Informações atualizadas em: 27/03/2024 18:30:04
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 660 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/02/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 022305 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOAO BATISTA PEREIRA DE SANTANA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 442.438.126-91 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 607 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/02/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 022301 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Vanderlei Pereira Luz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 583 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/02/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 022302 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Gilson Pereira de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 545 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/02/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 021506 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Vanderlei Pereira Luz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 545 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/02/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 021506 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Vanderlei Pereira Luz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 544 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/02/2022 | Valor: 312,00 | |
Nº do documento: 021504 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.783.976-17 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 535 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/02/2022 | Valor: 369,75 | |
Nº do documento: 021501 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Ion Ives Gudes de Ornelas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 306.001.031-53 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 486 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/02/2022 | Valor: 123,25 | |
Nº do documento: 021115 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Vanderlei Pereira Luz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 486 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/02/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 021509 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Vanderlei Pereira Luz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 486 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 021703 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Vanderlei Pereira Luz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 486 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/02/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 022304 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Vanderlei Pereira Luz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 485 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/02/2022 | Valor: 130,50 | |
Nº do documento: 021117 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: CELSO NERES DE FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 930.367.281-04 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 485 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 330,50 | |
Nº do documento: 021710 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: CELSO NERES DE FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 930.367.281-04 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 484 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/02/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 021107 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: UMBERTO ALMEIDA DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.285.986-12 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 384 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/02/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 021114 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Renata Bertoldo de Araújo Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 071.752.686-02 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 299 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/02/2022 | Valor: 126,00 | |
Nº do documento: 020717 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: JOSE MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 145.542.321-15 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 296 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/02/2022 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 020720 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Leonardo Vaz Justino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 712.080.541-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 296 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/02/2022 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 020720 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Leonardo Vaz Justino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 712.080.541-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 279 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/02/2022 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: 020411 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Leonardo Vaz Justino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 712.080.541-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 270 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/02/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 020403 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Rita de Castro Lopes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 787.166.911-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 269 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/02/2022 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 026578 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Lindaura Francisco Magalhães | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 471.909.731-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 269 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/02/2022 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 026578 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Lindaura Francisco Magalhães | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 471.909.731-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 269 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/02/2022 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 026578 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Lindaura Francisco Magalhães | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 471.909.731-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 268 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/02/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 020409 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: STEFANY DAYANE SILVA LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 119.759.756-50 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 265 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/02/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 020410 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: IZABEL BARBOSA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 639.604.196-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 265 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/02/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 020410 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: IZABEL BARBOSA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 639.604.196-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 234 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/02/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 02202 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: PAULO ISRAEL BORGES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.244.376-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 234 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/02/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 020202 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: PAULO ISRAEL BORGES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.244.376-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 234 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/02/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 021119 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: PAULO ISRAEL BORGES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.244.376-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 234 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/02/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 021119 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: PAULO ISRAEL BORGES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.244.376-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 234 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 021711 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: PAULO ISRAEL BORGES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.244.376-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 234 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/02/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 022305 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: PAULO ISRAEL BORGES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.244.376-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 195 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/02/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 020207 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 195 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/02/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 0200207 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 195 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/02/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 020207 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 195 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/02/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 020207 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 195 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/02/2022 | Valor: 199,00 | |
Nº do documento: 020207 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 195 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/02/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 020207 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 195 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 199,00 | |
Nº do documento: 021717 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 195 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 021717 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 180 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/02/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 022461 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: SUERDIA NOGUEIRA VIDAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 005.542.846-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/02/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 020201 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: THAYS CRISTINA COSTA MAGALHAES NERES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.816-17 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/02/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 020901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/02/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 020901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/02/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 020901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/02/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 020901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/02/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 020901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/02/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 020901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/02/2022 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 020901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/02/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 020901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/02/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 020901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/02/2022 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 020901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/02/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 020901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 022501 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 022501 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 022501 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 022501 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 022501 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 022501 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 022501 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 022501 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 022501 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 022501 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/02/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 021106 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 021716 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/02/2022 | Valor: 406,50 | |
Nº do documento: 022101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/02/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 022308 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/02/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 022308 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/02/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 021110 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Charles Alves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/02/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 021110 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Charles Alves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/02/2022 | Valor: 392,00 | |
Nº do documento: 021110 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Charles Alves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 165,00 | |
Nº do documento: 021714 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Charles Alves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 199,00 | |
Nº do documento: 021714 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Charles Alves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 022508 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Charles Alves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 165,00 | |
Nº do documento: 022508 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Charles Alves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 022508 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Charles Alves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/02/2022 | Valor: 669,75 | |
Nº do documento: 021108 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 022506 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/02/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 020405 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/02/2022 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 020210 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/02/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 021104 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 199,00 | |
Nº do documento: 021712 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/02/2022 | Valor: 165,00 | |
Nº do documento: 022307 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/02/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 022307 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/02/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 022307 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 022507 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/02/2022 | Valor: 96,00 | |
Nº do documento: 020406 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/02/2022 | Valor: 96,00 | |
Nº do documento: 020905 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 96,00 | |
Nº do documento: 021708 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 126,00 | |
Nº do documento: 021708 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/02/2022 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 020714 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/02/2022 | Valor: 552,00 | |
Nº do documento: 020714 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/02/2022 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 020714 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/02/2022 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 020908 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/02/2022 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 020908 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/02/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 022303 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/02/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 022303 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/02/2022 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 022303 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/02/2022 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 022303 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/02/2022 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 022303 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/02/2022 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 022303 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/02/2022 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 020209 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/02/2022 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 02209 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/02/2022 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 020209 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/02/2022 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 020910 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/02/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 020910 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/02/2022 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 020910 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/02/2022 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 022304 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/02/2022 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 022304 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/02/2022 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 022304 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/02/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 022304 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/02/2022 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 022304 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/02/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 022604 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/02/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 020208 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/02/2022 | Valor: 392,00 | |
Nº do documento: 020903 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/02/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 020903 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/02/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 020903 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/02/2022 | Valor: 406,50 | |
Nº do documento: 021503 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/02/2022 | Valor: 126,00 | |
Nº do documento: 020719 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Jaudivam Vaz Justino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 025.982.776-27 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/02/2022 | Valor: 1.009,00 | |
Nº do documento: 020712 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/02/2022 | Valor: 156,00 | |
Nº do documento: 021114 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 156,00 | |
Nº do documento: 021702 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/02/2022 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 020401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/02/2022 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 020401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/02/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 021102 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/02/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 021102 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/02/2022 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 021102 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/02/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 021501 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 021701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 021701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 021701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 022501 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 022501 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 022501 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 022501 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/02/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 020403 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Elizete Pereira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 083.969.116-57 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/02/2022 | Valor: 199,00 | |
Nº do documento: 020907 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/02/2022 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 020902 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/02/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 020907 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/02/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 020907 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 021705 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 021705 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 021705 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/02/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 022306 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/02/2022 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 022306 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/02/2022 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 022306 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/02/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 022306 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 022509 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/02/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 020206 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/02/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 020206 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/02/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 020713 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/02/2022 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 020713 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/02/2022 | Valor: 116,00 | |
Nº do documento: 020713 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/02/2022 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 020906 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/02/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 021105 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/02/2022 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 021501 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/02/2022 | Valor: 689,75 | |
Nº do documento: 021501 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/02/2022 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 022302 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/02/2022 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 022302 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/02/2022 | Valor: 283,25 | |
Nº do documento: 022302 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 022505 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 022505 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/02/2022 | Valor: 636,00 | |
Nº do documento: 020401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/02/2022 | Valor: 914,00 | |
Nº do documento: 020712 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 021713 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 278,00 | |
Nº do documento: 021713 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/02/2022 | Valor: 382,00 | |
Nº do documento: 022311 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/02/2022 | Valor: 382,00 | |
Nº do documento: 022311 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/02/2022 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 020408 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/02/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 020408 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 021707 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 021707 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/02/2022 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 020911 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/02/2022 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 020911 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/02/2022 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 022312 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/02/2022 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 022309 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Veronice Roderigues Farias | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 518.041.401-63 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/02/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 022309 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Veronice Roderigues Farias | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 518.041.401-63 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 021711 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: KARINE DOS SANTOS SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.189.941-01 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/02/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 030659 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ELOI LUIZ GUILHERME DA SILVA NETO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/02/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 030659 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ELOI LUIZ GUILHERME DA SILVA NETO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 021707 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/02/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 020102 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/02/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 020102 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/02/2022 | Valor: 406,50 | |
Nº do documento: 020102 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/02/2022 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 020404 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/02/2022 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 020912 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/02/2022 | Valor: 123,25 | |
Nº do documento: 020912 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/02/2022 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 021111 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/02/2022 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 021111 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 021706 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 382,00 | |
Nº do documento: 021706 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/02/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 022102 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/02/2022 | Valor: 566,50 | |
Nº do documento: 022102 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/02/2022 | Valor: 266,00 | |
Nº do documento: 022102 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 022504 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 022504 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/02/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 020205 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/02/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 020205 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/02/2022 | Valor: 116,00 | |
Nº do documento: 020205 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/02/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 021112 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/02/2022 | Valor: 412,00 | |
Nº do documento: 021401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 021709 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 021709 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/02/2022 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 022310 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/02/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 022310 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/02/2022 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 022310 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/02/2022 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 022306 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Leonardo Vaz Justino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 712.080.541-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/02/2022 | Valor: 96,00 | |
Nº do documento: 022306 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Leonardo Vaz Justino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 712.080.541-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/02/2022 | Valor: 96,00 | |
Nº do documento: 022306 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Leonardo Vaz Justino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 712.080.541-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/02/2022 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 022306 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Leonardo Vaz Justino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 712.080.541-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/02/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 020407 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/02/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 020407 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/02/2022 | Valor: 689,75 | |
Nº do documento: 020407 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 021715 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 021715 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 021715 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/02/2022 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 022201 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/02/2022 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: 022201 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/02/2022 | Valor: 914,00 | |
Nº do documento: 022201 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 31.866,75 |