Informações atualizadas em: 22/01/2025 16:25:51
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/03/2022 | Valor: 1.376,00 | |
| Credor: AUREA ORNELAS NETTA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 983.284.411-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente Prestação de serviços de nutricionista, junto ao CRAS, em atendimento à necessidade da Secretaria de Assistência Social. Ref. Jan/2022 a Mar/2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/03/2022 | Valor: 12.004,34 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública - COSIP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação; prestação e utilização de serviço publio de Energia Eletrica, para orgãos pertencentes a esta Prefeitura Municipal, conforme Conbtrato numero 119/2021, referene mês de xxxxxx de xxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/03/2022 | Valor: 3.750,00 | |
| Credor: JOSÉ DE OLIVEIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.115.055/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Saúde Gestão Plena - MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Contratação de empresa especializada pára confecção de prótese dentária ref. jan/2022 a mar/2022, atendendo a portaria de no 1.670 de 01/07/2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/03/2022 | Valor: 1.727,46 | |
| Credor: Priscila Lima de Sousa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.070.391-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviços de fisioterapeuta,junto ao NASF. Ref. Janeiro/2022 a Março/2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/03/2022 | Valor: 1.414,87 | |
| Credor: KAMILLA MENDES ORNELAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 022.935.491-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviços de farmacêutico, ref. jan/2022 a mar/2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/03/2022 | Valor: 1.206,48 | |
| Credor: Maria Marcia Rezende da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.382.866-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Serviços Prestados por assistente social, ref. jan/2022 a mar/2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/03/2022 | Valor: 15.725,00 | |
| Credor: GENIVALDO DA SILVA ARAUJO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.062.043/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa para prestação de serviços de suporte básico mecânico à frota veicular dos veículos pertecentes á Prefeitura Municipal de Formoso-MG. Ref. Jan/2022 a Set/2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/03/2022 | Valor: 11.098,23 | |
| Credor: ERINALDO SOARES DE CAMPOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.067.614/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestaçaõ de Serviços de pedreiro em decorrência do contrato em questão,atendendo as demandas da Prefeitura Municipal de Formoso-MG. ref. Jan/2022 a Jul/2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/03/2022 | Valor: 10.725,00 | |
| Credor: WARLLO BATISTA DOS SANTOS 12276311622 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.500.636/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa para prestação de serviços na área de tecnologia de informação , com manutenção e reparos de equipamentos de informática em geral e assistência na execução de programas e serviços correlatos .Ref. Jan/2022 a Jul/2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 189 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/03/2022 | Valor: 1.361,19 | |
| Credor: AUREA ORNELAS NETTA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 983.284.411-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviços de nutricionista junto à Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 263 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/03/2022 | Valor: 7.369,60 | |
| Credor: RAFAEL FERREIRA PIRES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.176.406-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviços técnicos em agropecuária para manutenção das atividades de Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente . Ref. Jan/2022 a Jun/2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 765 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/03/2022 | Valor: 16.559,40 | |
| Credor: Elma de Souza dos Anjos 08658969681 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.103.250/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE IDOSOS E ENFERMOS, ACOMPANHANDO EM TRATAMENTOS FORA DO MUNICÍPIO DE FORMOSO-MG. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 803 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/03/2022 | Valor: 5.162,81 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de combustível para abastecimento das viaturas destinadas a manutenção das atividades da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais-PMMG. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 804 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/03/2022 | Valor: 2.432,02 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de combustível para abastecimento de veículo destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal do Governo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 805 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/03/2022 | Valor: 8.115,42 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de combustível para abastecimento de veículo destinado a manutenção das atividades da Vigilância Sanitária. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 806 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/03/2022 | Valor: 7.454,19 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de combustível para abastecimento de veículos destinados a manutenção das atividades do PSF. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 807 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/03/2022 | Valor: 4.420,49 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de combustível para abastecimento de veículo destinado a manutenção das atividades administrativas do Conselho Tutelar. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 808 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/03/2022 | Valor: 13.659,09 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de combustível para abastecimento de veículos e máquinas destinados á manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 809 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/03/2022 | Valor: 10.327,05 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2040 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustível para abastecimento de veículos e máquinas destinados manutenção de praças,parques e jardins. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 810 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/03/2022 | Valor: 15.406,34 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de combustível para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 811 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/03/2022 | Valor: 14.774,21 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustível para manutenção das estradas vicinais - SEINFRA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 812 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/03/2022 | Valor: 13.127,42 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de combustível para manutenção das atividades da Limpeza Urbana - SEINFRA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 813 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/03/2022 | Valor: 3.890,35 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Aquisição de combustível para manutenção das atividades do CRAS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 816 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/03/2022 | Valor: 42.114,36 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustível para abastecimento de veículos destinados a manutenção das atividades do Pronto Atendimento - Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 817 | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/03/2022 | Valor: 37.356,86 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha se empenha referente a aquisição de combustível para abastecimento de veículos destinados a manutenção das atividades do Transporte Escolar. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 934 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/03/2022 | Valor: 0,57 | |
| Credor: Unir Peças Diesel LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SPIN PLACA QOB9614 CHEVROLET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 948 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/03/2022 | Valor: 1.370,00 | |
| Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, transportes urbano e passagens aereas em viagem | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1053 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/03/2022 | Valor: 0,34 | |
| Credor: Unir Peças Diesel LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO 1.8 ATENA 2013 PLACA OQL 9378 CHASSI 9BD223153D2032531 DA SE. DE INFRAESTRUTURA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1057 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/03/2022 | Valor: 400,00 | |
| Credor: Unir Peças Diesel LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DA VIGILÃNCIA EPIDEMIOLÓGICA - L200 TRITON 2.4 DIESEL ANO 2018/2019 PLACA QQE-5882 CHASSI: 93XLJKL1TKCJ17397. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1238 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/03/2022 | Valor: 410,00 | |
| Credor: Gilson Pereira de Sousa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: ( MOTORISTA) ; | ||||
| Total das anulações: /strong> | 264.739,09 | |||