ADPM - Administração Pública para Municípios

Informações atualizadas em: 26/04/2024 13:53:30

Prefeitura Municipal de Formoso

Estado de Minas Gerais

De

Dezembro de 2022

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Fonte:

Dados da Anulação
Número do empenho: 2	Ano do empenho: 2022	Data: 05/12/2022	Valor: 2,60
Credor: Maria Catarina Dias de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 874.675.691-49
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No XXX E FICHA DE CONTROLE No.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 190,00
Credor: Ivoneide Correia Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 812.339.141-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No XXX E FICHA DE CONTROLE No.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 200,00
Credor: ORLANDA NUNES SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 057.946.966-21
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No XXX E FICHA DE CONTROLE No.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6	Ano do empenho: 2022	Data: 18/12/2022	Valor: 220,00
Credor: EDUARDO JOAQUIM DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 086.057.456-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No XXX E FICHA DE CONTROLE No.

Dados da Anulação
Número do empenho: 7	Ano do empenho: 2022	Data: 18/12/2022	Valor: 0,60
Credor: ANAIDES GONÇALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 920.908.341-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No XXX E FICHA DE CONTROLE No.

Dados da Anulação
Número do empenho: 8	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 160,00
Credor: José Reinaldo Carneiro dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 032.951.086-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No XXX E FICHA DE CONTROLE No.

Dados da Anulação
Número do empenho: 9	Ano do empenho: 2022	Data: 18/12/2022	Valor: 274,50
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA):

Dados da Anulação
Número do empenho: 10	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 262,00
Credor: Leonardo Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 712.080.541-04
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura			Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR :

Dados da Anulação
Número do empenho: 11	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 124,50
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA):

Dados da Anulação
Número do empenho: 13	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 46,00
Credor: ELOI LUIZ GUILHERME DA SILVA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: ( ENFERMEIRO)

Dados da Anulação
Número do empenho: 15	Ano do empenho: 2022	Data: 18/12/2022	Valor: 0,77
Credor: KARINE DOS SANTOS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 047.189.941-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: ( ENFERMEIRA)

Dados da Anulação
Número do empenho: 15	Ano do empenho: 2022	Data: 15/12/2022	Valor: 7,23
Credor: KARINE DOS SANTOS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 047.189.941-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: ( ENFERMEIRA)

Dados da Anulação
Número do empenho: 17	Ano do empenho: 2022	Data: 05/12/2022	Valor: 17,50
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: (MOTORISTA)

Dados da Anulação
Número do empenho: 18	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 4,50
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: ( MOTORISTA)

Dados da Anulação
Número do empenho: 19	Ano do empenho: 2022	Data: 18/12/2022	Valor: 72,50
Credor: Maria Anita da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: (ENFERMEIRA)

Dados da Anulação
Número do empenho: 24	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 500,00
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA):

Dados da Anulação
Número do empenho: 25	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 205,00
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA):

Dados da Anulação
Número do empenho: 26	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 95,00
Credor: Elizete Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 083.969.116-57
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (TÉCNICA EM ENFERMAGEM):

Dados da Anulação
Número do empenho: 27	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 390,75
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA):

Dados da Anulação
Número do empenho: 28	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 2.547,40
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo			Descrição Natureza: Diárias do Prefeito
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL:

Dados da Anulação
Número do empenho: 29	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 20,00
Credor: Jaudivam Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 025.982.776-27
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O VICE PREFEITO:

Dados da Anulação
Número do empenho: 35	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 196,90
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE XX DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE) :

Dados da Anulação
Número do empenho: 38	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 72,50
Credor: SAAE DE UNAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 25.838.855/0001-17
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á despesas com serviço de fornecimento de água, do imóvel residencial locado conforme contrato de no97/2021, na cidade de Unai-MG a ser ultilizado como apoio e casa de passagem para pacientes do muncípio de Formoso-MG.

Dados da Anulação
Número do empenho: 39	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 0,25
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE xx DIÁRIA PARA SERVIDOR: (MOTORISTA)

Dados da Anulação
Número do empenho: 42	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 381,53
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÕES DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (COMBUSTIVEL, TRANSPORTE FLUVIAL E OUTROS) PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) :

Dados da Anulação
Número do empenho: 42	Ano do empenho: 2022	Data: 12/12/2022	Valor: 800,00
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÕES DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (COMBUSTIVEL, TRANSPORTE FLUVIAL E OUTROS) PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) :

Dados da Anulação
Número do empenho: 43	Ano do empenho: 2022	Data: 18/12/2022	Valor: 47,00
Credor: MARIA DOS PASSOS DURAES MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 639.599.926-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No XXX E FICHA DE CONTROLE No.

Dados da Anulação
Número do empenho: 44	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 50,00
Credor: Joeny Rodrigues da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 014.416.956-80
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No XXX E FICHA DE CONTROLE No.

Dados da Anulação
Número do empenho: 45	Ano do empenho: 2022	Data: 18/12/2022	Valor: 76,00
Credor: LEYDE ANE BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 019.998.516-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No XXX E FICHA DE CONTROLE No.

Dados da Anulação
Número do empenho: 48	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 347,91
Credor: PAULO ISRAEL BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 042.244.376-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÃO Á SERVIDOR (MOTORISTA) DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (COMBUSTIVEL, TRANSPORTE FLUVIAL E OUTROS):

Dados da Anulação
Número do empenho: 50	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 50,00
Credor: PAULO ISRAEL BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 042.244.376-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR:

Dados da Anulação
Número do empenho: 51	Ano do empenho: 2022	Data: 18/12/2022	Valor: 560,00
Credor: Glauber Tiago Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 069.460.946-38
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR:

Dados da Anulação
Número do empenho: 53	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 72,00
Credor: Glauber Tiago Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 069.460.946-38
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR:

Dados da Anulação
Número do empenho: 54	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 125,00
Credor: José Maria Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR:

Dados da Anulação
Número do empenho: 55	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 24,25
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR:

Dados da Anulação
Número do empenho: 99	Ano do empenho: 2022	Data: 18/12/2022	Valor: 20,00
Credor: ISAMAURA ANGELICA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 003.515.781-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No XXX E FICHA DE CONTROLE No.

Dados da Anulação
Número do empenho: 100	Ano do empenho: 2022	Data: 18/12/2022	Valor: 111,00
Credor: WELLINGTON ALVES CRUZ
CPF credor / CNPJ credor: 013.981.986-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE XX DIÁRIAS PARA SERVIDOR:

Dados da Anulação
Número do empenho: 118	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 425,00
Credor: José Maria Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( MOTORISTA):

Dados da Anulação
Número do empenho: 137	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 976,60
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (TRAVESSIA FLUVIAL, COMBUSTÍVEL) :

Dados da Anulação
Número do empenho: 138	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 2.816,71
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO PARA SERVIDOR (MOTORISTA):

Dados da Anulação
Número do empenho: 139	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 50,00
Credor: JOSE VIEIRA DINIZ
CPF credor / CNPJ credor: 281.056.643-72
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No XXX E FICHA DE CONTROLE No.

Dados da Anulação
Número do empenho: 156	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 140,00
Credor: Abadia Pereira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 074.135.766-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No XXX E FICHA DE CONTROLE No.

Dados da Anulação
Número do empenho: 167	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 381,00
Credor: UMBERTO ALMEIDA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 030.285.986-12
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: (MOTORISTA);

Dados da Anulação
Número do empenho: 168	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 106,10
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE M. GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, REFERENTE Á REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE.

Dados da Anulação
Número do empenho: 180	Ano do empenho: 2022	Data: 18/12/2022	Valor: 26,00
Credor: SUERDIA NOGUEIRA VIDAL
CPF credor / CNPJ credor: 005.542.846-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: (PSICÓLOGA)

Dados da Anulação
Número do empenho: 195	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 98,00
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR:

Dados da Anulação
Número do empenho: 202	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 1.933,19
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031			Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Contrato de Prestação de Serviços de PROCEDIMENTOS MÉDICOS junto ao CONVALES conforme Contrato de Rateio no08/2022.

Dados da Anulação
Número do empenho: 209	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 440,10
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c xxx(xxx) no mês de xxxx de xxx..

Dados da Anulação
Número do empenho: 215	Ano do empenho: 2022	Data: 18/12/2022	Valor: 1.519,40
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0083-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, DO IMÓVEL LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PCEMG. SITUADO Á RUA PARACATU No 469.

Dados da Anulação
Número do empenho: 218	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 33.843,71
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público - debitado na C/C xxxx (xxx) referente ao mês - xxxxxxx de xxxxx

Dados da Anulação
Número do empenho: 232	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 10,00
Credor: MARIANY CANDIDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.276-69
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No XXX E FICHA DE CONTROLE No.

Dados da Anulação
Número do empenho: 234	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 140,00
Credor: PAULO ISRAEL BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 042.244.376-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR:

Dados da Anulação
Número do empenho: 264	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 4.000,00
Credor: RAFAEL ALMEIDA ALVARENGA
CPF credor / CNPJ credor: 354.493.328-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á ajuda de custo para profissional de saúde para custear despesas com hospedagem e alimentação.Registro no Ministério da Saúde no 3101602/MG, sendo sua locação na Estratégia de Saúde da Familia II.Ofício da Secretaria Municipal de Saúde no 99/2022.

Dados da Anulação
Número do empenho: 265	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 235,00
Credor: IZABEL BARBOSA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 639.604.196-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR:

Dados da Anulação
Número do empenho: 269	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 18,00
Credor: Lindaura Francisco Magalhães
CPF credor / CNPJ credor: 471.909.731-68
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social			Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA (SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL:

Dados da Anulação
Número do empenho: 270	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 259,00
Credor: Rita de Castro Lopes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 787.166.911-72
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (ASSISTENTE SOCIAL) :

Dados da Anulação
Número do empenho: 271	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 200,00
Credor: ELIENE CARNEIRO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 171.054.038-96
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2045			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas Assistênciais			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA USUÁRIA DO CRAS, QUE SE ENCONTRA EM ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL , CONFORME RELATÓRIO SOCIAL E FOTOGRÁFICO EM ANEXO. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL No637 DE 15/06/2021.

Dados da Anulação
Número do empenho: 274	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 140,00
Credor: EUCLENIA ALMEIDA SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 071.072.411-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No XXX E FICHA DE CONTROLE No.

Dados da Anulação
Número do empenho: 295	Ano do empenho: 2022	Data: 18/12/2022	Valor: 105,00
Credor: Pedro Barbosa dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 045.244.326-12
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÃO Á SERVIDOR:

Dados da Anulação
Número do empenho: 299	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 1.555,00
Credor: JOSE MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 145.542.321-15
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo			Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR:

Dados da Anulação
Número do empenho: 363	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 372,48
Credor: Leonardo Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 712.080.541-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÃO PARA SERVIDOR:

Dados da Anulação
Número do empenho: 364	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 714,15
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÃO Á SERVIDOR COM DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (COMBUSTÍVEL):

Dados da Anulação
Número do empenho: 384	Ano do empenho: 2022	Data: 18/12/2022	Valor: 150,00
Credor: Renata Bertoldo de Araújo Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 071.752.686-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (TÉCNICA EM ENFERMAGEM) :

Dados da Anulação
Número do empenho: 484	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 711,00
Credor: UMBERTO ALMEIDA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 030.285.986-12
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR:

Dados da Anulação
Número do empenho: 485	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 13,00
Credor: CELSO NERES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 930.367.281-04
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo			Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E LAZER):

Dados da Anulação
Número do empenho: 486	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 623,50
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (GERENTE DE CONDUÇÃO VEÍCULAR):

Dados da Anulação
Número do empenho: 512	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 4.636,97
Credor: ITAMAR MENDES NEVES
CPF credor / CNPJ credor: 126.822.556-80
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviços de operador de máquinas leves junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Ref. Jan/2022 a Jun/2022.

Dados da Anulação
Número do empenho: 535	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 3,25
Credor: Ion Ives Gudes de Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 306.001.031-53
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo			Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO:

Dados da Anulação
Número do empenho: 536	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 857,95
Credor: Ion Ives Gudes de Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 306.001.031-53
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, transportes urbano e passagens aereas em viagem a xxxxxx, para tratar de assuntos de interesse do Municipio.

Dados da Anulação
Número do empenho: 540	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 478,53
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, transportes urbano e passagens aereas em viagem

Dados da Anulação
Número do empenho: 543	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 189,61
Credor: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FATURA DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRÁFOS-ECT.

Dados da Anulação
Número do empenho: 544	Ano do empenho: 2022	Data: 04/12/2022	Valor: 100,00
Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 043.783.976-17
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR:

Dados da Anulação
Número do empenho: 544	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 6,25
Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 043.783.976-17
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR:

Dados da Anulação
Número do empenho: 545	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 0,25
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR:

Dados da Anulação
Número do empenho: 546	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 350,00
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, transportes urbano e passagens aereas em viagem a xxxxxx, para tratar de assuntos de interesse do Municipio.

Dados da Anulação
Número do empenho: 580	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 444,00
Credor: Lanna Gabriela Oliveira Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 103.736.936-05
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÃO PARA SERVIDOR:

Dados da Anulação
Número do empenho: 584	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 51,08
Credor: CELSO NERES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 930.367.281-04
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, transportes urbano e passagens aereas em viagem a xxxxxx, para tratar de assuntos de interesse do Municipio.

Dados da Anulação
Número do empenho: 585	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 596,42
Credor: CELSO NERES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 930.367.281-04
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á restituição para servidor ( Secretário Municipal de Cultura, Turismo e Esporte):

Dados da Anulação
Número do empenho: 597	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 80,00
Credor: Gizelia Pereira de Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 041.845.536-80
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No XXX E FICHA DE CONTROLE No.

Dados da Anulação
Número do empenho: 607	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 260,00
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR:

Dados da Anulação
Número do empenho: 609	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 120,88
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO Á SERVIDOR:

Dados da Anulação
Número do empenho: 660	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 20,00
Credor: JOAO BATISTA PEREIRA DE SANTANA
CPF credor / CNPJ credor: 442.438.126-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR:

Dados da Anulação
Número do empenho: 674	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 86,86
Credor: OI TELECOMUNICAÇÕES S/A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA EM FUNCIONAMENTO NA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

Dados da Anulação
Número do empenho: 678	Ano do empenho: 2022	Data: 18/12/2022	Valor: 500,00
Credor: PEDRO RODRIGUES DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 291.608.716-87
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social"			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL NA FORMA DE ALUGUÉL SOCIAL PARA USUÁRIA DO CRAS EM ALTA VULVERABILIDADE SOCIAL. ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL No637 DE 15/06/2021 . O MESMO SERA FEITO NA CONTA DO LOCATÁRIO. CONFORME REQUERIMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL EM ANEXO EMITIDO PELA SMDS E FOLHA DE RESUMO DO CADUNICO.

Dados da Anulação
Número do empenho: 680	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 388,00
Credor: Gilson Pereira de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR:

Dados da Anulação
Número do empenho: 705	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 80,00
Credor: CARLOS ROBERTO DIAS DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 911.713.421-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No XXX E FICHA DE CONTROLE No.

Dados da Anulação
Número do empenho: 707	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 221,60
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO PARA SERVIDOR:

Dados da Anulação
Número do empenho: 792	Ano do empenho: 2022	Data: 05/12/2022	Valor: 86,50
Credor: ANDRÉ GOMES DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 133.787.686-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: (ENFERMEIRO);

Dados da Anulação
Número do empenho: 844	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 3.203,07
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008			Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo			Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Fevereiro/2022

Dados da Anulação
Número do empenho: 923	Ano do empenho: 2022	Data: 18/12/2022	Valor: 751,22
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (PEDÁGIO).

Dados da Anulação
Número do empenho: 956	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 81,19
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO Á SERVIDOR:

Dados da Anulação
Número do empenho: 961	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 11.908,50
Credor: Ailton Pereira da Silva 60630590168
CPF credor / CNPJ credor: 27.816.551/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviço de servente de pedreiro para obras de maior complexidade, em diversos prédios públicos, atendendo solicitação da Secretaria de Infraestrutura.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1021	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 23,00
Credor: MARCIA LOPO DE ARAUJO FELICIANO
CPF credor / CNPJ credor: 036.913.036-76
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: (CONSELHEIRO TUTELAR)

Dados da Anulação
Número do empenho: 1022	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 66,00
Credor: MARCIO ALEX DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 042.763.326-56
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: (CONSELHEIRO TUTELAR)

Dados da Anulação
Número do empenho: 1023	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 350,00
Credor: EDMAR PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 565.144.331-20
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: (MOTORISTA )

Dados da Anulação
Número do empenho: 1024	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 74,61
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, transportes urbano e passagens aereas em viagem a xxxxxx, para tratar de assuntos de interesse do Municipio.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1025	Ano do empenho: 2022	Data: 18/12/2022	Valor: 4.767,73
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, transportes urbano e passagens aereas em viagem a xxxxxx, para tratar de assuntos de interesse do Municipio.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1026	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 1.450,00
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, transportes urbano e passagens aereas em viagem a xxxxxx, para tratar de assuntos de interesse do Municipio.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1033	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 515,51
Credor: JOSE MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 145.542.321-15
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO Á SERVIDOR PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (COMBUSTÍVEL). ( ASSESSOR MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO FEDERATIVA) PARA PARTICIPAR JUNTAMENTE COM O PREFEITO DA ASSEMBLÉIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO, TRATANDO DO PROJETO CATANOROESTE , ARTICULADA PELA CONVALES NA CIDADE DE BURITIS-MG.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1040	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 265,00
Credor: ROSANEA LOPES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 119.165.686-10
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: (CONSELHEIRA TUTELAR)

Dados da Anulação
Número do empenho: 1102	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 272,50
Credor: Elaine Barboza da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.438.246-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: ( ENFERMEIRA);

Dados da Anulação
Número do empenho: 1109	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 117,54
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:

Dados da Anulação
Número do empenho: 1121	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 60,00
Credor: FERNANDO LUIZ BENETTI
CPF credor / CNPJ credor: 437.716.880-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No XXX E FICHA DE CONTROLE No.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1122	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 255,00
Credor: ROSATO FRANCISCO DA TRINDADE
CPF credor / CNPJ credor: 338.405.716-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No XXX E FICHA DE CONTROLE No.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1149	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 440,95
Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 043.783.976-17
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A XXXXX

Dados da Anulação
Número do empenho: 1150	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 240,00
Credor: Maria Aparecida da Costa Santos
CPF credor / CNPJ credor: 064.371.666-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No XXX E FICHA DE CONTROLE No.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1151	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 15,00
Credor: SELIY PEREIRA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 083.351.696-59
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR:

Dados da Anulação
Número do empenho: 1152	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 363,90
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO Á SERVIDOR PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (COMBUSTÍVEL).

Dados da Anulação
Número do empenho: 1153	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 199,25
Credor: ROMEU BATISTA NERES
CPF credor / CNPJ credor: 047.773.466-92
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: ( SUBGERENTE DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS)

Dados da Anulação
Número do empenho: 1155	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 100,00
Credor: RAFAEL FERREIRA PIRES
CPF credor / CNPJ credor: 091.176.406-28
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR:

Dados da Anulação
Número do empenho: 1176	Ano do empenho: 2022	Data: 18/12/2022	Valor: 56,20
Credor: MARINALVA SOUSA FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 454.193.293-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No XXX E FICHA DE CONTROLE No.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1186	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 70,00
Credor: PAULO ISRAEL BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 042.244.376-00
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR:

Dados da Anulação
Número do empenho: 1186	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 140,00
Credor: PAULO ISRAEL BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 042.244.376-00
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR:

Dados da Anulação
Número do empenho: 1203	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 147,93
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO Á SERVIDOR(MOTORISTA) PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (COMBUSTÍVEL).

Dados da Anulação
Número do empenho: 1204	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 426,91
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO Á SERVIDOR(MOTORISTA) PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (COMBUSTÍVEL).

Dados da Anulação
Número do empenho: 1228	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 4.536,00
Credor: JLM DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE FÓRMULA PARA ALIMENTAÇÃO DIÁRIA DA PACIENTE USUÁRIO DO SUS EM ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1233	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 78,29
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (COMBUSTÍVEL).:

Dados da Anulação
Número do empenho: 1238	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 362,00
Credor: Gilson Pereira de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: ( MOTORISTA) ;

Dados da Anulação
Número do empenho: 1249	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 409,00
Credor: ELMA DE SOUZA DOS ANJOS
CPF credor / CNPJ credor: 086.589.696-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR (ACOMPANHANTE DE IDOSO EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO DE FORMOSO-MG):

Dados da Anulação
Número do empenho: 1338	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 1.273,73
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa que se empenha referente

Dados da Anulação
Número do empenho: 1377	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 316,13
Credor: KARINE DOS SANTOS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 047.189.941-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÃO PARA SERVIDOR, DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (COMBUSTÍVEL) :

Dados da Anulação
Número do empenho: 1378	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 5,40
Credor: EVA LOPES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 933.574.001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No XXX E FICHA DE CONTROLE No.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1379	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 138,55
Credor: Lindaura Francisco Magalhães
CPF credor / CNPJ credor: 471.909.731-68
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (COMBUSTÍVEL) PARA SERVIDOR:

Dados da Anulação
Número do empenho: 1381	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 220,00
Credor: NÁGELA MELO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 038.077.771-13
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR:

Dados da Anulação
Número do empenho: 1427	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 356,26
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, transportes urbano e passagens aereas em viagem a xxxxxx, para tratar de assuntos de interesse do Municipio.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1428	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 140,32
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO Á SERVIDOR PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (COMBUSTÍVEL).

Dados da Anulação
Número do empenho: 1435	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 226,00
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A

Dados da Anulação
Número do empenho: 1436	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 164,80
Credor: JULIETA DE ARAÚJO ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 259.207.076-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No XXX E FICHA DE CONTROLE No.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1481	Ano do empenho: 2022	Data: 18/12/2022	Valor: 77,50
Credor: Gleide Tavares Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 929.046.101-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR:

Dados da Anulação
Número do empenho: 1498	Ano do empenho: 2022	Data: 09/12/2022	Valor: 2.154,24
Credor: Luismar Pereira dos Santos 01444539671
CPF credor / CNPJ credor: 44.273.412/0001-70
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R4-C ,baldeio,intinerário Saindo da Fazenda Velha passando pela Faz. Piratinga com destino ao ponto de ônibus da LINHA R4 na Rodovia MG-400. PP 02/2022 conforme contrato de no 64/2022.Perfazendo um total de xxx km durante o mês de xxx.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1506	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 4.500,00
Credor: INSTITUTO ABBA PAI
CPF credor / CNPJ credor: 15.460.727/0001-29
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social"			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviço por clínica de reabilitação para tratamento de dependente químico, conforme relatório em anexo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1509	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 350,00
Credor: José Maria Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR:

Dados da Anulação
Número do empenho: 1575	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 60,00
Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos
CPF credor / CNPJ credor: 065.641.576-22
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( ASSESSOR ESPECIAL DE SERVIÇOS URBANOS) :

Dados da Anulação
Número do empenho: 1598	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 5.776,67
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos por meio de implantação de sistema informatizado e integrado,ultilização de cartão eletrõnico (com chip) para ultilização em rede credenciada de postos localizado nos estados de MG,DF, GO e SP para a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Formoso-MG. Contrato no 67/2022. Veículos da Policia Militar

Dados da Anulação
Número do empenho: 1599	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 1.000,00
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos por meio de implantação de sistema informatizado e integrado,ultilização de cartão eletrõnico (com chip) para ultilização em rede credenciada de postos localizado nos estados de MG,DF, GO e SP para a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Formoso-MG. Contrato no 67/2022. Veículos da Sec. Municipál de Governo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1601	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 75.630,92
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos por meio de implantação de sistema informatizado e integrado,ultilização de cartão eletrõnico (com chip) para ultilização em rede credenciada de postos localizados nos estado de MG,DF, GO e SP para a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Formoso-MG. Contrato no 67/2022. Veículos destinados a man. das atividades dos PSF's.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1602	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 2.564,63
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos por meio de implantação de sistema informatizado e integrado,ultilização de cartão eletrõnico (com chip) para ultilização em rede credenciada de postos localizados nos estado de MG,DF, GO e SP para a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Formoso-MG. Contrato no 67/2022. Veículo do Conselho Tutelar.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1603	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 3.881,12
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos por meio de implantação de sistema informatizado e integrado,ultilização de cartão eletrõnico (com chip) para ultilização em rede credenciada de postos localizados nos estado de MG,DF, GO e SP para a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Formoso-MG. Contrato no 67/2022. Veículos e máquinas da Sec. Mun. de Infraestrutura.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1604	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 9.606,09
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos por meio de implantação de sistema informatizado e integrado,ultilização de cartão eletrõnico (com chip) para ultilização em rede credenciada de postos localizados nos estado de MG,DF, GO e SP para a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Formoso-MG. Contrato no 67/2022. Veículo da Sec. Mun. de Assistência Social.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1609	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 1.000,00
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos por meio de implantação de sistema informatizado e integrado,ultilização de cartão eletrõnico (com chip) para ultilização em rede credenciada de postos localizados nos estados de MG,DF, GO e SP para a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Formoso-MG. Contrato no 67/2022. Veículos da Secretária Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1611	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 1.000,00
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de Serviço de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades do Centro de Referência e Assistência Social-CRAS. Estimativa ref. aos próximos 06 meses.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1680	Ano do empenho: 2022	Data: 18/12/2022	Valor: 110,00
Credor: ODAIR GUEDES PIMENTA
CPF credor / CNPJ credor: 787.119.321-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE XXX DIÁRIAS PARA SERVIDOR:

Dados da Anulação
Número do empenho: 1685	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 59,62
Credor: Glauber Tiago Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 069.460.946-38
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á Á RESTITUIÇÃO PARA SERVIDOR , DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (COMBUSTÍVEL).

Dados da Anulação
Número do empenho: 1686	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 580,00
Credor: DEMILSON ANTONIO ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 259.257.506-59
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No XXX E FICHA DE CONTROLE No.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1713	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 287,93
Credor: Leonardo Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 712.080.541-04
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente á restituição de despesas com locomoção :

Dados da Anulação
Número do empenho: 1714	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 148,11
Credor: DEUSDEDITH PEREIRA SANTANA
CPF credor / CNPJ credor: 540.286.396-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente á restituição, despesas com locomoção (combustível) para servidor (motorista) :

Dados da Anulação
Número do empenho: 1715	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 107,89
Credor: JOAO BATISTA PEREIRA DE SANTANA
CPF credor / CNPJ credor: 442.438.126-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente

Dados da Anulação
Número do empenho: 1741	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 202,33
Credor: JAUDIVAN VAZ JUSTINO
CPF credor / CNPJ credor: 04.568.872/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO (VICE-PREFEITO):

Dados da Anulação
Número do empenho: 1748	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 537,00
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: (GERENTE DE CONDUÇÃO VEICULAR);

Dados da Anulação
Número do empenho: 1750	Ano do empenho: 2022	Data: 18/12/2022	Valor: 410,00
Credor: Edivaldo Gonçalves Queiroz
CPF credor / CNPJ credor: 032.779.996-02
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: (AJUDANTE DE SERVIÇOS GERAIS)

Dados da Anulação
Número do empenho: 1751	Ano do empenho: 2022	Data: 18/12/2022	Valor: 156,40
Credor: Maria Kátia Tavares de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 091.241.736-65
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: CONFORME OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No E FICHA DE CONTROLE N

Dados da Anulação
Número do empenho: 1769	Ano do empenho: 2022	Data: 18/12/2022	Valor: 150,00
Credor: ELISANGELA EUSTAQUIO DA ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 019.997.116-10
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: (SUBGERENTE DE ASSISTÊNCIA DE SERVIÇOS ESPECIAIS)

Dados da Anulação
Número do empenho: 1771	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 348,25
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: (GERENTE DE CONDUÇÃO VEICULAR)

Dados da Anulação
Número do empenho: 1772	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 25,00
Credor: Marcio Moreira de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 103.709.396-89
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: (GERENTE DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA)

Dados da Anulação
Número do empenho: 1773	Ano do empenho: 2022	Data: 20/12/2022	Valor: 4.495,85
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA CONCLUSÃO DE REFORMA NA GARAGEM MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1782	Ano do empenho: 2022	Data: 18/12/2022	Valor: 220,00
Credor: DANIELA DAL BEM GALLERT
CPF credor / CNPJ credor: 129.536.186-86
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (ENFERMEIRA) :

Dados da Anulação
Número do empenho: 1784	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 114,00
Credor: IONE TIAGO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 138.596.106-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (COODERNADORA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA) :

Dados da Anulação
Número do empenho: 1794	Ano do empenho: 2022	Data: 20/12/2022	Valor: 2.010,00
Credor: NA KZA DESIGN PRESENTES & DECORACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 64.302.532/0001-66
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.1015			Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para a Secretaria de Saúd			Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS E PRATELEIRA EM AÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SMS.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1797	Ano do empenho: 2022	Data: 20/12/2022	Valor: 420,00
Credor: NA KZA DESIGN PRESENTES & DECORACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 64.302.532/0001-66
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.1008			Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Aquis. Veículos, Móveis e Equip. Sec. de Economia, Administração e Pla			Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 9UMA) PRATELEIRA EM AÇO COM 06 (SEIS) BANDEJAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO REURB.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1804	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 110,00
Credor: Sirley Rodrigues de Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 042.897.806-10
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: ( ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO BÁSICA)

Dados da Anulação
Número do empenho: 1805	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 75,00
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: (MOTORISTA)

Dados da Anulação
Número do empenho: 1817	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 110,00
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR:

Dados da Anulação
Número do empenho: 1834	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 10.750,00
Credor: EDIMAR JOSÉ CARNEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 24.155.767/0001-58
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2034			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Saúde Gestão Plena - MAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviços de plantões médico para sobreaviso na Unidade Mista de Saúde-UMS. Conforme Inexigibilidade no 06/2022 e Contrato Administrativo de Prestação de Serviços no 100/2022.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1848	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 60,00
Credor: Valmir Vitório dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 853.204.206-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No XXX E FICHA DE CONTROLE No.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1849	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 78,00
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÕES PARA SERVIDOR:

Dados da Anulação
Número do empenho: 1855	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 441,00
Credor: Priscila Lima de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 036.070.391-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviços de fisioterapeuta junto a Atenção Básica, sendo carga de 30 (trinta) horas semanais. Conforme Inexegibilidade no 06/2022 e Contrato Administrativo no 99/2022.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1873	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 170,80
Credor: Maria Aparecida Neres dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 041.700.336-63
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No XXX E FICHA DE CONTROLE No.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1874	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 387,80
Credor: TAILINY SILVA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 146.079.236-05
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No XXX E FICHA DE CONTROLE No.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1875	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 81,00
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO PARA SERVIDOR:

Dados da Anulação
Número do empenho: 1968	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 1.376,00
Credor: AUREA ORNELAS NETTA
CPF credor / CNPJ credor: 983.284.411-87
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviços de nutricionista, junto a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social-SMDS, conforme Inexigibilidade no06/2022 e Contrato Administrativo no 97/2022.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1973	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 11.825,00
Credor: THIAGO DE OLIVEIRA MOREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.396.394/0001-56
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviços de plantões médicos na Unidade Mista de Saúde- UMS. Conforme Inexigibilidade de Licitação no 06/2022 e Contrato Administrativo de Prestação de Serviços no 109/2022.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1975	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 4.300,00
Credor: EDIMAR JOSÉ CARNEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 24.155.767/0001-58
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2034			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Saúde Gestão Plena - MAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa que se empenha referente Prestação de serviços de plantões médicos na Unidade Mista de Saúde-UMS. Conforme Inexigibilidade no 06/2022 e Contrato Administrativo no 100/2022.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1976	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 261,00
Credor: Nagila Dione Ornelas Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 364.883.561-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação			Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: (SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO);

Dados da Anulação
Número do empenho: 1989	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 2.475,00
Credor: AUREA ORNELAS NETTA
CPF credor / CNPJ credor: 983.284.411-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviços de nutricionista, junto à Secretaria Municipal de Educação com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais. Inexigibilidade no06/2022 e Contrato no 97/2022.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2026	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 47,00
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) :

Dados da Anulação
Número do empenho: 2038	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 18,00
Credor: Aderbal Moreira de Moura
CPF credor / CNPJ credor: 050.457.541-49
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No XXX E FICHA DE CONTROLE No.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2039	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 90,00
Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 038.834.406-71
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE XX DIÁRIAS PARA SERVIDOR (ENFERMEIRA) :

Dados da Anulação
Número do empenho: 2087	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 150,00
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:

Dados da Anulação
Número do empenho: 2099	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 240,00
Credor: EDMAR PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 565.144.331-20
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR:

Dados da Anulação
Número do empenho: 2104	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 45,00
Credor: EDMAR PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 565.144.331-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR:

Dados da Anulação
Número do empenho: 2106	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 500,00
Credor: Jaudivam Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 025.982.776-27
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (COMBSUTÍVEL):

Dados da Anulação
Número do empenho: 2116	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 424,00
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÃO Á SERVIDOR(MOTORISTA);

Dados da Anulação
Número do empenho: 2176	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 187,00
Credor: PAULO ISRAEL BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 042.244.376-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR:

Dados da Anulação
Número do empenho: 2178	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 4.204,33
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Contratação de Empresa para prestação de Serviço de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades do Pronto Atendimento. PP/05/2022 e Contrato no 76/2022. Estimativa ref. aos próximos 02 meses.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2189	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 1.200,00
Credor: JOSÉ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 35.115.055/0001-21
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2034			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Saúde Gestão Plena - MAC			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para Prestação de serviços de confecção de próteses dentárias. em conformidade com a Portaria no 1.670 de 01/07/2019. Credenciamento no 36/2022 e Contrato no 105/2022.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2214	Ano do empenho: 2022	Data: 18/12/2022	Valor: 335,00
Credor: FABIO ROBERIO DE JESUS OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 062.336.636-36
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: (SUBGERENTE DE ASSISTÊNCIA AO GABINETE) ;

Dados da Anulação
Número do empenho: 2330	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 255,00
Credor: GENIVALDO DA SILVA ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 064.042.211-01
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: (GERENTE DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL)

Dados da Anulação
Número do empenho: 2359	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 41,00
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: (MOTORISTA)

Dados da Anulação
Número do empenho: 2389	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 300,00
Credor: BRENO OLIVEIRA DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 140.964.786-28
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR: (CONSELHEIRO TUTELAR) ;

Dados da Anulação
Número do empenho: 2391	Ano do empenho: 2022	Data: 20/12/2022	Valor: 4.200,00
Credor: NA KZA DESIGN PRESENTES & DECORACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 64.302.532/0001-66
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0018.1057			Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: EQUIPTO.P/.SALA DE ATEND.À SAUDE DA MULHER-EMENDA IMPOSITIVA			Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Histórico: PELA DESPES QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 9 CINCO) LONGARINAS PLÁSTICA COM 04 LUGARES, BRAÇO EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA NA COR PRETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2449	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 0,95
Credor: Claro S/A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a despesas com telefone fixo da Prefeitura Municipal de Formoso-MG, número 3836471552. Referente ao mês de

Dados da Anulação
Número do empenho: 2450	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 120,00
Credor: Vinicios Gomes de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 106.971.676-66
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: ( GERENTE DE TURISMO);

Dados da Anulação
Número do empenho: 2451	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 300,00
Credor: ANTONIA LENI LEONCIO CARNEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 373.563.641-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No XXX E FICHA DE CONTROLE No.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2454	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 225,00
Credor: Maria Eunice Fernandes das Neves
CPF credor / CNPJ credor: 006.825.616-73
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: (TÉCNICA EM ENFERMAGEM);

Dados da Anulação
Número do empenho: 2501	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 23,00
Credor: Joeny Rodrigues da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 014.416.956-80
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE ( ) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (TÉCNICA EM ENFERMAGEM);

Dados da Anulação
Número do empenho: 2502	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 90,70
Credor: Lanna Gabriela Oliveira Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 103.736.936-05
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis			Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE ( ) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (CHEFE DE GABINETE);

Dados da Anulação
Número do empenho: 2515	Ano do empenho: 2022	Data: 20/12/2022	Valor: 204,00
Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a prestação de Serviço de guincho para o veículo ambulância, Doblô, Placa: PZE-1959. Retirada: Buritis/MG. Destino: Formoso/MG.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2653	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 145,25
Credor: José Maria Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR:

Dados da Anulação
Número do empenho: 2653	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 123,25
Credor: José Maria Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR:

Dados da Anulação
Número do empenho: 2699	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 50,00
Credor: Rosangela Rodrigues Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 089.170.926-67
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No XXX E FICHA DE CONTROLE No.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2712	Ano do empenho: 2022	Data: 20/12/2022	Valor: 3.180,00
Credor: NA KZA DESIGN PRESENTES & DECORACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 64.302.532/0001-66
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.1014			Natureza: 4.4.90.52.20
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos			Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 ( DOIS) ARMÁRIO EM AÇO, PORTAS DE ABRIR COM 05 ( CINCO) PRATELEIRAS , FECHADURA E PUXADOR, MODELO PA90.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2757	Ano do empenho: 2022	Data: 20/12/2022	Valor: 1.680,00
Credor: NA KZA DESIGN PRESENTES & DECORACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 64.302.532/0001-66
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.1016			Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para Atenção Básica			Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 9 DUAS ) LONGARINAS PL[ASTICA COM 04 (QUATRO) LUGARES PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO 7824 DE 05/11/2021. CONTA: 28183-2

Dados da Anulação
Número do empenho: 2777	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 1.050,00
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÃO PARA SERVIDOR ( SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE-SMS):

Dados da Anulação
Número do empenho: 2810	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 213,00
Credor: Nagila Dione Ornelas Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 364.883.561-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO Á SERVIDOR ( SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO):

Dados da Anulação
Número do empenho: 2838	Ano do empenho: 2022	Data: 18/12/2022	Valor: 225,00
Credor: ROSANGELA DA SILVA ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 801.716.211-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR ( TÉCNICA EM ENFERMAGEM) :

Dados da Anulação
Número do empenho: 2908	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 130,37
Credor: Leonardo Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 712.080.541-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO Á SERVIDOR PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (COMBUSTÍVEL).

Dados da Anulação
Número do empenho: 2928	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 3.960,00
Credor: DOUGLAS ANDRADE SAUSEN
CPF credor / CNPJ credor: 125.715.586-50
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviço de operário para atuação na Operação Tapa Buracos em diversas ruas do munícipio.Conforme Inexigibilidade no 03/2022 e Contrato no 86/2022. Ref. 03 meses.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2933	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 2.640,00
Credor: Marlon Batista Santiago
CPF credor / CNPJ credor: 118.489.986-00
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviço de operário para atuação na Operação Tapa Buracos em diversas ruas do município.Conforme Inexigibilidade no 03/2022 e Contrato no 92/2022. Ref. 03 meses

Dados da Anulação
Número do empenho: 2935	Ano do empenho: 2022	Data: 29/12/2022	Valor: 1.320,00
Credor: DIONATAN ROCHA ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 096.189.526-81
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviço de operário para atuação na Operação Tapa Buracos em diversas ruas do município.Conforme Inexigibilidade no 03/2022 e Contrato no 126/2022. Ref. 03 meses

Dados da Anulação
Número do empenho: 2941	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 115,00
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á

Dados da Anulação
Número do empenho: 2956	Ano do empenho: 2022	Data: 18/12/2022	Valor: 70,00
Credor: SANDRA SUZINEI MOREIRA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 055.193.946-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE xx DIÁRIAS PARA SERVIDOR:

Dados da Anulação
Número do empenho: 2961	Ano do empenho: 2022	Data: 26/12/2022	Valor: 900,00
Credor: Airton Gonsalves da Cunha 75925761120
CPF credor / CNPJ credor: 44.281.221/0001-50
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R6-rota única- intinerário. saindo do P.A Gameleira ,Caiçara com embarque e desembarque em diversos pontos com destino á Esc. Mun. Santo Antônio (Goiaminas).Contrato no 33/2022.Ref. estimativa para o segundo semestre letivo (julho a dezembro/2022), com base no calendário escolar. Perfazendo xx km, referente ao mês de xx.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2961	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 3.125,00
Credor: Airton Gonsalves da Cunha 75925761120
CPF credor / CNPJ credor: 44.281.221/0001-50
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R6-rota única- intinerário. saindo do P.A Gameleira ,Caiçara com embarque e desembarque em diversos pontos com destino á Esc. Mun. Santo Antônio (Goiaminas).Contrato no 33/2022.Ref. estimativa para o segundo semestre letivo (julho a dezembro/2022), com base no calendário escolar. Perfazendo xx km, referente ao mês de xx.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2963	Ano do empenho: 2022	Data: 26/12/2022	Valor: 2.560,00
Credor: Edmar Carneiro Gonçalves 47742976153
CPF credor / CNPJ credor: 20.689.506/0001-67
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa que se empenha ref. a contratação de empresa p/Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R-1-baldeio-intinerário. Saindo da Faz. Extrema passando pela Faz. Bonito Faz. São Joaquim e Faz. Logradouro com embarque e desembarque em diversos pontos, destino a LINHA R1 no bar de Nizão. Contrato no 32/2022. Ref. estimativa para o segundo semestre letivo (julho a dezembro/2022), com base no calendário escolar. xx KM.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2963	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 26.100,00
Credor: Edmar Carneiro Gonçalves 47742976153
CPF credor / CNPJ credor: 20.689.506/0001-67
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa que se empenha ref. a contratação de empresa p/Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R-1-baldeio-intinerário. Saindo da Faz. Extrema passando pela Faz. Bonito Faz. São Joaquim e Faz. Logradouro com embarque e desembarque em diversos pontos, destino a LINHA R1 no bar de Nizão. Contrato no 32/2022. Ref. estimativa para o segundo semestre letivo (julho a dezembro/2022), com base no calendário escolar. xx KM.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2964	Ano do empenho: 2022	Data: 26/12/2022	Valor: 617,12
Credor: Geraldo Rezende dos Santos - CPF 432.585.306-53
CPF credor / CNPJ credor: 05.499.794/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R-7, saindo do Distrito de São Pedro com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com desitno a Esc. Mun. Santo Antônio ( Goiaminas). Contrato no 34/2022. Ref. estimativa para o segundo semestre letivo (julho a dezembro/2022), com base no calendário escolar. Perfazendo um total de xx km, referente ao mês de xxxxxx.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2964	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 11.725,28
Credor: Geraldo Rezende dos Santos - CPF 432.585.306-53
CPF credor / CNPJ credor: 05.499.794/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R-7, saindo do Distrito de São Pedro com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com desitno a Esc. Mun. Santo Antônio ( Goiaminas). Contrato no 34/2022. Ref. estimativa para o segundo semestre letivo (julho a dezembro/2022), com base no calendário escolar. Perfazendo um total de xx km, referente ao mês de xxxxxx.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2965	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 9.387,24
Credor: Izoldino Gonçalves Pereira 03403029689
CPF credor / CNPJ credor: 26.802.120/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R2-rota principal-intinerário, saindo do P. A Gentil com embarque e desembarque em diversos pontos, incluindo o encontro c/ veículo do baldeio com destino a Formoso-MG, Contrato no 43/*2022. Ref. estimativa para o segundo semestre letivo (julho a dezembro/2022), com base no calendário escolar.Perfazendo xx km, mês de xxxxxxx.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2966	Ano do empenho: 2022	Data: 26/12/2022	Valor: 1.227,60
Credor: José da Cruz Dias de Oliveira 06995691648
CPF credor / CNPJ credor: 26.963.568/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R1-A-baldeio-intinerário, saindo da Faz. Vargem da Larga passando pela Faz. Mato Grande, Faz. Matinho e Faz. Campina com embarque e desembarque em diversos pontos com destino Ponto de ônibus da LINHA R1. Contrato no 39/2022. Ref. estimativa para o 2o semestre letivo (julho a dezembro/2022), com base no calendário escolar. Perfazendo xx km,mês de xxxxxxxxx.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2966	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 12.276,00
Credor: José da Cruz Dias de Oliveira 06995691648
CPF credor / CNPJ credor: 26.963.568/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R1-A-baldeio-intinerário, saindo da Faz. Vargem da Larga passando pela Faz. Mato Grande, Faz. Matinho e Faz. Campina com embarque e desembarque em diversos pontos com destino Ponto de ônibus da LINHA R1. Contrato no 39/2022. Ref. estimativa para o 2o semestre letivo (julho a dezembro/2022), com base no calendário escolar. Perfazendo xx km,mês de xxxxxxxxx.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2968	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 4.844,71
Credor: Marcelino da Silva Barbosa 49899783153
CPF credor / CNPJ credor: 22.661.829/0001-78
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente á Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R1-C-baldeio-intinerário saindo da Faz. rasgado passando pela Faz. BMG, Faz. Cachoeira e Faz. São Sebastião com embarque e desembarque em diversos pontos com destino ao ponto de ônibus da LINHA R1. Contrato no 30/2022. Ref. estimativa para o segundo semestre letivo (julho a dezembro/2022), com base no calendário escolar. Perfazendo xx KM, referente ao mês de xxxx

Dados da Anulação
Número do empenho: 2970	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 6.241,62
Credor: Osmar José Bito 92759190110
CPF credor / CNPJ credor: 18.407.418/0001-83
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R4-D, saindo P.A São Cristóvão passando pelo P. A Coronel e pelo lote do Senhor Elmar Machado, com embarque e desembarque em diversos pontos com destino ao ponto de ônibus da LINHA R4. Contrato no 38/2022. Ref. estimativa para o segundo semestre letivo (julho a dezembro/2022), com base no calendário escolar. Perfazendo um total de xx, mês de xxxx.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2971	Ano do empenho: 2022	Data: 26/12/2022	Valor: 680,90
Credor: Rafael Gomes de Jesus 71974768104
CPF credor / CNPJ credor: 29.974.428/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R-rota principal-intinerário, saindo da Faz. Bela Lorena (Carinhanha) com embarque e desmbarque em diversos pontos, incluindo o encontro com veículos de baldeio com desitno a Formoso-MG. Contrato no28/2022. Ref. estimativa para o segundo semestre letivo (julho a dezembro/2022), com base no calendário escolar. Perfazendo um total de xxxx , mês de xxxxxxxxxxxxxxx

Dados da Anulação
Número do empenho: 2971	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 14.979,80
Credor: Rafael Gomes de Jesus 71974768104
CPF credor / CNPJ credor: 29.974.428/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R-rota principal-intinerário, saindo da Faz. Bela Lorena (Carinhanha) com embarque e desmbarque em diversos pontos, incluindo o encontro com veículos de baldeio com desitno a Formoso-MG. Contrato no28/2022. Ref. estimativa para o segundo semestre letivo (julho a dezembro/2022), com base no calendário escolar. Perfazendo um total de xxxx , mês de xxxxxxxxxxxxxxx

Dados da Anulação
Número do empenho: 2972	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 9.455,40
Credor: Ronaldo Barbosa Mendes 00755473175
CPF credor / CNPJ credor: 22.755.211/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenha referente á Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R2-A, saindo da Faz. Cajueiro passando pela Faz. Gentil com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto, com destino a LINHA R2. Contrato no 31/2022.Ref. estimativa para o segundo semestre letivo (julho a dezembro/2022), com base no calendário escolar. Perfazendo um total de xxxx, referente ao mês de xxxxxx.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2973	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 2.517,15
Credor: Valdivino Alves Carneiro 05535426644
CPF credor / CNPJ credor: 27.192.044/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente á Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R4-A, saindo da Faz. Palmeira passando pelo Lote 53, Faz. Terra Nova. Faz. Kogler ,Área 4, com embarque e desembarque em diversos póntos com destino ao ponto de ônibus da LINHA R4 que vemda Faz. Linguiça. Contrato no 29/2022. Ref. estimativa para o segundo semestre letivo (julho a dezembro/2022), com base no calendário escolar. Perfazendo um total de xxx, mês x

Dados da Anulação
Número do empenho: 3035	Ano do empenho: 2022	Data: 18/12/2022	Valor: 40,74
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições			Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, SITUADO Á RUA PARACATU No 469, CENTRO, FORMOSO-MG. REFERENTE AO MÊS DE

Dados da Anulação
Número do empenho: 3041	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 91,00
Credor: José Maria Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO PARA SERVIDOR ( MOTORISTA):

Dados da Anulação
Número do empenho: 3099	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 500,00
Credor: Maria José Almeida da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 096.542.136-80
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social"			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO NA FORMA DE BOLSA CIDADANIA , ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS SOCIAL LEI MUNICIPAL No 637 DE 15/06/2021.OFICIO DA SMDS No 540/2022, DOCUMENTOS PESSOAIS, COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E TERMO DE ADESÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VINCULADO AO PROJETO EM QUESTÃO.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3107	Ano do empenho: 2022	Data: 20/12/2022	Valor: 2.861,10
Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO( SERVIÇO MECÃNICO EM LINHAS LEVES) EM VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3111	Ano do empenho: 2022	Data: 26/12/2022	Valor: 461,25
Credor: Lorayne Rodrigues da Silva 11127298607
CPF credor / CNPJ credor: 44.915.166/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. Para a linha denominada R5. Conforme contrato n 37/2022. Referente a estimativa para o segundo semestre letivo (agosto a dezembro/2022), com base no calendário escolar.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3112	Ano do empenho: 2022	Data: 09/12/2022	Valor: 1.974,72
Credor: Luismar Pereira dos Santos 01444539671
CPF credor / CNPJ credor: 44.273.412/0001-70
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. Para a linha denominada R4C. Conforme contrato n 64/2022. Referente a estimativa para o segundo semestre letivo (agosto a dezembro/2022), com base no calendário escolar.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4041	Ano do empenho: 2022	Data: 26/12/2022	Valor: 425,00
Credor: LINOVANY JOSE MIGUEL 09320895694
CPF credor / CNPJ credor: 46.575.297/0001-14
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R-9A-baldeio-intinerário-Saindo do P.A Capão do Mel com embarque e desembarque em diversos pontos com destino ao ponto de ônibus daLINHA R9. PP no 25/2022 e Contrato no 158/2022. Ref. estimativa para o segundo semestre letivo (julho a dezembro/2022), com base no calendário escolar. Perfazendo xx KM, ref:

Dados da Anulação
Número do empenho: 4041	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 6.800,00
Credor: LINOVANY JOSE MIGUEL 09320895694
CPF credor / CNPJ credor: 46.575.297/0001-14
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R-9A-baldeio-intinerário-Saindo do P.A Capão do Mel com embarque e desembarque em diversos pontos com destino ao ponto de ônibus daLINHA R9. PP no 25/2022 e Contrato no 158/2022. Ref. estimativa para o segundo semestre letivo (julho a dezembro/2022), com base no calendário escolar. Perfazendo xx KM, ref:

Dados da Anulação
Número do empenho: 4070	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 1.145,08
Credor: Warley Wagner Bastos 00620267127
CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar de alunos da Rede Estadual e Municipal, residentes na zona rural, vinculado a linhas de transporte escolar denominadas LINHA R13 e LINHA R8. Para atender às demandas da Secretaria Municipal da Educação. Conforme contrato n40/2022. Pelo período de agosto a dezembro de 2022.

Dados da Anulação
Número do empenho: 4089	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 245,00
Credor: PAULA ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 085.561.706-33
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR:

Dados da Anulação
Número do empenho: 5005	Ano do empenho: 2022	Data: 20/12/2022	Valor: 374,40
Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENRE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO RENAULT/ SANDERO PLACA QNX 6198 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5039	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 175,00
Credor: EDINEIA MORAIS DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 129.345.326-90
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE XX DIÁRIAS PARA SERVIDOR:

Dados da Anulação
Número do empenho: 5056	Ano do empenho: 2022	Data: 20/12/2022	Valor: 884,00
Credor: MAC COPIADORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.501.724/0001-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5068	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 1,00
Credor: JOSÉ BARBOSA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 135.902.616-92
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041			Natureza: 3.3.90.08.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social"			Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA USUÁRIO DO CRAS QUE SE ENCONTRA EM ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL No 637 DE 15/06/2021. MEMORANDO No 559/2022, REQUERIMENTO DE BENEFICIO, FOLHA DE RESUMO CADUNICO, E BOLETOS EM ANEXO.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5091	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 69,00
Credor: VILMAR BARBOSA DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 012.837.796-84
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE XX DIÁRIA PARA SERVIDOR:

Dados da Anulação
Número do empenho: 5100	Ano do empenho: 2022	Data: 26/12/2022	Valor: 1.620,00
Credor: Edmar Carneiro Gonçalves 47742976153
CPF credor / CNPJ credor: 20.689.506/0001-67
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa que se empenhada referente a Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R-D, saindo da Fazenda Preta e Zé Branco com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino a Escola Gentil. PP 28/2022 , Contrato no 168/2022. Perfazendo um total de xx KM, durante o mês de xx.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5100	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 7.290,00
Credor: Edmar Carneiro Gonçalves 47742976153
CPF credor / CNPJ credor: 20.689.506/0001-67
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa que se empenhada referente a Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R-D, saindo da Fazenda Preta e Zé Branco com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino a Escola Gentil. PP 28/2022 , Contrato no 168/2022. Perfazendo um total de xx KM, durante o mês de xx.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5112	Ano do empenho: 2022	Data: 20/12/2022	Valor: 3.089,50
Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços na parte eletrica em veículos a serviços da Secretaria Municipal de Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5113	Ano do empenho: 2022	Data: 20/12/2022	Valor: 3.066,60
Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de manutenção de veículos, utilizados em serviços junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5176	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 181,00
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR: (MOTORISTA);

Dados da Anulação
Número do empenho: 5189	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 436,00
Credor: NEURIVAN PEREIRA FARIAS
CPF credor / CNPJ credor: 045.743.216-01
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias			Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE);

Dados da Anulação
Número do empenho: 5289	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 1.800,43
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a serviço de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades da Vigilância em Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5300	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 9.504,85
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a serviço de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades da Limpeza Urbana. Atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Estimativa ref. aos próximos 04 meses.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5303	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 20,00
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE XX DIÁRIA PARA SERVIDOR: (MOTORISTA);

Dados da Anulação
Número do empenho: 5305	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 100,00
Credor: TOMASIA BARBOSA SANTOS.
CPF credor / CNPJ credor: 037.951.406-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: CONFORME OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No XXX E FICHA DE CONTROLE No.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5308	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 91,00
Credor: Solange Barbosa de Abreu
CPF credor / CNPJ credor: 098.802.126-90
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE xx DIÁRIA PARA SERVIDOR: (TÉCNICA EM ENFERMAGEM)

Dados da Anulação
Número do empenho: 5310	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 8.592,36
Credor: André Luiz Fernandes da Silva 93577290625
CPF credor / CNPJ credor: 17.717.388/0001-49
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.Linha denominada R10. Perfazendo um total de 72KM/DIA. Ref. Estimativa para o segundo semestre letivo (setembro a dezembro/2022), com base no calendário escolar.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5312	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 1.050,00
Credor: THAYANNE FERNANDES ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 101.827.436-75
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a prestação de serviços de fisioterapeuta para atuar na atenção básica como componente da equipe multidisciplinar, com carga horária de 30 horas semanais, pelos meses de Setembro a Dezembro de 2022.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5323	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 15.458,03
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de Serviço de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades do Pronto Atendimento. Estimativa ref. aos próximos 04 meses. Conforme PE 05/2022 e Contrato no76/2022.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5324	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 420,88
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa que se empenha referente aoServiço de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades da Sec. de Infraestrutura-SEINFRA. Estimativa ref. aos próximos 04 meses. PE no 05/2022 e Contrato no 76/2022.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5325	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 1.075,00
Credor: Gonçalves Assessoria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.766.795/0001-71
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2034			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Saúde Gestão Plena - MAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ( PLANTONISTA) NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE-UMS. REFERÊNCIA: 3 MESES. CONFORME INXEGIBILIDADE No 06/2022 E CONTRATO No 163/2022.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5339	Ano do empenho: 2022	Data: 26/12/2022	Valor: 737,28
Credor: Warley Wagner Bastos 00620267127
CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela desp. empenhada referente a Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R16-rota principal -intinerário, saindo da Coopertinga Lote 17 com embarque e desembarque em diversos pontos com destino a Escola Mun. Lázaro Xavier Pires. PP no 04/2022 e Contrato no 62/2022. Perfazendo um total de xx km, durante o mês de xxxxxx.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5580	Ano do empenho: 2022	Data: 18/12/2022	Valor: 125,00
Credor: ELAINE NASCIMENTO CASTRO
CPF credor / CNPJ credor: 078.699.316-24
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (TÉCNICO EM ENFERMAGEM) :

Dados da Anulação
Número do empenho: 5582	Ano do empenho: 2022	Data: 20/12/2022	Valor: 300,00
Credor: MAC COPIADORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.501.724/0001-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.1016			Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para Atenção Básica			Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5584	Ano do empenho: 2022	Data: 20/12/2022	Valor: 64,80
Credor: Greiciane Representações Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( PRODUTOS PANIFICADOS) PARA REUNIÃO QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 28 DE SETEMBRO NA PREFEITURA MUNICIPAL.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5585	Ano do empenho: 2022	Data: 20/12/2022	Valor: 2.100,00
Credor: MAC COPIADORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.501.724/0001-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.1008			Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquis. Veículos, Móveis e Equip. Sec. de Economia, Administração e Pla			Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5588	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 421,29
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público - debitado na C/C 20.812-2 (ICMS - AUXILIO ) referente ao mês - xxxxxxx de xxxxx

Dados da Anulação
Número do empenho: 5605	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 19,00
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÕES Á SERVIDOR:

Dados da Anulação
Número do empenho: 5609	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 180,04
Credor: NEURIVAN PEREIRA FARIAS
CPF credor / CNPJ credor: 045.743.216-01
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, transportes urbano e passagens aereas em viagem a xxxxxx, para tratar de assuntos de interesse do Municipio.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5610	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 800,00
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao Regime de Adiantamento p/ Pgto.de Pequenas despesas, c/aplicação dos recursos no período de até 30 dias, conf Art. 33 da Lei no. 253/05, e, Decreto no.1566/21, com prestação de contas sete(7) dias corridos.MAT.DE CONSUMO.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5786	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 4.421,43
Credor: Rocha Barbosa Comercio de Peças Automotivas LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de peças para atender s demandas dos veículos pertencentes a frota do Município de Formoso/MG.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5799	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 2.150,00
Credor: EDIMAR JOSÉ CARNEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 24.155.767/0001-58
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (PLANTONISTA) NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE-UMS .INEXIGIBILIDADE No 06/2022 E CONTRATO No100/2022.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5826	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 1.918,94
Credor: PAX CENTER SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.480.096/0001-05
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041			Natureza: 3.3.90.39.51
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social"			Descrição Natureza: Serviços Funerários
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL No 637/2021.PP No 24/2022 E CONTRATO No 159/2022.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5883	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 27.905,27
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de Serviço de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos vinculados à manutenção de estradas, pontes e mata burros. PP no 05/2022, Contrato no 76/2022.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5885	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 61,36
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Serviço de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades da Sec. de Saúde. Estimativa ref. aos próximos 03 meses.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5895	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 2.063,92
Credor: Rocha Barbosa Comercio de Peças Automotivas LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de peças para manutenção de veículos a serviço da Secretaria Municipal de Educação.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5896	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 50,00
Credor: Neurivilson Pereira de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 981.742.316-68
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR:

Dados da Anulação
Número do empenho: 5938	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 12.582,90
Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. Ref. estimativa para o meses de outubro a dezembro/2022, com base no calendário escolar.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5939	Ano do empenho: 2022	Data: 26/12/2022	Valor: 6.130,00
Credor: Zelia Fernandes da Silva 01289529116
CPF credor / CNPJ credor: 44.922.034/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA r12- rota principal- intinerário- Saindo da Fazenda Piratinga, passando pela área 2 com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino a Esc. Municipal Lazáro Xavier Pires ( Coopertinga). PP 02/2022 e Contrato no 41/2022. Perfazendo xx km , durante o mês de xxx.

Dados da Anulação
Número do empenho: 5939	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 14.209,34
Credor: Zelia Fernandes da Silva 01289529116
CPF credor / CNPJ credor: 44.922.034/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA r12- rota principal- intinerário- Saindo da Fazenda Piratinga, passando pela área 2 com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino a Esc. Municipal Lazáro Xavier Pires ( Coopertinga). PP 02/2022 e Contrato no 41/2022. Perfazendo xx km , durante o mês de xxx.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6001	Ano do empenho: 2022	Data: 18/12/2022	Valor: 90,00
Credor: MARIA FRANCISCA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 017.628.436-25
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( CONSELHEIRA TUTELAR) :

Dados da Anulação
Número do empenho: 6034	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 60,00
Credor: MAYARA ANDRADE ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 038.119.511-22
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE xx DIÁRIAS PARA SERVIDOR ADVOGADA) :

Dados da Anulação
Número do empenho: 6065	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 90,00
Credor: ANTONIO GOMES DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 028.970.861-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE XX DIÁRIAS PARA SERVIDOR:

Dados da Anulação
Número do empenho: 6074	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 70,00
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÕES Á SERVIDOR ( MOTORISTA):

Dados da Anulação
Número do empenho: 6113	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 319,87
Credor: MAYARA ANDRADE ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 038.119.511-22
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO ( COMBUSTÍVEIS) PARA SERVIDORA (ADVOGADA):

Dados da Anulação
Número do empenho: 6125	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 54,00
Credor: ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 967.100.806-25
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE XX DIÁRIAS PARA SERVIDOR:

Dados da Anulação
Número do empenho: 6233	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 622,20
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de Serviço de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades do CRAS. Estimativa ref. aos próximos 02 meses.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6234	Ano do empenho: 2022	Data: 28/12/2022	Valor: 125,00
Credor: José Maria Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR:

Dados da Anulação
Número do empenho: 6235	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 40,00
Credor: Jovania Neres dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 065.686.496-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No XXX E FICHA DE CONTROLE No.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6253	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 322,01
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de Serviço de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades da Sec. de Educação. Estimativa ref. aos próximos 02 meses.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6256	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 6.714,05
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação Serviço de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades do Transporte Escolar. PP no 02/2022 e Contrato no 76/2022.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6344	Ano do empenho: 2022	Data: 26/12/2022	Valor: 1.187,28
Credor: Warley Wagner Bastos 00620267127
CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente á Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede municipal e estadual. LINHA R8 -Rota principal -intinerário-Saindo do P.A São João do Buriti, passando pelo Três Capões com embarque e desembarque em diversos pontos com destino a Esc. Mun. Santo Antônio (Distrito de Goiaminas). PP no 02/2022 e Cntrato no 40/2022. Perfazendo xx KM, durante o mês de xxxx.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6345	Ano do empenho: 2022	Data: 26/12/2022	Valor: 211,64
Credor: Warley Wagner Bastos 00620267127
CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. Ref. estimativa para os 02 últimos meses do período letivo.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6387	Ano do empenho: 2022	Data: 20/12/2022	Valor: 1.033,60
Credor: Greiciane Representações Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS PARA ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES E ALUNOS QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SOLENTRANDO NA CÂMARA MUNICIPAL NO DIA 25/11 ÀS 9H.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6464	Ano do empenho: 2022	Data: 18/12/2022	Valor: 50,00
Credor: Maria Aparecida Costa Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 866.830.711-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No XXX E FICHA DE CONTROLE No.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6476	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 4.000,00
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa especializada para prestação de Serviço de gerenciamento de fornecimento de peças para veículos utilizados na manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação-SEMED. PP no 40/2022 e Contrato no 205/2022.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6477	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 4.000,00
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa especializada para prestação de Serviço de gerenciamento de serviço mecânico preventivo e corretivo de veículos utilizados na manutenção das atividades da Administração, Economia e Planejamento .Pregão Presencial no 40/2022 e Contrato no 205/2022.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6478	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 4.000,00
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de em empresa especializada para prestação de serviço de gerenciamento de serviço mecânico preventivo e corretivo a veículos utilizados na manutenção das atividades da Secretaria de Municipal de Educação-SEMED.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6479	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 4.000,00
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa especializada para Serviço de gerenciamento de serviço de fornecimento de peças a veículos utilizados na manutenção das atividades da Secretaria Municipal da Administração, Economia e Planejamento. PP no 40/2022 e Contrato no 205/2022.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6480	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 5.000,00
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para Serviço de gerenciamento de fornecimento de peças a veículos utilizados na manutenção das atividades do PSF. Pregão Presencial no 40/2022 e Contrato no 205/2022.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6481	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 20.000,00
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contrataçãod e empresa especializada para Serviço de gerenciamento de fornecimento de peças a veículos utilizados na manutenção das atividades do Transporte escolar. Pregão Presencial no 40/2022 e Contrato no 205/2022.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6482	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 4.000,00
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa especializada para Serviço de gerenciamento de fornecimento de peças a veículos utilizados na manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Pregão Presencial no 40/2022 e Contrato no 205/2022.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6483	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 6.200,00
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2040			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa especializada para Serviço de gerenciamento de serviço mecânico preventivo e corretivo a veículos utilizados na manutenção das atividades de Praças Parques e Jardins.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6484	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 10.000,00
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa especializada para prestação de Serviço de gerenciamento de fornecimento de peças a veículos utilizados na manutenção das atividades Agropecuárias. PP no 40/2022 e Contrato no 205/2022.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6485	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 10.000,00
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa especializada para Serviço de gerenciamento de serviço mecânico preventivo e corretivo a veículos utilizados na manutenção das atividades Agropecuárias.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6486	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 8.201,74
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para Serviço de gerenciamento de fornecimento de peças a veículos utilizados na manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Ref. Estimativa para 02 meses.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6487	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 10.000,00
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contrataçãode empresa especializada para Serviço de gerenciamento de serviço mecânico preventivo e corretivo a veículos utilizados na manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6488	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 12.600,00
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa especializada para Serviço de gerenciamento de fornecimento de peças para veículos utilizados na manutenção das atividades de Limpeza Urbana.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6489	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 14.641,67
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa especializada para Serviço de gerenciamento de serviço mecânico preventivo e corretivo a veículos utilizados na manutenção das atividades do Pronto Atendimento. Ref. Estimativa para 02 meses.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6490	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 14.199,00
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa especializada para prestação de Serviço de gerenciamento de fornecimento de peças a veículos utilizados na manutenção das atividades do Pronto Atendimento.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6491	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 2.500,00
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de Serviço de gerenciamento de serviço mecânico preventivo e corretivo a veículos utilizados na manutenção das atividades da Vigilância em Saúde.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6492	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 4.000,00
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para Serviço de gerenciamento de fornecimento de peças a veículos utilizados na manutenção das atividades do Centro de Referência e Assistência Social-CRAS.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6493	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 3.500,00
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de gerenciamento de serviço mecânico preventivo e corretivo a veículos utilizados na manutenção das atividades do CRAS. Atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social. Ref. Estimativa para 02 meses.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6494	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 5.000,00
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de PEÇAS a serem utilizados em veículos do Conselho Tutelar. Atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social. Ref. Estimativa para 02 meses.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6495	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 3.600,00
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de gerenciamento de serviço mecânico preventivo e corretivo a veículos utilizados na manutenção das atividades do Conselho Tutelar. Atendendo as demandas da Secretaria Municiopal de Assistência Social. Ref. Estimativa para 02 meses.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6496	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 15.000,00
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de gerenciamento de serviço mecânico preventivo e corretivo a veículos utilizados na manutenção das atividades de Limpeza Urbana. Atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Ref. Estimativa para 02 meses.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6497	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 10.691,50
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa especializada para forneciemnto de PEÇAS para veículos utilizados na manutenção das atividades de Limpeza Urbana. Atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Ref. Estimativa para 02 meses.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6498	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 15.000,00
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de gerenciamento de serviço mecânico preventivo e corretivo a veículos utilizados na manutenção das atividades de Reparos e Conservações de estradas e Pontes. Atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Ref. Estimativa para 02 meses.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6502	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 3.944,00
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2040			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Praças, Parques e Jardins			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de PEÇAS a veículos utilizados na manutenção das atividades de Limpeza Urbana de praças parques e jardins. Atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Ref. Estimativa para 02 meses.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6503	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 2.500,00
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de PEÇAS para veículos utilizados na manutenção das atividades da vigilância em Saúde. Atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Estimativa para 02 meses.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6504	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 4.000,00
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de gerenciamento de serviço mecânico preventivo e corretivo a veículos utilizados na manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Estimativa para 02 meses.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6505	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 5.000,00
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de gerenciamento de serviço mecânico preventivo e corretivo a veículos utilizados na manutenção dos ESF s(Estratégica Saúde da Família) Atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Estimativa para 02 meses.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6506	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 20.000,00
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de gerenciamento de serviço mecânico preventivo e corretivo a veículos utilizados na manutenção dos veículos atendendo as demandas do transporte escolar junto a Secretaria Municipal de Educação. Ref. Estimativa para 02 meses.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6509	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 10.000,00
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2064			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para Serviço de gerenciamento de serviço mecânico preventivo e corretivo a veículos utilizados na manutenção das atividades do Departamento de Transporte.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6510	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 10.000,00
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2064			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para Serviço de gerenciamento de fornecimento de peças a veículos utilizados na manutenção das atividades do Departamento de Transporte. Ref. Estimativa para 02 meses.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6541	Ano do empenho: 2022	Data: 18/12/2022	Valor: 10,00
Credor: Ana Cláudia José Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.216-25
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: (COORDENADORA SOCIAL);

Dados da Anulação
Número do empenho: 6556	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 68,00
Credor: LOURIVAL CARNEIRO DE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 569.163.966-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR:

Dados da Anulação
Número do empenho: 6569	Ano do empenho: 2022	Data: 01/12/2022	Valor: 90,00
Credor: JOÃO VICTOR RODRIGUES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 023.271.531-90
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: ( TUTOR PRESENCIAL DO POLO DO IFNMG);

Dados da Anulação
Número do empenho: 6601	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 3.032,91
Credor: Rocha Barbosa Comercio de Peças Automotivas LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de peças para manutenção dos veículos destinados á manutenção das atividades do Pronto atendimento e demais.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6644	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 75,00
Credor: UMBERTO ALMEIDA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 030.285.986-12
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR:

Dados da Anulação
Número do empenho: 6653	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 938,68
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Serviço de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades da Sec. de Governo. Estimativa ref. Dezembro/2022.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6714	Ano do empenho: 2022	Data: 18/12/2022	Valor: 45,00
Credor: Maria Marcia Rezende da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 092.382.866-47
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA A PRESTADORA DE SERVIÇO EM QUESTÃO DECORRENTE DA INEXIGIBILIDADE No 06/2022 E CONTRATO No 36/2022. A MESMA PRESTARÁ SERVIÇO DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA ACOMPANHAR CRIANÇAS EM TRATAMENTO DE SÁUDE JUNTO AO APAE NA CIDADE DE BURITIS-MG.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6736	Ano do empenho: 2022	Data: 26/12/2022	Valor: 418,50
Credor: Valdivino Alves Carneiro 05535426644
CPF credor / CNPJ credor: 27.192.044/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa que se empenha referente Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA -B-intinerário. Saindo da Fazenda Surrado e Fazenda Sabão com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto.Perfazendo xx KM, durante o mês de xxxxx.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6737	Ano do empenho: 2022	Data: 26/12/2022	Valor: 662,34
Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R11-rota principal- intinerário. Saindo da Fazenda Piratinga com embarque e desembarque e diversos pontos do trajeto com destino a Escola Mun. Lazáro Xavier Pires ( Coopertinga).Perfazendo xx km, durante o mês de novembro/2022.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6743	Ano do empenho: 2022	Data: 30/12/2022	Valor: 700,00
Credor: Nagila Dione Ornelas Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 364.883.561-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao Regime de Adiantamento p/ Pgto.de Pequenas despesas, c/aplicação dos recursos no período de até 30 dias, conf Art. 33 da Lei no. 253/05, e, Decreto no.1566/21, com prestação de contas sete(7) dias corridos.PESSOA FISICA.

Dados da Anulação
Número do empenho: 6889	Ano do empenho: 2022	Data: 26/12/2022	Valor: 98,88
Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R17.rota principal- intinerário. Saindo da Fazenda Águas Claras com destino a Formoso/MG. PP no04/2022 e Contrato no 63/2022. Perfazendo um total de xx KM, durante o mês de xx.

Total das anulações: /strong>

798.436,97