Informações atualizadas em: 22/01/2025 16:25:51

Prefeitura Municipal de Formoso

Prefeitura Municipal de Formoso

Estado de Minas Gerais

De

Dezembro de 2022

Navegar para:

Fonte:





Dados do Pagamento
Número do empenho: 7204 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 325,00
Nº do documento: 122908 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: HP PLACAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.357.930/0001-44
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7203 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 250,00
Nº do documento: 122932 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Lanna Gabriela Oliveira Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 103.736.936-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7202 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 350,00
Nº do documento: 122932 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Lanna Gabriela Oliveira Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 103.736.936-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7191 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 2.480,00
Nº do documento: 122910 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: MATHEUS DE BRITTO PINHEIRO 12740155611
CPF credor / CNPJ credor: 47.790.913/0001-12
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7188 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/12/2022 Valor: 2.450,00
Nº do documento: 048526 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: MAC COPIADORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.501.724/0001-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.1009 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para a Administração do E Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7187 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/12/2022 Valor: 5.080,00
Nº do documento: 048526 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: MAC COPIADORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.501.724/0001-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.1012 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para as Creches Municipai Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7184 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 325,00
Nº do documento: 122702 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: HP PLACAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.357.930/0001-44
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7183 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 628,71
Nº do documento: 122704 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 967.100.806-25
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7181 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 2.727,00
Nº do documento: 122703 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JOÃO PAULO DIAS DE ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 140.862.576-88
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7180 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 2.727,00
Nº do documento: 122701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JORGE LUIS DA LUZ
CPF credor / CNPJ credor: 465.295.780-72
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7174 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 800,00
Nº do documento: 122904 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ROSIMARI LOPES DA SILVA 03885014130
CPF credor / CNPJ credor: 34.605.356/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Quadras Poliesportivas, Campos de Futebol Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7173 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 1.650,00
Nº do documento: 122906 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: PAULO RICARDO DE SOUZA SANTOS 70509899161
CPF credor / CNPJ credor: 34.552.188/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7170 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 128,60
Nº do documento: 122902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7169 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 141,00
Nº do documento: 122902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7168 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 153,91
Nº do documento: 122902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7167 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 39,10
Nº do documento: 122902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7165 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 172,63
Nº do documento: 122902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7164 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 250,00
Nº do documento: 122902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7163 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 3.280,00
Nº do documento: 122901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7162 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 2.894,00
Nº do documento: 122903 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7161 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 3.104,00
Nº do documento: 122901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7160 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 112,00
Nº do documento: 122923 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: LIGIA GUEDES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 42.006.147/0001-39
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7156 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 2.976,00
Nº do documento: 122901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: DOUGLAS MOREIRA CAMPOS 70038884674
CPF credor / CNPJ credor: 44.897.086/0001-72
Funcional Programática: 02.07.01.23.691.0028.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Feira Livre Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7154 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 360,00
Nº do documento: 122905 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7152 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 180,00
Nº do documento: 1122905 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7149 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 180,00
Nº do documento: 122705 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7148 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 180,00
Nº do documento: 122927 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7147 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/12/2022 Valor: 604,90
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7141 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 400,00
Nº do documento: 122004 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: NATÁLIA BARBOSA DE BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 700.406.876-51
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7138 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 389,41
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7137 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 2.880,46
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7136 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 1.250,20
Nº do documento: 121501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0006.2023 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré Escolar e Creches Municipais Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7135 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 20.812,81
Nº do documento: 121501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0006.2023 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré Escolar e Creches Municipais Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7134 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 21.997,55
Nº do documento: 121501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0006.2023 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré Escolar e Creches Municipais Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7133 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 4.234,56
Nº do documento: 121501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7132 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 54.631,42
Nº do documento: 121501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7131 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 34.064,63
Nº do documento: 121501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7130 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 4.092,76
Nº do documento: 121501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7129 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 106.468,00
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7127 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 2.531,54
Nº do documento: 121501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7126 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 3.231,41
Nº do documento: 121501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7125 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 1.091,40
Nº do documento: 121501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7124 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 9.632,56
Nº do documento: 121501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7123 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 6.397,43
Nº do documento: 121501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7122 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 1.670,41
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7121 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 3.392,97
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7120 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 12.881,87
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7118 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 1.091,40
Nº do documento: 121501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7117 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 1.145,43
Nº do documento: 121501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2067 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Culturais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7116 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 1.286,19
Nº do documento: 121501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7115 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 1.581,74
Nº do documento: 121501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7114 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 1.139,88
Nº do documento: 121501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7113 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 3.858,46
Nº do documento: 121501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7112 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 8.348,96
Nº do documento: 121501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7111 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 16.913,32
Nº do documento: 121501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7110 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 363,79
Nº do documento: 121501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7109 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 1.286,19
Nº do documento: 121501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7108 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 3.355,98
Nº do documento: 121501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7107 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 2.205,60
Nº do documento: 121501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7106 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 15.450,67
Nº do documento: 121501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7105 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 2.386,43
Nº do documento: 121501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7104 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 5.233,45
Nº do documento: 121501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7103 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 1.908,12
Nº do documento: 121501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Aposentarias Custeadas com Recursos do Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7102 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 1.286,18
Nº do documento: 121501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7101 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 543,60
Nº do documento: 121501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7100 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 242,40
Nº do documento: 121501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7099 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 1.091,40
Nº do documento: 121501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7098 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 8.952,90
Nº do documento: 121501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7097 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 15.256,45
Nº do documento: 121501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7096 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 470,88
Nº do documento: 121501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7095 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 2.947,44
Nº do documento: 121501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7094 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 3.445,13
Nº do documento: 121501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7093 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 2.627,77
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7092 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 1.202,68
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2067 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Culturais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7091 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 19.198,45
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7090 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 2.369,72
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7089 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 15.152,18
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7088 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 1.527,55
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7087 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 17.511,16
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7086 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 423,99
Nº do documento: 121502 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7085 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 3.852,05
Nº do documento: 121502 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7084 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 1.490,64
Nº do documento: 121502 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7083 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 2.151,83
Nº do documento: 121502 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7082 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 52.957,11
Nº do documento: 121502 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7081 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 26.917,58
Nº do documento: 121502 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7080 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 703,24
Nº do documento: 121502 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7079 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 5.670,42
Nº do documento: 121502 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7078 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 7.315,29
Nº do documento: 121502 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7077 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 2.449,71
Nº do documento: 121502 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7076 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 2.222,10
Nº do documento: 121502 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7075 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 421,93
Nº do documento: 121502 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7074 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 3.536,83
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7073 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 1.565,15
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7072 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 55.250,74
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7071 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 4.004,63
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7070 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 7.097,05
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7069 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 3.225,03
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7068 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 1.655,28
Nº do documento: 121501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7067 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 665,85
Nº do documento: 121501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7066 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 1.536,36
Nº do documento: 121501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7065 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 12.213,61
Nº do documento: 121501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7064 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 671,68
Nº do documento: 121501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7063 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 5.657,50
Nº do documento: 121501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7062 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 1.365,60
Nº do documento: 121501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7061 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 854,60
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7060 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 12.101,39
Nº do documento: 045802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7059 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 6.320,11
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7058 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 1.506,13
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7054 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/12/2022 Valor: 4.350,00
Nº do documento: 056838 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB
CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7053 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 700,00
Nº do documento: 029116 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Nagila Dione Ornelas Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 364.883.561-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7052 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 029116 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Nagila Dione Ornelas Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 364.883.561-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7051 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 3.446,85
Nº do documento: 021692 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7050 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 17.621,12
Nº do documento: 071400 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Consórcio Int. Saúde da Rede de Urgência e Emergia - CISREUNO
CPF credor / CNPJ credor: 20.433.216/0001-58
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7048 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 512,00
Nº do documento: 122902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: LIGIA GUEDES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 42.006.147/0001-39
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7047 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 1.152,00
Nº do documento: 122923 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: LIGIA GUEDES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 42.006.147/0001-39
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7020 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 2.874,45
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7019 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 1.202,68
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2067 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Culturais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7018 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 20.523,64
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7017 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 4.171,33
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7016 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 15.603,41
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7015 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 1.527,55
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7014 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 27.165,86
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7011 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 856,71
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7004 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 1.851,36
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7003 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 3.392,97
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7002 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 14.718,73
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6994 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 993,23
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6993 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 13.403,34
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6992 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 6.418,84
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6991 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 1.519,03
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6982 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 119.418,64
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6969 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 3.524,64
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6968 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 1.565,15
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6967 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 60.096,41
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6966 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 3.898,93
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6965 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 7.455,78
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6964 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 3.362,95
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6960 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 264,00
Nº do documento: 122931 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Restaurante do Fia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 26.943.195/0001-05
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6957 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 19.160,00
Nº do documento: 586606 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUGUSTO PNEUS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 35.809.489/0001-21
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6956 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 4.350,00
Nº do documento: 056838 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB
CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6955 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 2.894,00
Nº do documento: 122903 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6952 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 10.800,00
Nº do documento: 056838 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB
CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6950 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/12/2022 Valor: 329,90
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6948 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 210,00
Nº do documento: 011661 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Costa e Pinheiro Materiais Para Construção-LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6894 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/12/2022 Valor: 2.840,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.1010 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Aquisição de veículos, Móveis e Equipamentos para o Ensino Fundamental Descrição Natureza: Mobiliário em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6893 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/12/2022 Valor: 136,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.1010 Natureza: 4.4.90.52.03
Projeto Atividade: Aquisição de veículos, Móveis e Equipamentos para o Ensino Fundamental Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6893 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 30/12/2022 Valor: 136,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.1010 Natureza: 4.4.90.52.03
Projeto Atividade: Aquisição de veículos, Móveis e Equipamentos para o Ensino Fundamental Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6893 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 30/12/2022 Valor: 136,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.1010 Natureza: 4.4.90.52.03
Projeto Atividade: Aquisição de veículos, Móveis e Equipamentos para o Ensino Fundamental Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6893 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 30/12/2022 Valor: 136,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.1010 Natureza: 4.4.90.52.03
Projeto Atividade: Aquisição de veículos, Móveis e Equipamentos para o Ensino Fundamental Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6892 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/12/2022 Valor: 6.060,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.1012 Natureza: 4.4.90.52.03
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para as Creches Municipai Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6891 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/12/2022 Valor: 6.240,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.1012 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para as Creches Municipai Descrição Natureza: Mobiliário em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6888 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 1.560,00
Nº do documento: 122703 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: LINOVANY JOSE MIGUEL 09320895694
CPF credor / CNPJ credor: 46.575.297/0001-14
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6887 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/12/2022 Valor: 9.527,61
Nº do documento: 122806 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: Marcio Leandro Ferreira Barbosa 01371961131
CPF credor / CNPJ credor: 33.837.065/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6885 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 94,00
Nº do documento: 122928 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Ferramentas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6744 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: 121503 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6742 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 3.560,00
Nº do documento: 010683 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6741 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 350,00
Nº do documento: 122907 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: WR DEDETIZADORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.263.791/0001-88
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6737 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/12/2022 Valor: 8.610,42
Nº do documento: 122802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6736 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/12/2022 Valor: 5.440,50
Nº do documento: 122807 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Valdivino Alves Carneiro 05535426644
CPF credor / CNPJ credor: 27.192.044/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6735 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 4.300,00
Nº do documento: 121503 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: RONALDO DONIZETI BORGES 85091839100
CPF credor / CNPJ credor: 45.585.257/0001-90
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6733 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 121505 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: FABIO LOPES BRANDÃO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.320/0001-50
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6726 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 17.900,00
Nº do documento: 122920 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: RETIFICA SOB MEDIDA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.876.987/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 Natureza: 3.3.90.30.33
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6725 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 18.900,00
Nº do documento: 122920 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: RETIFICA SOB MEDIDA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.876.987/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 Natureza: 3.3.90.30.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6721 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 264,00
Nº do documento: 122931 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Restaurante do Fia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 26.943.195/0001-05
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6718 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 1.980,00
Nº do documento: 121301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6717 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/12/2022 Valor: 1.032,00
Nº do documento: 121401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: TAYNNAH SILVA CHAVES
CPF credor / CNPJ credor: 114.961.976-74
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6716 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/12/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: 121407 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 967.100.806-25
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6715 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/12/2022 Valor: 1.195,80
Nº do documento: 121424 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Larissa Carneiro Matos e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 099.990.586-47
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6714 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 121301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Maria Marcia Rezende da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 092.382.866-47
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6713 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 6.666,00
Nº do documento: 004708 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Mário José da Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 149.736.426-49
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6713 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 66,00
Nº do documento: 004708 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Mário José da Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 149.736.426-49
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6712 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 6.600,00
Nº do documento: 004708 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Mário José da Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 149.736.426-49
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6709 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 297,00
Nº do documento: 122931 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Restaurante do Fia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 26.943.195/0001-05
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6708 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 2.400,00
Nº do documento: 122928 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6707 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 143,00
Nº do documento: 122924 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6706 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 429,00
Nº do documento: 122931 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Restaurante do Fia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 26.943.195/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6705 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 594,00
Nº do documento: 122931 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Restaurante do Fia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 26.943.195/0001-05
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6679 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/12/2022 Valor: 3.600,00
Nº do documento: 121423 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ANDRELINA RODRIGUES DE ARAUJO 00682605638
CPF credor / CNPJ credor: 46.891.284/0001-54
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6678 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 120,00
Nº do documento: 121502 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6677 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/12/2022 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 122809 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: JOSE DA CRUZ COSTA FILHO 12244042626
CPF credor / CNPJ credor: 37.749.633/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6676 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 886,00
Nº do documento: 122916 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Maria Lídia Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6673 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/12/2022 Valor: 2.098,00
Nº do documento: 586606 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: AUGUSTO PNEUS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 35.809.489/0001-21
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6668 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 73,74
Nº do documento: 121202 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6667 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 130,00
Nº do documento: 122904 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6666 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/12/2022 Valor: 1.600,00
Nº do documento: 121416 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2072 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Quadras Poliesportivas, Campos de Futebol Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6663 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: 122904 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6660 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 9.000,00
Nº do documento: 122101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: RODRIGUES E RIBEIRO TRANSPORTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.209.652/0001-05
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6659 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 2.105,00
Nº do documento: 121201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: ELISIO DE ORNELAS FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 20.033.708/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6658 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 3.356,50
Nº do documento: 121203 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Californy Supermercado EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6657 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 439,90
Nº do documento: 121309 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Greiciane Representações Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6654 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/12/2022 Valor: 83,86
Nº do documento: 121414 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Californy Supermercado EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6645 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 4.972,52
Nº do documento: 122701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: VITOR BARBOSA CORREIA
CPF credor / CNPJ credor: 25.151.989/0001-65
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0011.1011 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6644 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 122901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: UMBERTO ALMEIDA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 030.285.986-12
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6641 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 129,11
Nº do documento: 120913 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2026 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com SAMU Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6640 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 35,36
Nº do documento: 120902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2026 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com SAMU Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6640 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 76,90
Nº do documento: 121518 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2026 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com SAMU Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6639 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/12/2022 Valor: 360,00
Nº do documento: 120202 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos
CPF credor / CNPJ credor: 065.641.576-22
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6638 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/12/2022 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 120210 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6637 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/12/2022 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 120210 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6636 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 1.330,00
Nº do documento: 122928 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6634 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 2.604,00
Nº do documento: 121201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: WR DEDETIZADORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.263.791/0001-88
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6633 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 1.814,00
Nº do documento: 121212 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: WR DEDETIZADORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.263.791/0001-88
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6632 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 536,00
Nº do documento: 121208 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Maria Lídia Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6631 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 2.720,00
Nº do documento: 010683 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21542-2
Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6630 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/12/2022 Valor: 575,40
Nº do documento: 121401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.503-0
Credor: Californy Supermercado EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6629 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/12/2022 Valor: 310,00
Nº do documento: 022803 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Tiago Merchan Vargas Borges- ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.625.519/0001-68
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6628 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 174,00
Nº do documento: 122901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24686-7
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6624 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/12/2022 Valor: 124,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6621 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 114,00
Nº do documento: 121504 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Ferramentas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6620 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 236,00
Nº do documento: 121504 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.30.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6619 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 178,00
Nº do documento: 122928 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Ferramentas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6618 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 114,00
Nº do documento: 122928 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6617 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 1.550,00
Nº do documento: 121303 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: WR DEDETIZADORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.263.791/0001-88
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6616 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/12/2022 Valor: 582,80
Nº do documento: 121405 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: WR DEDETIZADORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.263.791/0001-88
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6614 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 103,50
Nº do documento: 028374 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: DIRLEIVA RODRIGUES FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6613 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 496,00
Nº do documento: 122909 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: DOUGLAS MOREIRA CAMPOS 70038884674
CPF credor / CNPJ credor: 44.897.086/0001-72
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6610 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 7.343,90
Nº do documento: 122906 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JLM DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6609 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 2.493,40
Nº do documento: 122926 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Californy Supermercado EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6608 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/12/2022 Valor: 1.054,60
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6605 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/12/2022 Valor: 3.345,64
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6604 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 4.735,60
Nº do documento: 121504 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6603 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 1.843,27
Nº do documento: 121504 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6602 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/12/2022 Valor: 2.721,10
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6601 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 449,15
Nº do documento: 034268 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Rocha Barbosa Comercio de Peças Automotivas LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6600 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/12/2022 Valor: 463,00
Nº do documento: 121403 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6599 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 120,00
Nº do documento: 121502 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6598 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 1.393,66
Nº do documento: 121312 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Californy Supermercado EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6597 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/12/2022 Valor: 2.235,40
Nº do documento: 015632 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MASTER MÉDICO HOSPITALAR LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6596 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 89,55
Nº do documento: 121207 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6595 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 955,80
Nº do documento: 029853 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VFB BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6595 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 147,44
Nº do documento: 029853 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VFB BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6594 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 1.912,00
Nº do documento: 014444 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6593 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 34,50
Nº do documento: 120923, Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Greiciane Representações Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6592 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 191,59
Nº do documento: 120939 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Californy Supermercado EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6591 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 95.600,00
Nº do documento: 030982 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.982-6
Credor: STRADA VEICULOS E PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.654.749/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro Descrição Natureza: Veículos Diversos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6590 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/12/2022 Valor: 4.788,30
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6589 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/12/2022 Valor: 1.458,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6588 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 3.522,35
Nº do documento: 121504 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6587 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 10,10
Nº do documento: 121508 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6586 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 174,00
Nº do documento: 121508 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6583 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 502,80
Nº do documento: 029853 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VFB BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6583 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 83,70
Nº do documento: 029853 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VFB BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6583 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 30/12/2022 Valor: 871,40
Nº do documento: 029583 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VFB BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6581 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/12/2022 Valor: 2.579,00
Nº do documento: 121416 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2072 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Quadras Poliesportivas, Campos de Futebol Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6580 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 789,25
Nº do documento: 122908 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Vale Comercial Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6579 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 17,00
Nº do documento: 029853 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21542-2
Credor: VFB BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6579 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: 029853 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21542-2
Credor: VFB BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6579 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 30/12/2022 Valor: 3.575,46
Nº do documento: 029853 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21542-2
Credor: VFB BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6574 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 9.896,60
Nº do documento: 015632 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21542-2
Credor: MASTER MÉDICO HOSPITALAR LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6572 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 408,00
Nº do documento: 064514 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: EDILANE CARMO DE ASSIS CPF 038 298 776 41 EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.406.760/0001-07
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0402.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Publicação e Divulgação dos Atos Oficiais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6571 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 2.700,00
Nº do documento: 611085 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TOP CAR CENTRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.360.372/0001-94
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6566 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/12/2022 Valor: 30.963,00
Nº do documento: 015632 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: MASTER MÉDICO HOSPITALAR LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6564 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 1.350,00
Nº do documento: 029853 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: VFB BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6564 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 96,00
Nº do documento: 029853 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: VFB BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6564 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 2.356,90
Nº do documento: 029853 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: VFB BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6562 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 340,00
Nº do documento: 056838 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB
CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6559 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 7.700,00
Nº do documento: 121302 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6558 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/12/2022 Valor: 9.000,00
Nº do documento: 121418 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ABREU FOLETTO 87305224634
CPF credor / CNPJ credor: 48.585.085/0001-43
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2064 Natureza: 3.3.90.39.73
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6555 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 512,00
Nº do documento: 121504 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6553 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 902,00
Nº do documento: 121508 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Ferramentas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6552 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 419,00
Nº do documento: 122918 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6549 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 74.892,19
Nº do documento: 122001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Construtora Galvão e Santos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 47.359.821/0001-82
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.1068 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Reforma/Ampliação para Administração do Ensino. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6549 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 28/12/2022 Valor: 40.076,11
Nº do documento: 122805 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Construtora Galvão e Santos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 47.359.821/0001-82
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.1068 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Reforma/Ampliação para Administração do Ensino. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6548 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 920,00
Nº do documento: 120936 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JOSE RIBAMAR GOMES DA CRUZ FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 42.783.293/0001-70
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6547 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 507,90
Nº do documento: 121304 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6543 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 8.431,30
Nº do documento: 122902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: JLM DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6542 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 61,00
Nº do documento: 121508 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Ferramentas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6539 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 74,00
Nº do documento: 122928 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6538 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 1.780,00
Nº do documento: 121508 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6536 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 57,00
Nº do documento: 121211 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6535 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 44,00
Nº do documento: 121211 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6534 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 9.405,78
Nº do documento: 122905 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Vale Comercial Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6533 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 250,60
Nº do documento: 120924 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2067 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Culturais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6532 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 407,50
Nº do documento: 122928 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Ferramentas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6531 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/12/2022 Valor: 610,00
Nº do documento: 121416 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2067 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Culturais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6530 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 405,90
Nº do documento: 121504 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6527 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 4.350,00
Nº do documento: 056838 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB
CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6526 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 24.440,00
Nº do documento: 120944 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AGROLUB COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 32.277.743/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6525 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 7.144,09
Nº do documento: 122926 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Californy Supermercado EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6522 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 575,40
Nº do documento: 122926 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Californy Supermercado EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6521 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 391,00
Nº do documento: 121502 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6520 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 520,00
Nº do documento: 010683 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6519 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 7.990,00
Nº do documento: 121213 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: AGROLUB COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 32.277.743/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6518 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 2.750,00
Nº do documento: 120944 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AGROLUB COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 32.277.743/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6515 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 120948 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Maria Lídia Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6515 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 2.610,00
Nº do documento: 120948 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Maria Lídia Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6514 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 240,00
Nº do documento: 120948 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Maria Lídia Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6514 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 260,00
Nº do documento: 120948 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Maria Lídia Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6513 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 2.296,00
Nº do documento: 122901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6512 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 984,00
Nº do documento: 122901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6511 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 2.894,00
Nº do documento: 122901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6508 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 1.440,00
Nº do documento: 120912 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: VANDERLI CARNEIRO ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 194.099.821-20
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6507 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 2.296,00
Nº do documento: 122903 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6499 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 12.029,05
Nº do documento: 120947 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Tiago Merchan Vargas Borges- ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.625.519/0001-68
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6475 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 577,00
Nº do documento: 121211 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6467 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/12/2022 Valor: 1.020,00
Nº do documento: 121421 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: LUCAS ANTONIO COSTA DE MOURA 15509584610
CPF credor / CNPJ credor: 36.219.722/0001-89
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6465 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 2.560,00
Nº do documento: 121204 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BURITI MOVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.496.500/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0016.1051 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: EQUIPTO PARA O CENTRO ODONTOLOGICO EMENDA IMPOSITIVA Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6463 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 586,20
Nº do documento: 001162 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27170-5
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6463 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 521,10
Nº do documento: 001162 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27170-5
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6461 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/12/2022 Valor: 144,80
Nº do documento: 007468 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27170-5
Credor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.520.829/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6460 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 840,00
Nº do documento: 122901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27170-5
Credor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6458 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 645,12
Nº do documento: 099805 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27170-5
Credor: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6457 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 1.600,00
Nº do documento: 100000 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27170-5
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0001-49
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6452 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 331,76
Nº do documento: 005240 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27170-5
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6446 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 2.999,66
Nº do documento: 011672 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Taguamotors Auto Peças e Motores Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.412.845/0001-57
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6445 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 125,00
Nº do documento: 015184 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6444 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 120,00
Nº do documento: 121502 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6443 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 504,70
Nº do documento: 120939 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Californy Supermercado EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6442 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 130,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6441 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 1.212,00
Nº do documento: 121206 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: MARILENE PEREIRA NASCIMENTO ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 511.789.076-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6437 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 1.593,20
Nº do documento: 011672 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Taguamotors Auto Peças e Motores Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.412.845/0001-57
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6435 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 275,90
Nº do documento: 120924 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6434 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 1.815,30
Nº do documento: 120933 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6433 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 121211 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6432 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 158,00
Nº do documento: 121211 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6431 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 124,90
Nº do documento: 121203 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6428 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 84,00
Nº do documento: 120924 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Ferramentas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6427 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 2.170,10
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6425 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 1.439,70
Nº do documento: 120933 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6424 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 276,00
Nº do documento: 120923 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Greiciane Representações Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6423 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 1.104,00
Nº do documento: 120923 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Greiciane Representações Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6422 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 2.760,00
Nº do documento: 120923 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Greiciane Representações Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6421 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 1.380,00
Nº do documento: 120923 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Greiciane Representações Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6420 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/12/2022 Valor: 1.435,00
Nº do documento: 121413 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6419 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/12/2022 Valor: 4.916,50
Nº do documento: 121413 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6418 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/12/2022 Valor: 4.567,00
Nº do documento: 121413 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6417 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 2.345,40
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6416 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/12/2022 Valor: 5.395,00
Nº do documento: 121413 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6415 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 81,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6414 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 459,14
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6412 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 948,60
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6411 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 2.913,90
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6410 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 1.256,10
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6402 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 386,30
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6401 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 32,00
Nº do documento: 120949 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: IDENEI ALVES BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 04.541.237/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6399 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 9.000,00
Nº do documento: 120946 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Rejane Magalhães de Paiva 01314015133
CPF credor / CNPJ credor: 46.954.611/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 Natureza: 3.3.90.39.73
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6398 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 1.800,00
Nº do documento: 122901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Centro Terapeutico New Mind Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.659.150/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6397 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 9.000,00
Nº do documento: 120946 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Rejane Magalhães de Paiva 01314015133
CPF credor / CNPJ credor: 46.954.611/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 Natureza: 3.3.90.39.73
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6396 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 17.200,00
Nº do documento: 120912 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: EDIMAR JOSÉ CARNEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 24.155.767/0001-58
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6393 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/12/2022 Valor: 945,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.1009 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para a Administração do E Descrição Natureza: Mobiliário em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6392 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 1.212,00
Nº do documento: 121305 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Valtomir Alcantra de Souza 56920741687
CPF credor / CNPJ credor: 45.913.669/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6390 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 250,00
Nº do documento: 122904 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6389 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 196,00
Nº do documento: 122904 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6384 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 7.500,00
Nº do documento: 121502 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: JOSÉ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 35.115.055/0001-21
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Saúde Gestão Plena - MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6382 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 19/12/2022 Valor: 23.650,00
Nº do documento: 121901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: THIAGO DE OLIVEIRA MOREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.396.394/0001-56
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6381 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/12/2022 Valor: 194,83
Nº do documento: 122208 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: TURBO BSB TELECON LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.712.881/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2055 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com o IMA Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6380 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 190,00
Nº do documento: 122928 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Ferramentas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6379 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 1.235,25
Nº do documento: 122918 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6378 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 374,00
Nº do documento: 122928 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6377 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/12/2022 Valor: 1.939,00
Nº do documento: 122808 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6360 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 600,00
Nº do documento: 122925 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JULIO SERVOLLU DE CARVALHO 01283130645
CPF credor / CNPJ credor: 47.891.913/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Hospedagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6350 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 296,20
Nº do documento: 009647 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANDEIRANTES COMERCIAL DE PEÇAS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 41.856.675/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6349 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 7.560,00
Nº do documento: 121604 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Valdivino Alves Carneiro 05535426644
CPF credor / CNPJ credor: 27.192.044/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6348 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 98,00
Nº do documento: 122901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6345 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/12/2022 Valor: 4.694,56
Nº do documento: 122001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: Warley Wagner Bastos 00620267127
CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6345 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 28/12/2022 Valor: 2.751,32
Nº do documento: 122807 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: Warley Wagner Bastos 00620267127
CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6344 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 23.745,60
Nº do documento: 121613 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: Warley Wagner Bastos 00620267127
CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6344 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 28/12/2022 Valor: 15.434,64
Nº do documento: 122807 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: Warley Wagner Bastos 00620267127
CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6343 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 96,50
Nº do documento: 122918 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6342 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 5.940,00
Nº do documento: 611085 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TOP CAR CENTRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.360.372/0001-94
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6340 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 381,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6256 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 21.245,47
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6256 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 9.365,23
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6255 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 240,00
Nº do documento: 048526 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: MAC COPIADORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.501.724/0001-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6253 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 1.147,53
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6252 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 2.300,00
Nº do documento: 120908 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: MARLENE SILVA DEL FORNO
CPF credor / CNPJ credor: 13.559.506/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6250 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 569,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6248 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 32,70
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24686-7
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6247 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 120,00
Nº do documento: 121502 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6244 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 1.980,00
Nº do documento: 611085 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TOP CAR CENTRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.360.372/0001-94
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6243 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/12/2022 Valor: 2.040,00
Nº do documento: 010683 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6241 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 4.712,40
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6240 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 2.977,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6239 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 14/12/2022 Valor: 96,00
Nº do documento: 121401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Celia Costa Silva
CPF credor / CNPJ credor: 089.170.936-39
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6239 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 14/12/2022 Valor: 162,50
Nº do documento: 141201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Celia Costa Silva
CPF credor / CNPJ credor: 089.170.936-39
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6238 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 241,47
Nº do documento: 017937 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6238 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 241,47
Nº do documento: 017937 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6238 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 241,47
Nº do documento: 017937 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6238 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 241,47
Nº do documento: 017937 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6238 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 241,27
Nº do documento: 017937 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6237 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 1.690,01
Nº do documento: 017937 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6237 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 1.690,01
Nº do documento: 017937 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6237 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 1.690,01
Nº do documento: 017937 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6237 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 1.690,01
Nº do documento: 017937 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6237 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 1.690,01
Nº do documento: 017937 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6236 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 2.897,12
Nº do documento: 017937 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6236 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 2.897,12
Nº do documento: 017937 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6236 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 2.897,12
Nº do documento: 017937 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6236 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 2.897,12
Nº do documento: 017937 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6236 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 21/12/2022 Valor: 2.897,12
Nº do documento: 017937 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6235 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 06/12/2022 Valor: 364,60
Nº do documento: 120602 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Jovania Neres dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 065.686.496-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6235 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 15/12/2022 Valor: 364,60
Nº do documento: 121512 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Jovania Neres dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 065.686.496-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6235 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 364,60
Nº do documento: 121608 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Jovania Neres dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 065.686.496-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6233 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 3.069,53
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6232 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 250,00
Nº do documento: 121209 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: LUCAS ANTONIO COSTA DE MOURA 15509584610
CPF credor / CNPJ credor: 36.219.722/0001-89
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6231 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/12/2022 Valor: 6.000,00
Nº do documento: 121401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6230 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/12/2022 Valor: 1.440,00
Nº do documento: 021401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6229 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 3.200,00
Nº do documento: 048526 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: MAC COPIADORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.501.724/0001-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6228 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 3.119,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6227 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 4.800,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6225 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 512,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6223 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/12/2022 Valor: 4.500,00
Nº do documento: 210588 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: LENIO SAMUEL LOPES 05825447695
CPF credor / CNPJ credor: 48.122.296/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6222 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 1.024,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6221 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 10.306,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6220 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 2.303,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6219 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 118,00
Nº do documento: 028374 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: DIRLEIVA RODRIGUES FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6218 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 205,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6213 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 955,50
Nº do documento: 122933 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ANTONIA APARECIDA DAS NEVES
CPF credor / CNPJ credor: 052.440.656-10
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6212 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 704,88
Nº do documento: 122909 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: José Ailton Gonçalves Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 064.209.016-50
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6211 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 4.050,00
Nº do documento: 122929 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: LUIS DOS SANTOS GARCIA
CPF credor / CNPJ credor: 552.264.421-49
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6210 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 1.059,72
Nº do documento: 122922 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Alice Pereira de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 935.778.856-53
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6209 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 450,00
Nº do documento: 122905 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JOAQUIM LIMA DE ABREU
CPF credor / CNPJ credor: 348.449.961-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6208 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 1.782,44
Nº do documento: 122903 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: LUZINETH FERREIRA DE QUEIROZ
CPF credor / CNPJ credor: 916.568.696-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6207 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 3.174,12
Nº do documento: 122905 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JOAQUIM LIMA DE ABREU
CPF credor / CNPJ credor: 348.449.961-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6206 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 1.998,00
Nº do documento: 122921 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Denito Moreira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 338.375.206-25
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6205 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/12/2022 Valor: 2.980,00
Nº do documento: 121415 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: K E - Esportes e Calçados Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.316.023/0001-63
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2078 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: REALIZAÇÃO DE TORNEIOS E CAMPEONATOS - EMENDA IMPOSITIVA Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6202 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 355,90
Nº do documento: 122901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.503-0
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6200 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 1.780,00
Nº do documento: 010683 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6199 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 8.588,00
Nº do documento: 122910 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CAMISARIA ARAGEM UNAÍ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.048.097/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.54
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6198 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/12/2022 Valor: 849,10
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6183 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 230,00
Nº do documento: 122902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6182 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/12/2022 Valor: 510,00
Nº do documento: 122706 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6181 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 230,00
Nº do documento: 122907 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2026 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com SAMU Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6180 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/12/2022 Valor: 959,64
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.503-0
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6179 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/12/2022 Valor: 2.848,20
Nº do documento: 121401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.503-0
Credor: Californy Supermercado EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6178 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 4.120,80
Nº do documento: 121301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.503-0
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6175 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 265,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24686-7
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6174 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/12/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6172 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 455,00
Nº do documento: 121214 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: IDENEI ALVES BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 04.541.237/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6171 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/12/2022 Valor: 275,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6169 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/12/2022 Valor: 2.213,54
Nº do documento: 121401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.503-0
Credor: Californy Supermercado EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6168 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/12/2022 Valor: 4.120,80
Nº do documento: 121301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.503-0
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: