Informações atualizadas em: 26/04/2024 13:53:30
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/04/2022 | Valor: 1.500,00 | |
| Credor: INSTITUTO ABBA PAI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.460.727/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Contratação de empresa/clinpica especialista em reabilitação para internação de menor sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social-SMDS. Ref. Jan/2022 a Mar/2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 296 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 1.340,00 | |
| Credor: Leonardo Vaz Justino | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 712.080.541-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 583 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/04/2022 | Valor: 90,00 | |
| Credor: Gilson Pereira de Sousa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 583 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/04/2022 | Valor: 245,00 | |
| Credor: Gilson Pereira de Sousa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 818 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/04/2022 | Valor: 2.420,00 | |
| Credor: Rafael Gomes de Jesus 71974768104 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.974.428/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino - LINHA R1 - percuso Faz. Bela Lorena(Carinhanha) a Formoso, conforme contrato nr. 28/2022 , percorrendo um total de xxxxx km , referente mês de xxxxx de 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 819 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/04/2022 | Valor: 1.490,68 | |
| Credor: Marcelino da Silva Barbosa 49899783153 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.661.829/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino - LINHA R1-C - percuso Fazenda Rasgado com destino ao ponto de onibus da LINHA RI, conforme contrato nr. 30/2022 , percorrendo um total de xxxxx km , referente mês de xxxxx de 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 820 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/04/2022 | Valor: 2.101,68 | |
| Credor: Airton Gonsalves da Cunha 75925761120 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.281.221/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino - LINHA R6 - percuso P.A Gameleira - Caiçaarra com destino a Escola Municipal Santo Antonio(Goiaminas), conforme contrato nr. 33/2022 , percorrendo um total de xxxxx km , referente mês de xxxxx de 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 822 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/04/2022 | Valor: 548,80 | |
| Credor: Geraldo Rezende dos Santos - CPF 432.585.306-53 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.499.794/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino - LINHA R7 - percuso Distrito São Pedro com destino a Escola Municipal Santo Antonio (Goiaminas), conforme contrato nr. 34/2022 , percorrendo um total de xxxxx km , referente mês de xxxxx de 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 823 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/04/2022 | Valor: 1.359,60 | |
| Credor: André Luiz Fernandes da Silva 93577290625 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.717.388/0001-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino - LINHA R10 - percuso Comunidade Boa Vista com destino a Escola Municipal Lazaro Xavier Pires(Coopertinga), conforme contrato nr. 35/2022 , percorrendo um total de xxxxx km , referente mês de xxxxx de 2022 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 824 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/04/2022 | Valor: 873,00 | |
| Credor: Valdivino Alves Carneiro 05535426644 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.192.044/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino - LINHA R4-A - percuso Fazenda Palmeira com destino a Formoso, LINHA R3 - percuso P.A São Francisco com destino ao Ponto de Onibus da LINHA R4 ,conforme contrato nr. 29/2022 , percorrendo um total de xxxxx km , referente mês de xxxxx de 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 825 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/04/2022 | Valor: 2.220,00 | |
| Credor: Edmar Carneiro Gonçalves 47742976153 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.689.506/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino - LINHA R1-B - percuso Fazenda Extrema com destino ao Ponto de Onibus LINHA R1, conforme contrato nr. 32/2022 , percorrendo um total de xxxxx km , referente mês de xxxxx de 2022 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 826 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/04/2022 | Valor: 2.872,32 | |
| Credor: Luismar Pereira dos Santos 01444539671 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.273.412/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino - LINHA R4-C - percuso Fazenda Velha ( Ze Mineiro) com destino ao Ponto de Onibus LINHA R4, conforme contrato nr. 64/2022 , percorrendo um total de xxxxx km , referente mês de xxxxx de 2022 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 827 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/04/2022 | Valor: 10.215,00 | |
| Credor: Valdivino Alves Carneiro 05535426644 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.192.044/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino - LINHA R4-B - percuso Fazenda Campo de Fora com destino ao Ponto de Onibus LINHA R4, conforme contrato nr. 55/2022 , percorrendo um total de xxxxx km , referente mês de xxxxx de 2022 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 828 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/04/2022 | Valor: 2.090,32 | |
| Credor: Marcio Leandro Ferreira Barbosa 01371961131 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.837.065/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino - LINHA R15 - percuso P.A Tres Capões(lote de pedrão) com destino a Escola Municipal Lazaro Xavier Pirtes( Coopertinga), conforme contrato nr. 36/2022 , percorrendo um total de xxxxx km , referente mês de xxxxx de 2022 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 829 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/04/2022 | Valor: 2.898,00 | |
| Credor: Zelia Fernandes da Silva 01289529116 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.922.034/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino - LINHA R12 - percuso Piratinga com destino a Escola Municipal Lazaro Xavier Pirtes( Coopertinga), conforme contrato nr. 41/2022 , percorrendo um total de xxxxx km , referente mês de xxxxx de 2022 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 830 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/04/2022 | Valor: 5.434,52 | |
| Credor: Warley Wagner Bastos 00620267127 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino - LINHA R13 - percuso São João do Buriti com destino a Escola Municipal Lazaro Xavier Pirtes( Coopertinga), e, LINHA R8 - percurso: São João do Buriti com destino a Escola Municipal S. Antonio( Goiaminas) conforme contrato nr. 40/2022 , percorrendo um total de xxxxx km , referente mês de xxxxx de 2022 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1049 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/04/2022 | Valor: 525,30 | |
| Credor: Osmar José Bito 92759190110 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.407.418/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino - LINHA R4-D - percuso P.A São Cristovão com destino ao Ponto de Onibus LINHA R4, conforme contrato nr. 38/2022 , percorrendo um total de xxxxx km , referente mês de xxxxx de 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1051 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/04/2022 | Valor: 5.062,64 | |
| Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino - LINHA - R11 - percuso Faz. Piratinga com destino a Escola M.L.Xavier Pires - LINHA R14 - P.A Tres Capões com destino E.M. L.X. Pires - LINHA17 - Faz. Aguas Claras c/ destino Formoso - e, LINHA R9 - P.A Capão do Mel(Igreja) com destino Escola M.L.X.Pires(/Coopertiga 0, conforme contrato nr. 63/2022 , percorrendo um total de xxxxx km , referente mês de xxxxx de 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1103 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/04/2022 | Valor: 817,50 | |
| Credor: Lorayne Rodrigues da Silva 11127298607 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.915.166/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino - LINHA R5 - percuso Pesque - Pague com destino a Formoso, conforme contrato nr. 37/2022 , percorrendo um total de xxxxx km , referente mês de xxxxx de 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1104 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/04/2022 | Valor: 1.227,60 | |
| Credor: José da Cruz Dias de Oliveira 06995691648 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.963.568/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino - LINHA R1-A - percuso Fazenda Vargem Larga com destino ao Ponto de Onibus LINHA R1, conforme contrato nr. 39/2022 , percorrendo um total de xxxxx km , referente mês de xxxxx de 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1194 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/04/2022 | Valor: 803,40 | |
| Credor: Ronaldo Barbosa Mendes 00755473175 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.755.211/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino - LINHA R2-A - percuso Fazenda Cajueiro com destino ao Ponto de Onibus LINHA R2 (Escola Gentil), conforme contrato nr. 31/2022 , percorrendo um total de xxxxx km , referente mês de xxxxx de 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1196 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/04/2022 | Valor: 6.766,20 | |
| Credor: Izoldino Gonçalves Pereira 03403029689 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.802.120/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino - LINHA R2 - percuso P.A Gentil(casa da Nilma) com destino a Formoso, LINHA R3 - percuso P.A São Francisco com destino a Formoso ,conforme contrato nr. 43/2022 , percorrendo um total de xxxxx km , referente mês de xxxxx de 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1197 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/04/2022 | Valor: 416,50 | |
| Credor: Maria Divina Vieira Lisboa 04265826679 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.937.087/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino - LINHA R9-A - percuso Fazenda Campao do Mel (lote aldeir) com destino ao Ponto de Onibus LINHA R9 (Igreja), conforme contrato nr. 42/2022 , percorrendo um total de xxxxx km , referente mês de xxxxx de 2022 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1382 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/04/2022 | Valor: 4.196,32 | |
| Credor: Warley Wagner Bastos 00620267127 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino - LINHA R16 - percuso: Lote 17 da Coopertinga com destino a Escola Municipal Lazaro Xavier Pirtes( Coopertinga),e, LINHA R18 - percuso: Propriedade de Nego e Senhor Bio - com destino a Escola M. Santo Antonio (Goiaminas) conforme contrato nr. 62/2022 , percorrendo um total de xxxxx km , referente mês de xxxxx de 2022 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1455 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 128,20 | |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Rede Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.935.399/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades do CRAS, atendendo necessidade da Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1456 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 466,68 | |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Rede Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.935.399/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades do pronto atendimento, junto a Secretaria Municipal de Saúde-SMS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1457 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 1,56 | |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Rede Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.935.399/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1458 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 248,45 | |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Rede Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.935.399/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades da Secretaria da Administração, Planejamento e Gestão. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1469 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/04/2022 | Valor: 1.311,37 | |
| Credor: Auto Posto Falcão Buritis Rede Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.935.399/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades de transporte escolar, atendendo necessidade da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1471 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/04/2022 | Valor: 159,03 | |
| Credor: Auto Posto Falcão Formoso Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades do pronto atendimento, junto a Secretaria Municipal de Sáude-SMS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1472 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/04/2022 | Valor: 109,24 | |
| Credor: Auto Posto Falcão Formoso Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais-PMMG. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1473 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/04/2022 | Valor: 18,26 | |
| Credor: Auto Posto Falcão Formoso Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades de vigilância em saúde, | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1474 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/04/2022 | Valor: 37,70 | |
| Credor: Auto Posto Falcão Formoso Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades do Centro de Referência e Assistência Social- CRAS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1475 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/04/2022 | Valor: 7,14 | |
| Credor: Auto Posto Falcão Formoso Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de combustíveis para abastecimento de veículo destinado á manutenção das atividades do Conselho Tutelar. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1476 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/04/2022 | Valor: 49,73 | |
| Credor: Auto Posto Falcão Formoso Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de combustíveis para abastecimento de veículo destinado á manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1477 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/04/2022 | Valor: 33,74 | |
| Credor: Auto Posto Falcão Formoso Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades de Limpeza Urbana, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1478 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/04/2022 | Valor: 19,18 | |
| Credor: Auto Posto Falcão Formoso Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados pá manutenção das atividades da Administração, Planejamento e Gestão. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1479 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/04/2022 | Valor: 204,86 | |
| Credor: Auto Posto Falcão Formoso Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção de estradas vicinais junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1480 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/04/2022 | Valor: 440,65 | |
| Credor: Auto Posto Falcão Formoso Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades de transporte escolar, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 60.750,17 | |||