | Valor: 450,00 |
Credor: SEBASTIAO CAETANO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.804.036-88 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIÁLISE) A SER REALIZADO NA CLINÍCA D' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAÍ/ MG, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 538/2022 E TFD No269. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1249 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 11/05/2022 | Valor: 180,00 |
Credor: ELMA DE SOUZA DOS ANJOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.589.696-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR (ACOMPANHANTE DE IDOSO EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO DE FORMOSO-MG): ACOMPANHAR PACIENTE QUE REALIZARÁ CIRURGIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG, VEICULO UTILIZADO SANDERO PLACA QNX6198. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1203 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 09/05/2022 | Valor: 37,07 |
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÃO PARA SERVIDOR (MOTORISTA) DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (COMBUSTÍVEL): ESTAVA EM VIAGEM A CIDADE DE URURCUIA/MG.VEÍCULO: RENAULT/OROCH PLACA RNW4H64. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 579 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 17/05/2022 | Valor: 255,18 |
Credor: OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONE FIXO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG.38-3647-1552, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 299 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 27/05/2022 | Valor: 791,50 |
Credor: JOSE MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 145.542.321-15 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM HOSPEDAGENS PARA SERVIDOR ( ASSESSOR MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO FEDERATIVA) : EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DEP. CELINHO DA CINTROCEL JUNTAMENTE COM VEREADOR JOSÉ EUCLIDES VIEIRA EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO DE FORMOSO-MG. VEÍCULO: FIAT/ TORO PLACA PZR9B56. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 232 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 02/05/2022 | Valor: 150,00 |
Credor: MARIANY CANDIDA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.276-69 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SAÚDE (ONCOLOGIA) A SER REALIZADA NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA-MG. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No529/2022 E TFD No 300. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 09/05/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA A SER REALIZADA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA-HUB. VEÍCULO: RENAULT/KWID PLACVA RNW4H64. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 16/05/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: Elizete Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.969.116-57 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (TÉCNICA EM ENFERMAGEM): BUSCAR VACINA NA GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE-GRS, NA CIDADE DE UNAÍ-MG. VEICULO UTILIZADO OROCH PLACA RNW4H66. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 21/05/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: Maria Anita da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (ENFERMEIRA) : ACOMPANHAR GESTANTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADA PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS-MG. VEÍCULO: CHEVROLET/ONIX PLACA RES9A48. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 06/05/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: ELOI LUIZ GUILHERME DA SILVA NETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( ENFERMEIRO): ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADA PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE UNAÍ/MG. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/FIORINO PLACA QPX-7404. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1249 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 13/05/2022 | Valor: 689,75 |
Credor: ELMA DE SOUZA DOS ANJOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.589.696-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS E 02 (DUAS) HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR (ACOMPANHANTE DE PACIENTES INCLUSIVE IDOSOS EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO DE FORMOSO-MG): EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE-MG, ACOMPANHAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ONCOLOGIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL DA BALEIA. VEÍCULO: CHEVROLET/ONIX PLACA RES9A49. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1203 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/05/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO: (COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO, TRAVESSIA FLUVIAL: CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL DO CÂNCER NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG E BUSCAR PACIENTE NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA-MG. VEÍCULO: CHEVROLET/ONIX PLACA RES-9A48. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 680 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 06/05/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: Gilson Pereira de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: (MOTORISTA); BUSCAR ALUNOS DO MUNICÍPIO NO INSTITUTO FEDERAL DO NORTE DE MINAS-IFNMG, NA CIDADE DE ARINOS-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 232 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 10/05/2022 | Valor: 250,00 |
Credor: MARIANY CANDIDA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.276-69 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SAÚDE ONCOLOGIA , EXAMES E CONSULTA A SER REALIZADO NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA-MG. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 593/2022 E TFD No300. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/05/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS PARA SERVIDOR: (MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA NA CLÍNICA MATSUMOTO EM BRASILIA-DF, VEICULO UTILIZADO RENAULT/ KWID PLACA RNW4H64. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/05/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: Elizete Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.969.116-57 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (TÉCNICA EM ENFERMAGEM): BUSCAR VACINA NA GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE-GRS NA CIDADE DE UNAÍ-MG. VEÍCULO UTILIZADO ONIX PLACA RES9A50. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/05/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: Maria Anita da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (ENFERMEIRA) : CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. VEÍCULO: CHE/ONIX PLACA RES9A48. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1249 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 19/05/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: ELMA DE SOUZA DOS ANJOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.589.696-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR (ACOMPANHANTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO DE FORMOSO-MG): EM VIAGEM Á BRASILIA-DF ACOMPANHAR PACIENTES PARA O HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA-DF. VEÍCULO: CHEVROLET/ONIX PLACA RES9A48. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 680 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 16/05/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: Gilson Pereira de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): LEVAR ALUNOS PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS NA CIDADE DE UNAÍ-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 364 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 26/05/2022 | Valor: 34,60 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÃO Á SERVIDOR COM DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (PEDÁGIO): ESTAVA EM VIAGEM A CIDADE DE UBERABA-MG E UBERLÂNDIA-MG, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO.VEÍUCULO: CHEVROLET/ONIX PLACA RES9A48. CONFORME RECIBOS EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 232 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 26/05/2022 | Valor: 300,00 |
Credor: MARIANY CANDIDA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.276-69 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SAÚDE ( QUIMIOTERAPIA) SER REALIZADO NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA-MG. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 658/2022 E TFD No300. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 10/05/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 26874-7(BL PSB FNAS ) no mês de MAIO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/05/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: Elizete Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.969.116-57 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (TÉCNICA EM ENFERMAGEM): EM VIAGEM Á CIDADE DE UNAÍ-MG, BUSCAR VACINAS NA GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE-GRS. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFF-5151. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1249 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 20/05/2022 | Valor: 283,25 |
Credor: ELMA DE SOUZA DOS ANJOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.589.696-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÃO DE UMA DIÁRIA E UMA PERNOITE PARA SERVIDOR (ACOMPANHANTE DE IDOSOS E PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO DE FORMOSO-MG): ACOMPANHAR PACIENTE EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL DA BALEIA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG E NO HOSPITAL HELIO ANGOTT NA CIDADE DE UBERABA-MG, VEICULO UTILIZADO ONIX PLACA RES9A49. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 695 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 09/05/2022 | Valor: 199,00 |
Credor: MARIA APARECIDA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.099.371-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO ENCAMINHADA PARA O HOSPITAL REGIONAL DO PARANOÁ-DF. VEÍCULO: FIAT/FIORINO PLACA QPX-7404. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 680 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 21/05/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: Gilson Pereira de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR: (MOTORISTA) BUSCAR ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTAVAM PARTICIPANDO DOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS-JEMG, NA CIDADE DE UNAÍ-MG. VEÍCULO UTILIZADO ÔNIBUS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 13/05/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 26874-7(BL PSB FNAS ) no mês de MAIO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 207 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 31/05/2022 | Valor: 22,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 21.535-X(FARMACEITICA) no mês de MAIO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1249 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 25/05/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: ELMA DE SOUZA DOS ANJOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.589.696-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR (ACOMPANHANTE DE IDOSO E PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO DE FORMOSO-MG): ACOMPANHAR PACIENTE EM CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DE BASE NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, VEICULO UTILIZADO VAN PLACA RTQ1A45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 695 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 21/05/2022 | Valor: 382,00 |
Credor: MARIA APARECIDA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.099.371-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR (TÉCNICA EM ENFERMAGEM) : ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA REALIZAR CIRURGIA CARDIOLÓGICA NO HOSPITAL SANTO ANTÔNIO NA CIDADE DE CURVELO-MG. VEÍCULO: UTI MÓVEL PLACA RFD8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 224 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 02/05/2022 | Valor: 1.905,31 |
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO PARA AMNOR, descontado na C/C 4580-2(FPM), no mês de MAIO de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 31/05/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 26874-7(BL PSB FNAS ) no mês de MAIO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 207 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 06/05/2022 | Valor: 22,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 22451-0(Vig. e Proteção a Saúde ) no mês de MAIO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1249 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 28/05/2022 | Valor: 689,75 |
Credor: ELMA DE SOUZA DOS ANJOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.589.696-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS E 02 (DUAS) HOSPEDAGEM, PARA SERVIDOR (ACOMPANHANTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO DE FORMOSO-MG): ACOMPANHAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL DA BALEIA EM BELO HORIZONTE-MG NO DIA 30/05 A 01/06/2022. VEÍCULO: CHEVROELT/ONIX PLACA RES9A48. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 695 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 15/05/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: MARIA APARECIDA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.099.371-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: (ENFERMEIRA) ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇAO PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS-MG. VEICULO UTILIZADO FIORINO PLACA QPX7404. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 486 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 23/05/2022 | Valor: 689,75 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (GERENTE DE CONDUÇÃO VEÍCULAR): CONDUZIR O PREFEITO EM VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAR JUNTO COM VEREADORES DO MUNICIPIO , DE REUNIÃO COM DEPUTADO FEDERAL MARCELO ARO, EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 224 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 10/05/2022 | Valor: 3.994,00 |
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO PARA AMNOR, descontado na C/C 4580-2(FPM), no mês de MAIO de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 219 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 10/05/2022 | Valor: 1.747,22 |
Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2054 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO PARA EMATER, descontado na C/C 4580-2(FPM), no mês de MAIO de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 207 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 09/05/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 22451-0(Vig. e Proteção a Saúde ) no mês de MAIO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 695 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 14 | Data: 30/05/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: MARIA APARECIDA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.099.371-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR:(TÉCNICA EM ENFERMAGEM) ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS EM BURITIS-MG, VEICULO UTILIZADO SPRINTER PLACA RFE8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 545 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 14 | Data: 10/05/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: (GERENTE DE CONDUÇÃO VEICULAR) ; CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO AMBULATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BURITIS-MG, VEICULO UTILIZADO TORO PLACA RTP-4B43. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 224 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 14 | Data: 20/05/2022 | Valor: 558,98 |
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO PARA AMNOR, descontado na C/C 4580-2(FPM), no mês de MAIO de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 219 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 14 | Data: 20/05/2022 | Valor: 1.747,22 |
Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2054 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO PARA EMATER, descontado na C/C 4580-2(FPM), no mês de MAIO de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 14 | Data: 06/05/2022 | Valor: 130,00 |
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL: PARTICIPAR JUNTAMENTE COM A EQUIPE DA REURB , DA ENTREGA DAS PRIMEIRAS CERTIDÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS URBANOS, NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE BURITIS-MG. VEICULO UTILIZADO FIAT TORO PLACA RTP-4B43. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1025 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 15 | Data: 02/05/2022 | Valor: 58,00 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a restituição para pagamento de despesas com locomoção ( pedágio) para servidor(motorista) em viagem no dia 23 a 25 de maio, conduzindo paciente para tratamento oncológico no Hospital das Clínicas na cidade de Belo Horizonte -MG, veiculo utilizado onix placa RES 9A50. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 545 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 15 | Data: 11/05/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: (MOTORISTA); CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG, VEICULO UTILIZADO FIAT TORO PLACA RTP4B43. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 224 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 15 | Data: 30/05/2022 | Valor: 1.806,08 |
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO PARA AMNOR, descontado na C/C 4580-2(FPM), no mês de MAIO de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 219 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 15 | Data: 30/05/2022 | Valor: 1.747,22 |
Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2054 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO PARA EMATER, descontado na C/C 4580-2(FPM), no mês de MAIO de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 207 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 15 | Data: 16/05/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 30.706-8(RESOLUÇÃO 7857/2021 - APS ) no mês de MAIO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 15 | Data: 04/05/2022 | Valor: 96,00 |
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE) : PARTICIPAR DE REUNIÃO CIB/UNAÍ E COSENS REGIONAL COM A DIREÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PARACATU-MG.VEÍCULO: CHEVROLET/ONIX PLACA RES9A49. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 15 | Data: 12/05/2022 | Valor: 904,00 |
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS E 02 ( DUAS) HOSPEDAGEM PARA O PREFEITO MUNICIPAL: EM VIAGEM Á CIDADE DE UNAÍ/MG, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O GOVERNADOR DO ESTADO DE MG ROMEU ZEMA, TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A CONTRUÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DO NOROESTE. NA CIDADE DE PARACATU/MG PARTICIPAR DA 188a ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA AMNOR E NA CIDADE MONTES CLAROS/MG PARA SEMINÁRIO DA DEFESA CIVIL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 545 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 16 | Data: 13/05/2022 | Valor: 406,50 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: (MOTORISTA); CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL ARAÚJO JORGE NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, VEICULO UTILIZADO FIAT TORO PLACA RTP4B43. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 207 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 16 | Data: 31/05/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 30.706-8(RESOLUÇÃO 7857/2021 - APS ) no mês de ABRIL de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 16 | Data: 18/05/2022 | Valor: 96,00 |
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR ( SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE) : EM VIAGEM Á PLANALTINA-GO, JUNTAMENTE COM ENFERMEIRA E O DIRETOR DA UMS DE FORMOSO-MG PARTICIPAR DE REUNIÃO , NO SENTIDO DE VIABILIZAR ATENDIMENTO DE GESTANTES DE ALTO RISCO PELA MATERNIDADE DO HOSPITAL ACIMA MENCIONADO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 16 | Data: 04/05/2022 | Valor: 80,00 |
Credor: Jaudivam Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.982.776-27 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O VICE PREFEITO: EM VIAGEM Á CIDADE DE BURITIS-MG, VISITAR O DEPARTAMENTO DA POLÍCIA CIVIL RELATIVO A POSSIBILIDADE DE EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE NO MUNICÍPIO DE FORMOSO-MG. VEÍCULO: V/W VOYAGE PLACA OPQ-2052. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 16 | Data: 23/05/2022 | Valor: 1.283,00 |
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL: EM VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARTICIPAR JUNTO COM VEREADORES DO MUNICIPIO , DE REUNIÃO COM DEPUTADO FEDERAL MARCELO ARO, EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 545 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 17 | Data: 18/05/2022 | Valor: 406,50 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS E 01 (UMA) HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR: CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ONCOLOGIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL ARAÚJO JORGE EM GOIÂNIA-GO. VEÍCULO: FIAT/TORO PLACA RTP-4B43. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 206 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 17 | Data: 02/05/2022 | Valor: 420,42 |
Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - c/c 71020-6(FOLHA DE PAGAMENTO) no mês de MAIO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 17 | Data: 30/05/2022 | Valor: 96,00 |
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE) : EM VIAGEM Á CIDADE DE UNAÍ/MG PARTICIPAR DA 193o REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIB MICRO, A SER REALIZADA NO ADUITÓRIO DO SEBRAE. VEÍCULO: V/V GOL PLACA RFF-5151. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 17 | Data: 13/05/2022 | Valor: 80,00 |
Credor: Jaudivam Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.982.776-27 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O VICE PREFEITO: EM VIAGEM Á CIDADE DE BURITIS-MG, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 17 | Data: 29/05/2022 | Valor: 2.305,00 |
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM HOSPEDAGEM PARA O VICE PREFEITO: EM VIAGEM JUNTAMENTE COM O PREFEITO MUNICIPAL PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CIDADE DE ADMINISTRATIVA DE BELO HORIZONTE/MG COM O DEP. FEDERAL LUIS TIBÉ PARA FIRMAR TERMOS DE DOAÇÕES PARA SEC. MUNICIAPAL DE INFRAESTRUTURA E EM SEGUIDA A CIDADE DE MONTES CLARS/MG PARA ASSINATURA DE DOCUMENTOS E RETIRADA DE EQUIPAMENTOS NA COODEVASF.VEÍCULO: FIAT/TORO PLACA RTP4B43. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1024 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 18 | Data: 11/05/2022 | Valor: 58,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesas com combustiveis, transportes urbano , passagens aereas e pedágio: Em viagem a Belo Horizonte -MG, conduzindo pacientes para tratamento oncológico no Hospital da Baleia e Hospital das Clinícas. Veículo :Chevrolet/ onix Placa RES9A50. Conforme recibos em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 206 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 18 | Data: 03/05/2022 | Valor: 4,62 |
Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - c/c 71020-6(FOLHA DE PAGAMENTO) no mês de MAIO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 195 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 18 | Data: 10/05/2022 | Valor: 199,00 |
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (TÉCNICO EM ENFERMAGEM) : ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADO PARA O HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA/DF. VEÍCULO:AMBULÂNCIA UTI MÓVEL MB SPRINTER PLACA RFD-8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 18 | Data: 29/05/2022 | Valor: 1.452,50 |
Credor: Jaudivam Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.982.776-27 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM HOSPEDAGEM PARA O VICE PREFEITO: EM VIAGEM JUNTAMENTE COM O PREFEITO MUNICIPAL PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CIDADE DE ADMINISTRATIVA DE BELO HORIZONTE/MG COM O DEP. FEDERAL LUIS TIBÉ PARA FIRMAR TERMOS DE DOAÇÕES PARA SEC. MUNICIAPAL DE INFRAESTRUTURA E EM SEGUIDA A CIDADE DE MONTES CLARS/MG PARA ASSINATURA DE DOCUMENTOS E RETIRADA DE EQUIPAMENTOS NA COODEVASF.VEÍCULO: FIAT/TORO PLACA RTP4B43. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 206 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 19 | Data: 05/05/2022 | Valor: 4,62 |
Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - c/c 71020-6(FOLHA DE PAGAMENTO) no mês de MAIO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 195 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 19 | Data: 12/05/2022 | Valor: 152,50 |
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (TÉCNICO EM ENFERMAGEM) : ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. VEÍCULO: UTI MÓVEL MB SPRINTER PLACA RFD-8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 137 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 19 | Data: 10/05/2022 | Valor: 80,00 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO ( PEDÁGIO) : CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SÁUDE (ONCOLÓGICO) A SER REALIZADO NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA-MG DO DIA 10 A 13/05/2022. VEÍCULO: CHEVROLET/ONIX PLACA RES9A49. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 19 | Data: 05/05/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UM) DIÁRIA PARA SERVIDOR: CONDUZIR PACIENTES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. VEÍCULO: RENAULT/OROCH PLACA RNW-4H66. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 19 | Data: 07/05/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NA CLÍNICA D HERONVILLE EM UNAÍ-MG, VEÍCULO UTILIZADO SANDERO PLACA QNX6198. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 19 | Data: 20/05/2022 | Valor: 80,00 |
Credor: Jaudivam Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.982.776-27 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O VICE PREFEITO: EM VIAGEM Á CIDADE DE BURITIS-MG, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 19 | Data: 02/05/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE PARA O HOSPITAL REGIONAL DE SOBRADINHO-DF. VEÍCULO:CHEVROLET/ONIX PLACA RES9A49. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 206 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 20 | Data: 10/05/2022 | Valor: 2,31 |
Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - c/c 71020-6(FOLHA DE PAGAMENTO) no mês de MAIO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 195 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 20 | Data: 16/05/2022 | Valor: 449,00 |
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR (TÉCNICO EM ENFERMAGEM) : ACOMPANHAR PACIENTE PARA REALIZAR CIRURGIA CARDIOLÓGICA NO HOSPITAL SANTO ANTÔNIO NA CIDADE DE CURVELO/MG. VEÍCULO: MB SPRINTER UTI MÓVEL PLACA RFD-8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 137 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 20 | Data: 13/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (TRAVESSIA FLUVIAL, COMBUSTÍVEL) : EM VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS-MG, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. VEÍCULO: RENAULT/OROCH PLACA RNW-4H66. RECIBOS No 28.483 E 28.355. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 20 | Data: 20/05/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR:EM VIAGEM Á CIDADE DE UNAÍ/MG BUSCAR VACINA NA GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE-GRS. VEÍCULO: CHEVROLET/ONIX PLACA RES-9A50. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 20 | Data: 12/05/2022 | Valor: 374,00 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE ( xx ) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR CIRURGIA OFTALMOLÓGICA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE PIRAPORA-MG, VEICULO UTILIZADO ONIX PLACA RES9A50. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 20 | Data: 26/05/2022 | Valor: 382,00 |
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS COM HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL DO CÂNCER NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG E BUSCAR PACIENTE NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA-MG. VEÍCULO: CHEVROLET/ONIX PLACA RES-9A48. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 206 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 21 | Data: 25/05/2022 | Valor: 49,00 |
Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA - c/c 71020-6(FOLHA DE PAGAMENTO) no mês de MAIO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 195 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 21 | Data: 19/05/2022 | Valor: 636,00 |
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS E DUAS PERNOITES PARA SERVIDOR: (MOTORISTA); EM VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS-MG CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL AROLDO TOURINHO E BUSCAR PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL SANTO ANTÔNIO NA CIDADE DE CURVELO-MG. VEÍCULO UTILIZADO SPRINTER PLACA RFD8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 137 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 21 | Data: 13/05/2022 | Valor: 30,00 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÃO COM LOCOMOÇÃO (TRAVESSIA FLUVIAL, PEDÁGIO) : EM VIAGEM Á UBERABA-MG, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SÁUDE (ONCOLOGIA) NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI. VEÍCULO: CHEVROLET/ONIX PLACA RES9A49. CONFORME RECIBOS EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 21 | Data: 27/05/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO AMBULATÓRIO NA CIDADE DE BURITIS-MG. VEÍCULO: RENAULT/SANDEIRO PLACA QNX-6198. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 21 | Data: 18/05/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE (01 ) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL NA CIDADE DE UNAÍ/MG. VEÍCULO: MB SPRINTER UTI MÓVEL PLACA RFD-8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 21 | Data: 31/05/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA-HUB. VEÍCULO: CHEVROLET/ONIX PLACA RES9A48. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 137 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 22 | Data: 17/05/2022 | Valor: 80,00 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM LOCOMOÇÃO ( PEDÁGIO) :CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ONCOLOGIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA-MG. VEÍCULO: RENAULT/OROCH PLACA RNW-4H66. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 22 | Data: 19/05/2022 | Valor: 648,00 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS E 02 (DUAS) HOSPEGAGENS PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE( ONCOLOGIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA-MG DO DIA 23 A 25/05/2022.VEÍCULO: CHEVROLET/ONIX PLACA RES9A48. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 137 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 23 | Data: 24/05/2022 | Valor: 200,00 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÃO; REFERE-SE Á DESPESA COM LOCOMOÇÃO (COMBUSTÍVEL) : PARA SERVIDOR(MOTORISTA) EM VIAGEM NO DIA 17 DE MAIO Á CIDADE DE UBERABA-MG, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTT, CONFORME NOTA FISCAL DE No 86/2022 EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 23 | Data: 30/05/2022 | Valor: 689,75 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS E DUAS HOSPEDAGENS PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS E NO HOSPITAL DA BALEIA AMBOS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, VEICULO UTILIZADO GOL PLACA RUF1C40. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 213 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 24 | Data: 04/05/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 26.199-8(ENSINO) no mês de MAIO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 137 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 24 | Data: 25/05/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (PEDÁGIO) PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ( ONCOLOGIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA-MG. VEÍCULO: CHEVROLET/ONIX PLACA RES 9A50. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 24 | Data: 21/05/2022 | Valor: 382,00 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS E UMA PERNOITE PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA REALIZAR CIRURGIA CARDIOLÓGICA NO HOSPITAL SANTO ANTÔNIO NA CIDADE DE CURVELO-MG. VEÍCULO UTILIZADO SPRINTER PLACA RFD8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 213 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 25 | Data: 06/05/2022 | Valor: 22,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 26.199-8(ENSINO) no mês de MAIO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 213 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 26 | Data: 09/05/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 26.199-8(ENSINO) no mês de MAIO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 213 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 27 | Data: 10/05/2022 | Valor: 44,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 26199-8(ENSINO) no mês de MAIOI de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 213 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 28 | Data: 11/05/2022 | Valor: 22,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 26199-8(ENSINO) no mês de MAIO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 213 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 29 | Data: 12/05/2022 | Valor: 121,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 26199-8(ENSINO) no mês de MAIO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 213 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 30 | Data: 13/05/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 26199-8(ENSINO) no mês de MAIO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 31 | Data: 20/05/2022 | Valor: 5.535,86 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público referente a 1%(um por cento) receita corrente, referente a diferença do mês - OUTUBRO de 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 213 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 31 | Data: 16/05/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 26199-8(ENSINO) no mês de MAIO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 31 | Data: 04/05/2022 | Valor: 648,00 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS E DUAS PERNOITES PARA SERVIDOR: ( MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL HELIO ANGOTT EM UBERABA-MG . VEICULO UTILIZADO SIENA PLACA RTO8D22. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 32 | Data: 20/05/2022 | Valor: 11.570,88 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público referente a 1%(um por cento) receita corrente, referente mês - ABRIL de 2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 213 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 32 | Data: 19/05/2022 | Valor: 22,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 26199-8(ENSINO) no mês de MAIO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 32 | Data: 01/05/2022 | Valor: 152,50 |
Credor: Charles Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR TÉCNICO EM ENFERMAGEM): ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADO PARA O HOPSITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. VEÍCULO: MB SPRINTER UTI MÓVEL PLACA RFD-8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 32 | Data: 02/05/2022 | Valor: 116,00 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: ( MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO CETRO ONCOLÓGICO DE PATOS DE MINAS-MG. VEICULO UTILIZADO SIENA RTO8D22. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 213 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 33 | Data: 26/05/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 26199-8(ENSINO) no mês de MAIO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 33 | Data: 09/05/2022 | Valor: 406,50 |
Credor: Charles Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS E 01 (UMA) HOSPEDAGEM) PARA SERVIDOR ( TÉCNICO EM ENFERMAGEM): ACOMPANHAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO NA SANTA CASA DE MISERICÓRIDA EM GOIÂNIA-GO. VEÍCULO: RENAULT/SANDEIRO PLACA QNX-6198. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 33 | Data: 06/05/2022 | Valor: 382,00 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS E UMA PERNOITE PARA SERVIDOR: ( MOTORISTA) ; CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO NA SANTA CASA EM MONTES CLAROS-MG. VEICULO UTILIZADO OROCH PLACA RNW4H66. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 34 | Data: 10/05/2022 | Valor: 152,50 |
Credor: Charles Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( TÉCNICO EM ENFERMAGEM): ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. VEÍCULO: FIAT/FIORINO PLACA QPX-7404. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 34 | Data: 10/05/2022 | Valor: 914,00 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS E 03 (TRÊS) HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SÁUDE (ONCOLÓGICO) A SER REALIZADO NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UEBRABA-MG DO DIA 10 A 13/05/2022. VEÍCULO: CHEVROLET/ONIX PLACA RES9A49. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 34 | Data: 02/05/2022 | Valor: 283,25 |
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE RESTITUIÇÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA): ESTAVA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE/UBERABA-MG, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ONCOLOGIA) NO HOSPITAL DAS CLINÍCAS E HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI. VEÍCULO: FIAT/SIENA PLACA RTO8D22. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 35 | Data: 13/05/2022 | Valor: 199,00 |
Credor: Charles Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( TÉCNICO EM ENFERMAGEM): ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADO PARA O HOSPITAL SIRIO LIBANÊS EM BRASÍLIA-DF . VEÍCULO: AMBULÃNCIA FIAT/FIORINO PLACA QPX-7404. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 35 | Data: 17/05/2022 | Valor: 648,00 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS E 02 (DUAS) HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ONCOLOGIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA-MG. VEÍCULO: RENAULT/OROCH PLACA RNW-4H66. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 35 | Data: 04/05/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASILIA-HUB, VEICULO UTILIZADO FIORINO PLACA QPX7404. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 205 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 36 | Data: 10/05/2022 | Valor: 21,89 |
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - c/c 7934-0DIVERSOS) no mês de MAIO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 36 | Data: 15/05/2022 | Valor: 199,00 |
Credor: Charles Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( TÉCNICO EM ENFERMAGEM): ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADO PARA O HOSPITAL SANTA LUCIA EM BRASÍLIA-DF. VEÍCULO: MB SPRINTER UTI MÓVEL PLACA RFD-8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 36 | Data: 25/05/2022 | Valor: 382,00 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS E 01 (UMA) HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ( ONCOLOGIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA-MG. VEÍCULO: CHEVROLET/ONIX PLACA RES 9A50. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 36 | Data: 06/05/2022 | Valor: 648,00 |
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS E DUAS PERNOITES PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL HELIO ANGOTT NA CIDADE DE UBERABA-MG. VEICULO UTILIZADO ONIX PLACA RES9A50. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 205 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 37 | Data: 10/05/2022 | Valor: 21,89 |
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS - c/c 7937-5(ARRECADAÇÃO) no mês de MAIO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 37 | Data: 12/05/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: Charles Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR ( TÉCNICO EM ENFERMAGEM): ACOMPANHAR PACIENTE PARA O HOSPITAL PSIQUIÁTRICO EM BRASÍLIA-DF. VEÍCULO:FIAT/FIORINO PLACA QPX-7404. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 37 | Data: 27/05/2022 | Valor: 1.446,00 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS E 05 (CINCO) HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO A SER REALIZADO NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA-MG DO DIA 29/05 A 03/06/2022.VEÍCULO: V/W GOL RUF1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 37 | Data: 04/05/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA-HUB, EM BRASILIA-DF. VEICULO UTILIZADO FIORINO PLACA QPX7404. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 205 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 38 | Data: 30/05/2022 | Valor: 100,62 |
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE ARRECADAÇÃO - c/c 7937-5(ARRECADAÇÃO) no mês de MAIO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 38 | Data: 18/05/2022 | Valor: 152,50 |
Credor: Charles Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR ( TÉCNICO EM ENFERMAGEM): ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL NA CIDADE DE UNAÍ/MG. VEÍCULO: FIAT/FIORINO PLACA QPX-7404. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 38 | Data: 02/05/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA A CLINICA MEDICINA NUCLEAR E CLINÍCA ADVANCE EM BRASÍLIA-DF. VEÍCULO: FIAT/SIENA PLACA RTO8D22. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 38 | Data: 07/05/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS NA CLINICA IPEMED NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF. VEICULO UTILIZADO VAN PLACA RTQ1A85. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 205 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 39 | Data: 10/05/2022 | Valor: 21,89 |
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - c/c 7959-6(ENFRETAMENTO COVID) no mês de MAIO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 39 | Data: 26/05/2022 | Valor: 80,00 |
Credor: Charles Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR ( TÉCNICO EM ENFERMAGEM): REFERSE-SE Á COMPLEMENTO DE VALOR , POR ERRO DE DIGITAÇAO ,ONDE O SERVIDOR ESTAVA CONDUZINDO PACIENTE PARA HOSPITAL PSQUIÁTRICO SÃO VICENTE DE PAULO EM BRASÍLIA-DF NO DIA 12/05/2022. CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 39 | Data: 05/05/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA O HOSPITAL REGIONAL DE SOBRADINHO-DF, CLINÍCA BRASÍLIA, HOSPITAL DE BASE,, HOSPITAL SÃO CAMILO E CLINÍCA CLIDAE EM BRASÍLIA-DF. VEÍCULO: VAN PLACA RTQ-1A85. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 39 | Data: 01/05/2022 | Valor: 152,50 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO , ENCAMINHADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. MB SPRINTER AMBULÂNICA MÓVEL PLACA RFD-8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 39 | Data: 16/05/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL SANTA MÔNICA NA CIDADE DE UNAÍ-MG, VEICULO UTILIZADO OROCH PLACA RNW4H66. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 40 | Data: 04/05/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 27043-1(SOCIAL) no mês de MAIO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 205 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 40 | Data: 10/05/2022 | Valor: 4,00 |
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE PGTO. DE SALARIO - c/c 7941-3(FOLHA DE PAGAMENTO) no mês de MAIO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 40 | Data: 30/05/2022 | Valor: 242,50 |
Credor: Charles Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( TÉCNICO EM ENFERMAGEM): ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG, VEICULO UTILIZADO SPRINTER PLACA RFD8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 40 | Data: 02/05/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA CLINICA ASSIS CHAUTEBRIAN E NO HOSPITAL REGIONAL DE SOBRADINHO REALIZAR EXAME NA CLINÍCA CDI E CLINPICA BONIFÁCIO EM BRASÍLIA-DF. VEÍCULO: CHEVROLET/ONIX PLACA RES9A50 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 40 | Data: 09/05/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA O HOSPITAL REGIONAL DE SOBRADINHO, CLINÍCA BRASÍLIA , HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL SÃO CAMILO E CLINÍCA CLIDAE. VEÍCULO: VAN PLACA RTQ1A85. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 40 | Data: 03/05/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA OBSTÉTRICA NO HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS-MG. VEÍCULO: CHEVROLET/ONIX PLACA RER8A50. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 40 | Data: 17/05/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS NO HOSPITAL SARAH E NO HOSPITAL DE BASE AMBOS NA CIDADE DE BRASILIA-DF, VEICULO UTILIZADO ONIX PLACA RES9A50. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 41 | Data: 06/05/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 27043-1(SOCIAL) no mês de MAIO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 205 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 41 | Data: 10/05/2022 | Valor: 21,89 |
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - c/c 7941-3(FOLHA DE PAGAMENTO) no mês de MAIO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 41 | Data: 04/05/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL DA CRIANÇA, CLINICA CLIDAE E CLINICA BRASÍLIA EM BRASÍLIA-DF. VEÍCULO: VAN PLACA RTQ1A85. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 41 | Data: 11/05/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA O HOSPITAL REGIONAL DE SOBRADINHO-DF, CLINÍCA BRASÍLIA, HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL SÃO CAMILO E CLINÍCA CLIDAE. VEÍCULO: VAN RTQ1A85. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 41 | Data: 06/05/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA):CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DE VASE, CLINÍCA BRASÍLIA E CLINÍCA CLIDAE EM BRASÍLIA-DF. VEÍCULO:VAN PLACA RTQ1A85. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 41 | Data: 19/05/2022 | Valor: 406,50 |
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO A SER REALIZADO NO DIA 22 DE MAIO NO HOSPITAL ARAÚJO JORGE NA CIADE DE GOIÂNIA-GO , VEICULO A SER UTILIZADO OROCH RNW4H66. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 42 | Data: 09/05/2022 | Valor: 33,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 27043-1(SOCIAL) no mês de MAIO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 42 | Data: 10/05/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 9UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) :CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL DA CRIANÇA, CLINICA CLIDAE E CLINICA BRASÍLIA EM BRASÍLIA-DF. VEÍCULO: VAN PLACA RTQ1A85 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 42 | Data: 13/05/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE XX DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL DE SOBRADINHO, HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL SÃO CAMILO , CLINICA CLIDAE E CLINICA BRASILIA, NA CIDADE DE BRASILIA-DF, VEICULO UTILIZADO VAN PLACA RTQ1A85. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 42 | Data: 09/05/2022 | Valor: 199,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA O HOSPITAL REGIONAL DO PARANOÁ-DF. VEÍCULO: FIAT/FIORINO PLACA QPX-7404. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 42 | Data: 26/05/2022 | Valor: 406,50 |
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS COM HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO A SER REALIZADO NO HOSPITAL DAS CLINÍCAS EM BELO HORIZONTE-MG. VEÍCULO: V/V GOL RUF1C40. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 43 | Data: 10/05/2022 | Valor: 44,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 27043-1(SOCIAL) no mês de MAIO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 43 | Data: 12/05/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL DA CRIANÇA, CLINICA CLIDAE E CLINICA BRASÍLIA EM BRASÍLIA-DF. VEÍCULO: VAN PLACA RTQ1A85. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 43 | Data: 19/05/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE XX DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL DE SOBRADINHO, HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL SÃO CAMILO , CLINICA CLIDAE E CLINICA BRASILIA, NA CIDADE DE BRASILIA-DF, VEICULO UTILIZADO VAN PLACA RTQ1A85. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 43 | Data: 11/05/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA AVALIAÇÃO CIRÚRGICA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE URUCUIA-MG. VEÍCULO: CHEVROLET/ONIX PLACA RES9A50. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 43 | Data: 02/05/2022 | Valor: 648,00 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS E 02 (DUAS) HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ONOCOLOGIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 43 | Data: 19/05/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA RECEBER CADEIRA DE RODAS NA APAE-ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS- NA CIDADE DE UNAÍ-MG, EM SEGUIDA CONDUZI-LO PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SARAH NA CIDADE DE BRASILIA-DF. VEICULO OROCH PLACA RNW4H66. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 44 | Data: 13/05/2022 | Valor: 44,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 27043-1(SOCIAL) no mês de MAIO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 44 | Data: 16/05/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA):CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL DA CRIANÇA, CLINICA CLIDAE E CLINICA BRASÍLIA EM BRASÍLIA-DF. VEÍCULO: VAN PLACA RTQ1A85 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 44 | Data: 23/05/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL REGIONAL DE SOBRADINHO, CLINICA BRASILIA E HOSPITAL DE BASE E HOSPITAL SÃO CAMILO. VEÍCULO: MB VAN PLACA RTQ1A85. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 44 | Data: 15/05/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA):CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO ENCAMINHADO PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS/MG. VEÍCULO: AMBULÃNCIA FIAT/FIORINO PLACA QPX-7404. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 45 | Data: 17/05/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 27043-1(SOCIAL) no mês de MAIO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 45 | Data: 17/05/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA):CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL DA CRIANÇA, CLINICA CLIDAE E CLINICA BRASÍLIA EM BRASÍLIA-DF NO DIA 18/05/2022. VEÍCULO: VAN PLACA RTQ1A85 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 45 | Data: 25/05/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL REGIONAL DE SOBRADINHO, CLINICA BRASILIA , HOSPITAL DE BASE E HOSPITAL SÃO CAMILO. VEÍCULO: MB VAN PLACA RTQ1A85. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 45 | Data: 19/05/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA ACOMPANHAMENTO NA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE, NA CIDADE DE UNAI-MG. VEICULO UTILIZADO OROCH PLACA RNW4H66. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 46 | Data: 18/05/2022 | Valor: 22,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 27043-1(SOCIAL) no mês de MAIO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 46 | Data: 02/05/2022 | Valor: 152,50 |
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR EM REMOÇÃO, ENCAMINHADA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL NA CIDADE DED UNAÍ/MG. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/FIORINO PLACA QPX-7404. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 46 | Data: 20/05/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL DA CRIANÇA, CLINÍCA CLIDAE, HOSPITAL HUB E CLINÍCA BRASÍLIA-DF EM BRASÍLIA-DF. VEÍCULO: MB SPRINTER VAN RTQ1A85. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 46 | Data: 27/05/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL REGIONAL DE SOBRADINHO, CLINICA BRASILIA , HOSPITAL DE BASE , HOSPITAL SÃO CAMILO E CLINICA CLIDADE. VEÍCULO: MB VAN PLACA RTQ1A85. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 46 | Data: 31/05/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES NA CLÍNICA CDI (CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM) NA CIDADE DE UNAÍ-MG, VEICULO UTILIZADO ONIX PLACA RES9A50. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 46 | Data: 01/05/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NA CLÍNICA IPEMED EM BRASÍLIA-DF. VEICULO UTILIZADO OROCH PLACA RNW4H66. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 47 | Data: 19/05/2022 | Valor: 66,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 27043-1(SOCIAL) no mês de MAIO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 47 | Data: 05/05/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA O HOSPITAL REGIONAL DO PARANOÁ-DF. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/FIORINO PLACA QPX-7404. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 47 | Data: 26/05/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL DA CRIANÇA, CLINÍCA CLIDAE, HOSPITAL HUB E CLINÍCA BRASÍLIA-DF EM BRASÍLIA-DF. VEÍCULO: MB SPRINTER VAN RTQ1A85. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 47 | Data: 31/05/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA O HOSPITAL REGIONAL DE SOBRADINHO, CLINÍCA BRASÍLIA, HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL SÃO CAMILO E CLINÍCA CLIDADE. VEÍCULO: MB VAN PLACA RTQ1A85. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 47 | Data: 13/05/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA CLINÍCA VITAL EM BRASÍLIA-DF. VEÍCULO: CHEVROLET/ONIX PLACA RES9A48. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 48 | Data: 23/05/2022 | Valor: 22,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 27043-1(SOCIAL) no mês de MAIO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 48 | Data: 06/05/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADO PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS-MG. VEÍCULO:MB SPRINTER UTI MÓVEL PLACA RFD-8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 48 | Data: 27/05/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL DA CRIANÇA, CLINÍCA CLIDAE, HOSPITAL HUB E CLINÍCA BRASÍLIA-DF EM BRASÍLIA-D NO DIA 30/05/2022 . VEÍCULO: MB SPRINTER VAN RTQ1A85. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 48 | Data: 14/05/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ( HEMODIÁLISE) A SER REALIZADO NA CLINÍCA D' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAÍ-MG. VEÍCULO: CHEVROLET/ONIX PLACA RES9A50. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 49 | Data: 25/05/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 27043-1(SOCIAL) no mês de MAIO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 49 | Data: 12/05/2022 | Valor: 152,50 |
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. VEÍCULO: MB SPRINTER PLACA RFD-8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 49 | Data: 27/05/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL DA CRIANÇA, CLINÍCA CLIDAE, HOSPITAL HUB E CLINÍCA BRASÍLIA-DF EM BRASÍLIA-DF NO DIA 01/06/2022. VEÍCULO: MB SPRINTER VAN RTQ1A85. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 49 | Data: 16/05/2022 | Valor: 449,00 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR CIRURGIA CARDIOLÓGICA NO HOSPITAL SANTO ANTÔNIO NA CIDADE DE CURVELO-MG. VEÍCULO: MB SPRINTER UTI MÓVEL PLACA RFD-8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 50 | Data: 26/05/2022 | Valor: 33,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 27043-1(SOCIAL) no mês de MAIO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 50 | Data: 10/05/2022 | Valor: 199,00 |
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADO PARA O HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA-DF. VEÍCULO: MB SPRINTER UTI MÓVEL PLACA RFD-8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 50 | Data: 27/05/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL DA CRIANÇA, CLINÍCA CLIDAE, HOSPITAL HUB E CLINÍCA BRASÍLIA-DF EM BRASÍLIA-DF NO DIA 03/06/2022. VEÍCULO: MB SPRINTER VAN RTQ1A85. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 50 | Data: 10/05/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 ( UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA (ORTOPEDIA) NO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. VEÍCULO: RENAULT/OROCH PLACA RNW-4H64. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 50 | Data: 18/05/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO DE TABAGISMO A SER REALIZADO NA FACULDADE FACISA NA CIDADE DE UNAÍ-MG. VEÍCULO: RENAULT/SANDEIRO PLACA QNX-6198. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 51 | Data: 30/05/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 27043-1(SOCIAL) no mês de MAIO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 51 | Data: 18/05/2022 | Valor: 152,50 |
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL NA CIDADE DE UNAÍ/MG. VEÍCULO: FIAT/FIORINO PLACA QPX-7404. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 51 | Data: 05/05/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR USUÁRIOS DO CRAS PARA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL NA CIDADE DE UNAÍ-MG. VEICULO UTILIZADO KWID PLACA RNW4H64. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 51 | Data: 20/05/2022 | Valor: 689,75 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) E 02 (DUAS) HOSPEDAGENS PARA SERVIDOR (MOTORISTA): EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ONCOLOGIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL DAS CLINÍCAS DO DIA 23 A 25/05/2022. VEÍCULO: CHEVROLET/ONIX PLACA RES9A50. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 51 | Data: 23/05/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR EXAME NO HOSPITAL SÃOLUCAS NA CIDADE DE BURITIS-MG. VEÍCULO:RENAULT/SANDEIRO PLACA QNX-6198. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 52 | Data: 31/05/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 27043-1(SOCIAL) no mês de MAIO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 52 | Data: 28/05/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA CLINÍCA IPMED EM BRASÍLIA-DF. VEÍCULO: MB VAN RTQ1A85. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 52 | Data: 03/05/2022 | Valor: 112,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR USUÁRIOS DO CRAS PARA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL NA CIDADE DE UNAÍ-MG. VEICULO UTILIZADO KWID PLACA RNW4H64. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 52 | Data: 19/05/2022 | Valor: 636,00 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS COM HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR (MOTORISTA):CONDUZIR PACIENTE PARA O HOSPITAL AROLDO TOURINHO NA CIDADE DE MONTES CLAROS/MG E BUSCAR PACIENTE QUE ESTAVA DE ALTA NO HOSPITAL SANTO ANTÔNIO NA CIDADE DE CURVELO/MG. VEÍCULO: UTI MÓVEL MB SPRINTER PLACA RFD8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 52 | Data: 24/05/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UM) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): BUSCAR PACIENTE QUE ESTAVA DE ALTA NO HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS-MG. VEÍCULO: RENAULT/SANDEIRO PLACA QNX-6198. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 53 | Data: 30/05/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS-MG. VEÍCULO: MB SPRINTER PLACA RFD8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 53 | Data: 04/05/2022 | Valor: 112,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR USUÁRIOS DO CRAS PARA A AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL EM SOBRADINHO-DF. VEÍCULO UTILIZADO KWID PLACA 4H64. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 53 | Data: 28/05/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR (EXAME/TOMOGRAFIA) NA CLINÍCA CDI NA CIDADE DE UNAÍ/MG. RENAULT/SANDEIRO PLACA QNX-6198. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 54 | Data: 30/05/2022 | Valor: 242,50 |
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS E MEIA PERNOITE PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. VEICULO UTILIZADO SPRINTER PLACA RFD8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 54 | Data: 05/05/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR USUÁRIOS DO CRAS PARA A AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL EM UNAÍ . VEICULO UTILIZADO KWID PLACA RNW4H64. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 55 | Data: 12/05/2022 | Valor: 565,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR EQUIPE E MENOR ABRIGADA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RODRIGUES PARA A FAMILIA ADOTIVA EM IBITIRA-MG. VEICULO UTILIZADO KWID PLACA RNW4H64. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 55 | Data: 12/05/2022 | Valor: 255,00 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR CIRURGIA OFTALMOLÓGICA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE PIRAPORA /MG. VEÍCULO: V/W GOL RUF1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 56 | Data: 13/05/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR USUÁRIO DO CRAS PARA AVALIAÇÃO MÉDICO PERICIAL NA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-APS NA CIDADE DE UNAÍ-MG. VEÍCULO: RENAULT/KWID PLACA RNW4H64. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 57 | Data: 30/05/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR USUÁRIO DO CRAS PARA AVALIAÇÃO MÉDICO PERICIAL NA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-APS NA CIDADE DE UNAÍ-MG. VEÍCULO: RENAULT/KWID PLACA RNW4H64. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 57 | Data: 05/05/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: ( MOTORISTA) CONDUZIR PACIENTE PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS EM BURITIS-MG, VEICULO UTILIZADO OROCH PLACA RNW4H66. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 58 | Data: 07/05/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: ( MOTORISTA) ; CONDUZIR PACIENTE PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS EM BURITIS-MG, VEICULO UTILIZADO ONIX PLACA RES9A48. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 58 | Data: 03/05/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA O HOSPITAL DE BASE E PARA O HOSPITAL DE SOBRADINHO EM BRASILIA-DF, VEICULO UTILIZADO ONIX PLACA RES9A48. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 59 | Data: 05/05/2022 | Valor: 116,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA O CENTRO ONCOLÓGICO E PARA O HOSPITAL ANTÔNIO DIAS EM PATOS DE MINAS-MG , VEICULO UTILIZADO ONIX PLACA RES9A48. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 60 | Data: 09/05/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 6299-5(FEP) no mês de MAIO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 60 | Data: 09/05/2022 | Valor: 406,50 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS E 01 9UMA) HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO NA SANTA CASA DE MISERICÓRIDA EM GOIÂNIA-GO. VEÍCULO: RENAULT/ SANDEIRO PLACA QNX-6198. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 60 | Data: 06/05/2022 | Valor: 689,75 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS E DUAS PERNOITES PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PATA TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL DA BALEIA E NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG. VEICULO UTILIZADO ONIX PLACA RES9A48. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 61 | Data: 16/05/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 6299-5(FEP) no mês de MAIO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 61 | Data: 02/05/2022 | Valor: 121,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 26198-X(SAUDE) no mês de MAIO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 61 | Data: 10/05/2022 | Valor: 152,50 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNA/I/MG. VEÍCULO: FIAT/FIORINO PLACA QPX-7404. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 61 | Data: 12/05/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA-HUB, VEICULO UTILIZADO ONIX PLACA RES9A50. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 62 | Data: 17/05/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 6299-5(FEP) no mês de MAIO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 62 | Data: 04/05/2022 | Valor: 77,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 26198-X(SAUDE) no mês de MAIO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 62 | Data: 02/05/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL SANTA MÔNIC ANA CIDADE DE UNAÍ/MG. VEÍCULO: RENAULT/SANDEIRO PLACA QNX-6198. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 62 | Data: 08/05/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADA PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS-MG. VEÍCULO: FIAT/FIORINO PLACA QPX-7404. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 62 | Data: 13/05/2022 | Valor: 689,75 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS E DUAS PERNOITES PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL DA BALEIA EM BELO HORIZONTE-MG E NO HOSPITAL HELIO ANGOTT NA CIDADE DE UBERABA-MG. VEÍCULO UTILIZADO ONIX PLACA RES9A48. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 63 | Data: 02/05/2022 | Valor: 22,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 20813-2(ICS) no mês de MAIO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 63 | Data: 05/05/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 26198-X(SAUDE) no mês de MAIO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 63 | Data: 03/05/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ( HEMODIÁLISE) A SER REALIZADO NA CLINÍCA D' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAÍ-MG. VEÍCULO: RENAUL/SANDEIRO PLACA QNX-6198. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 63 | Data: 13/05/2022 | Valor: 199,00 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL SIRIO LIBANÊS E TRAZER OUTRO PACIENTE QUE ESTAVA DE ALTA DO HOSPITAL SÃO FRANCISCO EM BRASÍLIA-DF. VEÍCULO: FIAT/FIORINO PLACA QPX-7404. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 63 | Data: 18/05/2022 | Valor: 283,25 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÃO DE DIÁRIA COM HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : ESTAVA EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES PARA O HOSPITAL DA BALEIA EM BELO HORIZONTE-MG E HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA-MG. VEÍCULO:CHEVROLET/ONIX PLACA RES 9A48. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 64 | Data: 12/05/2022 | Valor: 27,84 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público - debitado na C/C 14113-5 (C.F.M ) referente ao mês - MAIO de 2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 64 | Data: 03/05/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 20813-2(ICS) no mês de MAIO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 64 | Data: 06/05/2022 | Valor: 77,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 26198-X(SAUDE) no mês de MAIO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 64 | Data: 05/05/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ( HEMODIÁLISE) A SER REALIZADO NA CLINÍCA D' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAÍ-MG. VEÍCULO: RENAUL/SANDEIRO PLACA QNX-6198. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 64 | Data: 15/05/2022 | Valor: 199,00 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO,ENCAMINHADO PARA O HOSPITAL SANTA LÚCIA EM BRASÍLIA-DF. VEÍCULO: MB SPRINTER UTI MÓVEL PLACA RFD8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 64 | Data: 19/05/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE PARA O APAE NA CIDADE DE UNAÍ-MG. VEÍCULO: FIAT/FIORINO PLACA QPX-7404. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 65 | Data: 17/05/2022 | Valor: 17,16 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público - debitado na C/C 14113-5 (C.F.M ) referente ao mês - MAIO de 2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 65 | Data: 04/05/2022 | Valor: 99,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 20813-2(ICS) no mês de MAIO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 65 | Data: 09/05/2022 | Valor: 22,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 26198-X(SAUDE) no mês de MAIO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 65 | Data: 10/05/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIÁLISE) A SER REALIZADO NA CLINÍCA D' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAÍ/MG. VEÍCULO: RENAULT/SANDEIRO PLACA QNX-6198. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 65 | Data: 10/05/2022 | Valor: 152,50 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. VEÍCULO: FIAT/FIORINO PLACA QPX-7404. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 65 | Data: 21/05/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇAO PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS-MG. VEICULO UTILIZADO ONIX PLACA RES9A48. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 66 | Data: 30/05/2022 | Valor: 90,25 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público - debitado na C/C 283142-2 (ICMS Desoneração) referente ao mês - MAIO de 2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 66 | Data: 06/05/2022 | Valor: 99,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 20813-2(ICS) no mês de MAIO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 66 | Data: 10/05/2022 | Valor: 110,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 26198-X(SAUDE) no mês de MAIO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 66 | Data: 11/05/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL SANTA MÔNICA NA CIDADE DE UNAÍ/MG. VEÍCULO:RENAULT/SANDEIRO PLACA QNX-6198. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 66 | Data: 12/05/2022 | Valor: 199,00 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SÃO VICENTE DE PAULO EM BRASÍLIA-DF. VEÍCULO:FIAT/ FIORINO PLACA QPX-7404. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 66 | Data: 23/05/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SARAH E REALIZAR EXAME NA CLÍNICA CLIDAE NA CIDADE DE BRASILIA-DF , VEÍCULO UTILIZADO ONIX PLACA RES9A48. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 67 | Data: 12/05/2022 | Valor: 7.988,00 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público - debitado na C/C 4580-2 (FPM) referente ao mês - MAIO de 2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 67 | Data: 09/05/2022 | Valor: 242,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 20813-2(ICS) no mês de MAIO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 67 | Data: 11/05/2022 | Valor: 176,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 26198-X(SAUDE) no mês de MAIO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 67 | Data: 12/05/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIÁLISE) A SER REALIZADO NA CLINÍCA D' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAÍ/MG. VEÍULO: RENAULT/SANDEIRO PLACA QNX-6198. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 67 | Data: 21/05/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA CLINÍCA IPMED EM BRASÍLIA-DF. VEÍCULO: CHEVROLET/ONIX PLACA RES9A50. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 67 | Data: 27/05/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA EM ORTOPEDIA NO HOSPITAL REGIONAL DO PARANOÁ/DF E HOSPITAL SARAH EM BRASÍLIA-DF. VEÍCULO: CHEVROLET/ONIX RES9A50. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 68 | Data: 20/05/2022 | Valor: 1.117,95 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público - debitado na C/C 4580-2 (FPM) referente ao mês - MAIO de 2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 68 | Data: 10/05/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 20813-2(ICS) no mês de MAIO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 68 | Data: 12/05/2022 | Valor: 132,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 26198-X(SAUDE) no mês de MAIO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 68 | Data: 13/05/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA A SER REALIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL NA CIDADE DE UNAÍ/MG. VEÍCULO: RENAULT/SANDEIRO PLACA QNX-6198. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 68 | Data: 22/05/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO AMBULATÓRIO E HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS-MG. VEÍCULO: CHEV/ONIX PLACA RES9A450. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 69 | Data: 30/05/2022 | Valor: 3.612,14 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público - debitado na C/C 4580-2 (FPM) referente ao mês - MAIO de 2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 69 | Data: 11/05/2022 | Valor: 55,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 20813-2(ICS) no mês de MAIO de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 69 | Data: 13/05/2022 | Valor: 132,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 26198-X(SAUDE) no mês de MAIO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 69 | Data: 17/05/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIÁLISE) A SER REALIZADO NA CLINÍCA D' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAÍ/MG. VEÍCULO: RENAUKLT/OROCH PLACA RNW4H66. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 69 | Data: 28/05/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. VEÍCULO: CHEVROELT/ONIX PLACA RES9A48. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 70 | Data: 10/05/2022 | Valor: 20,04 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público - debitado na C/C 4586-1 (ITR) referente ao mês - MAIO de 2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 70 | Data: 12/05/2022 | Valor: 33,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 20813-2(ICS) no mês de MAIO de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 70 | Data: 16/05/2022 | Valor: 22,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 26198-X(SAUDE) no mês de MAIO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 70 | Data: 19/05/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ( HEMODIÁLISE) A SER REALIZADO NA CLINÍCA D' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAÍ/MG. VEÍCULO: REANULT/SANDEIRO PLACA QNX-6198. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 70 | Data: 30/05/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR CIRURGIA A SER REALIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL NA CIDADE DE URUCUIA-MG. VEÍCULO: RENAULT/OROCH PLACA RNW4H66. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 71 | Data: 20/05/2022 | Valor: 84,47 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público - debitado na C/C 4586-1 (ITR) referente ao mês - MAIO de 2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 71 | Data: 13/05/2022 | Valor: 77,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 20813-2(ICS) no mês de MAIO de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 71 | Data: 17/05/2022 | Valor: 110,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 26198-X(SAUDE) no mês de MAIO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 71 | Data: 21/05/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ( HEMODIÁLISE) A SER REALIZADO NA CLINÍCA D' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAÍ/MG. VEÍCULO: REANULT/SANDEIRO PLACA QNX-6198. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 72 | Data: 30/05/2022 | Valor: 1,43 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público - debitado na C/C 4586-1 (ITR) referente ao mês - MAIO de 2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 72 | Data: 16/05/2022 | Valor: 22,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 20813-2(ICS) no mês de MAIO de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 72 | Data: 18/05/2022 | Valor: 33,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 26198-X(SAUDE) no mês de MAIO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 72 | Data: 24/05/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO(HEMODIÁLISE) NA CLÍNICA D HERONVILLE NA CIDADE DE UNAÍ-MG. VEÍCULO UTILIZADO SANDERO QNX PLACA 6198. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 73 | Data: 20/05/2022 | Valor: 259,86 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público - debitado na C/C 6299-5 (FEP) referente ao mês - MAIO de 2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 73 | Data: 17/05/2022 | Valor: 55,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 20813-2(ICS) no mês de MAIO de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 73 | Data: 19/05/2022 | Valor: 77,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 26198-X(SAUDE) no mês de MAIO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 73 | Data: 26/05/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO(HEMODIÁLISE) NA CLÍNICA D HERONVILLE NA CIDADE DE UNAÍ-MG. VEICULO UTILIZADO SANDERO PLACA QNX6198. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 74 | Data: 27/05/2022 | Valor: 71,68 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público - debitado na C/C 6299-5 (FEP) referente ao mês - MAIO de 2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 74 | Data: 18/05/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 20813-2(ICS) no mês de MAIO de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 74 | Data: 20/05/2022 | Valor: 33,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 26198-X(SAUDE) no mês de MAIO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 74 | Data: 27/05/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA O HOSPITAL SANTA MÔNICA NA CIDADE DE UNAÍ-MG, VEÍCULO UTILIZADO SANDERO PLACA QNX6198. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 75 | Data: 19/05/2022 | Valor: 33,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 20813-2(ICS) no mês de MAIO de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 75 | Data: 23/05/2022 | Valor: 165,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 26198-X(SAUDE) no mês de MAIO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 75 | Data: 28/05/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO(HEMODIÁLISE) NA CLÍNICA D HERONVILLE NA CIDADE DE UNAÍ-MG. VEÍCULO UTILIZADO OROCH PLACA RNW4H66. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 76 | Data: 23/05/2022 | Valor: 55,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 20813-2(ICS) no mês de MAIO de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 76 | Data: 25/05/2022 | Valor: 99,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 26198-X(SAUDE) no mês de MAIO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 76 | Data: 30/05/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA O SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO-SAME E PARA O HOSPITAL SANTA MÔNICA NA CIDADE DE UNAÍ-MG. VEICULO UTILIZADO ONIX PLACA RES9A50. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 77 | Data: 10/05/2022 | Valor: 41,96 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público - debitado na C/C 20779-9 (IPI) referente ao mês - MAIO de 2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 77 | Data: 24/05/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 20813-2(ICS) no mês de MAIO de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 77 | Data: 26/05/2022 | Valor: 44,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 26198-X(SAUDE) no mês de MAIO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 77 | Data: 31/05/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO(HEMODIÁLISE) NA CLÍNICA D HERONVILLE NA CIDADE DE UNAÍ-MG, VEÍCULO UTILIZADO OROCH PLACA RNW4H66. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 78 | Data: 20/05/2022 | Valor: 15,14 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público - debitado na C/C 20779-9 (IPI) referente ao mês - MAIO de 2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 78 | Data: 25/05/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 20813-2(ICS) no mês de MAIO de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 78 | Data: 27/05/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 26198-X(SAUDE) no mês de MAIO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 79 | Data: 30/05/2022 | Valor: 8,74 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público - debitado na C/C 20779-9 (IPI) referente ao mês - MAIO de 2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 79 | Data: 27/05/2022 | Valor: 88,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 20813-2(ICS) no mês de MAIO de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 79 | Data: 30/05/2022 | Valor: 154,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 26198-X(SAUDE) no mês de MAIO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 80 | Data: 31/05/2022 | Valor: 22,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 20813-2(ICS) no mês de MAIO de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 80 | Data: 31/05/2022 | Valor: 22,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 26198-X(SAUDE) no mês de MAIO de 2022.. |
Total das liquidações: | 3.487.283,13 |