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Informações atualizadas em: 26/04/2024 13:53:30

Prefeitura Municipal de Formoso

Prefeitura Municipal de Formoso

Estado de Minas Gerais

De

Dezembro de 2022

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 7204 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 325,00
Nº do documento: 122908 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: HP PLACAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.357.930/0001-44
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7203 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 250,00
Nº do documento: 122932 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Lanna Gabriela Oliveira Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 103.736.936-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7202 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 350,00
Nº do documento: 122932 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Lanna Gabriela Oliveira Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 103.736.936-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7191 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 2.480,00
Nº do documento: 122910 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: MATHEUS DE BRITTO PINHEIRO 12740155611
CPF credor / CNPJ credor: 47.790.913/0001-12
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7188 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/12/2022 Valor: 2.450,00
Nº do documento: 048526 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: MAC COPIADORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.501.724/0001-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.1009 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para a Administração do E Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7187 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/12/2022 Valor: 5.080,00
Nº do documento: 048526 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: MAC COPIADORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.501.724/0001-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.1012 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para as Creches Municipai Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7184 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 325,00
Nº do documento: 122702 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: HP PLACAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.357.930/0001-44
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7183 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 628,71
Nº do documento: 122704 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 967.100.806-25
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7181 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 2.727,00
Nº do documento: 122703 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JOÃO PAULO DIAS DE ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 140.862.576-88
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7180 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 2.727,00
Nº do documento: 122701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JORGE LUIS DA LUZ
CPF credor / CNPJ credor: 465.295.780-72
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7174 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 800,00
Nº do documento: 122904 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ROSIMARI LOPES DA SILVA 03885014130
CPF credor / CNPJ credor: 34.605.356/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Quadras Poliesportivas, Campos de Futebol Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7173 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 1.650,00
Nº do documento: 122906 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: PAULO RICARDO DE SOUZA SANTOS 70509899161
CPF credor / CNPJ credor: 34.552.188/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7170 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 128,60
Nº do documento: 122902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7169 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 141,00
Nº do documento: 122902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7168 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 153,91
Nº do documento: 122902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7167 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 39,10
Nº do documento: 122902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7165 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 172,63
Nº do documento: 122902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7164 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 250,00
Nº do documento: 122902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7163 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 3.280,00
Nº do documento: 122901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7162 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 2.894,00
Nº do documento: 122903 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7161 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 3.104,00
Nº do documento: 122901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7160 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 112,00
Nº do documento: 122923 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: LIGIA GUEDES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 42.006.147/0001-39
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7156 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 2.976,00
Nº do documento: 122901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: DOUGLAS MOREIRA CAMPOS 70038884674
CPF credor / CNPJ credor: 44.897.086/0001-72
Funcional Programática: 02.07.01.23.691.0028.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Feira Livre Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7154 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 360,00
Nº do documento: 122905 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7152 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 180,00
Nº do documento: 1122905 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7149 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 180,00
Nº do documento: 122705 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7148 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 180,00
Nº do documento: 122927 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7147 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/12/2022 Valor: 604,90
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7141 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 400,00
Nº do documento: 122004 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: NATÁLIA BARBOSA DE BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 700.406.876-51
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7138 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 389,41
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7137 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 2.880,46
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7136 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 1.250,20
Nº do documento: 121501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0006.2023 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré Escolar e Creches Municipais Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7135 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 20.812,81
Nº do documento: 121501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0006.2023 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré Escolar e Creches Municipais Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7134 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 21.997,55
Nº do documento: 121501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0006.2023 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré Escolar e Creches Municipais Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7133 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 4.234,56
Nº do documento: 121501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7132 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 54.631,42
Nº do documento: 121501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7131 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 34.064,63
Nº do documento: 121501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7130 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 4.092,76
Nº do documento: 121501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7129 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 106.468,00
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7127 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 2.531,54
Nº do documento: 121501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7126 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 3.231,41
Nº do documento: 121501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7125 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 1.091,40
Nº do documento: 121501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7124 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 9.632,56
Nº do documento: 121501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7123 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 6.397,43
Nº do documento: 121501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7122 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 1.670,41
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7121 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 3.392,97
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7120 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 12.881,87
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7118 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 1.091,40
Nº do documento: 121501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7117 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 1.145,43
Nº do documento: 121501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2067 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Culturais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7116 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 1.286,19
Nº do documento: 121501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7115 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 1.581,74
Nº do documento: 121501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7114 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 1.139,88
Nº do documento: 121501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7113 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 3.858,46
Nº do documento: 121501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7112 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 8.348,96
Nº do documento: 121501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7111 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 16.913,32
Nº do documento: 121501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7110 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 363,79
Nº do documento: 121501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7109 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 1.286,19
Nº do documento: 121501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7108 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 3.355,98
Nº do documento: 121501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7107 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 2.205,60
Nº do documento: 121501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7106 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 15.450,67
Nº do documento: 121501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7105 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 2.386,43
Nº do documento: 121501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7104 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 5.233,45
Nº do documento: 121501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7103 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 1.908,12
Nº do documento: 121501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Aposentarias Custeadas com Recursos do Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7102 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 1.286,18
Nº do documento: 121501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7101 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 543,60
Nº do documento: 121501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7100 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 242,40
Nº do documento: 121501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7099 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 1.091,40
Nº do documento: 121501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7098 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 8.952,90
Nº do documento: 121501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7097 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 15.256,45
Nº do documento: 121501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7096 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 470,88
Nº do documento: 121501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7095 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 2.947,44
Nº do documento: 121501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7094 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 3.445,13
Nº do documento: 121501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7093 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 2.627,77
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7092 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 1.202,68
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2067 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Culturais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7091 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 19.198,45
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7090 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 2.369,72
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7089 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 15.152,18
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 7088 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 1.527,55
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 7087 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 17.511,16
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 7086 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 423,99
Nº do documento: 121502 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
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Número do empenho: 7085 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 3.852,05
Nº do documento: 121502 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
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Número do empenho: 7084 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 1.490,64
Nº do documento: 121502 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
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Número do empenho: 7083 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 2.151,83
Nº do documento: 121502 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
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Número do empenho: 7082 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 52.957,11
Nº do documento: 121502 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
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Número do empenho: 7081 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 26.917,58
Nº do documento: 121502 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
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Número do empenho: 7080 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 703,24
Nº do documento: 121502 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
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Número do empenho: 7079 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 5.670,42
Nº do documento: 121502 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
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Número do empenho: 7078 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 7.315,29
Nº do documento: 121502 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7077 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 2.449,71
Nº do documento: 121502 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
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Número do empenho: 7076 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 2.222,10
Nº do documento: 121502 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
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Número do empenho: 7075 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 421,93
Nº do documento: 121502 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
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Número do empenho: 7074 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 3.536,83
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7073 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 1.565,15
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7072 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 55.250,74
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7071 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 4.004,63
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7070 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 7.097,05
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7069 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 3.225,03
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7068 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 1.655,28
Nº do documento: 121501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7067 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 665,85
Nº do documento: 121501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7066 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 1.536,36
Nº do documento: 121501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7065 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 12.213,61
Nº do documento: 121501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7064 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 671,68
Nº do documento: 121501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7063 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 5.657,50
Nº do documento: 121501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7062 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 1.365,60
Nº do documento: 121501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7061 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 854,60
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7060 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 12.101,39
Nº do documento: 045802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7059 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 6.320,11
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7058 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 1.506,13
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7054 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/12/2022 Valor: 4.350,00
Nº do documento: 056838 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB
CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7053 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 700,00
Nº do documento: 029116 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Nagila Dione Ornelas Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 364.883.561-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7052 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 029116 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Nagila Dione Ornelas Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 364.883.561-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7051 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 3.446,85
Nº do documento: 021692 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7050 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 17.621,12
Nº do documento: 071400 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Consórcio Int. Saúde da Rede de Urgência e Emergia - CISREUNO
CPF credor / CNPJ credor: 20.433.216/0001-58
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7048 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 512,00
Nº do documento: 122902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: LIGIA GUEDES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 42.006.147/0001-39
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7047 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 1.152,00
Nº do documento: 122923 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: LIGIA GUEDES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 42.006.147/0001-39
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 7020 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 2.874,45
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 7019 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 1.202,68
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2067 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Culturais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 7018 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 20.523,64
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 7017 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 4.171,33
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 7016 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 15.603,41
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 7015 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 1.527,55
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 7014 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 27.165,86
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 7011 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 856,71
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
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Número do empenho: 7004 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 1.851,36
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 7003 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 3.392,97
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 7002 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 14.718,73
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6994 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 993,23
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6993 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 13.403,34
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6992 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 6.418,84
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6991 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 1.519,03
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6982 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 119.418,64
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6969 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 3.524,64
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6968 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 1.565,15
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6967 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 60.096,41
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6966 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 3.898,93
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6965 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 7.455,78
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6964 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 3.362,95
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6960 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 264,00
Nº do documento: 122931 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Restaurante do Fia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 26.943.195/0001-05
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6957 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 19.160,00
Nº do documento: 586606 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUGUSTO PNEUS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 35.809.489/0001-21
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6956 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 4.350,00
Nº do documento: 056838 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB
CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6955 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 2.894,00
Nº do documento: 122903 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6952 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 10.800,00
Nº do documento: 056838 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB
CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6950 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/12/2022 Valor: 329,90
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6948 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 210,00
Nº do documento: 011661 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Costa e Pinheiro Materiais Para Construção-LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6894 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/12/2022 Valor: 2.840,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.1010 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Aquisição de veículos, Móveis e Equipamentos para o Ensino Fundamental Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6893 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/12/2022 Valor: 136,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.1010 Natureza: 4.4.90.52.03
Projeto Atividade: Aquisição de veículos, Móveis e Equipamentos para o Ensino Fundamental Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6893 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 30/12/2022 Valor: 136,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.1010 Natureza: 4.4.90.52.03
Projeto Atividade: Aquisição de veículos, Móveis e Equipamentos para o Ensino Fundamental Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6893 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 30/12/2022 Valor: 136,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.1010 Natureza: 4.4.90.52.03
Projeto Atividade: Aquisição de veículos, Móveis e Equipamentos para o Ensino Fundamental Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6893 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 30/12/2022 Valor: 136,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.1010 Natureza: 4.4.90.52.03
Projeto Atividade: Aquisição de veículos, Móveis e Equipamentos para o Ensino Fundamental Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6892 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/12/2022 Valor: 6.060,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.1012 Natureza: 4.4.90.52.03
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para as Creches Municipai Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6891 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/12/2022 Valor: 6.240,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.1012 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para as Creches Municipai Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6888 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 1.560,00
Nº do documento: 122703 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: LINOVANY JOSE MIGUEL 09320895694
CPF credor / CNPJ credor: 46.575.297/0001-14
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6887 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/12/2022 Valor: 9.527,61
Nº do documento: 122806 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: Marcio Leandro Ferreira Barbosa 01371961131
CPF credor / CNPJ credor: 33.837.065/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6885 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 94,00
Nº do documento: 122928 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6744 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: 121503 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6742 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 3.560,00
Nº do documento: 010683 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6741 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 350,00
Nº do documento: 122907 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: WR DEDETIZADORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.263.791/0001-88
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6737 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/12/2022 Valor: 8.610,42
Nº do documento: 122802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6736 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/12/2022 Valor: 5.440,50
Nº do documento: 122807 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Valdivino Alves Carneiro 05535426644
CPF credor / CNPJ credor: 27.192.044/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6735 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 4.300,00
Nº do documento: 121503 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: RONALDO DONIZETI BORGES 85091839100
CPF credor / CNPJ credor: 45.585.257/0001-90
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6733 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 121505 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: FABIO LOPES BRANDÃO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.320/0001-50
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6726 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 17.900,00
Nº do documento: 122920 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: RETIFICA SOB MEDIDA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.876.987/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 Natureza: 3.3.90.30.33
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6725 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 18.900,00
Nº do documento: 122920 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: RETIFICA SOB MEDIDA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.876.987/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 Natureza: 3.3.90.30.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6721 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 264,00
Nº do documento: 122931 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Restaurante do Fia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 26.943.195/0001-05
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6718 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 1.980,00
Nº do documento: 121301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6717 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/12/2022 Valor: 1.032,00
Nº do documento: 121401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: TAYNNAH SILVA CHAVES
CPF credor / CNPJ credor: 114.961.976-74
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6716 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/12/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: 121407 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 967.100.806-25
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6715 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/12/2022 Valor: 1.195,80
Nº do documento: 121424 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Larissa Carneiro Matos e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 099.990.586-47
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6714 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 121301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Maria Marcia Rezende da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 092.382.866-47
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6713 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 6.666,00
Nº do documento: 004708 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Mário José da Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 149.736.426-49
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6713 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 66,00
Nº do documento: 004708 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Mário José da Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 149.736.426-49
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6712 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 6.600,00
Nº do documento: 004708 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Mário José da Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 149.736.426-49
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6709 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 297,00
Nº do documento: 122931 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Restaurante do Fia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 26.943.195/0001-05
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6708 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 2.400,00
Nº do documento: 122928 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6707 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 143,00
Nº do documento: 122924 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6706 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 429,00
Nº do documento: 122931 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Restaurante do Fia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 26.943.195/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6705 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 594,00
Nº do documento: 122931 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Restaurante do Fia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 26.943.195/0001-05
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6679 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/12/2022 Valor: 3.600,00
Nº do documento: 121423 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ANDRELINA RODRIGUES DE ARAUJO 00682605638
CPF credor / CNPJ credor: 46.891.284/0001-54
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6678 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 120,00
Nº do documento: 121502 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6677 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/12/2022 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 122809 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: JOSE DA CRUZ COSTA FILHO 12244042626
CPF credor / CNPJ credor: 37.749.633/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6676 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 886,00
Nº do documento: 122916 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Maria Lídia Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6673 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/12/2022 Valor: 2.098,00
Nº do documento: 586606 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: AUGUSTO PNEUS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 35.809.489/0001-21
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6668 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 73,74
Nº do documento: 121202 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6667 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 130,00
Nº do documento: 122904 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6666 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/12/2022 Valor: 1.600,00
Nº do documento: 121416 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2072 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Quadras Poliesportivas, Campos de Futebol Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6663 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: 122904 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6660 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 9.000,00
Nº do documento: 122101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: RODRIGUES E RIBEIRO TRANSPORTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.209.652/0001-05
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 6659 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 2.105,00
Nº do documento: 121201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: ELISIO DE ORNELAS FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 20.033.708/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 6658 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 3.356,50
Nº do documento: 121203 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Californy Supermercado EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 6657 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 439,90
Nº do documento: 121309 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Greiciane Representações Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 6654 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/12/2022 Valor: 83,86
Nº do documento: 121414 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Californy Supermercado EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 6645 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 4.972,52
Nº do documento: 122701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: VITOR BARBOSA CORREIA
CPF credor / CNPJ credor: 25.151.989/0001-65
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0011.1011 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 6644 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 122901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: UMBERTO ALMEIDA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 030.285.986-12
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 6641 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 129,11
Nº do documento: 120913 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2026 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com SAMU Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 6640 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 35,36
Nº do documento: 120902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2026 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com SAMU Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 6640 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 76,90
Nº do documento: 121518 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2026 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com SAMU Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 6639 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/12/2022 Valor: 360,00
Nº do documento: 120202 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos
CPF credor / CNPJ credor: 065.641.576-22
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
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Número do empenho: 6638 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/12/2022 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 120210 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 6637 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/12/2022 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 120210 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6636 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 1.330,00
Nº do documento: 122928 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6634 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 2.604,00
Nº do documento: 121201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: WR DEDETIZADORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.263.791/0001-88
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6633 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 1.814,00
Nº do documento: 121212 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: WR DEDETIZADORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.263.791/0001-88
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6632 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 536,00
Nº do documento: 121208 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Maria Lídia Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6631 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 2.720,00
Nº do documento: 010683 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21542-2
Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6630 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/12/2022 Valor: 575,40
Nº do documento: 121401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.503-0
Credor: Californy Supermercado EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6629 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/12/2022 Valor: 310,00
Nº do documento: 022803 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Tiago Merchan Vargas Borges- ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.625.519/0001-68
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6628 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 174,00
Nº do documento: 122901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24686-7
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6624 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/12/2022 Valor: 124,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6621 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 114,00
Nº do documento: 121504 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6620 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 236,00
Nº do documento: 121504 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.30.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6619 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 178,00
Nº do documento: 122928 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6618 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 114,00
Nº do documento: 122928 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6617 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 1.550,00
Nº do documento: 121303 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: WR DEDETIZADORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.263.791/0001-88
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6616 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/12/2022 Valor: 582,80
Nº do documento: 121405 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: WR DEDETIZADORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.263.791/0001-88
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6614 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 103,50
Nº do documento: 028374 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: DIRLEIVA RODRIGUES FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6613 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 496,00
Nº do documento: 122909 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: DOUGLAS MOREIRA CAMPOS 70038884674
CPF credor / CNPJ credor: 44.897.086/0001-72
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6610 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 7.343,90
Nº do documento: 122906 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JLM DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6609 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 2.493,40
Nº do documento: 122926 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Californy Supermercado EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6608 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/12/2022 Valor: 1.054,60
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6605 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/12/2022 Valor: 3.345,64
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6604 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 4.735,60
Nº do documento: 121504 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6603 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 1.843,27
Nº do documento: 121504 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6602 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/12/2022 Valor: 2.721,10
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6601 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 449,15
Nº do documento: 034268 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Rocha Barbosa Comercio de Peças Automotivas LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6600 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/12/2022 Valor: 463,00
Nº do documento: 121403 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6599 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 120,00
Nº do documento: 121502 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6598 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 1.393,66
Nº do documento: 121312 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Californy Supermercado EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6597 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/12/2022 Valor: 2.235,40
Nº do documento: 015632 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MASTER MÉDICO HOSPITALAR LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6596 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 89,55
Nº do documento: 121207 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6595 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 955,80
Nº do documento: 029853 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VFB BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6595 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 147,44
Nº do documento: 029853 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VFB BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6594 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 1.912,00
Nº do documento: 014444 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6593 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 34,50
Nº do documento: 120923, Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Greiciane Representações Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6592 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 191,59
Nº do documento: 120939 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Californy Supermercado EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6591 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 95.600,00
Nº do documento: 030982 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.982-6
Credor: STRADA VEICULOS E PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.654.749/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro Descrição Natureza: Veículos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6590 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/12/2022 Valor: 4.788,30
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6589 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/12/2022 Valor: 1.458,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6588 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 3.522,35
Nº do documento: 121504 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6587 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 10,10
Nº do documento: 121508 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6586 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 174,00
Nº do documento: 121508 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6583 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 502,80
Nº do documento: 029853 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VFB BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6583 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 83,70
Nº do documento: 029853 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VFB BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6583 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 30/12/2022 Valor: 871,40
Nº do documento: 029583 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VFB BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6581 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/12/2022 Valor: 2.579,00
Nº do documento: 121416 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2072 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Quadras Poliesportivas, Campos de Futebol Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6580 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 789,25
Nº do documento: 122908 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Vale Comercial Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6579 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 17,00
Nº do documento: 029853 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21542-2
Credor: VFB BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6579 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: 029853 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21542-2
Credor: VFB BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6579 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 30/12/2022 Valor: 3.575,46
Nº do documento: 029853 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21542-2
Credor: VFB BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6574 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 9.896,60
Nº do documento: 015632 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21542-2
Credor: MASTER MÉDICO HOSPITALAR LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6572 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 408,00
Nº do documento: 064514 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: EDILANE CARMO DE ASSIS CPF 038 298 776 41 EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.406.760/0001-07
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0402.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Publicação e Divulgação dos Atos Oficiais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6571 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 2.700,00
Nº do documento: 611085 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TOP CAR CENTRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.360.372/0001-94
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6566 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/12/2022 Valor: 30.963,00
Nº do documento: 015632 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: MASTER MÉDICO HOSPITALAR LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6564 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 1.350,00
Nº do documento: 029853 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: VFB BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6564 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 96,00
Nº do documento: 029853 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: VFB BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6564 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 2.356,90
Nº do documento: 029853 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: VFB BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6562 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 340,00
Nº do documento: 056838 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB
CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6559 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 7.700,00
Nº do documento: 121302 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6558 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/12/2022 Valor: 9.000,00
Nº do documento: 121418 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ABREU FOLETTO 87305224634
CPF credor / CNPJ credor: 48.585.085/0001-43
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2064 Natureza: 3.3.90.39.73
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6555 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 512,00
Nº do documento: 121504 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6553 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 902,00
Nº do documento: 121508 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6552 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 419,00
Nº do documento: 122918 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6549 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 74.892,19
Nº do documento: 122001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Construtora Galvão e Santos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 47.359.821/0001-82
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.1068 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Reforma/Ampliação para Administração do Ensino. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6549 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 28/12/2022 Valor: 40.076,11
Nº do documento: 122805 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Construtora Galvão e Santos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 47.359.821/0001-82
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.1068 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Reforma/Ampliação para Administração do Ensino. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6548 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 920,00
Nº do documento: 120936 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JOSE RIBAMAR GOMES DA CRUZ FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 42.783.293/0001-70
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6547 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 507,90
Nº do documento: 121304 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6543 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 8.431,30
Nº do documento: 122902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: JLM DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6542 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 61,00
Nº do documento: 121508 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6539 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 74,00
Nº do documento: 122928 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6538 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 1.780,00
Nº do documento: 121508 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6536 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 57,00
Nº do documento: 121211 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6535 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 44,00
Nº do documento: 121211 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6534 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 9.405,78
Nº do documento: 122905 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Vale Comercial Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6533 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 250,60
Nº do documento: 120924 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2067 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Culturais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6532 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 407,50
Nº do documento: 122928 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6531 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/12/2022 Valor: 610,00
Nº do documento: 121416 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2067 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Culturais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6530 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 405,90
Nº do documento: 121504 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6527 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 4.350,00
Nº do documento: 056838 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB
CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6526 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 24.440,00
Nº do documento: 120944 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AGROLUB COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 32.277.743/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6525 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 7.144,09
Nº do documento: 122926 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Californy Supermercado EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6522 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 575,40
Nº do documento: 122926 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Californy Supermercado EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6521 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 391,00
Nº do documento: 121502 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6520 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 520,00
Nº do documento: 010683 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6519 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 7.990,00
Nº do documento: 121213 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: AGROLUB COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 32.277.743/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6518 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 2.750,00
Nº do documento: 120944 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AGROLUB COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 32.277.743/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6515 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 120948 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Maria Lídia Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6515 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 2.610,00
Nº do documento: 120948 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Maria Lídia Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6514 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 240,00
Nº do documento: 120948 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Maria Lídia Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6514 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 260,00
Nº do documento: 120948 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Maria Lídia Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6513 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 2.296,00
Nº do documento: 122901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6512 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 984,00
Nº do documento: 122901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6511 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 2.894,00
Nº do documento: 122901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6508 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 1.440,00
Nº do documento: 120912 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: VANDERLI CARNEIRO ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 194.099.821-20
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6507 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 2.296,00
Nº do documento: 122903 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6499 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 12.029,05
Nº do documento: 120947 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Tiago Merchan Vargas Borges- ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.625.519/0001-68
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6475 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 577,00
Nº do documento: 121211 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6467 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/12/2022 Valor: 1.020,00
Nº do documento: 121421 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: LUCAS ANTONIO COSTA DE MOURA 15509584610
CPF credor / CNPJ credor: 36.219.722/0001-89
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6465 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 2.560,00
Nº do documento: 121204 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BURITI MOVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.496.500/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0016.1051 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: EQUIPTO PARA O CENTRO ODONTOLOGICO EMENDA IMPOSITIVA Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
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Número do empenho: 6463 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 586,20
Nº do documento: 001162 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27170-5
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 6463 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 521,10
Nº do documento: 001162 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27170-5
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 6461 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 144,80
Nº do documento: 007468 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27170-5
Credor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.520.829/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 6460 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 840,00
Nº do documento: 122901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27170-5
Credor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 6458 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 645,12
Nº do documento: 099805 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27170-5
Credor: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 6457 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 1.600,00
Nº do documento: 100000 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27170-5
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0001-49
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 6452 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 331,76
Nº do documento: 005240 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27170-5
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 6446 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 2.999,66
Nº do documento: 011672 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Taguamotors Auto Peças e Motores Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.412.845/0001-57
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 6445 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 125,00
Nº do documento: 015184 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 6444 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 120,00
Nº do documento: 121502 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 6443 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 504,70
Nº do documento: 120939 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Californy Supermercado EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 6442 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 130,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
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Número do empenho: 6441 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 1.212,00
Nº do documento: 121206 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: MARILENE PEREIRA NASCIMENTO ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 511.789.076-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 6437 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 1.593,20
Nº do documento: 011672 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Taguamotors Auto Peças e Motores Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.412.845/0001-57
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 6435 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 275,90
Nº do documento: 120924 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 6434 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 1.815,30
Nº do documento: 120933 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 6433 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 121211 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 6432 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 158,00
Nº do documento: 121211 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 6431 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 124,90
Nº do documento: 121203 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6428 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 84,00
Nº do documento: 120924 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Ferramentas
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Número do empenho: 6427 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 2.170,10
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6425 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 1.439,70
Nº do documento: 120933 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6424 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 276,00
Nº do documento: 120923 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Greiciane Representações Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6423 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 1.104,00
Nº do documento: 120923 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Greiciane Representações Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6422 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 2.760,00
Nº do documento: 120923 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Greiciane Representações Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6421 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 1.380,00
Nº do documento: 120923 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Greiciane Representações Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6420 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/12/2022 Valor: 1.435,00
Nº do documento: 121413 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6419 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/12/2022 Valor: 4.916,50
Nº do documento: 121413 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6418 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/12/2022 Valor: 4.567,00
Nº do documento: 121413 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6417 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 2.345,40
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6416 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/12/2022 Valor: 5.395,00
Nº do documento: 121413 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6415 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 81,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6414 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 459,14
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6412 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 948,60
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6411 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 2.913,90
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6410 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 1.256,10
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6402 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 386,30
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6401 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 32,00
Nº do documento: 120949 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: IDENEI ALVES BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 04.541.237/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6399 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 9.000,00
Nº do documento: 120946 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Rejane Magalhães de Paiva 01314015133
CPF credor / CNPJ credor: 46.954.611/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 Natureza: 3.3.90.39.73
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6398 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 1.800,00
Nº do documento: 122901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Centro Terapeutico New Mind Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.659.150/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6397 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 9.000,00
Nº do documento: 120946 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Rejane Magalhães de Paiva 01314015133
CPF credor / CNPJ credor: 46.954.611/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 Natureza: 3.3.90.39.73
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6396 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 17.200,00
Nº do documento: 120912 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: EDIMAR JOSÉ CARNEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 24.155.767/0001-58
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6393 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/12/2022 Valor: 945,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.1009 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para a Administração do E Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6392 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 1.212,00
Nº do documento: 121305 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Valtomir Alcantra de Souza 56920741687
CPF credor / CNPJ credor: 45.913.669/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6390 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 250,00
Nº do documento: 122904 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6389 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 196,00
Nº do documento: 122904 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6384 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 7.500,00
Nº do documento: 121502 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: JOSÉ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 35.115.055/0001-21
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Saúde Gestão Plena - MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6382 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 19/12/2022 Valor: 23.650,00
Nº do documento: 121901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: THIAGO DE OLIVEIRA MOREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.396.394/0001-56
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6381 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 194,83
Nº do documento: 122208 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: TURBO BSB TELECON LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.712.881/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2055 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com o IMA Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6380 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 190,00
Nº do documento: 122928 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6379 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 1.235,25
Nº do documento: 122918 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6378 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 374,00
Nº do documento: 122928 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6377 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/12/2022 Valor: 1.939,00
Nº do documento: 122808 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6360 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 600,00
Nº do documento: 122925 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JULIO SERVOLLU DE CARVALHO 01283130645
CPF credor / CNPJ credor: 47.891.913/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Hospedagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6350 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 296,20
Nº do documento: 009647 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANDEIRANTES COMERCIAL DE PEÇAS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 41.856.675/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6349 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 7.560,00
Nº do documento: 121604 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Valdivino Alves Carneiro 05535426644
CPF credor / CNPJ credor: 27.192.044/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6348 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 98,00
Nº do documento: 122901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6345 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 4.694,56
Nº do documento: 122001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: Warley Wagner Bastos 00620267127
CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6345 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 28/12/2022 Valor: 2.751,32
Nº do documento: 122807 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: Warley Wagner Bastos 00620267127
CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6344 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 23.745,60
Nº do documento: 121613 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: Warley Wagner Bastos 00620267127
CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6344 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 28/12/2022 Valor: 15.434,64
Nº do documento: 122807 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: Warley Wagner Bastos 00620267127
CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6343 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 96,50
Nº do documento: 122918 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6342 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 5.940,00
Nº do documento: 611085 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TOP CAR CENTRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.360.372/0001-94
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6340 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 381,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6256 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 21.245,47
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6256 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 9.365,23
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6255 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 240,00
Nº do documento: 048526 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: MAC COPIADORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.501.724/0001-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6253 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 1.147,53
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6252 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 2.300,00
Nº do documento: 120908 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: MARLENE SILVA DEL FORNO
CPF credor / CNPJ credor: 13.559.506/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6250 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 569,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6248 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 32,70
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24686-7
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6247 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 120,00
Nº do documento: 121502 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6244 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 1.980,00
Nº do documento: 611085 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TOP CAR CENTRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.360.372/0001-94
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6243 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/12/2022 Valor: 2.040,00
Nº do documento: 010683 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6241 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 4.712,40
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6240 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 2.977,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6239 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 14/12/2022 Valor: 96,00
Nº do documento: 121401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Celia Costa Silva
CPF credor / CNPJ credor: 089.170.936-39
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6239 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 14/12/2022 Valor: 162,50
Nº do documento: 141201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Celia Costa Silva
CPF credor / CNPJ credor: 089.170.936-39
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6238 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 241,47
Nº do documento: 017937 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6238 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 241,47
Nº do documento: 017937 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6238 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 241,47
Nº do documento: 017937 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6238 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 241,47
Nº do documento: 017937 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6238 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 241,27
Nº do documento: 017937 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6237 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 1.690,01
Nº do documento: 017937 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6237 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 1.690,01
Nº do documento: 017937 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6237 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 1.690,01
Nº do documento: 017937 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6237 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 1.690,01
Nº do documento: 017937 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6237 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 1.690,01
Nº do documento: 017937 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6236 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 2.897,12
Nº do documento: 017937 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6236 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 2.897,12
Nº do documento: 017937 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6236 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 2.897,12
Nº do documento: 017937 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6236 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 2.897,12
Nº do documento: 017937 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6236 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 2.897,12
Nº do documento: 017937 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6235 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 06/12/2022 Valor: 364,60
Nº do documento: 120602 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Jovania Neres dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 065.686.496-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6235 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 364,60
Nº do documento: 121512 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Jovania Neres dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 065.686.496-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6235 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 364,60
Nº do documento: 121608 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Jovania Neres dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 065.686.496-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6233 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 3.069,53
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6232 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 250,00
Nº do documento: 121209 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: LUCAS ANTONIO COSTA DE MOURA 15509584610
CPF credor / CNPJ credor: 36.219.722/0001-89
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6231 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/12/2022 Valor: 6.000,00
Nº do documento: 121401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6230 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/12/2022 Valor: 1.440,00
Nº do documento: 021401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6229 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 3.200,00
Nº do documento: 048526 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: MAC COPIADORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.501.724/0001-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6228 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 3.119,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6227 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 4.800,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6225 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 512,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6223 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/12/2022 Valor: 4.500,00
Nº do documento: 210588 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: LENIO SAMUEL LOPES 05825447695
CPF credor / CNPJ credor: 48.122.296/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6222 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 1.024,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6221 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 10.306,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6220 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 2.303,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 6219 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 118,00
Nº do documento: 028374 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: DIRLEIVA RODRIGUES FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviços Gráficos
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Número do empenho: 6218 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 205,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 6213 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 955,50
Nº do documento: 122933 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ANTONIA APARECIDA DAS NEVES
CPF credor / CNPJ credor: 052.440.656-10
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 6212 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 704,88
Nº do documento: 122909 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: José Ailton Gonçalves Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 064.209.016-50
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 6211 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 4.050,00
Nº do documento: 122929 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: LUIS DOS SANTOS GARCIA
CPF credor / CNPJ credor: 552.264.421-49
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 6210 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 1.059,72
Nº do documento: 122922 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Alice Pereira de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 935.778.856-53
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 6209 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 450,00
Nº do documento: 122905 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JOAQUIM LIMA DE ABREU
CPF credor / CNPJ credor: 348.449.961-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 6208 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 1.782,44
Nº do documento: 122903 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: LUZINETH FERREIRA DE QUEIROZ
CPF credor / CNPJ credor: 916.568.696-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 6207 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 3.174,12
Nº do documento: 122905 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JOAQUIM LIMA DE ABREU
CPF credor / CNPJ credor: 348.449.961-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 6206 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 1.998,00
Nº do documento: 122921 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Denito Moreira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 338.375.206-25
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 6205 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/12/2022 Valor: 2.980,00
Nº do documento: 121415 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: K E - Esportes e Calçados Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.316.023/0001-63
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2078 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: REALIZAÇÃO DE TORNEIOS E CAMPEONATOS - EMENDA IMPOSITIVA Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
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Número do empenho: 6202 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 355,90
Nº do documento: 122901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.503-0
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 6200 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 1.780,00
Nº do documento: 010683 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6199 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 8.588,00
Nº do documento: 122910 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CAMISARIA ARAGEM UNAÍ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.048.097/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.54
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6198 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 849,10
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6183 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 230,00
Nº do documento: 122902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6182 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 510,00
Nº do documento: 122706 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6181 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 230,00
Nº do documento: 122907 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2026 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com SAMU Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6180 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 959,64
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.503-0
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6179 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/12/2022 Valor: 2.848,20
Nº do documento: 121401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.503-0
Credor: Californy Supermercado EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6178 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 4.120,80
Nº do documento: 121301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.503-0
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6175 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 265,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24686-7
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6174 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6172 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 455,00
Nº do documento: 121214 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: IDENEI ALVES BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 04.541.237/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6171 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 275,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6169 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/12/2022 Valor: 2.213,54
Nº do documento: 121401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.503-0
Credor: Californy Supermercado EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6168 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 4.120,80
Nº do documento: 121301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.503-0
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6167 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 3.064,20
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.503-0
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6166 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 810,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.503-0
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6165 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 1.687,07
Nº do documento: 121501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24686-7
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6164 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 82,80
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24686-7
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6164 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 162,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24686-7
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6163 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 990,61
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24686-7
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6163 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 240,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24686-7
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6162 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 3.603,45
Nº do documento: 121301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24686-7
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6161 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/12/2022 Valor: 5.532,91
Nº do documento: 121401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24686-7
Credor: Californy Supermercado EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6160 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 3.769,70
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24686-7
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6159 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 3.899,30
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6158 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 3.825,00
Nº do documento: 121314 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6157 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 918,00
Nº do documento: 121505 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6155 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 1.638,50
Nº do documento: 121210 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6154 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 2.565,00
Nº do documento: 121210 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6153 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 2.377,10
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6152 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 2.494,94
Nº do documento: 121501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6150 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 43,60
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6149 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 67,05
Nº do documento: 121210 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6148 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 413,50
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6147 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 736,50
Nº do documento: 122201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6146 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 99,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6145 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 745,70
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6144 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 54,50
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6143 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 159,00
Nº do documento: 122201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6142 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: 121504 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6141 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 99,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6140 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 121,50
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6137 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 102,25
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6136 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 55,20
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6136 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 99,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6135 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 1.113,70
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6134 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 75,80
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6133 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 1.526,70
Nº do documento: 122201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6132 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 49,50
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6131 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 775,76
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6131 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 41,40
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6130 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 713,15
Nº do documento: 121210 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6128 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 21.000,00
Nº do documento: 121313 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: ANDRE LUIZ ORNELAS RAPOSO ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.458.270/0001-05
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6128 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 21.000,00
Nº do documento: 122906 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: ANDRE LUIZ ORNELAS RAPOSO ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.458.270/0001-05
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6122 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 758,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6119 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 2.316,00
Nº do documento: 121303 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ALEX CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.744.890/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6118 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 605,00
Nº do documento: 121303 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ALEX CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.744.890/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2064 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6115 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 50,65
Nº do documento: 120904 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6114 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 114,70
Nº do documento: 120939 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Californy Supermercado EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2067 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Culturais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6099 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 1.160,50
Nº do documento: 121504 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6098 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 665,00
Nº do documento: 121311 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: JLM DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6094 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 5.330,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6093 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 195,00
Nº do documento: 120922 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BURITI MOVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.496.500/0001-06
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6092 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/12/2022 Valor: 180,00
Nº do documento: 121411 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JLM DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6090 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 191,80
Nº do documento: 120939 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Californy Supermercado EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6090 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 14/12/2022 Valor: 191,80
Nº do documento: 121414 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Californy Supermercado EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6090 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 14/12/2022 Valor: 191,80
Nº do documento: 121414 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Californy Supermercado EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6090 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 191,80
Nº do documento: 122926 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Californy Supermercado EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6088 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 1.560,00
Nº do documento: 121305 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6087 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 759,00
Nº do documento: 121306 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Greiciane Representações Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6086 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/12/2022 Valor: 1.340,00
Nº do documento: 121407 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6085 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/12/2022 Valor: 2.289,00
Nº do documento: 121409 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ANALISON MIQUEIAS SILVA DE CARVALHO 02899347101
CPF credor / CNPJ credor: 34.733.499/0001-68
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.1008 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquis. Veículos, Móveis e Equip. Sec. de Economia, Administração e Pla Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6084 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 226,25
Nº do documento: 122928 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6081 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 432,00
Nº do documento: 121504 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6080 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 694,00
Nº do documento: 122928 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6079 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 485,00
Nº do documento: 122928 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6078 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 123,54
Nº do documento: 121504 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6077 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 74,00
Nº do documento: 120904 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6076 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/12/2022 Valor: 2.624,00
Nº do documento: 121407 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6072 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 74,50
Nº do documento: 121211 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6071 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 247,16
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2055 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com o IMA Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6070 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 210,35
Nº do documento: 120933 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2055 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com o IMA Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6068 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 227,70
Nº do documento: 029853 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: VFB BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6068 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 1.486,40
Nº do documento: 029853 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: VFB BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6067 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 048526 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MAC COPIADORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.501.724/0001-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6066 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 585,00
Nº do documento: 010683 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6064 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 1.006,00
Nº do documento: 122928 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6063 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 635,00
Nº do documento: 056838 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6061 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 320,00
Nº do documento: 034268 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Rocha Barbosa Comercio de Peças Automotivas LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6060 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 5.120,00
Nº do documento: 120922 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BURITI MOVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.496.500/0001-06
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.1008 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquis. Veículos, Móveis e Equip. Sec. de Economia, Administração e Pla Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6059 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 1.775,00
Nº do documento: 121314 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6058 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 2.836,00
Nº do documento: 121314 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6057 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 1.775,00
Nº do documento: 122903 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6056 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 507,00
Nº do documento: 120906 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.1017 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção, Reforma e Ampliação da Unidade de Pronto Atendimento Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6055 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 2.560,00
Nº do documento: 121301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28183-2
Credor: BURITI MOVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.496.500/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.1016 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6052 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/12/2022 Valor: 720,00
Nº do documento: 121401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6048 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 14/12/2022 Valor: 27,60
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6047 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 719,50
Nº do documento: 120924 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6046 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 439,00
Nº do documento: 010683 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6041 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 120914 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AGROLUB COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 32.277.743/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6040 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 1.196,00
Nº do documento: 056838 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB
CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6038 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 222,26
Nº do documento: 121305 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6036 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 1.390,23
Nº do documento: 121305 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6016 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 718,00
Nº do documento: 120935 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6013 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/12/2022 Valor: 78,00
Nº do documento: 121406 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6012 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 60,00
Nº do documento: 121206 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6008 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 128,00
Nº do documento: 120907 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: LIGIA GUEDES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 42.006.147/0001-39
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6007 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 21.000,00
Nº do documento: 121315 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Gonçalves Assessoria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.766.795/0001-71
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6003 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 868,71
Nº do documento: 121305 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6000 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 06/12/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: 027009 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARIA JURDES OLIVEIRA LISBOA
CPF credor / CNPJ credor: 042.773.996-90
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6000 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: 027009 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARIA JURDES OLIVEIRA LISBOA
CPF credor / CNPJ credor: 042.773.996-90
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5992 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 450,00
Nº do documento: 121201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: WR DEDETIZADORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.263.791/0001-88
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5990 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 1.105,01
Nº do documento: 049300 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Fundação de Saúde Dilson de Quadros Godinho
CPF credor / CNPJ credor: 00.991.591/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5987 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 734,00
Nº do documento: 122928 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5969 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 190,00
Nº do documento: 120915 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Francisco Antonio de Lima 50502816104
CPF credor / CNPJ credor: 20.242.849/0001-89
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5962 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/12/2022 Valor: 2.010,00
Nº do documento: 121407 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5961 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/12/2022 Valor: 2.624,00
Nº do documento: 121407 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5960 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/12/2022 Valor: 315,00
Nº do documento: 121407 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5957 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/12/2022 Valor: 780,00
Nº do documento: 121413 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5956 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/12/2022 Valor: 3.233,00
Nº do documento: 121413 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5955 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/12/2022 Valor: 3.103,00
Nº do documento: 121413 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5951 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/12/2022 Valor: 3.513,00
Nº do documento: 121413 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5947 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 24,50
Nº do documento: 120933 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Recepções, Hospedagens e Festividades da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5945 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 124,00
Nº do documento: 122928 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5944 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 222,00
Nº do documento: 121305 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5943 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/12/2022 Valor: 117,00
Nº do documento: 121416 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5942 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/12/2022 Valor: 712,00
Nº do documento: 121416 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5939 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 16.428,40
Nº do documento: 121606 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: Zelia Fernandes da Silva 01289529116
CPF credor / CNPJ credor: 44.922.034/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5939 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 28/12/2022 Valor: 10.298,40
Nº do documento: 122812 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: Zelia Fernandes da Silva 01289529116
CPF credor / CNPJ credor: 44.922.034/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5938 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 13.246,80
Nº do documento: 121603 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5938 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 6.060,00
Nº do documento: 121603 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5938 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 13.068,00
Nº do documento: 121603 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5938 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 28/12/2022 Valor: 4.242,00
Nº do documento: 122802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5938 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 28/12/2022 Valor: 9.147,60
Nº do documento: 122802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5937 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: 122928 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5936 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 1.800,00
Nº do documento: 121312 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Centro Terapeutico New Mind Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.659.150/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5935 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 1.800,00
Nº do documento: 120903 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Centro Terapeutico New Mind Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.659.150/0001-35
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5934 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 1.320,00
Nº do documento: 120938 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Elton de Souza dos Anjos
CPF credor / CNPJ credor: 109.925.146-06
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5934 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 1.320,00
Nº do documento: 122911 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Elton de Souza dos Anjos
CPF credor / CNPJ credor: 109.925.146-06
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5933 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 1.320,00
Nº do documento: 120921 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JOSE ADAIR LOPO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.971.906-41
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5932 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 1.320,00
Nº do documento: 120926 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Manoel Ribeiro dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 064.260.356-10
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5932 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 1.320,00
Nº do documento: 122915 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Manoel Ribeiro dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 064.260.356-10
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5931 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 1.320,00
Nº do documento: 120929 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Geovanio de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 740.245.746-04
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5931 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 1.320,00
Nº do documento: 122907 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Geovanio de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 740.245.746-04
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5930 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 2.150,00
Nº do documento: 120925 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BENICIO FRANCISCO DE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 372.165.461-72
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5929 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 1.320,00
Nº do documento: 120928 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: VALTEIR DIAS MACEDO
CPF credor / CNPJ credor: 117.015.336-42
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5929 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 1.320,00
Nº do documento: 122914 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: VALTEIR DIAS MACEDO
CPF credor / CNPJ credor: 117.015.336-42
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5899 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 2.150,00
Nº do documento: 120925 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BENICIO FRANCISCO DE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 372.165.461-72
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5895 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 7.936,08
Nº do documento: 034268 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Rocha Barbosa Comercio de Peças Automotivas LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5894 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 249,30
Nº do documento: 12090 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5894 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 96,44
Nº do documento: 120905 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5894 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 98,07
Nº do documento: 120905 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5894 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 240,00
Nº do documento: 120905 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5894 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 137,60
Nº do documento: 120905 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5894 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 28,40
Nº do documento: 120905 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5894 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 26,50
Nº do documento: 120905 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5894 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 94,00
Nº do documento: 120905 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5894 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 175,79
Nº do documento: 120905 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5894 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 156,55
Nº do documento: 120905 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5894 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 82,44
Nº do documento: 120905 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5894 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 89,79
Nº do documento: 120905 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5894 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 17,23
Nº do documento: 120905 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5894 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 230,90
Nº do documento: 120905 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5894 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 23,86
Nº do documento: 122902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5893 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 001103 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: EVALDO JOSE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 554.929.326-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2026 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com SAMU Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5887 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 8.325,38
Nº do documento: 056151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5885 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 4.587,96
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5883 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 58.931,16
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5883 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 12.505,60
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5826 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 4.387,20
Nº do documento: 121307 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: PAX CENTER SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.480.096/0001-05
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.39.51
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Serviços Funerários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5826 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 4.432,78
Nº do documento: 122903 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: PAX CENTER SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.480.096/0001-05
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.39.51
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Serviços Funerários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5817 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 1.162,00
Nº do documento: 120904 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5814 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 116,00
Nº do documento: 121207 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5807 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 134,00
Nº do documento: 121207 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 5796 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: 122928 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5794 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 31,60
Nº do documento: 121206 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
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Número do empenho: 5792 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 2.220,00
Nº do documento: 121206 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5791 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 702,00
Nº do documento: 122904 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Tiago Merchan Vargas Borges- ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.625.519/0001-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5786 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 5.578,57
Nº do documento: 034268 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Rocha Barbosa Comercio de Peças Automotivas LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5785 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 3.700,00
Nº do documento: 041746 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Luciana Vicente de Almeida- ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5785 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 2.563,83
Nº do documento: 041746 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Luciana Vicente de Almeida- ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5784 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 2.212,20
Nº do documento: 015184 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5781 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 10,20
Nº do documento: 122903 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Promercantil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.756.096/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5781 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 753,00
Nº do documento: 122903 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Promercantil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.756.096/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5781 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 2.111,60
Nº do documento: 122903 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Promercantil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.756.096/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5779 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 7.986,06
Nº do documento: 121308 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Vale Comercial Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5779 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 399,00
Nº do documento: 122905 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Vale Comercial Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5776 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 4.000,00
Nº do documento: 121503 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.3.90.30.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Alimentos para Animais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5774 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 109,98
Nº do documento: 121201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5767 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 120,00
Nº do documento: 121302 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5765 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 4.350,00
Nº do documento: 056838 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB
CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5656 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 1.350,00
Nº do documento: 068957 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 14.095.857/0001-47
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.1005 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para a Secretaria de Gove Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5655 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 3.720,00
Nº do documento: 120934 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: DOUGLAS MOREIRA CAMPOS 70038884674
CPF credor / CNPJ credor: 44.897.086/0001-72
Funcional Programática: 02.07.01.23.691.0028.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Feira Livre Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5655 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 2.976,00
Nº do documento: 120934 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: DOUGLAS MOREIRA CAMPOS 70038884674
CPF credor / CNPJ credor: 44.897.086/0001-72
Funcional Programática: 02.07.01.23.691.0028.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Feira Livre Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5654 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 3.988,10
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5651 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 62,00
Nº do documento: 122201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5643 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 103,30
Nº do documento: 122201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5642 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 139,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5642 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 5.603,90
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5638 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 990,00
Nº do documento: 068957 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 14.095.857/0001-47
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.30.47
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Bandeiras, Flâmulas e Insígnias
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5637 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 186,25
Nº do documento: 122924 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5636 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 29,00
Nº do documento: 121207 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5635 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 158,90
Nº do documento: 122924 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5632 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/12/2022 Valor: 287,76
Nº do documento: 120603 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: José Ailton Gonçalves Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 064.209.016-50
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5621 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/12/2022 Valor: 2.431,00
Nº do documento: 121407 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5620 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 120,00
Nº do documento: 121302 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5616 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/12/2022 Valor: 603,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 5599 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 449,84
Nº do documento: 121504 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 5598 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/12/2022 Valor: 4.763,00
Nº do documento: 121401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 5587 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 28/12/2022 Valor: 8.500,00
Nº do documento: 122803 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Consultoria, assessoria e contabilidade Marley Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 27.833.378/0001-22
Funcional Programática: 02.02.01.02.061.0401.2006 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Jurídico do Executivo Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
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Número do empenho: 5579 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 1.650,00
Nº do documento: 048526 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: MAC COPIADORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.501.724/0001-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.1009 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para a Administração do E Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
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Número do empenho: 5578 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 1.560,00
Nº do documento: 120904 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JLM DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.1009 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para a Administração do E Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
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Número do empenho: 5573 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/12/2022 Valor: 65,00
Nº do documento: 121411 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JLM DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.1008 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquis. Veículos, Móveis e Equip. Sec. de Economia, Administração e Pla Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
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Número do empenho: 5560 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 39,00
Nº do documento: 122928 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 5559 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 120935 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 5558 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 13.610,88
Nº do documento: 121605 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: Marcio Leandro Ferreira Barbosa 01371961131
CPF credor / CNPJ credor: 33.837.065/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 5556 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 120,00
Nº do documento: 121502 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 5553 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 320,00
Nº do documento: 121319 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Izauro Gomes Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 863.769.001-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 5515 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/12/2022 Valor: 899,50
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 5514 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 53,75
Nº do documento: 121207 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 5501 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/12/2022 Valor: 360,00
Nº do documento: 121405 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 5464 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/12/2022 Valor: 5.014,00
Nº do documento: 121407 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5460 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 2.270,00
Nº do documento: 121502 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: BURITI MOVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.496.500/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.1010 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Aquisição de veículos, Móveis e Equipamentos para o Ensino Fundamental Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5459 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 467,20
Nº do documento: 120933 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5458 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 2.270,00
Nº do documento: 121502 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: BURITI MOVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.496.500/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.1012 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para as Creches Municipai Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5441 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 4.600,00
Nº do documento: 048526 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: MAC COPIADORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.501.724/0001-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5427 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 2.430,40
Nº do documento: 120935 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2067 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Culturais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5419 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 310,15
Nº do documento: 121502 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5417 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 4.500,00
Nº do documento: 120903 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: EVIDÊNCIA VÍDEO E VOZ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.071.704/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Produções Jornalísticas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5417 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 4.500,00
Nº do documento: 122917 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: EVIDÊNCIA VÍDEO E VOZ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.071.704/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Produções Jornalísticas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5417 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 4.500,00
Nº do documento: 122917 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: EVIDÊNCIA VÍDEO E VOZ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.071.704/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Produções Jornalísticas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5412 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 120,00
Nº do documento: 121302 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5343 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 16.575,03
Nº do documento: 122001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28529-3
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2014 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública - COSIP Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5343 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 23/12/2022 Valor: 15.719,94
Nº do documento: 122301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28529-3
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2014 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública - COSIP Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5342 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 2.148,43
Nº do documento: 020813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5342 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 23/12/2022 Valor: 1.630,32
Nº do documento: 020813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5342 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 23/12/2022 Valor: 801,77
Nº do documento: 020813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5341 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 505,74
Nº do documento: 122002 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.23.691.0028.2056 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Feira Livre Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5341 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 23/12/2022 Valor: 486,44
Nº do documento: 122301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.23.691.0028.2056 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Feira Livre Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5339 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 2.334,72
Nº do documento: 121601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Warley Wagner Bastos 00620267127
CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5339 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 28/12/2022 Valor: 983,04
Nº do documento: 122804 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Warley Wagner Bastos 00620267127
CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5336 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 2.475,05
Nº do documento: 122002 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5336 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2022 Data: 23/12/2022 Valor: 158,89
Nº do documento: 122301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5336 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2022 Data: 23/12/2022 Valor: 237,22
Nº do documento: 122301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5336 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2022 Data: 23/12/2022 Valor: 342,75
Nº do documento: 122301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
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Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5336 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2022 Data: 23/12/2022 Valor: 346,37
Nº do documento: 122301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 5336 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2022 Data: 23/12/2022 Valor: 988,05
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Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 5336 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2022 Data: 23/12/2022 Valor: 37,90
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Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 5336 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2022 Data: 23/12/2022 Valor: 38,28
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Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
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Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 5336 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2022 Data: 23/12/2022 Valor: 63,73
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Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 5336 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2022 Data: 23/12/2022 Valor: 18,94
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Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 5336 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2022 Data: 23/12/2022 Valor: 20,74
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Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 5336 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2022 Data: 23/12/2022 Valor: 67,31
Nº do documento: 122301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 5336 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2022 Data: 23/12/2022 Valor: 34,01
Nº do documento: 122301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 5336 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2022 Data: 23/12/2022 Valor: 68,92
Nº do documento: 122301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 5336 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2022 Data: 23/12/2022 Valor: 18,94
Nº do documento: 122301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5336 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2022 Data: 23/12/2022 Valor: 60,56
Nº do documento: 122301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5335 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 938,42
Nº do documento: 122002 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5335 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 23/12/2022 Valor: 20,66
Nº do documento: 122301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5335 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 23/12/2022 Valor: 327,69
Nº do documento: 122301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5335 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 23/12/2022 Valor: 553,73
Nº do documento: 122301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5335 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 23/12/2022 Valor: 34,42
Nº do documento: 122301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5333 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 1.311,47
Nº do documento: 020813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5333 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 23/12/2022 Valor: 112,40
Nº do documento: 020813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5333 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 23/12/2022 Valor: 632,50
Nº do documento: 020813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5333 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 23/12/2022 Valor: 336,89
Nº do documento: 020813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5333 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 23/12/2022 Valor: 109,11
Nº do documento: 020813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5332 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 20,83
Nº do documento: 122002 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2069 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5332 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 23/12/2022 Valor: 20,66
Nº do documento: 122301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2069 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5331 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 708,24
Nº do documento: 020813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5331 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 23/12/2022 Valor: 22,44
Nº do documento: 020813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5331 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 23/12/2022 Valor: 126,93
Nº do documento: 020813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5331 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 23/12/2022 Valor: 66,94
Nº do documento: 020813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5331 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 23/12/2022 Valor: 529,45
Nº do documento: 020813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5330 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 176,49
Nº do documento: 122002 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5330 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 23/12/2022 Valor: 343,66
Nº do documento: 122301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5329 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 214,42
Nº do documento: 020813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5329 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 23/12/2022 Valor: 143,30
Nº do documento: 020813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5328 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 576,36
Nº do documento: 020813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5328 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 23/12/2022 Valor: 252,15
Nº do documento: 020813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 5328 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 23/12/2022 Valor: 225,39
Nº do documento: 020813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 5327 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 387,28
Nº do documento: 020813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 5327 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 23/12/2022 Valor: 33,88
Nº do documento: 020813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 5327 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 23/12/2022 Valor: 520,71
Nº do documento: 020813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 5326 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 34,71
Nº do documento: 122002 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Quadras Poliesportivas, Campos de Futebol Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 5326 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 23/12/2022 Valor: 34,45
Nº do documento: 122301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Quadras Poliesportivas, Campos de Futebol Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 5325 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 29.025,00
Nº do documento: 121315 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Gonçalves Assessoria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.766.795/0001-71
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2034 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Saúde Gestão Plena - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 5324 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 8.644,22
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 5323 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 44.005,08
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 5323 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 19.619,70
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 5319 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 3.564,00
Nº do documento: 056838 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB
CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 5318 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 131206 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: LEDA DE ORNELAS CUNHA
CPF credor / CNPJ credor: 122.210.546-28
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 5317 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 121313 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Tatiana Batista de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 099.147.876-22
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 5316 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 121310 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: MARIA DE FATIMA SOARES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.873.866-87
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 5315 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 121308 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: MARIA DAS DORES MONTEIRO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 717.587.551-72
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 5314 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 121309 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: MARIA HELENA ALVES TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 105.217.076-50
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5312 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 3.150,00
Nº do documento: 121503 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: THAYANNE FERNANDES ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 101.827.436-75
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5310 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 16.212,00
Nº do documento: 121611 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: André Luiz Fernandes da Silva 93577290625
CPF credor / CNPJ credor: 17.717.388/0001-49
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5310 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 28/12/2022 Valor: 11.348,40
Nº do documento: 122814 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: André Luiz Fernandes da Silva 93577290625
CPF credor / CNPJ credor: 17.717.388/0001-49
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5306 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: 121305 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: SINELMA CABRAL FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 074.366.326-80
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5302 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 3.020,90
Nº do documento: 121210 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5300 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 5.989,99
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5300 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 9.704,13
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5300 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 114,95
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5298 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 1.550,96
Nº do documento: 122201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5297 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 923,23
Nº do documento: 121501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5296 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 3.213,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5295 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 37.293,34
Nº do documento: 122702 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: VITOR BARBOSA CORREIA
CPF credor / CNPJ credor: 25.151.989/0001-65
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0011.1011 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5292 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 5.980,00
Nº do documento: 120908 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Gonçalves Assessoria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.766.795/0001-71
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5289 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 176,49
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5289 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 355,74
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5285 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 135,00
Nº do documento: 099805 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5283 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 838,80
Nº do documento: 001162 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5277 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 3.636,02
Nº do documento: 015184 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5173 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 480,00
Nº do documento: 121302 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.503-0
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5160 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 448,68
Nº do documento: 120919 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: José Ailton Gonçalves Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 064.209.016-50
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5135 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 28,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24686-7
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5121 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 3.556,00
Nº do documento: 122930 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: MARDISA VEICULOS SA
CPF credor / CNPJ credor: 63.411.623/0024-63
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5113 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 376,60
Nº do documento: 028147 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5108 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 16.500,00
Nº do documento: 052833 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ECO CERRADO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.540.782/0001-69
Funcional Programática: 02.07.01.18.541.0026.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Proteção do Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5100 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 28/12/2022 Valor: 3.240,00
Nº do documento: 122804 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: Edmar Carneiro Gonçalves 47742976153
CPF credor / CNPJ credor: 20.689.506/0001-67
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5100 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 28/12/2022 Valor: 4.320,00
Nº do documento: 122804 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: Edmar Carneiro Gonçalves 47742976153
CPF credor / CNPJ credor: 20.689.506/0001-67
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5100 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 28/12/2022 Valor: 3.510,00
Nº do documento: 122804 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: Edmar Carneiro Gonçalves 47742976153
CPF credor / CNPJ credor: 20.689.506/0001-67
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5098 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 121504 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5091 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 96,00
Nº do documento: 121504 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: VILMAR BARBOSA DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 012.837.796-84
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5078 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 54,00
Nº do documento: 121504 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5071 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 2.020,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.1012 Natureza: 4.4.90.52.03
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para as Creches Municipai Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5029 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 292,80
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5027 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 1.697,12
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5022 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 973,14
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5021 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 499,75
Nº do documento: 121601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.503-0
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4070 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 11.450,84
Nº do documento: 121613 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: Warley Wagner Bastos 00620267127
CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4070 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 28/12/2022 Valor: 8.015,58
Nº do documento: 122807 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: Warley Wagner Bastos 00620267127
CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4069 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 2.237,60
Nº do documento: 120902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: LUIS FILIPE PEREIRA DOS REIS 09618388689
CPF credor / CNPJ credor: 41.981.722/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4069 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 2.237,60
Nº do documento: 122919 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: LUIS FILIPE PEREIRA DOS REIS 09618388689
CPF credor / CNPJ credor: 41.981.722/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4066 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 147,80
Nº do documento: 121207 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4061 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 763,20
Nº do documento: 120942 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4041 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 8.500,00
Nº do documento: 121608 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: LINOVANY JOSE MIGUEL 09320895694
CPF credor / CNPJ credor: 46.575.297/0001-14
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4041 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 28/12/2022 Valor: 5.525,00
Nº do documento: 122810 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: LINOVANY JOSE MIGUEL 09320895694
CPF credor / CNPJ credor: 46.575.297/0001-14
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3112 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 3.410,88
Nº do documento: 121602 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Luismar Pereira dos Santos 01444539671
CPF credor / CNPJ credor: 44.273.412/0001-70
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3112 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 28/12/2022 Valor: 2.513,28
Nº do documento: 122806 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Luismar Pereira dos Santos 01444539671
CPF credor / CNPJ credor: 44.273.412/0001-70
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3111 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 9.225,00
Nº do documento: 121603 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Lorayne Rodrigues da Silva 11127298607
CPF credor / CNPJ credor: 44.915.166/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3111 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 28/12/2022 Valor: 5.996,25
Nº do documento: 122802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Lorayne Rodrigues da Silva 11127298607
CPF credor / CNPJ credor: 44.915.166/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3107 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/12/2022 Valor: 3.078,90
Nº do documento: 028147 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3102 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 121311 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: INSTITUTO ABBA PAI
CPF credor / CNPJ credor: 15.460.727/0001-29
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3101 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 4.950,00
Nº do documento: 121203 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Kelly Alves Vieira
CPF credor / CNPJ credor: 140.217.966-90
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3043 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 14/12/2022 Valor: 5.850,00
Nº do documento: 020986 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Gilmar Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 42.385.582/0001-11
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3042 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 3.997,02
Nº do documento: 021692 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.07.01.18.541.0026.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Proteção do Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3035 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 51,61
Nº do documento: 122207 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3017 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 575,40
Nº do documento: 120910 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Californy Supermercado EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3016 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 120,00
Nº do documento: 121303 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2973 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 10.185,00
Nº do documento: 121609 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: Valdivino Alves Carneiro 05535426644
CPF credor / CNPJ credor: 27.192.044/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2973 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 28/12/2022 Valor: 7.129,50
Nº do documento: 122811 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: Valdivino Alves Carneiro 05535426644
CPF credor / CNPJ credor: 27.192.044/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2972 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 15.553,00
Nº do documento: 122002 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: Ronaldo Barbosa Mendes 00755473175
CPF credor / CNPJ credor: 22.755.211/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2972 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 28/12/2022 Valor: 10.887,10
Nº do documento: 122813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: Ronaldo Barbosa Mendes 00755473175
CPF credor / CNPJ credor: 22.755.211/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2971 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 12.937,10
Nº do documento: 121602 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: Rafael Gomes de Jesus 71974768104
CPF credor / CNPJ credor: 29.974.428/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2971 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 28/12/2022 Valor: 8.851,70
Nº do documento: 122805 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: Rafael Gomes de Jesus 71974768104
CPF credor / CNPJ credor: 29.974.428/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2970 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 12.738,00
Nº do documento: 121607 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: Osmar José Bito 92759190110
CPF credor / CNPJ credor: 18.407.418/0001-83
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2970 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 28/12/2022 Valor: 8.916,60
Nº do documento: 122803 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: Osmar José Bito 92759190110
CPF credor / CNPJ credor: 18.407.418/0001-83
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2966 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 11.662,20
Nº do documento: 121612 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: José da Cruz Dias de Oliveira 06995691648
CPF credor / CNPJ credor: 26.963.568/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2966 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 28/12/2022 Valor: 7.365,60
Nº do documento: 122808 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: José da Cruz Dias de Oliveira 06995691648
CPF credor / CNPJ credor: 26.963.568/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2965 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 12.398,40
Nº do documento: 120701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: Izoldino Gonçalves Pereira 03403029689
CPF credor / CNPJ credor: 26.802.120/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 2965 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 15.015,84
Nº do documento: 121201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: Izoldino Gonçalves Pereira 03403029689
CPF credor / CNPJ credor: 26.802.120/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2965 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 13.776,00
Nº do documento: 121604 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: Izoldino Gonçalves Pereira 03403029689
CPF credor / CNPJ credor: 26.802.120/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2965 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 12.160,00
Nº do documento: 121604 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: Izoldino Gonçalves Pereira 03403029689
CPF credor / CNPJ credor: 26.802.120/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2965 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 28/12/2022 Valor: 9.643,20
Nº do documento: 122801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: Izoldino Gonçalves Pereira 03403029689
CPF credor / CNPJ credor: 26.802.120/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2965 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 28/12/2022 Valor: 8.512,00
Nº do documento: 122801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: Izoldino Gonçalves Pereira 03403029689
CPF credor / CNPJ credor: 26.802.120/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2964 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 12.342,40
Nº do documento: 021368 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: Geraldo Rezende dos Santos - CPF 432.585.306-53
CPF credor / CNPJ credor: 05.499.794/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2964 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 28/12/2022 Valor: 8.022,56
Nº do documento: 021368 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: Geraldo Rezende dos Santos - CPF 432.585.306-53
CPF credor / CNPJ credor: 05.499.794/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2963 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 12.160,00
Nº do documento: 121610 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: Edmar Carneiro Gonçalves 47742976153
CPF credor / CNPJ credor: 20.689.506/0001-67
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2963 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 28/12/2022 Valor: 6.400,00
Nº do documento: 122804 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: Edmar Carneiro Gonçalves 47742976153
CPF credor / CNPJ credor: 20.689.506/0001-67
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2961 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 18.000,00
Nº do documento: 121601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: Airton Gonsalves da Cunha 75925761120
CPF credor / CNPJ credor: 44.281.221/0001-50
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2961 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 28/12/2022 Valor: 11.700,00
Nº do documento: 122809 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: Airton Gonsalves da Cunha 75925761120
CPF credor / CNPJ credor: 44.281.221/0001-50
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2948 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 426,60
Nº do documento: 120914 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Luzia Elias de Abreu Silva
CPF credor / CNPJ credor: 064.809.626-21
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2920 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 28/12/2022 Valor: 7.272,64
Nº do documento: 122802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Balbina de Araujo Ornelas - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.951.403/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2919 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 28/12/2022 Valor: 7.272,64
Nº do documento: 028807 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Gilvane Dias de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2915 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 309,32
Nº do documento: 120939 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Californy Supermercado EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2839 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 162,50
Nº do documento: 121308 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Edilene Mendes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 012.489.711-83
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2791 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 14/12/2022 Valor: 6.000,00
Nº do documento: 121412 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Gerson Barbosa de Almeirda 06527080646
CPF credor / CNPJ credor: 47.015.394/0001-15
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 Natureza: 3.3.90.39.73
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2785 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 1.284,30
Nº do documento: 122201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2754 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 1.650,00
Nº do documento: 001271 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Elcio Lopes Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 967.109.936-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2741 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 17.454,33
Nº do documento: 014444 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2741 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 17.454,33
Nº do documento: 014444 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2738 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 2.700,00
Nº do documento: 120910 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: IAGAIVER CARNEIRO NODA
CPF credor / CNPJ credor: 111.339.986-40
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2737 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 2.700,00
Nº do documento: 120917 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: GLAUKER ANDRADE ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 012.967.721-36
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2735 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 120930 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Antonio Alves Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 006.826.296-50
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2731 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 5.022,00
Nº do documento: 122901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2730 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 6.480,00
Nº do documento: 122903 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2702 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 96,00
Nº do documento: 121501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24686-7
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2666 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 323,16
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2663 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 431,84
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2663 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 14/12/2022 Valor: 165,60
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2653 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2022 Data: 02/12/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 120204 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Maria Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2653 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: 121316 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Maria Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2653 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 211,00
Nº do documento: 121316 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Maria Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2653 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: 121316 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Maria Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2653 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 126,00
Nº do documento: 121316 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Maria Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2653 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 162,50
Nº do documento: 121316 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Maria Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2653 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 126,00
Nº do documento: 122213 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Maria Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2653 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 126,00
Nº do documento: 122213 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Maria Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2653 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 162,50
Nº do documento: 122213 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Maria Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2529 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 34,90
Nº do documento: 122924 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2502 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 07/12/2022 Valor: 1.195,80
Nº do documento: 120701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Lanna Gabriela Oliveira Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 103.736.936-05
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2474 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 4.500,00
Nº do documento: 121506 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Aristina Lisboa Barbosa 98173812691
CPF credor / CNPJ credor: 45.597.161/0001-42
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2440 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 1.465,74
Nº do documento: 121302 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Californy Supermercado EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2435 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 137,20
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2415 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 27,44
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2411 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 148,44
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2397 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 121,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2395 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 96,50
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2394 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 160,20
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2387 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 121,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2383 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 14/12/2022 Valor: 183,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2365 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 96,50
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2363 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 632,20
Nº do documento: 120933 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2354 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 4.102,00
Nº do documento: 122901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2353 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 238,00
Nº do documento: 122903 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2192 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 163,56
Nº do documento: 099805 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2178 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 795,67
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2174 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 5.600,00
Nº do documento: 015883 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marques Rodrigues Pimentel
CPF credor / CNPJ credor: 13.921.175/0001-83
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2174 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 5.600,00
Nº do documento: 015883 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marques Rodrigues Pimentel
CPF credor / CNPJ credor: 13.921.175/0001-83
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2169 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 14/12/2022 Valor: 605,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2164 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 73,00
Nº do documento: 001162 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2164 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 838,80
Nº do documento: 001162 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2154 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 204,87
Nº do documento: 015184 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2097 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 299,75
Nº do documento: 1212502 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2040 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 96,00
Nº do documento: 122005 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VALÉRIA CARNEIRO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 003.417.261-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2039 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 96,00
Nº do documento: 122203 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 038.834.406-71
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2031 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 7.759,00
Nº do documento: 120947 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Tiago Merchan Vargas Borges- ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.625.519/0001-68
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2026 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: 121318 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2005 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 135,00
Nº do documento: 122902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2004 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 130,00
Nº do documento: 122904 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2002 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 1.333,30
Nº do documento: 122904 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2001 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 975,00
Nº do documento: 122907 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2000 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 230,00
Nº do documento: 122904 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1999 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 510,00
Nº do documento: 122907 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1998 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 230,00
Nº do documento: 122907 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1997 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 690,00
Nº do documento: 121204 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1997 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 690,00
Nº do documento: 122706 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1996 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 130,00
Nº do documento: 122902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2069 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1995 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 06/12/2022 Valor: 460,00
Nº do documento: 120604 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1995 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 460,00
Nº do documento: 122902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1994 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 1.233,28
Nº do documento: 122902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1993 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 230,00
Nº do documento: 021204 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1993 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 230,00
Nº do documento: 122706 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1992 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 460,00
Nº do documento: 122907 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1978 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 790,08
Nº do documento: 121204 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1976 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 126,00
Nº do documento: 029116 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Nagila Dione Ornelas Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 364.883.561-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1976 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: 029116 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Nagila Dione Ornelas Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 364.883.561-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1971 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 2.100,00
Nº do documento: 121301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Maria Marcia Rezende da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 092.382.866-47
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1966 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 5.064,00
Nº do documento: 009020 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Mônica Mendes Ferreira do Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 610.495.061-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1965 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 2.200,00
Nº do documento: 121310 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Kelly Alves Vieira
CPF credor / CNPJ credor: 140.217.966-90
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1867 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 84,55
Nº do documento: 121202 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1856 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 2.100,00
Nº do documento: 121207 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Maria Marcia Rezende da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 092.382.866-47
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1855 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 1.575,00
Nº do documento: 014775 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Priscila Lima de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 036.070.391-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1819 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 10/12/2022 Valor: 21.937,99
Nº do documento: 111001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1819 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 21.937,99
Nº do documento: 120901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1815 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 4.800,00
Nº do documento: 120901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Souza & Souza Construções Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.666.342/0001-50
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1815 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 4.800,00
Nº do documento: 122908 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Souza & Souza Construções Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.666.342/0001-50
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1784 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 96,00
Nº do documento: 122202 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: IONE TIAGO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 138.596.106-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1783 Número do subempenho: 221 Ano do empenho: 2022 Data: 06/12/2022 Valor: 305,00
Nº do documento: 120601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Márcio Chaves dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 059.988.136-42
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1771 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2022 Data: 02/12/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 120201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1771 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2022 Data: 06/12/2022 Valor: 901,50
Nº do documento: 120602 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1771 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2022 Data: 14/12/2022 Valor: 1.032,00
Nº do documento: 121402 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1771 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 96,00
Nº do documento: 122206 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1771 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: 122601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1748 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: 122005 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1610 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 1.795,73
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2040 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1604 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 06/12/2022 Valor: 1.130,15
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1604 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 1.552,16
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1603 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 1.669,13
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1603 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 7.239,72
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1602 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 835,66
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1599 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 2.781,14
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1598 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 2.077,44
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1598 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 778,14
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1431 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 250,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.1010 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de veículos, Móveis e Equipamentos para o Ensino Fundamental Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1368 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 14/12/2022 Valor: 4.205,08
Nº do documento: 029814 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: DAMASCENO CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.097.208/0001-36
Funcional Programática: 02.08.01.25.752.2038.2063 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1343 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 4.410,00
Nº do documento: 120927 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JOAO GONÇALVES PEREIRA DE FARIAS
CPF credor / CNPJ credor: 086.346.336-32
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1249 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 913,50
Nº do documento: 121314 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ELMA DE SOUZA DOS ANJOS
CPF credor / CNPJ credor: 086.589.696-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1249 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 122214 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ELMA DE SOUZA DOS ANJOS
CPF credor / CNPJ credor: 086.589.696-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1249 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 123,25
Nº do documento: 122214 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ELMA DE SOUZA DOS ANJOS
CPF credor / CNPJ credor: 086.589.696-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1238 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: 121503 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Gilson Pereira de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1238 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: 122601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Gilson Pereira de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1230 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 846,00
Nº do documento: 015184 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1224 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 400,00
Nº do documento: 122906 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: DOMINGAS APARECIDA BENICIO PIMENTEL
CPF credor / CNPJ credor: 102.811.826-04
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1201 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 121315 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Edson Evangelista da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 31.393.758/0001-60
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1200 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 32.000,00
Nº do documento: 121501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.706-8
Credor: Gonçalves Assessoria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.766.795/0001-71
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1155 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 85,00
Nº do documento: 121510 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: RAFAEL FERREIRA PIRES
CPF credor / CNPJ credor: 091.176.406-28
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1151 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 02/12/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 120207 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: SELIY PEREIRA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 083.351.696-59
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1120 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 22,35
Nº do documento: 121316 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1119 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 93,81
Nº do documento: 121321 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1109 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 252,00
Nº do documento: 122210 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1040 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: 121322 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: ROSANEA LOPES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 119.165.686-10
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1039 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: 121313 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DEUSDEDITH PEREIRA SANTANA
CPF credor / CNPJ credor: 540.286.396-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1022 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 126,00
Nº do documento: 121320 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: MARCIO ALEX DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 042.763.326-56
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1022 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: 121320 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: MARCIO ALEX DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 042.763.326-56
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1013 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 02/12/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: 120205 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: PATRICIA MOREIRA SANTANA
CPF credor / CNPJ credor: 122.703.356-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1013 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: 122207 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: PATRICIA MOREIRA SANTANA
CPF credor / CNPJ credor: 122.703.356-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1009 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 5.520,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1008 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 800,00
Nº do documento: 014741 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Mariane Barbosa Denes
CPF credor / CNPJ credor: 025.298.921-05
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 960 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 1.212,00
Nº do documento: 120937 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: RAIMUNDO RIBEIRO LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 573.684.301-34
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 959 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 1.990,00
Nº do documento: 120905 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Jucelio Gomes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 930.096.311-20
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 958 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 1.212,00
Nº do documento: 120932 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: DERVACI MOREIRA MARINHO
CPF credor / CNPJ credor: 889.690.371-87
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 942 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 957,00
Nº do documento: 121205 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Educare Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 27.807.020/0001-25
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.39.70
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 942 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 957,00
Nº do documento: 121205 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Educare Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 27.807.020/0001-25
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.39.70
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 792 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 211,00
Nº do documento: 121505 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ANDRÉ GOMES DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 133.787.686-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 791 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 6.000,00
Nº do documento: 120909 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: FABIO ETERNO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 880.377.111-53
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 790 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 1.212,00
Nº do documento: 121507 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: WANDERSON CAVALCANTE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 735.574.391-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 766 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 2.700,00
Nº do documento: 120918 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: RONALDO PEREIRA MULLER
CPF credor / CNPJ credor: 080.834.236-37
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 738 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 1.470,00
Nº do documento: 120901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22451-0
Credor: Kenia Ornelas Batista 02975867182
CPF credor / CNPJ credor: 43.707.737/0001-51
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 711 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 9,50
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 708 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 06/12/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: 120604 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marilene Francisco de Brito
CPF credor / CNPJ credor: 028.122.216-90
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 707 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 02/12/2022 Valor: 38,00
Nº do documento: 120206 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 695 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 162,50
Nº do documento: 122211 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARIA APARECIDA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 845.099.371-72
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 687 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 2.080,00
Nº do documento: 053207 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: PRIME NEGOCIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.778.666/0001-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.1010 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de veículos, Móveis e Equipamentos para o Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 674 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 06/12/2022 Valor: 174,78
Nº do documento: 120601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: OI TELECOMUNICAÇÕES S/A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 629 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 39,56
Nº do documento: 120901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0083-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 629 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 39,98
Nº do documento: 120911 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0083-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 579 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 283,75
Nº do documento: 120943 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: OI TELECOMUNICAÇÕES S/A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 579 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 172,50
Nº do documento: 120941 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: OI TELECOMUNICAÇÕES S/A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 545 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 96,00
Nº do documento: 121516 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 545 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 431,00
Nº do documento: 122603 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 543 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 355,80
Nº do documento: 122204 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 535 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 199,00
Nº do documento: 122004 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Ion Ives Gudes de Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 306.001.031-53
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 507 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 699,00
Nº do documento: 001162 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27170-5
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 486 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2022 Data: 14/12/2022 Valor: 96,00
Nº do documento: 121402 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 486 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2022 Data: 14/12/2022 Valor: 901,50
Nº do documento: 121402 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 364 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 90,90
Nº do documento: 121304 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 364 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: 121304 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 325 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 1.247,09
Nº do documento: 120931 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 325 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 14/12/2022 Valor: 1.883,76
Nº do documento: 121420 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 304 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 92,40
Nº do documento: 017937 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 646,80
Nº do documento: 017937. Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 302 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 1.108,80
Nº do documento: 017937 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 35,46
Nº do documento: 121319 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0083-50
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 120,77
Nº do documento: 121203 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 132,69
Nº do documento: 122201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 275 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 14/12/2022 Valor: 1.501,94
Nº do documento: 024734 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 270 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 270,00
Nº do documento: 121324 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Rita de Castro Lopes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 787.166.911-72
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 270 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 121324 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Rita de Castro Lopes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 787.166.911-72
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 270 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 96,00
Nº do documento: 121324 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Rita de Castro Lopes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 787.166.911-72
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 267 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 02/12/2022 Valor: 3.500,00
Nº do documento: 054844 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LUIS CLAUDIO MENDES FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 769.622.376-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 267 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 3.500,00
Nº do documento: 054844 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LUIS CLAUDIO MENDES FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 769.622.376-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 9.810,63
Nº do documento: 120945 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 009250 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Thiago Henrique Santos Torres
CPF credor / CNPJ credor: 899.519.801-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 800,00
Nº do documento: 120906 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Jéssica Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 105.304.516-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 254 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 1.400,00
Nº do documento: 120909 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Ireni Lopes Vidal
CPF credor / CNPJ credor: 721.227.066-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 1.064,00
Nº do documento: 120911 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: IRINEU FERREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 128.527.751-15
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 252 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 600,00
Nº do documento: 121301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: JOSE JOAQUIM DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 139.940.856-91
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 251 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: 120916 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CELSO SOARES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 639.605.596-15
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 14/12/2022 Valor: 720,00
Nº do documento: 121417 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ANDRE LUIZ ALVES DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 34.552.975/0001-44
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0402.2012 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Publicação e Divulgação dos Atos Oficiais Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 720,00
Nº do documento: 122913 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ANDRE LUIZ ALVES DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 34.552.975/0001-44
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0402.2012 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Publicação e Divulgação dos Atos Oficiais Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 235 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 02/12/2022 Valor: 450,00
Nº do documento: 120203 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROSIMAR FERREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 021.742.181-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 14/12/2022 Valor: 305,00
Nº do documento: 121419 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: PAULO ISRAEL BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 042.244.376-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: 121318 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARIANY CANDIDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.276-69
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 150 Ano do empenho: 2022 Data: 28/12/2022 Valor: 15.556,60
Nº do documento: 064235 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 27,98
Nº do documento: 122205 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0083-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 204 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 9.294,81
Nº do documento: 022762 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 204 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 5.098,02
Nº do documento: 022762 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 152,50
Nº do documento: 122212 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 122212 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 122212 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 96,00
Nº do documento: 122212 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 211,00
Nº do documento: 122212 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 14/12/2022 Valor: 39,20
Nº do documento: 121406 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 220,00
Nº do documento: 121307 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE VIEIRA DINIZ
CPF credor / CNPJ credor: 281.056.643-72
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 180 Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 96,00
Nº do documento: 121311 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 181 Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 96,00
Nº do documento: 121311 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 182 Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 96,00
Nº do documento: 121311 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 183 Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 96,00
Nº do documento: 121311 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 184 Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 96,00
Nº do documento: 121311 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 185 Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 96,00
Nº do documento: 121311 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 186 Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 96,00
Nº do documento: 121311 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 187 Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 96,00
Nº do documento: 121311 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 101 Número do subempenho: 188 Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 96,00
Nº do documento: 122003 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 101 Número do subempenho: 189 Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 96,00
Nº do documento: 122003 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 101 Número do subempenho: 190 Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 96,00
Nº do documento: 122003 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 101 Número do subempenho: 191 Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 96,00
Nº do documento: 122003 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 192 Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 96,00
Nº do documento: 122003 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 80 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 812,00
Nº do documento: 130920 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: MARIA GONÇALVES CANDIDO
CPF credor / CNPJ credor: 066.258.996-31
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 14/12/2022 Valor: 76,22
Nº do documento: 121408 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2055 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com o IMA Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2022 Data: 02/12/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 120206 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2022 Data: 06/12/2022 Valor: 431,00
Nº do documento: 120605 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 431,00
Nº do documento: 121303 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 220,00
Nº do documento: 121315 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSÉ FERREIRA PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 569.203.266-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 96,00
Nº do documento: 121607 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Charles Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 93 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: 121607 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Charles Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 94 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 126,00
Nº do documento: 121607 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Charles Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 95 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 96,00
Nº do documento: 121607 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Charles Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 96 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 96,00
Nº do documento: 121607 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Charles Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 97 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: 121607 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Charles Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 126,00
Nº do documento: 122208 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: 122208 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 119,68
Nº do documento: 121312 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: SAAE DE UNAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 25.838.855/0001-17
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 743,76
Nº do documento: 121507 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2022 Data: 14/12/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: 121402 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: 121601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2022 Data: 06/12/2022 Valor: 704,40
Nº do documento: 120607 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 709,00
Nº do documento: 121508 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 139,20
Nº do documento: 121508 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 633,00
Nº do documento: 122210 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 114 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 126,00
Nº do documento: 121603 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 115 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 126,00
Nº do documento: 121603 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 116 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 126,00
Nº do documento: 121603 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 117 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 406,50
Nº do documento: 121603 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 118 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 126,00
Nº do documento: 121603 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 99 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 126,00
Nº do documento: 121511 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 100 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 126,00
Nº do documento: 121511 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 101 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 96,00
Nº do documento: 121511 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 102 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 126,00
Nº do documento: 121511 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 103 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 126,00
Nº do documento: 122604 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 33 Número do subempenho: 104 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 126,00
Nº do documento: 122604 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 33 Número do subempenho: 105 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 126,00
Nº do documento: 122604 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 32 Número do subempenho: 112 Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 382,00
Nº do documento: 121304 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 113 Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 121304 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 32 Número do subempenho: 114 Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 406,50
Nº do documento: 121304 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 32 Número do subempenho: 115 Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: 121304 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 32 Número do subempenho: 116 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 731,50
Nº do documento: 121602 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 117 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: 122201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 118 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 211,00
Nº do documento: 122201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 119 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 162,50
Nº do documento: 122201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 120 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 126,00
Nº do documento: 122201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 121 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: 122201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 122 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 162,50
Nº do documento: 122201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 126,00
Nº do documento: 121601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Jaudivam Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 025.982.776-27
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: 121601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Jaudivam Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 025.982.776-27
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 126,00
Nº do documento: 121601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Jaudivam Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 025.982.776-27
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2022 Data: 14/12/2022 Valor: 130,00
Nº do documento: 121404 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias do Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2022 Data: 14/12/2022 Valor: 1.911,60
Nº do documento: 121404 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias do Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 165,60
Nº do documento: 122201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias do Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 141 Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 126,00
Nº do documento: 121323 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 142 Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 126,00
Nº do documento: 121323 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 143 Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: 121323 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 144 Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 96,00
Nº do documento: 121323 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 145 Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 398,00
Nº do documento: 121323 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 146 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 96,00
Nº do documento: 122202 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 147 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 96,00
Nº do documento: 122202 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 148 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 126,00
Nº do documento: 122202 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 109 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 96,00
Nº do documento: 121515 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 110 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: 121515 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 111 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 96,00
Nº do documento: 121515 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 112 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 96,00
Nº do documento: 121515 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 113 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 126,00
Nº do documento: 121606 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 114 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 126,00
Nº do documento: 122209 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 137 Ano do empenho: 2022 Data: 02/12/2022 Valor: 382,00
Nº do documento: 120208 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 138 Ano do empenho: 2022 Data: 14/12/2022 Valor: 211,00
Nº do documento: 121404 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 139 Ano do empenho: 2022 Data: 14/12/2022 Valor: 126,00
Nº do documento: 121404 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 140 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 96,00
Nº do documento: 121510 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 24 Número do subempenho: 141 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 96,00
Nº do documento: 121510 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 24 Número do subempenho: 142 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 126,00
Nº do documento: 121510 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 24 Número do subempenho: 143 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 126,00
Nº do documento: 121510 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 24 Número do subempenho: 144 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 96,00
Nº do documento: 121510 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 24 Número do subempenho: 145 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 96,00
Nº do documento: 122601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 24 Número do subempenho: 146 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 96,00
Nº do documento: 122601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 24 Número do subempenho: 147 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 126,00
Nº do documento: 122601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 22 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 197,39
Nº do documento: 121317 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 21 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 505,32
Nº do documento: 121504 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 21 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 405,15
Nº do documento: 121506 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 20 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2022 Data: 06/12/2022 Valor: 162,50
Nº do documento: 120603 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 126,00
Nº do documento: 121310 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 406,50
Nº do documento: 121609 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 20 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: 121609 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 20 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 126,00
Nº do documento: 122605 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 20 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 126,00
Nº do documento: 122605 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 20 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 406,50
Nº do documento: 122702 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 18 Número do subempenho: 147 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 96,00
Nº do documento: 121514 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 148 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 126,00
Nº do documento: 121514 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 18 Número do subempenho: 149 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: 121514 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 18 Número do subempenho: 150 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 123,25
Nº do documento: 121514 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 151 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: 121514 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 152 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 126,00
Nº do documento: 121514 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 153 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 126,00
Nº do documento: 121514 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 154 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 96,00
Nº do documento: 121514 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 155 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: 121514 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 156 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 122204 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 157 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 126,00
Nº do documento: 122204 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 158 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 96,00
Nº do documento: 122204 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 159 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 126,00
Nº do documento: 122204 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 160 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 126,00
Nº do documento: 122204 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 161 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 96,00
Nº do documento: 122602 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 162 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 96,00
Nº do documento: 122602 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 163 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 126,00
Nº do documento: 122602 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 164 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: 122602 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 165 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 162,50
Nº do documento: 122602 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 122909 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: 121604 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Veronice Roderigues Farias
CPF credor / CNPJ credor: 518.041.401-63
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2022 Data: 02/12/2022 Valor: 305,00
Nº do documento: 120202 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: KARINE DOS SANTOS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 047.189.941-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 96,00
Nº do documento: 121306 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: KARINE DOS SANTOS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 047.189.941-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 96,00
Nº do documento: 121611 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: KARINE DOS SANTOS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 047.189.941-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 125,93
Nº do documento: 120907 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 115,29
Nº do documento: 120915 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: 030659 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ELOI LUIZ GUILHERME DA SILVA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: 030659 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ELOI LUIZ GUILHERME DA SILVA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 162,50
Nº do documento: 030659 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ELOI LUIZ GUILHERME DA SILVA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 141 Ano do empenho: 2022 Data: 02/12/2022 Valor: 126,00
Nº do documento: 120209 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 142 Ano do empenho: 2022 Data: 06/12/2022 Valor: 406,50
Nº do documento: 120606 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 143 Ano do empenho: 2022 Data: 06/12/2022 Valor: 126,00
Nº do documento: 120606 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 144 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 126,00
Nº do documento: 121610 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 145 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: 121610 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 146 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 731,50
Nº do documento: 121610 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 148 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 300,50
Nº do documento: 122205 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 149 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 406,50
Nº do documento: 122205 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 150 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 126,00
Nº do documento: 122205 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 151 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 229,00
Nº do documento: 122701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 152 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: 122701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 153 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: 122905 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 154 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 689,75
Nº do documento: 122905 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 99 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 121509 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 100 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 121509 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 101 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: 121509 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 102 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 126,00
Nº do documento: 121509 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 103 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 126,00
Nº do documento: 121509 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 104 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 96,00
Nº do documento: 121605 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 105 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 126,00
Nº do documento: 121605 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 106 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: 121605 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 107 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 126,00
Nº do documento: 122206 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 108 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 96,00
Nº do documento: 122206 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 85,00
Nº do documento: 121509 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Leonardo Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 712.080.541-04
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 85,00
Nº do documento: 121509 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Leonardo Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 712.080.541-04
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 414,60
Nº do documento: 121513 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ANAIDES GONÇALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 920.908.341-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 390,00
Nº do documento: 122002 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ANAIDES GONÇALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 920.908.341-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: 121517 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Ivoneide Correia Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 812.339.141-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2022 Data: 02/12/2022 Valor: 450,00
Nº do documento: 120201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: SEBASTIAO CAETANO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 043.804.036-88
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Total dos pagamentos: 3.537.709,11