Informações atualizadas em: 09/07/2024 10:36:51

Prefeitura Municipal de Formoso

Prefeitura Municipal de Formoso

Estado de Minas Gerais

De

Março de 2022

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1393 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/03/2022 Valor: 310,14
Nº do documento: 32906 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: RENT A CAR S/A
CPF credor / CNPJ credor: 16.670.085/0001-55
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Multas Indedutíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1341 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/03/2022 Valor: 23.310,33
Nº do documento: 268747 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1328 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/03/2022 Valor: 8.852,77
Nº do documento: 045802 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1327 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/03/2022 Valor: 5.727,15
Nº do documento: 045802 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2067 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Culturais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1326 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/03/2022 Valor: 3.215,48
Nº do documento: 045802 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1325 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/03/2022 Valor: 2.275,60
Nº do documento: 045802 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1324 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/03/2022 Valor: 2.515,03
Nº do documento: 045802 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1323 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/03/2022 Valor: 9.095,17
Nº do documento: 045802 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1322 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/03/2022 Valor: 12.025,29
Nº do documento: 045802 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1321 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/03/2022 Valor: 31.881,61
Nº do documento: 045802 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1320 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/03/2022 Valor: 45.713,22
Nº do documento: 045802 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1319 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/03/2022 Valor: 8.852,77
Nº do documento: 045802 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1318 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/03/2022 Valor: 3.344,09
Nº do documento: 045802 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1317 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/03/2022 Valor: 4.592,22
Nº do documento: 045802 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1316 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/03/2022 Valor: 4.750,56
Nº do documento: 045802 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1315 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/03/2022 Valor: 42.351,41
Nº do documento: 045802 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1314 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/03/2022 Valor: 9.618,32
Nº do documento: 045802 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1313 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/03/2022 Valor: 10.377,91
Nº do documento: 045802 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1312 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/03/2022 Valor: 17.548,75
Nº do documento: 045802 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1311 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/03/2022 Valor: 2.572,37
Nº do documento: 045802 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1310 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/03/2022 Valor: 2.718,00
Nº do documento: 045802 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1309 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/03/2022 Valor: 2.181,60
Nº do documento: 045802 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1308 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/03/2022 Valor: 8.852,77
Nº do documento: 045802 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1307 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/03/2022 Valor: 44.132,18
Nº do documento: 045802 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1306 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/03/2022 Valor: 2.060,40
Nº do documento: 045802 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1305 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/03/2022 Valor: 6.914,22
Nº do documento: 045802 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1304 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/03/2022 Valor: 12.449,77
Nº do documento: 045802 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1303 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/03/2022 Valor: 29.048,56
Nº do documento: 045802 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1302 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/03/2022 Valor: 1.346,67
Nº do documento: 045802 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1301 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/03/2022 Valor: 5.907,68
Nº do documento: 045802 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1293 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/03/2022 Valor: 2.116,62
Nº do documento: 26198X Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1292 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/03/2022 Valor: 14.762,74
Nº do documento: 26198X Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1291 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/03/2022 Valor: 7.440,37
Nº do documento: 26198X Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1290 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/03/2022 Valor: 5.501,33
Nº do documento: 26198X Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1289 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/03/2022 Valor: 142.456,08
Nº do documento: 26198X Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1288 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/03/2022 Valor: 91.577,09
Nº do documento: 26198X Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1287 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/03/2022 Valor: 4.874,33
Nº do documento: 26198X Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1286 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/03/2022 Valor: 23.870,00
Nº do documento: 26198X Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1285 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/03/2022 Valor: 24.902,31
Nº do documento: 26198X Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1284 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/03/2022 Valor: 8.852,77
Nº do documento: 26198X Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1283 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/03/2022 Valor: 7.980,93
Nº do documento: 26198X Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1282 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/03/2022 Valor: 2.520,96
Nº do documento: 26198X Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1281 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/03/2022 Valor: 3.597,19
Nº do documento: 26198X Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1274 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/03/2022 Valor: 9.167,99
Nº do documento: 270431 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1273 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/03/2022 Valor: 8.852,77
Nº do documento: 270431 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1272 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/03/2022 Valor: 42.021,47
Nº do documento: 270431 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1271 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/03/2022 Valor: 19.929,90
Nº do documento: 270431 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1270 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/03/2022 Valor: 1.346,67
Nº do documento: 270431 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1269 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/03/2022 Valor: 171,20
Nº do documento: 270431 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1266 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/03/2022 Valor: 3.329,26
Nº do documento: 281808 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1265 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/03/2022 Valor: 7.580,78
Nº do documento: 281808 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1264 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/03/2022 Valor: 37.968,83
Nº do documento: 281808 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1263 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/03/2022 Valor: 6.985,34
Nº do documento: 281808 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1262 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/03/2022 Valor: 22.475,00
Nº do documento: 281808 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1261 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/03/2022 Valor: 6.129,26
Nº do documento: 281808 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1248 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/03/2022 Valor: 5.728,92
Nº do documento: 284211 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 71.020-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0006.2023 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré Escolar e Creches Municipais Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1247 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/03/2022 Valor: 72.330,22
Nº do documento: 284211 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 71.020-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0006.2023 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré Escolar e Creches Municipais Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1246 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 31/03/2022 Valor: 47.294,53
Nº do documento: 284211 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 71.020-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0006.2023 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré Escolar e Creches Municipais Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1245 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/03/2022 Valor: 16.789,81
Nº do documento: 284211 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 71.020-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1244 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/03/2022 Valor: 179.239,12
Nº do documento: 284211 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 71.020-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1243 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/03/2022 Valor: 71.001,45
Nº do documento: 284211 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 71.020-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1242 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/03/2022 Valor: 8.579,92
Nº do documento: 284211 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 71.020-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1241 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/03/2022 Valor: 9.095,01
Nº do documento: 284211 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 71.020-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1240 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/03/2022 Valor: 4.122,39
Nº do documento: 284211 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 71.020-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1176 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/03/2022 Valor: 414,60
Nº do documento: 032905 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARINALVA SOUSA FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 454.193.293-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1157 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/03/2022 Valor: 3.500,00
Nº do documento: 041991 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: PRONTO SOCORRO DE FRATURAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.273.401/0001-88
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1156 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/03/2022 Valor: 220,00
Nº do documento: 032910 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GILVAN PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 069.793.086-61
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1155 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 29/03/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 032901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: RAFAEL FERREIRA PIRES
CPF credor / CNPJ credor: 091.176.406-28
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1154 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/03/2022 Valor: 3.800,00
Nº do documento: 032903 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: LIDIANE CARLOS PEREIRA 10931709644
CPF credor / CNPJ credor: 13.148.849/0001-59
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0011.1011 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1153 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/03/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 032510 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ROMEU BATISTA NERES
CPF credor / CNPJ credor: 047.773.466-92
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1152 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/03/2022 Valor: 302,10
Nº do documento: 032509 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1151 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/03/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 032522 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: SELIY PEREIRA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 083.351.696-59
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1150 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/03/2022 Valor: 560,00
Nº do documento: 032505 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Maria Aparecida da Costa Santos
CPF credor / CNPJ credor: 064.371.666-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1149 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/03/2022 Valor: 300,24
Nº do documento: 032511 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 043.783.976-17
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1122 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/03/2022 Valor: 245,00
Nº do documento: 032301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROSATO FRANCISCO DA TRINDADE
CPF credor / CNPJ credor: 338.405.716-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1121 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/03/2022 Valor: 220,00
Nº do documento: 032310 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: FERNANDO LUIZ BENETTI
CPF credor / CNPJ credor: 437.716.880-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1120 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/03/2022 Valor: 82,81
Nº do documento: 032304 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1119 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/03/2022 Valor: 34,05
Nº do documento: 032303 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1118 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/03/2022 Valor: 3.750,00
Nº do documento: 032512 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ICADE Instituto de Cirurgia do Aparelho Digestivo e Endoscopia Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.735.883/0001-95
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1117 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/03/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 032202 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: NEURIVAN PEREIRA FARIAS
CPF credor / CNPJ credor: 045.743.216-01
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1116 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/03/2022 Valor: 1.400,00
Nº do documento: 032201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ANTÔNIO NUNES DOURADO
CPF credor / CNPJ credor: 056.686.596-31
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1114 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/03/2022 Valor: 232,10
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

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Número do empenho: 1112 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/03/2022 Valor: 566,08
Nº do documento: 032301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 1111 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/03/2022 Valor: 340,00
Nº do documento: 032314 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Welton Soares de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.846-32
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1110 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/03/2022 Valor: 242,89
Nº do documento: 032302 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 1109 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/03/2022 Valor: 816,43
Nº do documento: 032313 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 1108 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/03/2022 Valor: 1.078,00
Nº do documento: 032201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Ronilda Martins da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 03.492.833/0001-05
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.08.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais

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Número do empenho: 1106 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/03/2022 Valor: 1.494,05
Nº do documento: 0322107 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: PRIMAVIA COMERCIO DE VEICULOS E PECAS AUTOMOTIVAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 35.170.602/0001-71
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1105 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/03/2022 Valor: 667,02
Nº do documento: 0322107 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: PRIMAVIA COMERCIO DE VEICULOS E PECAS AUTOMOTIVAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 35.170.602/0001-71
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1102 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/03/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 032902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Elaine Barboza da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.438.246-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1098 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/03/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: 032106 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: NOEMIA COSTA BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 095.467.536-37
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1098 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/03/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: 032520 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: NOEMIA COSTA BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 095.467.536-37
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1097 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/03/2022 Valor: 54,72
Nº do documento: 032101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.08.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais

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Número do empenho: 1097 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 21/03/2022 Valor: 76,26
Nº do documento: 032105 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.08.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais

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Número do empenho: 1096 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/03/2022 Valor: 110,30
Nº do documento: 031103 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.08.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais

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Número do empenho: 1096 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 21/03/2022 Valor: 106,97
Nº do documento: 032102 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.08.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais

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Número do empenho: 1096 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 21/03/2022 Valor: 122,81
Nº do documento: 032104 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.08.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais

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Número do empenho: 1084 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/03/2022 Valor: 3.502,00
Nº do documento: 032301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: MARLENE SILVA DEL FORNO
CPF credor / CNPJ credor: 13.559.506/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1082 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/03/2022 Valor: 595,00
Nº do documento: 022102 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: MARLENE SILVA DEL FORNO
CPF credor / CNPJ credor: 13.559.506/0001-87
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1079 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/03/2022 Valor: 1.906,15
Nº do documento: 032503 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 1073 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/03/2022 Valor: 6.972,99
Nº do documento: 032503 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

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Número do empenho: 1062 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/03/2022 Valor: 5.204,90
Nº do documento: 032503 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

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Número do empenho: 1046 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/03/2022 Valor: 4.000,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26868-2
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 Natureza: 4.4.90.52.16
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Gráficos

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Número do empenho: 1045 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/03/2022 Valor: 365,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26874-7
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 1041 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/03/2022 Valor: 3.800,00
Nº do documento: 048526 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: MAC COPIADORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.501.724/0001-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

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Número do empenho: 1040 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/03/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 031801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: ROSANEA LOPES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 119.165.686-10
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1039 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/03/2022 Valor: 152,50
Nº do documento: 031805 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DEUSDEDITH PEREIRA SANTANA
CPF credor / CNPJ credor: 540.286.396-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1038 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/03/2022 Valor: 600,00
Nº do documento: 031704 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: EDSON PEREIRA PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 480.424.126-49
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1037 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/03/2022 Valor: 681,80
Nº do documento: 032107 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: OFICIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS
CPF credor / CNPJ credor: 05.286.718/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1035 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/03/2022 Valor: 660,90
Nº do documento: 032901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24686-7
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1034 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/03/2022 Valor: 450,00
Nº do documento: 31702 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1033 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/03/2022 Valor: 256,34
Nº do documento: 031701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JOSE MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 145.542.321-15
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 1031 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/03/2022 Valor: 480,00
Nº do documento: 032901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24686-7
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1030 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/03/2022 Valor: 139,02
Nº do documento: 032901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24686-7
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1029 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/03/2022 Valor: 432,00
Nº do documento: 031707 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: LIGIA GUEDES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 42.006.147/0001-39
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1029 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/03/2022 Valor: 480,00
Nº do documento: 032502 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: LIGIA GUEDES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 42.006.147/0001-39
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1028 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/03/2022 Valor: 3.328,00
Nº do documento: 031806 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: LIGIA GUEDES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 42.006.147/0001-39
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1028 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/03/2022 Valor: 2.880,00
Nº do documento: 032502 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: LIGIA GUEDES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 42.006.147/0001-39
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1027 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/03/2022 Valor: 32,00
Nº do documento: 031707 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: LIGIA GUEDES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 42.006.147/0001-39
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1026 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/03/2022 Valor: 310,00
Nº do documento: 031603 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 1025 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/03/2022 Valor: 100,00
Nº do documento: 031601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 1025 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 17/03/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: 031701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 1025 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 30/03/2022 Valor: 450,00
Nº do documento: 033003 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 1025 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 31/03/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: 033101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 1024 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/03/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: 031602 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 1024 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 21/03/2022 Valor: 320,00
Nº do documento: 032104 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 1024 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 21/03/2022 Valor: 15,00
Nº do documento: 032104 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 1023 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/03/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 031602 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: EDMAR PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 565.144.331-20
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1023 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 18/03/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 031802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: EDMAR PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 565.144.331-20
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1022 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/03/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 031703 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: MARCIO ALEX DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 042.763.326-56
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1022 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 18/03/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 031803 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: MARCIO ALEX DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 042.763.326-56
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1021 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/03/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 03702 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: MARCIA LOPO DE ARAUJO FELICIANO
CPF credor / CNPJ credor: 036.913.036-76
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1014 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/03/2022 Valor: 2.285,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26870-4
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis

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Número do empenho: 1013 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/03/2022 Valor: 340,00
Nº do documento: 031520 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: PATRICIA MOREIRA SANTANA
CPF credor / CNPJ credor: 122.703.356-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1011 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/03/2022 Valor: 2.380,00
Nº do documento: 032507 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Duilio Spindola de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 093.209.376-05
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2040 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1008 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/03/2022 Valor: 800,00
Nº do documento: 014741 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Mariane Barbosa Denes
CPF credor / CNPJ credor: 025.298.921-05
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 962 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/03/2022 Valor: 141,60
Nº do documento: 032901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Greiciane Representações Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 960 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/03/2022 Valor: 1.212,00
Nº do documento: 031804 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: RAIMUNDO RIBEIRO LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 573.684.301-34
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 959 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/03/2022 Valor: 1.990,00
Nº do documento: 031805 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Jucelio Gomes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 930.096.311-20
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 958 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/03/2022 Valor: 1.212,00
Nº do documento: 031803 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: DERVACI MOREIRA MARINHO
CPF credor / CNPJ credor: 889.690.371-87
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 957 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/03/2022 Valor: 340,00
Nº do documento: 031519 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANUSIA EVANGELISTA PAZ
CPF credor / CNPJ credor: 107.832.326-75
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 956 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/03/2022 Valor: 685,65
Nº do documento: 031509 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 955 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/03/2022 Valor: 770,00
Nº do documento: 031506 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: José Maria Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 954 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/03/2022 Valor: 371,15
Nº do documento: 032901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24686-7
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 951 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/03/2022 Valor: 104,10
Nº do documento: 032901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24686-7
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 949 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/03/2022 Valor: 600,00
Nº do documento: 029077 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: FRANCISCO EDUARDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.321.638/0001-76
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 948 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/03/2022 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 031511 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 948 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 15/03/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: 031511 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 948 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 31/03/2022 Valor: 900,00
Nº do documento: 033102 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 947 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/03/2022 Valor: 1.190,00
Nº do documento: 031512 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: FRANCISCA BARBOSA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 025.281.996-94
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 941 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/03/2022 Valor: 1.969,00
Nº do documento: 032503 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 931 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/03/2022 Valor: 1.653,14
Nº do documento: 032503 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 930 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/03/2022 Valor: 1.944,38
Nº do documento: 044607 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ZEZITO MAQUINAS FORTE
CPF credor / CNPJ credor: 18.327.083/0001-93
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 928 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/03/2022 Valor: 1.616,80
Nº do documento: 044607 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ZEZITO MAQUINAS FORTE
CPF credor / CNPJ credor: 18.327.083/0001-93
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 927 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/03/2022 Valor: 13.133,05
Nº do documento: 032503 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

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Número do empenho: 926 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/03/2022 Valor: 88,78
Nº do documento: 31106 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE M. GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Quadras Poliesportivas, Campos de Futebol Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 923 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/03/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: 031113 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 923 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 15/03/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: 031502 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 923 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 15/03/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: 031502 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 923 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 21/03/2022 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 032102 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 923 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 21/03/2022 Valor: 281,92
Nº do documento: 032102 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 895 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/03/2022 Valor: 2.438,28
Nº do documento: 031801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 894 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/03/2022 Valor: 1.174,05
Nº do documento: 031801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2067 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Culturais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 893 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/03/2022 Valor: 17.647,90
Nº do documento: 031801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 892 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/03/2022 Valor: 3.206,58
Nº do documento: 031801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 891 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/03/2022 Valor: 13.374,70
Nº do documento: 031801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 890 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/03/2022 Valor: 1.356,47
Nº do documento: 031801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 889 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/03/2022 Valor: 15.453,06
Nº do documento: 031801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 876 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/03/2022 Valor: 3.464,39
Nº do documento: 031808 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 875 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/03/2022 Valor: 1.527,89
Nº do documento: 031808 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 874 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/03/2022 Valor: 45.593,09
Nº do documento: 031808 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 873 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/03/2022 Valor: 5.447,71
Nº do documento: 031808 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 872 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/03/2022 Valor: 5.223,07
Nº do documento: 031808 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 871 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/03/2022 Valor: 2.635,03
Nº do documento: 031808 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 870 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/03/2022 Valor: 258,33
Nº do documento: 281808. Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 868 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 2.011,43
Nº do documento: 28421 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 71.020-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0006.2023 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré Escolar e Creches Municipais Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 865 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/03/2022 Valor: 4.385,16
Nº do documento: 031801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 864 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/03/2022 Valor: 1.212,00
Nº do documento: 208132 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 863 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/03/2022 Valor: 248,46
Nº do documento: 031801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 862 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/03/2022 Valor: 1.085,00
Nº do documento: 26198X. Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 861 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/03/2022 Valor: 222,42
Nº do documento: 031808 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 853 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/03/2022 Valor: 69.071,59
Nº do documento: 031801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 847 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/03/2022 Valor: 1.951,73
Nº do documento: 031805 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 846 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/03/2022 Valor: 12.563,48
Nº do documento: 031805 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 835 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/03/2022 Valor: 8.786,53
Nº do documento: 031801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 834 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/03/2022 Valor: 5.221,67
Nº do documento: 031801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 833 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/03/2022 Valor: 20.999,77
Nº do documento: 031801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 831 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/03/2022 Valor: 3.796,87
Nº do documento: 031805 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 816 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/03/2022 Valor: 26.423,94
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 815 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/03/2022 Valor: 4.643,30
Nº do documento: 031706 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

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Número do empenho: 812 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/03/2022 Valor: 2.042,85
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 811 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/03/2022 Valor: 10.089,14
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 808 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/03/2022 Valor: 3.279,63
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 800 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/03/2022 Valor: 11.850,00
Nº do documento: 031502 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: NORTE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.294.791/0001-21
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 799 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/03/2022 Valor: 6.479,16
Nº do documento: 011242 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DIAGNOSTICUS LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.350.071/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 798 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/03/2022 Valor: 7.478,32
Nº do documento: 011242 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: DIAGNOSTICUS LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.350.071/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 796 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/03/2022 Valor: 68,00
Nº do documento: 031704 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

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Número do empenho: 795 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/03/2022 Valor: 132,00
Nº do documento: 032517 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

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Número do empenho: 792 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/03/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 031112 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ANDRÉ GOMES DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 133.787.686-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 791 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 6.000,00
Nº do documento: 031016 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: FABIO ETERNO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 880.377.111-53
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 788 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/03/2022 Valor: 4.614,30
Nº do documento: 032301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: JLM DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 779 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/03/2022 Valor: 225,00
Nº do documento: 032501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 773 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/03/2022 Valor: 6.020,00
Nº do documento: 032515 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Ribal Locadora de Veículos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.605.506/0001-73
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 771 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/03/2022 Valor: 6.000,00
Nº do documento: 001178 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Mappa Engenharia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.060.883/0001-50
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 770 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/03/2022 Valor: 10.000,00
Nº do documento: 01178 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Mappa Engenharia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.060.883/0001-50
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 768 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/03/2022 Valor: 6.020,00
Nº do documento: 032515 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Ribal Locadora de Veículos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.605.506/0001-73
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 767 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/03/2022 Valor: 602,05
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 766 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/03/2022 Valor: 2.700,00
Nº do documento: 031102 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: RONALDO PEREIRA MULLER
CPF credor / CNPJ credor: 080.834.236-37
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 765 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/03/2022 Valor: 1.254,50
Nº do documento: 031101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Elma de Souza dos Anjos 08658969681
CPF credor / CNPJ credor: 45.103.250/0001-95
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 765 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/03/2022 Valor: 1.370,30
Nº do documento: 032516 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Elma de Souza dos Anjos 08658969681
CPF credor / CNPJ credor: 45.103.250/0001-95
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 764 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/03/2022 Valor: 167,10
Nº do documento: 032901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Greiciane Representações Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 763 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/03/2022 Valor: 266,60
Nº do documento: 032901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Greiciane Representações Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 762 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/03/2022 Valor: 10,00
Nº do documento: 031702 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis

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Número do empenho: 761 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/03/2022 Valor: 2.163,99
Nº do documento: 003090 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Moto Minas Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 17.840.299/0007-80
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

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Número do empenho: 760 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 172,07
Nº do documento: 031009 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

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Número do empenho: 759 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/03/2022 Valor: 67,40
Nº do documento: 031706 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 755 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/03/2022 Valor: 44,00
Nº do documento: 031102 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 754 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/03/2022 Valor: 195,00
Nº do documento: 030903 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DIELLE BARBOSA DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 104.887.946-17
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 748 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/03/2022 Valor: 833,80
Nº do documento: 413817 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARDISA VEICULOS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 63.411.623/0021-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 747 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/03/2022 Valor: 1.949,20
Nº do documento: 413817 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARDISA VEICULOS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 63.411.623/0021-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 745 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 285,12
Nº do documento: 028147 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 744 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/03/2022 Valor: 197,00
Nº do documento: 028147 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 743 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/03/2022 Valor: 289,08
Nº do documento: 028147 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 742 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/03/2022 Valor: 321,75
Nº do documento: 028147 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 741 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 93,80
Nº do documento: 028147 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 740 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 1.069,20
Nº do documento: 028147 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 740 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 15/03/2022 Valor: 1.132,20
Nº do documento: 028147 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 739 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 4.205,08
Nº do documento: 029814 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: DAMASCENO CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.097.208/0001-36
Funcional Programática: 02.08.01.25.752.2038.2063 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 738 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 1.470,00
Nº do documento: 030701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22451-0
Credor: Kenia Ornelas Batista 02975867182
CPF credor / CNPJ credor: 43.707.737/0001-51
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 737 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 19.000,00
Nº do documento: 030712 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ANDRE LUIZ ORNELAS RAPOSO ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.458.270/0001-05
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 736 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/03/2022 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 030901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Edson Evangelista da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 31.393.758/0001-60
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Culturais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 730 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 186,00
Nº do documento: 031012 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 730 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 62,45
Nº do documento: 031012 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 730 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 125,92
Nº do documento: 031012 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 730 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 119,26
Nº do documento: 031012 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 730 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 11/03/2022 Valor: 67,94
Nº do documento: 031110 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 730 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 279,18
Nº do documento: 03101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 730 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 29,90
Nº do documento: 031012 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 730 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 241,91
Nº do documento: 031012 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 730 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 241,91
Nº do documento: 031012 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 730 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 364,16
Nº do documento: 031012 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 730 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 316,80
Nº do documento: 031012 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 730 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 385,41
Nº do documento: 031012 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 724 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/03/2022 Valor: 898,29
Nº do documento: 034268 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Rocha Barbosa Comercio de Peças Automotivas LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 721 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/03/2022 Valor: 5.850,00
Nº do documento: 020986 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Gilmar Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 42.385.582/0001-11
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa

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Número do empenho: 720 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 305,46
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 716 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/03/2022 Valor: 10.010,48
Nº do documento: 031702 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 714 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/03/2022 Valor: 791,70
Nº do documento: 032503 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 708 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 195,00
Nº do documento: 030706 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marilene Francisco de Brito
CPF credor / CNPJ credor: 028.122.216-90
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 707 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 55,00
Nº do documento: 030704 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 707 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 15/03/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: 031510 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 707 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 23/03/2022 Valor: 195,40
Nº do documento: 032309 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 706 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 20,45
Nº do documento: 030706 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0083-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 706 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 18,02
Nº do documento: 030716 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0083-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 706 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 18,41
Nº do documento: 030715 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0083-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 706 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 18,38
Nº do documento: 030714 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0083-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 706 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 20,07
Nº do documento: 030713 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0083-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 706 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 19,31
Nº do documento: 030712 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0083-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 706 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 18,77
Nº do documento: 03706 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0083-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 706 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 18,63
Nº do documento: 030707 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0083-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 706 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 20,01
Nº do documento: 030708 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0083-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 706 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 17,96
Nº do documento: 030709 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0083-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 706 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 19,60
Nº do documento: 030710 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0083-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 706 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 20,14
Nº do documento: 030711 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0083-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

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Número do empenho: 705 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 440,00
Nº do documento: 030701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CARLOS ROBERTO DIAS DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 911.713.421-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 704 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 3.920,00
Nº do documento: 056838 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB
CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 703 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 1.760,00
Nº do documento: 056838 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB
CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 702 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 2.840,00
Nº do documento: 056838 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB
CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 701 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 5.680,00
Nº do documento: 056838 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB
CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 700 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/03/2022 Valor: 1.104,00
Nº do documento: 031502 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Greiciane Representações Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 699 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/03/2022 Valor: 186,30
Nº do documento: 03502 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Greiciane Representações Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 698 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/03/2022 Valor: 5.251,60
Nº do documento: 032501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 695 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/03/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 031111 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARIA APARECIDA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 845.099.371-72
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 695 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 11/03/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 031111 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARIA APARECIDA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 845.099.371-72
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 695 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 11/03/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 031111 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARIA APARECIDA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 845.099.371-72
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 695 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 11/03/2022 Valor: 165,00
Nº do documento: 031111 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARIA APARECIDA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 845.099.371-72
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 695 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 11/03/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 031111 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARIA APARECIDA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 845.099.371-72
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 695 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 23/03/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 032316 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARIA APARECIDA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 845.099.371-72
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 695 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 23/03/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 032316 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARIA APARECIDA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 845.099.371-72
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 693 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 09/03/2022 Valor: 330,00
Nº do documento: 03901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Lenice Gomes da Silva Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 052.142.856-47
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 693 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 17/03/2022 Valor: 414,60
Nº do documento: 031702 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Lenice Gomes da Silva Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 052.142.856-47
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 692 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 17/03/2022 Valor: 553,00
Nº do documento: 031703 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LEUZA BARBOSA PARAISO
CPF credor / CNPJ credor: 996.190.831-72
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 691 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 2.040,00
Nº do documento: 056838 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB
CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 690 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 2.565,00
Nº do documento: 056838 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB
CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 689 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 4.592,00
Nº do documento: 056838 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB
CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2040 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 688 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 2.373,60
Nº do documento: 056838 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB
CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 686 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/03/2022 Valor: 216,99
Nº do documento: 031501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 677 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/03/2022 Valor: 18,43
Nº do documento: 032904 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 677 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 29/03/2022 Valor: 19,43
Nº do documento: 032903 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 677 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 29/03/2022 Valor: 18,75
Nº do documento: 032902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 676 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/03/2022 Valor: 95,08
Nº do documento: 032905 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 675 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/03/2022 Valor: 320,65
Nº do documento: 032304 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: OI TELECOMUNICAÇÕES S/A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 675 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 23/03/2022 Valor: 333,07
Nº do documento: 032303 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: OI TELECOMUNICAÇÕES S/A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 674 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/03/2022 Valor: 184,04
Nº do documento: 031402 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: OI TELECOMUNICAÇÕES S/A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 674 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 14/03/2022 Valor: 184,04
Nº do documento: 031401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: OI TELECOMUNICAÇÕES S/A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 670 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 27.540,50
Nº do documento: 056838 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB
CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2064 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 669 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/03/2022 Valor: 570,00
Nº do documento: 031807 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BURITI MOVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.496.500/0001-06
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.1008 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquis. Veículos, Móveis e Equip. Sec. de Economia, Administração e Pla Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 664 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/03/2022 Valor: 294,60
Nº do documento: 032501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 661 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 4.200,00
Nº do documento: 004040 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: TRIBUNA PROMOCAO E PUBLICIDADE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.824.194/0001-27
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0402.2012 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicação e Divulgação dos Atos Oficiais Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 659 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/03/2022 Valor: 286,40
Nº do documento: 031502 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Greiciane Representações Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 658 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/03/2022 Valor: 2.053,40
Nº do documento: 031502 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Greiciane Representações Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 655 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/03/2022 Valor: 2.569,55
Nº do documento: 038700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 654 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/03/2022 Valor: 411,09
Nº do documento: 038700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 653 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 838,18
Nº do documento: 132449 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Unir Peças Diesel LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 652 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/03/2022 Valor: 966,50
Nº do documento: 038700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 651 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/03/2022 Valor: 171,26
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 649 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 540,00
Nº do documento: 041746 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Luciana Vicente de Almeida- ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 648 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/03/2022 Valor: 388,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Material de Expediente

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Número do empenho: 647 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 380,00
Nº do documento: 041746 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Luciana Vicente de Almeida- ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 645 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/03/2022 Valor: 1.853,60
Nº do documento: 038700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 644 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 2.420,00
Nº do documento: 041746 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Luciana Vicente de Almeida- ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 643 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/03/2022 Valor: 2.142,00
Nº do documento: 031105 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: LIGIA GUEDES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 42.006.147/0001-39
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 643 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 11/03/2022 Valor: 2.584,00
Nº do documento: 031105 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: LIGIA GUEDES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 42.006.147/0001-39
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 638 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/03/2022 Valor: 398,00
Nº do documento: 031703 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BURITI MOVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.496.500/0001-06
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.1008 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquis. Veículos, Móveis e Equip. Sec. de Economia, Administração e Pla Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

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Número do empenho: 632 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/03/2022 Valor: 3.746,60
Nº do documento: 032501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 631 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/03/2022 Valor: 263,00
Nº do documento: 032501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 625 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/03/2022 Valor: 2.786,50
Nº do documento: 032501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 624 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/03/2022 Valor: 213,00
Nº do documento: 032501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 623 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/03/2022 Valor: 3.168,90
Nº do documento: 038700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 622 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/03/2022 Valor: 257,20
Nº do documento: 0388700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 621 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 816,00
Nº do documento: 064514 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: EDILANE CARMO DE ASSIS CPF 038 298 776 41 EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.406.760/0001-07
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0402.2012 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicação e Divulgação dos Atos Oficiais Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

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Número do empenho: 621 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 064514 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: EDILANE CARMO DE ASSIS CPF 038 298 776 41 EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.406.760/0001-07
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0402.2012 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicação e Divulgação dos Atos Oficiais Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

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Número do empenho: 615 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 8.685,55
Nº do documento: 031004 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

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Número do empenho: 614 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 1.464,36
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 613 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/03/2022 Valor: 856,40
Nº do documento: 031501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 611 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/03/2022 Valor: 3.433,60
Nº do documento: 032501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 609 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 18/03/2022 Valor: 24,50
Nº do documento: 031807 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 609 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 18/03/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: 031807 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 608 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 3.002,10
Nº do documento: 031007 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JLM DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Material Hospitalar

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Número do empenho: 603 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/03/2022 Valor: 294,50
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 600 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/03/2022 Valor: 19,65
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 599 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/03/2022 Valor: 50,90
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 598 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/03/2022 Valor: 148,43
Nº do documento: 031514 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 596 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 7.900,69
Nº do documento: 031010 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.1017 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção, Reforma e Ampliação da Unidade de Pronto Atendimento Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

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Número do empenho: 595 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 5.130,20
Nº do documento: 056838 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB
CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 594 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 469,00
Nº do documento: 028147 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 594 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 996,63
Nº do documento: 028147 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 593 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 731,03
Nº do documento: 028147 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 592 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 1.321,99
Nº do documento: 028147 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 592 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 963,00
Nº do documento: 028147 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 589 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/03/2022 Valor: 992,50
Nº do documento: 032517 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.1017 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção, Reforma e Ampliação da Unidade de Pronto Atendimento Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

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Número do empenho: 588 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 4.442,60
Nº do documento: 031010 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.1017 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção, Reforma e Ampliação da Unidade de Pronto Atendimento Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

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Número do empenho: 587 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 1.207,00
Nº do documento: 031004 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0011.1011 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

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Número do empenho: 584 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 487,44
Nº do documento: 030720 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CELSO NERES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 930.367.281-04
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 582 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 2.125,50
Nº do documento: 045218 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 27.630.446/0144-59
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.39.51
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Serviços Funerários

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Número do empenho: 582 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 1.775,04
Nº do documento: 045218 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 27.630.446/0144-59
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.39.51
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Serviços Funerários

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Número do empenho: 581 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 030701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30069-1
Credor: ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURISTICO URUCUIA GRANDE SERTÃO
CPF credor / CNPJ credor: 07.706.437/0001-94
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 579 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 15/03/2022 Valor: 187,68
Nº do documento: 031505 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: OI TELECOMUNICAÇÕES S/A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 579 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 15/03/2022 Valor: 240,37
Nº do documento: 031504 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: OI TELECOMUNICAÇÕES S/A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 578 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 1.220,00
Nº do documento: 031002 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: WR DEDETIZADORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.263.791/0001-88
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 576 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 321,20
Nº do documento: 010683 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 575 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 1.680,00
Nº do documento: 031002 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: WR DEDETIZADORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.263.791/0001-88
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 574 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 2.100,00
Nº do documento: 031003 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: WR DEDETIZADORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.263.791/0001-88
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 573 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/03/2022 Valor: 470,00
Nº do documento: 03705 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: WR DEDETIZADORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.263.791/0001-88
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 569 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 478,45
Nº do documento: 031012 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ANALISON MIQUEIAS SILVA DE CARVALHO 02899347101
CPF credor / CNPJ credor: 34.733.499/0001-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 568 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/03/2022 Valor: 15,78
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 567 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/03/2022 Valor: 60,80
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 564 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/03/2022 Valor: 104,40
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 550 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 96,50
Nº do documento: 031001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2045 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas Assistênciais Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 545 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 15/03/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 031518 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 545 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 18/03/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 031806 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 545 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 25/03/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 032514 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 545 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 25/03/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 032514 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 544 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 23/03/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 032306 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 043.783.976-17
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 543 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 23/03/2022 Valor: 276,58
Nº do documento: 32302 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 541 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 12.010,62
Nº do documento: 041746 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Luciana Vicente de Almeida- ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 538 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 887,05
Nº do documento: 132449 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Unir Peças Diesel LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 537 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/03/2022 Valor: 3.202,14
Nº do documento: 034268 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Rocha Barbosa Comercio de Peças Automotivas LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 535 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 03/03/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: 030306 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Ion Ives Gudes de Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 306.001.031-53
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 534 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 10.862,00
Nº do documento: 015632 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: MASTER MÉDICO HOSPITALAR LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 533 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 452,53
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 532 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 253,30
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 530 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 11.335,98
Nº do documento: 034268 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Rocha Barbosa Comercio de Peças Automotivas LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 514 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 650,00
Nº do documento: 030722 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Antonio Alves Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 006.826.296-50
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 514 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 030722 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Antonio Alves Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 006.826.296-50
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 513 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 09/03/2022 Valor: 3.776,00
Nº do documento: 030902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JOAO GONÇALVES PEREIRA DE FARIAS
CPF credor / CNPJ credor: 086.346.336-32
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 512 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 03/03/2022 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 030301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ITAMAR MENDES NEVES
CPF credor / CNPJ credor: 126.822.556-80
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 511 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 2.700,00
Nº do documento: 031011 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: GLAUKER ANDRADE ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 012.967.721-36
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 495 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 3.392,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.1015 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para a Secretaria de Saúd Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

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Número do empenho: 494 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 4.112,16
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 494 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 1.550,63
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 494 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 15/03/2022 Valor: 348,41
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 492 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 1.809,50
Nº do documento: 031015 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

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Número do empenho: 491 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 3.186,80
Nº do documento: 031001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

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Número do empenho: 486 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 03/03/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 030305 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 486 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 15/03/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 031509 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 486 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 25/03/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 032506 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 486 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 25/03/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 032506 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 485 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 07/03/2022 Valor: 261,00
Nº do documento: 030720 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CELSO NERES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 930.367.281-04
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 460 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 987,00
Nº do documento: 031015 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 451 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/03/2022 Valor: 19.787,80
Nº do documento: 015632 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.582-0
Credor: MASTER MÉDICO HOSPITALAR LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 446 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/03/2022 Valor: 1.339,50
Nº do documento: 015184 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.303-8
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 445 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/03/2022 Valor: 95,00
Nº do documento: 03701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Gás Engarrafado

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Número do empenho: 443 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/03/2022 Valor: 343,35
Nº do documento: 031516 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 441 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 15/03/2022 Valor: 85,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 439 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/03/2022 Valor: 21.051,10
Nº do documento: 015632 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.582-0
Credor: MASTER MÉDICO HOSPITALAR LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material Hospitalar

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Número do empenho: 438 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/03/2022 Valor: 6.273,30
Nº do documento: 030162 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.303-8
Credor: MB VARIEDADES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 436 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 341,30
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 435 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 1.661,30
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 434 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/03/2022 Valor: 95,00
Nº do documento: 031501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Gás Engarrafado

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Número do empenho: 433 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/03/2022 Valor: 95,00
Nº do documento: 031501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Gás Engarrafado

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Número do empenho: 378 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 958,50
Nº do documento: 010683 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 374 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/03/2022 Valor: 419,25
Nº do documento: 031501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 373 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 822,50
Nº do documento: 031015 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 18/03/2022 Valor: 221,47
Nº do documento: 031802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 361 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 18/03/2022 Valor: 3.820,04
Nº do documento: 031802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 360 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 18/03/2022 Valor: 1.984,03
Nº do documento: 020813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 359 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 18/03/2022 Valor: 522,54
Nº do documento: 020813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 358 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 18/03/2022 Valor: 500,47
Nº do documento: 031802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 357 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 18/03/2022 Valor: 148,93
Nº do documento: 020813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 356 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 18/03/2022 Valor: 270,41
Nº do documento: 031802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 352 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/03/2022 Valor: 4.640,00
Nº do documento: 032101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26868-2
Credor: BURITI MOVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.496.500/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV Descrição Natureza: Mobiliário em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 331 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/03/2022 Valor: 1.211,00
Nº do documento: 10142 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10.142-7
Credor: Consórcio Int. Saúde da Rede de Urgência e Emergia - CISREUNO
CPF credor / CNPJ credor: 20.433.216/0001-58
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2032 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CISREUNO Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 331 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 16/03/2022 Valor: 605,50
Nº do documento: 1772 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10.142-7
Credor: Consórcio Int. Saúde da Rede de Urgência e Emergia - CISREUNO
CPF credor / CNPJ credor: 20.433.216/0001-58
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2032 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CISREUNO Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 330 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/03/2022 Valor: 8.477,00
Nº do documento: 10142 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10.142-7
Credor: Consórcio Int. Saúde da Rede de Urgência e Emergia - CISREUNO
CPF credor / CNPJ credor: 20.433.216/0001-58
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2032 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CISREUNO Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 330 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 16/03/2022 Valor: 4.238,50
Nº do documento: 1772 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10.142-7
Credor: Consórcio Int. Saúde da Rede de Urgência e Emergia - CISREUNO
CPF credor / CNPJ credor: 20.433.216/0001-58
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2032 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CISREUNO Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/03/2022 Valor: 14.532,00
Nº do documento: 10142 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10.142-7
Credor: Consórcio Int. Saúde da Rede de Urgência e Emergia - CISREUNO
CPF credor / CNPJ credor: 20.433.216/0001-58
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2032 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CISREUNO Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 16/03/2022 Valor: 7.266,00
Nº do documento: 10142 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10.142-7
Credor: Consórcio Int. Saúde da Rede de Urgência e Emergia - CISREUNO
CPF credor / CNPJ credor: 20.433.216/0001-58
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2032 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CISREUNO Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

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Número do empenho: 328 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 278,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2055 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com o IMA Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 327 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/03/2022 Valor: 1.960,30
Nº do documento: 031501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 325 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 1.890,51
Nº do documento: 031002 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 304 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 92,40
Nº do documento: 017937 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 646,80
Nº do documento: 017937 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 302 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 1.108,80
Nº do documento: 017937 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 299 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 15/03/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: 031510 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JOSE MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 145.542.321-15
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 299 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 17/03/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: 031701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JOSE MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 145.542.321-15
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 299 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 25/03/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: 032511 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JOSE MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 145.542.321-15
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 299 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 25/03/2022 Valor: 126,00
Nº do documento: 032511 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JOSE MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 145.542.321-15
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 15/03/2022 Valor: 220,00
Nº do documento: 031513 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ELAINE MARISA DA SILVA VARGAS
CPF credor / CNPJ credor: 054.152.656-19
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 294 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/03/2022 Valor: 1.088,75
Nº do documento: 031501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/03/2022 Valor: 2.726,50
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 282 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/03/2022 Valor: 95,00
Nº do documento: 031501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022