Informações atualizadas em: 09/07/2024 10:36:51
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/12/2022 | Valor: 274,50 | |
| Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA): | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 262,00 | |
| Credor: Leonardo Vaz Justino | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 712.080.541-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR : | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 124,50 | |
| Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA): | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 46,00 | |
| Credor: ELOI LUIZ GUILHERME DA SILVA NETO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: ( ENFERMEIRO) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/12/2022 | Valor: 0,77 | |
| Credor: KARINE DOS SANTOS SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.189.941-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: ( ENFERMEIRA) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 7,23 | |
| Credor: KARINE DOS SANTOS SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.189.941-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: ( ENFERMEIRA) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 17,50 | |
| Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: (MOTORISTA) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 4,50 | |
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: ( MOTORISTA) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/12/2022 | Valor: 72,50 | |
| Credor: Maria Anita da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: (ENFERMEIRA) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 500,00 | |
| Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA): | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 205,00 | |
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA): | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 95,00 | |
| Credor: Elizete Pereira da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.969.116-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (TÉCNICA EM ENFERMAGEM): | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 390,75 | |
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA): | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 2.547,40 | |
| Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 20,00 | |
| Credor: Jaudivam Vaz Justino | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.982.776-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O VICE PREFEITO: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 196,90 | |
| Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE XX DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE) : | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 0,25 | |
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE xx DIÁRIA PARA SERVIDOR: (MOTORISTA) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 50,00 | |
| Credor: PAULO ISRAEL BORGES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.244.376-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/12/2022 | Valor: 560,00 | |
| Credor: Glauber Tiago Ornelas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.460.946-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 72,00 | |
| Credor: Glauber Tiago Ornelas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.460.946-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 125,00 | |
| Credor: José Maria Pereira de Almeida | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 24,25 | |
| Credor: Claudiomar Gomes da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/12/2022 | Valor: 111,00 | |
| Credor: WELLINGTON ALVES CRUZ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.981.986-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE XX DIÁRIAS PARA SERVIDOR: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 118 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 425,00 | |
| Credor: José Maria Pereira de Almeida | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 381,00 | |
| Credor: UMBERTO ALMEIDA DE SOUZA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.285.986-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: (MOTORISTA); | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 180 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/12/2022 | Valor: 26,00 | |
| Credor: SUERDIA NOGUEIRA VIDAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.542.846-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: (PSICÓLOGA) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 98,00 | |
| Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 140,00 | |
| Credor: PAULO ISRAEL BORGES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.244.376-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 265 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 235,00 | |
| Credor: IZABEL BARBOSA DOS SANTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 639.604.196-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 269 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 18,00 | |
| Credor: Lindaura Francisco Magalhães | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 471.909.731-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA (SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 270 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 259,00 | |
| Credor: Rita de Castro Lopes da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 787.166.911-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (ASSISTENTE SOCIAL) : | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 299 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 1.555,00 | |
| Credor: JOSE MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 145.542.321-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 384 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/12/2022 | Valor: 150,00 | |
| Credor: Renata Bertoldo de Araújo Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.752.686-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (TÉCNICA EM ENFERMAGEM) : | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 484 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 711,00 | |
| Credor: UMBERTO ALMEIDA DE SOUZA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.285.986-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 485 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 13,00 | |
| Credor: CELSO NERES DE FREITAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 930.367.281-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E LAZER): | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 486 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 623,50 | |
| Credor: Vanderlei Pereira Luz | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (GERENTE DE CONDUÇÃO VEÍCULAR): | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 535 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 3,25 | |
| Credor: Ion Ives Gudes de Ornelas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.001.031-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 544 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/12/2022 | Valor: 100,00 | |
| Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.783.976-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 544 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 6,25 | |
| Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.783.976-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 545 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 0,25 | |
| Credor: Vanderlei Pereira Luz | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 607 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 260,00 | |
| Credor: Vanderlei Pereira Luz | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 660 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 20,00 | |
| Credor: JOAO BATISTA PEREIRA DE SANTANA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 442.438.126-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 680 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 388,00 | |
| Credor: Gilson Pereira de Sousa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 792 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 86,50 | |
| Credor: ANDRÉ GOMES DOS REIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 133.787.686-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: (ENFERMEIRO); | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1021 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 23,00 | |
| Credor: MARCIA LOPO DE ARAUJO FELICIANO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.913.036-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: (CONSELHEIRO TUTELAR) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1022 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 66,00 | |
| Credor: MARCIO ALEX DOS SANTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.763.326-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: (CONSELHEIRO TUTELAR) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1023 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 350,00 | |
| Credor: EDMAR PEREIRA DOS SANTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 565.144.331-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: (MOTORISTA ) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1040 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 265,00 | |
| Credor: ROSANEA LOPES BATISTA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 119.165.686-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: (CONSELHEIRA TUTELAR) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1102 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 272,50 | |
| Credor: Elaine Barboza da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.438.246-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: ( ENFERMEIRA); | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1151 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 15,00 | |
| Credor: SELIY PEREIRA GOMES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.351.696-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1153 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 199,25 | |
| Credor: ROMEU BATISTA NERES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.773.466-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: ( SUBGERENTE DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1155 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 100,00 | |
| Credor: RAFAEL FERREIRA PIRES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.176.406-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1186 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 70,00 | |
| Credor: PAULO ISRAEL BORGES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.244.376-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1186 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 140,00 | |
| Credor: PAULO ISRAEL BORGES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.244.376-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1238 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 362,00 | |
| Credor: Gilson Pereira de Sousa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: ( MOTORISTA) ; | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1249 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 409,00 | |
| Credor: ELMA DE SOUZA DOS ANJOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.589.696-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR (ACOMPANHANTE DE IDOSO EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO DE FORMOSO-MG): | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1381 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 220,00 | |
| Credor: NÁGELA MELO SOARES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.077.771-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1481 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/12/2022 | Valor: 77,50 | |
| Credor: Gleide Tavares Ribeiro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 929.046.101-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1509 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 350,00 | |
| Credor: José Maria Pereira de Almeida | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1575 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 60,00 | |
| Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.641.576-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( ASSESSOR ESPECIAL DE SERVIÇOS URBANOS) : | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1680 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/12/2022 | Valor: 110,00 | |
| Credor: ODAIR GUEDES PIMENTA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 787.119.321-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE XXX DIÁRIAS PARA SERVIDOR: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1748 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 537,00 | |
| Credor: Vanderlei Pereira Luz | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: (GERENTE DE CONDUÇÃO VEICULAR); | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1750 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/12/2022 | Valor: 410,00 | |
| Credor: Edivaldo Gonçalves Queiroz | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.779.996-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: (AJUDANTE DE SERVIÇOS GERAIS) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1769 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/12/2022 | Valor: 150,00 | |
| Credor: ELISANGELA EUSTAQUIO DA ROCHA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 019.997.116-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: (SUBGERENTE DE ASSISTÊNCIA DE SERVIÇOS ESPECIAIS) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1771 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 348,25 | |
| Credor: Vanderlei Pereira Luz | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: (GERENTE DE CONDUÇÃO VEICULAR) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1772 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 25,00 | |
| Credor: Marcio Moreira de Oliveira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.709.396-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: (GERENTE DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1782 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/12/2022 | Valor: 220,00 | |
| Credor: DANIELA DAL BEM GALLERT | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 129.536.186-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (ENFERMEIRA) : | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1784 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 114,00 | |
| Credor: IONE TIAGO SOARES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 138.596.106-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (COODERNADORA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA) : | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1804 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 110,00 | |
| Credor: Sirley Rodrigues de Araujo | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.897.806-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: ( ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO BÁSICA) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1805 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 75,00 | |
| Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: (MOTORISTA) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1817 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 110,00 | |
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1976 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 261,00 | |
| Credor: Nagila Dione Ornelas Nascimento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 364.883.561-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: (SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO); | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2026 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 47,00 | |
| Credor: Vanderlei Pereira Luz | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2039 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 90,00 | |
| Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.834.406-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE XX DIÁRIAS PARA SERVIDOR (ENFERMEIRA) : | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2099 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 240,00 | |
| Credor: EDMAR PEREIRA DOS SANTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 565.144.331-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2104 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 45,00 | |
| Credor: EDMAR PEREIRA DOS SANTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 565.144.331-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2176 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 187,00 | |
| Credor: PAULO ISRAEL BORGES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.244.376-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2214 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/12/2022 | Valor: 335,00 | |
| Credor: FABIO ROBERIO DE JESUS OLIVEIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.336.636-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: (SUBGERENTE DE ASSISTÊNCIA AO GABINETE) ; | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2330 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 255,00 | |
| Credor: GENIVALDO DA SILVA ARAUJO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.042.211-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: (GERENTE DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2359 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 41,00 | |
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: (MOTORISTA) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2389 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 300,00 | |
| Credor: BRENO OLIVEIRA DE ARAUJO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 140.964.786-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR: (CONSELHEIRO TUTELAR) ; | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2450 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 120,00 | |
| Credor: Vinicios Gomes de Souza | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.971.676-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: ( GERENTE DE TURISMO); | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2454 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 225,00 | |
| Credor: Maria Eunice Fernandes das Neves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 006.825.616-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: (TÉCNICA EM ENFERMAGEM); | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2501 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 23,00 | |
| Credor: Joeny Rodrigues da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.416.956-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE ( ) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (TÉCNICA EM ENFERMAGEM); | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2502 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 90,70 | |
| Credor: Lanna Gabriela Oliveira Ornelas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.736.936-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE ( ) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (CHEFE DE GABINETE); | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2653 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 145,25 | |
| Credor: José Maria Pereira de Almeida | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2653 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 123,25 | |
| Credor: José Maria Pereira de Almeida | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2838 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/12/2022 | Valor: 225,00 | |
| Credor: ROSANGELA DA SILVA ANDRADE | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 801.716.211-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR ( TÉCNICA EM ENFERMAGEM) : | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2956 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/12/2022 | Valor: 70,00 | |
| Credor: SANDRA SUZINEI MOREIRA ORNELAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.193.946-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE xx DIÁRIAS PARA SERVIDOR: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4089 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 245,00 | |
| Credor: PAULA ORNELAS FERREIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.561.706-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5039 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 175,00 | |
| Credor: EDINEIA MORAIS DE SOUZA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 129.345.326-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE XX DIÁRIAS PARA SERVIDOR: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5091 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 69,00 | |
| Credor: VILMAR BARBOSA DE ALMEIDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.837.796-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE XX DIÁRIA PARA SERVIDOR: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5176 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 181,00 | |
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR: (MOTORISTA); | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5189 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 436,00 | |
| Credor: NEURIVAN PEREIRA FARIAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.743.216-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE); | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5303 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 20,00 | |
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE XX DIÁRIA PARA SERVIDOR: (MOTORISTA); | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5308 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 91,00 | |
| Credor: Solange Barbosa de Abreu | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 098.802.126-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE xx DIÁRIA PARA SERVIDOR: (TÉCNICA EM ENFERMAGEM) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5580 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/12/2022 | Valor: 125,00 | |
| Credor: ELAINE NASCIMENTO CASTRO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.699.316-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (TÉCNICO EM ENFERMAGEM) : | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5896 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 50,00 | |
| Credor: Neurivilson Pereira de Andrade | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 981.742.316-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6001 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/12/2022 | Valor: 90,00 | |
| Credor: MARIA FRANCISCA DA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 017.628.436-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( CONSELHEIRA TUTELAR) : | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6034 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 60,00 | |
| Credor: MAYARA ANDRADE ORNELAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.119.511-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE xx DIÁRIAS PARA SERVIDOR ADVOGADA) : | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6065 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 90,00 | |
| Credor: ANTONIO GOMES DA COSTA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.970.861-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE XX DIÁRIAS PARA SERVIDOR: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6125 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 54,00 | |
| Credor: ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUZA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 967.100.806-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE XX DIÁRIAS PARA SERVIDOR: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6234 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 125,00 | |
| Credor: José Maria Pereira de Almeida | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6541 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/12/2022 | Valor: 10,00 | |
| Credor: Ana Cláudia José Barbosa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.624.216-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: (COORDENADORA SOCIAL); | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6556 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 68,00 | |
| Credor: LOURIVAL CARNEIRO DE BRITO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 569.163.966-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6569 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 90,00 | |
| Credor: JOÃO VICTOR RODRIGUES DOS SANTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 023.271.531-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: ( TUTOR PRESENCIAL DO POLO DO IFNMG); | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6644 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 75,00 | |
| Credor: UMBERTO ALMEIDA DE SOUZA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.285.986-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: | ||||
| Total das anulações: /strong> | 21.271,50 | |||