Informações atualizadas em: 26/04/2024 13:53:30
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7206 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 13/12/2022 | Valor: 26,62 |
| Credor: Balbina de Araujo Ornelas - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.951.403/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa( alimentação ) de viagem a cidade de Unai/MG, para participar do I Seminario de Governança de Regional: peculiaridades da Politica de Saúde, junto a Gerencia Regional de Saude no dia 13 de dezembro de 2022, para a prestadora de serviços, periodo de 05 a 08 de dezembro de 2022 conforme art. 18 da Lei Municipal no 651 de 22 de novembro de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7203 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/12/2022 | Valor: 250,00 |
| Credor: Lanna Gabriela Oliveira Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.736.936-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao Regime de Adiantamento p/ Pgto.de Pequenas despesas, c/aplicação dos recursos no período de até 30 dias, conf Art. 33 da Lei no. 253/05, e, Decreto no.1566/21, com prestação de contas sete(7) dias corridos.PESSOA JURIDICA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7202 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/12/2022 | Valor: 350,00 |
| Credor: Lanna Gabriela Oliveira Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.736.936-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao Regime de Adiantamento p/ Pgto.de Pequenas despesas, c/aplicação dos recursos no período de até 30 dias, conf Art. 33 da Lei no. 253/05, e, Decreto no.1566/21, com prestação de contas sete(7) dias corridos.MAT.DE CONSUMO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7195 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/12/2022 | Valor: 3.700,00 |
| Credor: TRIAMA NORTE TRATORES IMPLEMENTOS AGRICOLAS E MAQUINAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.563.351/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviços de mão de obra na revisão programada da Pá Carregadeira XCMG-LW350KV, em empresa autorizada conforme solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7191 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/12/2022 | Valor: 2.480,00 |
| Credor: MATHEUS DE BRITTO PINHEIRO 12740155611 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.790.913/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOTOR ELÉTRICO COMPLETO 03 CV MONOFÁSICO 11/2020 PARA COMPRESSOR, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7189 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 09/12/2022 | Valor: 651,80 |
| Credor: Balbina de Araujo Ornelas - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.951.403/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa( hospedagem, alimentação e transporte urbano) de viagem a cidade de Belo Horizonte/MG, para participar de um curso SIAFIC ( Sistema Unico e Integrado de execução orçamentaria, Administração Financeira e Controle, para a prestadora de serviços, periodo de 05 a 08 de dezembro de 2022 conforme art. 18 da Lei Municipal no 651 de 22 de novembro de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7181 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 21/12/2022 | Valor: 2.727,00 |
| Credor: JOÃO PAULO DIAS DE ANDRADE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 140.862.576-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de 300(trezentas) horas extras laboradas pelos serviços extraordinarios , em virtude na substituição de servidores em licenças de saúde, haja vista na impossibilidade de ficar sem o efetivo serviço, comforme Despação Administrativo Individual - DAI no. 100/2022 - Processo no. 834/2022, e, Despacho Admin. Ind. no. DAI-47/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7180 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 21/12/2022 | Valor: 2.727,00 |
| Credor: JORGE LUIS DA LUZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 465.295.780-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de 300(trezentas) horas extras laboradas pelos serviços extraordinarios , em virtude na substituição de servidores em licenças de saúde, haja vista na impossibilidade de ficar sem o efetivo serviço, comforme Despação Administrativo Individual - DAI no. 99/2022 - Processo no. 834/2022, e, Despacho Admin. Ind. no. DAI-48/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7173 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 22/12/2022 | Valor: 1.650,00 |
| Credor: PAULO RICARDO DE SOUZA SANTOS 70509899161 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.552.188/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM NO TORNEIO DE FUTSAL SUB-16, A SER REALIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7139 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 02/12/2022 | Valor: 268,24 |
| Credor: Balbina de Araujo Ornelas - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.951.403/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa( hospedagem, alimentação e transporte urbano) de viagem a cidade de Unai/MG, para participar de um curso " Fonte e destinação de recursos - A noca classificação padronizada" para a prestadora de serviços conforme art. 18 da Lei Municipal no 651 de 22 de novembro de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7138 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/12/2022 | Valor: 389,41 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7137 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/12/2022 | Valor: 2.880,46 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7136 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/12/2022 | Valor: 1.250,20 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0006.2023 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré Escolar e Creches Municipais | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7135 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/12/2022 | Valor: 20.812,81 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0006.2023 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré Escolar e Creches Municipais | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7134 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/12/2022 | Valor: 21.997,55 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0006.2023 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré Escolar e Creches Municipais | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7133 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/12/2022 | Valor: 4.234,56 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7132 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/12/2022 | Valor: 54.631,42 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7131 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/12/2022 | Valor: 34.064,63 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7130 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/12/2022 | Valor: 4.092,76 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7129 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/12/2022 | Valor: 106.468,00 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7127 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/12/2022 | Valor: 2.531,54 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7126 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/12/2022 | Valor: 3.231,41 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7125 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/12/2022 | Valor: 1.091,40 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7124 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/12/2022 | Valor: 9.632,56 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7123 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/12/2022 | Valor: 6.397,43 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7122 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/12/2022 | Valor: 1.670,41 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7121 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/12/2022 | Valor: 3.392,97 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7120 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/12/2022 | Valor: 12.881,87 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7119 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 20/12/2022 | Valor: 105,00 |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais Para Construção-LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTEA Á AQUISIÇÃO DE SWITH COM 8 PORTAS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7118 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/12/2022 | Valor: 1.091,40 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7117 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/12/2022 | Valor: 1.145,43 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2067 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Culturais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7116 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/12/2022 | Valor: 1.286,19 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7115 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/12/2022 | Valor: 1.581,74 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7114 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/12/2022 | Valor: 1.139,88 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7113 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/12/2022 | Valor: 3.858,46 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7112 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/12/2022 | Valor: 8.348,96 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7111 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/12/2022 | Valor: 16.913,32 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7110 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/12/2022 | Valor: 363,79 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7109 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/12/2022 | Valor: 1.286,19 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7108 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/12/2022 | Valor: 3.355,98 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7107 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/12/2022 | Valor: 2.205,60 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7106 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/12/2022 | Valor: 15.450,67 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7105 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/12/2022 | Valor: 2.386,43 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7104 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/12/2022 | Valor: 5.233,45 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7103 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/12/2022 | Valor: 1.908,12 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Aposentarias Custeadas com Recursos do Tesouro | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7102 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/12/2022 | Valor: 1.286,18 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7101 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/12/2022 | Valor: 543,60 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7100 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/12/2022 | Valor: 242,40 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7099 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/12/2022 | Valor: 1.091,40 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7098 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/12/2022 | Valor: 8.952,90 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7097 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/12/2022 | Valor: 15.256,45 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7096 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/12/2022 | Valor: 470,88 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7095 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/12/2022 | Valor: 2.947,44 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7094 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/12/2022 | Valor: 3.445,13 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7093 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/12/2022 | Valor: 2.627,77 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7092 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/12/2022 | Valor: 1.202,68 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2067 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Culturais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7091 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/12/2022 | Valor: 19.198,45 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7090 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/12/2022 | Valor: 2.369,72 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7089 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/12/2022 | Valor: 15.152,18 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7088 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/12/2022 | Valor: 1.527,55 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7087 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/12/2022 | Valor: 17.511,16 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7086 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/12/2022 | Valor: 423,99 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7085 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/12/2022 | Valor: 3.852,05 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7084 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/12/2022 | Valor: 1.490,64 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7083 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/12/2022 | Valor: 2.151,83 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7082 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/12/2022 | Valor: 52.957,11 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7081 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/12/2022 | Valor: 26.917,58 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7080 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/12/2022 | Valor: 703,24 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7079 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/12/2022 | Valor: 5.670,42 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7078 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/12/2022 | Valor: 7.315,29 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7077 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/12/2022 | Valor: 2.449,71 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7076 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/12/2022 | Valor: 2.222,10 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7075 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/12/2022 | Valor: 421,93 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7074 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/12/2022 | Valor: 3.536,83 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7073 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/12/2022 | Valor: 1.565,15 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7072 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/12/2022 | Valor: 55.250,74 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7071 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/12/2022 | Valor: 4.004,63 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7070 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/12/2022 | Valor: 7.097,05 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7069 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/12/2022 | Valor: 3.225,03 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7068 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/12/2022 | Valor: 1.655,28 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7067 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/12/2022 | Valor: 665,85 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7066 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/12/2022 | Valor: 1.536,36 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7065 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/12/2022 | Valor: 12.213,61 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7064 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/12/2022 | Valor: 671,68 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7063 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/12/2022 | Valor: 5.657,50 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7062 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/12/2022 | Valor: 1.365,60 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7061 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/12/2022 | Valor: 854,60 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7060 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/12/2022 | Valor: 12.101,39 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7059 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/12/2022 | Valor: 6.320,11 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7058 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/12/2022 | Valor: 1.506,13 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7053 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 19/12/2022 | Valor: 700,00 |
| Credor: Nagila Dione Ornelas Nascimento | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 364.883.561-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao Regime de Adiantamento p/ Pgto.de Pequenas despesas, c/aplicação dos recursos no período de até 30 dias, conf Art. 33 da Lei no. 253/05, e, Decreto no.1566/21, com prestação de contas sete(7) dias corridos.PESSOA JURIDICA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7052 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 19/12/2022 | Valor: 1.300,00 |
| Credor: Nagila Dione Ornelas Nascimento | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 364.883.561-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao Regime de Adiantamento p/ Pgto.de Pequenas despesas, c/aplicação dos recursos no período de até 30 dias, conf Art. 33 da Lei no. 253/05, e, Decreto no.1566/21, com prestação de contas sete(7) dias corridos.MAT.DE CONSUMO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7051 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/12/2022 | Valor: 3.446,85 |
| Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços tecnicos de assessoria e consultoria p/ elaboração de minuta de propostas de legislação que estabeleçam cobranças que garantam a sustentabilidade economico-financeira da disposição final ambiental de rejeitos na forma forma da Lei no. 11445/2007, conforme Contrato de Prestação de Serviços no.156/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7050 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/12/2022 | Valor: 17.621,12 |
| Credor: Consórcio Int. Saúde da Rede de Urgência e Emergia - CISREUNO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.433.216/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de contrato de rateio para o CISREUNO, conforme Termo de Parcelamento no. 09/2021, e, ação civil no. 5002790-49.20208130480, referente PRIMEIRA - SEGUNDA- TERCEIRA - QUARTA - QUINTA - SEXTA - SETIMA - OITAVA - NONA - DECIMA - DECIMA PRIMEIRA parcelas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6946 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 13/12/2022 | Valor: 511,12 |
| Credor: EVIDÊNCIA VÍDEO E VOZ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.071.704/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO, PARA REALIZAR PALESTRA PARA SERVIDORES.CONFORME CLAUSÚLA PREVISTA NO 1o ITEM DO CONTRATO ADMINISTRATIVO No 172/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6718 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 13/12/2022 | Valor: 1.980,00 |
| Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PAGAMENTO DE DESPESAS COM INSCRIÇÃO DE CURSO PARA TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO RELATIVO A NOVA LEI DE LICITAÇÕES, PROMOVIDO E MINISTRADO PELO INSTITUTO ZURIEL , PARA SERVIDORES DO SETOR EM QUESTÃO A SER REALIZADO NOS DIAS 15 A 16/12/2022 COM DURAÇÃ DE 16 (DEZESSEIS) HORAS/AULA. NF no 5216/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6712 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 09/12/2022 | Valor: 6.600,00 |
| Credor: Mário José da Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 149.736.426-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de locação de um(1) imovel situado a Rua Bahia no. 585 - Centro - Buritis/MG, para instalação da 324o Zona Eleitoral da Comarca de Buritis/MG, conforme PAD no. 1311705/2013, e, Termo de Cessão no. 097/2013, junto a Trinunal Eleitoral de Minas Gerais, e, tambem Termo de Autocomposição Extrajudicial, ref, periodo de janeiro a dezembro de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6681 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/12/2022 | Valor: 161,60 |
| Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MUNICIPAL DA ECONOMIA, ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6663 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 08/12/2022 | Valor: 80,00 |
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 16 ( DEZESSEIS) METROS DE PARA JARDIN 1/2 SILICONADA MANGUEIRA PARA ATENDER EQUIPE MULTIDICIPLINAR (ACADEMIA DE SAÚDE) ATRAVÉS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ATENÇÃO BÁSICA). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6637 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 02/12/2022 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao Regime de Adiantamento p/ Pgto.de Pequenas despesas, c/aplicação dos recursos no período de até 30 dias, conf Art. 33 da Lei no. 253/05, e, Decreto no.1566/21, com prestação de contas sete(7) dias corridos.MAT.DE CONSUMO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6628 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 12/12/2022 | Valor: 174,00 |
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 03 ( TRÊS) METROS DE MANTA ASFÁLTICA AUTO ADESIVA, ALUMINIZADA ,PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6627 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 26/12/2022 | Valor: 391,92 |
| Credor: Californy Supermercado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA AÇÕES DO NOVEMBRO AZUL (SAÚDE DO HOMEM) CONTA 28180-8 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6614 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 23/12/2022 | Valor: 103,50 |
| Credor: DIRLEIVA RODRIGUES FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (PASTAS DE MOVIMENTAÇÃO DE PROCESSO) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE REGULAIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANISTICA (REURB). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6599 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 09/12/2022 | Valor: 120,00 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS-GLP, PARA ATENDER BENEFÍCIO EVENTUAL PARA USUÁRIA DO CRAS QUE SE ENCONTRA EM ALTA VULVERABILIDADE SOCIAL , ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL No 637 DE 15/06/2022.. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6596 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 02/12/2022 | Valor: 89,55 |
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) BISNAGA DE ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6546 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/12/2022 | Valor: 480,00 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 ( QUATRO) RECARGA DE GÁS-GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6444 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 09/12/2022 | Valor: 120,00 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS - BENEFÍCIO EVENTUAL PARA USUÁRIO DO CRAS QUE SE ENCONTRA EM ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL TRAVÉS DO PROGRAMA MAIS SOCIAL DA LEI MUNICIPAL No 637 DE 15/06/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6433 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 01/12/2022 | Valor: 90,00 |
| Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ( UMA) TORNEIRA PARA PIA EM INOX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL PARAÍSO INFANTIL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6430 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 01/12/2022 | Valor: 32,95 |
| Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A A A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6255 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 05/12/2022 | Valor: 240,00 |
| Credor: MAC COPIADORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.501.724/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOTOCONDUTOR PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL LÁZARO XAVIER PIRES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6248 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 06/12/2022 | Valor: 32,70 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RODOS COM 02 ( DOIS) RODOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RODRIGUES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6247 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 09/12/2022 | Valor: 120,00 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS-GLP EM ATENDIMENTO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA USUÁRIA DO CRAS QUE SE ENCONTRA EM ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL, ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL No 631 DE 15/06/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6245 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 12/12/2022 | Valor: 103,50 |
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 ( QUINZE) METROS DE LONA PLÁSTICA PARA ATENDER A VIGILÂNCIA SANITÁRIA QUE SERÁ ADQUIRIDO PARA COBRIR AS GAIOLAS DO PROJETO CASTRAMÓVEL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6230 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 09/12/2022 | Valor: 1.440,00 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS-GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL PARAÍSO INFANTIL, NO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022. OFICIO No 636 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6229 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 05/12/2022 | Valor: 3.200,00 |
| Credor: MAC COPIADORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.501.724/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONERS COM CHIP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO NO DISTRITO DE GOIAMINAS, NO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. OFICIO No 632 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6219 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 23/12/2022 | Valor: 118,00 |
| Credor: DIRLEIVA RODRIGUES FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONVÊNIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. OBS.: TAMANHO 50cm X 50cm 02 UNIDADES DE CADA MODELO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6171 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 07/12/2022 | Valor: 275,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE ESCOVAS PARA CABELO EM METAL COM CERDADES DE JAVALI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL PARAÍSO INFANTIL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6146 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 06/12/2022 | Valor: 99,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO ( DISTRITO DE GOIAMINAS). OFÍCIO No 607/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6144 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 06/12/2022 | Valor: 54,50 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RODOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO ( DISTRITO DE GOIAMINAS). OFÍCIO No 609/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6081 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 12/12/2022 | Valor: 432,00 |
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6079 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 12/12/2022 | Valor: 485,00 |
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LIMPEZA URBANA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6078 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 12/12/2022 | Valor: 123,54 |
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA AUTO ADESIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -SEMED. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6016 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 05/12/2022 | Valor: 718,00 |
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 ( TRÊS) CAVALETES PARA HIDRÔMETRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6013 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 05/12/2022 | Valor: 78,00 |
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE FECHADURA PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE SERÁ INSTALADO A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6012 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 05/12/2022 | Valor: 60,00 |
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE SERÁ INSTALADO A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5996 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 23/12/2022 | Valor: 67,00 |
| Credor: DIRLEIVA RODRIGUES FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5960 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 01/12/2022 | Valor: 315,00 |
| Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AOS USUÁRIOS EM OBSERVAÇÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE (PRONTO ATENDIMENTO). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5944 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 07/12/2022 | Valor: 222,00 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, PARA ATENDER A VIGILÃNCIA SANITÁRIA NO PROJETO CASTRAMÓVEL QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 17 A 21 DE OUTUBRO DE 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5943 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 05/12/2022 | Valor: 117,00 |
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de construção para atender as demandas da Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5937 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 12/12/2022 | Valor: 30,00 |
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de 02 ( duas) lima chata no 08, para atender as demandas da Setor de Limpeza Urbana. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5807 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 05/12/2022 | Valor: 134,00 |
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUCHAS E PARAFUSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL PARAÍSO INFANTIL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5794 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 05/12/2022 | Valor: 31,60 |
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de materiais elétricos para manutenção das atividades da Unidade Básica de Saúde II. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5791 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 22/12/2022 | Valor: 702,00 |
| Credor: Tiago Merchan Vargas Borges- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.625.519/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIGOTA ( MADEIRA) 5X10, PARA ATENDER O PROGRAMA PETS AMIGOS DA AMNOR COM ADEQUAÇÃO DO LOCAL PARA COLOCAR OS ANIMAIS EM OBSERVAÇÃO APÓS CASTRAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5767 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 01/12/2022 | Valor: 120,00 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS PARA BENEFÍCIO EVENTUAL PARA USUÁRIA DO CRAS QUE SE ENCONTRA EM ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS SOCIAL LEI MUNICIPAL No 635 DE 15/06/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5651 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 14/12/2022 | Valor: 62,00 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANOS DE COPA 100% ALGODÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO ( DISTRITO DE GOIAMINAS) . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5636 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 05/12/2022 | Valor: 29,00 |
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) RASTELO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL LÁZARO XAVIER PIRES SITUADA NA COOPERTINGA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5620 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 01/12/2022 | Valor: 120,00 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA ATENDIMENTO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA USUÁRIO DO CRAS QUE SE ENCONTRA EM ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL.ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL No 637 DE 15/06/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5579 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 05/12/2022 | Valor: 1.650,00 |
| Credor: MAC COPIADORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.501.724/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.1009 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para a Administração do E | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ( UMA) MEMÓRIA DDR-2 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POLO AVANÇADO - FORMOSO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5573 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 07/12/2022 | Valor: 65,00 |
| Credor: JLM DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.1008 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: Aquis. Veículos, Móveis e Equip. Sec. de Economia, Administração e Pla | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TECLADO MULTMIDIA COM CABO, CONEXÃO USB, ABNT-2 PARA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5560 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 05/12/2022 | Valor: 39,00 |
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ( UM) METRO DE BARRA ROSCADA 5/8 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5557 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/12/2022 | Valor: 480,00 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS-GLP PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DA COZINHA COMUNITÁRIA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5556 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 09/12/2022 | Valor: 120,00 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS-GLP PARA BENEFICIO EVENTUAL PARA USUÁRIO DO CRAS QUE SE ENCONTRA EM ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL , ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS SOCIAL LEI MUNICIPAL No 637 DE 15/06/2021 . CONTA: 27043-1 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5542 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/12/2022 | Valor: 1.240,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.1016 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 ( QUATRO) VENTILADORES DE TETO COM 03 ( TRÊS) HÉLICES 110V PARA ATENDER O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO NOSSO MUNICÍPIO COM ESTRUTURAÇÃO NA REDE DE SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5515 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 05/12/2022 | Valor: 899,50 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5514 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 05/12/2022 | Valor: 53,75 |
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de material hidraúlico para atender solicitação da Secretaria Municipal de Educação-SEMED. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5184 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/12/2022 | Valor: 108,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5150 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/12/2022 | Valor: 1.213,02 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA USO NA CASA LAR PREFESSOR JUAREZ RODRIGUES. ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CIDADANIA-SMDSC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5122 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 30/12/2022 | Valor: 9.109,42 |
| Credor: MARDISA VEICULOS SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 63.411.623/0024-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO/REPAROS NO VEÍCULO MB CARRENTA PLACA CPJ6439 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5121 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 26/12/2022 | Valor: 3.556,00 |
| Credor: MARDISA VEICULOS SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 63.411.623/0024-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/REPAROS NO VEÍCULO CARRETA MB PLACA CPJ6439 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5102 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/12/2022 | Valor: 168,75 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5097 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 14/12/2022 | Valor: 31,00 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ( UMA) GARRAFA TÉRMICA COM CAPACIDADE DE 05 ( CINCO) LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5029 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 05/12/2022 | Valor: 292,80 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS ( COPOS, TOUCAS) PARA ATENDER A CARAVANA DA SAÚDE (SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS), ATENÇÃO BÁSICA (ESF's) EM ATENDIMENTO NA ZONA RUAL. AG: 1330-7 CONTA: 28180-8 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2779 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/12/2022 | Valor: 1.044,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.1020 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para o PROMAVS | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TENDA ARTICULADA 2,40 X2,40, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2731 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 08/12/2022 | Valor: 5.022,00 |
| Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19. RECURSO PORTARIA No 2010, MEDIDA PROVISÓRIA No1062 DE 09/08/21. CONTA: 28180-8 AGÊNCIA: 1330-7 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2730 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 08/12/2022 | Valor: 6.480,00 |
| Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER USUÁRIOS EM OBSERVAÇÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE-UMS. PP No 31/2021 E CONTRATO No 106/2021.. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2089 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/12/2022 | Valor: 74,40 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇAO DE SERVIDORES EM ATIVIDADE NO MUTIRÃO DE LIMPEZA NO DISTRITO DE GOIAMINAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1879 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 29/12/2022 | Valor: 122,64 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AÇÃO DESTINADA AO MÊS DA MULHER COM PALESTRA MOTIVACIONAL, EDUCAÇÃO EM SAÚDE, REALIZAÇÃO DE USGs E ATENDIMETO DE PROFISSIONAIS GINECOLOGISTA E PEDIATRA NO ESF I E III NO DIA 16/05/22. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1865 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/12/2022 | Valor: 2.700,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.1016 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA DE LAVAR-VOLTAGEM: 110 ,CAPACIDADE: 15 KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (I E III). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1009 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 05/12/2022 | Valor: 5.520,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda/alimentação escolar, para atender às demandas da Secretaria Municipal da Educação-SEMED. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 586 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/12/2022 | Valor: 3.150,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUSIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONERES B210/B205 PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DESTINADA ÁS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE UBS I, II, III E IV. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 552 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/12/2022 | Valor: 5.920,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.1009 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para a Administração do E | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES 40 ( QUARENTA) CADEIRA FIXA ESCOLAR COMUN EM TECIDO LAMINADO , DESTINADOS AO POLO AVANÇADO - FORMOSO PARA INICIO DAS AULAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/12/2022 | Valor: 450,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.1008 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquis. Veículos, Móveis e Equip. Sec. de Economia, Administração e Pla | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de materiais de informática 03 ( três) fontes de alimentação a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal da Administração em geral. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7718 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/12/2022 | Valor: 58.800,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.1056 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: AQUIS.GERADOR PARA HOSPITAL MUNICIPAL -EMENDA IMPOSITIVA | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de gerador de energia, potência :25kva, trifásico 220V á diesel , destinado à Unidade Mista de Saúde-UMS , através da Emenda Impositiva no 009, do Vereador Matheus de Oliveira Muhl, conforme Projeto de Lei no 051/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7209 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/12/2022 | Valor: 2.321,60 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha refererente á Despesas com alimentação e hospedagens de técnicos para visita técnica realizada para suprir deficiências nos atos da execução orçamentária, bem como deslocamento por km rodado, conforme cláusula contratual - Contrato no 84/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7208 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/12/2022 | Valor: 400,00 |
| Credor: Mariane Barbosa Denes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.298.921-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Locação de imóvel para abrigar temporariamente a Cozinha Comunitária. Ref. 15 dias, sendo: 17/12/2022 a 31/12/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7207 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/12/2022 | Valor: 1.610,00 |
| Credor: RONILDO MONTEIRO DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.510.716-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CESTAS BÁSICAS DOADAS PELO GOVERNO FEDERAL AOS QUILOMBOS DA REGIÃO DO PA SÃO FRANCISCO. (Transporte realizado da cidade de Montes Claros MG para Formoso MG). VEÍCULO: CAMINHÃO M. BENZ L/1620 PLACA GZM-5321. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7205 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2022 | Valor: 150,00 |
| Credor: MARIA CARNEIRO DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.197.946-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: CONSULTA MÉDICA ( ONCOLOGIA) A SER REALIZADA NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA-MG. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No1525/2022 E TFD No 334. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7204 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/12/2022 | Valor: 325,00 |
| Credor: HP PLACAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.357.930/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de placa veicular oficial Mercosul para o veículo Fiat/Cronos, primeiro emplacamento, atendendo solicitação da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania-SMDS. PLACA RVY- 7C46. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7200 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2022 | Valor: 866,00 |
| Credor: VANDERLI CARNEIRO ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 194.099.821-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA ATENDER MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7196 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/12/2022 | Valor: 10.500,00 |
| Credor: IMPERIO DAS CADEIRAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.028.149/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despes que se empenha referente á Aquisição de 50 ( cinquenta) conjuntos de mesas e cadeiras plásticas sem braço, atendendo á solicitação da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e Cidadania-SMDS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7194 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/12/2022 | Valor: 3.780,00 |
| Credor: PANTANAL INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.387.427/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.1009 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para a Administração do E | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de 01 (um) computador completo ,intel core i5, memória ram ddr 8gb e demais especificações contidas no processo em questão para equipagem/estruturação da Sede da o da Secretaria Municipal de Educação-SEMED . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7193 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2022 | Valor: 1.488,00 |
| Credor: DOUGLAS MOREIRA CAMPOS 70038884674 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.897.086/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE SONORIZAÇÃO PARA A FESTA DE FORMATURA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL LÁZARO XAVIER PIRES, A REALIZAR-SE NO DIA 16/12/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7192 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/12/2022 | Valor: 115,64 |
| Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PARA ATENDER PACIENTES EM OBSERVAÇÃO CLÍNICA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE-UMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7190 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2022 | Valor: 2.800,00 |
| Credor: TRIAMA NORTE TRATORES IMPLEMENTOS AGRICOLAS E MAQUINAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.563.351/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de peças para a revisão programada da Pá Carregadeira XCMG-LW350KV, em empresa autorizada conforme solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7188 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2022 | Valor: 2.450,00 |
| Credor: MAC COPIADORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.501.724/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.1009 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para a Administração do E | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de 01 (uma) impressora , multifuncional,com wi-fi, impressão colorida a jato e demais especificações contidas no processo em questão, para equipagem/estruturação da Sede da Secretaria Municipal, conforme á solicitação da Secretaria de Educação-SEMED. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7187 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/12/2022 | Valor: 5.080,00 |
| Credor: MAC COPIADORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.501.724/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.1012 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para as Creches Municipai | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de 01 ( uma) impressora multifuncional tonner preto/branco e colorido, conexão com internet via cabo, bluetooth, wi-fi entrada USB e demais especificações contidas no processo em questão, para equipagem/estruturação da Creche Municipal, atendendo solicitação da Secretaria de Educação-SEMED. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7186 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/12/2022 | Valor: 3.780,00 |
| Credor: PANTANAL INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.387.427/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.1010 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de veículos, Móveis e Equipamentos para o Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de 01 (um) computador, intel core i5, memória RAM DDR4 8gb 240 GB para equipagem/estruturação da Escola Municipal Santo Antônio ( Distrito/Goiaminas) , atendendo á solicitação da Secretaria Municipal de Educação-SEMED. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7185 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2022 | Valor: 3.720,00 |
| Credor: DOUGLAS MOREIRA CAMPOS 70038884674 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.897.086/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE SOM PARA ATENDER: Tradicional Festa Natalina da comunidade Vale do Amanhecer no dia 11 de dezembro/2022. Festa Natalina da cidade no dia 23/12/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7184 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/12/2022 | Valor: 325,00 |
| Credor: HP PLACAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.357.930/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de placa veicular oficial Mercosul para o caminhão Iveco, placa: QXY-2C94, atendendo solicitação da Secretaria de Infraestrutura-SEINFRA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7183 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/12/2022 | Valor: 628,71 |
| Credor: ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 967.100.806-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÃO PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : DESPESAS COM LOCOMOÇÃO COMBUSTÍVEL EM VIAGEM Á CALDAS NOVAS-GO, CONDUZINDO ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO ( GOIAMINAS). CONFORME NOTA FISCAL 12.931. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7178 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2022 | Valor: 272,00 |
| Credor: JLM DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: PELA DESPESA QE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 02 ( DOIS) TERMÔMETROS UMIDIFICADOR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. Resolução SES/MG no 7799. CONTA: 30723-8 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7177 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2022 | Valor: 1.724,00 |
| Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE GERÊNCIA DE URBANISMO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SENFRA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7176 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/12/2022 | Valor: 899,00 |
| Credor: BURITI MOVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.496.500/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.1018 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para a Unidade de Pronto | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAMA BOX PARA COMPOR O QUARTO DE DESCANSO DOS MÉDICOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE-UMS . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7174 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/12/2022 | Valor: 800,00 |
| Credor: ROSIMARI LOPES DA SILVA 03885014130 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.605.356/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Quadras Poliesportivas, Campos de Futebol | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA NO TELHADO DO GINÁSIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, VULTURA, ESPORTE, JUVENTUDE E ASSUNTOS DISTRITAIS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7170 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/12/2022 | Valor: 128,60 |
| Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, PARA PACIENTES EM OBSERVAÇÃO CLÍNICA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7169 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/12/2022 | Valor: 141,00 |
| Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, PARA PACIENTES EM OBSERVAÇÃO CLÍNICA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7168 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/12/2022 | Valor: 153,91 |
| Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, PARA PACIENTES EM OBSERVAÇÃO CLÍNICA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7167 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/12/2022 | Valor: 39,10 |
| Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, PARA PACIENTES EM OBSERVAÇÃO CLÍNICA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7166 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2022 | Valor: 67,40 |
| Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTGE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, PARA PACIENTES EM OBSERVAÇÃO CLÍNICA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7165 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/12/2022 | Valor: 172,63 |
| Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, PARA PACIENTES EM OBSERVAÇÃO CLÍNICA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7164 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/12/2022 | Valor: 250,00 |
| Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, PARA PACIENTES EM OBSERVAÇÃO CLÍNICA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7163 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/12/2022 | Valor: 3.280,00 |
| Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA AÇÕES DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7162 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/12/2022 | Valor: 2.894,00 |
| Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER OS USUÁRIOS EM OBSERVAÇÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE-UMS . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7161 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/12/2022 | Valor: 3.104,00 |
| Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICIANAL PARA AÇOES DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7160 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/12/2022 | Valor: 112,00 |
| Credor: LIGIA GUEDES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.006.147/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7159 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2022 | Valor: 27,60 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) BORRIFADORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7156 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/12/2022 | Valor: 2.976,00 |
| Credor: DOUGLAS MOREIRA CAMPOS 70038884674 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.897.086/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.691.0028.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Feira Livre | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á LOCAÇÃO DE APARELHO DE SONORIZAÇÃO. PARA ATENDER OS EVENTOS DAS QUARTAS-FEIRAS NA FEIRA DO PRODUTOR RURAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7155 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/12/2022 | Valor: 1.800,00 |
| Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviço de instalação de sistema de rastreamento dos veículos vinculados ao Pronto Atendimento, atendendo solicitação da Sec. de Saúde.Conforme Dispensa no 41/2022 e Contrato no 232/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7154 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/12/2022 | Valor: 360,00 |
| Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviço de instalação de sistema de rastreamento dos veículos vinculados ao CRAS, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania-SMDSC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7153 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/12/2022 | Valor: 180,00 |
| Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviço de instalação de sistema de rastreamento do veículo V/W Gol placa RUF-1C45, vinculado à Vigilância, atendendo solicitação da Sec. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7152 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/12/2022 | Valor: 180,00 |
| Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviço de instalação de sistema de rastreamento do veículo V/W Gol placa RFJ-5J00, vinculado ao Conselho Tutelar, atendendo solicitação da Sec. de Assistência Social. Conforme Dispensa no 41/2022 e Contrato no 232/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7151 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/12/2022 | Valor: 180,00 |
| Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviço de instalação de sistema de rastreamento do veículo Renault/Oroch placa RNW-4H66, vinculado ao PSF, atendendo solicitação da Sec. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7150 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/12/2022 | Valor: 180,00 |
| Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviço de instalação de sistema de rastreamento do veículo V/W GOL placa RUF-1C42, atendendo solicitação da Sec. de Saúde. Conforme Dispensa no 41/2022 e Contrato no 232/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7149 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/12/2022 | Valor: 180,00 |
| Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviço de instalação de sistema de rastreamento do veículo MB Sprinter VAN placa RTQ-1A85, atendendo solicitação da Sec. de Educação.Conforme Dispensa no 41/2022 e Contrato no 232/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7148 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/12/2022 | Valor: 180,00 |
| Credor: RADAR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS - EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.871.006/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviço de instalação de sistema de rastreamento do veículo FIAT/TORO placa RTP-8B43, vinculado ao Gabinete, atendendo solicitação da Sec. de Governo.Conforme Dispensa no 41/2022 e Contrato no 232/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7147 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2022 | Valor: 604,90 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE ENFEITES DE NATAL PARA DECORAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7146 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2022 | Valor: 6.715,98 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE ENFEITES DE NATAL PARA DECORAÇÃO DE PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7145 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE TONERS CF2 18A, PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSOAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA-SMDSC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7143 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2022 | Valor: 252,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de 03 ( três )pen drive 64gb 15MB para manutenção das atividades do Departamento de Recursos Humanos e Gestão de pessoal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7141 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2022 | Valor: 400,00 |
| Credor: NATÁLIA BARBOSA DE BARROS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 700.406.876-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SAÚDE ( ONCOLOGIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL DA CRIANÇA EM BRASÍLIA-DF. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1496/2022 E TFD No 333. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7128 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/12/2022 | Valor: 475,00 |
| Credor: EVIDÊNCIA VÍDEO E VOZ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.071.704/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO, PARA REALIZAR PALESTRA PARA SERVIDORES.CONFORME CLAUSÚLA PREVISTA NO 1o ITEM DO CONTRATO ADMINISTRATIVO No 172/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7054 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/12/2022 | Valor: 4.350,00 |
| Credor: AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA HLF 8276 DO TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7049 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/12/2022 | Valor: 48,00 |
| Credor: LIGIA GUEDES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.006.147/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7048 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/12/2022 | Valor: 512,00 |
| Credor: LIGIA GUEDES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.006.147/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-SMDSC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7047 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/12/2022 | Valor: 1.152,00 |
| Credor: LIGIA GUEDES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.006.147/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6963 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2022 | Valor: 324,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6962 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/12/2022 | Valor: 789,50 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6961 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2022 | Valor: 1.540,45 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COPA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6960 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/12/2022 | Valor: 264,00 |
| Credor: Restaurante do Fia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.943.195/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6959 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2022 | Valor: 430,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6957 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/12/2022 | Valor: 19.160,00 |
| Credor: AUGUSTO PNEUS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.809.489/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTEÇÃO DOS VEÍCULOS JCB VALENCE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SETOR DE LIMPEZA URBANA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6956 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/12/2022 | Valor: 4.350,00 |
| Credor: AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 ( DOIS) PNEUS 1000 R20 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/ HLF 8276 DO TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6955 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/12/2022 | Valor: 2.894,00 |
| Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE OXIGÊNIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS EM OBSERVAÇÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE-UMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6954 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/12/2022 | Valor: 924,00 |
| Credor: Restaurante do Fia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.943.195/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6953 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2022 | Valor: 364,40 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COPA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6952 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/12/2022 | Valor: 10.800,00 |
| Credor: AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 02 ( DOIS) PNEUS 1400 R24 PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA CARTEPILLA 120K. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6950 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2022 | Valor: 329,90 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CILINDROS PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA ESCOLA MUNICIPAL LÁZARO XAVIER PIRES ( COPERTINGA). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6949 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2022 | Valor: 1.180,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2078 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: REALIZAÇÃO DE TORNEIOS E CAMPEONATOS - EMENDA IMPOSITIVA | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente áquisição de material esportivo para realização de torneios e campeonatos, através da Emenda Impositiva no 005, do Vereador José Carlos Pereira de Almeida, conforme Projeto de Lei no 051/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6948 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/12/2022 | Valor: 210,00 |
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais Para Construção-LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 02 ( DUAS) SWITH COM 8 PORTAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6947 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/12/2022 | Valor: 7.500,00 |
| Credor: JOSÉ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.115.055/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Saúde Gestão Plena - MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviços de confeccão de protéses dentárias. Ref.: Dezembro/2022. Conta: 28.180-8. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6945 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/12/2022 | Valor: 31.175,00 |
| Credor: Gonçalves Assessoria Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.766.795/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Saúde Gestão Plena - MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (PLANTÕES E SOBREAVISOS) JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE-UMS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6896 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/12/2022 | Valor: 23.650,00 |
| Credor: THIAGO DE OLIVEIRA MOREIRA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.396.394/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviços médicos 11 (plantões) DE 24 ( vinte e quatro) , junto à Unidade Mista de Saúde - UMS. Ref. Dezembro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6895 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/12/2022 | Valor: 2.600,00 |
| Credor: JLM DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.1010 | Natureza: 4.4.90.52.03 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de veículos, Móveis e Equipamentos para o Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de 01 (uma) caixa de som, acústica, multiuso , com entrada USB amplificador classe AB, conexão wi-fi e bluetooh para equipagem/estruturação das Escola Municipa Santo Antônio, atendendo solicitação da Secretaria de Educação-SEMED. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6894 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/12/2022 | Valor: 2.840,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.1010 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de veículos, Móveis e Equipamentos para o Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisiçaõ de 01 (um) forno elétrico , semi-industrial em inox, aço carbonososo, abertura da tampa em sistema de alavança para equipagem/estruturação da Escola Municipal Lázaro Xavier Pires, atendendo solicitação da Secretaria de Educação-SEMED. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6893 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/12/2022 | Valor: 136,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.1010 | Natureza: 4.4.90.52.03 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de veículos, Móveis e Equipamentos para o Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de 01 (um) microfone dinâmico P10, XLR, profissional com cabo de 4,5 metros, unidirecional para equipagem/estruturação da Escola Municipal Santo Antônio ( Dsitrito/Goiaminas), conforme solicitação da Secretaria de Educação-SEMED. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6892 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/12/2022 | Valor: 6.060,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.1012 | Natureza: 4.4.90.52.03 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para as Creches Municipai | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de 03 ( três) smart tv, resolução Full HD em led cpm conversor integrado, conexão WI-FI 42 polegadas para equipagem/estruturação da Creche Municipal, atendendo solicitação da Secretaria de Educação-SEMED. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6891 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/12/2022 | Valor: 6.240,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.1012 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para as Creches Municipai | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de 04 ( quatro) roupeiro em aço com 10 ( dez) portas, para equipagem/estruturação da Creche Municipal, atendendo solicitação da Secretaria de Educação-SEMED . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6890 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/12/2022 | Valor: 1.900,00 |
| Credor: BURITI MOVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.496.500/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.1010 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de veículos, Móveis e Equipamentos para o Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de 05 ( cinco) ventiladores de parede , 60 cm ,potência 200w para para equipagem/estruturação da Escola Municipal Lazáro Xavier Pires ( Coopertinga), conforme solicitação da Secretaria de Educação-SEMED. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6889 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/12/2022 | Valor: 1.285,44 |
| Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R17.rota principal- intinerário. Saindo da Fazenda Águas Claras com destino a Formoso/MG. PP no04/2022 e Contrato no 63/2022. Perfazendo um total de 416 ( quatrocentos e dezesseis) KM, durante 13 ( treze) dias do mês de dezembro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6888 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/12/2022 | Valor: 1.560,00 |
| Credor: LINOVANY JOSE MIGUEL 09320895694 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.575.297/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Locação de ônibus, em caráter excepcional e emergencial, para substituição de veículo da frota com problemas mecânicos, para manutenção das atividades do transp. escolar, atendendo solicitação da Sec. de Educação. Linha: Formoso/Goiaminas/Coopertinga. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6887 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/12/2022 | Valor: 9.527,61 |
| Credor: Marcio Leandro Ferreira Barbosa 01371961131 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.837.065/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R15-rota principal- intinerário. Saindo do P.A Três Capões ( lote do Pedrão) com embarque e desembarque em diversos pontos com destino a Escola Mun. Lazáro Xavier Pires ( Coopertinga). Perfazendo 1.556,8 KM, durante 14 (quatorze) dias do mês de dezembro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6886 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/12/2022 | Valor: 2.759,00 |
| Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á A QUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICIANAL PARA AÇÕES DE ATENDIMENTO PARA EFRENTAMENTO DA COVID-19. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6885 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/12/2022 | Valor: 94,00 |
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LIMPEZA URBANA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6744 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/12/2022 | Valor: 80,00 |
| Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 ( UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR USUÁRIOS DO CRAS PARA A AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -APS NA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 13/12/202208H00, PREVISÃO DE RETORNO: 16H00. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFM-9H56. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6742 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/12/2022 | Valor: 3.560,00 |
| Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHAR REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS 225/75 R16 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UTI MOVEL PLACA RFD8A45 DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6741 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/12/2022 | Valor: 350,00 |
| Credor: WR DEDETIZADORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.263.791/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO DOS IMÓVEIS PÚBLICOS, QUE PERTENCEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA-SMSDC. PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6740 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/12/2022 | Valor: 292,00 |
| Credor: K E - Esportes e Calçados Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.316.023/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2078 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: REALIZAÇÃO DE TORNEIOS E CAMPEONATOS - EMENDA IMPOSITIVA | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de material esportivo para realização de torneios e campeonatos, através da Emenda Impositiva no 005, do Vereador José Carlos Pereira de Almeida, conforme Projeto de Lei no 051/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6739 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2022 | Valor: 2.988,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2078 | Natureza: 3.3.90.31.00 | |||
| Projeto Atividade: REALIZAÇÃO DE TORNEIOS E CAMPEONATOS - EMENDA IMPOSITIVA | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de material esportivo para realização de torneios e campeonatos, através da Emenda Impositiva no 022, do Vereador Fabrício Espíndola de Brito, conforme Projeto de Lei no 051/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6738 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/12/2022 | Valor: 1.504,00 |
| Credor: K E - Esportes e Calçados Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.316.023/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2078 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: REALIZAÇÃO DE TORNEIOS E CAMPEONATOS - EMENDA IMPOSITIVA | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de material esportivo para realização de torneios e campeonatos, através da Emenda Impositiva no 022, do Vereador Fabrício Espíndola de Brito, conforme Projeto de Lei no 051/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6737 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/12/2022 | Valor: 8.610,42 |
| Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R11-rota principal- intinerário. Saindo da Fazenda Piratinga com embarque e desembarque e diversos pontos do trajeto com destino a Escola Mun. Lazáro Xavier Pires ( Coopertinga).Perfazendo 1.482 ( mil quatrocentos e oitenta e dois ) KM, durante 13 ( treze) dias do mês 12/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6736 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/12/2022 | Valor: 5.440,50 |
| Credor: Valdivino Alves Carneiro 05535426644 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.192.044/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA -B-intinerário. Saindo da Fazenda Surrado e Fazenda Sabão com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino ao ponto da LINHA R4.Perfazendo 1.209 KM ,durante 13 ( treze) dias do mês de dezembro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6735 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2022 | Valor: 4.300,00 |
| Credor: RONALDO DONIZETI BORGES 85091839100 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.585.257/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviços de mão de obra e instalação de portão no prédio da Polícia Militar do Municipio de Formoso, conforme protocolo de intenções com termo de entrega e compromisso fimardo entre a Câmara Municipal e a Prefeitura Municipal. CONTA: 45.829. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6733 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2022 | Valor: 2.500,00 |
| Credor: FABIO LOPES BRANDÃO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.656.320/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRASPORTE DE LIXO COM CAMINHÃO COMPACTADOR NO DISTRITO DE GOIAMINAS. REFERENTE AO MÊS 11/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6732 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/12/2022 | Valor: 1.345,00 |
| Credor: AUTO ELÉTRICA HS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.603.204/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção da Patrol Caterpillar 120K, atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6731 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/12/2022 | Valor: 850,00 |
| Credor: AUTO ELÉTRICA HS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.603.204/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a prestação de serviços de mão de obra mecânica na Patrol Caterpillar 120K atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6726 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/12/2022 | Valor: 17.900,00 |
| Credor: RETIFICA SOB MEDIDA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.876.987/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de motor usado, em perfeitas condições de uso, com garantia, em regime de troca, para manutenção corretiva do Caminhão Mercedes, Placa MQC-5370, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6725 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/12/2022 | Valor: 18.900,00 |
| Credor: RETIFICA SOB MEDIDA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.876.987/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de motor usado, em perfeitas condições de uso, com garantia, em regime de troca, para manutenção corretiva do Caminhão Atego 1418, Placa: GTM-8770, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Limpeza Urbana). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6723 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2022 | Valor: 750,00 |
| Credor: MAC COPIADORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.501.724/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 03 ( TRÊS) CILINDROS (FOTORECEPTOR) PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DOS SETORES DE CONTROLADORIA E ALMOXARIFADO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6721 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/12/2022 | Valor: 264,00 |
| Credor: Restaurante do Fia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.943.195/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES Á SERVIÇO DO CARTÓRIO ELEITORAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6720 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2022 | Valor: 2.621,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6717 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/12/2022 | Valor: 1.032,00 |
| Credor: TAYNNAH SILVA CHAVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 114.961.976-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 04( QUATRO) DIÁRIAS E 03 HOSPEDAGENS PARA SERVIDOR: (GERENTE DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS) IR ATÉ A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARTICIPAR DO CURSO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 14.133/2021; PREVISÃO DE SAIDA DIA 14/12/2022 AS 05:00HS E CHEGADA DIA 17/12/2022 AS 18:00HS , VEICULO FIAT TORO PLACA RTP 4B43. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6716 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/12/2022 | Valor: 80,00 |
| Credor: ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 967.100.806-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA/ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR (GERENTE DE ENSINO) : LEVAR E BUSCAR ALUNOS DO MUNICÍPIO DE FORMOSO/MG, QUE ESTUDA NA ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA DE NATALÂNDIA-EFAN. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA:06/12/2022 13H00, PREVISÃO DE RETORNO:22H20. VEÍCULO:FIAT/SIENA PLACA RTO 8D22. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6715 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/12/2022 | Valor: 1.195,80 |
| Credor: Larissa Carneiro Matos e Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.990.586-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 04 ( QUATRO) DIÁRIAS/ALIMENTAÇÃO E 03 ( TRÊS) HOSPEDAGENS PARA SERVIDORA ( ASSESSORA MUN. DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS): EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE/MG, PARTICIPAR DO CURSO REFERENTE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 14.133/2021. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 14/12/2022 5H00, PREVISÃO DE RETORNO: 17/12/2022 18H00. VEÍCULO: FIAT/TORO PLACA RTP-4B43. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6714 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/12/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: Maria Marcia Rezende da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.382.866-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA A PRESTADORA DE SERVIÇO EM QUESTÃO DECORRENTE DA INEXIGIBILIDADE No 06/2022 E CONTRATO No 36/2022. A MESMA PRESTARÁ SERVIÇO DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA ACOMPANHAR CRIANÇAS EM TRATAMENTO DE SÁUDE JUNTO AO APAE NA CIDADE DE BURITIS-MG NO DIA 13/12/2022 . OFÍCIO No 1485/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6713 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/12/2022 | Valor: 6.666,00 |
| Credor: Mário José da Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 149.736.426-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de locação de um(1) imovel situado a Rua Bahia no. 585 - Centro - Buritis/MG, para instalação da 324o Zona Eleitoral da Comarca de Buritis/MG, conforme PAD no. 1311705/2013, e, Termo de Cessão no. 097/2013, junto a Trinunal Eleitoral de Minas Gerais, e, tambem Termo de Autocomposição Extrajudicial, referente meses de janeiro a novembro de 2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6710 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/12/2022 | Valor: 2.310,00 |
| Credor: Restaurante do Fia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.943.195/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA POLÍCIA MILITAR E POLÍCIA CIVIL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6709 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/12/2022 | Valor: 297,00 |
| Credor: Restaurante do Fia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.943.195/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6708 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/12/2022 | Valor: 2.400,00 |
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CARRÉTEIS PARA APARADOR DE GRAMA E EMPUNHADEIRA PARA ACELERAÇÃO, ATENDENDO O SETOR DE LIMPEZA URBANA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6707 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/12/2022 | Valor: 143,00 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MÁSCARA RESPIRADORA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6706 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/12/2022 | Valor: 429,00 |
| Credor: Restaurante do Fia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.943.195/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6705 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/12/2022 | Valor: 594,00 |
| Credor: Restaurante do Fia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.943.195/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LIMPEZA URBANA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6704 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/12/2022 | Valor: 388,69 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER Á GERÊNCIA DE ESTRADAS E RODAGENS EM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS NA REGIÃO DO PIRATINGA DOS PIABAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6697 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/12/2022 | Valor: 3.029,00 |
| Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICIANAL PARA AÇÕES DE ATENDIMENTO PARA EFRENTAMENTO DA COVID-19. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6696 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/12/2022 | Valor: 2.624,00 |
| Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA AÇÕES DE ATENDIMENTO PARA EFRENTAMENTO DA COVID-19. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6695 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/12/2022 | Valor: 744,00 |
| Credor: DOUGLAS MOREIRA CAMPOS 70038884674 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.897.086/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE APARELHO DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAR EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA BASE DO SAMU REGIONAL . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6691 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2022 | Valor: 1.642,00 |
| Credor: MAC COPIADORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.501.724/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á EAQUISIÇÃO DE TONERS PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO SETOR DE CONTROLADORIA E ALMOXARIFADO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6690 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2022 | Valor: 2.209,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: PELA DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE Á QUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6682 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/12/2022 | Valor: 759,00 |
| Credor: LINOVANY JOSE MIGUEL 09320895694 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.575.297/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PESSOAS, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTUR, ESPORTES, JUVENTUDE E ASSUNTOS DISTRITAIS. ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL PARA PARTICIPAREM DE TORNEIO DE FUTSAL NA CIDADE DE BURITIS/MG NO DIA 26/11/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6680 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/12/2022 | Valor: 17.200,00 |
| Credor: EDIMAR JOSÉ CARNEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.155.767/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (8 PLANTÕES) NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE-UMS. REF. DEZEMBRO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6679 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/12/2022 | Valor: 3.600,00 |
| Credor: ANDRELINA RODRIGUES DE ARAUJO 00682605638 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.891.284/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Locação de caminhão toco para engate do tanque pipa, para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura SEINFRA. Ref.: Estimativa para dias de estiagem. Conforme Contrato de no221/2022. Referente a 12 ( doze) diárias do mês de novembro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6678 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/12/2022 | Valor: 120,00 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA-GLP, BENEFÍCIO EVENTUAL PARA USUÁRIO DO CRAS QUE SE ENCONTRA EM ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL EM CONFORMIDADE COM O PROGRAMA MAIS SOCIAL DA LEI MUNICIPAL No 637 DE 15/06/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6677 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/12/2022 | Valor: 2.000,00 |
| Credor: JOSE DA CRUZ COSTA FILHO 12244042626 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.749.633/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviços elétricos (revisão de alternador), feita no veículo ÔNIBUS - PLACA: PYH-9II9, atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6676 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/12/2022 | Valor: 886,00 |
| Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de peças para os veículos pertencentes a frota da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6675 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2022 | Valor: 839,30 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTROLADORIA E ALMOXARIFADO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6674 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2022 | Valor: 1.212,00 |
| Credor: Valtomir Alcantra de Souza 56920741687 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.913.669/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviço de servente de pedreiro. Ref. DEZEMBRO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6673 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/12/2022 | Valor: 2.098,00 |
| Credor: AUGUSTO PNEUS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.809.489/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 02 ( DOIS) PNEUS 215/75 R17.5 PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA PYH 9119 DESITNADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6671 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2022 | Valor: 145,60 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6670 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2022 | Valor: 1.177,09 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6669 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/12/2022 | Valor: 409,85 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6668 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/12/2022 | Valor: 73,74 |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6667 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/12/2022 | Valor: 130,00 |
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 13 ( TREZE) LÂMPADAS SUPER LED 9W PARA ATENDER A ESF II. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6666 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/12/2022 | Valor: 1.600,00 |
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2072 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Quadras Poliesportivas, Campos de Futebol | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de 08( oito) latas tintas para piso, acabamento fosco para pintura da quadra de esportes do Ginário Poliesportivo, em atenção à solicitação da Sec. do Turismo, Cultura, Esporte, Juventude e Assuntos Distritais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6665 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2022 | Valor: 4.000,00 |
| Credor: MAC COPIADORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.501.724/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 10 ( DEZ) CARTUCHOS DE TONNERS COMPATÍVEL COM IMPRESSORA XEROX B215, B205,B210 DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6664 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2022 | Valor: 520,00 |
| Credor: MAC COPIADORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.501.724/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) TONERS COMPATÍVEL COM IMPRESSORA BROTHER HL-L2340, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE UNIDADE MISTA DE SAÚDE-UMS . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6662 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/12/2022 | Valor: 2.785,00 |
| Credor: MAC COPIADORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.501.724/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0016.1051 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: EQUIPTO PARA O CENTRO ODONTOLOGICO EMENDA IMPOSITIVA | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de 01 ( um) computador completo com processador intel core i3 memória ram ddr3 4gb monitor de led e demais especificações contidas no processo em questão, para equipagem do Centro Odontológico, através da Emenda Impositiva no 017, da Vereadora Ivani Teixeira Bito Lima, conforme Projeto de Lei no 051/2021. Entrega: PSF I e III - Av. Amazonas, 75, Santa Luzia. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6660 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/12/2022 | Valor: 9.000,00 |
| Credor: RODRIGUES E RIBEIRO TRANSPORTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.209.652/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa para transporte de passageiros em veículo rodoviário com capacidade de 46 lugares, atendendo a solicitação da Escola Municipal Lázaro Xavier Pires - Excursão de Formoso a Caldas Novas - dia 18 a 21 de Dezembro/2022; | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6659 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/12/2022 | Valor: 2.105,00 |
| Credor: ELISIO DE ORNELAS FILHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.033.708/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER REPARO NA LAVANDERIA DA CRECHE MUNICIPAL PARAÍSO INFANTIL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6658 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/12/2022 | Valor: 3.356,50 |
| Credor: Californy Supermercado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6657 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/12/2022 | Valor: 439,90 |
| Credor: Greiciane Representações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DEPRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA ATENDER A ESF IV PARA AÇÕES DO NOVEMBRO AZUL (SAÚDE DO HOMEM). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6656 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/12/2022 | Valor: 70,52 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DEPSESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A VIGILÂNCIA EM SAÚDE PARA UMA AÇÃO DE MULTIRÃO DE LIMPEZA CONTRA DENGUE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6655 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/12/2022 | Valor: 31,96 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE DOS SERVIDORES NA PALESTRA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 01/12 NA CÂMARA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6654 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/12/2022 | Valor: 83,86 |
| Credor: Californy Supermercado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PALESTRA PARA SERVIDORES QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 01/12 NA CÂMARA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6645 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/12/2022 | Valor: 4.972,52 |
| Credor: VITOR BARBOSA CORREIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.151.989/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0011.1011 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Execução de conclusão/remanescente de obra de construção de Quadra Escolar Coberta, com Vestiário, na Escola Municipal Felintro Dias Andrade, em Formoso/MG. Obra PAC 2 1007638. Convênio FNDE n 11530/2014.Ref.: Termo Aditivo Contratual. Conforme boletim de medição em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6643 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/12/2022 | Valor: 2.010,00 |
| Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 03 ( TRÊS) VÁLVULAS DE OXIGÊNIO PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAÚDE (PRONTO ATENDIMENTO). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6641 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/12/2022 | Valor: 129,11 |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2026 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com SAMU | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DA BASE DO SAMU REGIONAL, SITUADO Á RUA TEODOMIRO CARNEIRO No 80, CENTRO, FORMOSO-MG. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6640 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/12/2022 | Valor: 35,36 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2026 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com SAMU | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DA BASE DO SAMU REGIONAL, SITUADO Á RUA TEODOMIRO CARNEIRO No 80, CENTRO, FORMOSO-MG. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6638 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/12/2022 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao Regime de Adiantamento p/ Pgto.de Pequenas despesas, c/aplicação dos recursos no período de até 30 dias, conf Art. 33 da Lei no. 253/05, e, Decreto no.1566/21, com prestação de contas sete(7) dias corridos.PESSOA JURIDICA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6636 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/12/2022 | Valor: 1.330,00 |
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6635 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2022 | Valor: 230,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PASTA TIPO EXECUTIVA PARA NOTEBOOK EM NYLON COM ALÇA DE MÃO E ALÇA TRANVERSAL REMOVÍVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - REURB. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6634 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/12/2022 | Valor: 2.604,00 |
| Credor: WR DEDETIZADORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.263.791/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO DOS IMÓVEIS PÚBLICOS, QUE PERTENCEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SMS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6633 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/12/2022 | Valor: 1.814,00 |
| Credor: WR DEDETIZADORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.263.791/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO DOS IMÓVEIS PÚBLICOS, QUE PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED. DIA 16 DE DEZEMBRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6631 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/12/2022 | Valor: 2.720,00 |
| Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de pneus para manutenção do veículo Renault/Oroch, placa RNW-4H66, para manutenção das atividades do Programa Saúde da Família, atendendo solicitação da Secretaria Municipal da Saúde. Conta: 21.542-2. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6630 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/12/2022 | Valor: 575,40 |
| Credor: Californy Supermercado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPES QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SMSDS. CONTA 30503-0 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6629 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/12/2022 | Valor: 310,00 |
| Credor: Tiago Merchan Vargas Borges- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.625.519/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA REPAROS NA LAVANDERIA DA CRECHE MUNICIPAL PARAÍSO INFANTIL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6626 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2022 | Valor: 720,00 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS-GLP, PARA ATENDER AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA I E III, II E IV. CONTA 28180-8 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6624 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/12/2022 | Valor: 124,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6623 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2022 | Valor: 116,15 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES SAUDE DA FAMÍLIA. CONTA 28180-8 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6622 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2022 | Valor: 586,80 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES, CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA. CONTA 28180-8 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6621 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/12/2022 | Valor: 114,00 |
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6620 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/12/2022 | Valor: 236,00 |
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 04 ( QUATRO) CONES PARA SINALIZAÇÃO EM PLÁSTICO RÍGIDO TAM: 75 CM, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6619 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/12/2022 | Valor: 178,00 |
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6618 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/12/2022 | Valor: 114,00 |
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6617 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/12/2022 | Valor: 1.550,00 |
| Credor: WR DEDETIZADORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.263.791/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO DOS IMÓVEIS PÚBLICOS, QUE PERTENCEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA-SMDS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6616 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/12/2022 | Valor: 582,80 |
| Credor: WR DEDETIZADORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.263.791/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO DOS IMÓVEIS PÚBLICOS, QUE PERTENCEM A PREFEITURA E ANEXO I. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6613 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/12/2022 | Valor: 496,00 |
| Credor: DOUGLAS MOREIRA CAMPOS 70038884674 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.897.086/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE APARELHOS DE SONORIZAÇÃO PARA COMEMORAÇÃO DE FIM DE ANO DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE ACOMPANHADO PELA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO MUNICIPIO A REALIZAR-SE NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6611 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2022 | Valor: 480,00 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 04 ( QUATRO) RECARGA DE GÁS-GLP, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RODRIGUES DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO E JANEIRO. CONTA 24686-7 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6610 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/12/2022 | Valor: 7.343,90 |
| Credor: JLM DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES UNIDADE MISTA DE SAÚDE-UMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6609 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/12/2022 | Valor: 2.493,40 |
| Credor: Californy Supermercado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6608 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/12/2022 | Valor: 1.054,60 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DIVERSOS PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA ATRAVÉS DO INCENTIVO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6607 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/12/2022 | Valor: 380,90 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA I E III, II E IV. CONTA: 28180-8 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6606 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/12/2022 | Valor: 20,95 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIO PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6605 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/12/2022 | Valor: 3.345,64 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A EQUIPE DE CARAVANA DA SAÚDE (SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS), ATENÇÃO BÁSICA (ESFs), EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6604 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/12/2022 | Valor: 4.735,60 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A EQUIPE DE CARAVANA DA SAÚDE (SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS), ATENÇÃO BÁSICA (ESFs), EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6603 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/12/2022 | Valor: 1.843,27 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A EQUIPE DA CARAVANA DA SAÚDE (SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS), ATENÇÃO BÁSICA (ESFs) EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6602 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/12/2022 | Valor: 2.721,10 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A EQUIPE DA CARAVANA DA SAÚDE (SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS), ATENÇÃO BÁSICA (ESFs) EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6600 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/12/2022 | Valor: 463,00 |
| Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ECONOMIA E PLANEJAMENTO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6598 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/12/2022 | Valor: 1.393,66 |
| Credor: Californy Supermercado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A EQUIPE DA CARAVANA DA SAÚDE (SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS), ATENÇÃO BÁSICA (ESFs) EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6597 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/12/2022 | Valor: 2.235,40 |
| Credor: MASTER MÉDICO HOSPITALAR LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ATENDENDO Á POPULAÇÃO ATRAVÉS DA FARMÁCIA DE MINAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6595 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/12/2022 | Valor: 955,80 |
| Credor: VFB BRASIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A POPULAÇÃO ATRAVÉS DA FARMÁCIA DE MINAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6594 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/12/2022 | Valor: 1.912,00 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Despesas com alimentação e hospedagens de técnicos para visita técnica realizada para suprir deficiências nos atos da execução orçamentária, bem como deslocamento por km rodado, conforme cláusula contratual - Contrato no 84/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6593 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/12/2022 | Valor: 34,50 |
| Credor: Greiciane Representações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6592 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/12/2022 | Valor: 191,59 |
| Credor: Californy Supermercado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6591 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/12/2022 | Valor: 95.600,00 |
| Credor: STRADA VEICULOS E PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.654.749/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 4.4.90.52.27 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Veículos Diversos | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de 01 (um) veículo 0 km tipo sedan ,1.3, leve, ano/modelo 2022 ,marca/modelo: fiat/cronos , para estruturação da rede socioassistencial, destinado ao CRAS, atendendo solicitação da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania. Conta: 30.982-6. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6590 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/12/2022 | Valor: 4.788,30 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA I E III, II E IV. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6589 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/12/2022 | Valor: 1.458,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA I E III, II E IV. CONTA.: 28180-8 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6588 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/12/2022 | Valor: 3.522,35 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA I E III, II E IV. CONTA: 28180-8 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6587 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/12/2022 | Valor: 10,10 |
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CANALETA PARA FIO 20X12, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ECONOMIA E PLANEJAMENTO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6586 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/12/2022 | Valor: 174,00 |
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAÚLICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ECONOMIA E PLANEJAMENTO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6583 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/12/2022 | Valor: 502,80 |
| Credor: VFB BRASIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE-UMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6582 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/12/2022 | Valor: 492,00 |
| Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Quadras Poliesportivas, Campos de Futebol | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa despesa que se empenha referente a aquisição de materiais para pintura da quadra de esportes do Ginásio Poliesportivo, em atenção à solicitação da Sec. do Turismo, Cultura, Esporte, Juventude e Assuntos Distritais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6581 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/12/2022 | Valor: 2.579,00 |
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Quadras Poliesportivas, Campos de Futebol | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de materiais para pintura da quadra de esportes do Ginário Poliesportivo, em atenção à solicitação da Sec. do Turismo, Cultura, Esporte, Juventude e Assuntos Distritais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6580 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/12/2022 | Valor: 789,25 |
| Credor: Vale Comercial Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAÚDE-UMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6579 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/12/2022 | Valor: 17,00 |
| Credor: VFB BRASIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA-ESF. CONTA 21542-2 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6578 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2022 | Valor: 6.568,36 |
| Credor: JLM DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA. CONTA: 21542-2 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6577 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/12/2022 | Valor: 1.534,13 |
| Credor: MB VARIEDADES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE-UMS . CONTA: 21542-2 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6576 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2022 | Valor: 2.562,52 |
| Credor: JLM DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA EM CASA. PP N 29/2022 E CONTRATO No 180/2022. CONTA: 21542-2 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6574 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/12/2022 | Valor: 9.896,60 |
| Credor: MASTER MÉDICO HOSPITALAR LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA NECESSIDADES DAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA. CONTA: 21542-2 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6572 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/12/2022 | Valor: 408,00 |
| Credor: EDILANE CARMO DE ASSIS CPF 038 298 776 41 EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.406.760/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Publicação e Divulgação dos Atos Oficiais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviço de publicação de ato oficial no Diário Oficial da União - DOU. Ato oficial: Extrato de termo aditivo ao Contrato no 165/2022 - TP 03/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6571 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/12/2022 | Valor: 2.700,00 |
| Credor: TOP CAR CENTRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.360.372/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (Placas: V/W RUF1C48, RUF1C40, RFF5151 e Renault/ Sandeiro placa RNW4H64, Ambulãncia Peugeot QOI9660. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6566 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/12/2022 | Valor: 30.963,00 |
| Credor: MASTER MÉDICO HOSPITALAR LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA NO FORNECIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6564 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/12/2022 | Valor: 1.350,00 |
| Credor: VFB BRASIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA NO FORNECIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA PP No 30/2022 E CONTRATO No 187/2022.. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6562 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/12/2022 | Valor: 340,00 |
| Credor: AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTEÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO PLACA QXY2C94 ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6559 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/12/2022 | Valor: 7.700,00 |
| Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviço em máquina pesada tipo trator esteira , para manutenção das atividades de limpeza urbana, atendendo solicitação da SEINFRA, no âmbito do Programa Formoso pra Servir. Referente ao mês de novembro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6558 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/12/2022 | Valor: 9.000,00 |
| Credor: ABREU FOLETTO 87305224634 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.585.085/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2064 | Natureza: 3.3.90.39.73 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes | Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a prestação de serviço de transporte de cargas em caminhão, atendendo solicitação da SEINFRA, no Programa Permanente de Manutenção e Conservação de Estradas Rurais de Formoso com Acesso (Lei Municipal 692, de 14/09/2022). Placa: ACT-7A06. Referente ao mês de novembro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6555 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/12/2022 | Valor: 512,00 |
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE FERRAGENS EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SMDS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6553 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/12/2022 | Valor: 902,00 |
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ECONOMIA E PLANEJAMENTO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6552 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/12/2022 | Valor: 419,00 |
| Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6549 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/12/2022 | Valor: 74.892,19 |
| Credor: Construtora Galvão e Santos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.359.821/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.1068 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção/Reforma/Ampliação para Administração do Ensino. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços de Execução da obra de reforma e ampliação do edíficio-sede da Secretaria Municipal de Educação de Formoso/MG. Conforme Tomada de Preço no 209/2022, referente a PRIMEIRA parcela. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6547 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/12/2022 | Valor: 507,90 |
| Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAÚLICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SMDSC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6543 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/12/2022 | Valor: 8.431,30 |
| Credor: JLM DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO COM URGÊNCIA/EMERGÊNCIA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA NO FORNECIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. PP No 30/2022 E CONTRATO No 184/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6542 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/12/2022 | Valor: 61,00 |
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , ECONOMIA E PLANEJAMENTO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6540 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/12/2022 | Valor: 118,00 |
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 ( DOIS) REGISTROS DE PRESSÃO 3/4 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6539 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/12/2022 | Valor: 74,00 |
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6538 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/12/2022 | Valor: 1.780,00 |
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CAIXAS D' ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ECONOMIA E PLANEJAMENTO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6537 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/12/2022 | Valor: 252,00 |
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6536 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/12/2022 | Valor: 57,00 |
| Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 ( DOIS) RALOS 15X15 EM ALUMÍNIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6535 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/12/2022 | Valor: 44,00 |
| Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 02 ( DOIS) CABOS EM MADEIRA PARA ENXADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL PARAÍSO INFANTIL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6534 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/12/2022 | Valor: 9.405,78 |
| Credor: Vale Comercial Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO COM URGÊNCIA/EMERGÊNCIA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA NO FORNECIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. PP No 30/2022 E CONTRATO No 188/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6533 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/12/2022 | Valor: 250,60 |
| Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Culturais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE TINTAS EM SPRY PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6532 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/12/2022 | Valor: 407,50 |
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA.-SEINFRA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6531 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/12/2022 | Valor: 610,00 |
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Culturais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6530 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/12/2022 | Valor: 405,90 |
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6527 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/12/2022 | Valor: 4.350,00 |
| Credor: AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 02 ( DOIS) PNEUS 1000 R20 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PWH 9771 DO TRANSPORTE ESCOLAR ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.-SEMED. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6526 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/12/2022 | Valor: 24.440,00 |
| Credor: AGROLUB COMERCIO E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.277.743/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBIRIFICANTES EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MÁQUINAS E VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6525 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/12/2022 | Valor: 7.144,09 |
| Credor: Californy Supermercado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA , NO PERÍODO DE TRÊS MESES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6524 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/12/2022 | Valor: 585,00 |
| Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AOS USUÁRIOS EM OBSERVAÇÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE-UMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6523 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/12/2022 | Valor: 2.624,00 |
| Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGÊNIO PARA ATENDER PACIENTES EM OBSERVAÇÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE-UMS . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6522 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/12/2022 | Valor: 575,40 |
| Credor: Californy Supermercado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA , NO PERÍODO DE TRÊS MESES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6521 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2022 | Valor: 391,00 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA , NO PERÍODO DE TRÊS MESES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6520 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/12/2022 | Valor: 520,00 |
| Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CÂMARAS E PROTETORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6519 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/12/2022 | Valor: 7.990,00 |
| Credor: AGROLUB COMERCIO E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.277.743/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBIRIFICANTES EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE TRÊS MESES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6518 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/12/2022 | Valor: 2.750,00 |
| Credor: AGROLUB COMERCIO E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.277.743/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE LUBIRIFICANTES EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MÁQUINAS E VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6515 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/12/2022 | Valor: 1.200,00 |
| Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de peças para os veículos da Secretaria de Agricultura: FIAT TORO PLACA: QNR-7112 COR PRETA - FIAT UNO PLACA: HMO-2663 ANO: 2009/2010. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6514 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/12/2022 | Valor: 240,00 |
| Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha refererente á prestação de serviços de mão de obra mecânica nos veículos da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. FIAT/TORO PLACA: QNR-7112 - FIAT UNO PLACA: HMO-2663. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6513 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/12/2022 | Valor: 2.296,00 |
| Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA AÇÕES DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6512 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/12/2022 | Valor: 984,00 |
| Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA AÇÕES DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVI-19. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6511 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/12/2022 | Valor: 2.894,00 |
| Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Aquisição de Oxigênio Medicinal para ações de atendimento para enfrentamento da Covid-19. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6508 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/12/2022 | Valor: 1.440,00 |
| Credor: VANDERLI CARNEIRO ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 194.099.821-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA A REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS EM DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6507 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/12/2022 | Valor: 2.296,00 |
| Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER OS USUÁRIOS EM OBSERVAÇÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE (PRONTO ATENDIMENTO). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6475 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/12/2022 | Valor: 577,00 |
| Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAÚLICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL LÁZARO XAVIER PIRES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6473 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/12/2022 | Valor: 505,20 |
| Credor: Greiciane Representações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA ATENDER AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA AÇÕES DO NOVEMBRO AZUL (SAÚDE DO HOMEM). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6467 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/12/2022 | Valor: 1.020,00 |
| Credor: LUCAS ANTONIO COSTA DE MOURA 15509584610 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.219.722/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO EM SALAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6465 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/12/2022 | Valor: 2.560,00 |
| Credor: BURITI MOVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.496.500/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0016.1051 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: EQUIPTO PARA O CENTRO ODONTOLOGICO EMENDA IMPOSITIVA | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de material permanente para equipagem do Centro Odontológico, através da Emenda Impositiva no 017, da Vereadora Ivani Teixeira Bito Lima, conforme Projeto de Lei no 051/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6463 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/12/2022 | Valor: 586,20 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA DE MINAS EM ATENDIMENTO Á POPULAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO No 01/2022. CONTA: 27170-5 CONTA: 27170-5 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6461 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/12/2022 | Valor: 144,80 |
| Credor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.520.829/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA DE MINAS EM ATENDIMENTO Á POPULAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO No 01/2022. CONTA: 27170-5 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6460 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/12/2022 | Valor: 840,00 |
| Credor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA DE MINAS EM ATENDIMENTO Á POPULAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO No 01/2022. CONTA: 27170-5 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6458 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/12/2022 | Valor: 645,12 |
| Credor: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA DE MINAS EM ATENDIMENTO Á POPULAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO No 01/2022. CONTA: 27170-5 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6457 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/12/2022 | Valor: 1.600,00 |
| Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0001-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA DE MINAS EM ATENDIMENTO Á POPULAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO No 01/2022. CONTA: 27170-5 CONTA: 27170-5 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6452 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/12/2022 | Valor: 331,76 |
| Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA DE MINAS EM ATENDIMENTO Á POPULAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO No 01/2022. CONTA: 27170-5 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6446 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/12/2022 | Valor: 2.999,66 |
| Credor: Taguamotors Auto Peças e Motores Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.412.845/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO/MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE V9L PLACA ONB 2022 TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6443 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/12/2022 | Valor: 504,70 |
| Credor: Californy Supermercado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A GERÊNCIA DE ESTRADAS E RODAGENS COM FRENTE DE SERVIÇOS EM ESTRADAS RURAIS NO P.A CAPÃO DO MEL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6442 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/12/2022 | Valor: 130,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6441 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/12/2022 | Valor: 1.212,00 |
| Credor: MARILENE PEREIRA NASCIMENTO ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 511.789.076-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Locação de imóvel para abrigar a sede provisória da Secretaria Municipal de Educação durante a obra de reforma e ampliação do prédio de sede própria. Conforme Contrato no208/2022 , lavrado em 04/11/2022. Referente ao mês de novembro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6439 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2022 | Valor: 480,00 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS-GLP PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAÚDE-UMS, PARA O PERÍODO DE 03 MESES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6438 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2022 | Valor: 720,00 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) RECARGA DE GÁS PARA ATENDER AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA I E III, II E IV, PARA O PERÍODO DE 03 MESES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6437 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/12/2022 | Valor: 1.593,20 |
| Credor: Taguamotors Auto Peças e Motores Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.412.845/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO/MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE PLACA ONB -2022 TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6436 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/12/2022 | Valor: 2.000,70 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE, DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO. OFICIO No 591 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6435 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/12/2022 | Valor: 275,90 |
| Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6434 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/12/2022 | Valor: 1.815,30 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL PARAÍSO INFANTIL, DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO/2022. OFICIO No 588 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6432 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/12/2022 | Valor: 158,00 |
| Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAÚLICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6431 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/12/2022 | Valor: 124,90 |
| Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAÚLICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU REGIONAL . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6428 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/12/2022 | Valor: 84,00 |
| Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6427 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/12/2022 | Valor: 2.170,10 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE, DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO. OFICIO No 592 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6426 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/12/2022 | Valor: 1.734,40 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LAZARO XAVIER PIRES, DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO. OFICIO No 594 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6425 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/12/2022 | Valor: 1.439,70 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO NO DISTRITO DE GOIAMINAS, DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO/2022. OFICIO No 600 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6424 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/12/2022 | Valor: 276,00 |
| Credor: Greiciane Representações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL PARAÍSO INFANTIL, DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO. OFICIO No 598 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6423 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/12/2022 | Valor: 1.104,00 |
| Credor: Greiciane Representações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE, DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO. OFICIO No 602 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6422 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/12/2022 | Valor: 2.760,00 |
| Credor: Greiciane Representações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LÁZARO XAVIER PIRES, DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO. OFICIO No 602 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6421 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/12/2022 | Valor: 1.380,00 |
| Credor: Greiciane Representações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO NO DISTRITO DE GOIAMINAS, DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO. OFICIO No 599 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6420 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/12/2022 | Valor: 1.435,00 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CRECHE MUNICIPAL PARAÍSO INFANTIL, DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO. OFICIO No 589 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6419 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/12/2022 | Valor: 4.916,50 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE, DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO. OFICIO No 590 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6418 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/12/2022 | Valor: 4.567,00 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO NO DISTRITO DE GOIAMINAS, DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO. OFICIO No 601 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6417 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/12/2022 | Valor: 2.345,40 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO NO DISTRITO DE GOIAMINAS, DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO. OFICIO No 602 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6416 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/12/2022 | Valor: 5.395,00 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LÁZARO XAVIER PIRES, DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO. OFICIO No 593 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6415 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/12/2022 | Valor: 81,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6414 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/12/2022 | Valor: 459,14 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA-SMDSC , DURANTE O PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6413 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2022 | Valor: 458,40 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONVÊNIOS NO PERIODO DE TRÊS MESES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6412 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/12/2022 | Valor: 948,60 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE TRÊS MESES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6411 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/12/2022 | Valor: 2.913,90 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LÁZARO XAVIER PIRES, DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO. OFICIO No 595 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6410 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/12/2022 | Valor: 1.256,10 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO. OFICIO No 587 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6405 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/12/2022 | Valor: 11.580,00 |
| Credor: BURITI MOVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.496.500/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.1009 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para a Administração do E | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Aquisição de material permanente 07 ( aparelho de ar condicionado) para equipagem/estruturação da Sede da Secretaria Municipal, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Educação-SEMED. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6404 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/12/2022 | Valor: 900,00 |
| Credor: JLM DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.1009 | Natureza: 4.4.90.52.16 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para a Administração do E | Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Gráficos | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de material permanente (fragmentadora de pape)l para equipagem/estruturação da Sede da Secretaria Municipal, conforme á solicitação da Secretaria de Educação-SEMED. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6403 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/12/2022 | Valor: 114,00 |
| Credor: BURITI MOVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.496.500/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.1012 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para as Creches Municipai | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA TELEVISÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL PARAÍSO INFANTIL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6402 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/12/2022 | Valor: 386,30 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA -SMDSC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6399 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/12/2022 | Valor: 9.000,00 |
| Credor: Rejane Magalhães de Paiva 01314015133 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.954.611/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.39.73 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente a Prestação de serviço de transporte de cargas em caminhão, atendendo solicitação da SEINFRA, no Programa Permanente de Manutenção e Conservação de Estradas Rurais de Formoso com Acesso (Lei Municipal 692, de 14/09/2022). Placa: MBB-0I70. Referente ao mês de novembro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6398 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/12/2022 | Valor: 1.800,00 |
| Credor: Centro Terapeutico New Mind Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.659.150/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviço de internação completa por clínica de reabilitação para tratamento de dependente químico identificado no processo em questão. Conforme Contrato Administrativo no 216/2022. Referente ao mês de novembro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6397 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/12/2022 | Valor: 9.000,00 |
| Credor: Rejane Magalhães de Paiva 01314015133 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.954.611/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.39.73 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviço de transporte de cargas em caminhão, atendendo solicitação da SEINFRA, no Programa Permanente de Manutenção e Conservação de Estradas Rurais de Formoso com Acesso (Lei Municipal 692, de 14/09/2022). Placa: KTZ-7A77. Referente ao mês de novembro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6396 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/12/2022 | Valor: 17.200,00 |
| Credor: EDIMAR JOSÉ CARNEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.155.767/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS 08 ( OITO) PLANTÕES NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE-UMS. CONFORME INEXIGIBILIDADE No 06/2022 E CONTRATO No 100/2022. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6395 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2022 | Valor: 2.043,88 |
| Credor: Greiciane Representações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6394 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2022 | Valor: 1.768,50 |
| Credor: Greiciane Representações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA LAR PREFESSOR JUAREZ RODRIGUES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6393 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/12/2022 | Valor: 945,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.1009 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para a Administração do E | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 01 ( UM) FOGÃO 04 ( QUATRO) BOCAS SIMPLES, AUTOLIMPANTE EM INOX PARA MANUTENÇÃO DAS ATENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6392 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/12/2022 | Valor: 1.212,00 |
| Credor: Valtomir Alcantra de Souza 56920741687 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.913.669/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviço de servente de pedreiro. Conforme Inexigibilidade no 04/2022 e Contrato no 81/2022. Ref. NOVEMBRO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6391 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/12/2022 | Valor: 247,70 |
| Credor: Greiciane Representações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PALESTRA PARA SERVIDORES QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 01/12 NA CÂMARA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6390 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/12/2022 | Valor: 250,00 |
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de mangueira 1/2 para jardim siliconada, reforçada para a equipe de saúde da família I e III. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6389 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/12/2022 | Valor: 196,00 |
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 14 ( QUATORZE) LÂMPADAS FLUORESCENTE 20W, PARA MANUTENÇÃO DA EQUIPE DA SAÚDE DA FAMÍLIA I E II. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6388 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/12/2022 | Valor: 153,30 |
| Credor: Greiciane Representações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS PARA ATENDER A VIGILÂNCIA EM SAÚDE- AÇÃO DE LIMPEZA CONTRA A DENGUE NO MUNICIPIO. CONTA 28180-8 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6385 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/12/2022 | Valor: 210,00 |
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6384 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/12/2022 | Valor: 7.500,00 |
| Credor: JOSÉ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.115.055/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Saúde Gestão Plena - MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA No1670 DE 01/07/2019. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.CONFORME RELATÓRIO DE PACIENTES EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6383 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/12/2022 | Valor: 470,70 |
| Credor: Greiciane Representações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA ATENDER A CARAVANA DE SAÚDE . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6382 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/12/2022 | Valor: 23.650,00 |
| Credor: THIAGO DE OLIVEIRA MOREIRA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.396.394/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE- UMS, REFERENTE A 11 ( ONZE) PLANTÕES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6381 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/12/2022 | Valor: 194,83 |
| Credor: TURBO BSB TELECON LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.712.881/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2055 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com o IMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA -IMA. CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. REFERENTE AO MÊS 11/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6380 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/12/2022 | Valor: 190,00 |
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6379 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/12/2022 | Valor: 1.235,25 |
| Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: PELA DESPESA SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAÚLICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6378 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/12/2022 | Valor: 374,00 |
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6377 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/12/2022 | Valor: 1.939,00 |
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL PARAÍSO INFANTIL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6361 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2022 | Valor: 1.980,00 |
| Credor: TOP CAR CENTRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.360.372/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70 R14, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO REANULT/KWID PLACA RNW4H64, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6360 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/12/2022 | Valor: 600,00 |
| Credor: JULIO SERVOLLU DE CARVALHO 01283130645 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.891.913/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA ARTISTAS REGIONAIS QUE IRÃO PARTICIPAR DE EVENTO MUSICAL NA FEIRA DO PRODUTOR RURAL NO DIA 02 DE DEZEMBRO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6350 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/12/2022 | Valor: 296,20 |
| Credor: BANDEIRANTES COMERCIAL DE PEÇAS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.856.675/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção do trator da secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6349 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/12/2022 | Valor: 7.560,00 |
| Credor: Valdivino Alves Carneiro 05535426644 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.192.044/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA -B-baldeio-intinerário. Saindo da Fazenda Campo de Fora, passando pela Faz. Surrado e Faz. Sabão com embarque e desembarque em diversos pontos com destino ao ponto de ônibus da LINHA R4. PP no04/2022 e Contrato no 55/2022. Perfazendo um total de 744 KM, durante 20 ( vinte) dias do mês 11/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6348 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/12/2022 | Valor: 98,00 |
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de material hidraúlico para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde-SMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6346 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/12/2022 | Valor: 5.451,00 |
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.1055 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: REFORMA E PINTURA Q.ESPORTIVA DE GOIAMINAS- EMENDA IMPOSITIVA | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de material para reforma e pintura da quadra poliesportiva localizada no Distrito de Goiaminas, através da Emenda Impositiva no 03, do Vereador José Euclides Vieira, conforme Projeto de Lei no 051/2021. A/C Celso Neres de Freitas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6345 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/12/2022 | Valor: 4.694,56 |
| Credor: Warley Wagner Bastos 00620267127 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviço de transporte escolar . LINHA R18-rota principal-intinerário. Sainda da propiedade do Sro Bio e Sro Nego com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino á Escola Municipal Santo Antônio ( Goiaminas). Perfazendo 70 ( setecentos e quatro) KM durante 20 ( vinte) dias do mês de novembro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6344 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/12/2022 | Valor: 23.745,60 |
| Credor: Warley Wagner Bastos 00620267127 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente á Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede municipal e estadual. LINHA R8 -Rota principal -intinerário-Saindo do P.A São João do Buriti, passando pelo Três Capões com embarque e desembarque em diversos pontos com destino a Esc. Mun. Santo Antônio (Distrito de Goiaminas). PP no 02/2022 e Cntrato no 40/2022. Perfazendo 3.880 KM, durante 20 ( vinte) dias do mês de novembro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6343 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/12/2022 | Valor: 96,50 |
| Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de uma botina de segurança para o mecânico da frota da Prefeitura Municipal de Formoso/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6342 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/12/2022 | Valor: 5.940,00 |
| Credor: TOP CAR CENTRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.360.372/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/14 R14 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SENDO: (04) PARA O VEÍCULO V/W GOL, PLACA: RUF 1C48), (04) V/W PARA O GOL, PLACA: RUF 1C40) E (04) PARA V/W GOL, PLACA: RFF 5151). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6340 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/12/2022 | Valor: 381,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO (REURB). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6256 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/12/2022 | Valor: 21.245,47 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação Serviço de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades do Transporte Escolar. PP no 02/2022 e Contrato no 76/2022. No período de 01/11/2022 a 30/11/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6253 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/12/2022 | Valor: 1.147,53 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de Serviço de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação.No período de 01/11/2022 a 30/11/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6250 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/12/2022 | Valor: 569,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FELINTRO DIAS ANDRADE E SANTO ANTÔNIO ( DISTRITO DE GOIAMINAS). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6249 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/12/2022 | Valor: 2.842,00 |
| Credor: MAC COPIADORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.501.724/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONERS COM CHIIP PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, ECONOMIA E PLANEJAMENTO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6244 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/12/2022 | Valor: 1.980,00 |
| Credor: TOP CAR CENTRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.360.372/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 ( QUATRO) PNEUS 175/70 R14 PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA PEUGEOT PLACA QOI 9660. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6243 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/12/2022 | Valor: 2.040,00 |
| Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DE 04 ( QUATRO) PNEUS MANUTENÇÃO DO VEÍCULO:AMBULÂNCIA FIAT/STRADA PLACA SCD 4J82 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6241 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/12/2022 | Valor: 4.712,40 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE, NO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO OFÍCIO No 627 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6240 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/12/2022 | Valor: 2.977,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO NO DISTRITO DE GOIAMINAS, DURANTE O PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. OFÍCIO No 629 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6233 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/12/2022 | Valor: 3.069,53 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de Serviço de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades do CRAS. No período de 01/11/2022 a 30/11/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6231 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/12/2022 | Valor: 6.000,00 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 50 ( CINQUENTA) RECARGA DE GÁS-GLP PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. OFÍCIO No 635 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6228 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/12/2022 | Valor: 3.119,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL PARAÍSO INFANTIL, NO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022. OFICIO No 626 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6227 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/12/2022 | Valor: 4.800,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL LÁZARO XAVIER PIRES, NO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. OFICIO No 638 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6225 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/12/2022 | Valor: 512,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE. OFÍCIO No 628 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6223 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/12/2022 | Valor: 4.500,00 |
| Credor: LENIO SAMUEL LOPES 05825447695 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.122.296/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviços técnicos de gerenciamento e alimentação de sistemas e plataformas governamentais, bem como captação de recursos governamentais e prestações de contas. Contrato no206/2022. Referente ao mês de novembro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6222 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/12/2022 | Valor: 1.024,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE TONERS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO NO DISTRITO DE GOIAMINAS, DURANTE O PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022. OFÍCIO No 631 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6221 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/12/2022 | Valor: 10.306,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. OFICIO No 634 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6220 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/12/2022 | Valor: 2.303,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED. OFICIO No 633 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6218 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/12/2022 | Valor: 205,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. OFÍCIO No 632 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6213 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/12/2022 | Valor: 955,50 |
| Credor: ANTONIA APARECIDA DAS NEVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.440.656-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO ( DISTRITO DE GOIAMINAS), DURANTE O PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022. INIEXIGILIDADE No 02/2022 E CONTRATO No 115/2022. OFÍCIO No 582 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6212 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/12/2022 | Valor: 704,88 |
| Credor: José Ailton Gonçalves Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.209.016-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTEÁ AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FELINTRO DIAS ANDRADE, SANTO ANTÔNIO, LÁZARO XAVIER PIRES E CRECHE, DURANTE O PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO.INEXIGIBILIDADE No 02/2022 E CONTRATO No 119/2022. OFÍCIO No 580 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6211 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/12/2022 | Valor: 4.050,00 |
| Credor: LUIS DOS SANTOS GARCIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 552.264.421-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FELINTRO DIAS ANDRADE, SANTO ANTÔNIO, LÁZARO XAVIER PIRES E CRECHE, DURANTE O PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO.INEXIGIBILIDADE No 02/2022 E CONTRATO No 120/2022. OFÍCIO No 579 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6210 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/12/2022 | Valor: 1.059,72 |
| Credor: Alice Pereira de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 935.778.856-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ALIMENTAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LÁZARO XAVIER PIRES, DURANTE O PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. INEXIGIBILIDADE No 02/2022 E CONTRATO No 202/2022. OFÍCIO No 581 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6209 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/12/2022 | Valor: 450,00 |
| Credor: JOAQUIM LIMA DE ABREU | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 348.449.961-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRILCUTRA FAMILIAR PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FELINTRO DIAS ANDRADE, SANTO ANTÔNIO, LÁZARO XAVIER PIRES E CRECHE, DURANTE O PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. INEXIGIBILIDADE No 02/2022 E CONTRATO No 191/2022. OFÍCIO No 583 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6208 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/12/2022 | Valor: 1.782,44 |
| Credor: LUZINETH FERREIRA DE QUEIROZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 916.568.696-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FELINTRO DIAS ANDRADE, SANTO ANTÔNIO, LÁZARO XAVIER PIRES E CRECHE, DURANTE O PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. INEXIGIBILIDADE No 02/2022 E CONTRATO No 152/2022. OFÍCIO No 586 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6207 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/12/2022 | Valor: 3.174,12 |
| Credor: JOAQUIM LIMA DE ABREU | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 348.449.961-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FELINTRO DIAS ANDRADE, SANTO ANTÔNIO, LÁZARO XAVIER PIRES E CRECHE, DURANTE O PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO.INEXIGIBILIDADE No 02/2022 E CONTRATO No 148/2022. OFÍCIO No 583 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6206 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/12/2022 | Valor: 1.998,00 |
| Credor: Denito Moreira dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 338.375.206-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LÁZARO XAVIER PIRES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. INEXIGIBILIDADE No 02/2022 E CONTRATO No 118/2022. OFÍCIO No 585 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6205 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/12/2022 | Valor: 2.980,00 |
| Credor: K E - Esportes e Calçados Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.316.023/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2078 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
| Projeto Atividade: REALIZAÇÃO DE TORNEIOS E CAMPEONATOS - EMENDA IMPOSITIVA | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de material esportivo para manutenção das atividades da Secretaria de Esporte na realização de campeonatos e torneios de futebol, através da Emenda Impositiva no 05, do Vereador José Carlos Pereira de Almeida, conforme Projeto de Lei no 05/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6202 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2022 | Valor: 355,90 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA-SMDSC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6200 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/12/2022 | Valor: 1.780,00 |
| Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 ( DOIS) PNEUS 225/75 R16 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: CAMINHÃO BAÚ DAYLLY, PLCA: QXY 2C94. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6198 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/12/2022 | Valor: 849,10 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6183 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/12/2022 | Valor: 230,00 |
| Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviço de fornecimento de internet para: - Garagem Municipal. PP no 09/2022 e Contrato no 111/2022. No período de 04/11 a 03/12/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6182 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/12/2022 | Valor: 510,00 |
| Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento de internet para: - Sala de cursos. PP no 42/2022, Contrato no 111/2022. No período de 04/11 a 03/12/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6181 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/12/2022 | Valor: 230,00 |
| Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2026 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com SAMU | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Contratação de empresa especializada para Prestação de serviço de fornecimento de internet para: - Base provisória do SAMU. PP no 09/2022 e Contrato no 111/2022. No período de 04/11/2022 a 03/12/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6180 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/12/2022 | Valor: 959,64 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SMDSC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6179 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/12/2022 | Valor: 2.848,20 |
| Credor: Californy Supermercado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6178 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/12/2022 | Valor: 4.120,80 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6175 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/12/2022 | Valor: 265,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE USO DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RODRIGUES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6174 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/12/2022 | Valor: 300,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6169 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/12/2022 | Valor: 2.213,54 |
| Credor: Californy Supermercado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6168 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/12/2022 | Valor: 4.120,80 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6167 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/12/2022 | Valor: 3.064,20 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6166 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/12/2022 | Valor: 810,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS E SCFV DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6165 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2022 | Valor: 1.687,07 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RODRIGUES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6164 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/12/2022 | Valor: 82,80 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RODRIGUES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6163 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/12/2022 | Valor: 990,61 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RODRIGUES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6162 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/12/2022 | Valor: 3.603,45 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RODRIGUES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6161 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/12/2022 | Valor: 5.532,91 |
| Credor: Californy Supermercado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RODRIGUES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA-SMDSC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6160 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/12/2022 | Valor: 3.769,70 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AS NECESSIDADES DA CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RODRIGUES . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6159 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/12/2022 | Valor: 3.899,30 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA EMERGENCIAL A FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO PAIF DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6158 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/12/2022 | Valor: 3.825,00 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA EMERGENCIAL A FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO PAIF DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6157 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2022 | Valor: 918,00 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA EMERGENCIAL A FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO PAIF DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6155 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/12/2022 | Valor: 1.638,50 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO ( DISTRITO DE GOIAMINAS) . OFÍCIO No 606/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6154 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/12/2022 | Valor: 2.565,00 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL LÁZARO XAVIER PIRES. OFÍCIO No 619/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6153 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/12/2022 | Valor: 2.377,10 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL LÁZARO XAVIER PIRES. OFÍCIO No 620/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6152 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2022 | Valor: 2.494,94 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DA ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE. OFÍCIO No 617/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6150 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/12/2022 | Valor: 43,60 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED . OFÍCIO No 615/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6149 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/12/2022 | Valor: 67,05 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED. OFÍCIO No 616/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6148 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/12/2022 | Valor: 413,50 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. OFÍCIO No 614/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6147 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2022 | Valor: 736,50 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED. OFÍCIO No 613/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6145 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/12/2022 | Valor: 745,70 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO ( DISTRITO DE GOIAMINAS). OFÍCIO No 607/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6143 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2022 | Valor: 159,00 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURAS COM CERDAS EM PIAÇAVA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO ( SITUADA NO DISTRITO DE GOIAMINAS) . OFÍCIO No 608/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6142 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/12/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃ DE 01 (UMA) LATA DE TINTA PARA PISO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO ( DISTRITO DE GOIAMINAS). OFÍCIO No 576/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6141 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/12/2022 | Valor: 99,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL LÁZARO XAVIER PIRES. OFÍCIO No 620/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6140 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/12/2022 | Valor: 121,50 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL LÁZARO XAVIER PIRES. OFÍCIO No 621/2022. LG | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6137 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/12/2022 | Valor: 102,25 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL PARAÍSO INFANTIL. OFÍCIO No 623/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6135 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/12/2022 | Valor: 1.113,70 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE. OFÍCIO No 618/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6134 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/12/2022 | Valor: 75,80 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL PARAÍSO INFANTIL. OFÍCIO No 612/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6133 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2022 | Valor: 1.526,70 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL PARAÍSO INFANTIL. OFÍCIO No 610/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6132 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/12/2022 | Valor: 49,50 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL PARAÍSO INFANTIL. OFÍCIO No 611/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6131 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/12/2022 | Valor: 775,76 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL PARAÍSO INFANTIL. OFÍCIO No 611/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6130 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/12/2022 | Valor: 713,15 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL PARAÍSO INFANTIL. OFÍCIO No 622/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6117 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/12/2022 | Valor: 229,00 |
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6099 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/12/2022 | Valor: 1.160,50 |
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL LÁZARO XAVIER PIRES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6098 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/12/2022 | Valor: 665,00 |
| Credor: JLM DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA ATRAVÉS DO INCENTIVO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6096 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/12/2022 | Valor: 1.200,00 |
| Credor: RONALDO MARINHO DE FREITAS 35484829100 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.170.352/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de Serviço de empresa especializada para prestação de serviços de realização de exames de oftalmologia- atendimento primário na Atenção Básica da Saúde no âmbito do Programa Saúde na Escola - PSE, para atender às demandas da Secretaria Municipal da Saúde. Refere-se a 40( quarenta) atendimentos durante o mês de novembro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6094 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/12/2022 | Valor: 5.330,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de produtos diversos a serem destinados à promoção de sorteios no âmbito do Programa Contribuinte Premiado, que trata a Lei Municipal no 615, de 17 de março de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6093 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/12/2022 | Valor: 195,00 |
| Credor: BURITI MOVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.496.500/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de produtos a serem destinados à promoção de sorteios no âmbito do Programa Contribuinte Premiado, que trata a Lei Municipal no 615, de 17 de março de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6092 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/12/2022 | Valor: 180,00 |
| Credor: JLM DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de 01 (uma) cafeteira elétrica 110 w a ser destinada á promoção de sorteios no âmbito do Programa Contribuinte Premiado, que trata a Lei Municipal no 615, de 17 de março de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6088 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/12/2022 | Valor: 1.560,00 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA ATRAVÉS DO INCENTIVO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6086 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/12/2022 | Valor: 1.340,00 |
| Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 ( DUAS ) VÁLVULAS REGULADORES DE OXIGÊNIO, PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SÁUDE (PRONTO ATENDIMENTO). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6085 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/12/2022 | Valor: 2.289,00 |
| Credor: ANALISON MIQUEIAS SILVA DE CARVALHO 02899347101 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.733.499/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.1008 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquis. Veículos, Móveis e Equip. Sec. de Economia, Administração e Pla | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 01 ( UMA) BOMBA DÁGUA SUBMERSA GIRO 3 PARA ATENDER A COMUNIDADE LINGUIÇA QUE NO MOMENTO ENCONTRA-SE SEM ÁGUA A 05 (CINCO) DIAS DEVIDO A QUEIMA DA MESMA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6084 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/12/2022 | Valor: 226,25 |
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6083 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/12/2022 | Valor: 145,40 |
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6082 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/12/2022 | Valor: 162,70 |
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6080 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/12/2022 | Valor: 694,00 |
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6076 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/12/2022 | Valor: 2.624,00 |
| Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER OS USUÁRIOS EM OBSERVAÇÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE (PRONTO ATENDIMENTO). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6075 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/12/2022 | Valor: 397,50 |
| Credor: DIRLEIVA RODRIGUES FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6070 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/12/2022 | Valor: 210,35 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2055 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com o IMA | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA- IMA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6068 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/12/2022 | Valor: 227,70 |
| Credor: VFB BRASIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA NO FRONECIMENTO A POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONTA: 28180-8 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6064 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/12/2022 | Valor: 1.006,00 |
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de materiais hidraúlicos para atender as demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6059 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/12/2022 | Valor: 1.775,00 |
| Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER PACIENTES EM OBSERVAÇÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE-UMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6058 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/12/2022 | Valor: 2.836,00 |
| Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA AÇÕES DE ATENDIMENTO PARA ENFRETAMENTO DA COVID-19. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6057 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/12/2022 | Valor: 1.775,00 |
| Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER PACIENTES EM OBSERVAÇÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE-UMS . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6053 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2022 | Valor: 3.000,00 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS-GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LÁZARO XAVIER PIRES ( COOPERTINGA) , SANTO ANTÔNIO (DISTRITO DE GOIAMINAS) E FELINTRO DIAS ANDRADE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6052 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/12/2022 | Valor: 720,00 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS-GLP PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL PARAÍSO INFANTIL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6046 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/12/2022 | Valor: 439,00 |
| Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MQC-5370. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6041 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/12/2022 | Valor: 500,00 |
| Credor: AGROLUB COMERCIO E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.277.743/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES DA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE-UMS . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6039 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/12/2022 | Valor: 404,59 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES EM ATIVIDADE NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIÃO DA COMUNIDADE CARINHANHA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6038 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/12/2022 | Valor: 222,26 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A ESF IV, PARA UMA AÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO REFERENTE AO CÂNCER DE MAMA COM PALESTRAS SOBRE O TEMA PROPOSTO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6036 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/12/2022 | Valor: 1.390,23 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CARAVANA DA SAÚDE (SAÚDE AO ALCANSE DE TODOS), ATENÇÃO BÁSICA (ESFs) E ATENDMENTO NA ZONA RURAL PARA O MÊS DE OUTUBRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6003 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/12/2022 | Valor: 868,71 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A CARAVANA DA SAÚDE (SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS), ATENÇÃO BÁSICA (ESFs) EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL NO MÊS DE OUTUBRO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5987 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/12/2022 | Valor: 734,00 |
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisições de materiais de construção para atender as demandas da Garagem Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5962 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/12/2022 | Valor: 2.010,00 |
| Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REGULADOR DE OXIGÊNIO PARA MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE ( PRONTO ATENDIMENTO). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5961 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/12/2022 | Valor: 2.624,00 |
| Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AOS USUÁRIOS EM OBSERVAÇÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE (PRONTO ATENDIMENTO). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5957 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/12/2022 | Valor: 780,00 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: APELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL PARAÍSO INFANTIL, DURANTE O PERÍODO DE 20 DIAS LETIVOS. OFÍCIO No 528 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5956 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/12/2022 | Valor: 3.233,00 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO ( DISTRITO DE GOIAMINAS) , DURANTE O PERÍODO DE 20 DIAS LETIVOS. OFÍCIO No 538 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5955 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/12/2022 | Valor: 3.103,00 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE, DURANTE O PERÍODO DE 20 DIAS LETIVOS. OFÍCIO No 529 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5951 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/12/2022 | Valor: 3.513,00 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á QUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LÁZARO XAVIER PIRES, DURANTE O PERÍODO DE 20 DIAS LETIVOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5947 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/12/2022 | Valor: 24,50 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Recepções, Hospedagens e Festividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA BASE DO SAMU NO DIA 15/10/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5945 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/12/2022 | Valor: 124,00 |
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de materiais hidraúlicos para atender as demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5942 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/12/2022 | Valor: 712,00 |
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de materiais hidraúlicos para atender as demandas da Secretaria Municipal da Administração, Economia e Planejamento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5934 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/12/2022 | Valor: 1.320,00 |
| Credor: Elton de Souza dos Anjos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.925.146-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviço de operário para atuação na Operação Tapa Buracos. Inexigibilidade no 03/2022 e Contrato no88/2022.Referente ao mês de novembro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5933 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/12/2022 | Valor: 1.320,00 |
| Credor: JOSE ADAIR LOPO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.971.906-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviço de operário para atuação na Operação Tapa Buracos. Inexigibilidade no 03/2022 e Contrato no 87/2022. Referente ao mês de novembro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5932 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/12/2022 | Valor: 1.320,00 |
| Credor: Manoel Ribeiro dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.260.356-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviço de operário para atuação na Operação Tapa Buracos. Inexigibilidade no 03/2022 e Contrato no89/2022. Referente ao mês de novembro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5931 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/12/2022 | Valor: 1.320,00 |
| Credor: Geovanio de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 740.245.746-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviço de operário para atuação na Operação Tapa Buracos.Inexigibilidade no 03/2022 e Contrato no125/2022 Referente ao mês de novembro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5930 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/12/2022 | Valor: 2.150,00 |
| Credor: BENICIO FRANCISCO DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 372.165.461-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação do serviço de locação de tendas, incluso montagem, desmontagem e frete de deslocamento, para realização do eventos esportivos na Coopertinga e em Goiaminas, atendendo solicitação da Sec. de Esportes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5929 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/12/2022 | Valor: 1.320,00 |
| Credor: VALTEIR DIAS MACEDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 117.015.336-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviço de operário para atuação na Operação Tapa Buracos, junto ao Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA..Inexigibilidade no 03/2022 e Contrato no125/2022. Referente ao mês de novembro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5928 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/12/2022 | Valor: 39,00 |
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
| Histórico: Pela despea que se empenha referente a Aquisição de brocas para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação-SEMED. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5926 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2022 | Valor: 66,00 |
| Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de ferramentas para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação-SEMED. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5899 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/12/2022 | Valor: 2.150,00 |
| Credor: BENICIO FRANCISCO DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 372.165.461-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de locação de tendas, incluso montagem e desmontagem, para realização do evento de dias das Crianças no dia 12 de outubro em Formoso/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5796 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/12/2022 | Valor: 30,00 |
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Aquisição de material para manutenção das atividades da Garagem Municipal, atendendo solicitação da Sec. de Infraestrutura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5792 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/12/2022 | Valor: 2.220,00 |
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) TELHA EM FIBROCIMENTO ONDULADA 244X110X5, PARA ATENDER O PROGRAMA PETS AMIGOS DA AMNOR COM ADEQUAÇÃO DO LOCAL PARA COLOCAR OS ANIMAIS EM OBSERVAÇÃO APÓS CASTRAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5785 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/12/2022 | Valor: 3.700,00 |
| Credor: Luciana Vicente de Almeida- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de peças para a frota do Municipio de Formoso/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5784 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/12/2022 | Valor: 2.212,20 |
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA NO FRONECIMENTO A POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONTA: 28180-8 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5779 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/12/2022 | Valor: 7.986,06 |
| Credor: Vale Comercial Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA NO FRONECIMENTO A POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONTA: 28180-8 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5776 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2022 | Valor: 4.000,00 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Alimentos para Animais | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA ATENDIMENTO NO PROJETO CRASMÓVEL QUE ATENDERÁ CÃES E GATOS DO NOSSO MUNICÍPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5655 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/12/2022 | Valor: 3.720,00 |
| Credor: DOUGLAS MOREIRA CAMPOS 70038884674 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.897.086/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.691.0028.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Feira Livre | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE APARELHOS DE SONORIZAÇÃO NA FEIRA DO PRODUTOR RURAL REALIZADA TODAS AS QUARTAS-FEIRAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022.. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5654 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/12/2022 | Valor: 3.988,10 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL PARAÍSO INFANTIL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5643 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2022 | Valor: 103,30 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5642 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/12/2022 | Valor: 139,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO ( DISTRITO DE GOIAMINAS). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5637 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2022 | Valor: 186,25 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO COMUNITÁRIO E DESPORTIVO DE FORMOSO-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5635 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2022 | Valor: 158,90 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO COMUNITÁRIO E DESPORTIVO DE FORMOSO-MG. LOCAL DE ENTREGA: PREFEITURA MUNICIPAL A/C VINICIOS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5621 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/12/2022 | Valor: 2.431,00 |
| Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER OS USUÁRIOS EM OBSERVAÇÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE (PRONTO ATENDIMENTO). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5616 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2022 | Valor: 603,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL PARAÍSO INFANTIL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5599 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2022 | Valor: 449,84 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESF I E II, PARA UMA AÇÃO DE MÊS DE OUTUBRO REFEENTE AO CÂNCER DE MAMA COM PALESTRAS SOBRE O TEMA PROPOSTO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5598 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/12/2022 | Valor: 4.763,00 |
| Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA AÇÕES DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5501 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/12/2022 | Valor: 360,00 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE-UMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5498 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/12/2022 | Valor: 524,00 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE-UMS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5495 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/12/2022 | Valor: 120,00 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA ATRAVÉS DO INCENTIVO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE. CONFORME PORTARIA N 1322, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTA: 28180-8 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5482 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2022 | Valor: 1.738,78 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CARAVANA DE SAÚDE (SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS), ATENÇÃO BÁSICA (ESFs) EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL. ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTA: 28180-8 AG: 1330-7 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5474 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/12/2022 | Valor: 459,00 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA EMERGENCIAL A FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO PAIF. PARA O MÊS DE SETEMBRO. ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-SMDS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5473 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/12/2022 | Valor: 1.912,50 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA EMERGENCIAL A FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO PAIF. PARA O MÊS DE SETEMBRO. ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-SMDSC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5464 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/12/2022 | Valor: 5.014,00 |
| Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A RECARAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER OS USUÁRIOS EM OBSERVAÇÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE (PRONTO ATENDIMENTO).ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5460 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/12/2022 | Valor: 2.270,00 |
| Credor: BURITI MOVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.496.500/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.1010 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de veículos, Móveis e Equipamentos para o Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) FOGÃO INDUSTRIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO NO DISTRITO DE GOIAMINAS. ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5459 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/12/2022 | Valor: 467,20 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CANTINA DA PREFEITURA. ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5458 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/12/2022 | Valor: 2.270,00 |
| Credor: BURITI MOVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.496.500/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.1012 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para as Creches Municipai | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) FOGÃO INDUSTRIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL PARAÍSO INFANTIL. ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5441 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/12/2022 | Valor: 4.600,00 |
| Credor: MAC COPIADORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.501.724/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONERS PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA ATRAVÉS DO INCENTIVO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE. CONTA: 28180-8 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5433 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2022 | Valor: 577,90 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS E REGISTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RODRIGUES. ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-SMDSC. CONTA: 24686-7 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5427 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/12/2022 | Valor: 2.430,40 |
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Culturais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES CULTURAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5419 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2022 | Valor: 310,15 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5412 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/12/2022 | Valor: 120,00 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS -GLP PARA BENEFÍCIO EVENTUAL PARA FAMILIA ASSISTIDA PELO CRAS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA-SMDS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5302 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/12/2022 | Valor: 3.020,90 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL PARAÍSO INFANTIL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5298 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2022 | Valor: 1.550,96 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL LÁZARO XAVIER PIRES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5297 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2022 | Valor: 923,23 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DA ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5296 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/12/2022 | Valor: 3.213,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5277 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/12/2022 | Valor: 3.636,02 |
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE. CONFORME ATA ESTADUAL No199/2021 E PORTARIA No6, REFERENTE AO 8o CICLO DE 2022. CONTA: 28180-8. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5174 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/12/2022 | Valor: 5.921,00 |
| Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19. ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTA: 28180-8 AGENCIA: 1330-7 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5173 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/12/2022 | Valor: 480,00 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DESTINADO A COZINHA COMUNITÁRIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO. ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. CONTA: 30503-0 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5160 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/12/2022 | Valor: 448,68 |
| Credor: José Ailton Gonçalves Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.209.016-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR- PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LÁZARO XAVIER PIRES, SANTO ANTÔNIO E FELINTRO DIAS ANDRADE, NO PERÍODO DE 20 DIAS LETIVOS. OFÍCIO No 456/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5113 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/12/2022 | Valor: 376,60 |
| Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de borracharia em máquina pesada na manutenção de veículos, utilizados em serviços junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5098 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2022 | Valor: 75,00 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 ( DUAS) CAIXAS DE LUVA EM LÁTEX PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EQUIPE MULTIDICIPLINAR (ACADEMIA DA SAÚDE) ATRAVÉS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ATENÇÃO BÁSICA). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5078 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2022 | Valor: 54,00 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: PELA DESPESA QE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE MULTIDICIPLINAR (ACADEMIA DA SAÚDE) ATRAVÉS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ATENÇÃO BÁSICA). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5027 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/12/2022 | Valor: 1.697,12 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER A CARAVANA DA SAÚDE (SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS), ATENÇÃO BÁSICA (ESF's) EM ATENDIMENTO NA ZONA RUAL. AG: 1330-7 CONTA: 28180-8 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5022 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/12/2022 | Valor: 973,14 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A EQUIPE DA CARAVANA DA SAÚDE (SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS), ATENÇÃO BÁSICA (ESFs) EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL. AG: 1330-7 CONTA:28.180-8 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5021 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2022 | Valor: 499,75 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DA COZINHA COMUNITÁRIA. CONTA: 30503-0 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4061 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/12/2022 | Valor: 763,20 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA DA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E CRECHE MUNICIPAL PARAÍSO INFANTIL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3107 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/12/2022 | Valor: 3.078,90 |
| Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO( SERVIÇO MECÃNICO EM LINHAS LEVES) EM VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3016 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/12/2022 | Valor: 120,00 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS -GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE. CONTA: 28180-8 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2948 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/12/2022 | Valor: 426,60 |
| Credor: Luzia Elias de Abreu Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.809.626-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE E CRECHE MUNICIPAL PARAÍSO INFANTIL. INIEXIGIBILIDADE No 02/2022 E CONTRATO No 121/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2785 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2022 | Valor: 1.284,30 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL PARAÍSO INFANTIL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2702 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2022 | Valor: 96,00 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA LAR PROFESSOR JUAREZ. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2666 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/12/2022 | Valor: 323,16 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A CARAVANA DE SAÚDE (SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS), ATENÇÃO BÁSICA ESF s EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL. AGÊNCIA: 1330-7 CONTA: 28 180-8 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2665 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2022 | Valor: 176,02 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A VIGILÂNCIA EM SAÚDE PARA A EXECUÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CANINA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2663 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/12/2022 | Valor: 431,84 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL (COLHERES, COPOS, TOUCAS) PARA ATENDER A EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (SAÚDE AO ALCANSE DE TODOS), ATENÇÃO BÁSICA ESF s EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL. AGENCIA: 1330-7 CONTA: 28 180-8 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2529 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2022 | Valor: 34,90 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COPA DA PREFEITURA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2363 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/12/2022 | Valor: 632,20 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO A CRECHE M. PARAISO INFANTIL E AS ESCOLAS( FELINTRO DIAS ANDRADE, SANTO ANTÔNIO, LÁZARO XAVIER PIRES) DURANTE O PERÍODO DE 20 DIAS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2354 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/12/2022 | Valor: 4.102,00 |
| Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE 15 OXIGÊNIO DE 10M MEDICINAL E RECARGA DE 05 OXIGÊNIO DE DE 01M MEDICINAL, PARA AÇÕES DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2353 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/12/2022 | Valor: 238,00 |
| Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE 15 (QUINZE) OXIGÊNIOS MEDICINAL DE 10 MTS MEDICINAL E RECARGA DE 05 OXIGÊNIO DE 1 MT MEDICINAL,PARA AÇÕES DE ATENDIMENTO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2334 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/12/2022 | Valor: 2.088,40 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LÁZARO XAVIER PIRES, DURANTE O PERÍODO DE 20 DIAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2211 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/12/2022 | Valor: 308,30 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE PARA USO NA CASA LAR PROFESSOR JUAREZ. CONTA: 24 686-7 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2097 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/12/2022 | Valor: 299,75 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO COMUNITÁRIO E POLIESPORTVO DE FORMOSO/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1864 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/12/2022 | Valor: 325,40 |
| Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1431 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/12/2022 | Valor: 250,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.1010 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de veículos, Móveis e Equipamentos para o Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ROTEADORES 300 MB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFESSORES NO ACESSO AO SISTEMA EDUCARE BOX DIÁRIO DIGITAL NAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL LÁZARO XAVIER PIRES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1091 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2022 | Valor: 945,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOGÃO 4 ( QUATRO) BOCAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 726 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/12/2022 | Valor: 2.840,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE UM FORNO ELÉTRICO INDUSTRIAL COM CAVALETE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 711 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/12/2022 | Valor: 9,50 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 687 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/12/2022 | Valor: 2.080,00 |
| Credor: PRIME NEGOCIOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.778.666/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.1010 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de veículos, Móveis e Equipamentos para o Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAL 04 ( QUATRO) PAA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL PARAÍSO INFANTIL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7192 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/12/2022 | Valor: 140,00 |
| Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PARA ATENDER PACIENTES EM OBSERVAÇÃO CLÍNICA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE-UMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7186 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/12/2022 | Valor: 3.780,00 |
| Credor: PANTANAL INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.387.427/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.1010 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de veículos, Móveis e Equipamentos para o Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de 01 (um) computador, intel core i5, memória RAM DDR4 8gb 240 GB para equipagem/estruturação das Escolas Municipais do Município, atendendo solicitação da Secretaria de Educação-SEMED. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6893 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/12/2022 | Valor: 136,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.1010 | Natureza: 4.4.90.52.03 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de veículos, Móveis e Equipamentos para o Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de 01 ( UM ) microfone dinâmico P10, XLR, profissional com cabo de 4,5 metros, unidirecional para equipagem/estruturação do Polo avançado, conforme a solicitação da Secretaria de Educação-SEMED. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6890 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/12/2022 | Valor: 1.900,00 |
| Credor: BURITI MOVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.496.500/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.1010 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de veículos, Móveis e Equipamentos para o Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de 05 ( cinco) ventiladores de parede ,60 cm,0 potência 200w para para equipagem/estruturação das Escola Municipal Santo Antônio ( Distrito de Goiaminas, conforme á solicitação da Secretaria de Educação-SEMED. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6713 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/12/2022 | Valor: 66,00 |
| Credor: Mário José da Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 149.736.426-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de locação de um(1) imovel situado a Rua Bahia no. 585 - Centro - Buritis/MG, para instalação da 324o Zona Eleitoral da Comarca de Buritis/MG, conforme PAD no. 1311705/2013, e, Termo de Cessão no. 097/2013, junto a Trinunal Eleitoral de Minas Gerais, e, tambem Termo de Autocomposição Extrajudicial, referente meses de janeiro a novembro de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6682 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/12/2022 | Valor: 915,00 |
| Credor: LINOVANY JOSE MIGUEL 09320895694 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.575.297/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PESSOAS, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTUR, ESPORTES, JUVENTUDE E ASSUNTOS DISTRITAIS. TIME FUTEBOL SOCIETY DA COOPERTINGA PARA TORNEIO NO CIDADE DE BURITIS/MG NO DIA 04/12/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6645 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/12/2022 | Valor: 390,32 |
| Credor: VITOR BARBOSA CORREIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.151.989/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0011.1011 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Execução de conclusão/remanescente de obra de construção de Quadra Escolar Coberta, com Vestiário, na Escola Municipal Felintro Dias Andrade, em Formoso/MG. Obra PAC 2 1007638. Convênio FNDE n 11530/2014. Ref.: Termo Aditivo Contratual. Conforme boletim de medição em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6641 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/12/2022 | Valor: 39,06 |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2026 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com SAMU | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DA BASE DO SAMU REGIONAL, SITUADO Á RUA TEODOMIRO CARNEIRO No 80, CENTRO, FORMOSO-MG. REFERENTE AO MÊS 12/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6640 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/12/2022 | Valor: 76,90 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2026 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com SAMU | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DA BASE DO SAMU REGIONAL, SITUADO Á RUA TEODOMIRO CARNEIRO No 80, CENTRO, FORMOSO-MG. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6601 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/12/2022 | Valor: 4.517,94 |
| Credor: Rocha Barbosa Comercio de Peças Automotivas LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de peças para manutenção dos veículos destinados á manutenção das atividades do Pronto atendimento, junto a Secretaria Municipal de Saúde-SMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6595 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/12/2022 | Valor: 147,44 |
| Credor: VFB BRASIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A POPULAÇÃO ATRAVÉS DA FARMÁCIA DE MINAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6583 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/12/2022 | Valor: 83,70 |
| Credor: VFB BRASIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á QUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE-UMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6579 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/12/2022 | Valor: 150,00 |
| Credor: VFB BRASIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA-ESF. CONTA 21542-2 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6564 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/12/2022 | Valor: 96,00 |
| Credor: VFB BRASIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA NO FORNECIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA PP No 30/2022 E CONTRATO No 187/2022.. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6556 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/12/2022 | Valor: 102,00 |
| Credor: LOURIVAL CARNEIRO DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 569.163.966-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: EM VIAGEM Á CIDADE DE FORMOSA-GO, RESOLVER PROBLEMAS REFERENTE A PARTE MECÂNICA DO ÔNIBUS DE PLACA QNO-1130 QUE SE ENCONTRA NA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 27/12/2022 8H00, PREVISÃO DE RETORNO: 20H30. VEÍCULO: FIAT/SIENA PLACA RTO-8D22. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6549 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/12/2022 | Valor: 40.076,11 |
| Credor: Construtora Galvão e Santos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.359.821/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.1068 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção/Reforma/Ampliação para Administração do Ensino. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços de Execução da obra de reforma e ampliação do edíficio-sede da Secretaria Municipal de Educação de Formoso/MG. Conforme Tomada de Preço no 209/2022. Referente a 2a medição no período de 16/12 a 27/12/2022, conforme boletim e relatório fotográfico em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6515 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/12/2022 | Valor: 2.610,00 |
| Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de peças para os veículos da Secretaria de Agricultura: FIAT TORO PLACA: QNR-7112 COR PRETA - FIAT UNO PLACA: HMO-2663 ANO: 2009/2010. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6514 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/12/2022 | Valor: 260,00 |
| Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha refererente á prestação de serviços de mão de obra mecânica nos veículos da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. FIAT/TORO PLACA: QNR-7112 - FIAT UNO PLACA: HMO-2663. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6463 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/12/2022 | Valor: 521,10 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA DE MINAS EM ATENDIMENTO Á POPULAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO No 01/2022. CONTA: 27170-5 CONTA: 27170-5 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6441 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/12/2022 | Valor: 1.212,00 |
| Credor: MARILENE PEREIRA NASCIMENTO ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 511.789.076-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Locação de imóvel para abrigar a sede provisória da Secretaria Municipal de Educação durante a obra de reforma e ampliação do prédio de sede própria. Conforme Contrato no208/2022 , lavrado em 04/11/2022.Referente ao mês de dezembro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6399 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/12/2022 | Valor: 9.000,00 |
| Credor: Rejane Magalhães de Paiva 01314015133 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.954.611/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.39.73 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente a Prestação de serviço de transporte de cargas em caminhão, atendendo solicitação da SEINFRA, no Programa Permanente de Manutenção e Conservação de Estradas Rurais de Formoso com Acesso (Lei Municipal 692, de 14/09/2022). Placa: MBB-0I70. Referente ao mês de dezembro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6398 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/12/2022 | Valor: 1.800,00 |
| Credor: Centro Terapeutico New Mind Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.659.150/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviço de internação completa por clínica de reabilitação para tratamento de dependente químico identificado no processo em questão. Referente ao mês de dezembro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6397 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/12/2022 | Valor: 9.000,00 |
| Credor: Rejane Magalhães de Paiva 01314015133 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.954.611/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.39.73 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviço de transporte de cargas em caminhão, atendendo solicitação da SEINFRA, no Programa Permanente de Manutenção e Conservação de Estradas Rurais de Formoso com Acesso (Lei Municipal 692, de 14/09/2022). Placa: KTZ-7A77. Referente ao mês de dezembro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6345 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/12/2022 | Valor: 2.751,32 |
| Credor: Warley Wagner Bastos 00620267127 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviço de transporte escolar . LINHA R18-rota principal-intinerário. Sainda da propiedade do Sro Bio e Sro Nego com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino á Escola Municipal Santo Antônio ( Dristito de Goiaminas). Perfazendo 572 ( quinhentos e setenta e dois) KM durante 13 ( treze) dias do mês de dezembro/2022., | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6344 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/12/2022 | Valor: 15.434,64 |
| Credor: Warley Wagner Bastos 00620267127 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente á Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede municipal e estadual. LINHA R8 -Rota principal -intinerário-Saindo do P.A São João do Buriti, passando pelo Três Capões com embarque e desembarque em diversos pontos com destino a Esc. Mun. Santo Antônio (Distrito de Goiaminas). PP no 02/2022 e Contrato no 40/2022. Perfazendo 2.552 KM, sendo 13 ( treze) dias do mês de dezembro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6256 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/12/2022 | Valor: 9.365,23 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação Serviço de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades do Transporte Escolar. PP no 02/2022 e Contrato no 76/2022. No período de 01/11/2022 a 30/11/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6223 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/12/2022 | Valor: 4.500,00 |
| Credor: LENIO SAMUEL LOPES 05825447695 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.122.296/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviços técnicos de gerenciamento e alimentação de sistemas e plataformas governamentais, bem como captação de recursos governamentais e prestações de contas. Referente ao mês de dezembro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6164 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/12/2022 | Valor: 162,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA LA PROFESSOR JUAREZ RODRIGUES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6163 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/12/2022 | Valor: 240,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RODRIGUES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6136 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/12/2022 | Valor: 99,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE. OFÍCIO No 618/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6128 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/12/2022 | Valor: 21.000,00 |
| Credor: ANDRE LUIZ ORNELAS RAPOSO ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.458.270/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referentte a Prestação de serviços médicos junto à Atenção Primária no âmbito dos ESF IV, para atender às demandas da Secretaria Municipal da Saúde. Inexigibilidade no 10/2022 e Contrato no 204/2022. Referente ao mês de novembro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6098 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/12/2022 | Valor: 378,00 |
| Credor: JLM DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA ATRAVÉS DO INCENTIVO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6068 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/12/2022 | Valor: 1.486,40 |
| Credor: VFB BRASIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA NO FRONECIMENTO A POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONTA: 28180-8 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6048 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/12/2022 | Valor: 27,60 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A EQUIPE DA CARAVANA DA SAÚDE (SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS), ATENÇÃO BÁSICA (ESFs) EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL NO MÊS DE OUTUBRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6007 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/12/2022 | Valor: 21.000,00 |
| Credor: Gonçalves Assessoria Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.766.795/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Contratação de empresa para Prestação de serviços médicos junto à Atenção Primária no âmbito dos ESF I, para atender às demandas da secretaria municipal da saúde . Inexigibilidade no 10/2022 e Contrato no 201/2022. Referente ao mês de novembro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5992 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/12/2022 | Valor: 450,00 |
| Credor: WR DEDETIZADORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.263.791/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Limpeza e Conservação | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO NO PRÉDIO ONDE SERÁ INSTALADO A BASE DO SAMU DE FORMOSO-MG, ATENDENDO A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE-SMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5939 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/12/2022 | Valor: 16.428,40 |
| Credor: Zelia Fernandes da Silva 01289529116 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.922.034/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA r12- rota principal- intinerário- Saindo da Fazenda Piratinga, passando pela área 2 com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino a Esc. Municipal Lazáro Xavier Pires ( Coopertinga). PP 02/2022 e Contrato no 41/2022. Perfazendo 2.660 KM, durante 20 ( vinte) dias do mês de novembro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5934 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/12/2022 | Valor: 1.320,00 |
| Credor: Elton de Souza dos Anjos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.925.146-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviço de operário para atuação na Operação Tapa Buracos. Inexigibilidade no 03/2022 e Contrato no88/2022. No período de 19/11/2022 a 19/12/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5933 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/12/2022 | Valor: 1.320,00 |
| Credor: JOSE ADAIR LOPO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.971.906-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviço de operário para atuação na Operação Tapa Buracos. Inexigibilidade no 03/2022 e Contrato no 87/2022. No período de 19/11 a 19/12/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5932 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/12/2022 | Valor: 1.320,00 |
| Credor: Manoel Ribeiro dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.260.356-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviço de operário para atuação na Operação Tapa Buracos. Inexigibilidade no 03/2022 e Contrato no89/2022.No período de 19/11 a 19/12/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5931 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/12/2022 | Valor: 1.320,00 |
| Credor: Geovanio de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 740.245.746-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviço de operário para atuação na Operação Tapa Buracos.Inexigibilidade no 03/2022 e Contrato no125/2022. No período de 19/11/2022 a 19/12/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5929 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/12/2022 | Valor: 1.320,00 |
| Credor: VALTEIR DIAS MACEDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 117.015.336-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviço de operário para atuação na Operação Tapa Buracos, junto ao Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. No período de 19/11 a 19/12/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5893 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/12/2022 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: EVALDO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 554.929.326-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2026 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com SAMU | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Locação de imóvel destinado à instalação provisória da Base do SAMU REGIONAL , atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.Referente ao mês 11/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5887 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/12/2022 | Valor: 8.325,38 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2040 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de Serviço de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das praças, parques e jardins. No período de 01/11/2022 a 30/11/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5885 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/12/2022 | Valor: 4.587,96 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a serviço de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades da Limpeza Urbana. Atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. No período de 01/11/2022 a 30/11/2022. . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5826 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/12/2022 | Valor: 4.387,20 |
| Credor: PAX CENTER SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.480.096/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.39.51 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Serviços Funerários | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL No 637/2021.PP No 24/2022 E CONTRATO No 159/2022. OFÍCIO No 628/2022, DOCUMENTOS PESSOAIS, REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO EVENTUAL E CERTIDÃO DE ÓBITO DO FALECIDO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5785 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/12/2022 | Valor: 2.563,83 |
| Credor: Luciana Vicente de Almeida- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de peças para a frota do Municipio de Formoso/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5781 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/12/2022 | Valor: 10,20 |
| Credor: Promercantil Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.756.096/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA NO FRONECIMENTO A POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONTA: 28180-8 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5655 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/12/2022 | Valor: 2.976,00 |
| Credor: DOUGLAS MOREIRA CAMPOS 70038884674 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.897.086/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.691.0028.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Feira Livre | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE APARELHOS DE SONORIZAÇÃO NA FEIRA DO PRODUTOR RURAL, REALIZADO TODAS AS QUARTA-FEIRAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022.. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5642 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/12/2022 | Valor: 5.603,90 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO ( DISTRITO DE GOIAMINAS). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5417 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/12/2022 | Valor: 4.500,00 |
| Credor: EVIDÊNCIA VÍDEO E VOZ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.071.704/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Produções Jornalísticas | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a prestação de serviço de produção e assessoramento na veiculação de mídias institucionais digitais, tipo cards, legendas, matérias jornalísticas, reportagens, etc, atendendo solicitação da Secretaria de Governo. Referente ao mês de outubro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5341 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/12/2022 | Valor: 505,74 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.691.0028.2056 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Feira Livre | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GALPÃO DO PRODUTOR. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5332 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/12/2022 | Valor: 20,83 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL PÚBLICO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL SITUADO Á AVENIDA PRESIDENTE COSTA E SILVA No 45, CNTRO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5330 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/12/2022 | Valor: 176,49 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL PÚBLICO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, SITUADO Á RUA JK No 385, CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5329 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/12/2022 | Valor: 214,42 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL PÚBLICO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED, SITUADA A AVENIDA PRESIDENTE COSTA E SILVA No 181, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5326 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/12/2022 | Valor: 34,71 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Quadras Poliesportivas, Campos de Futebol | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DA QUADRA DE ESPORTES , SITUADA Á RUA PROFESSOR PEDRO ALEIXO No 131, CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5285 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/12/2022 | Valor: 135,00 |
| Credor: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE. CONFORME ATA ESTADUAL No199/2021 E PORTARIA No6, REFERENTE AO 8o CICLO DE 2022. ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTA: 28180-8. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5108 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/12/2022 | Valor: 16.500,00 |
| Credor: ECO CERRADO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.540.782/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.18.541.0026.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Proteção do Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de Serviços de Consultoria Técnica ambiental ( geológicos e estudo do lencol freático e aquífero com entrega de relatório técnico e fotográfico) , serviços condicionantes ambientais descritos no TAC do Inquérito Cível MPMG 0093.15.000088-8, relacionado ao Cemitério Municipal de Formoso/MG. Refere-se a 2a etapa , conforme cronograma financeiro, relatório técnico e anexo fotográfico. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5027 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/12/2022 | Valor: 736,80 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER A CARAVANA DA SAÚDE (SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS), ATENÇÃO BÁSICA (ESF's) EM ATENDIMENTO NA ZONA RUAL. AG: 1330-7 CONTA: 28180-8 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3108 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/12/2022 | Valor: 1.779,84 |
| Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R17-rota principal- intinerário. Saindo da Fazenda Águas Claras com destino a Formoso/MG. Conforme contrato no63/2022.Perfazendo um total de 576 ( quinhentos e setenta e seis) KM, durante 18 ( dezoito ) dias do mês de novembro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2663 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/12/2022 | Valor: 165,60 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL (COLHERES, COPOS, TOUCAS) PARA ATENDER A EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS), ATENÇÃO BÁSICA ESF s EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL. AGENCIA: 1330-7 CONTA: 28 180-8 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2435 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/12/2022 | Valor: 137,20 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS MUNICIPAIS. ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2411 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/12/2022 | Valor: 148,44 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DA CARAVANA DA SAÚDE (SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS), ATENÇÃO BÁSICA (ESFs), EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL. ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2397 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/12/2022 | Valor: 121,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA(ESF) I E III. ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2395 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/12/2022 | Valor: 96,50 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE MULTICIPLINAR (ACADEMIA DA SAÚDE) ATRAVÉS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA. ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTA: 28.180-8. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2394 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/12/2022 | Valor: 160,20 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) IV DE GOIAMINAS. ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTA: 28.180-8. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2387 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/12/2022 | Valor: 121,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE. ATENDENDO AS DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONTA: 28.180-8. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2383 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/12/2022 | Valor: 183,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAÚDE. ATENDENDO AS DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2365 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/12/2022 | Valor: 96,50 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7192 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/12/2022 | Valor: 333,00 |
| Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PARA ATENDER PACIENTES EM OBSERVAÇÃO CLÍNICA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE-UMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7186 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/12/2022 | Valor: 3.780,00 |
| Credor: PANTANAL INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.387.427/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.1010 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de veículos, Móveis e Equipamentos para o Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de 01 (um) computador, intel core i5, memória RAM DDR4 8gb 240 GB para equipagem/estruturação da Escola Municipal Lazáro Xavier Pires ( Coopertinga) , atendendo á solicitação da Secretaria Municipal de Educação-SEMED. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6893 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/12/2022 | Valor: 136,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.1010 | Natureza: 4.4.90.52.03 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de veículos, Móveis e Equipamentos para o Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de 01 (um) microfone dinâmico P10, XLR, profissional com cabo de 4,5 metros, unidirecional para equipagem/estruturação da Escola Municipal Felintro Dias de Andrade ,conforme á solicitação da Secretaria de Educação-SEMED. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6890 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/12/2022 | Valor: 1.900,00 |
| Credor: BURITI MOVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.496.500/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.1010 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de veículos, Móveis e Equipamentos para o Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de 05 (cinco) ventiladores de parede , 60 ( sessenta) cm potência 200w para para equipagem/estruturação da Escola Municipal Felintro Dias de Andrade, comnforme solicitação da Secretaria de Educação-SEMED. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6713 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/12/2022 | Valor: 540,00 |
| Credor: Mário José da Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 149.736.426-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de locação de um(1) imovel situado a Rua Bahia no. 585 - Centro - Buritis/MG, para instalação da 324o Zona Eleitoral da Comarca de Buritis/MG, conforme PAD no. 1311705/2013, e, Termo de Cessão no. 097/2013, junto a Trinunal Eleitoral de Minas Gerais, e, tambem Termo de Autocomposição Extrajudicial, referente a diferença pago a menor meses de janeiro a dezembro de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6682 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/12/2022 | Valor: 504,00 |
| Credor: LINOVANY JOSE MIGUEL 09320895694 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.575.297/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PESSOAS, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTUR, ESPORTES, JUVENTUDE E ASSUNTOS DISTRITAIS. TIME DE FUTSAL PARA PARTICIPAREM DE TORNEIO NO DISTRITO DE SÃO PEDRO DO PASSA TRÊS CAPÕES NO DIA 25/11/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6583 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/12/2022 | Valor: 871,40 |
| Credor: VFB BRASIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE-UMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6579 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/12/2022 | Valor: 3.575,46 |
| Credor: VFB BRASIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMILIA. CONTA 21542-2 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6564 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/12/2022 | Valor: 2.356,90 |
| Credor: VFB BRASIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA NO FORNECIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA PP No 30/2022 E CONTRATO No 187/2022.. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6463 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/12/2022 | Valor: 1.258,20 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA DE MINAS EM ATENDIMENTO Á POPULAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO No 01/2022. CONTA: 27170-5 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6235 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/12/2022 | Valor: 364,60 |
| Credor: Jovania Neres dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.686.496-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SAÚDE ( ONCOLOGIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA-HUB.OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1441/2022 E TFD No 210. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6128 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/12/2022 | Valor: 21.000,00 |
| Credor: ANDRE LUIZ ORNELAS RAPOSO ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.458.270/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referentte a Prestação de serviços médicos junto à Atenção Primária no âmbito dos ESF IV, para atender às demandas da Secretaria Municipal da Saúde. Inexigibilidade no 10/2022 e Contrato no 204/2022. Referente ao mês dezembro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6090 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/12/2022 | Valor: 191,80 |
| Credor: Californy Supermercado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COPA DESTA PREFEITURA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6007 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/12/2022 | Valor: 21.000,00 |
| Credor: Gonçalves Assessoria Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.766.795/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Contratação de empresa para Prestação de serviços médicos junto à Atenção Primária no âmbito dos ESF I, para atender às demandas da secretaria municipal da saúde . Inexigibilidade no 10/2022 e Contrato no 20. Referente ao mês de dezembro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5939 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/12/2022 | Valor: 10.298,40 |
| Credor: Zelia Fernandes da Silva 01289529116 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.922.034/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA r12- rota principal- intinerário- Saindo da Fazenda Piratinga, passando pela área 2 com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino a Esc. Municipal Lazáro Xavier Pires ( Coopertinga). PP 02/2022 e Contrato no 41/2022. Perfazendo 1.680 ( mil seiscentos e oitenta) KM, durante 12 ( doze) dias do mês de dezembro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5893 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/12/2022 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: EVALDO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 554.929.326-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2026 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com SAMU | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Locação de imóvel destinado à instalação provisória da Base do SAMU REGIONAL , atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Referente ao mês 12/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5883 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/12/2022 | Valor: 58.931,16 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a serviço de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades da Limpeza Urbana. Atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura. No período de 01/11/2022 a 30/11/2022. . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5826 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/12/2022 | Valor: 4.432,78 |
| Credor: PAX CENTER SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.480.096/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.39.51 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Serviços Funerários | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL No 637/2021.PP No 24/2022 E CONTRATO No 159/2022. DOCUMENTOS PESSOAIS DO FALECIDO, DOCUMENTOS PESSOAIS DO REQUERENTE, CERTIDÃO DE ÓBITO E REQUERIMENTO DE BENEFÍCÍO EVENTUAL EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5781 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/12/2022 | Valor: 753,00 |
| Credor: Promercantil Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.756.096/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA NO FRONECIMENTO A POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONTA: 28180-8 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5774 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/12/2022 | Valor: 109,98 |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONE CELULAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. REFERENTE AO MÊS 11/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5558 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/12/2022 | Valor: 13.610,88 |
| Credor: Marcio Leandro Ferreira Barbosa 01371961131 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.837.065/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela desp. empenhada referente a Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R15-rota principal -intinerário, saindo da do P.A Três Capões ( lote do Pedrão) com embarque e desembarque em diversos pontos com destino a Escola Mun. Lázaro Xavier Pires. PP no 04/2022 e Contrato no 62/2022. Perfazendo um total de 2.224 KM, durante 20( vinte) dias do mês de novembro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5553 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/12/2022 | Valor: 320,00 |
| Credor: Izauro Gomes Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 863.769.001-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SAÚDE ( ONCOLOGIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA/DF NOS DIAS 05 A 16/12/2022. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1474 E TFD No297. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5417 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/12/2022 | Valor: 4.500,00 |
| Credor: EVIDÊNCIA VÍDEO E VOZ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.071.704/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Produções Jornalísticas | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a prestação de serviço de produção e assessoramento na veiculação de mídias institucionais digitais, tipo cards, legendas, matérias jornalísticas, reportagens, etc, atendendo solicitação da Secretaria de Governo. Referente ao mês de novembro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5343 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 15/12/2022 | Valor: 15.719,94 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública - COSIP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -MUNICÍPIO DE FORMOSO, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CANTEIRO CENTRAL AVENIDA PRESIDENTE COSTA E SILVA No 45. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5342 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/12/2022 | Valor: 2.148,43 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL E UNIDADE MISTA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5341 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/12/2022 | Valor: 486,44 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.691.0028.2056 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Feira Livre | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GALPÃO DO PRODUTOR. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5339 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/12/2022 | Valor: 2.334,72 |
| Credor: Warley Wagner Bastos 00620267127 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela desp. empenhada referente a Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R16-rota principal -intinerário, saindo da Coopertinga Lote 17 com embarque e desembarque em diversos pontos com destino a Escola Mun. Lázaro Xavier Pires. PP no 04/2022 e Contrato no 62/2022. Perfazendo um total de 608 ( seiscentos e oito ) KM, durante 19 ( dezenove) dias do mês 11/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5332 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/12/2022 | Valor: 20,66 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL PÚBLICO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL SITUADO Á AVENIDA PRESIDENTE COSTA E SILVA No 45, CNTRO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5330 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/12/2022 | Valor: 343,66 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL PÚBLICO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, SITUADO Á RUA JK No 385, CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5329 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 15/12/2022 | Valor: 143,30 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL PÚBLICO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED, SITUADA A AVENIDA PRESIDENTE COSTA E SILVA No 181, CENTRO, . REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5328 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 13/12/2022 | Valor: 576,36 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL PÚBLICO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL PARAÍSO INFANTIL E DA PRÓ- INFÂNCIA.. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5327 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/12/2022 | Valor: 387,28 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL PÚBLICO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RODRIGUES E CANTINA PÚBLICA , CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5326 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 15/12/2022 | Valor: 34,45 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Quadras Poliesportivas, Campos de Futebol | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DA QUADRA DE ESPORTES , SITUADA Á RUA PROFESSOR PEDRO ALEIXO No 131, CENTRO. REFERENTE AO MÊS 11/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5325 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/12/2022 | Valor: 29.025,00 |
| Credor: Gonçalves Assessoria Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.766.795/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2034 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Saúde Gestão Plena - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ( PLANTONISTA) NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE-UMS. REFERÊNCIA: 03 MESES. CONFORME INXEGIBILIDADE No 06/2022 E CONTRATO No 163/2022. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5324 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/12/2022 | Valor: 8.644,22 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente aoServiço de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades da Sec. de Infraestrutura-SEINFRA. Estimativa ref. aos próximos 04 meses. PE no 05/2022 e Contrato no 76/2022. No período de 01/11/2022 a 30/11/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5318 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/12/2022 | Valor: 500,00 |
| Credor: LEDA DE ORNELAS CUNHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.210.546-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PELO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA PARA USUÁRIA DO CRAS, ATRAVÉS DO PROGRAMA SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL No 637 DE 15/06/2021 PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES CONSECUTIVOS. OFICIO SMDS No 571/2022, TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, FOLHA RESUMO CADUNICO, DOCUMENTOS PESSOAIS E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS 11/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5317 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/12/2022 | Valor: 500,00 |
| Credor: Tatiana Batista de Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.147.876-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PELO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA PARA USUÁRIA DO CRAS, ATRAVÉS DO PROGRAMA SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL No 637 DE 15/06/2021 PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES CONSECUTIVOS. OFICIO SMDS No 575/2022, TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, FOLHA RESUMO CADUNICO, DOCUMENTOS PESSOAIS E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS 11/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5316 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/12/2022 | Valor: 500,00 |
| Credor: MARIA DE FATIMA SOARES DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 508.873.866-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PELO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA PARA USUÁRIA DO CRAS, ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL No 637 DE 15/06/2021 PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES CONSECUTIVOS. OFICIO SMDS No 574/2022, TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, FOLHA RESUMO CADUNICO, DOCUMENTOS PESSOAIS E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM ANEXO.REERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5315 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/12/2022 | Valor: 500,00 |
| Credor: MARIA DAS DORES MONTEIRO DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 717.587.551-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PELO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA PARA USUÁRIA DO CRAS, ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL No 637 DE 15/06/2021 PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES CONSECUTIVOS. OFICIO SMDS No 572/2022, TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, FOLHA RESUMO CADUNICO, DOCUMENTOS PESSOAIS E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS 11/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5314 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/12/2022 | Valor: 500,00 |
| Credor: MARIA HELENA ALVES TEIXEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.217.076-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PELO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA PARA USUÁRIA DO CRAS, ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL No 637 DE 15/06/2021 PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES CONSECUTIVOS. OFICIO SMDS No 573/2022, TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, FOLHA RESUMO CADUNICO, DOCUMENTOS PESSOAIS E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS 11/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5312 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 15/12/2022 | Valor: 3.150,00 |
| Credor: THAYANNE FERNANDES ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.827.436-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a prestação de serviços de fisioterapeuta para atuar na atenção básica como componente da equipe multidisciplinar, com carga horária de 30 horas semanais, pelos meses de Setembro a Dezembro de 2022. Referente ao mês 11/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5310 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/12/2022 | Valor: 16.212,00 |
| Credor: André Luiz Fernandes da Silva 93577290625 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.717.388/0001-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.Linha denominada R10- rota principal-intinerário. Saindo da Comunidade Boa Vista com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino á Escola Municipal Lazáro Xavier Pires ( Coopertinga). Perfazendo 2.800 ( dois mil e oitocentos) KM, durante 20 ( vinte) dias do mês de novembro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5292 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/12/2022 | Valor: 5.980,00 |
| Credor: Gonçalves Assessoria Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.766.795/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao serviço de assessoria e consultoria em gestão de serviços públicos de saúde, contratados através de processo licitatório, conforme contrato administrativo. Referenete aos meses de Setembro a Dezembro de 2022. Atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Saúde. Referente ao mês de novembro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5289 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/12/2022 | Valor: 176,49 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a serviço de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades da Vigilância em Saúde. No período de 01/11 a 30/11/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5100 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/12/2022 | Valor: 3.240,00 |
| Credor: Edmar Carneiro Gonçalves 47742976153 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.689.506/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenhada referente a Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R1--D, saindo da Fazenda Preta e Zé Branco com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino a Escola Gentil. PP 28/2022 , Contrato no 168/2022. Perfazendo um total de 1.080 KM , durante 12 ( doze) dias do mês de dezembro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2164 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/12/2022 | Valor: 73,00 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE. Portaria de consolidação no 6. 5o Ciclo CONTA: 28180-8. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2154 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/12/2022 | Valor: 204,87 |
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE. Portaria de consolidação no 06. 5o Ciclo CONTA: 28180-8. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2039 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/12/2022 | Valor: 96,00 |
| Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.834.406-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (ENFERMEIRA) :ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA:06/12/2022 4H00, PREVISÃO DE RETORNO: 8H00. VEÍCULO: MB SPRINTER UTI MÓVEL PLACA RFD-8A45. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1867 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/12/2022 | Valor: 84,55 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR ,SITUADO Á RUA VICENTE MOREIRA DE MOURA No 15 NO CENTRO DA CIDADE DE FORMOSO-MG.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1040 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/12/2022 | Valor: 80,00 |
| Credor: ROSANEA LOPES BATISTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 119.165.686-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 ( UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (CONSELHEIRA TUTELAR): EM VIAGEM Á CIDADE DE BURITIS/MG, ACOMPANHAR MENOR PARA REALIZAR EXAME DE TC- CRÂNIO S/ CONTRASTE NA CLINÍCA CDI. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 10/12/2022 6H30, PREVISÃO DE RETORNO:12H30. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFJ-5J00. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7192 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/12/2022 | Valor: 141,23 |
| Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PARA ATENDER PACIENTES EM OBSERVAÇÃO CLÍNICA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE-UMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7186 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/12/2022 | Valor: 3.780,00 |
| Credor: PANTANAL INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.387.427/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.1010 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de veículos, Móveis e Equipamentos para o Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de 01 (um) computador, intel core i5, memória RAM DDR4 8gb 240 GB para equipagem/estruturação do Polo Avançado atendendo á solicitação da Secretaria Municipal de Educação-SEMED. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6893 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/12/2022 | Valor: 136,00 |
| Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.1010 | Natureza: 4.4.90.52.03 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de veículos, Móveis e Equipamentos para o Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de 01 ( um ) microfone dinâmico P10, XLR, profissional com cabo de 4,5 metros, unidirecional para equipagem/estruturação da Escola Municipal Lazáro Xavier Pires, conforme á solicitação da Secretaria de Educação-SEMED. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6239 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/12/2022 | Valor: 96,00 |
| Credor: Celia Costa Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.170.936-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( TÉCNICO EM ENFERMAGEM): ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG, PREVISÃO DE SAIDA DIA 01/12/2022 AS 10:10HS E CHEGADA 22:30HS VEICULO SPRINTER PLACA RFD8A45. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6235 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 13/12/2022 | Valor: 364,60 |
| Credor: Jovania Neres dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.686.496-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE : EM TRATAMENTO DE SAÚDE (ONCOLOGIA) QUIMIOTERAPIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA-HUB. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1494 E TFD No210. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6090 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/12/2022 | Valor: 191,80 |
| Credor: Californy Supermercado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COPA DESTA PREFEITURA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5938 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/12/2022 | Valor: 13.246,80 |
| Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R11-rota principal- intinerário. Saindo da Fazenda Piratinga com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino a Escola Municipal Lazáro Xavier Pires ( Coopertinga) .Perfazendo 2.280 ( Dois mil duzentos e oitenta) KM, durante 20 ( vinte) dias do mês de novembro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5883 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/12/2022 | Valor: 12.505,60 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a serviço de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades da Limpeza Urbana. Atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. No período de 01/11/2022 a 30/11/2022. . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5781 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/12/2022 | Valor: 2.111,60 |
| Credor: Promercantil Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.756.096/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA NO FRONECIMENTO A POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONTA: 28180-8 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5587 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/12/2022 | Valor: 8.500,00 |
| Credor: Consultoria, assessoria e contabilidade Marley Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.833.378/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.02.061.0401.2006 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Jurídico do Executivo | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços de consultoria e assessoria jurídica, para atuação subsidiária e complementar do órgão de representação judicial do Município de Formoso, no âmbito judicial, extrajudicial e das repartições públicas, ref. Set/2022 a Dez/2022 Contrato Administrativo no 113/2021. Referente ao mês 12/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5343 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/12/2022 | Valor: 17.259,63 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública - COSIP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -MUNICÍPIO DE FORMOSO, ILUMINAÇÃO PÚBLICA. AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO No 45, CENTRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5342 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 15/12/2022 | Valor: 1.630,32 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.UNIDADE MISTA DE SAÚDE-UMS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5339 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/12/2022 | Valor: 983,04 |
| Credor: Warley Wagner Bastos 00620267127 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela desp. empenhada referente a Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R16-rota principal -intinerário, saindo da Coopertinga Lote 17 com embarque e desembarque em diversos pontos com destino a Escola Mun. Lázaro Xavier Pires. PP no 04/2022 e Contrato no 62/2022. Perfazendo um total de 256 ( duzentos e cinquenta e seis) KM, durante 08 ( oito) dias do mês 12/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5328 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 15/12/2022 | Valor: 252,15 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL PÚBLICO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL PARAÍSO INFANTIL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5327 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 15/12/2022 | Valor: 33,88 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL PÚBLICO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RODRIGUES , CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE 11/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5310 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/12/2022 | Valor: 11.348,40 |
| Credor: André Luiz Fernandes da Silva 93577290625 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.717.388/0001-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.Linha denominada R10-rota principal -intinerário, saindo da Comunidade Boa Vista com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino a Escola Municipal Lazáro Xavier Pires ( Coopertinga) Perfazendo 1.960 ( mil novecentos e sessenta) KM, durante 14 ( quatorze) dias do mês de dezembro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5306 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/12/2022 | Valor: 150,00 |
| Credor: SINELMA CABRAL FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.366.326-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SAÚDE (ONCOLOGIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA-MG. NOS DIAS 15 A 17/12/2022. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No1473 E TFD No 288. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5292 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/12/2022 | Valor: 5.980,00 |
| Credor: Gonçalves Assessoria Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.766.795/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao serviço de assessoria e consultoria em gestão de serviços públicos de saúde, contratados através de processo licitatório, conforme contrato administrativo. Referenete aos meses de Setembro a Dezembro de 2022. Atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Saúde. Referente ao mês de dezembro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5289 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/12/2022 | Valor: 355,74 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a serviço de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades da Vigilância em Saúde. No período de 01/11/2022 a 30/11/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5283 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/12/2022 | Valor: 838,80 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE. CONFORME ATA ESTADUAL No199/2021 E PORTARIA No6, REFERENTE AO 8o CICLO DE 2022. ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTA: 28180-8. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5100 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/12/2022 | Valor: 4.320,00 |
| Credor: Edmar Carneiro Gonçalves 47742976153 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.689.506/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenhada referente a Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R1-D, saindo da Fazenda Preta e Zé Branco com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino a Escola Gentil. PP 28/2022 , Contrato no 168/2022. Perfazendo um total de 1.440 KM, durante 16 ( dezesseis) dias do mês de novembro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4069 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/12/2022 | Valor: 2.237,60 |
| Credor: LUIS FILIPE PEREIRA DOS REIS 09618388689 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.981.722/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E OPERACIONAISM AGENTE DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA PARA EXECUÇÃO DA LEI MUNICIPAL No 628 DE 05/05/2021. CARTA CONVITE No 04/05/2021 E CONTRATO No 96/2021. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4041 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/12/2022 | Valor: 8.500,00 |
| Credor: LINOVANY JOSE MIGUEL 09320895694 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.575.297/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R-9A-baldeio-intinerário-Saindo do P.A Capão do Mel com embarque e desembarque em diversos pontos com destino ao ponto de ônibus daLINHA R9. PP no 25/2022 e Contrato no 158/2022. Ref. estimativa para o segundo semestre letivo (julho a dezembro/2022), com base no calendário escolar. Perfazendo 1.700 KM, durante 20 ( vinte) dias do mês 11/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3112 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/12/2022 | Valor: 3.410,88 |
| Credor: Luismar Pereira dos Santos 01444539671 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.273.412/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. Para a linha denominada R4-C.Saindo da Fazenda Velha passando pela Fazenda Piratinga e pela propriedade do Sro Edson com embarque e desembarque em diversos pontos com destino ao ponto da LINHA R14. Conforme contrato n 64/2022. Perfazendo 912 KM , durante 20 ( vinte) dias do mês de novembro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3111 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/12/2022 | Valor: 9.225,00 |
| Credor: Lorayne Rodrigues da Silva 11127298607 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.915.166/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. Para a linha denominada R5- rota principal- intinerário. Saindo do Pesque-Pague com deslocamento até a Fazenda Espora com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino a Fazenda Espora com destino a Formoso/MG. Conforme contrato n 37/2022. Perfazendo 2.460 ( dois mil quatro e sessenta ) KM, durante 20 ( vinte ) dias do mês 11/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3102 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/12/2022 | Valor: 1.500,00 |
| Credor: INSTITUTO ABBA PAI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.460.727/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a prestação de serviço por clínica de reabilitação para tratamento de dependente químico. Pelo período de Agosto a novembro de 2022. Atendendo as demandas da Secretaria Municiapl de Assitência Social. Referente ao mês de novembro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3101 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/12/2022 | Valor: 4.950,00 |
| Credor: Kelly Alves Vieira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 140.217.966-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a prestação de serviços de nutricionista, para atuar junto à Secretaria Municipal de Educação. Pelo período de Agosto á Novembro/2022. Conforme contrato n153/2022. Referente ao mês de novembro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3043 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/12/2022 | Valor: 5.850,00 |
| Credor: Gilmar Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.385.582/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.35.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM CONSULTORIA EM REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA-REURB- QUE TRATA E LEI MUNICIPAL No 628 DE 05/05/2021, PARA ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E DEMARCAÇÃO URBANISTÍCA SITUADOS NO MUNICÍPIO DE FORMOSO-MG. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3035 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 19/12/2022 | Valor: 51,61 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, SITUADO Á RUA PARACATU No 469, CENTRO, FORMOSO-MG. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2502 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/12/2022 | Valor: 1.195,80 |
| Credor: Lanna Gabriela Oliveira Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.736.936-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIA/ALIMENTAÇÃO E 03 ( TRÊS) HOSPEDAGENS) PARA SERVIDOR: (CHEFE DE GABINETE): EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE-MG, JUNTAMENT COM O PREFEITO PARTICIPAR DO CURSO DO SIAFIC: SUPERANDO DESAFIOS DO ESTÁGIO ATUAL PARA IMPLANTAÇÃO NOS MUNÍCIPIOS. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 05/12/2022 5H00, PREVISÃO DE RETORNO: 08/08/2022 18H00. VEÍCULO: FIAT/TORO PLACA RTP-4B43. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2164 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/12/2022 | Valor: 838,80 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE. Portaria de consolidação no 6. 5o Ciclo CONTA: 28180-8. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1989 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/12/2022 | Valor: 2.475,00 |
| Credor: AUREA ORNELAS NETTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 983.284.411-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviços de nutricionista, junto à Secretaria Municipal de Educação com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais. Inexigibilidade no06/2022 e Contrato no 97/2022. Referente ao mês 12/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1968 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/12/2022 | Valor: 1.376,00 |
| Credor: AUREA ORNELAS NETTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 983.284.411-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviços de nutricionista, junto a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social-SMDS, conforme Inexigibilidade no06/2022 e Contrato Administrativo no 97/2022. Referente ao mês de dezembro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1855 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/12/2022 | Valor: 1.575,00 |
| Credor: Priscila Lima de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.070.391-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviços de fisioterapeuta junto a Atenção Básica, sendo carga de 30 (trinta) horas semanais. Conforme Inexegibilidade no 06/2022 e Contrato Administrativo no 99/2022. Referente ao mês de novembro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1109 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/12/2022 | Valor: 252,00 |
| Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO ( COMBUSTÍVEL) : O MESMO ESTAVA EM VIAGEM AS CIDADES DE PATOS DE MINAS-MG E UBERLÂNDIA/MG TRATANDO DE ASSUNTOS DO PPI ASSITÊNCIAL. VEÍCULO: V/W GOL PLACA V/WW GOL PLACA RUF-1C42. CONFORME NOTA FISCAL No 70944. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 947 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/12/2022 | Valor: 680,00 |
| Credor: FRANCISCA BARBOSA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.281.996-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SAÚDE ( ONCOLOGIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL DO CÂNCER EM BARRETOS-SP. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No1533/2022 E TFD No 224. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7192 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/12/2022 | Valor: 85,86 |
| Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PARA ATENDER PACIENTES EM OBSERVAÇÃO CLÍNICA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE-UMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6239 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/12/2022 | Valor: 162,50 |
| Credor: Celia Costa Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.170.936-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA E MEIA PERNOITE PARA SERVIDOR ( TÉCNICO EM ENFERMAGEM): ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG, SAIDA DIA 02/12/2022 AS 17:40 E RETORNO DIA 03/12/2022 AS 06:15HS, VEICULO FIAT STRADA PLACA SCD4J82. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6235 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 14/12/2022 | Valor: 364,60 |
| Credor: Jovania Neres dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.686.496-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SAÚDE ( ONCOLOGIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA-HUB NOS DIAS 18 E 19/12/2022. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1497/2022 E TFD No331. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6125 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/12/2022 | Valor: 102,00 |
| Credor: ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 967.100.806-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: EM VIAGEM Á CIDADE DE FORMOSA-GO , CONDUZIR SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE PARTE MECÂNICA DE ÔNIBUS DE PLACA QNO-1130 QUE SE ENCONTRA NA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 27/12/2022 8H00, PREVISÃO DE RETORNO:20H30. VEÍCULO:FIAT/SIENA PLACA RTO-8D22. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6090 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 23/12/2022 | Valor: 191,80 |
| Credor: Californy Supermercado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COPA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6000 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/12/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: MARIA JURDES OLIVEIRA LISBOA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.773.996-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SAÚDE ( ONCOLOGIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL DA BALEIA EM BELO HORIZONTE-MG. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1451/2022 E TFD No 329. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5938 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 08/12/2022 | Valor: 6.060,00 |
| Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R14- rota principal-intinerário. Saindo do P.A Três Capões com embarque e desembarque em diversos pontos com destino a Escola Mun. Lazáro Xavier Pires (Coopertinga). Perfazendo 1.000 ( mil) KM, durante 20 ( vinte) dias do mês de novembro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5342 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 15/12/2022 | Valor: 801,77 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FARMÁCIA MUNICIPAL- REFERENTE AO MÊS 11/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5335 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 12/12/2022 | Valor: 938,42 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS PERTECENTES A ANTIGA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG, A REPETIDORA DE TV E A TORRE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5333 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 13/12/2022 | Valor: 1.311,47 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5331 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 12/12/2022 | Valor: 708,24 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEL PÚBLICOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE -UBS E ACADEMIA DE SAÚDE AO AR LIVRE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5328 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 19/12/2022 | Valor: 225,39 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL PÚBLICO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE PRÓ- INFÂNCIA.. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5327 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 19/12/2022 | Valor: 520,71 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL PÚBLICO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CANTINA PÚBLICA , LOCALIZADA A RUA SAINT CLAIR VALADARES N27, CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5323 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/12/2022 | Valor: 44.005,08 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de Serviço de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades do Pronto Atendimento. Estimativa ref. aos próximos 04 meses. Conforme PE 05/2022 e Contrato no76/2022. No período de 01/11/21022 a 30/11/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4069 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 28/12/2022 | Valor: 2.237,60 |
| Credor: LUIS FILIPE PEREIRA DOS REIS 09618388689 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.981.722/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E OPERACIONAISM AGENTE DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA PARA EXECUÇÃO DA LEI MUNICIPAL No 628 DE 05/05/2021. CARTA CONVITE No 04/05/2021 E CONTRATO No 96/2021. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4041 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/12/2022 | Valor: 5.525,00 |
| Credor: LINOVANY JOSE MIGUEL 09320895694 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.575.297/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R-9A-baldeio-intinerário-Saindo do P.A Capão do Mel com embarque e desembarque em diversos pontos com destino ao ponto de ônibus da LINHA R9. PP no 25/2022 e Contrato no 158/2022. Ref. estimativa para o segundo semestre letivo (julho a dezembro/2022), com base no calendário escolar. Perfazendo 1.105 KM, durante 13 ( treze) dias do mês 12/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3112 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/12/2022 | Valor: 2.513,28 |
| Credor: Luismar Pereira dos Santos 01444539671 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.273.412/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. Para a linha denominada R4-C.Saindo da Fazenda Velha passando pela Fazenda Piratinga e pela propriedade do Sro Edson com embarque e desembarque em diversos pontos com destino ao ponto da LINHA R14. Conforme contrato n 64/2022. Perfazendo 672 ( seiscentos e setenta e dois) KM, durante 14 ( quatorze) dias do mês 12/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3111 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/12/2022 | Valor: 5.996,25 |
| Credor: Lorayne Rodrigues da Silva 11127298607 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.915.166/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. Para a linha denominada R5- rota principal- intinerário. Saindo do Pesque-Pague com deslocamento até a Fazenda Espora com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino a Fazenda Espora com destino a Formoso/MG. Conforme contrato n 37/2022. Perfazendo 1.599 KM, durante 13 ( treze) dias do mês de dezembro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2973 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 08/12/2022 | Valor: 10.185,00 |
| Credor: Valdivino Alves Carneiro 05535426644 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.192.044/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente á Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R4-A, saindo da Faz. Palmeira passando pelo Lote 53, Faz. Terra Nova. Faz. Kogler ,Área 4, com embarque e desembarque em diversos póntos com destino ao ponto de ônibus da LINHA R4 que vemda Faz. Linguiça. Contrato no 29/2022. Perfazendo um total de 2.100 KM, durante 20 ( vinte) dias do mês de novembro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2972 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 19/12/2022 | Valor: 15.553,00 |
| Credor: Ronaldo Barbosa Mendes 00755473175 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.755.211/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente á Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R2-A, saindo da Faz. Cajueiro passando pela Faz. Gentil com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto, com destino a LINHA R2. Contrato no 31/2022.Ref. estimativa para o segundo semestre letivo (julho a dezembro/2022), com base no calendário escolar. Perfazendo um total de 3.020 km, durante 20 ( vinte) dias do mês 11/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2971 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 08/12/2022 | Valor: 12.937,10 |
| Credor: Rafael Gomes de Jesus 71974768104 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.974.428/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa emp. referente a Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R-rota principal-intinerário, saindo da Faz. Bela Lorena (Carinhanha) com embarque e desembarque em diversos pontos, incluindo o encontro com veículos de baldeio com destino a Formoso-MG. Contrato no28/2022. Ref. estimativa para o segundo sem. letivo , com base no calendário escolar. Perfazendo um total de 2.090 KM, durante 20 (vinte) dias 11/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2970 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 08/12/2022 | Valor: 12.738,00 |
| Credor: Osmar José Bito 92759190110 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.407.418/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R4-D, saindo P.A São Cristóvão passando pelo P. A Coronel e pelo lote do Senhor Elmar Machado, com embarque e desembarque em diversos pontos com destino ao ponto de ônibus da LINHA R4. Contrato no 38/2022. Perfazendo um total de 2.200 KM , durante 20 (vinte) dias do mês de novembro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2968 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/12/2022 | Valor: 5.217,38 |
| Credor: Marcelino da Silva Barbosa 49899783153 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.661.829/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente á Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R1-C-baldeio-intinerário saindo da Faz. rasgado passando pela Faz. BMG, Faz. Cachoeira e Faz. São Sebastião com embarque e desembarque em diversos pontos com destino ao ponto de ônibus da LINHA R1. Contrato no 30/2022. Perfazendo 1.162 km, durante 14 ( quatorze) dias do mês de dezembro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2966 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 08/12/2022 | Valor: 11.662,20 |
| Credor: José da Cruz Dias de Oliveira 06995691648 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.963.568/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R1-A-baldeio-intinerário, saindo da Faz. Vargem da Larga passando pela Faz. Mato Grande, Faz. Matinho e Faz. Campina com embarque e desembarque em diversos pontos com destino Ponto de ônibus da LINHA R1. Contrato no 39/2022. Ref. estimativa para o 2o semestre letivo (julho a dezembro/2022), com base no calendário escolar. Perfazendo xx km,mês de xxxxxxxxx. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2964 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 08/12/2022 | Valor: 12.342,40 |
| Credor: Geraldo Rezende dos Santos - CPF 432.585.306-53 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.499.794/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R-7, saindo do Distrito de São Pedro com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com desitno a Esc. Mun. Santo Antônio ( Goiaminas). Contrato no 34/2022 .Perfazendo 2.240 ( dois mil duzentos e quarenta) KM, durante 20 ( vinte ) dias do mês de novembro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2963 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 12/12/2022 | Valor: 12.160,00 |
| Credor: Edmar Carneiro Gonçalves 47742976153 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.689.506/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha ref. a contratação de empresa p/Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R-1-baldeio-intinerário. Saindo da Faz. Extrema passando pela Faz. Bonito Faz. São Joaquim e Faz. Logradouro com embarque e desembarque em diversos pontos, destino a LINHA R1 no bar de Nizão. Contrato no 32/2022. Perfazendo 2.432 Km,durante 19 ( dezenove) dias do mês de novembro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2961 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 08/12/2022 | Valor: 18.000,00 |
| Credor: Airton Gonsalves da Cunha 75925761120 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.281.221/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R6-rota única- intinerário. saindo do P.A Gameleira ,Caiçara com embarque e desembarque em diversos pontos com destino á Esc. Mun. Santo Antônio (Goiaminas).Contrato no 33/2022. Perfazendo 2.880 KM, durante 20 ( vinte) dias do mês de novembro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2791 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 12/12/2022 | Valor: 6.000,00 |
| Credor: Gerson Barbosa de Almeirda 06527080646 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.015.394/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.39.73 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviço de locação de veículo para transporte de cargas com caminhão 3x4, para diversos serviços na área de infraestrutura viária e rural, incluindo motorista. Contrato no 146/2022. Referente ao mês de novembro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2741 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 19/12/2022 | Valor: 17.454,33 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Contratação de Empresa para Prestação de Serviços Técnicos Profissionais especializado em consultoria contábil, orçamentária, fiscal e financeira , elaboração de peças, pareceres e defesas para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Formoso-MG.se conforme estabelecido no contrato em questão, em decorrência do processo administrativo de Inexigibilidade de licitação no 004/2021 e Contrato no 94/2021. Referente ao mês de novembro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2738 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 05/12/2022 | Valor: 2.700,00 |
| Credor: IAGAIVER CARNEIRO NODA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 111.339.986-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviços de operador de máquinas pesadas, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Referente ao mês de novembro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2737 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 05/12/2022 | Valor: 2.700,00 |
| Credor: GLAUKER ANDRADE ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.967.721-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviços de operador de máquinas pesadas, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme Inexigibilidade no 01/2022 e Contrato no 19/2022. Referente ao mês 11/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2735 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 07/12/2022 | Valor: 1.300,00 |
| Credor: Antonio Alves Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 006.826.296-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a prestação de serviços de operador de máquinas leves, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Referente ao mês de novembro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2192 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 05/12/2022 | Valor: 163,56 |
| Credor: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE. Portaria de consolidação no 6. 5o Ciclo CONTA: 28180-8. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2174 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/12/2022 | Valor: 5.600,00 |
| Credor: Marques Rodrigues Pimentel | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.921.175/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Locação de equipamentos, instalação, manutenção e adequação da sala de exames de diagnóstico por imagem (raio-x), com fornecimento de material de consumo, com demanda livre. Conforme PP no 15/2022 e Contrato Administrativo no 133. Referente ao mês de outubro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1784 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 12/12/2022 | Valor: 96,00 |
| Credor: IONE TIAGO SOARES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 138.596.106-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE D1 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (COODERNADORA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA) : EM VIAGEM Á CIDADE DE UNAÍ/MG, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO NA GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE-GRS PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO PLANEJAMENTO REGIONAL INTEGRADO. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 13/12/2022 4H00, PREVISÃO DE RETORNO: 13/12/2022 20H30. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C45. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1481 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/12/2022 | Valor: 80,00 |
| Credor: Gleide Tavares Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 929.046.101-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR: (TÉCNICA EM ENFERMAGEM); EM VIAGEM A CIDADE DE SITIO DE ABADIA-GO ACOMPANHANDO PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SITIO DE ABADIA-GO, SAIDA DIA 01/12/2022 AS 09:00HS E CHEGADA 14:30HS , VEICULO PEGEOUT PLACA QOV9603. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1120 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 13/12/2022 | Valor: 22,35 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL COMERCIAL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DA CANTINA PÚBLICA MUNICIPAL,SITUADO Á RUA SERGIPE No 180.CONFORME CONTRATO DE No 13/2022 LAVRADO EM 17/02/2022. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 792 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/12/2022 | Valor: 211,00 |
| Credor: ANDRÉ GOMES DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 133.787.686-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA PERNOITE PARA SERVIDOR: (ENFERMEIRO); ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL DE BASE NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, SAIDA DIA 01/12/2022 ÁS 23:00HS E CHEGADA DIA 02/12/2022 ÁS 13:10HS VEICULO SPRINTER PLACA RFD8A45. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 707 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/12/2022 | Valor: 38,00 |
| Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO PARA SERVIDOR: ESTAVA EM VIAGEM Á CIDADE DE UNAÍ/MG, E PRECISOU TROCAR A LÂMPADA DE FAROL DO VEÍCULO V/W GOL PLACA RUF-1C42 NO DIA 29/11/2022 , CONFORME NF No1173. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7192 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 29/12/2022 | Valor: 50,00 |
| Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PARA ATENDER PACIENTES EM OBSERVAÇÃO CLÍNICA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE-UMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6239 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/12/2022 | Valor: 96,00 |
| Credor: Celia Costa Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.170.936-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( TÉCNICO EM ENFERMAGEM): ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 26/12/202217H00, PREVISÃO DE RETORNO: 27/12/2022 3H00. VEÍCULO: MB SPRINTER UTI MÓVEL PLACA RFD-8A45. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6235 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 28/12/2022 | Valor: 680,00 |
| Credor: Jovania Neres dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.686.496-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SAÚDE ( ONCOLOGIA/QUIMIOTERAPIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA-HUB. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No1536 E TFD No 210. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6090 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 29/12/2022 | Valor: 191,80 |
| Credor: Californy Supermercado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COPA DESTA PREFEITURA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6000 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 13/12/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: MARIA JURDES OLIVEIRA LISBOA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.773.996-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SAÚDE ( ONCOLOGIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL DA BALEIA EM BELO HORIZONTE/MG. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No1491/2022 E TFD No329. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5938 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 08/12/2022 | Valor: 13.068,00 |
| Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R9- rota principal-intinerário. Saindo do P.A Capão do Mel com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com desitno á Escola Mun. Lazáro Xavier Pires ( Coopertinga). Perfazendo 2.160 m, durante 20 (vinte) dias do mês de novembro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5335 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 15/12/2022 | Valor: 20,66 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG.ANTIGA SEDE DA PREFEITURA, AVENIDA PRESIDENTE COSTA SILVA No 45. REFERENTE AO MÊS 11/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5333 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 15/12/2022 | Valor: 112,40 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ESCOLA MUNICIPAL -GOIAMINAS, RUA MARCIANO A BARBOSA No 20. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5331 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 15/12/2022 | Valor: 22,44 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEL PÚBLICOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA ACADEMIA DA SAÚDE. REFERENTE AO MÊS 11/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5323 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 06/12/2022 | Valor: 19.619,70 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de Serviço de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades do Pronto Atendimento. Estimativa ref. aos próximos 04 meses. Conforme PE 05/2022 e Contrato no76/2022. No período de 01/11/2022 a 30/11/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4089 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 13/12/2022 | Valor: 718,00 |
| Credor: PAULA ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.561.706-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIA E 02 ( DUAS) HOSPEDAGENS PARA SERVIDOR : EM VIAGEM Á BRASÍLIA/DF, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO AVANÇADA DO SISTEMA CCIR. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA:14/12/2022 5H00, PREVISÃO DE RETORNO: 16/12/2022 22H00. VEÍCULO OFICIAL: FIAT/ TORO PLACA QNR-7112. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2973 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/12/2022 | Valor: 7.129,50 |
| Credor: Valdivino Alves Carneiro 05535426644 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.192.044/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente á Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R4-A, saindo da Faz. Palmeira passando pelo Lote 53, Faz. Terra Nova. Faz. Kogler ,Área 4, com embarque e desembarque em diversos póntos com destino ao ponto de ônibus da LINHA R4 que vemda Faz. Linguiça. Contrato no 29/2022. Perfazendo um total de 1.470 KM, durante 14 (quatorze) dias do mês 12/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2972 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/12/2022 | Valor: 10.887,10 |
| Credor: Ronaldo Barbosa Mendes 00755473175 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.755.211/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente á Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R2-A, saindo da Faz. Cajueiro passando pela Faz. Gentil com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto, com destino a LINHA R2. Contrato no 31/2022.Ref. estimativa para o segundo semestre letivo (julho a dezembro/2022), com base no calendário escolar. Perfazendo um total de 2.114 KM, durante 14 ( quatorze) dias do mês 12/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2971 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/12/2022 | Valor: 8.851,70 |
| Credor: Rafael Gomes de Jesus 71974768104 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.974.428/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R-rota principal-intinerário, saindo da Faz. Bela Lorena (Carinhanha) com embarque e desmbarque em diversos pontos, incluindo o encontro com veículos de baldeio com desitno a Formoso-MG. Contrato no28/2022. Perfazendo um total de 1.430 ( mil quatrocentos e trinta )KM, durante 13 ( treze) dias do mês 12/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2970 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/12/2022 | Valor: 8.916,60 |
| Credor: Osmar José Bito 92759190110 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.407.418/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R4-D, saindo P.A São Cristóvão passando pelo P. A Coronel e pelo lote do Senhor Elmar Machado, com embarque e desembarque em diversos pontos com destino ao ponto de ônibus da LINHA R4. Contrato no 38/2022. Perfazendo um total de 1.540 ( mIl quinhentos e quarenta ) KM, perfazendo 14 ( quatorze) dias do mês de dezembro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2968 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/12/2022 | Valor: 7.453,40 |
| Credor: Marcelino da Silva Barbosa 49899783153 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.661.829/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente á Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R1-C-baldeio-intinerário saindo da Faz. rasgado passando pela Faz. BMG, Faz. Cachoeira e Faz. São Sebastião com embarque e desembarque em diversos pontos com destino ao ponto de ônibus da LINHA R1. Contrato no 30/2022. Perfazendo 1.660 KM, durante 20 (vinte) dias do mês de novembro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2966 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/12/2022 | Valor: 7.365,60 |
| Credor: José da Cruz Dias de Oliveira 06995691648 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.963.568/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R1-A-baldeio-intinerário, saindo da Faz. Vargem da Larga passando pela Faz. Mato Grande, Faz. Matinho e Faz. Campina com embarque e desembarque em diversos pontos com destino Ponto de ônibus da LINHA R1. Contrato no 39/2022. Perfazendo 1.488 KM, durante 12 ( doze) dias do mês 12/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2964 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/12/2022 | Valor: 8.022,56 |
| Credor: Geraldo Rezende dos Santos - CPF 432.585.306-53 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.499.794/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R-7, saindo do Distrito de São Pedro com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com desitno a Esc. Mun. Santo Antônio ( Goiaminas). Contrato no 34/2022. Ref. estimativa para o segundo semestre letivo (julho a dezembro/2022), com base no calendário escolar. Perfazendo um total de 1.456 KM, sendo 13 ( treze) dias do mês 12/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2963 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/12/2022 | Valor: 6.400,00 |
| Credor: Edmar Carneiro Gonçalves 47742976153 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.689.506/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha ref. a contratação de empresa p/Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R-1B-baldeio-intinerário. Saindo da Faz. Extrema passando pela Faz. Bonito Faz. São Joaquim e Faz. Logradouro com embarque e desembarque em diversos pontos, destino a LINHA R1 no bar de Nizão. Contrato no 32/2022. Perfazendo 1.280 KM, durante 10 ( dez) dias do mês de dezembro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2961 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/12/2022 | Valor: 11.700,00 |
| Credor: Airton Gonsalves da Cunha 75925761120 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.281.221/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R6-rota única- intinerário. saindo do P.A Gameleira ,Caiçara com embarque e desembarque em diversos pontos com destino á Esc. Mun. Santo Antônio (Goiaminas).Contrato no 33/2022.Ref. estimativa para o segundo semestre letivo (julho a dezembro/2022), com base no calendário escolar. Perfazendo 1.872 KM, durante 13 ( treze) dias do mês 12/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2920 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/12/2022 | Valor: 7.272,64 |
| Credor: Balbina de Araujo Ornelas - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.951.403/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assessoria e consultoria financeira para orientação e suporte técnico na área financeira, para atender a necessidades da Secretaria Municipal da Economia, Administração e Planejamento. Referente ao mês de dezembro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2919 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/12/2022 | Valor: 7.272,64 |
| Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a prestação de serviço contábeis junto a Prefeitura Municipal de Formoso-MG . Carta Convite no 02/2021, Contrato Administrativo no 79/2021. Referente ao mês de dezembro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2791 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 28/12/2022 | Valor: 6.000,00 |
| Credor: Gerson Barbosa de Almeirda 06527080646 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.015.394/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.39.73 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviço de locação de veículo para transporte de cargas com caminhão 3x4, para diversos serviços na área de infraestrutura viária e rural, incluindo motorista. Contrato no 146/2022. Referente ao mês 12/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2754 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 06/12/2022 | Valor: 1.650,00 |
| Credor: Elcio Lopes Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 967.109.936-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviços técnicos em sistemas para atuar no segmento de captação de recursos com repasses e assessoria em serviços educacionais. Dispensa no 06/2022, Contrato no 15/2022. Referente ao mês de novembro/2022. . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2735 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 28/12/2022 | Valor: 1.300,00 |
| Credor: Antonio Alves Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 006.826.296-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a prestação de serviços de operador de máquinas leves, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Referente ao mês de dezembro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2474 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 13/12/2022 | Valor: 4.500,00 |
| Credor: Aristina Lisboa Barbosa 98173812691 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.597.161/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviço de locação de veículo adaptado para transporte de merenda escolar. Conforme Dispensa no 18/2022 e Contrato no 57/2022. Referente ao mês de novembro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2174 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 06/12/2022 | Valor: 5.600,00 |
| Credor: Marques Rodrigues Pimentel | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.921.175/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Locação de equipamentos, instalação, manutenção e adequação da sala de exames de diagnóstico por imagem (raio-x), com fornecimento de material de consumo, com demanda livre. Conforme PP no 15/2022 e Contrato Administrativo no 133. Referente ao mês de novembro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 535 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 14/12/2022 | Valor: 199,00 |
| Credor: Ion Ives Gudes de Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.001.031-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO: EM VIAGEM Á CIDADE DE TRÊS MARIAS-MG,RETIRAR O CAMINHÃO BÁU , APREENDIDO NO PÁTIO DA PRF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA:14/12/2022 5H, PREVISÃO DE RETORNO: 15/12/2022 5H30. VEÍCULO: V/W GOL PLCA RUF-1C45. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 507 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/12/2022 | Valor: 699,00 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA DA FARMÁCIA DE MINAS REDE MUNICIPAL. CONFORME ATA DE ADESÃO No 199/2021. 1o CICLO DE ABASTECIMENTO 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 14/12/2022 | Valor: 150,00 |
| Credor: Ivoneide Correia Nunes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 812.339.141-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SAÚDE ( ONCOLOGIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA/MG. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No1495/2022 E TFD No263. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7192 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/12/2022 | Valor: 70,00 |
| Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PARA ATENDER PACIENTES EM OBSERVAÇÃO CLÍNICA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE-UMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6239 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 28/12/2022 | Valor: 80,00 |
| Credor: Celia Costa Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.170.936-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( TÉCNICO EM ENFERMAGEM): ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 28/12/2022 14H00, PREVISÃO DE RETORNO: 18H00. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/STRADA PLACA SCD-4J82. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6000 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 28/12/2022 | Valor: 220,00 |
| Credor: MARIA JURDES OLIVEIRA LISBOA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.773.996-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SAÚDE ( ONCOLOGIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL DA BALEIA EM BELO HORIZONTE-MG. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No1527 E TFD No 329. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5938 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/12/2022 | Valor: 4.242,00 |
| Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R14- rota principal-intinerário, saindo do P.A Três Capões com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino a Esc. Mun. Lazáro Xavier Pires (Coopertinga). Perfazendo 700 KM ,durante 14 (quatorze) dias do mês 12/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5335 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 15/12/2022 | Valor: 327,69 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG. TORRE DE TV SITUADA Á RUA SAINT CLAIR VALADARES No482. REFERENTE AO MÊS DE 11/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5333 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 15/12/2022 | Valor: 632,50 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO-DISTRITO DE GOIAMINAS. REFERENTE AO MÊS 11/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5331 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 15/12/2022 | Valor: 126,93 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEL PÚBLICOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE, RUA GOIAS No 27, DISTRITO DE GOIAMINAS. REFERENTE AO MÊS DE 11/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5300 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 06/12/2022 | Valor: 5.989,99 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a serviço de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades da Limpeza Urbana. Atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. No período de 01/11/2022 a 30/11/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5091 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 09/12/2022 | Valor: 96,00 |
| Credor: VILMAR BARBOSA DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.837.796-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 ( UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): LEVAR ALUNOS DO MUNICIPIO QUE ESTUDAM NA ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA DE NATALÂNDIA-EFAN. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 10/12/2022 9H00, PREVISÃO DE RETORNO: 21H30. VEÍCULO: ÔNIBUS PLACA RUH-5H84. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4070 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 08/12/2022 | Valor: 11.450,84 |
| Credor: Warley Wagner Bastos 00620267127 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar de alunos da Rede Estadual e Municipal. LINHA R13-rota principal-intinerário.Saindo do P.A São João do Buriti com embarque e desembarque em diversos pontos com destino á Escola Mun. Lazáro Xavier Pires ( Coopertinga). Perfazendo 1.868 KM, durante 20 ( vinte) dias do mês de novembro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2754 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/12/2022 | Valor: 1.650,00 |
| Credor: Elcio Lopes Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 967.109.936-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviços técnicos em sistemas para atuar no segmento de captação de recursos com repasses e assessoria em serviços educacionais. Dispensa no 06/2022, Contrato no 15/2022. Referente ao mês de dezembro/2022. . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2178 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 06/12/2022 | Valor: 795,67 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Contratação de Empresa para prestação de Serviço de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades do Pronto Atendimento. PP/05/2022 e Contrato no 76/2022. Estimativa ref. aos próximos 02 meses. No período de 01/11/2022 a 30/11/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2174 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 28/12/2022 | Valor: 5.600,00 |
| Credor: Marques Rodrigues Pimentel | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.921.175/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Locação de equipamentos, instalação, manutenção e adequação da sala de exames de diagnóstico por imagem (raio-x), com fornecimento de material de consumo, com demanda livre. Conforme PP no 15/2022 e Contrato Administrativo no 133. Referente ao mês de dezembro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2005 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 23/12/2022 | Valor: 135,00 |
| Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa especializada para Prestação de Serviços de fornecimento de internet para: - Ginásio Poliesportivo (10MB de download +02 MB upload. Conforme PP n 09/2022 e Contrato Administrativo de Prestação de Serviços no 111/2022. No período de 03/11 a 04/12/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2004 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 23/12/2022 | Valor: 130,00 |
| Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa especializada para Prestação de Serviços de fornecimento de internet para: - Casa Lar Professor Juarez Ribeiro ( 10 MB de download +2MB upload) . Conforme PP n 09/2022 e Contrato Administrativo de Prestação de Serviços no 111/2022. No período de 04/11/2022 a 03/12/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2002 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 23/12/2022 | Valor: 1.333,30 |
| Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para Prestação de serviço de fornecimento de internet para: - Serviço de convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV situado no Goiaminas; - CRAS. No período de 04/11 as 03/12/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2000 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 23/12/2022 | Valor: 230,00 |
| Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa especializada para Prestação de Serviços de fornecimento de internet para: - Conselho Tutelar . Conforme PP n 09/2022 e Contrato Administrativo de Prestação de Serviços n 111/2022. No período de 04/11 a 03/12/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1999 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 23/12/2022 | Valor: 510,00 |
| Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de fornecimento de internet para: - Unidade Mista de Saúde - UMS ( 50MB download+ 50MB de upload). Conforme PP no 09/2022 e Contrato Administrativo de Prestação de Serviços no 111/2022. No período de 04/11 a 03/12/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1998 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 23/12/2022 | Valor: 230,00 |
| Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de internet -Fundação Nacional de Saúde -FUNASA ( 20 mg de download e 5mb upolad. Conforme PP no 09/2022 e Contrato Administrativo de Prestação de Serviços no 111/2022. No período de 04/11 a 03/12/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1997 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 23/12/2022 | Valor: 690,00 |
| Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa especializada para Prestação de Serviços de fornecimento de internet para: - Esc. Mun. Felintro Dias Andrade; - Esc. Mun. Santo Antônio; - Esc. Mun. Lázaro Xavier Pires. Conforme PP no 09/2022 e Contrato Administrativo de Prestação de Serviços no 111/2022. No período de 04/11 a 03/12/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1995 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 23/12/2022 | Valor: 460,00 |
| Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços de fornecimento de internet para: - Destacamento da Polícia Militar; -Delegacia de Polícia Civil. No período de 04/11 a 03/12/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1994 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 23/12/2022 | Valor: 1.233,28 |
| Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Contratação de Empresa especializada para Prestação de Serviço de fornecimento de internet para: -Sede da Prefeitura Municipal e seus anexos (200MB de download e 120 de upload ) -Sede Administrativa do Disitrito de Goiaminas (10 MB de dowload e 2md de upload).. Conforme PP no 09/2022 e Contrato Administrativo de Prestação de Serviços no 111/2022. No período de 04/11 a 03/12/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1993 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 23/12/2022 | Valor: 230,00 |
| Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Contratação de Empresa especializada para Prestação de serviços de fornecimento de internet para: Creche Municipal Paraíso Infantil (20 MB de download e 5MB upload). Conforme PP no 09/2022 e Contrato Administrativo de Prestação de Serviços no 111/2022. No período de 04/11 a 03/12/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1992 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 23/12/2022 | Valor: 460,00 |
| Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Contratação de empresa especializada para Prestação de serviço de fornecimento de internet para: - Academia da Saúde (20 MB de download e 5MB upload). - Farmácia de Minas.( (20 MB de download e 5MB upload). Conforme PP no 09/2022 e Contrato Administrativo de Prestação de Serviços no 111/2022. No período de 04/11 a 03/12/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1978 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 28/12/2022 | Valor: 560,08 |
| Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de fornecimento de internet para: - Secretaria Municipal da Educação; - Sala de cursos. Conforme PP no 09/2022 e Contrato Administrativo no 111/2022. No período de 04/11/2022 a 03/12/2023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1971 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 12/12/2022 | Valor: 2.100,00 |
| Credor: Maria Marcia Rezende da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.382.866-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviços de assistente social, junto à Atenção Básica com carga de 20 (vinte) horas semanais. Conforme Inexigibilidade no 06/2022 e Contrato Administrativo de Prestação de Serviços no 102/2022. Referente ao mês de novembro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1966 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 12/12/2022 | Valor: 5.064,00 |
| Credor: Mônica Mendes Ferreira do Nascimento | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 610.495.061-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a prestação de serviços-psicológa, Atenção Básica (componente da Equipe Multidisciplinar) com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais.Conforme Inexigibilidade no 06/2022 e Contrato Administrativo no 103/2022. Referente ao mês de novembro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1965 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 12/12/2022 | Valor: 2.200,00 |
| Credor: Kelly Alves Vieira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 140.217.966-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviços de nutricionista- Atenção Básica ( componente da equipe multidisciplinar) , com carga horária de 202 (vinte)h semanais. Conforme Inexigibilidade no 06/2022 e Contrato Administrativo no 98/2022. Referente ao mês de novembro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1856 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 12/12/2022 | Valor: 2.100,00 |
| Credor: Maria Marcia Rezende da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.382.866-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviços -assistente social junto a Unidade Mista de Saúde-UMS, sendo 20 (vinte ) horas semanais. Conforme Inexegibilidade no 06/2022 e Contrato Administrativo no 102/2022. Referente ao mês de novembro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1815 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/12/2022 | Valor: 4.800,00 |
| Credor: Souza & Souza Construções Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.666.342/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Contratação de empresa especializada para Prestação de serviços técnicos de consultoria em engenharia civil, em reforço ao Setor de Engenharia, para atender as necessidades e demandas da Prefeitura Municipal de Formoso/MG.Conforme Carta Convite no 01/2022 e Contrato Administrativo no 108/2022. Referente ao mês de novembro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1155 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 12/12/2022 | Valor: 85,00 |
| Credor: RAFAEL FERREIRA PIRES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.176.406-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA) : BUSCAR INSUMOS AGRÍCOLAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA:12/12/2022 7H PREVISÃO DE RETORNO: VEÍCULO : FIAT/TORO PLACA QNR-7112. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7192 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/12/2022 | Valor: 40,00 |
| Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PARA ATENDER PACIENTES EM OBSERVAÇÃO CLÍNICA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE-UMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5938 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 26/12/2022 | Valor: 9.147,60 |
| Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA r9 -rota principal- intinerário. Saindo do P.A Capão do Mel com embarque e desembarque em diversos pontos incluindo encontro com o veículo do baldeio com destino a Esc. Mun. Lazáro Xavier Pires.Perfazendo 1.512 ( mil quinhentos e doze), durante 14 ( quatorze) dias do mês dezembro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5335 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 15/12/2022 | Valor: 553,73 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG. SEDE DA PREFEITURA- AVENIDA BRASÍLIA No 124. REFERENTE AO MÊS 11/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5333 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 19/12/2022 | Valor: 336,89 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE, SITUADA A AVENIDA TANCREDO NEVES N611, CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5331 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 15/12/2022 | Valor: 66,94 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEL PÚBLICOS- RUA TUPINAMBÁS No 10. REFERENTE AO MÊS DE 11/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5300 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 06/12/2022 | Valor: 9.704,13 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a serviço de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades da Limpeza Urbana. Atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura. No período de 01/11/2022 a 30/11/2022. . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4070 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 26/12/2022 | Valor: 8.015,58 |
| Credor: Warley Wagner Bastos 00620267127 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa p/ prestação de serviços de transporte escolar de alunos da Rede Estadual e Municipal, residentes na zona rural, vinculado a linhas de transporte escolar denominada LINHA R13- rota principal-intinerário saindo do P.A São João Buriti com embarque e desembarque em diversos pontos com destino a Esc. Mun. Lazáro Xavier Pires ( Coopertinga). Conforme contrato no 40/2022. Perfazendo 1.307,6 KM, durante 13 (treze) dias do mês 12/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2040 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 13/12/2022 | Valor: 96,00 |
| Credor: VALÉRIA CARNEIRO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 003.417.261-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (ENFERMEIRO) : EM VIAGEM Á CIDADE DE UNAÍ-MG PARTICIPAR DO SEMINÁRIO NA GRS(GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE), DE GOVERNANÇA REGIONAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO PLANEJAMENTO REGIONAL INTEGRADO. PREVISÃO DE SAÍDA DIA 13/12/2022 AS 04:00HS E CHEGADA AS 20:30HS, VEICULO GOL PLACA RUF1C45. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2001 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 23/12/2022 | Valor: 975,00 |
| Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa especializada para Prestação de Serviços de fornecimento de internet para: - PSF Vila Nova; - PSF I e III; - PSF Goiaminas. Conforme PP no 09/2022 e Contrato Administrativo de Prestação de Serviços no111/2022. No período de 04/11 a 03/12/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1996 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 23/12/2022 | Valor: 130,00 |
| Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Contratação de Empresa especializada para prestação de serviços de fornecimento de internet para: - Biblioteca Municipal (10 MB de download e 2MB upload). Conforme PP no 09/2022 e Contrato Administrativo de Prestação de Serviços no 111/2022. No período de 04/11/2022 a 03/12/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1815 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 27/12/2022 | Valor: 4.800,00 |
| Credor: Souza & Souza Construções Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.666.342/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Contratação de empresa especializada para Prestação de serviços técnicos de consultoria em engenharia civil, em reforço ao Setor de Engenharia, para atender as necessidades e demandas da Prefeitura Municipal de Formoso/MG.Conforme Carta Convite no 01/2022 e Contrato Administrativo no 108/2022. Referente ao mês 12/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1602 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 06/12/2022 | Valor: 835,66 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos por meio de implantação de sistema informatizado e integrado,ultilização de cartão eletrõnico (com chip) para ultilização em rede credenciada de postos local. nos estado de MG,DF, GO e SP para a frota de veículos da Pref. Municipal de Formoso-MG. Contrato no 67/2022. Veíc. do Conselho Tutelar. No período de 01/11/2022 a 30/11/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1599 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 06/12/2022 | Valor: 2.781,14 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos por meio de implantação de sistema informatizado e integrado,ultilização de cartão eletrõnico (com chip) para ultilização em rede credenciada de postos localizado nos estados de MG,DF, GO e SP para a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Formoso-MG. Contrato no 67/2022. Veículos da Sec. Municipál de Governo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 270 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 07/12/2022 | Valor: 96,00 |
| Credor: Rita de Castro Lopes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 787.166.911-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (ASSISTENTE SOCIAL) : EM VIAGEM A CIDADE DE UNAÍ-MG, ACOMPANHAR MENOR ABRIGADO PELA CASA LAR DE FORMOSO, PARA RETORNO DE CONSULTA NO HOSPITAL DR. JOAQUIM BROCHADO, PREVISÃO DE SAIDA DIA 07/12/2022 AS 04:30HORAS E CHEGADA DIA 07/12/2022 AS 17:00HS, VEICULO GOL PLACA RFM9H56. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 02/12/2022 | Valor: 96,00 |
| Credor: THAYS CRISTINA COSTA MAGALHAES NERES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.941.816-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (COORDENADORA DA CASA LAR) : EM VIAGEM Á CIDADE DE UNAÍ/MG, ACOMPANHAR MENOR ABRIGADO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO PROFESSOR JUAREZ RODRIGUES PARA CONSULTA DE RETORNO NO HOSPITAL MUNICIPAL DRo JOAQUIM BROCHADO. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA:28/12/2022 4H00, PREVISÃO DE RETORNO:C 16H15. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFM-9H56. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7192 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/12/2022 | Valor: 15,00 |
| Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PARA ATENDER PACIENTES EM OBSERVAÇÃO CLÍNICA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE-UMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5335 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 15/12/2022 | Valor: 34,42 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG. REPETIDORA DE SINAL, RUA BENEVIDES CARNEIRO No 589. REFERENTE AO MÊS DE 11/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5333 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 19/12/2022 | Valor: 109,11 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO GENTIL, LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO GENTIL, NA ÁREA RURAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5331 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 19/12/2022 | Valor: 529,45 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL PÚBLICO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE -UBS I E III, LOCALIZADA A RUA ASTROGILDO CARNEIRO N75, BAIRRO SANTA LUZIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5300 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 06/12/2022 | Valor: 114,95 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a serviço de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades da Limpeza Urbana. Atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. No período de 01/11/2022 a 30/11/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2965 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 08/12/2022 | Valor: 13.776,00 |
| Credor: Izoldino Gonçalves Pereira 03403029689 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.802.120/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R2-rota principal-intinerário, saindo do P. A Gentil com embarque e desembarque em diversos pontos, incluindo o encontro c/ veículo do baldeio com destino a Formoso-MG, Contrato no 43/2022 .Perfazendo 2.400 ( dois mil e quatrocentos) KM , durante 20 ( vinte e dias) do mês novembro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2040 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 15/12/2022 | Valor: 96,00 |
| Credor: VALÉRIA CARNEIRO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 003.417.261-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (ENFERMEIRO) : EM VIAGEM Á CIDADE DE UNAÍ/MG, PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA CONFECÇÃO DO PLANO DE CONTIGÊNCIA NA GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE-GRS. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 19/12/2022 4H00, PREVISÃO DE RETORNO: 20H30. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C45. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1368 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 02/12/2022 | Valor: 4.205,08 |
| Credor: DAMASCENO CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.097.208/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.25.752.2038.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE TODO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNÍCIPIO FORMOSO/MG. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1343 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 05/12/2022 | Valor: 4.410,00 |
| Credor: JOAO GONÇALVES PEREIRA DE FARIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.346.336-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviços de Suporte em infraestrutura viária rural, com mapeamento e monitoramento da malha viária rural, pontes, mata-burros e outros acessos. Referente ao mês de novembro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1224 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 05/12/2022 | Valor: 400,00 |
| Credor: DOMINGAS APARECIDA BENICIO PIMENTEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 102.811.826-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Locação de imóvel para abrigar, temporariamente, o Conselho Tutelar, atendendo a necessidade da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania. Referente ao mês de novembro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1201 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 05/12/2022 | Valor: 2.500,00 |
| Credor: Edson Evangelista da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.393.758/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação da prestação de serviços de empresa para instrução de programas, projetos e políticas públicas sociais , junto ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV. Referente ao mês de novembro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1200 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 14/12/2022 | Valor: 32.000,00 |
| Credor: Gonçalves Assessoria Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.766.795/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação da prestação de serviços médicos em áreas de especialidades pré-determinadas ( pediatria, psiquiatria, ginecoliga e obstetricia) , para apoio multiprofissional à Atenção Básica, com atendimentos escalonados pela Secretaria Municipal de Saúde. Referente ao mês de novembro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 942 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 06/12/2022 | Valor: 957,00 |
| Credor: Educare Digital Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.807.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.70 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de desenvolvimento e fornecimento de software para a gestão acadêmica e comunicação com pais e alunos, para a rede de ensino municipal. Referente ao mês de novembro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 14/12/2022 | Valor: 743,76 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a despesas com serviços de energia elétrica do imóvel residencial locado, conforme contrato de no97/2021 na cidade de Unai-MG, ultilizado como apoio e casa de passagem aos pacientes do município de Formoso-MG. Referente aos meses de outubro, novembro e dezembro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7192 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/12/2022 | Valor: 70,00 |
| Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PARA ATENDER PACIENTES EM OBSERVAÇÃO CLÍNICA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE-UMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2965 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 08/12/2022 | Valor: 12.160,00 |
| Credor: Izoldino Gonçalves Pereira 03403029689 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.802.120/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R2-rota principal-intinerário, saindo do P. A Gentil com embarque e desembarque em diversos pontos, incluindo o encontro c/ veículo do baldeio com destino a Formoso-MG, Contrato no 43/2022 .Perfazendo 2.000 KM, durante 20 ( vinte) dias do mês de novembro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2026 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 12/12/2022 | Valor: 80,00 |
| Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : EM VIAGEM Á CIDADE DE BURITIS/MG, CONDUZIR ADVOGADOS PARA CONCILIAÇÃO NO CRAS, PELA JUSTIÇA GRATUITA NO MUNICÍPIO DE FORMOSO/MG DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 12/12/202205H00, PREVISÃO DE RETORNO:19H00. VEÍCULO: FIAT/TORO PLACA RTP-4B43. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1604 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 06/12/2022 | Valor: 1.552,16 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos por meio de implantação de sistema informatizado e integrado,ultilização de cartão eletrõnico (com chip) para ultilização em rede credenciada de postos localizados nos estado de MG,DF, GO e SP para a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Formoso-MG. Contrato no 67/2022. Veículo da Sec. Mun. de Assistência Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1233 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/12/2022 | Valor: 100,01 |
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇAO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL: REFERENTE AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA UTI MÓVEL PLACA RFD-8A45, ONDE O MESMO ESTAVA CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL DE BASE NO DIA 28/12/2022 CONFORME RELATÓRIO, OFICIO E NOTA FISCAL DE No21912 EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1224 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/12/2022 | Valor: 400,00 |
| Credor: DOMINGAS APARECIDA BENICIO PIMENTEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 102.811.826-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Locação de imóvel para abrigar, temporariamente, o Conselho Tutelar, atendendo a necessidade da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania. Referente ao mês de Dezembro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1201 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/12/2022 | Valor: 2.500,00 |
| Credor: Edson Evangelista da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.393.758/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação da prestação de serviços de empresa para instrução de programas, projetos e políticas públicas sociais ,junto ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV. Referente ao mês de dezembro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1119 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 13/12/2022 | Valor: 93,81 |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL COMERCIAL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DA CANTINA PÚBLICA MUNICIPAL,SITUADO Á RUA SERGIPE No 180.CONFORME CONTRATO DE No 13/2022 LAVRADO EM 17/02/2022. REFERENTE AO MÊS 12/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1013 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 01/12/2022 | Valor: 200,00 |
| Credor: PATRICIA MOREIRA SANTANA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.703.356-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SAÚDE ( ONCOLOGIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA/MG. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 14492022 E TFD No310. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1008 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 20/12/2022 | Valor: 800,00 |
| Credor: Mariane Barbosa Denes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.298.921-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente Locação de imóvel para abrigar temporariamente a Cozinha Comunitária. No período de 17/11/2022 a 16/12/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 960 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 05/12/2022 | Valor: 1.212,00 |
| Credor: RAIMUNDO RIBEIRO LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 573.684.301-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a prestação de serviço de servente de pedreiro, para obras de pequeno e médio porte, em diversos prédios públicos, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Referente ao mês de novembro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 959 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 05/12/2022 | Valor: 1.990,00 |
| Credor: Jucelio Gomes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 930.096.311-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a prestação de serviço de pedreiro, para obras de pequeno e médio porte, em diversos prédios públicos, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de nfraestrutura-SEINFRA. Referente ao mês de novembro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 958 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 05/12/2022 | Valor: 1.212,00 |
| Credor: DERVACI MOREIRA MARINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 889.690.371-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente à prestação de serviço de servente de pedreiro, para obras de pequeno e médio porte, em diversos prédios públicos, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Referente ao mês de novembro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 791 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 05/12/2022 | Valor: 6.000,00 |
| Credor: FABIO ETERNO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 880.377.111-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente despesa com Locação de Imóvel destinado ao funcionamento da Sede da Prefeitura Municipal de Formoso-MG e seus anexos, situado á Rua Vicente de Moura no363. Conforme contrato de no 06/2022 de 04/01/2022. Referente ao mês 11/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 790 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 14/12/2022 | Valor: 1.212,00 |
| Credor: WANDERSON CAVALCANTE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 735.574.391-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao Suporte ao Serviço de Informação ao Cidadão, especialmente em ações de publicidade institucional de mídia falada. Referente ao mês de novembro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 766 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 05/12/2022 | Valor: 2.700,00 |
| Credor: RONALDO PEREIRA MULLER | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.834.236-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 738 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 06/12/2022 | Valor: 1.470,00 |
| Credor: Kenia Ornelas Batista 02975867182 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.707.737/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Contratação de prestação de serviços de digitação temporária para atuação na prevenção, vigilância, controle e assistências às doenças inserção de notificações no sistema atendendo às demandas da Sec. Municipal da Saúde. Referente ao mês de novembro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 674 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 06/12/2022 | Valor: 174,78 |
| Credor: OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA EM FUNCIONAMENTO NA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 543 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 19/12/2022 | Valor: 355,80 |
| Credor: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FATURA DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRÁFOS-ECT. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/12/2022 | Valor: 100,00 |
| Credor: Joeny Rodrigues da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.416.956-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: CONSULTA MÉDICA ( NEFROLOGISTA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA-HUB. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1531/2022 E TFD No 213. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 13/12/2022 | Valor: 414,60 |
| Credor: ANAIDES GONÇALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 920.908.341-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: CONSULTA E EXAMES ( NEFROLOGIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL DE SAÚDE NOS DIAS 14 A 16/12/2022. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1492 E TFD No 289. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2965 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 20/12/2022 | Valor: 9.643,20 |
| Credor: Izoldino Gonçalves Pereira 03403029689 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.802.120/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R2-rota principal-intinerário, saindo do P. A Gentil com embarque e desembarque em diversos pontos, incluindo o encontro c/ veículo do baldeio com destino a Formoso-MG, Contrato no 43/*2022. Perfazendo 1.680 ( mil seiscentos e oitenta) KM,durante 14 ( quatorze) dias do mês de dezembro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1013 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 21/12/2022 | Valor: 150,00 |
| Credor: PATRICIA MOREIRA SANTANA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.703.356-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SAÚDE ( ONCOLOGIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA/MG.OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1501/202 E TFD No 310. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 960 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 28/12/2022 | Valor: 606,00 |
| Credor: RAIMUNDO RIBEIRO LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 573.684.301-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a prestação de serviço de servente de pedreiro, para obras de pequeno e médio porte, em diversos prédios públicos, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de InfraestruturSEINFRA. Referente ao mês 12/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 959 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 28/12/2022 | Valor: 1.990,00 |
| Credor: Jucelio Gomes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 930.096.311-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a prestação de serviço de pedreiro, para obras de pequeno e médio porte, em diversos prédios públicos, atendendo solicitação da Secretaria de Infraestrutura. Referente ao mês de dezembro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 958 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 28/12/2022 | Valor: 1.212,00 |
| Credor: DERVACI MOREIRA MARINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 889.690.371-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente à prestação de serviço de servente de pedreiro, para obras de pequeno e médio porte, em diversos prédios públicos, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Referente ao mês de dezembro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 791 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/12/2022 | Valor: 6.000,00 |
| Credor: FABIO ETERNO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 880.377.111-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente despesa com Locação de Imóvel destinado ao funcionamento da Sede da Prefeitura Municipal de Formoso-MG e seus anexos, situado á Rua Vicente de Moura no363. Conforme contrato de no 06/2022 de 04/01/2022.Referente ao mês 12/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 738 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/12/2022 | Valor: 1.470,00 |
| Credor: Kenia Ornelas Batista 02975867182 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.707.737/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Contratação de prestação de serviços de digitação temporária para atuação na prevenção, vigilância, controle e assistências às doenças inserção de notificações no sistema atendendo às demandas da Sec. Municipal da Saúde.Referente ao mês de Dezembro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 629 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 05/12/2022 | Valor: 39,56 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0083-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE ,LOCALIZADA Á RUA DO COMÉRCIO No180. NOVEMBRO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 581 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 14/12/2022 | Valor: 1.200,00 |
| Credor: ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURISTICO URUCUIA GRANDE SERTÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.706.437/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TERMO ASSOCIATIVO No01/2022 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG E ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURÍSTICO URUCUIA GRANDE SERTÃO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 543 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/12/2022 | Valor: 466,60 |
| Credor: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FATURA DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRÁFOS-ECT. REFERENTE AO MÊS 09/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 09/12/2022 | Valor: 120,77 |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM FATURA DE SANEAMENTO BÁSICO, DA CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RODRIGUÊS SITUADO Á AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO No528. REFERENTE AO MÊS 11/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 267 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 02/12/2022 | Valor: 3.500,00 |
| Credor: LUIS CLAUDIO MENDES FREITAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 769.622.376-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a concessão de uma ajuda de custo para profissional de saúde lotado na Estratégia de Saúde-ESF II,para custear despesas com alimentação e hospedagem. Registro no Ministério da Saúde no 3101602/MG.Ofício da Secretaria Municipal de Saúde no1448//2022. REFERENTE AO MÊS 11/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 260 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 28/12/2022 | Valor: 9.742,33 |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE ÁGUA , DOS ÓRGÃOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG. REFERENTE AO MÊS 11/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 256 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 05/12/2022 | Valor: 1.100,00 |
| Credor: Thiago Henrique Santos Torres | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 899.519.801-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á despesas com locação de imóvel na cidade de Unaí/MG para apoio e passagem dos pacientes do Município. Referente ao mês 11/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 255 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 05/12/2022 | Valor: 800,00 |
| Credor: Jéssica Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.304.516-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a despesas com locação de imóvel destinado ao funcionamento da Delegacia de Polícia Civil do Estado de Minas Gerais-PCEMG.Referente ao mês 11/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 254 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 05/12/2022 | Valor: 1.400,00 |
| Credor: Ireni Lopes Vidal | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 721.227.066-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a despesas com locação de imóvel destinado ao funcionamento do Programa de Saùde da Familia I, situado á Rua Paracatu.Referente ao mês 11/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 253 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 05/12/2022 | Valor: 1.064,00 |
| Credor: IRINEU FERREIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 128.527.751-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a despesas com locação de imóvel comercial destinado ao funcionamento do Posto de Atendimento dos Correios. Referente ao mês 11/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 252 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 05/12/2022 | Valor: 600,00 |
| Credor: JOSE JOAQUIM DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 139.940.856-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a despesas com locação de imóvel comercial destinado ao funcionamento do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA junto a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.Referente ao mês 11/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 251 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 05/12/2022 | Valor: 300,00 |
| Credor: CELSO SOARES DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 639.605.596-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a despesas com Locação de imóvel comercial para funcionamento do Centro Administrativo de Goiaminas.Referente ao mês 11/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 242 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 01/12/2022 | Valor: 720,00 |
| Credor: ANDRE LUIZ ALVES DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.552.975/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Publicação e Divulgação dos Atos Oficiais | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada na Prestação de serviços técnicos de desenvolvimento, instalação de sistemas, customização, configuração do Portal da Prefeitura, incluindo licença, hospedagem, manutenção e suporte em servidor Web. Referente ao mês de novembro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 235 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 01/12/2022 | Valor: 450,00 |
| Credor: ROSIMAR FERREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 021.742.181-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SAÚDE ( HEMODIÁLISE) A SER REALIZADO NA CLINÍCA D' HENORVILLE NA CIDADE DE UNAÍ/MG. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No1452/2022 E TFD No229. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 05/12/2022 | Valor: 812,00 |
| Credor: MARIA GONÇALVES CANDIDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.258.996-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha a prestação de serviços de manutenção e reparos de rede de abastecimento de água (poço artesiano) localizado na Comunidade Linguiça, zona rural do Município de Formoso-MG. Referente ao mês de novembro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 12/12/2022 | Valor: 505,32 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE -I, LOCALIZADO Á RUA PARACATU No 843/2021, CONFORME CONTRATO DE No 84/2021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/ 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 06/12/2022 | Valor: 125,93 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA ,LOCALIZADA Á RUA DO COMÉRCIO No180. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 19/12/2022 | Valor: 390,00 |
| Credor: ANAIDES GONÇALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 920.908.341-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SAÚDE ( NEFROLOGIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL DILSON GOLDINHO NOS DIAS 18 A 20/12/2022. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1500 E TFD No 289. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2965 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 20/12/2022 | Valor: 8.512,00 |
| Credor: Izoldino Gonçalves Pereira 03403029689 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.802.120/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R2-rota principal-intinerário, saindo do P. A Gentil com embarque e desembarque em diversos pontos, incluindo o encontro c/ veículo do baldeio com destino a Formoso-MG, Contrato no 43/2022. Ref. estimativa para o segundo semestre letivo (julho a dezembro/2022), com base no calendário escolar.Perfazendo 1.400 KM, durante 14 ( quatorze) dias do mês de dezembro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1610 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 06/12/2022 | Valor: 1.795,73 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2040 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos por meio de implantação de sistema informatizado e integrado,ultilização de cartão eletrõnico (com chip) para ultilização em rede credenciada de postos localizados nos estados de MG,DF, GO e SP para a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Formoso-MG. Contrato no 67/2022. Manutenção de praças, parques e jardins. 11/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1022 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 01/12/2022 | Valor: 126,00 |
| Credor: MARCIO ALEX DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.763.326-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA /ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR (CONSELHEIRO TUTELAR): EM VIAGEM Á CEILÂNDIA/DF, ACOMPANHAR MENOR INFRATOR PARA REALIZAR EXAME ELETROENCEFALOGRAMA COM MAPEAMENTO CEREBRAL NA CLINÍCA BRASÍLIA. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 02/12/2022 3H30, PREVISÃO DE RETORNO: 16H00. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFM-9H56. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1013 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 28/12/2022 | Valor: 250,00 |
| Credor: PATRICIA MOREIRA SANTANA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.703.356-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SAÚDE ( ONCOLOGIA) REALIZAR CIRURGIA NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA-MG. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1523/2022 E TFD No 310. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 629 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 05/12/2022 | Valor: 39,56 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0083-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE ,LOCALIZADA Á RUA DO COMÉRCIO No180. DEZEMBRO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 364 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 07/12/2022 | Valor: 90,90 |
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÃO Á SERVIDOR COM DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (PEÇA PARA VEÍCULO): QUE ESTAVA EM VIAGEM NO DIA 20/11/2022 Á CIDADE DE SÃO FRANCISCO-MG, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAREM CIRURGIA NOS OLHOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO. VEICULO SPIN PLACA QOV9614. CONFORME NOTA FISCAL No 460/2022 EM ANEXO . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 325 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 07/12/2022 | Valor: 1.247,09 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG E SEUS ANEXOS, SITUADO Á RUA VICENTE MOREIRA DE MOURA No 363. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 304 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 02/12/2022 | Valor: 92,40 |
| Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao repasse de RATEIO para despesas com MATERIAL PERMANENTE, conforme Contrato no10/2022 referente mês de dezembro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 303 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 02/12/2022 | Valor: 646,80 |
| Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao repasse de RATEiO para despesas com MATERIAL DE CONSUMO, conforme Contrato no 08/2022 .Referente ao mês de dezembro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 302 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 02/12/2022 | Valor: 1.108,80 |
| Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao rateio de recursos financeiros destinados a despesas de custeio com (PESSOAL CIVIL-ENCARGOS SOCIAIS) junto ao Convales, conforme Contrato de Rateio no10/2022. Ofício da SMS no1455/2022, referente ao mês de dezembro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 12/12/2022 | Valor: 35,46 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0083-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SANEAMENTO BÁSICO DO IMÓVEL LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA SITUADO Á PRAÇA DA MATRIZ No 70. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 21/12/2022 | Valor: 132,69 |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM FATURA DE SANEAMENTO BÁSICO, DA CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RODRIGUÊS SITUADO Á AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO No528. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 267 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 21/12/2022 | Valor: 3.500,00 |
| Credor: LUIS CLAUDIO MENDES FREITAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 769.622.376-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a concessão de uma ajuda de custo para profissional de saúde lotado na Estratégia de Saúde-ESF II,para custear despesas com alimentação e hospedagem. Registro no Ministério da Saúde no 3101602/MG.Ofício da Secretaria Municipal de Saúde no99/2022. Referente ao mês de dezembro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 256 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 29/12/2022 | Valor: 1.100,00 |
| Credor: Thiago Henrique Santos Torres | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 899.519.801-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á despesas com locação de imóvel na cidade de Unaí/MG para apoio e passagem dos pacientes do Município. Referente ao mês 12/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 255 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 29/12/2022 | Valor: 800,00 |
| Credor: Jéssica Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.304.516-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a despesas com locação de imóvel destinado ao funcionamento da Delegacia de Polícia Civil do Estado de Minas Gerais-PMEMG. Referente ao mês 12/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 254 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 29/12/2022 | Valor: 1.400,00 |
| Credor: Ireni Lopes Vidal | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 721.227.066-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a despesas com locação de imóvel destinado ao funcionamento do Programa de Saùde da Familia I, situado á Rua Paracatu.Referente ao mês 12/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 253 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 29/12/2022 | Valor: 1.064,00 |
| Credor: IRINEU FERREIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 128.527.751-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a despesas com locação de imóvel comercial destinado ao funcionamento do Posto de Atendimento dos Correios. Referente ao mês 12/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 252 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 29/12/2022 | Valor: 600,00 |
| Credor: JOSE JOAQUIM DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 139.940.856-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a despesas com locação de imóvel comercial destinado ao funcionamento do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA junto a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania-SMDS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 251 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 29/12/2022 | Valor: 300,00 |
| Credor: CELSO SOARES DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 639.605.596-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a despesas com Locação de imóvel comercial para funcionamento do Centro Administrativo de Goiaminas. Referente ao mês de dezembro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 242 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 27/12/2022 | Valor: 720,00 |
| Credor: ANDRE LUIZ ALVES DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.552.975/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Publicação e Divulgação dos Atos Oficiais | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada na Prestação de serviços técnicos de desenvolvimento, instalação de sistemas, customização, configuração do Portal da Prefeitura, incluindo licença, hospedagem, manutenção e suporte em servidor Web. Referente ao mês 12/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 235 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 28/12/2022 | Valor: 450,00 |
| Credor: ROSIMAR FERREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 021.742.181-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SAÚDE ( HEMODIÁLISE) A SER REALIZADO NA CLINÍCA D' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAÍ/MG, DURANTE O MÊS 01/2022. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1519/2022 E TFD No 229. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 20/12/2022 | Valor: 27,98 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0083-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, DO IMÓVEL LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PCEMG. SITUADO Á RUA PARACATU No 469. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 204 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 15/12/2022 | Valor: 9.294,81 |
| Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao Contrato de prestação de serviços de PROCEDIMENTOS MÉDICOS junto ao CONVALES ,conforme contrato de rateio no 08/2022. Referente ao mês 11/2022 conforme relatório de pacientes em anexo. NF no 4307. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 12/12/2022 | Valor: 39,20 |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FATURA DE SERVIÇOS DE ÁGUA DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO IMA E EMATER CONFORME TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNCIPAL E SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE FORMOSO-MG. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 28/12/2022 | Valor: 812,00 |
| Credor: MARIA GONÇALVES CANDIDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.258.996-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha a prestação de serviços de manutenção e reparos de rede de abastecimento de água (poço artesiano) localizado na Comunidade Linguiça, zona rural do Município de Formoso-MG. Referente ao mês 12/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 14/12/2022 | Valor: 76,22 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2055 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com o IMA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O FUNCIONAMENTO DO SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE FORMOSO CONFORME CONVÊNIO COM O INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA-IMA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 13/12/2022 | Valor: 119,68 |
| Credor: SAAE DE UNAÍ | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.838.855/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á despesas com serviço de fornecimento de água, do imóvel residencial locado conforme contrato de no97/2021, na cidade de Unai-MG a ser ultilizado como apoio e casa de passagem para pacientes do muncípio de Formoso-MG. Referente ao mês de dezembro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 12/12/2022 | Valor: 197,39 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-P.A.A, LOCALIZADO Á PRAÇA DA MATRIZ No70, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 12/12/2022 | Valor: 405,15 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE -I, LOCALIZADO Á RUA PARACATU No 843/2021, CONFORME CONTRATO DE No 84/2021.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 05/12/2022 | Valor: 115,29 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA ,LOCALIZADA Á RUA DO COMÉRCIO No180. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1022 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 09/12/2022 | Valor: 80,00 |
| Credor: MARCIO ALEX DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.763.326-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (CONSELHEIRO TUTELAR): EM VIAGEM Á CIDADE DE UNAÍ/MG, ACOMPANHAR MENOR PARA REALIZAR EXAME DO TC-CRÂNIO S/ CONTRASTE NA CLINÍCA CDI. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA:10/12/2022 6H30, PREVISÃO DE RETORNO: 12H30. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFJ-5J00. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 629 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 05/12/2022 | Valor: 39,98 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0083-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE ,LOCALIZADA Á RUA DO COMÉRCIO No180. DEZEMBRO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 364 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 13/12/2022 | Valor: 30,00 |
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÃO PARA SERVIDOR (MOTORISTA): REFERENTE A DESPESA COM LOCOMOÇÃO (TRAVESSIA FLUVIAL), EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DILSON GODINHO NA CIDADE DE MONTES CLAROS-MG, PREVISÃO DE SAÍDA DIA 04/12/2022 AS 15:00 HORAS E CHEGADA DIA 06/12/2022 ÁS 01:20 HORAS, VEICULO OROCH PLACA RNW4H66. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 325 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 12/12/2022 | Valor: 1.883,76 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG E SEUS ANEXOS, SITUADO Á RUA VICENTE MOREIRA DE MOURA No 363. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 204 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 18/12/2022 | Valor: 5.098,02 |
| Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao Contrato de prestação de serviços de PROCEDIMENTOS MÉDICOS junto ao CONVALES ,conforme contrato de rateio no 08/2022. Referente ao mês de dezembro/2022, conforme relatório em anexo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 07/12/2022 | Valor: 220,00 |
| Credor: JOSÉ FERREIRA PASSOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 569.203.266-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SAÚDE ( ONCOLIGIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL DAS CLINÍCAS NOS DIAS 11 A 13/12/2022 EM BELO HORIZONTE/MG. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No1433 E TFD No294. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1598 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 14 | Data: 06/12/2022 | Valor: 2.077,44 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos por meio de implantação de sistema informatizado e integrado,ultilização de cartão eletrõnico (com chip) para ultilização em rede credenciada de postos localizado nos estados de MG,DF, GO e SP para a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Formoso-MG. Contrato no 67/2022 .No período de 01/11/2022 a 30/11/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 708 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 14 | Data: 05/12/2022 | Valor: 150,00 |
| Credor: Marilene Francisco de Brito | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.122.216-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SÁUDE/ ONCOLOGIA A SER REALIZADO NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA/MG NOS DIA 06 A 08/12/2022. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No1462 E TFD No 309. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 14 | Data: 28/12/2022 | Valor: 220,00 |
| Credor: JOSÉ FERREIRA PASSOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 569.203.266-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SAÚDE ( ONCOLOGIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL DAS CLINÍCAS EM BELO HORIZONTE/MG. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1521 TFD No294. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1598 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 15 | Data: 06/12/2022 | Valor: 778,14 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos por meio de implantação de sistema informatizado e integrado,ultilização de cartão eletrõnico (com chip) para ultilização em rede credenciada de postos localizado nos estados de MG,DF, GO e SP para a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Formoso-MG. Contrato no 67/2022. No período de 01/11/2022 a 30/11/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 708 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 15 | Data: 28/12/2022 | Valor: 220,00 |
| Credor: Marilene Francisco de Brito | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.122.216-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SAÚDE ( ONCOLOGIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA-MG. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1524 E TFD No 309. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 15 | Data: 04/12/2022 | Valor: 80,00 |
| Credor: Veronice Roderigues Farias | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 518.041.401-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR:(ENFERMEIRA) ; ACOMPANHAR PACIENTE PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS-MG, PREVISÃO DE SAÍDA DIA 04/12/2022 ÁS 06:00HS E CHEGADA AS 10:30HS, VEICULO SPRINTER PLACA RFD8A45. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1748 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 16 | Data: 09/12/2022 | Valor: 80,00 |
| Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (GERENTE DE CONDUÇÃO VEICULAR): EM VIAGEM A CIDADE DE MAMBAÍ/GO, ( EMERGÊNCIA) , BUSCAR PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA VEÍCULO FIAT/SIENA PLACA RTO-8D22. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA:09/12/2022 9H00, PREVISÃO DE RETORNO: 13H00. VEÍCULO OFICAL: FIAT/TORO PLACA RTP-4B43. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1603 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 16 | Data: 06/12/2022 | Valor: 1.669,13 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos por meio de implantação de sistema informatizado e integrado,ultilização de cartão eletrõnico (com chip) para ultilização em rede credenciada de postos localizados nos estado de MG,DF, GO e SP para a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Formoso-MG. Contrato no 67/2022. Veículos e máquinas da Sec. Mun. de Infraestrutura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1603 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 17 | Data: 06/12/2022 | Valor: 7.239,72 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos por meio de implantação de sistema informatizado e integrado,ultilização de cartão eletrõnico (com chip) para ultilização em rede credenciada de postos localizados nos estado de MG,DF, GO e SP para a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Formoso-MG. Contrato no 67/2022. Veículos e máquinas da Sec. Mun. de Infraestrutura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 486 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 17 | Data: 02/12/2022 | Valor: 96,00 |
| Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (GERENTE DE CONDUÇÃO VEÍCULAR): CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NA CLÍNICA MATSUDA NA CIDADE DE UNAÍ-MG, PREVISÃO DE SAÍDA DIA 02/12/2022 ÁS 04:00 HS E CHEGADA ÁS 16:10 HORAS, VEICULO FIAT TORO PLACA RTP 4B43. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 17 | Data: 01/12/2022 | Valor: 450,00 |
| Credor: SEBASTIAO CAETANO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.804.036-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SÁUDE ( HEMODIÁLISE) A SER REALIZADO NA CLINÍCA D' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAÍ/MG. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No1450/2022 E TFD No269. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5336 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 18 | Data: 12/12/2022 | Valor: 2.475,05 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA GARAGEM MUNICIPAL, UNIDADE FELIPE TAVARES, PRAÇA DA MATRIZ, ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO CANTEIRO CENTRAL, PRAÇA DO LAGO, PRAÇA PRÓXIMO A LAGOA, POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE LINGUIÇA, BOMBA D ÀGUA E UNIDADE CASTELO BRANCO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1039 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 18 | Data: 03/12/2022 | Valor: 80,00 |
| Credor: DEUSDEDITH PEREIRA SANTANA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 540.286.396-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SITIO D' ABADIA-GO. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 04/12/2022 5H40, PREVISÃO DE RETORNO: 8H30. VEÍCULO: FIAT/FIORINO PLACA QPX-7404. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 486 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 18 | Data: 05/12/2022 | Valor: 901,50 |
| Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS E TRÊS HOSPEDAGENS PARA SERVIDOR (GERENTE DE CONDUÇÃO VEÍCULAR): CONDUZIR O PRFEITO E A CHEFE DE GABINETE ATÉ A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIPAREM DO CURSO SIAFIC: SUPERANDO OS DESAFIOS DO ESTÁGIO ATUAL PARA A IMPLANTAÇÃO NOS MUNICÍPIOS. PREVISÃO DE SAÍDA DIA 05/12/2022 ÁS 05:00HS E CHEGADA DIA 08/12/2022 ÁS 20:30HORAS, VEICULO FIAT TORO PLACA RTP4B43. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 18 | Data: 28/12/2022 | Valor: 450,00 |
| Credor: SEBASTIAO CAETANO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.804.036-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SAÚDE ( HEMODIÁLISE) A SER REALIZADO NA CLINÍCA D' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAÍ/MG, DURANTE O MÊS 01/2022. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1520 E TFD No 269. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5336 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 19 | Data: 15/12/2022 | Valor: 158,89 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA GARAGEM MUNICIPAL - RUA DO COMÉRCIO No 11. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA. REFERENTE AO MÊS 11/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1039 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 19 | Data: 25/12/2022 | Valor: 80,00 |
| Credor: DEUSDEDITH PEREIRA SANTANA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 540.286.396-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 26/12/2022 1H48, PREVISÃO DE RETORNO: 6H00. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C48. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 19 | Data: 13/12/2022 | Valor: 96,00 |
| Credor: KARINE DOS SANTOS SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.189.941-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR: ( ENFERMEIRA) PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GERENCIA REGIONAL DE SAÚDE-GRS, NA CIDADE DE UNAÍ-MG, PREVISÃO DE SAÍDA DIA 13/12/2022 ÁS 04:00 HS E CHEGADA AS 20:30HS, VEICULO GOL PLACA RUF1C45. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5336 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 20 | Data: 15/12/2022 | Valor: 237,22 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA GARAGEM MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA.SITUADA Á AVENIDA PRESIDENTE COSTA E SILVA No 384. REFERENTE AO MÊS 11/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 20 | Data: 15/12/2022 | Valor: 96,00 |
| Credor: KARINE DOS SANTOS SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.189.941-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: EM VIAGEM Á CIDADE DE UNAÍ/MG, PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA CONFECÇÃO DO PLANO DE CONTIGÊNCIA NA GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE-GRS. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 19/12/2022 4H00, PREVISÃO DE RETORNO: 20H30. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C45. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5336 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 21 | Data: 15/12/2022 | Valor: 342,75 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA GARAGEM MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 579 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 21 | Data: 05/12/2022 | Valor: 283,75 |
| Credor: OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONE FIXO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG. (38) 3647-1551, REFERENTE AO MÊS 11/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5336 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 22 | Data: 15/12/2022 | Valor: 346,37 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DO LAGO RUA TEODOMIRO CARNEIRO No 28. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 579 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 22 | Data: 05/12/2022 | Valor: 172,50 |
| Credor: OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONE FIXO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG.(38) 3647-1111. REFERENTE AO MÊS 11/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 232 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 22 | Data: 07/12/2022 | Valor: 150,00 |
| Credor: MARIANY CANDIDA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.972.276-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SAÚDE ( ONCOLOGIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA/MG. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1475/2022 E TFD No 300. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 22 | Data: 13/12/2022 | Valor: 126,00 |
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA CLINÍCA AMO SAÚDE EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 14/12/2022 11H00, PREVISÃO DE RETORNO: 23H10. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFM-9H56. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 22 | Data: 19/12/2022 | Valor: 80,00 |
| Credor: Maria Anita da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (ENFERMEIRA): ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS/MG. DATA E HORÁRIO DE SÁIDA: 19/12/2022 11H00, PREVISÃO DE RETORNO: 17H20. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/STRADA PLACA SCD-4J82. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5336 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 23 | Data: 15/12/2022 | Valor: 988,05 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA GARAGEM MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 232 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 23 | Data: 28/12/2022 | Valor: 220,00 |
| Credor: MARIANY CANDIDA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.972.276-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SAÚDE ( ONCOLOGIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA/MG. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No1526/2022 E TFD No 300. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 23 | Data: 19/12/2022 | Valor: 80,00 |
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA POLICLINÍCA NA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA:20/12/2022 5H00, PREVISÃO DE RETORNO: 15H20. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFM-9H56. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 23 | Data: 28/12/2022 | Valor: 80,00 |
| Credor: Maria Anita da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (ENFERMEIRA): ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS/MG. DATA E HORÁRIO DE SÁIDA: 28/12/2022 10H00, PREVISÃO DE RETORNO: 14H10. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/STRADA PLACA SCD-4J82. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5336 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 24 | Data: 15/12/2022 | Valor: 37,90 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SEINFRA. ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO CANTEIRO CENTYRAL No 260. REFERENTE AO MÊS DE 11/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 24 | Data: 29/12/2022 | Valor: 80,00 |
| Credor: Maria Anita da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (ENFERMEIRA): ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS/MG. DATA E HORÁRIO DE SÁIDA: 30/12/2022 9H30 , PREVISÃO DE RETORNO: 13H20. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/STRADA PLACA SCD-4J82. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5336 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 25 | Data: 15/12/2022 | Valor: 38,28 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO Á SEINFRA. ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO CANTEIRO CENTRAL, RUA JK No472. REFERENTE AO MÊS 11/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5336 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 26 | Data: 15/12/2022 | Valor: 63,73 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO Á SEINFRA. ILUMINAÇÃO PÚLICA DO CANTEIRO CENTRAL No 42. REFERENTE AO MÊS DE 11/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1771 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 26 | Data: 05/12/2022 | Valor: 901,50 |
| Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 03( TRÊS) DIÁRIAS COM HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR (GERENTE DE CONDUÇÃO VEICULAR): CONDUZIR O PREFEITO E CHEFE DE GABINETE , PARA PARTICIPAREM DO CURSO : SUPERANDO OS DESAFIOS DO ESTÁGIO ATUAL PARA IMPLANTAÇÃO NOS MUNICÍPIOS. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 05/12/2022 5H00, PREVISÃO DE RETORNO: 08/12/2022 18H00. VEÍCULO: FIAT/TORO PLACA RTP-4B43. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5336 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 27 | Data: 15/12/2022 | Valor: 18,94 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SEINFR.ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO CANTEIRO CENTRAL- RUA TEODOMIRO CARNEIROP No 95. REFERENTE AO MÊS 11/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1771 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 27 | Data: 14/12/2022 | Valor: 1.032,00 |
| Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE QUATRO DIÁRIAS E TRÊS HOSPEDAGENS PARA SERVIDOR: (GERENTE DE CONDUÇÃO VEICULAR) CONDUZIR SERVIDORES DO SETOR DE LICITAÇÃO PARA PARTICIPAREM DO CURSO PRESENCIAL SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PREVISÃO DE SAÍDA DIA 14/12/2022 AS 05:00HS E CHEGADA DIA 17/12/2022 ÁS 19:00HS. VEICULO FIAT TORO PLACA RTP4B43. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 27 | Data: 11/12/2022 | Valor: 80,00 |
| Credor: ELOI LUIZ GUILHERME DA SILVA NETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( ENFERMEIRO): ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 12/12/2022 3H00, PREVISÃO DE RETORNO: 10H00. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/STRADA PLACA SCD-4J82. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5336 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 28 | Data: 15/12/2022 | Valor: 20,74 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. ILUMINAÇÃO PISTA MARGEM DO LAGO- RUA PERNAMBUCO No 5. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1771 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 28 | Data: 20/12/2022 | Valor: 96,00 |
| Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (GERENTE DE CONDUÇÃO VEICULAR): CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DA 191a ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA AMNOR. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 20/12/2022 6H05, PREVISÃO DE RETORNO: 23H35.VEÍCULO: FIAT/TORO PLACA RTP-4B43. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1238 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 28 | Data: 06/12/2022 | Valor: 80,00 |
| Credor: Gilson Pereira de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR: ( MOTORISTA) ; TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDIMENTO NA APAE-ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS, PREVISÃO DE SAIDA DIA 06/12/2022 ÁS 05:00 HORAS E CHEGADA 13:30HORAS, VEICULO ÔNIBUS PLACA RUH5H84. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 545 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 28 | Data: 26/12/2022 | Valor: 431,00 |
| Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: BUSCAR PACIENTE QUE ESTÁ EM TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ARAÚJO JORGE EM GOIÂNIA-GO. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 27/12/2022 8H00, PREVISÃO DE RETORNO: 28/12/2022 15H30. VEÍCULO: FIAT/TORO PLACA RTP-4B43. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 28 | Data: 23/12/2022 | Valor: 80,00 |
| Credor: ELOI LUIZ GUILHERME DA SILVA NETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( ENFERMEIRO): ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 24/12/2022 10H20, PEVISÃO DE RETORNO: 15H10. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C40. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 28 | Data: 09/12/2022 | Valor: 85,00 |
| Credor: Leonardo Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 712.080.541-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR : EM VIAGEM Á CIDADE DE BURITIS/MG, LEVAR VEÍCULO PARA VISTORIA E EMPLACAMENTO. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 09/12/2022 8H00, PREVISÃO DE RETORNO: 13H00. VEÍCULO: RVU-1B60. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5336 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 29 | Data: 15/12/2022 | Valor: 67,31 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA. POÇO ARTESIANO COMUNIDADE LINGUIÇA, REFERENTE AO MÊS 11/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1771 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 29 | Data: 22/12/2022 | Valor: 80,00 |
| Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (GERENTE DE CONDUÇÃO VEICULAR): EM VIAGEM Á CIDADE DE BURITIS/MG, TRATAR DE INTERESSES DO MUNICÍPIO. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 22/12/2022 8H40, PREVISÃO DE RETORNO: 14H30.VEÍCULO: FIAT/TORO PLACA RTP-4B43. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1238 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 29 | Data: 12/12/2022 | Valor: 80,00 |
| Credor: Gilson Pereira de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : EM VIAGEM Á CIDADE DE BURITIS/MG, CONDUZIR ALUNOS PARA ATENDIMENTO NA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 13/12/2022 13H30, PREVISÃO DE RETORNO: 13H30. VEÍCULO: ÔNIBUS PLACA RUH5H84. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 29 | Data: 13/12/2022 | Valor: 85,00 |
| Credor: Leonardo Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 712.080.541-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR : EM VIAGEM Á CIDADE DE BURITIS/MG, LEVAR VEÍCULO PARA PARA FAZER TRANSFERÊNCIA DE DOMÍNIO DO VEÍCULO DE PLACA QXY-2C94 DOADO PELO CODESVASF AO MUNICÍPIO DE FORMOSO/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 13/12/2022 9H00, PREVISÃO DE RETORNO: 15H00. VEÍCULO: V/W VOYAGE PLACA HLF-1585. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5336 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 30 | Data: 15/12/2022 | Valor: 34,01 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA UNIDADE AV CASTELO BRANCO No01. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1771 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 30 | Data: 29/12/2022 | Valor: 80,00 |
| Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR(GERENTE DE CONDUÇÃO VEICULAR) : CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO PREFEITO DA CIDADE DE BURITIS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA:29/12/2022 8H35, PREVISÃO DE RETORNO: 16H40. VEÍCULO OFICAL: FIAT/TORO PLACA RTP-4B43. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5336 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 31 | Data: 15/12/2022 | Valor: 68,92 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DA MATRIZ No 45 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA. REFERENTE AO MÊS 11/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 31 | Data: 05/12/2022 | Valor: 704,40 |
| Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 02 ( DUAS) DIÁRIAS/ ALIMENTAÇÃO E 02 ( DUAS) P.H PARA SERVIDOR (SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE) : EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE/MG, PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO PPI ASSISTÊNCIAL, TFD, REGULAÇÃO DE CIRURGIAS E NO COSEMS. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 05/12/2022 2H30, PREVISÃO DE RETORNO: 07/12/2022 10H00. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C42. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5336 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 32 | Data: 15/12/2022 | Valor: 18,94 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA.ILUMINAÇÃO PÚBLICA CANTEIRA CENTRAL No 01 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA. REFERENTE AO MÊS 11/21022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 32 | Data: 12/12/2022 | Valor: 709,00 |
| Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS/ALIMENTAÇÃO E 02 ( DUAS) HOSPEDAGENS PARA SERVIDOR ( SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE) : DIA 13/12/2022 EM VIAGEM A CIDADE DE UNAÍ/MG, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE GOVERNANÇA REGIONAL. DIA 14/12/2022 PATOS DE MINAS/MG ASSEMBLÉIA GERAL DO CISREUNO E 15/12/2022 UBERLÃNDIA/MG, TRATAR DE ASSUNTOS DA PPI ASSISTÊNCIAL NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 13/12/2022 4H30,RET. 15/12/2022 23H00. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5336 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 33 | Data: 19/12/2022 | Valor: 60,56 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE FELIPE TAVARES, NA RUA FELIPE TAVARES N69, CENTRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 33 | Data: 12/12/2022 | Valor: 139,20 |
| Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE) : ESTAVA EM VIAGEMÁ BELO HORIZONTE/MG, PARTICIPANDO DE REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE PPI ASSISTÊNCIAL, TFD, REGULAÇÃO DE CIRURGIAS E COSEMS. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C42. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 34 | Data: 01/12/2022 | Valor: 96,00 |
| Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( TÉCNICO EM ENFERMAGEM) : ACOMPANHAR PACIENTE PARA REALIZAR CIRURGIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SÁIDA: 02/12/2022 11H00, PREVISÃO DE RETORNO: 23H10. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C40. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 34 | Data: 17/12/2022 | Valor: 633,00 |
| Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 02 ( DUAS) DIÁRIAS E 01 (UMA) HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR ( SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE) :EM VIAGEM Á CIDADE DE MONTES CLAROS/MG, VIABILIZAR CIRURGIA PARA PACIENTE, PARA ESVAZIAMENTO CERVICAL, REMOÇÃO DE TUMOR CERVICAL VOLUMONOSO, DEVIDO NÃO TER CONSEGUIDO NA REGIÃO DA MACRO OESTE. DATAE HORÁRIO DE SAÍDA: 18/12/2022 12H30, PREVISÃO DE RETORNO: 20/12/2022 13H20. VEÍCULO: RENAULT/OROCH PLACA RNW-4H66. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 35 | Data: 04/12/2022 | Valor: 211,00 |
| Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR ( TÉCNICO EM ENFERMAGEM) : ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SÁIDA: 04/12/2022 14H30, PREVISÃO DE RETORNO: 05/12/2022 6H20. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/STRADA PLACA SCD-4J82. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 36 | Data: 05/12/2022 | Valor: 1.911,60 |
| Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE QUATRO DIÁRIAS E TRÊS HOSPEDAGENS PARA O PREFEITO MUNICIPAL: PARTICIPAR DO CURSO SIAFIC SUPERANDO OS DESAFIOS DO ESTÁGIO ATUAL DA IMPLANTAÇÃO NO MUNICÍPIO E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO GABINETE DO DEPUTADO GUSTAVO SANTANA, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PREVISÃO DE SAÍDA DIA 05/12/2022 ÁS 05:00HS E CHEGADA DIA 08/12/2022 ÁS 20:30HORAS . VEICULO FIAT TORO PLACA RTP4B43. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 37 | Data: 20/12/2022 | Valor: 165,60 |
| Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL: EM VIAGEM Á CIDADE DE PARACATU/MG, PARTICIPAR DA 191a ASSEMBLÉIA GERAL DA AMNOR. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 20/12/2012 6H05,PREVISÃO DE RETORNO: 23H35. VEÍCULO: FIAT/TORO PLACA FIAT/TORO PLACA RTP-4B43. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 695 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 38 | Data: 15/12/2022 | Valor: 162,50 |
| Credor: MARIA APARECIDA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.099.371-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 ( UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (TÉCNICO EM ENFERMAGEM) : ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 15/12/2022 15H00, PREVISÃO DE RETORNO: 16/12/2022 5H10. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 38 | Data: 29/12/2022 | Valor: 138,00 |
| Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL : EM VIAGEM Á CIDADE DE BURITIS/MG, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO PREFEITO DA CIDADE DE BURITIS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA:29/12/2022 8H35, PREVISÃO DE RETORNO: 16H40. VEÍCULO OFICAL: FIAT/TORO PLACA RTP-4B43. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2653 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 39 | Data: 01/12/2022 | Valor: 80,00 |
| Credor: José Maria Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NA CLINICA DRIGMED NA CIDADE DE ALVORADA DO NORTE-GO. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 01/12/2022 12H00, PREVISÃO DE RETORNO: 19H20. VEÍCULO: RENAULT/KWID PALCA RNW-4H64. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2653 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 40 | Data: 04/12/2022 | Valor: 211,00 |
| Credor: José Maria Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 04/12/2022 14H30, PREVISÃO DE RETORNO: 05/12/2022 6H20. VEÍCULO: FIAT/STRADA PLACA SCD-4J82. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1249 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 40 | Data: 10/12/2022 | Valor: 913,50 |
| Credor: ELMA DE SOUZA DOS ANJOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.589.696-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR (ACOMPANHANTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO DE FORMOSO-MG): EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, ACOMPANHAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ( ONCOLOGIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL DAS CLINÍCAS. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 11/12/2022 13H00, PREVISÃO DE RETORNO: 17/12/2022 23H00. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C40. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2653 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 41 | Data: 04/12/2022 | Valor: 80,00 |
| Credor: José Maria Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO CAPS NA CIDADE DE BURITIS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 05/12/202206H30, PREVISÃO DE RETORNO: 13H20. VEÍCULO: VW/GOL PLACA RUF-1C40. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2653 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 42 | Data: 06/12/2022 | Valor: 126,00 |
| Credor: José Maria Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL HRAN E HOSPITAL MATERNO INFANTIL EM BRASÍLIA-HMIB EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 07/12/2022 4H00, PREVISÃO DE RETORNO: 00H20. VEÍCULO: V/V GOL PLACA RUF-1C40. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1249 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 42 | Data: 21/12/2022 | Valor: 123,25 |
| Credor: ELMA DE SOUZA DOS ANJOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.589.696-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR (ACOMPANHANTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO DE FORMOSO-MG): ACOMPANHAR PACIENTE PARA O HOSPITAL ANTÔNIO DIAS NA CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 22/12/2022 4H00, PREVISÃO DE RETORNO: 22H40. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C40. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2653 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 43 | Data: 06/12/2022 | Valor: 162,50 |
| Credor: José Maria Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 06/12/2022 17H45, PREVISÃO DE RETORNO: 07/12/2022 6H20. VEÍCULO: FIAT/STRADA PLACA SCD-4J82. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2653 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 44 | Data: 11/12/2022 | Valor: 126,00 |
| Credor: José Maria Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL HUB E HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 12/12/2022 3H00, PREVISÃO DE RETORNO: 20H00. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C48. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2653 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 45 | Data: 16/12/2022 | Valor: 126,00 |
| Credor: José Maria Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 ( UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: BUSCAR PACIENTE QUE ESTÁ EM TRATAMENTO DE SAÚDE ( ONCOLOGIA) NO HOSPITAL DA CRIANÇA EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 17/12/2022 6H00, PREVISÃO DE RETORNO: 19H00. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C45. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2653 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 46 | Data: 19/12/2022 | Valor: 162,50 |
| Credor: José Maria Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 19/12/2022 18H00, PREVISÃO DE RETORNO: 20/12/2022 9H40.VEÍCULO: MB SPRINTER UTI MÓVEL PLACA RFD-8A45. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2653 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 47 | Data: 26/12/2022 | Valor: 96,00 |
| Credor: José Maria Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 26/12/2022 17H00, PREVISÃO DE RETORNO: 27/12/2022 3H00. MB SPRINTER UTI MÓVEL PLACA RFD-8A45. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2653 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 48 | Data: 30/12/2022 | Valor: 162,50 |
| Credor: José Maria Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 30/12/2022 13H30, PREVISÃO DE RETORNO: 31/12/2022 8H20. MB SPRINTER UTI MÓVEL PLACA RFD-8A45. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2653 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 49 | Data: 27/12/2022 | Valor: 123,25 |
| Credor: José Maria Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ( ORTOPEDIA) A SER REALIZADA NO HOSPITAL ANTÔNIO DIAS NA CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 28/12/2022 3H00, PREVISÃO DE RETORNO: 00H20. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C40. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 56 | Data: 05/12/2022 | Valor: 431,00 |
| Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS/ALIMENTAÇÃO E 01 (UMA) HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR: CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO NO HOSPITAL CASA EURÍPIDES EM GOIÂNIA/GO. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 05/12/2022 13H00, PREIVSÃO DE RETORNO: 06/12/2022 6H00. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C40. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 57 | Data: 12/12/2022 | Valor: 431,00 |
| Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 02 ( DUAS) DIÁRIAS E 01 ( UMA) HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR: CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA CLINÍCA IOR EM GOIÂNIA/GO. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 13/12/2022 6H00, PREVISÃO DE RETORNO: 14/12/2022 23H00. VEÍCULO: V/W GOL PLAC ARUF-1C48. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 58 | Data: 27/12/2022 | Valor: 96,00 |
| Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG E BUSCAR PACIENTES QUE ESTAVA FAZENDO EXAMES NA CLINÍCA PRÓ-VIDA NA CIDADE DE PARACATU-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 28/12/2022 5H00, PREVISÃO DE RETORNO: 21H30. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C42. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 61 | Data: 04/12/2022 | Valor: 80,00 |
| Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS-MG, PREVISÃO DE SAIDA DIA 04/12/2022 AS 06:00 HS E CHEGADA AS 10:30HS VEICULO SPRINTER PLACA RFD8A45. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 62 | Data: 03/12/2022 | Valor: 80,00 |
| Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA:04/12/2022 6H00, PREVISÃO DE RETORNO:10H30. VEÍCULO: MB SPRINTER UTI MÓVEL PLACA RFD-8A45. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 63 | Data: 29/12/2022 | Valor: 80,00 |
| Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 30/12/2022 9H30, PREVISÃO DE RETORNO: 13H20. VEÍCULO: AMBULÂNICA FIAT/STRADA PLACA SCD-4J82. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 73 | Data: 01/12/2022 | Valor: 126,00 |
| Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR CIRURGIA NO HOSPITAL DE BRASÍLIA E REALIZAR EXAMES NA CLINICA CLIDAE EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 02/12/2022 4H00, PREVISÃO DE RETORNO: 18H10. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C40. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 74 | Data: 15/12/2022 | Valor: 406,50 |
| Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DUAS DIÁRIAS E UMA PERNOITE PARA SERVIDOR(MOTORISTA); CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL HELIO ANGOTT NA CIDADE DE UBERABA-MG, PREVISÃO DE SAÍDA DIA 15/12/2022 AS 15:00HS E CHEGADA DIA 16/12/2022 AS 23:00HS VEICULO GOL PLACA RUF1C48. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 75 | Data: 16/12/2022 | Valor: 80,00 |
| Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR(MOTORISTA) ; CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES NO HOSPITAL SÃO CAMILO NA CIDADE DE FORMOSA-GO, PREVISÃO DE SAÍDA DIA 17/12/2022 AS 04:00HS E CHEGADA AS 14:20HS VEICULO GOL PLACA RUF1C48. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 76 | Data: 20/12/2022 | Valor: 126,00 |
| Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ( ONCOLOGIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 21/12/2022 5H00, PREVISÃO DE RETORNO: 19H20. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C48. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 77 | Data: 21/12/2022 | Valor: 126,00 |
| Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA DE RETORNO PÓS -CIRURGIA E BUSCAR PACIENTE QUE ESTAVA DE ALTA DO HOSPITAL REGIONAL DE SOBRADINHO-DF. DATA E HORÁRIO DE SÁIDA: 22/12/2022 5H00, PREVISÃO DE RETORNO: 18H30. VEÍCULO: RENAULT/OROCH PLACA RNW-4H66. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 78 | Data: 27/12/2022 | Valor: 406,50 |
| Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS COM HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA A SER REALIZADA NO HOSPITAL DILSON GOLDINHO NA CIDADE DE MONTES CLAROS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA:27/12/2022 14H00, PREVISÃO DE RETORNO: 28/12/2022 20H20. VEÍCULO: RENAULT/OROCH PLACA RNW-4H66. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 79 | Data: 29/12/2022 | Valor: 689,75 |
| Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO A SER REALIZADO NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA:02/01/2023 8H00, PREVISÃO DE RETORNO:04/01/2023 21H30. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFF-5151. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 93 | Data: 04/12/2022 | Valor: 80,00 |
| Credor: Charles Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( TÉCNICO EM ENFERMAGEM): ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA:05/12/2022 8H30, PREVISÃO DE RETORNO:17H10. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/STRADA PLACA SCD-4J82. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 94 | Data: 05/12/2022 | Valor: 126,00 |
| Credor: Charles Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( TÉCNICO EM ENFERMAGEM): ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL REGIONAL DO PARANOÁ-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA:06/12/2022 5H00, PREVISÃO DE RETORNO:22H30. AMBULÂNCIA FIAT/STRADA PLACA SCD-4J82. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 95 | Data: 10/12/2022 | Valor: 96,00 |
| Credor: Charles Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( TÉCNICO EM ENFERMAGEM): ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 10/10/2022 12H00, PREVISÃO DE RETORNO: 11/12/2022 2H00. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/STRADA PLACA SCD-4J82. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 96 | Data: 08/12/2022 | Valor: 96,00 |
| Credor: Charles Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( TÉCNICO EM ENFERMAGEM): ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/M.DATA E HORÁRIO DE SAÍDA:8/12/2022 13H30, PREVISÃO DE RETORNO: 09/12/2022 3H30. VEÍCULO: MB SPRINTER UTI MÓVEL PLACA RFD-8A45. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 97 | Data: 09/12/2022 | Valor: 80,00 |
| Credor: Charles Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( TÉCNICO EM ENFERMAGEM): ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 09/12/2022 13H00, PREVISÃO DE RETORNO: 1H00. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/STRADA PLACA SCD-4J82. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 98 | Data: 14/12/2022 | Valor: 126,00 |
| Credor: Charles Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( TÉCNICO EM ENFERMAGEM): CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA A SER REALIZADA NO HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 15/12/2022 2H00, PREVISÃO DE RETORNO:15H10. VEÍCULO: MB SPRINTER UTI MÓVEL PLACA RFD-8A45. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 99 | Data: 21/12/2022 | Valor: 96,00 |
| Credor: Charles Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( TÉCNICO EM ENFERMAGEM): ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA:21/12/2022 13H00, PREVISÃO DE RETORNO:22/12/2022 1H20. VEÍCULO: MB SPRINTER UTI MÓVEL PLACA RFD-8A45. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 100 | Data: 23/12/2022 | Valor: 162,50 |
| Credor: Charles Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( TÉCNICO EM ENFERMAGEM): ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 23/12/2022 18H00, PREVISÃO DE RETORNO: 24/12/2022 6H00.VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/STRADA PLACA SCD-4J82. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 101 | Data: 24/12/2022 | Valor: 80,00 |
| Credor: Charles Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( TÉCNICO EM ENFERMAGEM): ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 24/12/2022 23H40, PREVISÃO DE RETORNO: 25/12/2022 6H00. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/STRADA PLACA SCD-4J82. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 101 | Data: 06/12/2022 | Valor: 96,00 |
| Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR EXAME NO CENTRO NEUROLÓGICO DRo MACIEL E NA CLINÍCA SAME NA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 07/12/2022 4H00, PREVISÃO DE RETORNO: 18H00. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C40. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 101 | Data: 02/12/2022 | Valor: 80,00 |
| Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR EXAME NA CLINÍCA CDI NA CIDADE DE BURITIS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 03/12/2022 6H30, PREVISÃO DE RETORNO: 15H40. VEÍCULO: CHEVROLET/SPIN PLACA QOV-9614. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 102 | Data: 25/12/2022 | Valor: 162,50 |
| Credor: Charles Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( TÉCNICO EM ENFERMAGEM): ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 25/12/2022 20H00, PREVISÃO DE RETORNO: 26/12/2022 9H00. VEÍCULO: UTI MÓVEL PLACA RFD-8A45. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 102 | Data: 08/12/2022 | Valor: 126,00 |
| Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 ( UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DE BASE E HOSPITAL REGIONAL DE TAGUATINGA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 09/12/2022 3H00, PREVISÃO DE RETORNO: 09/12/2022 3H00, PREVISÃO DE RETORNO: 17H20. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C40. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 102 | Data: 04/12/2022 | Valor: 126,00 |
| Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA-HUB EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 05/12/2022 3H00, PREVISÃO DE RETORNO: 16H10. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFF-5151. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 103 | Data: 27/12/2022 | Valor: 211,00 |
| Credor: Charles Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( TÉCNICO EM ENFERMAGEM): ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA:27/12/2022 17H00, PREVISÃO DE RETORNO: 28/12/2022 15H40. VEÍCULO: MB SPRINTER PLACA RFD-8A45. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 103 | Data: 14/12/2022 | Valor: 126,00 |
| Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA O HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL HMIB, HOSPITAL REGIONAL DO PARANOÁ, CLINÍCA CLIDAE E CLINÍCA BONIFÁCIO EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA:15/12/2022 2H00, PREVISÃO DE RETORNO 23h00. VEÍCULO: MB SPRINTER VAN PLACA TRQ-1A85. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 103 | Data: 06/12/2022 | Valor: 126,00 |
| Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA A SER REALIZADA NO HOSPITAL DA CRIANÇA EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 07/12/2022 6H00, PREVISÃO DE RETORNO: 20H00. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFF-5151. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 104 | Data: 29/12/2022 | Valor: 162,50 |
| Credor: Charles Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( TÉCNICO EM ENFERMAGEM): ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 29/12/2022 17H00, PREVISÃO DE RETORNO: 30/12/2022 6H20 . VEÍCULO: UTI MÓVEL MB SPRINTER PLACA RFD-8A45. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 104 | Data: 15/12/2022 | Valor: 126,00 |
| Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA):CONDUZIR PACIENTES PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA:16/12/2022 2H00, PREVISÃO DE RETORNO: 17H00. VEÍCULO: MB VAN SPRINTER PLACA RTQ-1A85. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 104 | Data: 08/12/2022 | Valor: 96,00 |
| Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES E CIRURGIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SÁIDA: 09/12/2022 4H00, PREVISÃO DE RETORNO: 17H20. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFF-5151. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 105 | Data: 30/12/2022 | Valor: 126,00 |
| Credor: Charles Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( TÉCNICO EM ENFERMAGEM): ACOMPANHAR PACIENTE EM RMEOÇÃO, PARA O HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE BRASILIA/DF- HMIB. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 30/11/2022 14H15, PREVISÃO DE RETORNO: 31/12/2022 1H40. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C45. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 105 | Data: 20/12/2022 | Valor: 126,00 |
| Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA O HOSPITAL REGIONAL DA ASA NORTE-HRAN E CLINÍCAS PARTICULARES. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA:21/12/2022 2H00, PREVISÃO DE RETORNO: 17H40. VEÍCULO: MB SPRINTER VAN PLACA RTP-1A85. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 105 | Data: 11/12/2022 | Valor: 126,00 |
| Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA O HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE BRASÍLIA-HMIB E CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE FORMOSA/GO. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 12/12/2022 3H00, PREVISÃO DE RETORNO: 17H10. VEÍCULO: RENAULT/OROCH PLACA RNW-4H66. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 106 | Data: 23/12/2022 | Valor: 96,00 |
| Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ( HEMODIÁLISE) A SER REALIZADO NA CLINÍCA D' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA:24/12/2022 3H00, PREVISÃO DE RETORNO:15H20. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFF-5151. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 106 | Data: 14/12/2022 | Valor: 80,00 |
| Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR EXAME NA CASA DE SAÚDE DA MULHER NA CIDADE DE BURITIS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 14/12/2022 6H00, PREVISÃO DE RETORNO: 15H20. VEÍCULO: AMBULÂNCIA PEUGEOT PLACA QOI-9660. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 107 | Data: 26/12/2022 | Valor: 126,00 |
| Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA O HOSPITAL REGIONAL DE SOBRADINHO, CLINÍCA BRASÍLIA, HOSPITAL DE BASE E HOSPITAL SÃO CAMILO EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORA DE SAÍDA: 27/12/2022 2H00, PREVISÃO DE RETORNO: 19H40. VEÍCULO: MB VAN PLACA RTQ-1A85. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 107 | Data: 15/12/2022 | Valor: 126,00 |
| Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA O HOSPITAL HUB E HOSPITAL SARAH EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO: 16/12/2022 6H00, PREVISÃO DE RETORNO: 21H00. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFF-5151. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 108 | Data: 16/12/2022 | Valor: 96,00 |
| Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ( HEMODIÁLISE) A SER REALIZADO NA CLINÍCA D' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 17/12/2022 3H00, PREVISÃO DE RETORNO: 15H30. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFF-5151. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 109 | Data: 01/12/2022 | Valor: 96,00 |
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR CIRURGIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG.DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 02/12/2022 11H00, PREVISÃO DE RETORNO: 23H10. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C48. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 110 | Data: 03/12/2022 | Valor: 80,00 |
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR CIRURGIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 04/12/2022 16H00, PREVISÃO DE RETORNO:23H40. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C40. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 111 | Data: 05/12/2022 | Valor: 96,00 |
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): EM VIAGEM Á CIDADE DE BURITIS/MG, CONDUZIR PACIENTE PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 06/12/2022 4H00, PREVISÃO DE RETORNO: 8H00.VEÍCULO: MB SPRINTER UTI MÓVEL PLACA RFD-8A45. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 112 | Data: 10/12/2022 | Valor: 96,00 |
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 10/12/2022 12H00, PREVISÃO DE RETORNO: 11/12/2022 2H00. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/STRADA PLACA SCD-4J82. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 113 | Data: 01/12/2022 | Valor: 90,00 |
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE ( UMA ) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA RETORNO DE CUNSULTA ORTOPÉDICA A SER REALIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ E EXAMES NO HOSPITAL SANTA MÔNICA NA CIDADE DE UNAÍ-MG, PREVISÃO DE SAÍDA DIA 01/12/2022 AS 03:00HS E CHEGADA AS 16:00HS. VEICULO SPIN PLACA QOV9614. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 113 | Data: 12/12/2022 | Valor: 126,00 |
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL HUB, HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL DA CRIANÇA, E CLINICA BRASÍLIA EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 13/12/20222HH0, PREVISÃO DE RETORNO:17H10. VEÍCULO: VAN SPRINTER PLACA RVU-1B60. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 114 | Data: 06/12/2022 | Valor: 126,00 |
| Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NA CLÍNICA CLIDAE E NO HOSPITAL DE TAGUATINGA NA CIDADE DE BRASILIA-DF, PREVISÃO DE SAÍDA DIA 06/12/2022 AS 04:00HS E CHEGADA AS 18:40HS VEICULO GOL PLACA RFF5151. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 114 | Data: 04/12/2022 | Valor: 406,50 |
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE ( DUAS ) DIÁRIAS E UMA PERNOITE PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DILSON GODINHO NA CIDADE DE MONTES CLAROS-MG, PREVISÃO DE SAÍDA DIA 04/12/2022 AS 15:00 HORAS E CHEGADA DIA 06/12/2022 ÁS 01:20 HORAS, VEICULO OROCH PLACA RNW4H66. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 114 | Data: 14/12/2022 | Valor: 126,00 |
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 15/12/2022 2H00, PREVISÃO DE RETORNO: 15H10. VEÍCULO: MB SPRINTER UTI MÓVEL PLACA RFD-8A45. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 115 | Data: 08/12/2022 | Valor: 126,00 |
| Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DE BASE E NO HMIB NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PREVISÃO DE SAIDA DIA 08/12/2022 AS 04:00HS E CHEGADA AS 18:40HS, VEICULO GOL PLACA RUF1C40. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 115 | Data: 07/12/2022 | Valor: 80,00 |
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE ( UMA ) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): BUSCAR PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG, PREVISÃO DE SAÍDA DIA 06/12/2022 AS 18:00 HORAS E CHEGADA DIA 07/12/2022 AS 02:30HORAS, VEICULO GOL PLACA RFF5151. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 116 | Data: 10/12/2022 | Valor: 126,00 |
| Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES NA CLINICA CLIDAE NA CIDADE DE BRASILIA-DF, PREVISÃO DE SAIDA DIA 10/12/2022 AS 04:00HS E CHEGADA AS 17:40HS VEICULO GOL PLACA RUF1C48. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 116 | Data: 11/12/2022 | Valor: 731,50 |
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE ( 03 ) TRÊS DIÁRIAS E DUAS HOSPEDAGENS PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTT NA CIDADE DE UBERABA-MG E NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PREVISÃO DE SAÍDA DIA 11/12/2021 AS 13:00HS E CHEGADA DIA 13/12/2022 AS 23:10HS VEICULO GOL PLACA RUF1C40. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 117 | Data: 11/12/2022 | Valor: 406,50 |
| Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM CIRURGIA DE CATARATA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE LAGOA FORMOSA-MG, PREVISÃO DE SAIDA DIA 11/12/2022 AS 12:00 E CHEGADA DIA 13/12/2022 AS 00:10HS VEICULO VAN PLACA RVU1B60. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 117 | Data: 05/12/2022 | Valor: 80,00 |
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) ( DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): BUSCAR PACIENTE QUE ESTAVA DE ALTA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 06/12/2022 19H00, PREVISÃO DE RETORNO: 07/12/2022 4H00. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C40. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 118 | Data: 14/12/2022 | Valor: 126,00 |
| Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO HUB, HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL DA CRIANÇA, E CLINICA BRASILIA, NA CIDADE DE BRASILIA-DF, PREVISÃO DE SAIDA DIA 14/12/2022 AS 01:00HS E CHEGADA AS 20:30HS VEICULO VAN PLACA RVU1B60. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 118 | Data: 08/12/2022 | Valor: 211,00 |
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA COM 1/5 HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL REGIONAL DO PARANOÁ-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 08/12/2022015H00, PREVISÃO DE RETORNO:09/12/20220 5H10. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/STRADA PLACA SCD-4J82. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 119 | Data: 21/12/2022 | Valor: 126,00 |
| Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL DA CRIANÇA, CLINÍCA CLIDAE, HUB E CLINÍCA BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 22/12/2022 2H00, PREVISÃO DE RETORNO: 19H40. VEÍCULO: MB SPRINTER VAN PLACA RTQ-1A85. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 119 | Data: 09/12/2022 | Valor: 162,50 |
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 09/12/2022 13H00, PREVISÃO DE RETORNO: 10/12/2022 5H00. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/STRADA PLACA SCD-4J82. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 120 | Data: 27/12/2022 | Valor: 119,00 |
| Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SARAH, CLINÍCA CLIDAE E HOSPITAL DA CRIANÇA EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA:28/12/2022 2H00, PREVISÃO DE RETORNO: 18H40. VEÍCULO: VAN PLACA HMG-4268. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 120 | Data: 09/12/2022 | Valor: 126,00 |
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES NA CLINÍCA CLIDAE EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 10/12/2022 4H00, PREVISÃO DE RETORNO: 17H00. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C40. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 121 | Data: 13/12/2022 | Valor: 80,00 |
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA POLICLINÍCA NA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA:14/12/2022 8H00, PREVISÃO DE RETORNO: 18H00. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C40. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 122 | Data: 15/12/2022 | Valor: 162,50 |
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA:15/12/2022 15H00, PREVISÃO DE RETORNO:16/12/2022 5H10. VEÍCULO:AMBULÂNCIA FIAT/STRADA PLACA SCD-4J82. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 123 | Data: 09/12/2022 | Valor: 162,50 |
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 09/12/2022 15H00, PREVISÃO DE RETORNO:10/12/2022 7H40. VEÍCULO: AMBULÃNCIA FIAT/STRADA PLACA SCD-4J82. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 124 | Data: 19/12/2022 | Valor: 80,00 |
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 19/12/2022 11H00, PREVISÃO DE RETORNO: 17H20. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/STRADA PLACA SCD-4J82. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 125 | Data: 21/12/2022 | Valor: 123,25 |
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA DE RETORNO A SER REALIZADA NO HOSPITAL ANTÔNIO DIAS NA CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 22/12/2022 3H00, PREVISÃO DE RETORNO: 23H00. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C40. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 126 | Data: 23/12/2022 | Valor: 162,50 |
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 23/12/2022 18H00, PREVISÃO DE RETORNO:6H00. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/STRADA PLACA SCD-4J82. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 127 | Data: 27/12/2022 | Valor: 96,00 |
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 27/12/2022 12H55 , PREVISÃO DE RETORNO: 11H20. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/STRADA PLACA SCD-4J82. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 128 | Data: 28/12/2022 | Valor: 406,50 |
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS E 01 ( UMA) HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SÁUDE NO CENTRO ONCOLÓGICO NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 29/ 12/2022 8H00, PREVISÃO DE RETORNO: 30/12/2022 22H10. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C40. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 138 | Data: 01/12/2022 | Valor: 211,00 |
| Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA PERNOITE PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL DE BASE NA CIDADE DE BRASILIA-DF, SAIDA DIA 01/12/2022 AS 23:00HS E CHEGADA DIA 02/12/2022 AS 13:10HS VEICULO SPRINTER PLACA RFD8A45. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 139 | Data: 03/12/2022 | Valor: 126,00 |
| Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): BUSCAR PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL DE BRASILIA-DF, PREVISÃO DE SAIDA DIA 03/12/2022 AS 06:00HS E CHEGADA AS 18:10HS VEICULO GOL PLACA RUF1C48. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 140 | Data: 06/12/2022 | Valor: 96,00 |
| Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMIDIÁLISE NA CLÍNICA D HERONVILLE NA CIDADE DE UNAÍ-MG, PREVISÃO DE SAÍDA DIA 06/12/2022 ÁS 03:00HS E CHEGADA AS 15:20HS VEICULO GOL PLACA RUF1C48. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 141 | Data: 02/12/2022 | Valor: 126,00 |
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR CONSELHEIRO TUTELAR E ADOLESCENTE MENOR PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA COM MAPEAMENTO CELEBRAL A SER REALIZADO NA CLINICA BRASILIA, NA CIDADE DE CEILÂNDIA-DF, PREVISÃO DE SAIDA DIA 02/12/2022 AS 03:30HS E CHEGADA AS 16:00HS, VEICULO GOL PLACA RFM9H56. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 141 | Data: 08/12/2022 | Valor: 96,00 |
| Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG, SAIDA DIA 08/12/2022 AS 12:00HS E CHEGADA DIA 09/12/2022 AS 03:20HS VEICULO SPRINTER PLACA RFD8A45. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 142 | Data: 04/12/2022 | Valor: 126,00 |
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, CONDUZIR FAMILIA DE BAIXA RENDA E EM SITUAÇÃO DE ALTA VUNERABILIDADE PARA SER ACOLHIDA EM CASA DE PARENTES. PREVISÃO DE SAÍDA DIA 04/12/2022 AS 11:30HS E CHEGADA 23:40HS, VEICULO CAMINHÃO BAÚ PLACA QXY2C94. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 142 | Data: 13/12/2022 | Valor: 126,00 |
| Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): BUSCAR A VAN DE PLACA RTQ1A85 QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PREVISÃO DE SAÍDA DIA 13/12/2022 AS 02:00HS E CHEGADA AS 13/12/2022, VEICULO UTILIZADO VAN PLACA RVU1B60. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 142 | Data: 06/12/2022 | Valor: 406,50 |
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 02 (DUAS ) DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E 01 ( UMA HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 143 | Data: 05/12/2022 | Valor: 80,00 |
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): EM VIAGEM A CIDADE DE BURITIS-MG, CONDUZIR ESTAGIÁRIAS DO FÓRUM QUE VIERAM ATÉ FORMOSO REALIZAREM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO COM USUÁRIOS DO CRAS, PREVISÃO DE SAÍDA DIA 05/12/2022 AS 12:30HS E CHEGADA AS 17:30, VEICULO GOL PLACA RFM9H56. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 143 | Data: 15/12/2022 | Valor: 126,00 |
| Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADA NO HUB(HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA) HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL DA CRIANÇA E CLINICA BRASÍLIA, NA CIDADE DE BRASILIA-DF, PREVISÃO DE SAÍDA DIA 16/12/2022 AS 02: 00 HS E CHEGADA AS 20:30HS VEICULO VAN PLACA RTQ1A85. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 143 | Data: 05/12/2022 | Valor: 126,00 |
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA/ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SARAH EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 05/12/2022 3H00, PREVISÃO DE RETORNO: 16H30. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C48. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 144 | Data: 07/12/2022 | Valor: 96,00 |
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR TÉCNICA DO CRAS E MENOR DE IDADE ACOLHIDO PELA CASA LAR (PROFESSOR JUAREZ) PARA RETORNO DE CONSULTA NO HOSPITAL DR. JOAQUIM BROCHADO NA CIDADE DE UNAÍ-MG, PREVISÃO DE SAÍDA DIA 07/12/2022 AS 04:30HS E CHEGADA AS 17:00HS, VEICULO GOL PLACA RFM9H56. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 144 | Data: 15/12/2022 | Valor: 96,00 |
| Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS NO HOSPITAL MUNICIPAL E EXAMES NA CLINICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, NA CIDADE DE UNAÍ-MG, PREVISÃO DE SAIDA DIA 15/12/2022 AS 03:00 HS E CHEGADA AS 18:30HS VEICULO VAN RVU1B602. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 144 | Data: 13/12/2022 | Valor: 126,00 |
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA A SER REALIZADA NO HOSPITAL REGIONAL DO PARANOÁ-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 13/12/2022 10H00, PREVISÃO DE RETORNO: 23H30. VEÍCULO: AMBULÃNCIA FIAT/STRADA PLACA SCD-4J82. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 145 | Data: 11/12/2022 | Valor: 398,00 |
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS E UMA PERNOITE PARA SERVIDOR (MOTORISTA): EM VIAGEM A CIDADE DE UBERABA-MG, CONDUZIR FAMILIA DE BAIXA RENDA PARA VISITAR PARENTE INTERNADO NA CLINICA DE REABILITAÇÃO COMUNIDADE NOVA JERUSALÉM, PREVISÃO DE SAID ADIA 10/12/2022 AS 11:00HS E CHEGADA DIA 11/12/2022 AS 19:00HS VEICULO GOL PLACA RFM9H56. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 145 | Data: 16/12/2022 | Valor: 96,00 |
| Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA A POLICLINÍCA E CLINÍCA SAME NA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 19/12/2022 3H00, PREVISÃO DE RETORNO: 14H30. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C40. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 145 | Data: 14/12/2022 | Valor: 80,00 |
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : EM VIAGEM Á CIDADE DE BURITIS/MG, BUSCAR PACIENTE QUE ESTAVA DE ALTA NO HOSPITAL SÃO LUCAS. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 14/12/2022 16H00, PREVISÃO DE RETORNO: 20H00. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/STRADA PLACA SCD-4J82. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 146 | Data: 12/12/2022 | Valor: 96,00 |
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR USUÁRIO DO CRAS PARA AVALIAÇÃO MÉDICO PERICIAL NA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL NA CIDADE DE UNAÍ-MG, PREVISÃO DE SAÍDA DIA 12/12/2022 AS 04:00HS E CHEGADA AS 16:15HS VEICULO GOL PLACA RFM9H56. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 146 | Data: 21/12/2022 | Valor: 96,00 |
| Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ( HEMODIÁLISE) A SER REALIZADO NA CLINÍCA D1 HENROVILLE NA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 22/12/2022 3H00, PREVISÃO DE RETORNO: 15H00. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C48. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 146 | Data: 14/12/2022 | Valor: 731,50 |
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO A SER REALIZADO NO HOSPITAL DA BALEIA EM BELO HORIZONTE/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 15/12/2022 7H00, PREVISÃO DE RETORNO: 17/12/2022 17H00. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C40. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 147 | Data: 15/12/2022 | Valor: 96,00 |
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR USUÁRIO DO CRAS PARA AVALIAÇÃO SOCIAL NA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL NA CIDADE DE UNAÍ-MG, PREVISÃO DE SAÍDA DIA 15/12/2022 AS 04:00HS E CHEGADA AS 17:08HS VEICULO GOL PLACA RFM9H56. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 147 | Data: 22/12/2022 | Valor: 126,00 |
| Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA O HOSPITAL REGIONAL DO PARANOÁ, HOSPITAL HOB E HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 23/12/2022 3H00, PREVISÃO DE RETORNO: 6H00. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C48. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 147 | Data: 19/12/2022 | Valor: 431,00 |
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA E 01 ( UMA) HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : BUSCAR PACIENTE QUE ESTÁ EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINÍCA IOR EM GOIÂNIA-GO. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 19/12/2022 15H00, PREVISÃO DE RETORNO:20/12/2022 20H00. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C40. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 148 | Data: 19/12/2022 | Valor: 126,00 |
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR USUÁRIOS DO CRAS PARA AVALIAÇÃO MÉDICO PERICIAL NA RECEITA FEDERAL NA CIDADE DE BRASILIA-DF, PREVISÃO DE SAÍDA DIA 19/12/2022 ÁS 06:50HS E CHEGADA AS 22:08 VEICULO GOL PLACA RFM9H56. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 148 | Data: 02/12/2022 | Valor: 126,00 |
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA A SER REALIZADA NO HOSPITAL ANCHIETA E CLINÍCA ALMEIDA LIBERATO EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 03/12 / 2022, PREVISÃO DE RETORNO: 19H20. VEÍCULO: V/W GOLPLACA RFF-5151. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 148 | Data: 19/12/2022 | Valor: 300,50 |
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : BUSCAR PACIENTE QUE ESTAVA EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINÍCA IOR NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 19/12/2022 15H00, PREVISÃO DE RETORNO: 20/12/2022 20H00. VEÍCULO: V/W GOL PLACA V/W GOL PLACA RUF-1C40. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 149 | Data: 27/12/2022 | Valor: 96,00 |
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR USUÁRIO DO CRAS PARA AVALIAÇÃO MÉDICO PERICIAL A SER REALIZADO NA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-APS NA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 23/12/2022 4H24, PREVISÃO DE RETORNO: 16H30. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFM-9H56. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 149 | Data: 04/12/2022 | Valor: 80,00 |
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 05/12/2022 8H30, PREVISÃO DE RETORNO: 17H10. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/STRADA PLACA SCD-4J82. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 149 | Data: 22/12/2022 | Valor: 406,50 |
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS E 01 (UMA) HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACEINTE PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO A SER REALIZADO NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 25/12/2022 7H00, PREVISÃO DE RETORNO:26/10/2022 22H00. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C40. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 150 | Data: 28/12/2022 | Valor: 15.556,60 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público referente a 1%(um por cento) receita corrente, referente mês - NOVEMBRO de 2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 150 | Data: 21/12/2022 | Valor: 80,00 |
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR USUÁRIOS DO CRAS PARA EMBARQUE NA RODIVIÁRIA DE ALVORADA DO NORTE/GO, DE VOLTA PARA O ESTADO DA BAHIA. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA:22/12/2022 18H55, PREVISÃO DE RETORNO: 23H25. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFM-9H56. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 150 | Data: 06/12/2022 | Valor: 123,25 |
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : BUSCAR PACIENTE QUE ESTÁ DE ALTA NO HOSPITAL ANTÔNIO DIAS NA CIDADE DE PATOS DE MINAS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 07/12/2022 3H00, PREVISÃO DE RETORNO: 20H20. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/STRADA PLACA SCD-4J82. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 150 | Data: 20/12/2022 | Valor: 126,00 |
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA-HUB E HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE BRASÍLIA-HMIB EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 21/12/2022 9H00, PREVISÃO DE RETORNO: 22H35. VEÍCULO: V/W GOL PLACA PLACA RUF-1C40. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 151 | Data: 27/12/2022 | Valor: 96,00 |
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR TÉCNICA DO CRAS PARA ACOMPANHAR MENOR ABRIGADO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO CASA LAR PARA CONSULTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DRo JOAQUIM BROCHADO NA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 28/12/2022 4H00, PREVISÃO DE RETORNO: 16H15. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFM-9H56. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 151 | Data: 05/12/2022 | Valor: 80,00 |
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 06/12/2022 5H00, PREVISÃO DE RETORNO: 22H30. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/STRADA PLACA SCD-4J82. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 151 | Data: 22/12/2022 | Valor: 229,00 |
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 ((UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) :CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 22/12/2022 16H00, PREVISÃO DE RETORNO: 23/12/2022 8H00. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/STRADA PLACA SCD-4J82. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 152 | Data: 07/12/2022 | Valor: 126,00 |
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DE BASE E CONSULTA DE RETORNO PÓS CIRURGIA A SER REALIZADO NO HOSPITAL DE BRASÍLIA EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 08/12/2022 4H00, PREVISÃO DE RETORNO:19H20. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C48. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 152 | Data: 23/12/2022 | Valor: 80,00 |
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS/MG.DATA E HORÁRIO DE SAÍDA:24/12/2022 10H20, PREVISÃO DE RETORNO: 15H10. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C40. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 153 | Data: 08/12/2022 | Valor: 126,00 |
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 09/12/2022 4H00, PREVISÃO DE RETORNO: 17H40. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C48. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 153 | Data: 27/12/2022 | Valor: 80,00 |
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01( UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 27/12/2022 19H50, PREVISÃO DE RETORNO: 23H10. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFF-5151. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 154 | Data: 09/12/2022 | Valor: 96,00 |
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ( HEMODIÁLISE) NA CLINÍCA D' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 10/12/2022 3H00, PREVISÃO DE RETORNO: 15H40. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFF-5151. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 154 | Data: 28/12/2022 | Valor: 689,75 |
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE PARA AVALIAÇÃO CIRÚRGICA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 02/01/2023 8H00, PREVISÃO DE RETORNO: 04/01/2023 23H00. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C40. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 155 | Data: 11/12/2022 | Valor: 80,00 |
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE ENCAMINHADA PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 12/12/2022 3H00, PREVISÃO DE RETORNO: 10H00. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/STRADA PLACA SCD-4J82. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 155 | Data: 28/12/2022 | Valor: 80,00 |
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 29/12/2022 10H00, PREVISÃO DE RETORNO: 14H40. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/STRADA PLACA SCD-4J82. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 157 | Data: 14/12/2022 | Valor: 126,00 |
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ( ONCOLOGIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL DE BASE DE BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 15/12/2022 6H00, PREVISÃO DE RETORNO: 19H40. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFF-5151. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 158 | Data: 15/12/2022 | Valor: 96,00 |
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA POLICLINICA NA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 16/12/2022 5H20, PREVISÃO DE RETORNO: 17H40. VEÍCULO: V/W GOL PLACA EFM-9H56. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 159 | Data: 17/12/2022 | Valor: 126,00 |
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL REGIONAL DE SOBRADINHO-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 18/12/2022 5H00, PREVISÃO DE RETORNO: 17H10. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C40. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 160 | Data: 18/12/2022 | Valor: 126,00 |
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA EM BRASÍLIA-HUB. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA:19/12/2022 2H00, PREVISÃO DE RETORNO: 18H30. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFF-5151. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 161 | Data: 21/12/2022 | Valor: 96,00 |
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) :CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 21/12/2022 13H00, PREVISÃO DE RETORNO: 22/12/2022 1H20. VEÍCULO: MB SPRINTER UTI MÓVEL PLACA RFD-8A45. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 162 | Data: 22/12/2022 | Valor: 96,00 |
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : BUSCAR PACIENTE QUE ESTAVA DE ALTA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 22/12/2022 8H40, PREVISÃO DE RETORNO: 21H00. VEÍCULO: MB SPRINTER UTI MÓVEL PLACA RFD-8A45. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 163 | Data: 23/12/2022 | Valor: 126,00 |
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): BUSCAR PACIENTE QUE ESTAVA DE ALTA DO HOSPITAL REGIONAL DO PARANOÁ-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 23/12/2022 10H40, PREVISÃO DE RETORNO: 23H20. VEÍCULO: MB SPRINTER PLACA RFD-8A45. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 164 | Data: 24/12/2022 | Valor: 80,00 |
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 24/12/2022 23H40, PREVISÃO DE RETORNO: 6H00.VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/STRADA PLACA SCD-4J82. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 165 | Data: 25/12/2022 | Valor: 162,50 |
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 25/12/2022 20H00, PREVISÃO DE RETORNO: 26/12/2022 9H00. VEÍCULO: MB SPRINTER UTI MÓVEL PLACA RFD-8A45. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 166 | Data: 27/12/2022 | Valor: 211,00 |
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA:27/12/2022 17H00, PREVISÃO DE RETORNO:28/12/2022 15H30. VEÍCULO: MB SPRINTER PLACA RFD-8A45. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 167 | Data: 28/12/2022 | Valor: 80,00 |
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 28/12/2022 18H00, PREVISÃO DE RETORNO: 22H10. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C48. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 168 | Data: 29/12/2022 | Valor: 80,00 |
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 29/12/2022 9H50, PREVISÃO DE RETORNO: 18H20. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/STRADA PLACA SCD-4J82. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 169 | Data: 30/12/2022 | Valor: 80,00 |
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 30/12/2022 14H00, PREVISÃO DE RETORNO: 18H30. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C48. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 182 | Data: 01/12/2022 | Valor: 96,00 |
| Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NA CLÍNICA D HERONVILLE NA CIDADE DE UNAÍ-MG, PREVISÃO DE SAÍDA DIA 01/12/2022 ÁS 03:00 HS E CHEGADA 15:15HS VEICULO GOL PLACA RUF1C48. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 183 | Data: 02/12/2022 | Valor: 96,00 |
| Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES NA CLÍNICA VIO VITREO E NA CLÍNICA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM-CDI, NA CIDADE DE UNAÍ-MG, PREVISÃO DE SAÍDA DIA 02/12/2022 ÁS 04:00 HS E CHEGADA 16:30HS VEICULO GOL PLACA RUF1C42. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 184 | Data: 03/12/2022 | Valor: 96,00 |
| Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NA CLÍNICA D HERONVILLE, NA CIDADE DE UNAÍ-MG, PREVISÃO DE SAÍDA DIA 03/12/2022 ÁS 03:00 HS E CHEGADA 15:00HS VEICULO GOL PLACA RUF1C40. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 185 | Data: 05/12/2022 | Valor: 96,00 |
| Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES NA CLÍNICA VIO VITREO E NA CDI (CLINICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM) , NA CIDADE DE UNAÍ-MG, PREVISÃO DE SAÍDA DIA 05/12/2022 ÁS 04:00 HS E CHEGADA 20:00HS VEICULO SPIN PLACA QOV9614. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 186 | Data: 08/12/2022 | Valor: 96,00 |
| Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NA CLÍNICA D HERONVILLE , NA CIDADE DE UNAÍ-MG, PREVISÃO DE SAÍDA DIA 08/12/2022 ÁS 03:00 HS E CHEGADA 15:10HS VEICULO GOL PLACA RFF5151. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 188 | Data: 11/12/2022 | Valor: 96,00 |
| Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR CIRURGIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE URUCUIA/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 11/12/2022 3H40, PREVISÃO DE RETORNO: 16H10.VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFF-5151. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 189 | Data: 12/12/2022 | Valor: 96,00 |
| Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ( HEMODIÁLISE) A SER REALIZADO NA CLINÍCA D'HENROVILLE NA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 13/12/2022 3H00, PREVISÃO DE RETORNO: 15H10. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFF-5151. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 190 | Data: 13/12/2022 | Valor: 96,00 |
| Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): BUSCAR OS PACIENTES QUE ESTAVA DE ALTA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE URUCUIA/MG.. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA:14/12/2022 5H00, PREVISÃO DE RETORNO: 17H20. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFF-5151. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 191 | Data: 14/12/2022 | Valor: 96,00 |
| Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ( HEMODIÁLISE) A SER REALIZADO NA CLINÍCA D HENROVILLE NA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 15/12/2022 3H00, PREVISÃO DE RETORNO: 15H00. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFF-5151. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 192 | Data: 15/12/2022 | Valor: 96,00 |
| Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL SÃO CAMILO EM FORMOSA-GO. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 16/12/2022 6H00, PREVISÃO DE RETORNO: 19H30. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C42. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 193 | Data: 18/12/2022 | Valor: 96,00 |
| Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS/MG E HOSPÍTAL SANTA MÔNICA NA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 19/12/2022 3H40, PREVISÃO DE RETORNO: 16H20. VEÍCULO: RENAULT/KWID PLACA RNW-4H64. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 194 | Data: 19/12/2022 | Valor: 96,00 |
| Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ( HEMODIÁLISE) NA CIDADE NA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 20/12/2022 3H00, PREVISÃO DE RETORNO: 15H00. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C40. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 195 | Data: 20/12/2022 | Valor: 96,00 |
| Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA RETORNO DE CIRURGIA NO HOSPITAL MUNICIPAL E EXAMES NA CLINÍCA D' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 21/12/2022 5H00, PREVISÃO DE RETORNO: 21H40. VEÍCULO: V/W GOL PLCA RUF-1C42. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 196 | Data: 21/12/2022 | Valor: 96,00 |
| Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARAS CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA CLINÍCA D' HNEROVILLE NA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 22/12/2022 4H10, PREVISÃO DE RETORNO: 16H20. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C42. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 197 | Data: 25/12/2022 | Valor: 96,00 |
| Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): EM VIAGEM Á CIDADE DE UNAÍ/MG, LEVAR DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O HOSPITAL SANTA MÔNICA. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 26/12/2022 4H00, PREVISÃO DE RETORNO: 18H00. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFF-5151. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 198 | Data: 26/12/2022 | Valor: 96,00 |
| Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ( HEMODIÁLISE) NA CLINÍCA D' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 27/12/2022 2H10, PREVISÃO DE RETORNO : 15H00. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C48. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 199 | Data: 27/12/2022 | Valor: 96,00 |
| Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR EXAME NA CLINÍCA CDI NA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 28/12/2022 5H10, PREVISÃO DE RETORNO: 17H10. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C48. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 200 | Data: 28/12/2022 | Valor: 96,00 |
| Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ( HEMODIÁLISE ) A SER REALIZADA NA CLINÍCA D' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 29/12/2022, PREVISÃO DE RETORNO: 15H00. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFF-5151. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1783 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 222 | Data: 15/12/2022 | Valor: 96,00 |
| Credor: Márcio Chaves dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.988.136-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (ENFERMEIRO) : EM VIAGEM Á CIDADE DE UNAÍ/MG, PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA CONFECÇÃO DO PLANO DE CONTIGÊNCIA NA GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE-GRS. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 19/12/2022 4H00, PREVISÃO DE RETORNO: 20H30. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C45. | ||||
| Total das liquidações: | 3.444.598,71 | |||