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Informações atualizadas em: 13/05/2025 09:49:12

Prefeitura Municipal de Formoso

Prefeitura Municipal de Formoso

Estado de Minas Gerais

De

Fevereiro de 2022

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 922 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 3.759,13
Nº do documento: 208132 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 921 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 5.727,16
Nº do documento: 208132 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2067 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Culturais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 920 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 3.215,48
Nº do documento: 208132 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 919 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 1.575,60
Nº do documento: 208132 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 918 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 3.344,09
Nº do documento: 208132 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 917 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 4.001,53
Nº do documento: 208132 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 916 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 11.061,23
Nº do documento: 208132 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 915 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 30.737,99
Nº do documento: 208132 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 914 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 46.003,71
Nº do documento: 208132 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 913 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 3.759,13
Nº do documento: 208132 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 912 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 2.572,38
Nº do documento: 208132 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 911 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 4.762,02
Nº do documento: 208132 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 910 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 4.548,56
Nº do documento: 208132 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 909 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 44.300,77
Nº do documento: 208132 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 908 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 13.033,26
Nº do documento: 208132 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 907 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 10.377,91
Nº do documento: 208132 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 906 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 14.511,35
Nº do documento: 208132 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 905 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 2.572,37
Nº do documento: 208132 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 904 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 2.832,61
Nº do documento: 208132 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 903 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 1.212,00
Nº do documento: 208132 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 902 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 3.759,13
Nº do documento: 208132 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 901 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 47.632,80
Nº do documento: 208132 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 900 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 2.060,40
Nº do documento: 208132 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 899 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 7.294,99
Nº do documento: 208132 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 898 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 9.514,76
Nº do documento: 208132 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 897 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 12.334,42
Nº do documento: 208132 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 896 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 1.212,00
Nº do documento: 208132 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 888 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 2.116,62
Nº do documento: 26198X Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 887 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 16.395,11
Nº do documento: 26198X Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 886 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 9.299,76
Nº do documento: 26198X Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 885 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 4.940,76
Nº do documento: 26198X Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 884 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 130.277,88
Nº do documento: 26198X Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 883 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 95.440,32
Nº do documento: 26198X Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 882 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 4.874,33
Nº do documento: 26198X Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 881 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 21.390,00
Nº do documento: 26198X Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 880 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 25.478,64
Nº do documento: 26198X Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 879 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 3.759,13
Nº do documento: 26198X Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 878 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 8.266,89
Nº do documento: 26198X Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 877 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 824,16
Nº do documento: 26198X Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 867 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 11.907,90
Nº do documento: 284211 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 71.020-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 866 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 7.471,73
Nº do documento: 284211 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 71.020-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 860 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 6.452,40
Nº do documento: 284211 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 71.020-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0006.2023 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré Escolar e Creches Municipais Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 859 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 67.751,74
Nº do documento: 284211 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 71.020-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0006.2023 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré Escolar e Creches Municipais Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 858 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 29.162,19
Nº do documento: 284211 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 71.020-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0006.2023 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré Escolar e Creches Municipais Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 857 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 20.340,42
Nº do documento: 284211 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 71.020-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 856 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 181.428,56
Nº do documento: 284211 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 71.020-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 855 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 48.112,85
Nº do documento: 284211 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 71.020-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 854 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 3.759,13
Nº do documento: 284211 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 71.020-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 852 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 9.758,65
Nº do documento: 270431 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 851 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 3.759,13
Nº do documento: 270431 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 850 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 39.093,96
Nº do documento: 270431 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 849 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 20.550,32
Nº do documento: 270431 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 848 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 1.212,00
Nº do documento: 270431 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 845 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 2.234,93
Nº do documento: 284211 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 71.020-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 844 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 7.642,74
Nº do documento: 20813 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 843 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 3.450,46
Nº do documento: 281808 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 842 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 7.210,59
Nº do documento: 281808 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 841 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 36.234,93
Nº do documento: 281808 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 840 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 4.030,00
Nº do documento: 281808 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 839 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 21.441,67
Nº do documento: 281808 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 838 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 6.783,45
Nº do documento: 281808 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 837 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 1.234,68
Nº do documento: 281808 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 836 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 1.567,88
Nº do documento: 281808 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 832 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 18.521,38
Nº do documento: 268747 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 793 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/02/2022 Valor: 700,00
Nº do documento: 021701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Elma de Souza dos Anjos 08658969681
CPF credor / CNPJ credor: 45.103.250/0001-95
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 694 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 673,60
Nº do documento: 022503 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VALDIONESIO DOS SANTOS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 091.679.396-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 693 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 414,60
Nº do documento: 022514 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Lenice Gomes da Silva Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 052.142.856-47
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 692 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 336,60
Nº do documento: 022513 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LEUZA BARBOSA PARAISO
CPF credor / CNPJ credor: 996.190.831-72
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 663 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 400,00
Nº do documento: 022308 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ION IVES GUEDES DE ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 306.001.031-53
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 662 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 1.600,00
Nº do documento: 022308 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ION IVES GUEDES DE ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 306.001.031-53
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 660 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 022305 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOAO BATISTA PEREIRA DE SANTANA
CPF credor / CNPJ credor: 442.438.126-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 657 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/02/2022 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 022201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Lanna Gabriela Oliveira Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 103.736.936-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 656 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/02/2022 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 022201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Lanna Gabriela Oliveira Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 103.736.936-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 635 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 19.952,00
Nº do documento: 056838 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB
CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 630 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 220,00
Nº do documento: 022316 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROSILENE FERNANDES DE ALKMIM
CPF credor / CNPJ credor: 065.007.976-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 629 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/02/2022 Valor: 52,87
Nº do documento: 022209 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0083-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 629 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 22/02/2022 Valor: 44,16
Nº do documento: 022208 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0083-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 628 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/02/2022 Valor: 48,15
Nº do documento: 022207 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 628 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 22/02/2022 Valor: 44,77
Nº do documento: 022203 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 628 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 22/02/2022 Valor: 44,81
Nº do documento: 022202 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 628 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 22/02/2022 Valor: 37,51
Nº do documento: 022204 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 628 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 22/02/2022 Valor: 45,08
Nº do documento: 022205 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 628 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 22/02/2022 Valor: 44,21
Nº do documento: 022206 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 609 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/02/2022 Valor: 25,00
Nº do documento: 022102 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 607 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 022301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 606 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 7.378,11
Nº do documento: 021801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 597 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 896,00
Nº do documento: 022515 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Gizelia Pereira de Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 041.845.536-80
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 591 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 580,00
Nº do documento: 022506 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JAIME MENDES VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor: 096.189.086-07
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 590 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 1.534,00
Nº do documento: 022303 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BENICIO FRANCISCO DE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 372.165.461-72
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 585 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/02/2022 Valor: 300,04
Nº do documento: 021710 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CELSO NERES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 930.367.281-04
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 584 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/02/2022 Valor: 595,21
Nº do documento: 021710 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CELSO NERES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 930.367.281-04
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 584 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 17/02/2022 Valor: 585,21
Nº do documento: 021710 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CELSO NERES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 930.367.281-04
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 583 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 022302 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Gilson Pereira de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 581 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/02/2022 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 021701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30069-1
Credor: ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURISTICO URUCUIA GRANDE SERTÃO
CPF credor / CNPJ credor: 07.706.437/0001-94
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 580 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/02/2022 Valor: 56,00
Nº do documento: 021701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Lanna Gabriela Oliveira Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 103.736.936-05
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 579 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/02/2022 Valor: 232,55
Nº do documento: 021708 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: OI TELECOMUNICAÇÕES S/A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 579 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 17/02/2022 Valor: 174,64
Nº do documento: 021709 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: OI TELECOMUNICAÇÕES S/A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 572 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 5.900,00
Nº do documento: 051199 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CLUBE ODONTOLOGICO MANUTENCAO E COMERCIO VAREJISTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.865.565/0001-83
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.1018 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para a Unidade de Pronto Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 571 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/02/2022 Valor: 295,68
Nº do documento: 021702 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Tecar Minas Automóveis e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.739.520/0001-83
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 570 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/02/2022 Valor: 234,32
Nº do documento: 021702 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Tecar Minas Automóveis e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.739.520/0001-83
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 547 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/02/2022 Valor: 498,50
Nº do documento: 021502 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 546 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/02/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: 021506 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 545 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/02/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 021506 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 545 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 15/02/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 021506 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 544 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/02/2022 Valor: 312,00
Nº do documento: 021504 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 043.783.976-17
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 543 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/02/2022 Valor: 138,13
Nº do documento: 21705 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 542 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/02/2022 Valor: 220,00
Nº do documento: 025423 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ANA CLAUDIA JOSE BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.216-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 540 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/02/2022 Valor: 348,49
Nº do documento: 021509 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 540 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 17/02/2022 Valor: 246,92
Nº do documento: 021703 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 539 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/02/2022 Valor: 29,17
Nº do documento: 021504 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 539 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 15/02/2022 Valor: 29,12
Nº do documento: 021503 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 539 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 15/02/2022 Valor: 28,76
Nº do documento: 021502 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 536 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/02/2022 Valor: 142,05
Nº do documento: 021501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Ion Ives Gudes de Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 306.001.031-53
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 535 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/02/2022 Valor: 369,75
Nº do documento: 021501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Ion Ives Gudes de Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 306.001.031-53
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 513 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/02/2022 Valor: 1.637,27
Nº do documento: 021508 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JOAO GONÇALVES PEREIRA DE FARIAS
CPF credor / CNPJ credor: 086.346.336-32
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 512 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/02/2022 Valor: 563,03
Nº do documento: 021507 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ITAMAR MENDES NEVES
CPF credor / CNPJ credor: 126.822.556-80
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 511 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/02/2022 Valor: 2.700,00
Nº do documento: 021506 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: GLAUKER ANDRADE ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 012.967.721-36
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 493 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/02/2022 Valor: 68,00
Nº do documento: 021505 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: MARLENE SILVA DEL FORNO
CPF credor / CNPJ credor: 13.559.506/0001-87
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 490 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 1.212,00
Nº do documento: 021118 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: RAIMUNDO RIBEIRO LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 573.684.301-34
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 489 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 1.212,00
Nº do documento: 021126 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: DERVACI MOREIRA MARINHO
CPF credor / CNPJ credor: 889.690.371-87
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 488 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 1.990,00
Nº do documento: 021125 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Jucelio Gomes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 930.096.311-20
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 486 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 123,25
Nº do documento: 021115 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 486 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 15/02/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 021509 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 486 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 17/02/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 021703 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 486 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 022304 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 485 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 130,50
Nº do documento: 021117 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CELSO NERES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 930.367.281-04
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 485 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 17/02/2022 Valor: 330,50
Nº do documento: 021710 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CELSO NERES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 930.367.281-04
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 484 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 021107 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: UMBERTO ALMEIDA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 030.285.986-12
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 476 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 7.567,14
Nº do documento: 021801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 475 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 5.274,64
Nº do documento: 021801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 474 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 1.897,21
Nº do documento: 021801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 465 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 55.143,84
Nº do documento: 021801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 464 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/02/2022 Valor: 2.060,40
Nº do documento: 20813 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 463 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 422,38
Nº do documento: 021801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 462 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/02/2022 Valor: 14.702,67
Nº do documento: 26874 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 461 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 2.815,27
Nº do documento: 021801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 459 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/02/2022 Valor: 6.225,88
Nº do documento: 028421 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 71.020-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 457 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/02/2022 Valor: 800,00
Nº do documento: 029077 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: FRANCISCO EDUARDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.321.638/0001-76
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 456 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 1.260,00
Nº do documento: 021404 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: DOUGLAS ANDRADE SAUSEN
CPF credor / CNPJ credor: 125.715.586-50
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 455 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 1.260,00
Nº do documento: 021124 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Elton de Souza dos Anjos
CPF credor / CNPJ credor: 109.925.146-06
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 454 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 1.260,00
Nº do documento: 021403 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Marlon Batista Santiago
CPF credor / CNPJ credor: 118.489.986-00
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 453 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 1.260,00
Nº do documento: 021123 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: VALDIVINO FRANCISCO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 091.925.996-05
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 452 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 5.865,00
Nº do documento: 021120 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: LIGIA GUEDES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 42.006.147/0001-39
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 452 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 3.009,00
Nº do documento: 021120 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: LIGIA GUEDES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 42.006.147/0001-39
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 450 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/02/2022 Valor: 7.478,32
Nº do documento: 011242 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: DIAGNOSTICUS LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.350.071/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 447 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 12.000,00
Nº do documento: 021115 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ANDRE LUIZ ORNELAS RAPOSO ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.458.270/0001-05
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 440 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 1.800,09
Nº do documento: 021119 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: RONALDO PEREIRA MULLER
CPF credor / CNPJ credor: 080.834.236-37
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 437 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 021401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Edson Evangelista da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 31.393.758/0001-60
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2067 Natureza: 3.3.90.39.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Culturais Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades
Dados do Pagamento
Número do empenho: 405 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 2.115,30
Nº do documento: 021801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 404 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 1.174,05
Nº do documento: 021801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2067 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Culturais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 403 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 20.234,93
Nº do documento: 021801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 402 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 3.134,26
Nº do documento: 021801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 401 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 13.103,06
Nº do documento: 021801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 400 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 1.306,78
Nº do documento: 021801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 399 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 15.232,89
Nº do documento: 021801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 397 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 1.276,29
Nº do documento: 021801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 396 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 24.143,30
Nº do documento: 022301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.582-0
Credor: JLM DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 384 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 021114 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Renata Bertoldo de Araújo Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 071.752.686-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 383 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/02/2022 Valor: 170,00
Nº do documento: 021505 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LUCINEIDE MOREIRA DE QUEIROZ
CPF credor / CNPJ credor: 058.657.466-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 382 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/02/2022 Valor: 6.406,08
Nº do documento: 28421 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 71.020-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0006.2023 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré Escolar e Creches Municipais Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 381 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/02/2022 Valor: 2.393,78
Nº do documento: 28421 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 71.020-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 380 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/02/2022 Valor: 1.938,10
Nº do documento: 28421 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 71.020-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 379 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 2.201,27
Nº do documento: 021801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 370 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 24/02/2022 Valor: 6.623,03
Nº do documento: 022401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 369 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/02/2022 Valor: 6.479,16
Nº do documento: 011242 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DIAGNOSTICUS LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.350.071/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 2.975,00
Nº do documento: 021402 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: MARLENE SILVA DEL FORNO
CPF credor / CNPJ credor: 13.559.506/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 367 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/02/2022 Valor: 4.205,08
Nº do documento: 029814 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: DAMASCENO CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.097.208/0001-36
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 364 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/02/2022 Valor: 302,48
Nº do documento: 020903 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 363 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/02/2022 Valor: 527,52
Nº do documento: 020904 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Leonardo Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 712.080.541-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 337,56
Nº do documento: 021104 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 361 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 3.896,54
Nº do documento: 021104 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 360 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 2.957,32
Nº do documento: 208132 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 359 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 547,80
Nº do documento: 208132 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 358 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 519,64
Nº do documento: 208132 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 357 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 185,90
Nº do documento: 208132 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 356 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 312,06
Nº do documento: 021104 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 354 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/02/2022 Valor: 5.670,00
Nº do documento: 020908 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Duilio Spindola de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 093.209.376-05
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 325 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/02/2022 Valor: 2.860,25
Nº do documento: 020903 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 325 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 09/02/2022 Valor: 3.493,82
Nº do documento: 020904 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 310 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 3.953,93
Nº do documento: 021801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 309 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 1.517,37
Nº do documento: 021801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 46.371,45
Nº do documento: 021801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 307 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 5.611,87
Nº do documento: 021801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 306 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 5.587,76
Nº do documento: 021801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 2.271,22
Nº do documento: 021801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 304 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/02/2022 Valor: 92,40
Nº do documento: 017937 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/02/2022 Valor: 646,80
Nº do documento: 017937 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 302 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/02/2022 Valor: 1.108,80
Nº do documento: 017937 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/02/2022 Valor: 5.282,15
Nº do documento: 27043 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 1.082,84
Nº do documento: 021801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 299 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/02/2022 Valor: 126,00
Nº do documento: 020717 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JOSE MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 145.542.321-15
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/02/2022 Valor: 340,00
Nº do documento: 020711 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ELAINE MARISA DA SILVA VARGAS
CPF credor / CNPJ credor: 054.152.656-19
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 297 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/02/2022 Valor: 390,00
Nº do documento: 020909 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Dilvani Rodrigues de Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 052.446.156-29
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 296 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/02/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: 020720 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Leonardo Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 712.080.541-04
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 296 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 07/02/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: 020720 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Leonardo Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 712.080.541-04
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 295 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/02/2022 Valor: 45,00
Nº do documento: 020702 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Pedro Barbosa dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 045.244.326-12
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 293 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 22.723,50
Nº do documento: 022302 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: JLM DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 286 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 1.540,84
Nº do documento: 021801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 13.953,74
Nº do documento: 021801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/02/2022 Valor: 13.264,70
Nº do documento: 021704 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AGROLUB COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 32.277.743/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/02/2022 Valor: 32,56
Nº do documento: 020707 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0083-50
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/02/2022 Valor: 194,00
Nº do documento: 020708 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 279 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 180,00
Nº do documento: 020411 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Leonardo Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 712.080.541-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 278 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 900,00
Nº do documento: 020404 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CELSO NERES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 930.367.281-04
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 277 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 600,00
Nº do documento: 020404 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CELSO NERES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 930.367.281-04
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 276 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 13.800,67
Nº do documento: 021116 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Ribal Locadora de Veículos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.605.506/0001-73
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 275 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 1.026,40
Nº do documento: 024734 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 274 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/02/2022 Valor: 220,00
Nº do documento: 02710 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: EUCLENIA ALMEIDA SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 071.072.411-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 273 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 1.650,00
Nº do documento: 001271 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Elcio Lopes Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 967.109.936-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 272 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/02/2022 Valor: 1.537,00
Nº do documento: 021502 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 271 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: 020402 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: ELIENE CARNEIRO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 171.054.038-96
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2045 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas Assistênciais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 270 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 020403 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Rita de Castro Lopes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 787.166.911-72
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 269 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: 026578 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Lindaura Francisco Magalhães
CPF credor / CNPJ credor: 471.909.731-68
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 269 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: 026578 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Lindaura Francisco Magalhães
CPF credor / CNPJ credor: 471.909.731-68
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 269 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: 026578 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Lindaura Francisco Magalhães
CPF credor / CNPJ credor: 471.909.731-68
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 268 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 020409 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: STEFANY DAYANE SILVA LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 119.759.756-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 267 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 3.500,00
Nº do documento: 054844 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LUIS CLAUDIO MENDES FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 769.622.376-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 386,80
Nº do documento: 028409 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ERIC DOUGLAS RIBEIRO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 122.298.136-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 020410 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: IZABEL BARBOSA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 639.604.196-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 020410 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: IZABEL BARBOSA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 639.604.196-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 264 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 3.500,00
Nº do documento: 036393 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: RAFAEL ALMEIDA ALVARENGA
CPF credor / CNPJ credor: 354.493.328-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 263 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 2.240,00
Nº do documento: 020401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: RAFAEL FERREIRA PIRES
CPF credor / CNPJ credor: 091.176.406-28
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 3.069,46
Nº do documento: 022504 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 1.470,00
Nº do documento: 022502 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22451-0
Credor: Kenia Ornelas Batista 02975867182
CPF credor / CNPJ credor: 43.707.737/0001-51
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 257 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/02/2022 Valor: 2.430,00
Nº do documento: 020901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: IAGAIVER CARNEIRO NODA
CPF credor / CNPJ credor: 111.339.986-40
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/02/2022 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 009250 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Thiago Henrique Santos Torres
CPF credor / CNPJ credor: 899.519.801-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/02/2022 Valor: 800,00
Nº do documento: 020907 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Jéssica Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 105.304.516-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 254 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/02/2022 Valor: 1.400,00
Nº do documento: 020902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Ireni Lopes Vidal
CPF credor / CNPJ credor: 721.227.066-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/02/2022 Valor: 1.064,00
Nº do documento: 020902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: IRINEU FERREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 128.527.751-15
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 252 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/02/2022 Valor: 600,00
Nº do documento: 020901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: JOSE JOAQUIM DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 139.940.856-91
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 251 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/02/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: 020906 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CELSO SOARES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 639.605.596-15
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/02/2022 Valor: 940,00
Nº do documento: 005679 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CALCÁREO GUALBERTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.050.000/0001-76
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/02/2022 Valor: 2.890,00
Nº do documento: 010185 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: MANOEL PEREIRA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 453.349.946-53
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/02/2022 Valor: 1.900,00
Nº do documento: 020203 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Maria Marcia Rezende da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 092.382.866-47
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 245 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/02/2022 Valor: 450,00
Nº do documento: 021502 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/02/2022 Valor: 2.040,00
Nº do documento: 021501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/02/2022 Valor: 408,42
Nº do documento: 0132449 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Unir Peças Diesel LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 238 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 4.800,00
Nº do documento: 020402 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Souza & Souza Construções Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.666.342/0001-50
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 238 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 4.800,00
Nº do documento: 022503 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Souza & Souza Construções Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.666.342/0001-50
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 160,74
Nº do documento: 021117 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 58,39
Nº do documento: 021117 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 124,14
Nº do documento: 021117 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 15,87
Nº do documento: 021117 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 204,00
Nº do documento: 021117 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 186,12
Nº do documento: 02117 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 76,80
Nº do documento: 02117 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 19,52
Nº do documento: 021117 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 88,62
Nº do documento: 02117 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 76,09
Nº do documento: 021117 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 468,06
Nº do documento: 021117 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 69,39
Nº do documento: 021117 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 235 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/02/2022 Valor: 450,00
Nº do documento: 020211 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROSIMAR FERREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 021.742.181-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/02/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 02202 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: PAULO ISRAEL BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 042.244.376-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 02/02/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 020202 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: PAULO ISRAEL BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 042.244.376-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 021119 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: PAULO ISRAEL BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 042.244.376-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 021119 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: PAULO ISRAEL BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 042.244.376-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 17/02/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 021711 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: PAULO ISRAEL BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 042.244.376-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 022305 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: PAULO ISRAEL BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 042.244.376-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/02/2022 Valor: 6.440,00
Nº do documento: 020201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Ribal Locadora de Veículos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.605.506/0001-73
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Saúde Gestão Plena - MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/02/2022 Valor: 220,00
Nº do documento: 020203 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARIANY CANDIDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.276-69
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 07/02/2022 Valor: 390,00
Nº do documento: 020708 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARIANY CANDIDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.276-69
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 220,00
Nº do documento: 022317 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARIANY CANDIDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.276-69
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 712,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 25771-0
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/02/2022 Valor: 10,45
Nº do documento: 30069 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30069-1
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 340,00
Nº do documento: 4580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 5.943,27
Nº do documento: 4580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 224 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 591,01
Nº do documento: 4580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 221 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 620,00
Nº do documento: 4580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 220 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 748,00
Nº do documento: 4580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM
CPF credor / CNPJ credor: 07.208.608/0001-55
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 219 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 1.747,22
Nº do documento: 4580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2054 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 219 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 1.747,22
Nº do documento: 4580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2054 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 219 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 1.747,22
Nº do documento: 4580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2054 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 218 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 15.538,11
Nº do documento: 022507 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 218 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2022 Data: 28/02/2022 Valor: 91,04
Nº do documento: 283142 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 283142-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 218 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 11.886,53
Nº do documento: 4580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 218 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 1.182,01
Nº do documento: 4580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 218 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 2.841,37
Nº do documento: 4580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 218 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 7,84
Nº do documento: 4586 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 12,03
Nº do documento: 4586 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 8,72
Nº do documento: 4586 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2022 Data: 22/02/2022 Valor: 176,98
Nº do documento: 6299 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 6299-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2022 Data: 24/02/2022 Valor: 50,94
Nº do documento: 6299 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 6299-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 218 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 76,18
Nº do documento: 20779 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20779-9
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 22,89
Nº do documento: 20779 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20779-9
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 9,78
Nº do documento: 20779 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20779-9
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 01/02/2022 Valor: 10,45
Nº do documento: 20813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 02/02/2022 Valor: 31,35
Nº do documento: 20813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 03/02/2022 Valor: 10,45
Nº do documento: 20813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 41,80
Nº do documento: 20813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 07/02/2022 Valor: 209,00
Nº do documento: 20813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 09/02/2022 Valor: 52,25
Nº do documento: 20813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 229,90
Nº do documento: 20813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 41,80
Nº do documento: 20813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2022 Data: 15/02/2022 Valor: 62,70
Nº do documento: 20813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2022 Data: 17/02/2022 Valor: 83,60
Nº do documento: 20813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 10,45
Nº do documento: 20813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2022 Data: 22/02/2022 Valor: 10,45
Nº do documento: 20813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 73,15
Nº do documento: 20813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 41,80
Nº do documento: 20813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 01/02/2022 Valor: 20,90
Nº do documento: 26198 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 02/02/2022 Valor: 114,95
Nº do documento: 26198 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 114,95
Nº do documento: 26198 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 216 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 07/02/2022 Valor: 146,30
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Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 216 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 09/02/2022 Valor: 125,40
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Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 216 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 177,65
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Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 216 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 20,90
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Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 216 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2022 Data: 15/02/2022 Valor: 62,70
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CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 216 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2022 Data: 17/02/2022 Valor: 177,65
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CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 216 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 20,90
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Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 216 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2022 Data: 21/02/2022 Valor: 20,90
Nº do documento: 26198 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 216 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2022 Data: 22/02/2022 Valor: 10,45
Nº do documento: 26198 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 216 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 167,20
Nº do documento: 26198 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 216 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 125,40
Nº do documento: 26198 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 213 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 02/02/2022 Valor: 20,90
Nº do documento: 26199 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 213 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 07/02/2022 Valor: 31,35
Nº do documento: 26199 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 213 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 10,45
Nº do documento: 26199 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 213 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 15/02/2022 Valor: 31,35
Nº do documento: 26199 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 21/02/2022 Valor: 10,45
Nº do documento: 26199 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 20,90
Nº do documento: 26199 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 24/02/2022 Valor: 10,45
Nº do documento: 26199 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 10,45
Nº do documento: 26199 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 01/02/2022 Valor: 10,45
Nº do documento: 26874 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26874-7
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 24/02/2022 Valor: 10,45
Nº do documento: 26874 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26874-7
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 15/02/2022 Valor: 10,45
Nº do documento: 24686 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24686-7
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 01/02/2022 Valor: 10,45
Nº do documento: 27043 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 02/02/2022 Valor: 10,45
Nº do documento: 27043 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 31,35
Nº do documento: 27043 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 07/02/2022 Valor: 62,70
Nº do documento: 27043 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 09/02/2022 Valor: 20,90
Nº do documento: 27043 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 20,90
Nº do documento: 27043 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 15/02/2022 Valor: 10,45
Nº do documento: 27043 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 17/02/2022 Valor: 10,45
Nº do documento: 27043 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 18/02/2022 Valor: 20,90
Nº do documento: 27043 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 10,45
Nº do documento: 27043 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 10,45
Nº do documento: 27043 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 507,00
Nº do documento: 28180 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS-CONASEMS
CPF credor / CNPJ credor: 33.484.825/0001-88
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 20,90
Nº do documento: 22451 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22451-0
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 07/02/2022 Valor: 10,45
Nº do documento: 30303 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.303-8
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 10,45
Nº do documento: 30582 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.582-0
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 01/02/2022 Valor: 265,65
Nº do documento: 71020 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 71.020-6
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 206 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 2,31
Nº do documento: 71020 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 71.020-6
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 206 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 08/02/2022 Valor: 11,55
Nº do documento: 71020 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 71.020-6
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 206 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 2,31
Nº do documento: 71020 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 71.020-6
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 206 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 2,31
Nº do documento: 71020 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 71.020-6
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 206 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 341,88
Nº do documento: 71020 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 71.020-6
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 206 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 49,00
Nº do documento: 71020 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 71.020-6
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 205 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 21,89
Nº do documento: 7934 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7934-0
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 205 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 21,89
Nº do documento: 7937 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7937-5
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 205 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 24/02/2022 Valor: 7,00
Nº do documento: 7937 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7937-5
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 205 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 21,89
Nº do documento: 7959 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7959-6
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 205 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 03/02/2022 Valor: 44,00
Nº do documento: 7941 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 205 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 7,00
Nº do documento: 7941 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 205 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 10/02/2022 Valor: 21,89
Nº do documento: 7941 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 205 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 15/02/2022 Valor: 8,00
Nº do documento: 7941 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 205 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 1.236,00
Nº do documento: 7941 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 205 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2022 Data: 24/02/2022 Valor: 93,60
Nº do documento: 7937 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7937-5
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 204 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 1.872,00
Nº do documento: 022762 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 204 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 606,00
Nº do documento: 022762 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 203 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 1.560,60
Nº do documento: 022762 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21542-2
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 202 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 5.400,10
Nº do documento: 022762 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 201 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/02/2022 Valor: 2.200,00
Nº do documento: 20905 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 200 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 4.000,00
Nº do documento: 021113 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: THIAGO DE OLIVEIRA MOREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.396.394/0001-56
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 200 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 16.000,00
Nº do documento: 021113 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: THIAGO DE OLIVEIRA MOREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.396.394/0001-56
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/02/2022 Valor: 1.370,20
Nº do documento: 021501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/02/2022 Valor: 834,35
Nº do documento: 021707 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/02/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 020207 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 02/02/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 0200207 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 02/02/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 020207 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 02/02/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 020207 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 02/02/2022 Valor: 199,00
Nº do documento: 020207 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 02/02/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 020207 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 17/02/2022 Valor: 199,00
Nº do documento: 021717 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 17/02/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 021717 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/02/2022 Valor: 5.850,00
Nº do documento: 020986 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Gilmar Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 42.385.582/0001-11
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/02/2022 Valor: 1.478,20
Nº do documento: 021707 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 189 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/02/2022 Valor: 2.474,00
Nº do documento: 021503 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: AUREA ORNELAS NETTA
CPF credor / CNPJ credor: 983.284.411-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/02/2022 Valor: 1.820,80
Nº do documento: 021706 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/02/2022 Valor: 237,00
Nº do documento: 021704 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/02/2022 Valor: 510,00
Nº do documento: 021706 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/02/2022 Valor: 58,00
Nº do documento: 021704 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/02/2022 Valor: 89,01
Nº do documento: 021501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24686-7
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/02/2022 Valor: 29,00
Nº do documento: 021704 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
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Número do empenho: 182 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/02/2022 Valor: 1.075,85
Nº do documento: 021704 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
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Número do empenho: 181 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/02/2022 Valor: 25,00
Nº do documento: 021704 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
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Número do empenho: 180 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/02/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 022461 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: SUERDIA NOGUEIRA VIDAL
CPF credor / CNPJ credor: 005.542.846-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/02/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 020201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: THAYS CRISTINA COSTA MAGALHAES NERES
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.816-17
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/02/2022 Valor: 1.909,00
Nº do documento: 020101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Jandira Batista dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 044.183.146-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 1.719,76
Nº do documento: 044607 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ZEZITO MAQUINAS FORTE
CPF credor / CNPJ credor: 18.327.083/0001-93
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/02/2022 Valor: 346,00
Nº do documento: 010683 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/02/2022 Valor: 1.097,50
Nº do documento: 056838 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB
CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 22.823,50
Nº do documento: 022302 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: JLM DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 93.000,00
Nº do documento: 001178 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4582-9
Credor: Mappa Engenharia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.060.883/0001-50
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.1039 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma de Estradas, Pontes e Mata Burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 36.952,18
Nº do documento: 01178 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Mappa Engenharia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.060.883/0001-50
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.1039 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma de Estradas, Pontes e Mata Burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 159 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 317,00
Nº do documento: 021107 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 35,46
Nº do documento: 022505 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/02/2022 Valor: 140,00
Nº do documento: 020201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Greiciane Representações Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 6.519,86
Nº do documento: 007398 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Prima Via Comércio de Automóveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 17.730.943/0001-72
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 07/02/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: 020722 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 17/02/2022 Valor: 411,05
Nº do documento: 021713 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 15,00
Nº do documento: 022311 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 6.500,00
Nº do documento: 022501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Balbina de Araujo Ornelas - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.951.403/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/02/2022 Valor: 1.732,98
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 02/02/2022 Valor: 1.750,91
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/02/2022 Valor: 287,59
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 802,43
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/02/2022 Valor: 1.089,28
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/02/2022 Valor: 234,76
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 02/02/2022 Valor: 43,64
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 02/02/2022 Valor: 1.301,28
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/02/2022 Valor: 1.993,58
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/02/2022 Valor: 554,91
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 162,46
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 1.197,15
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/02/2022 Valor: 11.867,96
Nº do documento: 056151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 02/02/2022 Valor: 3.688,79
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/02/2022 Valor: 2.085,97
Nº do documento: 08151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 02/02/2022 Valor: 1.351,53
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 02/02/2022 Valor: 1.907,18
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 1.513,62
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/02/2022 Valor: 1.958,28
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 02/02/2022 Valor: 4.193,57
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 02/02/2022 Valor: 27.922,53
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 02/02/2022 Valor: 3.868,32
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 02/02/2022 Valor: 814,09
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 3.540,09
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/02/2022 Valor: 272,00
Nº do documento: 020201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Greiciane Representações Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/02/2022 Valor: 3.212,40
Nº do documento: 020202 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 585,00
Nº do documento: 020402 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: EMERSON RODRIGUES ALVES - INFORMATICA
CPF credor / CNPJ credor: 24.173.280/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.45
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Base
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 37,15
Nº do documento: 021109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 213,95
Nº do documento: 021108 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 09/02/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 020901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 09/02/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 020901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 09/02/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 020901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 09/02/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 020901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 09/02/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 020901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2022 Data: 09/02/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 020901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2022 Data: 09/02/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 020901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2022 Data: 09/02/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 020901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2022 Data: 09/02/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 020901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2022 Data: 09/02/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 020901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2022 Data: 09/02/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 020901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 022501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 022501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 022501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 022501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 022501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 022501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 022501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 022501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 022501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 022501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 1.140,00
Nº do documento: 021111 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BURITI MOVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.496.500/0001-06
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.1008 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquis. Veículos, Móveis e Equip. Sec. de Economia, Administração e Pla Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 5.687,80
Nº do documento: 021112 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AGROLUB COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 32.277.743/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 5.500,00
Nº do documento: 015883 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marques Rodrigues Pimentel
CPF credor / CNPJ credor: 13.921.175/0001-83
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 28.000,00
Nº do documento: 021102 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: EDIMAR JOSÉ CARNEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 24.155.767/0001-58
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 6.500,00
Nº do documento: 028807 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Gilvane Dias de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 021106 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: FABIO LOPES BRANDÃO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.320/0001-50
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/02/2022 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 020709 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: INSTITUTO ABBA PAI
CPF credor / CNPJ credor: 15.460.727/0001-29
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 15.600,00
Nº do documento: 014444 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/02/2022 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 027712 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: WARLLO BATISTA DOS SANTOS 12276311622
CPF credor / CNPJ credor: 41.500.636/0001-80
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 5.980,00
Nº do documento: 021103 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Gonçalves Assessoria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.766.795/0001-71
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/02/2022 Valor: 2.587,00
Nº do documento: 020203 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ERINALDO SOARES DE CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 41.067.614/0001-78
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/02/2022 Valor: 8.500,00
Nº do documento: 020301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Consultoria, assessoria e contabilidade Marley Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 27.833.378/0001-22
Funcional Programática: 02.02.01.02.061.0401.2006 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Jurídico do Executivo Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 8.500,00
Nº do documento: 022502 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Consultoria, assessoria e contabilidade Marley Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 27.833.378/0001-22
Funcional Programática: 02.02.01.02.061.0401.2006 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Jurídico do Executivo Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/02/2022 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 020201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: GENIVALDO DA SILVA ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 42.062.043/0001-41
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 812,00
Nº do documento: 020403 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: MARIA GONÇALVES CANDIDO
CPF credor / CNPJ credor: 066.258.996-31
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 2.100,00
Nº do documento: 020401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: AUREA ORNELAS NETTA
CPF credor / CNPJ credor: 983.284.411-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/02/2022 Valor: 5.064,00
Nº do documento: 009020 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Mônica Mendes Ferreira do Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 610.495.061-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 260,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.1035 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para a Secretaria de Infr Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 330,66
Nº do documento: 022307 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/02/2022 Valor: 2.200,00
Nº do documento: 020213 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Maria Marcia Rezende da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 092.382.866-47
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/02/2022 Valor: 2.580,00
Nº do documento: 020212 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: KAMILLA MENDES ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 022.935.491-27
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 3.150,00
Nº do documento: 014775 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Priscila Lima de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 036.070.391-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 4.600,00
Nº do documento: 048526 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: MAC COPIADORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.501.724/0001-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.1005 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para a Secretaria de Gove Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 24.022,42
Nº do documento: 021105 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2014 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública - COSIP Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/02/2022 Valor: 3.150,00
Nº do documento: 020202 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: THAYANNE FERNANDES ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 101.827.436-75
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 95,00
Nº do documento: 021109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 24/02/2022 Valor: 4.508,00
Nº do documento: 056838 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB
CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 95,00
Nº do documento: 021101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 24/02/2022 Valor: 20.760,00
Nº do documento: 056838 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB
CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: 020402 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: EMERSON RODRIGUES ALVES - INFORMATICA
CPF credor / CNPJ credor: 24.173.280/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/02/2022 Valor: 41,60
Nº do documento: 021501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/02/2022 Valor: 5.046,35
Nº do documento: 020202 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 254,85
Nº do documento: 021110 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Greiciane Representações Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 021106 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 17/02/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 021716 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 21/02/2022 Valor: 406,50
Nº do documento: 022101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 022308 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 022308 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 07/02/2022 Valor: 340,00
Nº do documento: 020709 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSÉ FERREIRA PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 569.203.266-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 540,00
Nº do documento: 022502 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ANA CAROLINA ALMEIDA MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 121.460.156-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 021110 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Charles Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 021110 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Charles Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 392,00
Nº do documento: 021110 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Charles Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 17/02/2022 Valor: 165,00
Nº do documento: 021714 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Charles Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 17/02/2022 Valor: 199,00
Nº do documento: 021714 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Charles Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 022508 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Charles Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 165,00
Nº do documento: 022508 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Charles Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 022508 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Charles Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 669,75
Nº do documento: 021108 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 022506 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 132,09
Nº do documento: 022510 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: SAAE DE UNAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 25.838.855/0001-17
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 340,18
Nº do documento: 022511 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 020405 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 02/02/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 020210 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 021104 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 17/02/2022 Valor: 199,00
Nº do documento: 021712 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 165,00
Nº do documento: 022307 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 022307 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 022307 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 022507 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 96,00
Nº do documento: 020406 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 09/02/2022 Valor: 96,00
Nº do documento: 020905 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 17/02/2022 Valor: 96,00
Nº do documento: 021708 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 17/02/2022 Valor: 126,00
Nº do documento: 021708 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 07/02/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 020714 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 07/02/2022 Valor: 552,00
Nº do documento: 020714 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 07/02/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 020714 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 09/02/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 020908 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 09/02/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 020908 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 022303 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 022303 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 022303 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 022303 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 022303 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 022303 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 02/02/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 020209 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 33 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 02/02/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 02209 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 33 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 02/02/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 020209 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 33 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 09/02/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 020910 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 33 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 09/02/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 020910 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 33 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 09/02/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 020910 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 33 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 022304 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 022304 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 022304 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 33 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 022304 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 022304 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 022604 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 02/02/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 020208 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 09/02/2022 Valor: 392,00
Nº do documento: 020903 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 09/02/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 020903 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 09/02/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 020903 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 15/02/2022 Valor: 406,50
Nº do documento: 021503 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 07/02/2022 Valor: 126,00
Nº do documento: 020719 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Jaudivam Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 025.982.776-27
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 07/02/2022 Valor: 1.009,00
Nº do documento: 020712 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias do Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 156,00
Nº do documento: 021114 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias do Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 17/02/2022 Valor: 156,00
Nº do documento: 021702 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias do Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 020401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 020401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 021102 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 021102 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 021102 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2022 Data: 15/02/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 021501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2022 Data: 17/02/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 021701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2022 Data: 17/02/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 021701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2022 Data: 17/02/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 021701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 022501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 022501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 022501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 022501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 020403 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Elizete Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 083.969.116-57
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 09/02/2022 Valor: 199,00
Nº do documento: 020907 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 09/02/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 020902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 09/02/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 020907 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 09/02/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 020907 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 25 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 17/02/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 021705 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 25 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 17/02/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 021705 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 25 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 17/02/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 021705 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 25 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 022306 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 25 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 022306 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 25 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 022306 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 25 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 022306 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 25 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 022509 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 24 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 02/02/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 020206 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 24 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 02/02/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 020206 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 24 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 07/02/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 020713 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 24 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 07/02/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 020713 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 24 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 07/02/2022 Valor: 116,00
Nº do documento: 020713 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 09/02/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 020906 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 021105 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 15/02/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 021501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 15/02/2022 Valor: 689,75
Nº do documento: 021501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 022302 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 022302 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 283,25
Nº do documento: 022302 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 022505 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 022505 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/02/2022 Valor: 191,26
Nº do documento: 020202 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 07/02/2022 Valor: 256,67
Nº do documento: 020707 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/02/2022 Valor: 552,95
Nº do documento: 020201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 636,00
Nº do documento: 020401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 07/02/2022 Valor: 914,00
Nº do documento: 020712 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 17/02/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 021713 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 17/02/2022 Valor: 278,00
Nº do documento: 021713 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 382,00
Nº do documento: 022311 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 382,00
Nº do documento: 022311 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 020408 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 020408 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 17/02/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 021707 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 17/02/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 021707 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 09/02/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 020911 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 09/02/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 020911 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 022312 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 022309 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Veronice Roderigues Farias
CPF credor / CNPJ credor: 518.041.401-63
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 022309 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Veronice Roderigues Farias
CPF credor / CNPJ credor: 518.041.401-63
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 17/02/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 021711 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: KARINE DOS SANTOS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 047.189.941-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/02/2022 Valor: 35,88
Nº do documento: 020202 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 225,39
Nº do documento: 022313 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 225,39
Nº do documento: 022512 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 09/02/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 030659 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ELOI LUIZ GUILHERME DA SILVA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 09/02/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 030659 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ELOI LUIZ GUILHERME DA SILVA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 17/02/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 021707 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 01/02/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 020102 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 01/02/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 020102 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 01/02/2022 Valor: 406,50
Nº do documento: 020102 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 020404 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2022 Data: 09/02/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 020912 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2022 Data: 09/02/2022 Valor: 123,25
Nº do documento: 020912 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 021111 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 021111 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2022 Data: 17/02/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 021706 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2022 Data: 17/02/2022 Valor: 382,00
Nº do documento: 021706 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2022 Data: 21/02/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 022102 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2022 Data: 21/02/2022 Valor: 566,50
Nº do documento: 022102 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2022 Data: 21/02/2022 Valor: 266,00
Nº do documento: 022102 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 022504 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2022 Data: 25/02/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 022504 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 02/02/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 020205 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 02/02/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 020205 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 02/02/2022 Valor: 116,00
Nº do documento: 020205 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 021112 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 14/02/2022 Valor: 412,00
Nº do documento: 021401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 17/02/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 021709 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2022 Data: 17/02/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 021709 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 022310 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 022310 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 022310 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: 022306 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Leonardo Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 712.080.541-04
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 96,00
Nº do documento: 022306 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Leonardo Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 712.080.541-04
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 96,00
Nº do documento: 022306 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Leonardo Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 712.080.541-04
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: 022306 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Leonardo Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 712.080.541-04
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 020407 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 020407 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 04/02/2022 Valor: 689,75
Nº do documento: 020407 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 17/02/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 021715 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 17/02/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 021715 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 17/02/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 021715 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 22/02/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 022201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 22/02/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 022201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 22/02/2022 Valor: 914,00
Nº do documento: 022201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 220,00
Nº do documento: 022314 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Reinaldo Carneiro dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 032.951.086-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 11/02/2022 Valor: 414,60
Nº do documento: 021109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ANAIDES GONÇALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 920.908.341-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 15/02/2022 Valor: 110,00
Nº do documento: 021501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: EDUARDO JOAQUIM DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 086.057.456-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 23/02/2022 Valor: 220,00
Nº do documento: 022315 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Ivoneide Correia Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 812.339.141-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 02/02/2022 Valor: 450,00
Nº do documento: 020204 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: SEBASTIAO CAETANO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 043.804.036-88
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 17/02/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: 021710 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: SEBASTIAO CAETANO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 043.804.036-88
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Total dos pagamentos: 2.271.485,32