Informações atualizadas em: 09/07/2024 10:36:51
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1393 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/03/2022 | Valor: 310,14 | |
Nº do documento: 32906 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: RENT A CAR S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.670.085/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1341 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/03/2022 | Valor: 23.310,33 | |
Nº do documento: 268747 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1328 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/03/2022 | Valor: 8.852,77 | |
Nº do documento: 045802 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1327 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/03/2022 | Valor: 5.727,15 | |
Nº do documento: 045802 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2067 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Culturais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1326 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/03/2022 | Valor: 3.215,48 | |
Nº do documento: 045802 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1325 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/03/2022 | Valor: 2.275,60 | |
Nº do documento: 045802 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1324 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/03/2022 | Valor: 2.515,03 | |
Nº do documento: 045802 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1323 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/03/2022 | Valor: 9.095,17 | |
Nº do documento: 045802 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1322 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/03/2022 | Valor: 12.025,29 | |
Nº do documento: 045802 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1321 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/03/2022 | Valor: 31.881,61 | |
Nº do documento: 045802 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1320 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/03/2022 | Valor: 45.713,22 | |
Nº do documento: 045802 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1319 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/03/2022 | Valor: 8.852,77 | |
Nº do documento: 045802 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1318 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/03/2022 | Valor: 3.344,09 | |
Nº do documento: 045802 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1317 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/03/2022 | Valor: 4.592,22 | |
Nº do documento: 045802 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1316 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/03/2022 | Valor: 4.750,56 | |
Nº do documento: 045802 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1315 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/03/2022 | Valor: 42.351,41 | |
Nº do documento: 045802 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1314 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/03/2022 | Valor: 9.618,32 | |
Nº do documento: 045802 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1313 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/03/2022 | Valor: 10.377,91 | |
Nº do documento: 045802 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1312 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/03/2022 | Valor: 17.548,75 | |
Nº do documento: 045802 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1311 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/03/2022 | Valor: 2.572,37 | |
Nº do documento: 045802 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1310 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/03/2022 | Valor: 2.718,00 | |
Nº do documento: 045802 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1309 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/03/2022 | Valor: 2.181,60 | |
Nº do documento: 045802 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1308 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/03/2022 | Valor: 8.852,77 | |
Nº do documento: 045802 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1307 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/03/2022 | Valor: 44.132,18 | |
Nº do documento: 045802 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1306 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/03/2022 | Valor: 2.060,40 | |
Nº do documento: 045802 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1305 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/03/2022 | Valor: 6.914,22 | |
Nº do documento: 045802 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1304 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/03/2022 | Valor: 12.449,77 | |
Nº do documento: 045802 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1303 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/03/2022 | Valor: 29.048,56 | |
Nº do documento: 045802 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1302 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/03/2022 | Valor: 1.346,67 | |
Nº do documento: 045802 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1301 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/03/2022 | Valor: 5.907,68 | |
Nº do documento: 045802 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1293 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/03/2022 | Valor: 2.116,62 | |
Nº do documento: 26198X | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1292 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/03/2022 | Valor: 14.762,74 | |
Nº do documento: 26198X | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1291 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/03/2022 | Valor: 7.440,37 | |
Nº do documento: 26198X | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1290 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/03/2022 | Valor: 5.501,33 | |
Nº do documento: 26198X | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1289 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/03/2022 | Valor: 142.456,08 | |
Nº do documento: 26198X | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1288 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/03/2022 | Valor: 91.577,09 | |
Nº do documento: 26198X | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1287 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/03/2022 | Valor: 4.874,33 | |
Nº do documento: 26198X | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1286 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/03/2022 | Valor: 23.870,00 | |
Nº do documento: 26198X | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1285 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/03/2022 | Valor: 24.902,31 | |
Nº do documento: 26198X | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1284 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/03/2022 | Valor: 8.852,77 | |
Nº do documento: 26198X | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1283 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/03/2022 | Valor: 7.980,93 | |
Nº do documento: 26198X | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1282 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/03/2022 | Valor: 2.520,96 | |
Nº do documento: 26198X | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1281 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/03/2022 | Valor: 3.597,19 | |
Nº do documento: 26198X | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1274 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/03/2022 | Valor: 9.167,99 | |
Nº do documento: 270431 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1273 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/03/2022 | Valor: 8.852,77 | |
Nº do documento: 270431 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1272 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/03/2022 | Valor: 42.021,47 | |
Nº do documento: 270431 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1271 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/03/2022 | Valor: 19.929,90 | |
Nº do documento: 270431 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1270 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/03/2022 | Valor: 1.346,67 | |
Nº do documento: 270431 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1269 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/03/2022 | Valor: 171,20 | |
Nº do documento: 270431 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1266 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/03/2022 | Valor: 3.329,26 | |
Nº do documento: 281808 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1265 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/03/2022 | Valor: 7.580,78 | |
Nº do documento: 281808 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1264 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/03/2022 | Valor: 37.968,83 | |
Nº do documento: 281808 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1263 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/03/2022 | Valor: 6.985,34 | |
Nº do documento: 281808 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1262 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/03/2022 | Valor: 22.475,00 | |
Nº do documento: 281808 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1261 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/03/2022 | Valor: 6.129,26 | |
Nº do documento: 281808 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1248 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/03/2022 | Valor: 5.728,92 | |
Nº do documento: 284211 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 71.020-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0006.2023 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré Escolar e Creches Municipais | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1247 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/03/2022 | Valor: 72.330,22 | |
Nº do documento: 284211 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 71.020-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0006.2023 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré Escolar e Creches Municipais | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1246 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/03/2022 | Valor: 47.294,53 | |
Nº do documento: 284211 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 71.020-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0006.2023 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré Escolar e Creches Municipais | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1245 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/03/2022 | Valor: 16.789,81 | |
Nº do documento: 284211 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 71.020-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1244 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/03/2022 | Valor: 179.239,12 | |
Nº do documento: 284211 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 71.020-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1243 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/03/2022 | Valor: 71.001,45 | |
Nº do documento: 284211 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 71.020-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1242 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/03/2022 | Valor: 8.579,92 | |
Nº do documento: 284211 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 71.020-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1241 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/03/2022 | Valor: 9.095,01 | |
Nº do documento: 284211 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 71.020-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1240 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/03/2022 | Valor: 4.122,39 | |
Nº do documento: 284211 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 71.020-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1176 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/03/2022 | Valor: 414,60 | |
Nº do documento: 032905 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: MARINALVA SOUSA FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 454.193.293-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1157 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/03/2022 | Valor: 3.500,00 | |
Nº do documento: 041991 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: PRONTO SOCORRO DE FRATURAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.273.401/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1156 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/03/2022 | Valor: 220,00 | |
Nº do documento: 032910 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: GILVAN PEREIRA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 069.793.086-61 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1155 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/03/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 032901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: RAFAEL FERREIRA PIRES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 091.176.406-28 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1154 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/03/2022 | Valor: 3.800,00 | |
Nº do documento: 032903 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: LIDIANE CARLOS PEREIRA 10931709644 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.148.849/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0011.1011 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1153 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/03/2022 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 032510 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: ROMEU BATISTA NERES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.773.466-92 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1152 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/03/2022 | Valor: 302,10 | |
Nº do documento: 032509 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1151 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/03/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 032522 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: SELIY PEREIRA GOMES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 083.351.696-59 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1150 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/03/2022 | Valor: 560,00 | |
Nº do documento: 032505 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Maria Aparecida da Costa Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 064.371.666-14 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1149 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/03/2022 | Valor: 300,24 | |
Nº do documento: 032511 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.783.976-17 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1122 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/03/2022 | Valor: 245,00 | |
Nº do documento: 032301 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROSATO FRANCISCO DA TRINDADE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 338.405.716-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1121 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/03/2022 | Valor: 220,00 | |
Nº do documento: 032310 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: FERNANDO LUIZ BENETTI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 437.716.880-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1120 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/03/2022 | Valor: 82,81 | |
Nº do documento: 032304 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1119 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/03/2022 | Valor: 34,05 | |
Nº do documento: 032303 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1118 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/03/2022 | Valor: 3.750,00 | |
Nº do documento: 032512 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ICADE Instituto de Cirurgia do Aparelho Digestivo e Endoscopia Ltda ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.735.883/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1117 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/03/2022 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 032202 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: NEURIVAN PEREIRA FARIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 045.743.216-01 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1116 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/03/2022 | Valor: 1.400,00 | |
Nº do documento: 032201 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ANTÔNIO NUNES DOURADO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 056.686.596-31 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1114 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/03/2022 | Valor: 232,10 | |
Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1112 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/03/2022 | Valor: 566,08 | |
Nº do documento: 032301 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1111 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/03/2022 | Valor: 340,00 | |
Nº do documento: 032314 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Welton Soares de Andrade | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.846-32 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1110 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/03/2022 | Valor: 242,89 | |
Nº do documento: 032302 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1109 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/03/2022 | Valor: 816,43 | |
Nº do documento: 032313 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1108 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/03/2022 | Valor: 1.078,00 | |
Nº do documento: 032201 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Ronilda Martins da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.492.833/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1106 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/03/2022 | Valor: 1.494,05 | |
Nº do documento: 0322107 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: PRIMAVIA COMERCIO DE VEICULOS E PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.170.602/0001-71 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1105 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/03/2022 | Valor: 667,02 | |
Nº do documento: 0322107 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: PRIMAVIA COMERCIO DE VEICULOS E PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.170.602/0001-71 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1102 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/03/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 032902 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Elaine Barboza da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.438.246-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1098 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/03/2022 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 032106 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: NOEMIA COSTA BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 095.467.536-37 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1098 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/03/2022 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 032520 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: NOEMIA COSTA BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 095.467.536-37 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1097 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/03/2022 | Valor: 54,72 | |
Nº do documento: 032101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1097 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/03/2022 | Valor: 76,26 | |
Nº do documento: 032105 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1096 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/03/2022 | Valor: 110,30 | |
Nº do documento: 031103 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1096 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/03/2022 | Valor: 106,97 | |
Nº do documento: 032102 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1096 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/03/2022 | Valor: 122,81 | |
Nº do documento: 032104 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1084 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/03/2022 | Valor: 3.502,00 | |
Nº do documento: 032301 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: MARLENE SILVA DEL FORNO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.559.506/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1082 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/03/2022 | Valor: 595,00 | |
Nº do documento: 022102 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: MARLENE SILVA DEL FORNO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.559.506/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1079 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/03/2022 | Valor: 1.906,15 | |
Nº do documento: 032503 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1073 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/03/2022 | Valor: 6.972,99 | |
Nº do documento: 032503 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1062 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/03/2022 | Valor: 5.204,90 | |
Nº do documento: 032503 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1046 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/03/2022 | Valor: 4.000,00 | |
Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26868-2 | ||
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 4.4.90.52.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Gráficos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1045 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/03/2022 | Valor: 365,00 | |
Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26874-7 | ||
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1041 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/03/2022 | Valor: 3.800,00 | |
Nº do documento: 048526 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: MAC COPIADORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.501.724/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1040 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/03/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 031801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: ROSANEA LOPES BATISTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 119.165.686-10 | |||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1039 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/03/2022 | Valor: 152,50 | |
Nº do documento: 031805 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: DEUSDEDITH PEREIRA SANTANA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 540.286.396-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1038 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/03/2022 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 031704 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: EDSON PEREIRA PASSOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 480.424.126-49 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1037 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/03/2022 | Valor: 681,80 | |
Nº do documento: 032107 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: OFICIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.286.718/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1035 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/03/2022 | Valor: 660,90 | |
Nº do documento: 032901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24686-7 | ||
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1034 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/03/2022 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: 31702 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1033 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/03/2022 | Valor: 256,34 | |
Nº do documento: 031701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: JOSE MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 145.542.321-15 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1031 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/03/2022 | Valor: 480,00 | |
Nº do documento: 032901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24686-7 | ||
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1030 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/03/2022 | Valor: 139,02 | |
Nº do documento: 032901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24686-7 | ||
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1029 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/03/2022 | Valor: 432,00 | |
Nº do documento: 031707 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: LIGIA GUEDES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.006.147/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1029 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/03/2022 | Valor: 480,00 | |
Nº do documento: 032502 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: LIGIA GUEDES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.006.147/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1028 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/03/2022 | Valor: 3.328,00 | |
Nº do documento: 031806 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: LIGIA GUEDES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.006.147/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1028 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/03/2022 | Valor: 2.880,00 | |
Nº do documento: 032502 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: LIGIA GUEDES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.006.147/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1027 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/03/2022 | Valor: 32,00 | |
Nº do documento: 031707 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: LIGIA GUEDES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.006.147/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1026 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/03/2022 | Valor: 310,00 | |
Nº do documento: 031603 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1025 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/03/2022 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 031601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1025 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/03/2022 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 031701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1025 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/03/2022 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: 033003 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1025 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/03/2022 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 033101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1024 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/03/2022 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 031602 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1024 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/03/2022 | Valor: 320,00 | |
Nº do documento: 032104 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1024 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/03/2022 | Valor: 15,00 | |
Nº do documento: 032104 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1023 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/03/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 031602 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: EDMAR PEREIRA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 565.144.331-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1023 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/03/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 031802 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: EDMAR PEREIRA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 565.144.331-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1022 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/03/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 031703 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: MARCIO ALEX DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.763.326-56 | |||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1022 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/03/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 031803 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: MARCIO ALEX DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.763.326-56 | |||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1021 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/03/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 03702 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: MARCIA LOPO DE ARAUJO FELICIANO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 036.913.036-76 | |||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1014 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/03/2022 | Valor: 2.285,00 | |
Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26870-4 | ||
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1013 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/03/2022 | Valor: 340,00 | |
Nº do documento: 031520 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: PATRICIA MOREIRA SANTANA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 122.703.356-78 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1011 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/03/2022 | Valor: 2.380,00 | |
Nº do documento: 032507 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Duilio Spindola de Jesus | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 093.209.376-05 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2040 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1008 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/03/2022 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 014741 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Mariane Barbosa Denes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 025.298.921-05 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 962 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/03/2022 | Valor: 141,60 | |
Nº do documento: 032901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: Greiciane Representações Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 960 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/03/2022 | Valor: 1.212,00 | |
Nº do documento: 031804 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: RAIMUNDO RIBEIRO LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 573.684.301-34 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 959 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/03/2022 | Valor: 1.990,00 | |
Nº do documento: 031805 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Jucelio Gomes dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 930.096.311-20 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 958 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/03/2022 | Valor: 1.212,00 | |
Nº do documento: 031803 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: DERVACI MOREIRA MARINHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 889.690.371-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 957 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/03/2022 | Valor: 340,00 | |
Nº do documento: 031519 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: VANUSIA EVANGELISTA PAZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 107.832.326-75 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 956 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/03/2022 | Valor: 685,65 | |
Nº do documento: 031509 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Vanderlei Pereira Luz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 955 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/03/2022 | Valor: 770,00 | |
Nº do documento: 031506 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: José Maria Pereira de Almeida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 954 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/03/2022 | Valor: 371,15 | |
Nº do documento: 032901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24686-7 | ||
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 951 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/03/2022 | Valor: 104,10 | |
Nº do documento: 032901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24686-7 | ||
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 949 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/03/2022 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 029077 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: FRANCISCO EDUARDO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.321.638/0001-76 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 948 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/03/2022 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 031511 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 948 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/03/2022 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 031511 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 948 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/03/2022 | Valor: 900,00 | |
Nº do documento: 033102 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 947 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/03/2022 | Valor: 1.190,00 | |
Nº do documento: 031512 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: FRANCISCA BARBOSA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 025.281.996-94 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 941 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/03/2022 | Valor: 1.969,00 | |
Nº do documento: 032503 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 931 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/03/2022 | Valor: 1.653,14 | |
Nº do documento: 032503 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 930 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/03/2022 | Valor: 1.944,38 | |
Nº do documento: 044607 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: ZEZITO MAQUINAS FORTE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.327.083/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 928 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/03/2022 | Valor: 1.616,80 | |
Nº do documento: 044607 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: ZEZITO MAQUINAS FORTE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.327.083/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 927 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/03/2022 | Valor: 13.133,05 | |
Nº do documento: 032503 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 926 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/03/2022 | Valor: 88,78 | |
Nº do documento: 31106 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE M. GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Quadras Poliesportivas, Campos de Futebol | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 923 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/03/2022 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 031113 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 923 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/03/2022 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 031502 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 923 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/03/2022 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 031502 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 923 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/03/2022 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 032102 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 923 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/03/2022 | Valor: 281,92 | |
Nº do documento: 032102 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 895 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/03/2022 | Valor: 2.438,28 | |
Nº do documento: 031801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 894 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/03/2022 | Valor: 1.174,05 | |
Nº do documento: 031801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2067 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Culturais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 893 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/03/2022 | Valor: 17.647,90 | |
Nº do documento: 031801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 892 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/03/2022 | Valor: 3.206,58 | |
Nº do documento: 031801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 891 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/03/2022 | Valor: 13.374,70 | |
Nº do documento: 031801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 890 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/03/2022 | Valor: 1.356,47 | |
Nº do documento: 031801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 889 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/03/2022 | Valor: 15.453,06 | |
Nº do documento: 031801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 876 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/03/2022 | Valor: 3.464,39 | |
Nº do documento: 031808 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 875 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/03/2022 | Valor: 1.527,89 | |
Nº do documento: 031808 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 874 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/03/2022 | Valor: 45.593,09 | |
Nº do documento: 031808 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 873 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/03/2022 | Valor: 5.447,71 | |
Nº do documento: 031808 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 872 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/03/2022 | Valor: 5.223,07 | |
Nº do documento: 031808 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 871 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/03/2022 | Valor: 2.635,03 | |
Nº do documento: 031808 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 870 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/03/2022 | Valor: 258,33 | |
Nº do documento: 281808. | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 868 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/03/2022 | Valor: 2.011,43 | |
Nº do documento: 28421 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 71.020-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0006.2023 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré Escolar e Creches Municipais | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 865 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/03/2022 | Valor: 4.385,16 | |
Nº do documento: 031801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28421-1 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 864 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/03/2022 | Valor: 1.212,00 | |
Nº do documento: 208132 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 863 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/03/2022 | Valor: 248,46 | |
Nº do documento: 031801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 862 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/03/2022 | Valor: 1.085,00 | |
Nº do documento: 26198X. | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 861 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/03/2022 | Valor: 222,42 | |
Nº do documento: 031808 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 853 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/03/2022 | Valor: 69.071,59 | |
Nº do documento: 031801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28421-1 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 847 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/03/2022 | Valor: 1.951,73 | |
Nº do documento: 031805 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 846 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/03/2022 | Valor: 12.563,48 | |
Nº do documento: 031805 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 835 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/03/2022 | Valor: 8.786,53 | |
Nº do documento: 031801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 834 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/03/2022 | Valor: 5.221,67 | |
Nº do documento: 031801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 833 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/03/2022 | Valor: 20.999,77 | |
Nº do documento: 031801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 831 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/03/2022 | Valor: 3.796,87 | |
Nº do documento: 031805 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 816 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/03/2022 | Valor: 26.423,94 | |
Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 815 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/03/2022 | Valor: 4.643,30 | |
Nº do documento: 031706 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 812 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/03/2022 | Valor: 2.042,85 | |
Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 811 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/03/2022 | Valor: 10.089,14 | |
Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 808 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/03/2022 | Valor: 3.279,63 | |
Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 800 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/03/2022 | Valor: 11.850,00 | |
Nº do documento: 031502 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: NORTE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.294.791/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 799 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/03/2022 | Valor: 6.479,16 | |
Nº do documento: 011242 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: DIAGNOSTICUS LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.350.071/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 798 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/03/2022 | Valor: 7.478,32 | |
Nº do documento: 011242 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: DIAGNOSTICUS LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.350.071/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 796 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/03/2022 | Valor: 68,00 | |
Nº do documento: 031704 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 795 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/03/2022 | Valor: 132,00 | |
Nº do documento: 032517 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 792 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/03/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 031112 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ANDRÉ GOMES DOS REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 133.787.686-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 791 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/03/2022 | Valor: 6.000,00 | |
Nº do documento: 031016 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: FABIO ETERNO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 880.377.111-53 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 788 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/03/2022 | Valor: 4.614,30 | |
Nº do documento: 032301 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: JLM DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 779 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/03/2022 | Valor: 225,00 | |
Nº do documento: 032501 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 773 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/03/2022 | Valor: 6.020,00 | |
Nº do documento: 032515 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Ribal Locadora de Veículos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.605.506/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 771 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/03/2022 | Valor: 6.000,00 | |
Nº do documento: 001178 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Mappa Engenharia LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.060.883/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 770 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/03/2022 | Valor: 10.000,00 | |
Nº do documento: 01178 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Mappa Engenharia LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.060.883/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 768 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/03/2022 | Valor: 6.020,00 | |
Nº do documento: 032515 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Ribal Locadora de Veículos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.605.506/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 767 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/03/2022 | Valor: 602,05 | |
Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 766 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/03/2022 | Valor: 2.700,00 | |
Nº do documento: 031102 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: RONALDO PEREIRA MULLER | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.834.236-37 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 765 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/03/2022 | Valor: 1.254,50 | |
Nº do documento: 031101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Elma de Souza dos Anjos 08658969681 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 45.103.250/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 765 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/03/2022 | Valor: 1.370,30 | |
Nº do documento: 032516 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Elma de Souza dos Anjos 08658969681 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 45.103.250/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 764 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/03/2022 | Valor: 167,10 | |
Nº do documento: 032901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: Greiciane Representações Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 763 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/03/2022 | Valor: 266,60 | |
Nº do documento: 032901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: Greiciane Representações Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 762 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/03/2022 | Valor: 10,00 | |
Nº do documento: 031702 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 761 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/03/2022 | Valor: 2.163,99 | |
Nº do documento: 003090 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Moto Minas Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.840.299/0007-80 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.92.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 760 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/03/2022 | Valor: 172,07 | |
Nº do documento: 031009 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.92.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 759 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/03/2022 | Valor: 67,40 | |
Nº do documento: 031706 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 755 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/03/2022 | Valor: 44,00 | |
Nº do documento: 031102 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 754 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/03/2022 | Valor: 195,00 | |
Nº do documento: 030903 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: DIELLE BARBOSA DE SOUSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 104.887.946-17 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 748 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/03/2022 | Valor: 833,80 | |
Nº do documento: 413817 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: MARDISA VEICULOS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 63.411.623/0021-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 747 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/03/2022 | Valor: 1.949,20 | |
Nº do documento: 413817 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: MARDISA VEICULOS S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 63.411.623/0021-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 745 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/03/2022 | Valor: 285,12 | |
Nº do documento: 028147 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 744 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/03/2022 | Valor: 197,00 | |
Nº do documento: 028147 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 743 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/03/2022 | Valor: 289,08 | |
Nº do documento: 028147 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 742 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/03/2022 | Valor: 321,75 | |
Nº do documento: 028147 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 741 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/03/2022 | Valor: 93,80 | |
Nº do documento: 028147 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 740 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/03/2022 | Valor: 1.069,20 | |
Nº do documento: 028147 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 740 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/03/2022 | Valor: 1.132,20 | |
Nº do documento: 028147 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 739 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/03/2022 | Valor: 4.205,08 | |
Nº do documento: 029814 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: DAMASCENO CONSTRUÇÕES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.097.208/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.25.752.2038.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 738 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/03/2022 | Valor: 1.470,00 | |
Nº do documento: 030701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 22451-0 | ||
Credor: Kenia Ornelas Batista 02975867182 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 43.707.737/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 737 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/03/2022 | Valor: 19.000,00 | |
Nº do documento: 030712 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ANDRE LUIZ ORNELAS RAPOSO ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.458.270/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 736 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/03/2022 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: 030901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Edson Evangelista da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.393.758/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Culturais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 730 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/03/2022 | Valor: 186,00 | |
Nº do documento: 031012 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 730 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/03/2022 | Valor: 62,45 | |
Nº do documento: 031012 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 730 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/03/2022 | Valor: 125,92 | |
Nº do documento: 031012 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 730 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/03/2022 | Valor: 119,26 | |
Nº do documento: 031012 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 730 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/03/2022 | Valor: 67,94 | |
Nº do documento: 031110 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 730 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/03/2022 | Valor: 279,18 | |
Nº do documento: 03101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 730 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/03/2022 | Valor: 29,90 | |
Nº do documento: 031012 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 730 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/03/2022 | Valor: 241,91 | |
Nº do documento: 031012 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 730 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/03/2022 | Valor: 241,91 | |
Nº do documento: 031012 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 730 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/03/2022 | Valor: 364,16 | |
Nº do documento: 031012 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 730 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/03/2022 | Valor: 316,80 | |
Nº do documento: 031012 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 730 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/03/2022 | Valor: 385,41 | |
Nº do documento: 031012 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 724 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/03/2022 | Valor: 898,29 | |
Nº do documento: 034268 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Rocha Barbosa Comercio de Peças Automotivas LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 721 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/03/2022 | Valor: 5.850,00 | |
Nº do documento: 020986 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Gilmar Gonçalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.385.582/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.35.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 720 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/03/2022 | Valor: 305,46 | |
Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 716 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/03/2022 | Valor: 10.010,48 | |
Nº do documento: 031702 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 714 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/03/2022 | Valor: 791,70 | |
Nº do documento: 032503 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 708 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/03/2022 | Valor: 195,00 | |
Nº do documento: 030706 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Marilene Francisco de Brito | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 028.122.216-90 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 707 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/03/2022 | Valor: 55,00 | |
Nº do documento: 030704 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 707 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/03/2022 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 031510 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 707 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/03/2022 | Valor: 195,40 | |
Nº do documento: 032309 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 706 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/03/2022 | Valor: 20,45 | |
Nº do documento: 030706 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0083-50 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.92.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 706 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/03/2022 | Valor: 18,02 | |
Nº do documento: 030716 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0083-50 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.92.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 706 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/03/2022 | Valor: 18,41 | |
Nº do documento: 030715 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0083-50 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.92.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 706 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/03/2022 | Valor: 18,38 | |
Nº do documento: 030714 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0083-50 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.92.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 706 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/03/2022 | Valor: 20,07 | |
Nº do documento: 030713 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0083-50 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.92.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 706 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/03/2022 | Valor: 19,31 | |
Nº do documento: 030712 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0083-50 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.92.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 706 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/03/2022 | Valor: 18,77 | |
Nº do documento: 03706 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0083-50 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.92.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 706 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/03/2022 | Valor: 18,63 | |
Nº do documento: 030707 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0083-50 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.92.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 706 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/03/2022 | Valor: 20,01 | |
Nº do documento: 030708 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0083-50 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.92.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 706 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/03/2022 | Valor: 17,96 | |
Nº do documento: 030709 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0083-50 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.92.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 706 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/03/2022 | Valor: 19,60 | |
Nº do documento: 030710 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0083-50 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.92.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 706 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/03/2022 | Valor: 20,14 | |
Nº do documento: 030711 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0083-50 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.92.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 705 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/03/2022 | Valor: 440,00 | |
Nº do documento: 030701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: CARLOS ROBERTO DIAS DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 911.713.421-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 704 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/03/2022 | Valor: 3.920,00 | |
Nº do documento: 056838 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 703 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/03/2022 | Valor: 1.760,00 | |
Nº do documento: 056838 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 702 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/03/2022 | Valor: 2.840,00 | |
Nº do documento: 056838 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 701 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/03/2022 | Valor: 5.680,00 | |
Nº do documento: 056838 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 700 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/03/2022 | Valor: 1.104,00 | |
Nº do documento: 031502 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Greiciane Representações Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 699 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/03/2022 | Valor: 186,30 | |
Nº do documento: 03502 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Greiciane Representações Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 698 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/03/2022 | Valor: 5.251,60 | |
Nº do documento: 032501 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 695 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/03/2022 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 031111 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: MARIA APARECIDA DE CARVALHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.099.371-72 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 695 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/03/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 031111 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: MARIA APARECIDA DE CARVALHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.099.371-72 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 695 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/03/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 031111 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: MARIA APARECIDA DE CARVALHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.099.371-72 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 695 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/03/2022 | Valor: 165,00 | |
Nº do documento: 031111 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: MARIA APARECIDA DE CARVALHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.099.371-72 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 695 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/03/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 031111 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: MARIA APARECIDA DE CARVALHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.099.371-72 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 695 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/03/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 032316 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: MARIA APARECIDA DE CARVALHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.099.371-72 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 695 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/03/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 032316 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: MARIA APARECIDA DE CARVALHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.099.371-72 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 693 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/03/2022 | Valor: 330,00 | |
Nº do documento: 03901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Lenice Gomes da Silva Carneiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.142.856-47 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 693 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/03/2022 | Valor: 414,60 | |
Nº do documento: 031702 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Lenice Gomes da Silva Carneiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.142.856-47 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 692 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/03/2022 | Valor: 553,00 | |
Nº do documento: 031703 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: LEUZA BARBOSA PARAISO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 996.190.831-72 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 691 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/03/2022 | Valor: 2.040,00 | |
Nº do documento: 056838 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 690 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/03/2022 | Valor: 2.565,00 | |
Nº do documento: 056838 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 689 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/03/2022 | Valor: 4.592,00 | |
Nº do documento: 056838 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2040 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 688 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/03/2022 | Valor: 2.373,60 | |
Nº do documento: 056838 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 686 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/03/2022 | Valor: 216,99 | |
Nº do documento: 031501 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 677 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/03/2022 | Valor: 18,43 | |
Nº do documento: 032904 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 677 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/03/2022 | Valor: 19,43 | |
Nº do documento: 032903 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 677 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/03/2022 | Valor: 18,75 | |
Nº do documento: 032902 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 676 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/03/2022 | Valor: 95,08 | |
Nº do documento: 032905 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 675 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/03/2022 | Valor: 320,65 | |
Nº do documento: 032304 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 675 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/03/2022 | Valor: 333,07 | |
Nº do documento: 032303 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 674 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/03/2022 | Valor: 184,04 | |
Nº do documento: 031402 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 674 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/03/2022 | Valor: 184,04 | |
Nº do documento: 031401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 670 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/03/2022 | Valor: 27.540,50 | |
Nº do documento: 056838 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 669 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/03/2022 | Valor: 570,00 | |
Nº do documento: 031807 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: BURITI MOVEIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.496.500/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.1008 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
Projeto Atividade: Aquis. Veículos, Móveis e Equip. Sec. de Economia, Administração e Pla | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 664 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/03/2022 | Valor: 294,60 | |
Nº do documento: 032501 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 661 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/03/2022 | Valor: 4.200,00 | |
Nº do documento: 004040 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: TRIBUNA PROMOCAO E PUBLICIDADE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.824.194/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Publicação e Divulgação dos Atos Oficiais | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 659 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/03/2022 | Valor: 286,40 | |
Nº do documento: 031502 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Greiciane Representações Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 658 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/03/2022 | Valor: 2.053,40 | |
Nº do documento: 031502 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Greiciane Representações Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 655 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/03/2022 | Valor: 2.569,55 | |
Nº do documento: 038700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 654 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/03/2022 | Valor: 411,09 | |
Nº do documento: 038700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 653 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/03/2022 | Valor: 838,18 | |
Nº do documento: 132449 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Unir Peças Diesel LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 652 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/03/2022 | Valor: 966,50 | |
Nº do documento: 038700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 651 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/03/2022 | Valor: 171,26 | |
Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 649 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/03/2022 | Valor: 540,00 | |
Nº do documento: 041746 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Luciana Vicente de Almeida- ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 648 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/03/2022 | Valor: 388,00 | |
Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 647 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/03/2022 | Valor: 380,00 | |
Nº do documento: 041746 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Luciana Vicente de Almeida- ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 645 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/03/2022 | Valor: 1.853,60 | |
Nº do documento: 038700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 644 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/03/2022 | Valor: 2.420,00 | |
Nº do documento: 041746 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Luciana Vicente de Almeida- ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 643 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/03/2022 | Valor: 2.142,00 | |
Nº do documento: 031105 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: LIGIA GUEDES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.006.147/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 643 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/03/2022 | Valor: 2.584,00 | |
Nº do documento: 031105 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: LIGIA GUEDES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.006.147/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 638 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/03/2022 | Valor: 398,00 | |
Nº do documento: 031703 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: BURITI MOVEIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.496.500/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.1008 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquis. Veículos, Móveis e Equip. Sec. de Economia, Administração e Pla | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 632 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/03/2022 | Valor: 3.746,60 | |
Nº do documento: 032501 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 631 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/03/2022 | Valor: 263,00 | |
Nº do documento: 032501 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 625 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/03/2022 | Valor: 2.786,50 | |
Nº do documento: 032501 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 624 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/03/2022 | Valor: 213,00 | |
Nº do documento: 032501 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 623 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/03/2022 | Valor: 3.168,90 | |
Nº do documento: 038700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 622 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/03/2022 | Valor: 257,20 | |
Nº do documento: 0388700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 621 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/03/2022 | Valor: 816,00 | |
Nº do documento: 064514 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: EDILANE CARMO DE ASSIS CPF 038 298 776 41 EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.406.760/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Publicação e Divulgação dos Atos Oficiais | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 621 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/03/2022 | Valor: 2.500,00 | |
Nº do documento: 064514 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: EDILANE CARMO DE ASSIS CPF 038 298 776 41 EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.406.760/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Publicação e Divulgação dos Atos Oficiais | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 615 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/03/2022 | Valor: 8.685,55 | |
Nº do documento: 031004 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 614 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/03/2022 | Valor: 1.464,36 | |
Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 613 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/03/2022 | Valor: 856,40 | |
Nº do documento: 031501 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 611 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/03/2022 | Valor: 3.433,60 | |
Nº do documento: 032501 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 609 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/03/2022 | Valor: 24,50 | |
Nº do documento: 031807 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 609 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/03/2022 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 031807 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 608 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/03/2022 | Valor: 3.002,10 | |
Nº do documento: 031007 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JLM DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 603 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/03/2022 | Valor: 294,50 | |
Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 600 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/03/2022 | Valor: 19,65 | |
Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 599 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/03/2022 | Valor: 50,90 | |
Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 598 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/03/2022 | Valor: 148,43 | |
Nº do documento: 031514 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 596 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/03/2022 | Valor: 7.900,69 | |
Nº do documento: 031010 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.1017 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Construção, Reforma e Ampliação da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 595 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/03/2022 | Valor: 5.130,20 | |
Nº do documento: 056838 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 594 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/03/2022 | Valor: 469,00 | |
Nº do documento: 028147 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 594 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/03/2022 | Valor: 996,63 | |
Nº do documento: 028147 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 593 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/03/2022 | Valor: 731,03 | |
Nº do documento: 028147 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 592 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/03/2022 | Valor: 1.321,99 | |
Nº do documento: 028147 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 592 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/03/2022 | Valor: 963,00 | |
Nº do documento: 028147 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 589 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/03/2022 | Valor: 992,50 | |
Nº do documento: 032517 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.1017 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Construção, Reforma e Ampliação da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 588 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/03/2022 | Valor: 4.442,60 | |
Nº do documento: 031010 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.1017 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Construção, Reforma e Ampliação da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 587 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/03/2022 | Valor: 1.207,00 | |
Nº do documento: 031004 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0011.1011 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 584 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/03/2022 | Valor: 487,44 | |
Nº do documento: 030720 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: CELSO NERES DE FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 930.367.281-04 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 582 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/03/2022 | Valor: 2.125,50 | |
Nº do documento: 045218 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.630.446/0144-59 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.39.51 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Serviços Funerários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 582 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/03/2022 | Valor: 1.775,04 | |
Nº do documento: 045218 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.630.446/0144-59 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.39.51 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Serviços Funerários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 581 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/03/2022 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: 030701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30069-1 | ||
Credor: ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURISTICO URUCUIA GRANDE SERTÃO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.706.437/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 579 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/03/2022 | Valor: 187,68 | |
Nº do documento: 031505 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 579 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/03/2022 | Valor: 240,37 | |
Nº do documento: 031504 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 578 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/03/2022 | Valor: 1.220,00 | |
Nº do documento: 031002 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: WR DEDETIZADORA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 39.263.791/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 576 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/03/2022 | Valor: 321,20 | |
Nº do documento: 010683 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 575 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/03/2022 | Valor: 1.680,00 | |
Nº do documento: 031002 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: WR DEDETIZADORA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 39.263.791/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 574 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/03/2022 | Valor: 2.100,00 | |
Nº do documento: 031003 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: WR DEDETIZADORA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 39.263.791/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 573 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/03/2022 | Valor: 470,00 | |
Nº do documento: 03705 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: WR DEDETIZADORA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 39.263.791/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 569 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/03/2022 | Valor: 478,45 | |
Nº do documento: 031012 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: ANALISON MIQUEIAS SILVA DE CARVALHO 02899347101 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.733.499/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 568 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/03/2022 | Valor: 15,78 | |
Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 567 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/03/2022 | Valor: 60,80 | |
Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 564 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/03/2022 | Valor: 104,40 | |
Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 550 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/03/2022 | Valor: 96,50 | |
Nº do documento: 031001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2045 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas Assistênciais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 545 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/03/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 031518 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Vanderlei Pereira Luz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 545 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/03/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 031806 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Vanderlei Pereira Luz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 545 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/03/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 032514 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Vanderlei Pereira Luz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 545 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/03/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 032514 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Vanderlei Pereira Luz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 544 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/03/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 032306 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.783.976-17 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 543 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/03/2022 | Valor: 276,58 | |
Nº do documento: 32302 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 541 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/03/2022 | Valor: 12.010,62 | |
Nº do documento: 041746 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Luciana Vicente de Almeida- ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 538 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/03/2022 | Valor: 887,05 | |
Nº do documento: 132449 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Unir Peças Diesel LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 537 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/03/2022 | Valor: 3.202,14 | |
Nº do documento: 034268 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Rocha Barbosa Comercio de Peças Automotivas LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 535 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/03/2022 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 030306 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Ion Ives Gudes de Ornelas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 306.001.031-53 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 534 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/03/2022 | Valor: 10.862,00 | |
Nº do documento: 015632 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: MASTER MÉDICO HOSPITALAR LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 533 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/03/2022 | Valor: 452,53 | |
Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 532 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/03/2022 | Valor: 253,30 | |
Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 530 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/03/2022 | Valor: 11.335,98 | |
Nº do documento: 034268 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Rocha Barbosa Comercio de Peças Automotivas LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 514 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/03/2022 | Valor: 650,00 | |
Nº do documento: 030722 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Antonio Alves Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 006.826.296-50 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 514 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/03/2022 | Valor: 1.300,00 | |
Nº do documento: 030722 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Antonio Alves Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 006.826.296-50 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 513 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/03/2022 | Valor: 3.776,00 | |
Nº do documento: 030902 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: JOAO GONÇALVES PEREIRA DE FARIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.346.336-32 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 512 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/03/2022 | Valor: 1.300,00 | |
Nº do documento: 030301 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: ITAMAR MENDES NEVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 126.822.556-80 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 511 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/03/2022 | Valor: 2.700,00 | |
Nº do documento: 031011 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: GLAUKER ANDRADE ORNELAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 012.967.721-36 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 495 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/03/2022 | Valor: 3.392,00 | |
Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.1015 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para a Secretaria de Saúd | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 494 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/03/2022 | Valor: 4.112,16 | |
Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 494 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/03/2022 | Valor: 1.550,63 | |
Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 494 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/03/2022 | Valor: 348,41 | |
Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 492 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/03/2022 | Valor: 1.809,50 | |
Nº do documento: 031015 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 491 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/03/2022 | Valor: 3.186,80 | |
Nº do documento: 031001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 486 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/03/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 030305 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Vanderlei Pereira Luz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 486 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/03/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 031509 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Vanderlei Pereira Luz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 486 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/03/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 032506 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Vanderlei Pereira Luz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 486 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/03/2022 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 032506 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Vanderlei Pereira Luz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 485 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/03/2022 | Valor: 261,00 | |
Nº do documento: 030720 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: CELSO NERES DE FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 930.367.281-04 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 460 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/03/2022 | Valor: 987,00 | |
Nº do documento: 031015 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 451 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/03/2022 | Valor: 19.787,80 | |
Nº do documento: 015632 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.582-0 | ||
Credor: MASTER MÉDICO HOSPITALAR LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 446 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/03/2022 | Valor: 1.339,50 | |
Nº do documento: 015184 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.303-8 | ||
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 445 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/03/2022 | Valor: 95,00 | |
Nº do documento: 03701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 443 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/03/2022 | Valor: 343,35 | |
Nº do documento: 031516 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 441 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/03/2022 | Valor: 85,00 | |
Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/03/2022 | Valor: 21.051,10 | |
Nº do documento: 015632 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.582-0 | ||
Credor: MASTER MÉDICO HOSPITALAR LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 438 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/03/2022 | Valor: 6.273,30 | |
Nº do documento: 030162 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.303-8 | ||
Credor: MB VARIEDADES EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 436 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/03/2022 | Valor: 341,30 | |
Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 435 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/03/2022 | Valor: 1.661,30 | |
Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 434 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/03/2022 | Valor: 95,00 | |
Nº do documento: 031501 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 433 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/03/2022 | Valor: 95,00 | |
Nº do documento: 031501 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 378 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/03/2022 | Valor: 958,50 | |
Nº do documento: 010683 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 374 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/03/2022 | Valor: 419,25 | |
Nº do documento: 031501 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 373 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/03/2022 | Valor: 822,50 | |
Nº do documento: 031015 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 362 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/03/2022 | Valor: 221,47 | |
Nº do documento: 031802 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 361 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/03/2022 | Valor: 3.820,04 | |
Nº do documento: 031802 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 360 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/03/2022 | Valor: 1.984,03 | |
Nº do documento: 020813 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 359 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/03/2022 | Valor: 522,54 | |
Nº do documento: 020813 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 358 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/03/2022 | Valor: 500,47 | |
Nº do documento: 031802 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 357 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/03/2022 | Valor: 148,93 | |
Nº do documento: 020813 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 356 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/03/2022 | Valor: 270,41 | |
Nº do documento: 031802 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 352 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/03/2022 | Valor: 4.640,00 | |
Nº do documento: 032101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26868-2 | ||
Credor: BURITI MOVEIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.496.500/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 331 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/03/2022 | Valor: 1.211,00 | |
Nº do documento: 10142 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10.142-7 | ||
Credor: Consórcio Int. Saúde da Rede de Urgência e Emergia - CISREUNO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.433.216/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2032 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CISREUNO | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 331 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/03/2022 | Valor: 605,50 | |
Nº do documento: 1772 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10.142-7 | ||
Credor: Consórcio Int. Saúde da Rede de Urgência e Emergia - CISREUNO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.433.216/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2032 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CISREUNO | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 330 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/03/2022 | Valor: 8.477,00 | |
Nº do documento: 10142 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10.142-7 | ||
Credor: Consórcio Int. Saúde da Rede de Urgência e Emergia - CISREUNO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.433.216/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2032 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CISREUNO | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 330 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/03/2022 | Valor: 4.238,50 | |
Nº do documento: 1772 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10.142-7 | ||
Credor: Consórcio Int. Saúde da Rede de Urgência e Emergia - CISREUNO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.433.216/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2032 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CISREUNO | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 329 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/03/2022 | Valor: 14.532,00 | |
Nº do documento: 10142 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10.142-7 | ||
Credor: Consórcio Int. Saúde da Rede de Urgência e Emergia - CISREUNO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.433.216/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2032 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CISREUNO | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 329 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/03/2022 | Valor: 7.266,00 | |
Nº do documento: 10142 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10.142-7 | ||
Credor: Consórcio Int. Saúde da Rede de Urgência e Emergia - CISREUNO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.433.216/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2032 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CISREUNO | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 328 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/03/2022 | Valor: 278,00 | |
Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2055 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com o IMA | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 327 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/03/2022 | Valor: 1.960,30 | |
Nº do documento: 031501 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 325 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/03/2022 | Valor: 1.890,51 | |
Nº do documento: 031002 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 304 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/03/2022 | Valor: 92,40 | |
Nº do documento: 017937 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 303 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/03/2022 | Valor: 646,80 | |
Nº do documento: 017937 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 302 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/03/2022 | Valor: 1.108,80 | |
Nº do documento: 017937 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 299 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/03/2022 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 031510 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: JOSE MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 145.542.321-15 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 299 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/03/2022 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 031701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: JOSE MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 145.542.321-15 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 299 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/03/2022 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 032511 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: JOSE MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 145.542.321-15 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 299 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/03/2022 | Valor: 126,00 | |
Nº do documento: 032511 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: JOSE MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 145.542.321-15 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 298 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/03/2022 | Valor: 220,00 | |
Nº do documento: 031513 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ELAINE MARISA DA SILVA VARGAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 054.152.656-19 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 294 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/03/2022 | Valor: 1.088,75 | |
Nº do documento: 031501 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 292 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/03/2022 | Valor: 2.726,50 | |
Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 282 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/03/2022 | Valor: 95,00 | |
Nº do documento: 031501 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 281 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 |