Informações atualizadas em: 09/07/2024 10:36:51
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2350 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 762,69 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2349 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 6.489,31 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2348 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 4.230,19 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0006.2023 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré Escolar e Creches Municipais | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2347 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 8.865,65 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2346 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 2.407,14 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2329 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 3.579,21 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2328 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 3.329,26 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2327 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 7.677,40 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2326 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 50.634,67 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2325 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 4.030,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2324 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 34.100,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2323 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 5.081,40 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2322 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 805,49 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2321 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 11.327,10 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2320 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 6.545,64 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2319 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 1.041,83 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2318 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 13.521,36 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2317 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 2.771,87 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2316 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 5.779,43 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0006.2023 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré Escolar e Creches Municipais | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2315 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 89.270,27 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0006.2023 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré Escolar e Creches Municipais | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2314 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 83.590,44 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0006.2023 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré Escolar e Creches Municipais | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2313 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 16.877,91 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2312 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 195.179,82 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2311 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 84.614,38 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2310 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 5.457,01 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2309 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 1.025,52 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0006.2023 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré Escolar e Creches Municipais | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2308 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 92.326,97 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2307 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 12.521,07 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente ao mês de MAIO de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2306 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 2.566,81 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2305 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 8.474,62 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2304 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 4.676,30 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2303 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 5.457,01 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2302 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 45.459,38 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2301 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 19.824,62 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2300 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 1.212,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2299 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 1.694,92 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2298 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 836,48 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2297 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 13.529,92 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2296 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 2.116,62 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2295 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 12.813,98 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2294 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 7.453,19 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2293 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 6.809,34 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2292 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 115.403,03 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2291 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 79.433,19 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2290 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 5.723,72 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2289 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 17.980,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2288 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 27.489,20 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2287 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 5.457,01 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2286 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 11.784,49 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2285 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 1.454,40 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2284 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 2.664,72 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2283 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 1.527,89 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2282 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 40.533,61 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2281 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 4.039,03 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2280 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 5.303,05 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2279 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 3.443,44 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2278 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 5.457,01 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2277 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 5.727,15 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2067 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Culturais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2276 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 5.787,86 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2275 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 1.733,16 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2274 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 5.699,41 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2273 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 15.626,61 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2272 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 29.103,10 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2271 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 42.471,86 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2270 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 5.457,01 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2269 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 5.273,37 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2268 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 4.592,22 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2267 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 4.548,56 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2266 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 49.445,79 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2265 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 8.172,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2264 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 10.377,91 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2263 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 20.083,23 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2262 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 2.572,37 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2261 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 2.718,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2260 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 1.212,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2259 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 9.822,62 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2258 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 48.019,90 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2257 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 2.060,40 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2256 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 5.770,37 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2255 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 7.673,91 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2254 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 17.905,80 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2253 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 1.212,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2252 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 4.573,11 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2251 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 1.917,80 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2250 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 1.174,05 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2067 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Culturais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2249 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 18.789,28 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2248 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 4.073,52 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2247 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 14.806,50 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2246 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 1.332,98 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2245 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 17.411,89 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2085 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 24/05/2022 | Valor: 252,05 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS DE CONTA DE ÁGUA PARA USUÁRIO DO CRAS EM ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL. ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL No 637 DE 15/06/20231. OFICIO DA SMDS No423/2022 ,DOCUMENTOS PESSOAIS, FOLHA DE RESUMO DO CADUNICO E FATURA EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2082 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/05/2022 | Valor: 72,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2055 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com o IMA | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA-IMA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2081 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/05/2022 | Valor: 151,60 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2055 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com o IMA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA-IMA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2070 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 26/05/2022 | Valor: 182,34 |
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE-UMS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2068 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 26/05/2022 | Valor: 81,81 |
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE-UMS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2067 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 26/05/2022 | Valor: 207,34 |
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE-UMS . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2058 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/05/2022 | Valor: 1.371,65 |
Credor: Rocha Barbosa Comercio de Peças Automotivas LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS V/W 15190 MOTOR MWM PLACA: HLF8276 CHASSI: 9532882W4CR234977 DA SEC. DE EDUCAÇÃO; |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2054 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/05/2022 | Valor: 98,70 |
Credor: Californy Supermercado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SERVIDORES QUE ESTÃO EM ATIVIDADE NO PATROLAMENTO DAS ESTRADAS NA REGIÃO DA COMUNIDADE LINGUIÇA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2042 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 23/05/2022 | Valor: 214,72 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA FORMA DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA USUÁRIO DO CRAS QUE SE ENCONTRA EM ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL. ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL No637 DE 15/06/2021. OFICIO DA SMDS No 424/2022, DOCUMENTOS PESSOAIS DO BENEFICIÁRIO E RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2030 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 20/05/2022 | Valor: 703,94 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de acrescimos decorrentes do atraso no envio da DCFT , periodo de 22/12/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2025 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 26/05/2022 | Valor: 140,00 |
Credor: DIRLEIVA RODRIGUES FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE BANNER PARA ATENDER A VIGILÂNCIA EM SAÚDE, VISANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, MEDIANTE INDICADORES E METAS ELABORADAS PELO PLANO DE TRABALHO. RESOLUÇÃO No 7732. CONTA: 30715-7. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2023 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 27/05/2022 | Valor: 620,00 |
Credor: DIRLEIVA RODRIGUES FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE BANNERS E ADESIVOS PARA IDENTIFCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2020 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/05/2022 | Valor: 889,15 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RODRIGUES. CONTA: 24686-7. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2016 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 18/05/2022 | Valor: 767,20 |
Credor: Californy Supermercado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de genêros alimentícios para manutenção das atividades das Escolas - Municipal Lázaro Xavier Pires, Escola Municipal Santo Antônio e Escola Municipal Felintro Dias Andrade. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2015 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 18/05/2022 | Valor: 230,16 |
Credor: Californy Supermercado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de genêros alimentícios para manutenção das atividades da Creche Municipal Paraíso Infantil. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2014 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 18/05/2022 | Valor: 115,08 |
Credor: Californy Supermercado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2013 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/05/2022 | Valor: 492,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS: LÁZARO XAVIER PIRES, ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO E ESCOLA FELINTRO DIAS ANDRADE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2010 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 17/05/2022 | Valor: 1.500,00 |
Credor: ION IVES GUEDES DE ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 306.001.031-53 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao Regime de Adiantamento p/ Pgto.de Pequenas despesas, c/aplicação dos recursos no período de até 30 dias, conf Art. 33 da Lei no. 253/05, e, Decreto no.1566/21, com prestação de contas sete(7) dias corridos.MAT.DE CONSUMO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2009 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 17/05/2022 | Valor: 500,00 |
Credor: ION IVES GUEDES DE ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 306.001.031-53 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao Regime de Adiantamento p/ Pgto.de Pequenas despesas, c/aplicação dos recursos no período de até 30 dias, conf Art. 33 da Lei no. 253/05, e, Decreto no.1566/21, com prestação de contas sete(7) dias corridos.PESSOA JURIDICA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2008 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 17/05/2022 | Valor: 1.500,00 |
Credor: Lanna Gabriela Oliveira Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 103.736.936-05 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao Regime de Adiantamento p/ Pgto.de Pequenas despesas, c/aplicação dos recursos no período de até 30 dias, conf Art. 33 da Lei no. 253/05, e, Decreto no.1566/21, com prestação de contas sete(7) dias corridos.MAT.DE CONSUMO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2007 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 17/05/2022 | Valor: 500,00 |
Credor: Lanna Gabriela Oliveira Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 103.736.936-05 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao Regime de Adiantamento p/ Pgto.de Pequenas despesas, c/aplicação dos recursos no período de até 30 dias, conf Art. 33 da Lei no. 253/05, e, Decreto no.1566/21, com prestação de contas sete(7) dias corridos.PESSOA JURIDICA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2006 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 17/05/2022 | Valor: 564,68 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente oagamento de acrescinos relativo a entrega do DCTF fora do prazo,- mês de janeiro de 2022, e, acrescimo PASEP mês de janeiro de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1990 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 23/05/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAÚLICO PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E GESTÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1977 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 31/05/2022 | Valor: 13.940,23 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS(CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS), referente mês de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1964 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 23/05/2022 | Valor: 120,00 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS-GLP PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1872 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 27/05/2022 | Valor: 143,55 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAÚLICOS PARA MANUTENÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (I E III). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1869 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 13/05/2022 | Valor: 1.700,00 |
Credor: Nagila Dione Ornelas Nascimento | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 364.883.561-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao Regime de Adiantamento p/ Pgto.de Pequenas despesas, c/aplicação dos recursos no período de até 30 dias, conf Art. 33 da Lei no. 253/05, e, Decreto no.1566/21, com prestação de contas sete(7) dias corridos.MAT.DE CONSUMO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1868 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 13/05/2022 | Valor: 300,00 |
Credor: Nagila Dione Ornelas Nascimento | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 364.883.561-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao Regime de Adiantamento p/ Pgto.de Pequenas despesas, c/aplicação dos recursos no período de até 30 dias, conf Art. 33 da Lei no. 253/05, e, Decreto no.1566/21, com prestação de contas sete(7) dias corridos.PESSOA JURIDICA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1863 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/05/2022 | Valor: 1.000,00 |
Credor: MAC COPIADORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.501.724/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONERS TN660/630 PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SMS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1862 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 27/05/2022 | Valor: 960,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONERSS MLT D204L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (I E III). CONTA: 28180-8 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1859 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/05/2022 | Valor: 98,00 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1852 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 12/05/2022 | Valor: 560,00 |
Credor: DIRLEIVA RODRIGUES FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 04 (QUATRO) BANNERS 300X50 CM PARA SEMANA DA ENFERMAGEM A SER COMEMORADA DO DIA 12 A 20 DE MAIO, COMO INCENTIVO DA EQUIPE NO DESEMPENHO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1821 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 23/05/2022 | Valor: 2.100,58 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da entrada relativo parcelamento do INSS conforme processo numero 122.820.662/001-9, |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1799 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 12/05/2022 | Valor: 1.630,30 |
Credor: Californy Supermercado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SMS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1796 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 18/05/2022 | Valor: 120,00 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS-GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1795 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/05/2022 | Valor: 360,43 |
Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM NO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA OXB 5454 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1786 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/05/2022 | Valor: 3.054,30 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL LÁZARO XAVIER PIRES SITUADA NO DISTRITO DE GOIAMINAS.PP 05/2022 E CONTRATO No 61/2022,PARA O PERÍODO DE 20 (VINTE) DIAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1779 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 27/05/2022 | Valor: 887,60 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EQUIPE DA CARAVANA DA SAÚDE (SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS), ATENÇÃO BÁSICA (ESFs) EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL PARA O MÊS DE MAIO. AG: 1330-7 CONTA: 28.180-8 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1770 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 06/05/2022 | Valor: 101,53 |
Credor: OFICIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.286.718/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS RELATIVO A RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS PARA REGULARIZAÇÃO DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED. CONFORME RECIBO EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1766 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 06/05/2022 | Valor: 156,19 |
Credor: DEPARTAMENTO DA POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.494/0110-90 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a pagamento de multas de infrações de trânsito cometida no dia 27/08/2021. Veículo V/W 26.280 caminhão lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura. Despacho Administrativo Individual-DAI n 19/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1762 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 12/05/2022 | Valor: 76,72 |
Credor: Californy Supermercado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLÍCIA CIVIL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1749 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 04/05/2022 | Valor: 1.080,00 |
Credor: Francisco Antonio de Lima 50502816104 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.242.849/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a (36 horas) de prestação de serviço de PROPAGANDA/ VOLANTE EM DIVULGAÇÃO sobre medidas de prevenção contra a COVID-19. Conta: 22 451-0 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1745 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 03/05/2022 | Valor: 186,73 |
Credor: CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.618.421/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS DE PROCESSO REALTIVO A CARTA DE ANUÊNCIA .RELATIVO AO TÍTULO DMI /22830600026, PROTOCOLADO SOB O No 9001306306 EM 30/10/2018 .MEMORANDO No 06/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1736 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 12/05/2022 | Valor: 120,00 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS-GLP NA FORMA BENEFÍCIO EVENTUAL PARA USUÁRIO DO CRAS EM ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME A LEI MUNICIPAL 637 DE 15/06/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1735 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 03/05/2022 | Valor: 1.050,00 |
Credor: SEMEAR BRASIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.191.702/0002-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de emulsão asfáltica RR-1C para Operação Tapa Buracos em diversas ruas do município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1721 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 04/05/2022 | Valor: 120,00 |
Credor: Francisco Antonio de Lima 50502816104 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.242.849/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1720 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 12/05/2022 | Valor: 112,00 |
Credor: LIGIA GUEDES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.006.147/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO MARMITEX PARA SERVIDORES DA CAMPANHA "D" VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA E SARAMPO NAS UBS II, I E III, NO DIA 30/ DE ABRIL DE 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1719 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 02/05/2022 | Valor: 296,94 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG NA FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA USUÁRIO DO CRAS EM ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL ( FOLHA DE RESUMO EM ANEXO CADUNICO EM ANEXO) ,ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL No637 DE 15/06/2021 ARTIGO 20 e 21. OFÍCIO SMDSC No 400/2022, REQUERIMENTO DE BENEFICIO, DOCUMENTOS PESSOAIS E BOLETO PARA PAGAMENTO EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1709 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 12/05/2022 | Valor: 514,30 |
Credor: Californy Supermercado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DE ESTRADAS E RODAGEM. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1688 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/05/2022 | Valor: 2.000,00 |
Credor: MAC COPIADORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.501.724/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE TONERS PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA ESCOLA MUNICIPAL LÁZARO XAVIER PIRES. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1679 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/05/2022 | Valor: 258,00 |
Credor: BURITI MOVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.496.500/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de material permanente ( ventilador portátil tipo mesa, 03 hélice , para atender as necessidades do Conselho Tutelar. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1667 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 18/05/2022 | Valor: 81.500,00 |
Credor: Moto Minas Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.840.299/0007-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.1020 | Natureza: 4.4.90.52.27 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para o PROMAVS | Descrição Natureza: Veículos Diversos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de 01 (um) veículo 0KM V/W Gol 04 (quatro) portas , Ano Fab 2022 Modelo 2023 demais especificações em anexo, para atender o Sistema Único de Saúde na Vigilância em Saúde, através da Resolução SES/MG no 6985, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde -SMS. Pregão 08/2022, Contrato de n 77/2022 Conta: 30.675-4. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1665 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 17/05/2022 | Valor: 81.500,00 |
Credor: Moto Minas Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.840.299/0007-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.1016 | Natureza: 4.4.90.52.27 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para Atenção Básica | Descrição Natureza: Veículos Diversos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á a quisição de 01 ( um) veículo 0km Marcas V/W Gol 1.0 para atender as Equipes Saúde da Família (ESF I, II, III e IV), através do Programa Saúde em Casa, atendendo solicitação da Secretaria Municipal da Saúde. Pregão 08/2022, Contrato de n 77/2022 Conta: 21.542-2. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1590 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 12/05/2022 | Valor: 120,00 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS-GLP NA FORMA DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA USUÁRIO DO CRAS.CONFORME LEI MUNICIPAL No 637 DE 5/06/2021. REQUERIMENTO DE BENEFICIO, DOCUMENTOS PESSOAIS E FOLHA DE RESUMO DO CADUNICO EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1570 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 12/05/2022 | Valor: 120,00 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS NA FORMA DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA USUÁRIO DO CRAS EM ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL No 637 DE 15/06/2021. REQUERIMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL, FOLHA RESUMO CADUNICO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1513 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 26/05/2022 | Valor: 2.200,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA O DEPARTAMENTO DA PREFEITURA E SEUS ANEXOS. MÊS DE REF. ABRIL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1502 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 06/05/2022 | Valor: 18.000,00 |
Credor: ANDRÉ LUIZ ORNELAS RAPOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.925.436-13 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviço médico/clínico geral para atendimento junto à Atenção Básica (PSF), conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Referente ao mês de abril/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1405 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 05/05/2022 | Valor: 55,60 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS E SUPORTE PARA USO DIÁRIO NA CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RODRIGUES. CONTA: 24686-7 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1172 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 05/05/2022 | Valor: 146,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHAS PALITO PARA USO NAS BALANÇAS DIGITAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA ((9PSF I, II, III, IV). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1158 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 12/05/2022 | Valor: 414,00 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ADAPTAÇÃO DO ESPAÇO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1144 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 05/05/2022 | Valor: 360,00 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA COPA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1143 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 05/05/2022 | Valor: 230,00 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DA COPA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1138 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/05/2022 | Valor: 54,19 |
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE.-UMS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1100 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 05/05/2022 | Valor: 217,50 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.1010 | Natureza: 4.4.90.52.06 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de veículos, Móveis e Equipamentos para o Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) DISPENSER PARA SABONETE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DA ESCOLA MUNICIPAL LÁZARO XAVIER PIRES. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1085 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 12/05/2022 | Valor: 4.058,00 |
Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1036 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 10/05/2022 | Valor: 4.540,01 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A REFORMA DO PRÉDIO DO DEPARTAMENTO DE URBANISMO E OBRAS PÚBLICAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 950 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 05/05/2022 | Valor: 1.590,00 |
Credor: NA KZA DESIGN PRESENTES & DECORACOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 64.302.532/0001-66 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.1016 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para Atenção Básica | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (ARMÁRIO DE AÇO) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSULTÓRIO OONTOLÓGICO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 929 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 04/05/2022 | Valor: 451,20 |
Credor: ZEZITO MAQUINAS FORTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.327.083/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MÁQUINA MOTONIVELADORA CARTERPILLAR 120K. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 924 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 12/05/2022 | Valor: 490,00 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de materiais de construção para a reforma do Departamento de limpeza Urbana. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 794 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 04/05/2022 | Valor: 50,00 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA I E III. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 784 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 05/05/2022 | Valor: 66,80 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 782 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 11/05/2022 | Valor: 80,00 |
Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a manutenção elétrica da VIATURA FIAT PALIO WEEKEND, ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS DA POLICIA MILITAR. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 616 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/05/2022 | Valor: 3.320,00 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de materiais elétricos para manutenção da fiação do Prédio destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 604 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 05/05/2022 | Valor: 8,60 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUSTRA MÓVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLÍCIA CIVIL E JUNTA DE SERVIÇO MILITAR NA RUA PARACATU, 469, CENTO, FORMOSO-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 556 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 12/05/2022 | Valor: 342,00 |
Credor: PRIME NEGOCIOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.778.666/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.1009 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para a Administração do E | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) QUADRO BRANCO TAMANHA 100X120 DESTINADOS AO POLO AVANÇADO - FORMOSO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 553 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/05/2022 | Valor: 9.522,00 |
Credor: BURITI MOVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.496.500/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.1009 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para a Administração do E | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AO POLO AVANÇADO - FORMOSO PARA INICIO DAS AULAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 261 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 05/05/2022 | Valor: 1.825,00 |
Credor: COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.630.446/0144-59 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.39.51 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Serviços Funerários | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços funerários para atender a exigências do "Programa Mais Social".Conforme Lei Municipal no 637 de 15/06/2021. Em anexo documentos pessoais do falecido e declaração de óbito. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 107 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 05/05/2022 | Valor: 222,20 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de gêneros alimentícios para alimentação dos servidores da Vigilância Epidemiológica em continuidade da Campanha de chagas na zona rural do Municipio de Formoso-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2116 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/05/2022 | Valor: 76,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÃO Á SERVIDOR(MOTORISTA); EM VIAGEM Á CIDADE DE UNAÍ-MG CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO (HEMODIÁLISE) NA CLÍNICA D HERONVILLE. DESPESA COM ÓLEO MOTOR 5W30 CONFORME NF No 1131 EM ANEXO . VEÍCULO UTILIZADO OROCH PLACA RNW4H66. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2106 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/05/2022 | Valor: 1.000,00 |
Credor: Jaudivam Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.982.776-27 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (COMBSUTÍVEL): EM VIAGEM Á CIDADE DE MONTES CLAROS TRAZER CAMINHÃO BAÚ IVECO/ DALLY PLACA QXY-2C94 DOADO PELA CODEVASF PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2105 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/05/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA):CONDUZIR ATLETAS DE FORMOSO/MG E DO DISTRITO DE GOIAMINAS PARA PARTICIPAREM DE TORNEIO DE FUTSAL MASCULINO NA CIDADE DE DAMIANOPÓLIS/GO. VEÍCULO: ÔNIBUS PLACA HLF-8277. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2104 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/05/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: EDMAR PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 565.144.331-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL HUNA NA CIDADE DE PARACATU/MG. VEÍCULO: RENAULT/ KWID PLACA RNW4H64. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2100 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/05/2022 | Valor: 220,00 |
Credor: LUSMAR BATISTA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.343.506-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: CONSULTA MÉDICA (ONCOLOGIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL DAS CLINÍCAS EM BELO HORIZONTE-MG. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 661/2022 E TFD No 321. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2099 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: EDMAR PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 565.144.331-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR USUÁRIA DO CRAS ( CADEIRANTE) PARA REALIZAR AVALIAÇÃO MÉDICO PERICIAL NA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -APS NA CIDADE DE PARACATU-MG. VEÍCULO: RENAULT: KWID PLACA RNW-4H64. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2096 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/05/2022 | Valor: 1.200,00 |
Credor: MARDISA VEICULOS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 63.411.623/0021-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO/REVISÃO DE VEÍCULO VAN PLACA RTQ1A85 POR FORNECEDOR AUTORIZADO. LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2090 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/05/2022 | Valor: 586,41 |
Credor: Californy Supermercado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SERVIDORES EM ATIVIDADE NO MUTIRÃO DE LIMPEZA NO DISTRITO DE GOIAMINAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2088 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/05/2022 | Valor: 300,00 |
Credor: MARCIA LOPO DE ARAUJO FELICIANO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 036.913.036-76 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM EXCEPCIONAL: A SERVIDORA EM QUESTÃO É CONSELHEIRA TUTELAR E ESTARÁ ACOMPANHANDO MENORES INFRATORES PARA O CONSELHO TUTELAR DA CIDADE DE GRÃO MOGOL/MG E O ADIANTAMENTO SE FAZ NECESSÁRIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM OS MENORES UMA VEZ QUE ESTÃO SOBRE A RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2084 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/05/2022 | Valor: 500,00 |
Credor: CARMELITA RIBEIRO DA CONCEIÇÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 098.396.596-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO NA FORMA DE BOLSA CIDADANIA PARA USUÁRIO DO CRAS QUE SE ENCONTRA EM ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL. ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS SOCIAL DA LEI No 637 DE 15/06/2021 ARTIGO 56. OFICIO DA SMDS No 415/2022, DOCUMENTOS PESSOAIS ,COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JUNTO AO PROGRAMA ACIMA MENCIONADO. REF: ABRIL/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2080 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2022 | Valor: 170,00 |
Credor: CLEITON ALVES MOREIRA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.001.266-62 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA UNIDADE DEMONSTRATIVA DA CULTURA DA MANDIOCA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2065 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2022 | Valor: 1.320,00 |
Credor: DOUGLAS ANDRADE SAUSEN | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 125.715.586-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviço de operário para atuação na Operação Tapa Buracos em diversas ruas do município junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura. No período de 19/04 a 18/05/2022. Inexigibilidade no 03/2022 e Contato de Prestação no 86/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2064 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2022 | Valor: 1.320,00 |
Credor: Elton de Souza dos Anjos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 109.925.146-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviço de operário para atuação na Operação Tapa Buracos em diversas ruas do município junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura. No período de 19/04 a 19/05/2022. Inexigibilidade no 03/2022 e Contrato Administrativo no 87/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2063 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/05/2022 | Valor: 1.320,00 |
Credor: Manoel Ribeiro dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 064.260.356-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviço de operário, para atuação na Operação Tapa Buracos em diversas ruas do município , junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura. No período de 19/04 a 19/05/2022. Inexigibilidade no 03/2022 e Contrato Administrativo no 89/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2062 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/05/2022 | Valor: 1.320,00 |
Credor: VALTEIR DIAS MACEDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 117.015.336-42 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviço de operário para atuação na Operação Tapa Buracos em diversas ruas do município junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura. No período de 19/04/2022 a 18/05/2022. Inexigilidade no 03/2022 e Contrato Administrativo de Prestação de Serviços no90/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2056 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/05/2022 | Valor: 156,75 |
Credor: ZEZITO MAQUINAS FORTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.327.083/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR MASSEY FERGUSSON MF 4307 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2043 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2022 | Valor: 61,50 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2041 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/05/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : EM VIAGEM Á CIDADE DE BURITIS-MG, CONDUZIR JOVENS PRATICANTE DE ESPORTES PARA EXPEDIR CARTEIRA DE IDENTIDADE NA POLÍCIA CIVIL ,PARA VIABILIZAR A PARTICIPAÇÃO DOS MESMOS NOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS-JEMG QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE UNAÍ-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2040 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/05/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: VALÉRIA CARNEIRO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 003.417.261-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (ENFERMEIRA) :EM VIAGEM Á CIDADE DE UNAÍ/MG, PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE TABAGISMO NA FACULDADE FACISA; VEÍCULO: RENAULT/SANDEIRO PLACA QNX-6198. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2039 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/05/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.834.406-71 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (ENFERMEIRA) :EM VIAGEM Á CIDADE DE UNAÍ/MG, PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE TABAGISMO NA FACULDADE FACISA; VEÍCULO: RENAULT/SANDEIRO PLACA QNX-6198. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2038 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/05/2022 | Valor: 896,00 |
Credor: Aderbal Moreira de Moura | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 050.457.541-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: PARA RETORNO DE CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA A SER REALIZADO NO HOSPITAL DAS CLINÍCAS EM BELO HORIZONTE-MG, OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 606/2022 E TFD No 168. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2027 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/05/2022 | Valor: 70,00 |
Credor: Maria Marcia Rezende da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.382.866-47 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA A PRESTADORA DE SERVIÇO EM QUESTÃO DECORRENTE DA INEXIGIBILIDADE No 06/2022 E CONTRATO No 36/2022. A MESMA PRESTARÁ SERVIÇO DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA ACOMPANHAR ALUNOS EM TRATAMENTO DE SÁUDE NO APAE NA CIDADE DE BURITIS-MG.OFICIO No 229/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2026 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/05/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR ADVOGADOS PARA REALIZAR CONCILIAÇÃO NO CRAS PELA JUSTIÇA GRATUITA EM PARCEIRA COM O FÓRUM NA CIDADE DE BURITIS-MG. VEÍCULO: FIAT/TORO PLACA RTP-4B43. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2012 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/05/2022 | Valor: 313,22 |
Credor: Unir Peças Diesel LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção do Fiat/Uno MILLE WAY ECONOMY ANO 2009/2010 CHASSI: 9BD158004AA6387208 PLACA HMO-2663. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2011 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/05/2022 | Valor: 4.124,98 |
Credor: Luciana Vicente de Almeida- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção do veículo Ônibus de placa QOV-9620 CHASSI: 93ZA01LF0K8933692 ANO: 2018/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1987 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/05/2022 | Valor: 2.820,16 |
Credor: Californy Supermercado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RODRIGUES. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1983 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2022 | Valor: 2.316,90 |
Credor: Rocha Barbosa Comercio de Peças Automotivas LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO V/W GOL PLACA RFF5I51 DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1982 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/05/2022 | Valor: 10.864,40 |
Credor: JLM DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (I, II, III E IV) A ATENÇÃO BÁSICA. CONTA: 28180-8. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1981 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2022 | Valor: 6.547,52 |
Credor: Rocha Barbosa Comercio de Peças Automotivas LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS VWM15190 MOTOR MWM PLACA: HLF8276 CHASSI: 9532882CR23127. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1980 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/05/2022 | Valor: 19.848,90 |
Credor: MB VARIEDADES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (I, II, III E IV) A ATENÇÃO BÁSICA. CONTA: 28180-8. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1979 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/05/2022 | Valor: 1.320,00 |
Credor: Marlon Batista Santiago | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 118.489.986-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviço de operário para atuação na Operação Tapa Buracos em diversas ruas do município junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura. No período de 19/04/2022 a 18/05/2022. Inexigilidade no 03/2022 e Contrato Administrativo de Prestação de Serviços no 92/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1976 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/05/2022 | Valor: 96,00 |
Credor: Nagila Dione Ornelas Nascimento | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 364.883.561-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: (SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO); IR Á CIDADE DE UNAÍ-MG PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO COM A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE ACIMA MENCIONADA. VEICULO UTILIZADO SIENA PLACA RTO8D22. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1875 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/05/2022 | Valor: 149,00 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO PARA SERVIDOR: O SERVIDOR ESTAVA EM VIAGEM NO DIA 04 A 06/05/2022 CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA-MG E NECESSITOU DE FAZER A TROCA DAS PASTILHAS DE DE FREIO DO VEÍCULO CHEVROLET/ONIX PLACA RES9A48. NOTA FISCAL DE No 481 SÉRIE 001. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1874 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/05/2022 | Valor: 364,60 |
Credor: TAILINY SILVA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 146.079.236-05 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: PARA REALIZAR CONSULTA COM PEDIATRA NO HOSPITAL SARAH LAGO NORTE NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, CONFORME OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 604 E FICHA DE CONTROLE No 1969. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1873 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/05/2022 | Valor: 364,60 |
Credor: Maria Aparecida Neres dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.700.336-63 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: CONSULTA COM MÉDICO NEFROLOGISTA A SER REALIZADO NO HOSPITAL DA CRIANÇA EM BRASÍLIA-DF. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 607/2022 E TFD No203. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1871 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/05/2022 | Valor: 1.800,00 |
Credor: PAULO RICARDO DE SOUZA SANTOS 70509899161 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.552.188/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM EM EVENTOS ESPORTIVOS NO DISTRITO DE GOIAMINAS E COOPERTINGA DURANTE O MÊS DE MAIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1867 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/05/2022 | Valor: 61,51 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR ,SITUADO Á RUA VICENTE MOREIRA DE MOURA No 15 NO CENTRO DA CIDADE DE FORMOSO-MG.REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1866 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/05/2022 | Valor: 500,00 |
Credor: DANIEL BATISTA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 125.369.366-86 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO NA FORMA DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA. CONFORME LEI MUNICIPAL No637 DE 15/06/2021 ART.56.EM ANEXO TERMO DE ADESÃO , OFÍCIO DA SMDS No416/2022. Maio/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1861 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/05/2022 | Valor: 771,90 |
Credor: Californy Supermercado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REUNIÃO NO P.A FLORES FORMOSO COM A PRESENÇA DOS SERVIDORES DO INCRA SR28 PARA ENTREGA DE TÍTULOS DE TERRA AOS PRODUTORES RURAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1860 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/05/2022 | Valor: 41.224,40 |
Credor: JLM DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE-UMS.. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1858 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2022 | Valor: 89,00 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1853 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/05/2022 | Valor: 2.240,00 |
Credor: SEMEAR BRASIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.191.702/0002-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de 01 (uma) tonelado de emulsão RR-1C, para continuidade da Operação Tapa Buracos, com superveniência da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Dispensa no 28/2022 ,Contrato no 94/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1851 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/05/2022 | Valor: 17.060,00 |
Credor: JLM DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (I, II, III E IV) ATENÇÃO BÁSICA. CONTA: 28 180-8 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1850 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/05/2022 | Valor: 10.339,00 |
Credor: JLM DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE-UMS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1849 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/05/2022 | Valor: 22,00 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÕES PARA SERVIDOR: REFERE-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE FREIO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT/SANDEIRO PLACA QNX-6198. CONFORME NF No739 E NFC-E 34.080. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1848 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/05/2022 | Valor: 220,00 |
Credor: Valmir Vitório dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 853.204.206-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: PARA EXAMES E CONSULTA EM ONCOLOGIA A SER REALIZADA NO HOSPITAL DA BALEIA EM BELO HORIZONTE-MG. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 603/2022 E TFD No286. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1846 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/05/2022 | Valor: 1.303,67 |
Credor: Luciana Vicente de Almeida- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS IVECO CITY CLASS 70C16 CHASSI: 93ZL68B01C8435146 ANO 2011/2012 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1845 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2022 | Valor: 1.176,00 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA A REFORMA DA PONTE PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1825 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/05/2022 | Valor: 1.439,47 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público referente ao Mês: maio de 2022. debitada na C/C 6299-5 FEP. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1824 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/05/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 30420-4( EMENDA PARLAM.EQUIP.ATEN BASICA) no mês de MAIO de 2022.. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1823 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/05/2022 | Valor: 11,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2072 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Quadras Poliesportivas, Campos de Futebol | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 30.179-5(PMF RESOLUÇÃO 11/2021 SEGOV ) no mês de MAIO de 2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1820 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/05/2022 | Valor: 10.400,23 |
Credor: MARCELO TOSTES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.482.042/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de honorarios advogaticios devidos relativo ao processo numero 0006952-09.2019.8.13.0093 "PARCELAMENTO CEMIG", referente a ENTRADA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1819 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/05/2022 | Valor: 78.001,73 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da divida com CEMIG conforme acordo judicial numero 006952-09.2019.8.13.0093, referente a entrada. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1817 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/05/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : EM VIAGEM Á CIDADE DE BURITIS-MG, CONDUZIR MEMBROS DA IGREJA EVANGÉLICA DE FORMOSO-MG, PARA PARTICIPAREM DE EVENTO RELIGIOSO. VEÍCULO: ÔNIBUS PLACA HLF-8988. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1815 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/05/2022 | Valor: 4.800,00 |
Credor: Souza & Souza Construções Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.666.342/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Contratação de empresa especializada para Prestação de serviços técnicos de consultoria em engenharia civil, em reforço ao Setor de Engenharia, para atender as necessidades e demandas da Prefeitura Municipal de Formoso/MG.Conforme Carta Convite no 01/2022 e Contrato Administrativo no 108/2022. Referente ao mês de maio/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1806 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/05/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: VILMAR BARBOSA DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.837.796-84 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: (MOTORISTA); BUSCAR ALUNOS DO MUNICÍPIO NA ESCOLA AGRÍCOLA DE NATALÂNDIA-EFAN, VEÍCULO UTILIZADO ÔNIBUS PLACA PYH9119. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1805 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/05/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: (MOTORISTA); CONDUZIR ALUNOS DO MUNICÍPIO ATÉ O INSTITUTO FEDERAL DO NORTE DE MINAS-IFNMG NA CIDADE DE ARINOS-MG. VEÍCULO UTILIZADO ÔNIBUS PLACA RTQ1A85. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1804 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/05/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: Sirley Rodrigues de Araujo | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.897.806-10 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: ( ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO BÁSICA) PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SUPERINTENDENTE REGIONAL DE ENSINO. VEICULO UTILIZADO SIENA PLACA RTO-8D22. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1803 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2022 | Valor: 537,50 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SMS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1801 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2022 | Valor: 800,80 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAGENS PARA OBRA DE REFORÇO NA PONTE DO CÓRREGO DO SABÃO NA REGIÃO DO CARINHANHA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1789 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2022 | Valor: 1.272,30 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR - CRECHE MUNICIPAL PARAÍSO INFANTIL, DURANTE O PERÍODO DE 20 DIAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1788 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2022 | Valor: 2.166,30 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR -ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO SITUADA NO DISTRITO DE GOIAMINAS , DURANTE O PERÍODO DE 20 DIAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1787 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2022 | Valor: 2.255,50 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR- ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE, DURANTE O PERÍODO DE 20 DIAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1785 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/05/2022 | Valor: 2.000,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.1020 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para o PROMAVS | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA WIFI MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER A VIGILÂNCIA EM SAÚDE, VISANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS, MEDIANTE A DEFINIÇÃO DE INDICADORES E METAS. Resolução 7.732 de 22 de setembro de 2021. CONTA: 30.715-7 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1784 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/05/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: IONE TIAGO SOARES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 138.596.106-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: EM VIAGEM Á CIDADE DE PARACATU/MG , PARTICIPAR DE TREINAMENTO REFERENTE AO PROJETO CASTRA MÓVEL NA AMNOR.VEÍCULO: RENAULT/SANDEIRO PLACA QNX-6198. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1783 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/05/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: Márcio Chaves dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 059.988.136-42 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: EM VIAGEM Á CIDADE DE PARACATU/MG , PARTICIPAR DE TREINAMENTO REFERENTE AO PROJETO CASTRA MÓVEL NA AMNOR.VEÍCULO: RENAULT/SANDEIRO PLACA QNX-6198. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1781 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/05/2022 | Valor: 926,37 |
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA BURITIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0025-70 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.31 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Sementes, Mudas de Plantas e Insumos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 150KG DE ADUBO - FÓRMULA 18-05-18 PARA ATENDER O PROGRAMA FORMOSO FLORIDO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1780 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/05/2022 | Valor: 16.000,00 |
Credor: EDIMAR JOSÉ CARNEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.155.767/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS MÉDICOS (PLANTONISTA) NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE-UMS. CONTRATO 27/2021. REFERENTE A 08 (OITO) PLANTÕES DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1778 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/05/2022 | Valor: 1.465,74 |
Credor: Californy Supermercado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EQUIPE DA CARAVANA DA SAÚDE (SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS), ATENÇÃO BÁSICA (ESFs) EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL PARA O MÊS DE MAIO. AG: 1330-7 CONTA: 28.180-8 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1776 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/05/2022 | Valor: 1.099,80 |
Credor: AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAVEIRO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1772 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/05/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: Marcio Moreira de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 103.709.396-89 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: (GERENTE DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA) PARTICIPAR JUNTAMENTE COM O PREFEITO E A EQUIPE DA REURB , DA ENTREGA DAS PRIMEIRAS CERTIDÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS URBANOS, NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE BURITIS-MG. VEICULO UTILIZADO FIAT TORO PLACA RTP4B43. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1771 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/05/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: (GERENTE DE CONDUÇÃO VEICULAR) CONDUZIR O PREFEITO E A EQUIPE DA REURB , PARA PARTICIPAREM DA ENTREGA DAS PRIMEIRAS CERTIDÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS URBANOS, NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE BURITIS-MG. VEICULO UTILIZADO FIAT TORO PLACA RTP4B43. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1769 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/05/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: ELISANGELA EUSTAQUIO DA ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 019.997.116-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: (SUBGERENTE DE ASSISTÊNCIA DE SERVIÇOS ESPECIAIS); PARTICIPAR JUNTAMENTE COM O PREFEITO DA ENTREGA DAS PRIMEIRAS CERTIDÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS URBANOS NO CARTÓRIO DE OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE BURITIS-MG. VEICULO UTILIZADO FIAT TORO PLACA RTP-4B43. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1765 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/05/2022 | Valor: 491,90 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COPA DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1757 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/05/2022 | Valor: 750,00 |
Credor: JAIME MENDES VILAS BOAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.189.086-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ENCHIMENTO DE COPOS E TRASNPLANTIO DE MUDAS NO VIVEIRO DO PROGRAMA FORMOSO FLORIDO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1756 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/05/2022 | Valor: 2.100,00 |
Credor: VILMAR BARBOSA DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.837.796-84 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR . REF.: ABRIL/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1755 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/05/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: José Maria Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR:( MOTORISTA); CONDUZIR JOGADORAS DE FUTEBOL ATÉ A CIDADE DE BURITINÓPOLIS-GO, PARA PARTICIPAREM DE TORNEIO DE FUTEBOL FEMININO. VEÍCULO UTILIZADO ÔNIBUS PLACA PWH9771. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1754 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/05/2022 | Valor: 4.075,00 |
Credor: Luciana Vicente de Almeida- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS IVECO CITY CLASS 150S21 PLACA - QOV-9620 CHASSI: 93ZA01LF0K8933692. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1753 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/05/2022 | Valor: 11.339,20 |
Credor: AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO FERRAMENTAS (LINHA LEVE E PESADA) PARA OFICINA DA GARAGEM MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1752 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/05/2022 | Valor: 483,60 |
Credor: THAIS RIBEIRO LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.922.126-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE:REALIZAR CONSULTA DE ONCOLOGIA NO HOSPITAL DILSON GOLDINHO NA CIDADE DE MONTES CLAROS-MG, CONFORME OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 543 E FICHA DE CONTROLE No1959. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1751 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/05/2022 | Valor: 843,60 |
Credor: Maria Kátia Tavares de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 091.241.736-65 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: REALIZAR AVALIAÇÃO COM CIRURGIÃO PEDIÁTRICO NO HOSPITAL DILSON GOLDINHO NA CIDADE DE MONTES CLAROS-MG, CONFORME OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No546 E FICHA DE CONTROLE N 1960. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1750 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/05/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: Edivaldo Gonçalves Queiroz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 032.779.996-02 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: (AJUDANTE DE SERVIÇOS GERAIS) , IR ATÉ A CIDADE DE FORMOSA-GO AJUDAR NO CARRETO E DESCARRETO DE MASSA ASFÁLTICA QUE ESTÁ SENDO ADQUIRIDA PARA A OPERAÇÃO TAPA BURACOS NAS RUAS DO MUNICÍPIO. VEÍCULO UTILIZADO CARRETA PLACA CPJ6439. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1748 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/05/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: (GERENTE DE CONDUÇÃO VEICULAR); CONDUZIR O ACESSOR ESPECIAL DE URBANISMO ATÉ A CIDADE DE FORMOSA-GO PARA QUE O MESMO POSSA ACOMPANHAR O SERVIÇO DE REVISÃO NOS PISTONS DA RETROESCAVADEIRA NA EMPRESA AUTORIZADA. VEICULO FIAT TORO PLACA RTP4B43. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1747 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/05/2022 | Valor: 253,70 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL PARAISO INFANTIL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1746 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/05/2022 | Valor: 327,10 |
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL PARAISO INFANTIL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1744 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/05/2022 | Valor: 1.229,60 |
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de materiais de construção para a reforma da CRECHE MUNICIPAL PARAÍSO INFANTIL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1742 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/05/2022 | Valor: 2.800,65 |
Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a prestação de serviços de mecânica e borracharia fora do Município de Formoso, em veículos destinados a manutenção das atividades do Pronto Atendimento junto a Unidade Mista de Saúde-UMS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1741 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/05/2022 | Valor: 267,67 |
Credor: JAUDIVAN VAZ JUSTINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.568.872/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO (VICE-PREFEITO): DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS ,RELATIVO A RECONHECIMENTO DE FIRMAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO DO OFÍCIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATOS DE NOTAS DE FORMOSO-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1738 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/05/2022 | Valor: 1.200,00 |
Credor: MAC COPIADORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.501.724/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNERS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FROTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1737 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/05/2022 | Valor: 1.200,00 |
Credor: MAC COPIADORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.501.724/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNERS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA E ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1729 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/05/2022 | Valor: 2.537,00 |
Credor: VANDERLI CARNEIRO ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 194.099.821-20 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS 18/02/2022 A EM DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA DE FORMOSO-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1728 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/05/2022 | Valor: 500,00 |
Credor: RAIMUNDO BARBOSA DO SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 024.748.846-10 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MARCENARIA NA SEDE DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1727 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/05/2022 | Valor: 4.050,00 |
Credor: JLM DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TESTES DETECTOR DE DENGUE NS1 E SOROLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1725 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/05/2022 | Valor: 240,00 |
Credor: Francisco Antonio de Lima 50502816104 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.242.849/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM GERAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1724 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/05/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: Francisco Antonio de Lima 50502816104 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.242.849/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE RELATIVO AO CRONOGRAMA DE LIMPEZA NOS BAIRROS DA CIDADE E NO DISTRITO DE GOIAMINAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1723 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/05/2022 | Valor: 720,00 |
Credor: Francisco Antonio de Lima 50502816104 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.242.849/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÚNICIO/PROPAGANDA VOLANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E GESTÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1717 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/05/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: EDMAR MENDES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.907.736-17 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ROÇADEIRA MANUAL NO VIVEIRO DO PROGRAMA FORMOSO FLORIDO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1716 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/05/2022 | Valor: 6.900,00 |
Credor: DIVALDO FIRMINO GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 047.543.726-89 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DA PASSARELA SOBRE O RIO SÃO DOMINGOS DENOMINADA COMUNIDADE DOS GOIANOS HORA ATINGIDA PELAS ÚLTIMAS ENCHENTES . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1712 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/05/2022 | Valor: 51,00 |
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1710 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2022 | Valor: 653,48 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CANTINA DA GERÊNCIA DE ESTRADAS E RODAGEM. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1708 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/05/2022 | Valor: 896,00 |
Credor: LIGIA GUEDES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.006.147/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de refeição (marmitex) para servidores em atividade de reparação de estradas vicinais junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1707 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/05/2022 | Valor: 5.136,00 |
Credor: LIGIA GUEDES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.006.147/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de refeições tipo marmitex para servidores plantonistas em atividade na Unidade Mista de Saúde-UMS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1706 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/05/2022 | Valor: 3.128,59 |
Credor: Californy Supermercado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SMDS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1705 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/05/2022 | Valor: 280,17 |
Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ALTERNADOR DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE MUNICIPAL DA AGRICULTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1704 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/05/2022 | Valor: 120,00 |
Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL GOL DE PLACA RFM-9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1703 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/05/2022 | Valor: 765,07 |
Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO NO VEÍCULO DA POLICIA MILITAR PLACA QMV-1600. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1702 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/05/2022 | Valor: 222,40 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COPA DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1701 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/05/2022 | Valor: 1.320,00 |
Credor: JOSE ADAIR LOPO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.971.906-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviço de operário, para atuação na Operação Tapa Buracos em diversas ruas do município , junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura. No período de 19/04 a 19/05/2022. Inexigibilidade no 03/2022 e Contrato Administrativo no 88/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1700 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2022 | Valor: 2.152,55 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNIITÁRIA LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SMDS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1698 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/05/2022 | Valor: 1.580,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1697 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/05/2022 | Valor: 130,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1695 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/05/2022 | Valor: 479,50 |
Credor: Californy Supermercado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COPA DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1693 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/05/2022 | Valor: 1.600,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.1009 | Natureza: 4.4.90.52.01 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para a Administração do E | Descrição Natureza: Aeronaves | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALANÇAS PARA A CONFERÊNCIA E PESAGEM DOS ALIMENTOS QUE COMPOEM OS KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FORNECIDOS PELA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE FORMOSO/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1691 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2022 | Valor: 39,24 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1689 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/05/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA SAIBROSA PARA ATENDER O PROGRAMA FORMOSO FLORIDO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1687 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/05/2022 | Valor: 13.392,00 |
Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS ( BORRACHARIA,E MANUTENÇÃO ELÉTRICA) NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE PLACA FIAT/SIENA HLF-1585, RENAULT/ DUSTER RNW4H66, RENAUL/ SANDERO QNX-6198, PATINER QOI-9660, DUCATO, FIAT/FIORINO FIORINO QPX-7404. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1672 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/05/2022 | Valor: 7.285,75 |
Credor: APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.891.676/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA NO FORNECIMENTO A POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ATENÇÃO BÁSICA). ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO SES No7646. CONTA: 30.420-4 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1671 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/05/2022 | Valor: 354,00 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONES DE SINALIZAÇÃO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE VISANDO A SEGURANÇA DOS ALUNOS E SERVIDORES NA ENTRADA E SAÍDA DA MESMA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1670 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/05/2022 | Valor: 280,00 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LIMPEZA URBANA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1669 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/05/2022 | Valor: 250,00 |
Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -SMS RENAULT/KWID PLACA PLACA RNW4H64. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1668 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/05/2022 | Valor: 51.345,28 |
Credor: Moto Minas Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.840.299/0007-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.1016 | Natureza: 4.4.90.52.30 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para Atenção Básica | Descrição Natureza: Veículos de Tração Mecânica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de um (1) veículo tipo Gol 1.0 - cor prata - flex - ano/modelo 2021/2022, para atender o Sistema Único de Saúde, através da Resolução SES/MG 7554/2021, atendendo solicitação da Secretaria da Saúde. Conta: 30.704-1. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1666 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/05/2022 | Valor: 56.187,00 |
Credor: Moto Minas Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.840.299/0007-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.1016 | Natureza: 4.4.90.52.27 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para Atenção Básica | Descrição Natureza: Veículos Diversos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de veículo 0km V/V GOL 1.0 destinado a manutenção das atividades da Atenção Básica, através da Portaria no 2708, Proposta no 13582860000121002, atendendo solicitação da Secretaria Municipal da Pregão 08/2022, Contrato de n 77/2022 . Conta: 28.183-2. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1664 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/05/2022 | Valor: 1.942,38 |
Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULOS LEVES FORA DO MUNICIPIO EM VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE - FIAT/SIENA PLACA HLF-1585 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1663 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/05/2022 | Valor: 58,55 |
Credor: MASTER MÉDICO HOSPITALAR LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER EQUIPE MULTIDICIPLINAR (ACADEMIA DA SAÚDE) ATRAVÉS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA ( ATENÇÃO BÁSICA). C/C 30.420-4 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1662 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/05/2022 | Valor: 71,80 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER EQUIPE MULTICIPLINAR (ACADEMIA DA SAÚDE) ATRAVÉS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ATENÇÃO BÁSICA). C/C 30.420-4 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1660 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/05/2022 | Valor: 1.212,00 |
Credor: Valtomir Alcantra de Souza 56920741687 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 45.913.669/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviços de servente de pedreiro junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Contrato no 81/2022. Ref: Abril/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1655 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/05/2022 | Valor: 6.020,00 |
Credor: Ribal Locadora de Veículos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.605.506/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços de locação temporária de veículos automotores, para atender às necessidades e suprir as deficiências da frota da Secretaria Municipal de Saúde. Dispensa no 10/2022 e Contrato Administrativo no 24/2022. Chevrolet/onix placa RES9A50.Referente ao mês de abril/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1652 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/05/2022 | Valor: 39,70 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A VIGILÂNCIA EM SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FOCAL DE COMBATE À DENGUE NOS DIAS 25 A 28 DE ABRIL, NO DISTRITO DE GOIAMINAS E COOPERTINGA. CONTA: 28.180-8. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1651 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/05/2022 | Valor: 90,50 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A VIGILÂNCIA EM SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FOCAL DE COMBATE À DENGUE NOS DIAS 25 A 28 DE ABRIL, NO DISTRITO DE GOIAMINAS E COOPERTINGA. CONTA: 28.180-8. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1650 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/05/2022 | Valor: 8.000,00 |
Credor: Fernando Rosendo Peres Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.290.921/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOTECA PARA USO DOS ACOLHIDOS DA CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RODRIGUES. CONTA. 24.686-0 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1646 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/05/2022 | Valor: 241,45 |
Credor: Californy Supermercado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A VIGILÂNCIA EM SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FOCAL DE COMBATE À DENGUE NOS DIAS 25 A 28 DE ABRIL, NO DISTRITO DE GOIAMINAS E COOPERTINGA. CONTA: 28.180-8. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1638 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/05/2022 | Valor: 2.280,00 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO (8 UND E.M. LÁZARO XAVIER PIRES), (05 UND E. M. SANTO ANTÔNIO) E (06 UND E. M. FELINTRO DIAS ANDRADE). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1637 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/05/2022 | Valor: 383,60 |
Credor: Californy Supermercado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2042 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher - CMDM | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONTA: 30 503-0 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1636 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/05/2022 | Valor: 265,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2042 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher - CMDM | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Conta: 30 503-0 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1635 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/05/2022 | Valor: 280,00 |
Credor: JLM DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NO TELECONTRO DO CRAS. CONTA: 30.855-2 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1634 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/05/2022 | Valor: 15.750,00 |
Credor: Informática .com LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.468.333/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMPUTADORE COMPELTO (INTEL CORE I3 PLACA MÃE INTEL H55 MEMÓRIA RAM 04GB) PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO DISTRITO GOIAMINAS (EXTENSÃO DO CRAS). PP N 32/2021 E CONTRATO No128/2021 CONTA: 30.855-2 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1633 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/05/2022 | Valor: 480,00 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS-GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL PARAÍSO INFANTIL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1616 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/05/2022 | Valor: 924,00 |
Credor: Restaurante do Fia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.943.195/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.PP N 03/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No 47/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1615 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/05/2022 | Valor: 2.145,00 |
Credor: Restaurante do Fia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.943.195/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1614 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/05/2022 | Valor: 759,00 |
Credor: Restaurante do Fia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.943.195/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PMMG PP N 03/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N 47/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1613 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/05/2022 | Valor: 264,00 |
Credor: Restaurante do Fia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.943.195/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA PLANTONISTAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE-UMS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1612 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/05/2022 | Valor: 1.023,00 |
Credor: Restaurante do Fia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.943.195/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1611 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/05/2022 | Valor: 552,81 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de Serviço de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades do Centro de Referência e Assistência Social-CRAS. Conforme relatório em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1608 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/05/2022 | Valor: 80,44 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos por meio de implantação de sistema informatizado e integrado,ultilização de cartão eletrõnico (com chip) para ultilização em rede credenciada de postos localiz. nos estados de MG,DF, GO e SP para a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Formoso-MG. Contrato no 67/2022.Veículo destin .a manutenção da Unidade Mista de Saúde-UMS |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1607 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/05/2022 | Valor: 2.783,26 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos por meio de implantação de sistema informatizado e integrado,ultilização de cartão eletrõnico (com chip) para ultilização em rede credenciada de postos localizados nos estado de MG,DF, GO e SP para a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Formoso-MG. Contrato no 67/2022. Veículos destinados ao Transporte esocolar. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1606 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/05/2022 | Valor: 806,41 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos por meio de implantação de sistema informatizado e integrado,ultilização de cartão eletrõnico (com chip) para ultilização em rede credenciada de postos localizados nos estado de MG,DF, GO e SP para a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Formoso-MG. Contrato no 67/2022. Veículos destinados a man. da Limpeza urbana. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1605 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/05/2022 | Valor: 2.087,00 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos por meio de implantação de sistema informatizado e integrado,ultilização de cartão eletrõnico (com chip) para ultilização em rede credenciada de postos localizados nos estado de MG,DF, GO e SP para a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Formoso-MG. Contrato no 67/2022. Veículos e máquinas da Sec. Mun. de Infraestrutura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1603 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/05/2022 | Valor: 387,00 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos por meio de implantação de sistema informatizado e integrado,ultilização de cartão eletrõnico (com chip) para ultilização em rede credenciada de postos localizados nos estado de MG,DF, GO e SP para a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Formoso-MG. Contrato no 67/2022. Veículos e máquinas da Sec. Mun. de Infraestrutura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1601 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/05/2022 | Valor: 1.112,22 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos por meio de implantação de sistema informatizado e integrado,ultilização de cartão eletrõnico (com chip) para ultilização em rede credenciada de postos localizados nos estado de MG,DF, GO e SP para a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Formoso-MG. Contrato no 67/2022. Veículos destinados a man. das atividades dos PSF's. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1600 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/05/2022 | Valor: 231,33 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos por meio de implantação de sistema informatizado e integrado,ultilização de cartão eletrõnico (com chip) para ultilização em rede credenciada de postos localizados nos estados de MG,DF, GO e SP para a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Formoso-MG. Contrato no 67/2022. Veículos do Setor de Vigilãncia em Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1599 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/05/2022 | Valor: 201,10 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos por meio de implantação de sistema informatizado e integrado,ultilização de cartão eletrõnico (com chip) para ultilização em rede credenciada de postos localizado nos estados de MG,DF, GO e SP para a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Formoso-MG. Contrato no 67/2022. Veículos da Sec. Municipál de Governo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1591 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/05/2022 | Valor: 6.962,04 |
Credor: BSB Papeis Artigos de Papelaria e Arm Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.442.098/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DE FORMOSO E DISTRITO DE GOIAMINAS ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1586 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/05/2022 | Valor: 5.100,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a prestação de serviços preventivos e corretivos para manutenção de veículos vinculados à Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1583 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/05/2022 | Valor: 17.121,10 |
Credor: VFB BRASIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA NO FORNECIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ATENÇAÕ BÁSICA). RESOLUÇÃO SES/MG No 7646. CONTA: 30.420-4 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1582 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/05/2022 | Valor: 6.096,00 |
Credor: MASTER MÉDICO HOSPITALAR LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA NO FORNECIMENTO A POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ATENÇAÕ BÁSICA). RESOLUÇÃO SES/MG No 7646. CONTA: 30.420-4 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1571 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/05/2022 | Valor: 4.106,85 |
Credor: MASTER MÉDICO HOSPITALAR LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (I, II, III, E IV) A ATENÇAÕ BÁSICA. RESOLUÇÃO SES/MG No 7646.C/C 30.420-4 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1565 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/05/2022 | Valor: 6.020,00 |
Credor: Ribal Locadora de Veículos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.605.506/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa especialzada para Prestação de serviços de locação temporária de veículos automotores, para atender às necessidades e suprir as deficiências da frota da Atenção Básica. Dispensa de Licitação no 10/2022 e Contrato Administrativo de Prestação de Serviços no 24/2022. Chevrolet/Onix Placa RES9A48. Referente ao mês de abril/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1516 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/05/2022 | Valor: 2.580,79 |
Credor: COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.630.446/0144-59 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.39.51 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Serviços Funerários | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL No 637/2021. PP No 21/2021, CONTRATO ADM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS No 74/2021. FALECIDO USUÁRIO DO CRAS EM ALTA VULNERABILIDAE SOCIAL. DOCUMENTOS PESSOAIS E DECLARAÇÃO DE ÓBITO EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1515 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/05/2022 | Valor: 1.320,00 |
Credor: DIONATAN ROCHA ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.189.526-81 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviço de operário, para atuação na Operação Tapa Buracos em diversas ruas do município , junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Referente ao mês de abril/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1514 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/05/2022 | Valor: 1.320,00 |
Credor: Geovanio de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 740.245.746-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviço de operário para atuação na Operação Tapa Buracos em diversas ruas do município junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura. No período de 19/04/2022 a 18/05/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1512 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/05/2022 | Valor: 1.800,00 |
Credor: Centro Terapeutico New Mind Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.659.150/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviço de internação de paciente para tratamento de dependência química identificado no processo em questão. Conforme Contrato de no 71/2022. Referente ao mês de abril/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1511 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/05/2022 | Valor: 1.800,00 |
Credor: Centro Terapeutico New Mind Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.659.150/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviço de acolhimento de dependente químico para processo de reabilitação Conforme Dispensa no 24/2022 e Contrato Administrativo de Prestação de Serviços no 71/2022. Referente ao mês de abril/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1510 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/05/2022 | Valor: 29.000,00 |
Credor: ANDRE LUIZ ORNELAS RAPOSO ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.458.270/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS TOTALIZANDO 14(QUATORZE) PLANTÕES NO MÊS DE ABRIL /2022 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE-UMS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1507 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/05/2022 | Valor: 13.955,00 |
Credor: Audalio Moreira da Silva 00682541648 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.002.017/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.1017 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção, Reforma e Ampliação da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para executar Reforma da Unidade Mista de Saúde - UMS, com fornecimento de portas e acessórios. Conforme Dispensa de Licitação no 22/2022 e Contrato no 82/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1506 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/05/2022 | Valor: 1.500,00 |
Credor: INSTITUTO ABBA PAI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.460.727/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviço por clínica de reabilitação para tratamento de dependente químico, conforme relatório em anexo. Dispensa de Licitação no 25/2022 e Contrato Administrativo de Prestação de Serviços no72/2022. Referente ao mês de abril/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1505 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/05/2022 | Valor: 2.200,00 |
Credor: Maria Marcia Rezende da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.382.866-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de Serviço de assistente social junto a Unidade Mista de Saúde-UMS.Contrato n 37/2021. Ref. Abril/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1504 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/05/2022 | Valor: 1.900,00 |
Credor: Maria Marcia Rezende da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.382.866-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviços técnicos em assistência social, para execução das atividades especializadas junto à Atenção Básica. REF.: ABRIL/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1503 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/05/2022 | Valor: 16.371,66 |
Credor: Warley Wagner Bastos 00620267127 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha que se emp. referente a Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R08- rota principal-intinerário, saindo do P.A São João do Buriti ,passando pelo P.A Três Capões com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino a Escola com destino a Escola Municipal Santo Antônio no Distrito de Goiaminas. PP 02/2022 Cont. n 40/2022.Perfazendo 3.375,6 km , referente ao ,mês de abril/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1501 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/05/2022 | Valor: 16.000,00 |
Credor: THIAGO DE OLIVEIRA MOREIRA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.396.394/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE-UMS. CONFORME CONTRATO DE No 25/2021. REF.: ABRIL/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1500 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/05/2022 | Valor: 1.344,00 |
Credor: Warley Wagner Bastos 00620267127 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa para Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R16-rota principal-intinerário, saindo do LOTE 17 da COOPERTINGA com destino a Esc. Mun. Lazáro Xavier Pires. LINHA R18 -rota principal-intinerário saindo da Prop. do Sro r Nego e Sr BIO com destino a Esc. Mun. Santo Antônio (Goiaminas).PP 02/2002 conforme Contrato de n 62/2022. Perfazendo . 350 Km, referente ao mês de abril/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1499 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/05/2022 | Valor: 5.265,00 |
Credor: Valdivino Alves Carneiro 05535426644 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.192.044/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R4-B-baldeio-intinerário,saindo da Fazenda Campo de Fora passando pela Fazenda Surrado e Fazenda Sabão com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino ao ponto de ônibus da LINHA R4 que vem da Fazenda Linguiça. PP 02/2022 e contrato de no 55/2022.Perfazendo 1.170 KM durante o mês de abril/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1498 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/05/2022 | Valor: 1.795,20 |
Credor: Luismar Pereira dos Santos 01444539671 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.273.412/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R4-C ,baldeio,intinerário Saindo da Fazenda Velha passando pela Faz. Piratinga com destino ao ponto de ônibus da LINHA R4 na Rodovia MG-400. PP 02/2022 conforme contrato de no 64/2022.Perfazendo um total de 480 km durante o mês de abril/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1497 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/05/2022 | Valor: 8.644,24 |
Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha ref. a contr. de empresa para Prest. de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. Linha R11 Saindo do Piratinga com destino a Esc. Mun. Lazaro Xavier Pires ( Coopertinga). LINHA R14 ,rota principal-intinerário saindo do P.A Três Capões com destino a Esc. Mun. Lazáro Xavier Pires (Coopertinga).LINHA R17 Saindo da Faz Águas Claras com destino á Formoso-MG. LINHA R9-rota principal saindo do P.A Capão do Mel. 1.672 KM abril/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1496 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/05/2022 | Valor: 13.765,50 |
Credor: Zelia Fernandes da Silva 01289529116 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.922.034/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R12 -rota principal -intinerário- Saindo do Piratinga passando pela área denominada 02 com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino a Escola Municipal Lazáro Xavier Pires (Coopertinga). PP 02/2022 contrato de no 41/2022.Perfazendo 2.622 KM , referente a 19 (dezenove) dias no mês de abril/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1495 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/05/2022 | Valor: 8.293,50 |
Credor: Valdivino Alves Carneiro 05535426644 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.192.044/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha ref. a contratação de empresa p/ Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R4-A-baldeio-intinenário, saindo da Faz. Palmeira passando pelo Lote no53, Faz. Terra Nova, Faz. Kogler ,área04 com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino ao ponto de ônibus da LINHA R4 que vem da Faz. Linguiça com destino final em Formoso-MG. PP 02/2022, contrato de no 29/2022. Perfaz. 1.710 KM ,abril/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1494 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/05/2022 | Valor: 15.264,60 |
Credor: Ronaldo Barbosa Mendes 00755473175 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.755.211/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R2-A-baldeio- initnerário, saindo da Fazenda Cajueiro com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto. Destino: Ponto de ônibus da LINHA R2 na Escola do P.A Gentil. PP 02/2022 e Contrato de no 31/2022. Perfazendo 2.964 (dois mil novecentos e sessenta e quatro KM durante 19 (dezenove) dias no mês de abril/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1493 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/05/2022 | Valor: 10.890,00 |
Credor: Rafael Gomes de Jesus 71974768104 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.974.428/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para Prestação de serviços de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R-rota principal-intinerário, Saindo da Fazenda Bela Lorena (Carinhanha) com embarque e desembarque em diversos trajetos ,incluido encontros de baldeios com destino a Formoso-MG. PP 02/2022 conforme contrato no 28/2022. Perfazendo um total de 1.980 (Um mil novecentos e oitenta ) KM referente ao mês de abril. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1492 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/05/2022 | Valor: 9.980,70 |
Credor: Osmar José Bito 92759190110 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.407.418/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contrataçaõ de empresa para prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R4-D-Baldeio-Intinerário- saindo do P.A São Cristóvão e pela Faz. do propriedade do Sro Elmar Machado com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto, com destino final no ponto de ônibus da LINHA R4. PP 02/2022 conf. Contrato de no 859. Perfazendo um total de1.938 (um mil novecentos e trinta e oito KM. Ref: Abril/22. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1491 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/05/2022 | Valor: 7.080,73 |
Credor: Marcelino da Silva Barbosa 49899783153 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.661.829/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar para alunos da rede estadual e municipal. LINHA R1-C baldeio-intinerário, saindo da Fazenda Rasgado ,passando pela Faz BMG, Faz. Cachoeira, Faz. São Sebastião com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino ao ponto de ônibus da LINHA R1.PP 02/2022, contrato no 30/2022. 1.577 KM , referente ao mês de abril/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1490 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/05/2022 | Valor: 7.913,50 |
Credor: Maria Divina Vieira Lisboa 04265826679 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.937.087/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R9-A baldeio-intinerário, saindo do P.A Capo do Mel com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino ao ponto de ônibus na LINHA R9. PP 02/2022 ,conforme Contrato de n 42/2022. Perfazendo um total de 1.615 KM durante o mês de abril/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1489 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/05/2022 | Valor: 8.661,56 |
Credor: Marcio Leandro Ferreira Barbosa 01371961131 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.837.065/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratração de empresa para Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R15 -rota principal-intinerário, Saindo do P.A Três Capões com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino a Escola Mun. Lázaro Xavier Pires (COOPERTINGA). PP 02/2022 conforme contrato de no 36/2022. Perfazendo um total de xx km durante o mês de 1.92,20KM, abril/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1488 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/05/2022 | Valor: 7.766,25 |
Credor: Lorayne Rodrigues da Silva 11127298607 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.915.166/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R5, rota única, saindo do Pesque-Pague até a Fazenda a espora com destino final a Formoso-MG. PP 02/2022 Contrato no 37/2022. Perfazendo um total de 2.071 KM , durante o mês de abril/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1487 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/05/2022 | Valor: 11.662,20 |
Credor: José da Cruz Dias de Oliveira 06995691648 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.963.568/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R-A baldeio-intinerário- Saindo da Faz. Vargem Larga passando Pela Faz. Mato Grande . Faz. Matinho, Faz. Campinha com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino ao ponto de ônibus da LINHA R1 na Faz. Bela Lorena.PP 02/2022 e Contrato no 39/2022.Perfazendo um total de 2.356 km, durante o mês de abril/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1486 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/05/2022 | Valor: 10.659,00 |
Credor: Izoldino Gonçalves Pereira 03403029689 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.802.120/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela desp. que se empenha ref. a contratação de empresa para prestação de serviço de transporte escolar p/ alunos da Rede Municipal e Estadual com base no calendário escolar.LINHA R2-Rota única -intinerário Saindo do P.A Gentil com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto , inlcuindo o encontro com o veículo do baldeio com destino a Formoso-MG.LINHA R3 saindo do P.A São Francisco com destino a Formoso-MG PP n 02/2022 e Contrato n 43/22. 2.090 Km , referente a abril/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1485 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/05/2022 | Valor: 10.427,20 |
Credor: Geraldo Rezende dos Santos - CPF 432.585.306-53 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.499.794/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviço de transporte escolar para alunos da Rede Municipal e Estadual com base no calendário escolar. Linha R7-Rota única -intinerário Saindo do Distrito de São Pedro com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino a Escola Municipal Santo Antônio situado no Distrito de Goiaminas , PP n 02/2022 e Contrato n 34/2022. Perfazendo um total de 2.128 KM durante o mês de abril/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1484 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/05/2022 | Valor: 14.060,00 |
Credor: Edmar Carneiro Gonçalves 47742976153 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.689.506/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviço de transporte escolar para alunos da Rede Municipal e Estadual com base no calendário escolar. Linha R1-B -Rota única -intinerário- Saindo da Fazenda Extrema , passando pela Faz. Bonito, Faz. São Joaquim, Faz. Logradouro com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto da Linha R1. ., PP n 02/2022, Contrato n 32/2022. Perfazendo 2.812 KM, referente ao mês de abril/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1483 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/05/2022 | Valor: 12.916,20 |
Credor: André Luiz Fernandes da Silva 93577290625 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.717.388/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviço de transporte escolar para alunos da Rede Municipal e Estadual com base no calendário escolar. Linha R10-Rota única -intinerário Saindo da Comunidade Boa Vista com destino a Escola Municipal Lazáro Xavier Pires situado na COOPERTINGA, PP n 02/2022 conforme Contrato n 35/2022. Perfazendo um total de2.508 KM durante o mês de abril/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1482 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/05/2022 | Valor: 12.610,08 |
Credor: Airton Gonsalves da Cunha 75925761120 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.281.221/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviço de transporte escolar para alunos da Rede Municipal e Estadual com base no calendário escolar. Linha R6-Rota única -intinerário Saindo do P.A Gameleira , Caiçara com destino a Escola Municipal Santo Antônio situada no Distrito de Goiaminas. PP n 02/2022 e Contrato n 33/2022. Perfazendo um total de 2.268 KM durante o mês de abril/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1480 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/05/2022 | Valor: 4.203,64 |
Credor: Auto Posto Falcão Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades de transporte escolar, junto a Secretaria Municipal de Educação. Conforme relatório em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1479 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/05/2022 | Valor: 1.002,18 |
Credor: Auto Posto Falcão Formoso Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição |