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Informações atualizadas em: 26/04/2024 13:53:30

Prefeitura Municipal de Formoso

Prefeitura Municipal de Formoso

Estado de Minas Gerais

De

Novembro de 2022

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 7046 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/11/2022 Valor: 5.457,01
Nº do documento: 3823340 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7937-5
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7045 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/11/2022 Valor: 5.727,15
Nº do documento: 3823340 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7937-5
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2067 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Culturais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7044 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/11/2022 Valor: 3.858,57
Nº do documento: 3823340 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7937-5
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7043 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/11/2022 Valor: 4.372,40
Nº do documento: 3823340 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7937-5
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7042 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/11/2022 Valor: 5.699,41
Nº do documento: 3823340 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7937-5
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7041 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/11/2022 Valor: 16.912,79
Nº do documento: 3823340 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7937-5
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7040 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/11/2022 Valor: 29.097,63
Nº do documento: 3823340 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7937-5
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7039 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/11/2022 Valor: 44.637,35
Nº do documento: 3823340 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7937-5
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7038 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/11/2022 Valor: 5.457,01
Nº do documento: 3823340 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7937-5
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7037 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/11/2022 Valor: 5.144,75
Nº do documento: 3823340 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7937-5
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7036 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/11/2022 Valor: 4.713,42
Nº do documento: 3823340 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7937-5
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7035 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/11/2022 Valor: 4.548,56
Nº do documento: 3823340 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7937-5
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7034 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/11/2022 Valor: 45.370,54
Nº do documento: 3823340 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7937-5
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7033 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/11/2022 Valor: 9.514,40
Nº do documento: 3823340 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7937-5
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7032 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/11/2022 Valor: 20.295,90
Nº do documento: 3823340 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7937-5
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7031 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/11/2022 Valor: 11.347,51
Nº do documento: 3823340 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7937-5
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Aposentarias Custeadas com Recursos do Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7030 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/11/2022 Valor: 3.344,08
Nº do documento: 3823340 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7937-5
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7029 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/11/2022 Valor: 2.718,00
Nº do documento: 3823340 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7937-5
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7028 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/11/2022 Valor: 1.212,00
Nº do documento: 3823340 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7937-5
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7027 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/11/2022 Valor: 5.457,01
Nº do documento: 3823340 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7937-5
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7026 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/11/2022 Valor: 17.905,80
Nº do documento: 3823340 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7937-5
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7025 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/11/2022 Valor: 45.850,27
Nº do documento: 3823340 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7937-5
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7024 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/11/2022 Valor: 2.354,40
Nº do documento: 3823340 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7937-5
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7023 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/11/2022 Valor: 7.858,47
Nº do documento: 3823340 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7937-5
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7022 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/11/2022 Valor: 7.673,91
Nº do documento: 3823340 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7937-5
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7021 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/11/2022 Valor: 808,00
Nº do documento: 3823340 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7937-5
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7013 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/11/2022 Valor: 1.454,40
Nº do documento: 113001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0006.2023 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré Escolar e Creches Municipais Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7012 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/11/2022 Valor: 1.871,26
Nº do documento: 113001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7010 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/11/2022 Valor: 9.256,80
Nº do documento: 112803 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7009 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/11/2022 Valor: 16.157,07
Nº do documento: 112803 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7008 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/11/2022 Valor: 5.457,01
Nº do documento: 112803 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7007 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/11/2022 Valor: 45.285,36
Nº do documento: 112803 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7006 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/11/2022 Valor: 21.926,38
Nº do documento: 112803 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7005 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/11/2022 Valor: 673,33
Nº do documento: 112803 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7001 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/11/2022 Valor: 3.678,67
Nº do documento: 112801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7000 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/11/2022 Valor: 3.329,26
Nº do documento: 112801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6999 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/11/2022 Valor: 5.560,78
Nº do documento: 112801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6998 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/11/2022 Valor: 44.630,32
Nº do documento: 112801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6997 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/11/2022 Valor: 3.223,99
Nº do documento: 112801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6996 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/11/2022 Valor: 30.896,67
Nº do documento: 112801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6995 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/11/2022 Valor: 5.625,07
Nº do documento: 112801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6990 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/11/2022 Valor: 4.705,68
Nº do documento: 112901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0006.2023 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré Escolar e Creches Municipais Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6989 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/11/2022 Valor: 71.488,55
Nº do documento: 112901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0006.2023 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré Escolar e Creches Municipais Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6988 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/11/2022 Valor: 103.067,48
Nº do documento: 112901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0006.2023 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré Escolar e Creches Municipais Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6987 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/11/2022 Valor: 18.079,04
Nº do documento: 112901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6986 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/11/2022 Valor: 180.344,11
Nº do documento: 112901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6985 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/11/2022 Valor: 107.848,83
Nº do documento: 112901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6984 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/11/2022 Valor: 5.457,01
Nº do documento: 112901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6983 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/11/2022 Valor: 256,36
Nº do documento: 112901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6981 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/11/2022 Valor: 2.116,62
Nº do documento: 112812 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6980 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/11/2022 Valor: 11.408,00
Nº do documento: 112812 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6979 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/11/2022 Valor: 7.453,19
Nº do documento: 112812 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6978 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/11/2022 Valor: 9.288,90
Nº do documento: 112812 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6977 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/11/2022 Valor: 145.322,99
Nº do documento: 112812 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6976 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/11/2022 Valor: 84.390,92
Nº do documento: 112812 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6975 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/11/2022 Valor: 2.033,13
Nº do documento: 112812 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6974 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/11/2022 Valor: 17.773,34
Nº do documento: 112812 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6973 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/11/2022 Valor: 28.200,45
Nº do documento: 112812 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6972 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/11/2022 Valor: 5.457,01
Nº do documento: 112812 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6971 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/11/2022 Valor: 7.980,93
Nº do documento: 112812 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6970 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/11/2022 Valor: 1.999,80
Nº do documento: 112812 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6652 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/11/2022 Valor: 1.431,09
Nº do documento: 111402 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6651 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/11/2022 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 111401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: EGOV TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.354.028/0001-08
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6569 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/11/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 112401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JOÃO VICTOR RODRIGUES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 023.271.531-90
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6556 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/11/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: 113001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: LOURIVAL CARNEIRO DE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 569.163.966-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6554 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/11/2022 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 112901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: JANARA ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 092.886.486-31
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.08.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6541 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/11/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 25723 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Ana Cláudia José Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.216-25
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6516 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/11/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 13800 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Mirani Ornelas de Barros
CPF credor / CNPJ credor: 072.222.326-99
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6472 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/11/2022 Valor: 2.817,00
Nº do documento: 112401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: LINOVANY JOSE MIGUEL 09320895694
CPF credor / CNPJ credor: 46.575.297/0001-14
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6471 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/11/2022 Valor: 682,20
Nº do documento: 413817 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARDISA VEICULOS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 63.411.623/0021-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6470 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/11/2022 Valor: 2.057,80
Nº do documento: 413817 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARDISA VEICULOS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 63.411.623/0021-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6464 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/11/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: 112103 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Maria Aparecida Costa Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 866.830.711-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6440 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/11/2022 Valor: 7.500,00
Nº do documento: 112301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: JOSÉ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 35.115.055/0001-21
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Saúde Gestão Plena - MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6429 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/11/2022 Valor: 1.347,40
Nº do documento: 50094 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ALEXANDER KIRSCHNER JUNIOR ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.888.473/0001-84
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.30.18
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Materiais e Medicamentos para Uso Veterinário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6400 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/11/2022 Valor: 3.171,52
Nº do documento: 111801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 29177-3
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6341 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/11/2022 Valor: 14.782,86
Nº do documento: 111801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6314 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/11/2022 Valor: 2.874,45
Nº do documento: 111801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6313 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/11/2022 Valor: 1.202,68
Nº do documento: 111801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2067 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Culturais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6312 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/11/2022 Valor: 19.927,50
Nº do documento: 111801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6311 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/11/2022 Valor: 3.973,25
Nº do documento: 111801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6310 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/11/2022 Valor: 15.386,06
Nº do documento: 111801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6309 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/11/2022 Valor: 1.365,49
Nº do documento: 11801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6308 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/11/2022 Valor: 18.881,54
Nº do documento: 111801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6299 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/11/2022 Valor: 1.171,80
Nº do documento: 111801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6298 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/11/2022 Valor: 13.261,81
Nº do documento: 111801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6297 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/11/2022 Valor: 6.688,99
Nº do documento: 111801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6296 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/11/2022 Valor: 1.522,77
Nº do documento: 111801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6290 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/11/2022 Valor: 1.861,91
Nº do documento: 111801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6289 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/11/2022 Valor: 3.688,74
Nº do documento: 11801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6288 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/11/2022 Valor: 14.411,73
Nº do documento: 111801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6275 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/11/2022 Valor: 3.542,73
Nº do documento: 111801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6274 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/11/2022 Valor: 1.726,70
Nº do documento: 111801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6273 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/11/2022 Valor: 57.445,91
Nº do documento: 111801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6272 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/11/2022 Valor: 3.790,44
Nº do documento: 111801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6271 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/11/2022 Valor: 7.410,14
Nº do documento: 111801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6270 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/11/2022 Valor: 3.762,41
Nº do documento: 111801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6269 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/11/2022 Valor: 114.321,37
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6260 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/11/2022 Valor: 862,52
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.1.90.13.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS (exceto a Incid s/ FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6259 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/11/2022 Valor: 3.194,55
Nº do documento: 110801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6258 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/11/2022 Valor: 594,60
Nº do documento: 111116 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: EVANDRA SILVEIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 094.632.706-80
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6257 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/11/2022 Valor: 912,05
Nº do documento: 003031 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA BURITIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0025-70
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.30.31
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Sementes, Mudas de Plantas e Insumos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6239 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/11/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 111105 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Celia Costa Silva
CPF credor / CNPJ credor: 089.170.936-39
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6239 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 28/11/2022 Valor: 199,00
Nº do documento: 112809 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Celia Costa Silva
CPF credor / CNPJ credor: 089.170.936-39
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6239 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 30/11/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 113009 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Celia Costa Silva
CPF credor / CNPJ credor: 089.170.936-39
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6235 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/11/2022 Valor: 364,60
Nº do documento: 111709 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Jovania Neres dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 065.686.496-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6235 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 24/11/2022 Valor: 364,60
Nº do documento: 112401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Jovania Neres dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 065.686.496-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6234 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/11/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 111112 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: José Maria Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6234 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 21/11/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 112101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: José Maria Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6234 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 21/11/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 112101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: José Maria Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6217 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/11/2022 Valor: 833,00
Nº do documento: 111709 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BURITI MOVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.496.500/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.1025 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para as Atividades Agrope Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6214 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/11/2022 Valor: 680,00
Nº do documento: 113005 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CIDNEI SANTANA CARNEIRO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 096.444.976-51
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6204 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/11/2022 Valor: 280,00
Nº do documento: 112103 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: LUCAS ANTONIO COSTA DE MOURA 15509584610
CPF credor / CNPJ credor: 36.219.722/0001-89
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6201 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/11/2022 Valor: 548,60
Nº do documento: 111707 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Californy Supermercado EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6197 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/11/2022 Valor: 757,05
Nº do documento: 111715 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Ronaldo Barbosa Mendes 00755473175
CPF credor / CNPJ credor: 22.755.211/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6196 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/11/2022 Valor: 680,90
Nº do documento: 111714 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Rafael Gomes de Jesus 71974768104
CPF credor / CNPJ credor: 29.974.428/0001-17
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6195 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 1.377,60
Nº do documento: 111050 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Izoldino Gonçalves Pereira 03403029689
CPF credor / CNPJ credor: 26.802.120/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6195 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 650,56
Nº do documento: 111050 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Izoldino Gonçalves Pereira 03403029689
CPF credor / CNPJ credor: 26.802.120/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6194 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/11/2022 Valor: 372,67
Nº do documento: 047853 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Marcelino da Silva Barbosa 49899783153
CPF credor / CNPJ credor: 22.661.829/0001-78
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6193 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/11/2022 Valor: 613,00
Nº do documento: 111718 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Zelia Fernandes da Silva 01289529116
CPF credor / CNPJ credor: 44.922.034/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6192 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/11/2022 Valor: 636,90
Nº do documento: 111713 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Osmar José Bito 92759190110
CPF credor / CNPJ credor: 18.407.418/0001-83
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 6191 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/11/2022 Valor: 780,00
Nº do documento: 111712 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Edmar Carneiro Gonçalves 47742976153
CPF credor / CNPJ credor: 20.689.506/0001-67
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 6190 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/11/2022 Valor: 617,12
Nº do documento: 021368 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Geraldo Rezende dos Santos - CPF 432.585.306-53
CPF credor / CNPJ credor: 05.499.794/0001-01
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 6189 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/11/2022 Valor: 839,55
Nº do documento: 111721 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: André Luiz Fernandes da Silva 93577290625
CPF credor / CNPJ credor: 17.717.388/0001-49
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 6188 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/11/2022 Valor: 1.285,20
Nº do documento: 11716 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Marcio Leandro Ferreira Barbosa 01371961131
CPF credor / CNPJ credor: 33.837.065/0001-45
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 6187 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/11/2022 Valor: 494,70
Nº do documento: 111720 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Valdivino Alves Carneiro 05535426644
CPF credor / CNPJ credor: 27.192.044/0001-17
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6187 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 17/11/2022 Valor: 351,00
Nº do documento: 111720 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Valdivino Alves Carneiro 05535426644
CPF credor / CNPJ credor: 27.192.044/0001-17
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6186 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/11/2022 Valor: 613,80
Nº do documento: 111719 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: José da Cruz Dias de Oliveira 06995691648
CPF credor / CNPJ credor: 26.963.568/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6185 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/11/2022 Valor: 905,76
Nº do documento: 111717 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Warley Wagner Bastos 00620267127
CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6184 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/11/2022 Valor: 900,00
Nº do documento: 111711 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Airton Gonsalves da Cunha 75925761120
CPF credor / CNPJ credor: 44.281.221/0001-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6170 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/11/2022 Valor: 630,00
Nº do documento: 008079 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BURITIS COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA- AGROPEÇAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.855.009/0001-47
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6156 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/11/2022 Valor: 2.747,68
Nº do documento: 113011 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Alice Pereira de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 935.778.856-53
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6151 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/11/2022 Valor: 1.898,37
Nº do documento: 110801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 29179-X
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6139 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/11/2022 Valor: 4.055,69
Nº do documento: 027710 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: TRIAMA NORTE TRATORES IMPLEMENTOS AGRICOLAS E MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.563.351/0001-73
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6138 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/11/2022 Valor: 4.000,00
Nº do documento: 027710 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: TRIAMA NORTE TRATORES IMPLEMENTOS AGRICOLAS E MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.563.351/0001-73
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6128 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/11/2022 Valor: 10.500,00
Nº do documento: 111101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: ANDRE LUIZ ORNELAS RAPOSO ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.458.270/0001-05
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6127 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/11/2022 Valor: 1.631,44
Nº do documento: 110701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6125 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 04/11/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 110401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 967.100.806-25
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6125 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 17/11/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 111702 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 967.100.806-25
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6125 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 17/11/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 111702 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 967.100.806-25
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6125 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 30/11/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 113002 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 967.100.806-25
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6123 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/11/2022 Valor: 259,40
Nº do documento: 111707 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Californy Supermercado EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6121 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/11/2022 Valor: 2.976,00
Nº do documento: 111108 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: DOUGLAS MOREIRA CAMPOS 70038884674
CPF credor / CNPJ credor: 44.897.086/0001-72
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2068 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6120 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 3.968,00
Nº do documento: 111029 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: DOUGLAS MOREIRA CAMPOS 70038884674
CPF credor / CNPJ credor: 44.897.086/0001-72
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2068 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6116 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/11/2022 Valor: 88,00
Nº do documento: 111710 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6112 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: 111016 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: LUCAS ANTONIO COSTA DE MOURA 15509584610
CPF credor / CNPJ credor: 36.219.722/0001-89
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6111 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/11/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: 112105 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: LUCAS ANTONIO COSTA DE MOURA 15509584610
CPF credor / CNPJ credor: 36.219.722/0001-89
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6110 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/11/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: 112105 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: LUCAS ANTONIO COSTA DE MOURA 15509584610
CPF credor / CNPJ credor: 36.219.722/0001-89
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6109 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/11/2022 Valor: 900,00
Nº do documento: 111703 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LUCAS ANTONIO COSTA DE MOURA 15509584610
CPF credor / CNPJ credor: 36.219.722/0001-89
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6108 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/11/2022 Valor: 750,00
Nº do documento: 111703 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LUCAS ANTONIO COSTA DE MOURA 15509584610
CPF credor / CNPJ credor: 36.219.722/0001-89
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6107 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/11/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: 111703 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: LUCAS ANTONIO COSTA DE MOURA 15509584610
CPF credor / CNPJ credor: 36.219.722/0001-89
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6106 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/11/2022 Valor: 900,00
Nº do documento: 111706 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: LUCAS ANTONIO COSTA DE MOURA 15509584610
CPF credor / CNPJ credor: 36.219.722/0001-89
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6105 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/11/2022 Valor: 657,37
Nº do documento: 111707 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Californy Supermercado EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6102 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/11/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: 110310 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DURVALINO CARNEIRO DE QUEIROZ
CPF credor / CNPJ credor: 491.116.556-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6102 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 17/11/2022 Valor: 220,00
Nº do documento: 111707 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DURVALINO CARNEIRO DE QUEIROZ
CPF credor / CNPJ credor: 491.116.556-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6101 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/11/2022 Valor: 2.400,00
Nº do documento: 110702 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JOSÉ FERRAZ DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 098.130.631-49
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6100 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 480,00
Nº do documento: 111016 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: MARLENE SILVA DEL FORNO
CPF credor / CNPJ credor: 13.559.506/0001-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6091 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 111049 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ROMÁRIO PEREIRA MULLER
CPF credor / CNPJ credor: 106.971.946-39
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6090 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 191,80
Nº do documento: 111027 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Californy Supermercado EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6069 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 17,82
Nº do documento: 111027 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Californy Supermercado EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Recepções, Hospedagens e Festividades da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6062 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 1.095,16
Nº do documento: 111027 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Californy Supermercado EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6054 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/11/2022 Valor: 1.646,56
Nº do documento: 113014 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JOAQUIM LIMA DE ABREU
CPF credor / CNPJ credor: 348.449.961-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6051 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/11/2022 Valor: 450,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6050 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/11/2022 Valor: 250,00
Nº do documento: 113014 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JOAQUIM LIMA DE ABREU
CPF credor / CNPJ credor: 348.449.961-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6049 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/11/2022 Valor: 1.800,00
Nº do documento: 112405 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: GERALDO ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 40.766.078/0001-36
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6048 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 2.447,82
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6042 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 1.446,50
Nº do documento: 111005 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: HELIO FABIO DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6035 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/11/2022 Valor: 7.850,00
Nº do documento: 111804 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROSIMARI LOPES DA SILVA 03885014130
CPF credor / CNPJ credor: 34.605.356/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6034 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 24/11/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 112403 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: MAYARA ANDRADE ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 038.119.511-22
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6033 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 320,00
Nº do documento: 611085 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TOP CAR CENTRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.360.372/0001-94
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6030 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 922,80
Nº do documento: 111027 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Californy Supermercado EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6029 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 283,60
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6028 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 9.850,00
Nº do documento: 111021 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AGROLUB COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 32.277.743/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6027 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 129,00
Nº do documento: 111030 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Greiciane Representações Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6026 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/11/2022 Valor: 496,00
Nº do documento: 112103 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: LIGIA GUEDES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 42.006.147/0001-39
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6025 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: 111024 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: LIGIA GUEDES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 42.006.147/0001-39
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6024 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 374,00
Nº do documento: 111030 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Greiciane Representações Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6023 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 600,00
Nº do documento: 111013 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Audalio Moreira da Silva 00682541648
CPF credor / CNPJ credor: 44.002.017/0001-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6022 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 16.915,00
Nº do documento: 015632 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: MASTER MÉDICO HOSPITALAR LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6021 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/11/2022 Valor: 2.145,60
Nº do documento: 111708 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6020 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 57,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6019 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/11/2022 Valor: 1.595,60
Nº do documento: 111708 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6018 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/11/2022 Valor: 2.475,60
Nº do documento: 111708 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6017 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/11/2022 Valor: 2.475,60
Nº do documento: 111708 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6015 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 1.008,00
Nº do documento: 111024 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: LIGIA GUEDES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 42.006.147/0001-39
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6014 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/11/2022 Valor: 5.190,00
Nº do documento: 110903 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: AGROLUB COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 32.277.743/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6011 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 213,00
Nº do documento: 111014 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6010 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/11/2022 Valor: 35,50
Nº do documento: 110906 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6009 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/11/2022 Valor: 280,00
Nº do documento: 110906 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6007 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/11/2022 Valor: 21.000,00
Nº do documento: 111102 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Gonçalves Assessoria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.766.795/0001-71
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6006 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/11/2022 Valor: 112,00
Nº do documento: 111106 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: LIGIA GUEDES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 42.006.147/0001-39
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6005 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 998,59
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6004 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/11/2022 Valor: 92,70
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6002 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 1.342,22
Nº do documento: 111004 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Californy Supermercado EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6000 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 03/11/2022 Valor: 390,00
Nº do documento: 027009 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARIA JURDES OLIVEIRA LISBOA
CPF credor / CNPJ credor: 042.773.996-90
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6000 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 11/11/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 027009 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARIA JURDES OLIVEIRA LISBOA
CPF credor / CNPJ credor: 042.773.996-90
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6000 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 28/11/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: 27009 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARIA JURDES OLIVEIRA LISBOA
CPF credor / CNPJ credor: 042.773.996-90
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5999 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/11/2022 Valor: 137.534,80
Nº do documento: 001178 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4582-9
Credor: Mappa Engenharia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.060.883/0001-50
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.1039 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma de Estradas, Pontes e Mata Burros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5998 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/11/2022 Valor: 1.676,00
Nº do documento: 110906 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5995 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 574,20
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5994 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 417,30
Nº do documento: 111006 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Greiciane Representações Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5993 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/11/2022 Valor: 227,51
Nº do documento: 111803 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5991 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 239,10
Nº do documento: 111006 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Greiciane Representações Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5988 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 47,50
Nº do documento: 111031 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5986 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 405,50
Nº do documento: 111006 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Greiciane Representações Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5971 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/11/2022 Valor: 4.000,00
Nº do documento: 110901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: TREM BARATO ELETROMOVEIS E SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 38.427.451/0001-82
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.1014 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5970 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 224,00
Nº do documento: 111007 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: LIGIA GUEDES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 42.006.147/0001-39
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5967 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 4.820,00
Nº do documento: 111043 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: EDUARDO GABRIEL PEREIRA LUIZ
CPF credor / CNPJ credor: 32.011.726/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5966 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/11/2022 Valor: 2.351,20
Nº do documento: 111708 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5965 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/11/2022 Valor: 1.810,90
Nº do documento: 111708 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5964 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/11/2022 Valor: 1.630,25
Nº do documento: 111708 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5963 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/11/2022 Valor: 181,38
Nº do documento: 111803 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5959 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 552,00
Nº do documento: 111030 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Greiciane Representações Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5958 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/11/2022 Valor: 3.330,00
Nº do documento: 110701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26064-9
Credor: MANOEL MENDES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 001.833.826-76
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5954 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 744,00
Nº do documento: 111015 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: DOUGLAS MOREIRA CAMPOS 70038884674
CPF credor / CNPJ credor: 44.897.086/0001-72
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5953 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 1.174,00
Nº do documento: 111002 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 6299-5
Credor: SEMEAR BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.191.702/0002-09
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5952 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 1.380,00
Nº do documento: 111030 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Greiciane Representações Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5950 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/11/2022 Valor: 2.105,50
Nº do documento: 111708 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5949 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/11/2022 Valor: 224,90
Nº do documento: 111708 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Recepções, Hospedagens e Festividades da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5948 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 160,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Recepções, Hospedagens e Festividades da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5940 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/11/2022 Valor: 39.928,95
Nº do documento: 111101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.333-X
Credor: Galvão Projetos Construções Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 35.372.658/0001-09
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.1045 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma de Quadras e Ginásios Poliesportivos Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5939 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/11/2022 Valor: 15.447,60
Nº do documento: 111706 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: Zelia Fernandes da Silva 01289529116
CPF credor / CNPJ credor: 44.922.034/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5938 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/11/2022 Valor: 11.761,20
Nº do documento: 11713 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5938 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 17/11/2022 Valor: 11.922,12
Nº do documento: 11713 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5938 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 17/11/2022 Valor: 5.454,00
Nº do documento: 111713 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5898 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 24/11/2022 Valor: 1.096,50
Nº do documento: 112403 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CELSO NERES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 930.367.281-04
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5897 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/11/2022 Valor: 2.890,00
Nº do documento: 113005 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CIDNEI SANTANA CARNEIRO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 096.444.976-51
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5896 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/11/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 112402 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Neurivilson Pereira de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 981.742.316-68
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5896 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 24/11/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 112402 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Neurivilson Pereira de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 981.742.316-68
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5893 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/11/2022 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 001103 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: EVALDO JOSE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 554.929.326-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2026 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com SAMU Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5888 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/11/2022 Valor: 1.212,00
Nº do documento: 111110 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Valtomir Alcantra de Souza 56920741687
CPF credor / CNPJ credor: 45.913.669/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5887 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/11/2022 Valor: 5.782,09
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5885 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/11/2022 Valor: 2.280,67
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5884 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/11/2022 Valor: 1.232,76
Nº do documento: 041746 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Luciana Vicente de Almeida- ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5883 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/11/2022 Valor: 39.378,00
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5883 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 17/11/2022 Valor: 13.893,24
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5831 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 105,90
Nº do documento: 111031 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5830 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 1.358,60
Nº do documento: 111001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LUCAS ANTONIO COSTA DE MOURA 15509584610
CPF credor / CNPJ credor: 36.219.722/0001-89
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5829 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 8.525,50
Nº do documento: 111042 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BARROS E CAPARROSA FERRAGENS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.024.712/0001-05
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5827 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 204,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5826 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 5.071,06
Nº do documento: 111001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: PAX CENTER SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.480.096/0001-05
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.39.51
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Serviços Funerários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5825 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 580,00
Nº do documento: 028394 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: DIRLEIVA RODRIGUES FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5823 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 1.612,00
Nº do documento: 111011 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Greiciane Representações Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5822 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 260,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5819 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 875,05
Nº do documento: 111014 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5818 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 108,00
Nº do documento: 028374 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DIRLEIVA RODRIGUES FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5816 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/11/2022 Valor: 1.280,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5815 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 581,40
Nº do documento: 111030 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Greiciane Representações Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2009 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Recepções, Hospedagens e Festividades da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5813 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/11/2022 Valor: 720,00
Nº do documento: 110903 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CALAZANS & PEREIRA DIESEL LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.908.193/0001-90
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5812 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/11/2022 Valor: 4.240,00
Nº do documento: 110903 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CALAZANS & PEREIRA DIESEL LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.908.193/0001-90
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5811 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 1.021,24
Nº do documento: 034268 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Rocha Barbosa Comercio de Peças Automotivas LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5810 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 450,00
Nº do documento: 028374 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DIRLEIVA RODRIGUES FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5808 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 132449 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Unir Peças Diesel LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5806 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 878,00
Nº do documento: 111031 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5805 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/11/2022 Valor: 1.439,56
Nº do documento: 011672 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Taguamotors Auto Peças e Motores Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.412.845/0001-57
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5804 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/11/2022 Valor: 531,13
Nº do documento: 011672 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Taguamotors Auto Peças e Motores Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.412.845/0001-57
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5803 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/11/2022 Valor: 11.830,37
Nº do documento: 041746 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Luciana Vicente de Almeida- ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5802 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/11/2022 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.1010 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de veículos, Móveis e Equipamentos para o Ensino Fundamental Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5800 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/11/2022 Valor: 22.365,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5799 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/11/2022 Valor: 19.350,00
Nº do documento: 111107 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: EDIMAR JOSÉ CARNEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 24.155.767/0001-58
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5798 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 23.650,00
Nº do documento: 111005 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: THIAGO DE OLIVEIRA MOREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.396.394/0001-56
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5797 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 72,40
Nº do documento: 111030 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Greiciane Representações Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 5793 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/11/2022 Valor: 591,10
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5789 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 801,55
Nº do documento: 111031 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5788 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 335,12
Nº do documento: 111031 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5787 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/11/2022 Valor: 1.644,00
Nº do documento: 034268 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Rocha Barbosa Comercio de Peças Automotivas LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 5783 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/11/2022 Valor: 6.398,70
Nº do documento: 112102 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: JLM DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 5782 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/11/2022 Valor: 15.500,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.1012 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para as Creches Municipai Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
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Número do empenho: 5781 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/11/2022 Valor: 8.997,00
Nº do documento: 112101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Promercantil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.756.096/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5780 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 20.598,60
Nº do documento: 015632 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: MASTER MÉDICO HOSPITALAR LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5778 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/11/2022 Valor: 258,00
Nº do documento: 111701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5777 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/11/2022 Valor: 1.302,40
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5774 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 139,98
Nº do documento: 111014 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5773 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 2.190,20
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5772 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 2.012,40
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5770 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 269,40
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5769 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 65,40
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5768 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 1.631,20
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5766 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 238,40
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5762 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 358,16
Nº do documento: 034268 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Rocha Barbosa Comercio de Peças Automotivas LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5761 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 194,40
Nº do documento: 132449 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Unir Peças Diesel LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5653 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/11/2022 Valor: 4.258,70
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5653 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 17/11/2022 Valor: 278,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5652 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/11/2022 Valor: 1.399,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5650 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 21,60
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.503-0
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5649 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/11/2022 Valor: 43,60
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5648 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/11/2022 Valor: 207,88
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5647 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/11/2022 Valor: 747,20
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5646 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/11/2022 Valor: 33,20
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5645 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/11/2022 Valor: 868,69
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5644 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/11/2022 Valor: 121,50
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5641 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/11/2022 Valor: 399,00
Nº do documento: 111701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5640 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/11/2022 Valor: 409,80
Nº do documento: 11701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5639 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/11/2022 Valor: 6.591,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5639 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 17/11/2022 Valor: 278,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5633 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 5.400,00
Nº do documento: 111004 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ANDRELINA RODRIGUES DE ARAUJO 00682605638
CPF credor / CNPJ credor: 46.891.284/0001-54
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5631 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 04/11/2022 Valor: 637,00
Nº do documento: 110401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26064-9
Credor: ANTONIA APARECIDA DAS NEVES
CPF credor / CNPJ credor: 052.440.656-10
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5629 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/11/2022 Valor: 2.623,00
Nº do documento: 113009 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: LUIS DOS SANTOS GARCIA
CPF credor / CNPJ credor: 552.264.421-49
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5629 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 30/11/2022 Valor: 1.960,50
Nº do documento: 113009 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: LUIS DOS SANTOS GARCIA
CPF credor / CNPJ credor: 552.264.421-49
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5628 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/11/2022 Valor: 1.332,00
Nº do documento: 113002 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Denito Moreira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 338.375.206-25
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5627 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/11/2022 Valor: 466,90
Nº do documento: 113008 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JOSIVAL PAULINO NUNES
CPF credor / CNPJ credor: 635.439.074-68
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5626 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/11/2022 Valor: 1.033,30
Nº do documento: 113004 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: LUZINETH FERREIRA DE QUEIROZ
CPF credor / CNPJ credor: 916.568.696-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5624 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/11/2022 Valor: 6.950,00
Nº do documento: 111106 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Cleumar Alves de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 179.901.546-76
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5622 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 010683 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5619 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/11/2022 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 110904 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: MARLENE SILVA DEL FORNO
CPF credor / CNPJ credor: 13.559.506/0001-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5618 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 680,00
Nº do documento: 111022 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: MARLENE SILVA DEL FORNO
CPF credor / CNPJ credor: 13.559.506/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5617 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 238,20
Nº do documento: 111006 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Greiciane Representações Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5607 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 4.498,80
Nº do documento: 132449 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Unir Peças Diesel LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5606 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/11/2022 Valor: 749,63
Nº do documento: 041746 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Luciana Vicente de Almeida- ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5603 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 3.890,00
Nº do documento: 041746 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Luciana Vicente de Almeida- ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5602 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 1.363,74
Nº do documento: 044607 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ZEZITO MAQUINAS FORTE
CPF credor / CNPJ credor: 18.327.083/0001-93
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5601 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 2.693,10
Nº do documento: 044607 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ZEZITO MAQUINAS FORTE
CPF credor / CNPJ credor: 18.327.083/0001-93
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5600 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 440,00
Nº do documento: 044607 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ZEZITO MAQUINAS FORTE
CPF credor / CNPJ credor: 18.327.083/0001-93
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5596 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/11/2022 Valor: 645,00
Nº do documento: 110909 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: K E - Esportes e Calçados Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.316.023/0001-63
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5594 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/11/2022 Valor: 570,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5588 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 07/11/2022 Valor: 192,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5587 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 30/11/2022 Valor: 8.500,00
Nº do documento: 113013 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Consultoria, assessoria e contabilidade Marley Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 27.833.378/0001-22
Funcional Programática: 02.02.01.02.061.0401.2006 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Jurídico do Executivo Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5586 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 4.600,00
Nº do documento: 048526 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: MAC COPIADORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.501.724/0001-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.1008 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquis. Veículos, Móveis e Equip. Sec. de Economia, Administração e Pla Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5581 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 18/11/2022 Valor: 88,78
Nº do documento: 111805 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE M. GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5577 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 1.119,00
Nº do documento: 034268 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Rocha Barbosa Comercio de Peças Automotivas LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5576 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 833,44
Nº do documento: 034268 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Rocha Barbosa Comercio de Peças Automotivas LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5572 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 1.780,00
Nº do documento: 010683 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5569 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/11/2022 Valor: 482,00
Nº do documento: 110906 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5564 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 970,73
Nº do documento: 041746 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Luciana Vicente de Almeida- ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5558 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 17/11/2022 Valor: 12.249,79
Nº do documento: 111703 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: Marcio Leandro Ferreira Barbosa 01371961131
CPF credor / CNPJ credor: 33.837.065/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5555 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 205,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5553 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 03/11/2022 Valor: 440,00
Nº do documento: 110307 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Izauro Gomes Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 863.769.001-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5551 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/11/2022 Valor: 7.672,41
Nº do documento: 041746 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Luciana Vicente de Almeida- ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5548 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 230,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.1008 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquis. Veículos, Móveis e Equip. Sec. de Economia, Administração e Pla Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5547 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 125,96
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5546 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 20,50
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5545 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 81,85
Nº do documento: 111026 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5522 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/11/2022 Valor: 4.350,00
Nº do documento: 056838 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB
CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5521 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/11/2022 Valor: 462,40
Nº do documento: 015184 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5518 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/11/2022 Valor: 3.782,80
Nº do documento: 111802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Promercantil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.756.096/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 5517 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/11/2022 Valor: 316,80
Nº do documento: 029853 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: VFB BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 5516 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/11/2022 Valor: 11.154,50
Nº do documento: 112102 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: JLM DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 5511 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 456,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5507 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 91,90
Nº do documento: 111008 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 5504 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 04/11/2022 Valor: 1.867,60
Nº do documento: 110403 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26064-9
Credor: JOSIVAL PAULINO NUNES
CPF credor / CNPJ credor: 635.439.074-68
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 5499 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 767,20
Nº do documento: 111027 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Californy Supermercado EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 5497 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 637,48
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 5496 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 216,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
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Número do empenho: 5494 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 717,60
Nº do documento: 056838 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB
CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 5493 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 1.930,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 5481 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 210,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
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Número do empenho: 5476 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 4.559,27
Nº do documento: 034268 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Rocha Barbosa Comercio de Peças Automotivas LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 5472 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/11/2022 Valor: 1.855,00
Nº do documento: 010683 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 5471 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/11/2022 Valor: 390,00
Nº do documento: 010683 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5470 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 945,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.1035 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para a Secretaria de Infr Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5469 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/11/2022 Valor: 1.936,20
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5468 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 4.223,00
Nº do documento: 111025 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: 020 INJECAO DIESEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.858.389/0001-80
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5467 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 600,00
Nº do documento: 111025 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: 020 INJECAO DIESEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.858.389/0001-80
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5457 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 1.277,72
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5456 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 353,10
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5455 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/11/2022 Valor: 2.020,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.1010 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de veículos, Móveis e Equipamentos para o Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5454 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/11/2022 Valor: 236,80
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5453 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 233,70
Nº do documento: 128700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5452 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/11/2022 Valor: 146,66
Nº do documento: 111701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5449 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 600,25
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5446 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/11/2022 Valor: 3.108,00
Nº do documento: 113007 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: MANOEL MENDES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 001.833.826-76
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5440 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/11/2022 Valor: 260,00
Nº do documento: 111804 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: JLM DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.1016 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para Atenção Básica Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5439 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 267,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5436 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 3.404,78
Nº do documento: 028374 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: DIRLEIVA RODRIGUES FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5435 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 1.679,70
Nº do documento: 111007 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Promercantil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.756.096/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5434 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 1.398,40
Nº do documento: 111007 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Promercantil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.756.096/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.3.90.30.18
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Materiais e Medicamentos para Uso Veterinário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5429 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 1.812,70
Nº do documento: 111028 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5420 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 18,00
Nº do documento: 111028 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5409 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/11/2022 Valor: 1.907,10
Nº do documento: 041746 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Luciana Vicente de Almeida- ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5339 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 17/11/2022 Valor: 1.966,08
Nº do documento: 111705 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Warley Wagner Bastos 00620267127
CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5325 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 09/11/2022 Valor: 30.100,00
Nº do documento: 110901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Gonçalves Assessoria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.766.795/0001-71
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2034 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Saúde Gestão Plena - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5324 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 17/11/2022 Valor: 8.073,89
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5323 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 17/11/2022 Valor: 43.453,74
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5323 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 17/11/2022 Valor: 22.617,47
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5322 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 6.696,00
Nº do documento: 111029 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: DOUGLAS MOREIRA CAMPOS 70038884674
CPF credor / CNPJ credor: 44.897.086/0001-72
Funcional Programática: 02.07.01.23.691.0028.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Feira Livre Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5318 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 111004 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: LEDA DE ORNELAS CUNHA
CPF credor / CNPJ credor: 122.210.546-28
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5317 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 111003 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Tatiana Batista de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 099.147.876-22
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5316 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 111008 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: MARIA DE FATIMA SOARES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.873.866-87
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5315 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 111006 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: MARIA DAS DORES MONTEIRO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 717.587.551-72
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5314 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 111007 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: MARIA HELENA ALVES TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 105.217.076-50
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5313 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 744,00
Nº do documento: 111029 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: DOUGLAS MOREIRA CAMPOS 70038884674
CPF credor / CNPJ credor: 44.897.086/0001-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5312 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 4.200,00
Nº do documento: 111003 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: THAYANNE FERNANDES ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 101.827.436-75
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5310 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 17/11/2022 Valor: 14.590,80
Nº do documento: 111701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: André Luiz Fernandes da Silva 93577290625
CPF credor / CNPJ credor: 17.717.388/0001-49
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5306 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 11/11/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: 111106 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: SINELMA CABRAL FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 074.366.326-80
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5301 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/11/2022 Valor: 3.657,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5300 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 17/11/2022 Valor: 7.437,37
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5300 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 17/11/2022 Valor: 7.636,97
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5300 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 17/11/2022 Valor: 423,79
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5299 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 09/11/2022 Valor: 348,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5292 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 5.980,00
Nº do documento: 111002 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Gonçalves Assessoria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.766.795/0001-71
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5289 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 17/11/2022 Valor: 1.812,79
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5286 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/11/2022 Valor: 4.085,71
Nº do documento: 006463 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5189 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 17/11/2022 Valor: 108,00
Nº do documento: 111702 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: NEURIVAN PEREIRA FARIAS
CPF credor / CNPJ credor: 045.743.216-01
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5172 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 103,00
Nº do documento: 028374 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: DIRLEIVA RODRIGUES FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5169 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 312,30
Nº do documento: 111008 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5163 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 04/11/2022 Valor: 2.348,61
Nº do documento: 110402 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26064-9
Credor: MAXIMO RODRIGUES DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 935.771.336-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5158 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 173,98
Nº do documento: 111026 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5148 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 110,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24686-7
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5144 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 2.049,10
Nº do documento: 111026 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5143 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 2.422,60
Nº do documento: 111026 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5141 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 2.528,90
Nº do documento: 111026 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5140 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 2.354,90
Nº do documento: 111026 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5134 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 738,18
Nº do documento: 132449 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Unir Peças Diesel LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5119 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 1.971,40
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5108 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 20.750,00
Nº do documento: 052833 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ECO CERRADO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.540.782/0001-69
Funcional Programática: 02.07.01.18.541.0026.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Proteção do Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5091 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 17/11/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 111704 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: VILMAR BARBOSA DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 012.837.796-84
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5090 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 17/11/2022 Valor: 5.887,44
Nº do documento: 111709 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: Warley Wagner Bastos 00620267127
CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5088 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 2.960,00
Nº do documento: 056838 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB
CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5065 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/11/2022 Valor: 285.500,00
Nº do documento: 000429 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.656-8
Credor: Mabelê Comércio de Veículos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 35.457.127/0001-19
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.1018 Natureza: 4.4.90.52.30
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para a Unidade de Pronto Descrição Natureza: Veículos de Tração Mecânica
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Número do empenho: 5064 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/11/2022 Valor: 3.484,54
Nº do documento: 028374 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: DIRLEIVA RODRIGUES FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Serviços Gráficos
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Número do empenho: 5053 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 21.560,00
Nº do documento: 611085 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: TOP CAR CENTRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.360.372/0001-94
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 5043 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 148,50
Nº do documento: 009020 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 5028 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 470,00
Nº do documento: 611085 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TOP CAR CENTRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.360.372/0001-94
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 5024 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 1.980,00
Nº do documento: 611085 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TOP CAR CENTRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.360.372/0001-94
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 5018 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 1.008,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.1008 Natureza: 4.4.90.52.17
Projeto Atividade: Aquis. Veículos, Móveis e Equip. Sec. de Economia, Administração e Pla Descrição Natureza: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto
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Número do empenho: 5016 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 19,00
Nº do documento: 111048 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: HELIO FABIO DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviços Gráficos
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Número do empenho: 4099 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 09/11/2022 Valor: 621,85
Nº do documento: 110902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE MINAS GERAIS - SEBRAE/MG
CPF credor / CNPJ credor: 16.589.137/0069-51
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4091 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 13.810,50
Nº do documento: 132449 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Unir Peças Diesel LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 4088 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 28/11/2022 Valor: 220,00
Nº do documento: 112802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROSANA FRANCISCO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 183.312.201-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 4086 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 18/11/2022 Valor: 3.547,50
Nº do documento: 111805 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Promercantil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.756.096/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 4070 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 27.772,56
Nº do documento: 111001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: Warley Wagner Bastos 00620267127
CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4070 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 17/11/2022 Valor: 10.305,75
Nº do documento: 111709 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: Warley Wagner Bastos 00620267127
CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4070 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 17/11/2022 Valor: 21.371,04
Nº do documento: 111709 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: Warley Wagner Bastos 00620267127
CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4069 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 2.237,60
Nº do documento: 111003 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: LUIS FILIPE PEREIRA DOS REIS 09618388689
CPF credor / CNPJ credor: 41.981.722/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4041 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 17/11/2022 Valor: 7.650,00
Nº do documento: 111708 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: LINOVANY JOSE MIGUEL 09320895694
CPF credor / CNPJ credor: 46.575.297/0001-14
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3112 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 17/11/2022 Valor: 3.231,36
Nº do documento: 111706 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Luismar Pereira dos Santos 01444539671
CPF credor / CNPJ credor: 44.273.412/0001-70
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3111 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 17/11/2022 Valor: 8.302,50
Nº do documento: 111704 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Lorayne Rodrigues da Silva 11127298607
CPF credor / CNPJ credor: 44.915.166/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3110 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 17/11/2022 Valor: 6.318,00
Nº do documento: 111707 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Valdivino Alves Carneiro 05535426644
CPF credor / CNPJ credor: 27.192.044/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3102 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 28/11/2022 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 112801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: INSTITUTO ABBA PAI
CPF credor / CNPJ credor: 15.460.727/0001-29
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3101 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 09/11/2022 Valor: 4.950,00
Nº do documento: 110901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Kelly Alves Vieira
CPF credor / CNPJ credor: 140.217.966-90
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3098 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 111002 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: FLAVIA BEATRIZ DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 096.188.876-85
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3097 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 111005 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: NAGNA FRANCISCO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 126.827.616-23
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3043 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 5.850,00
Nº do documento: 020986 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Gilmar Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 42.385.582/0001-11
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3035 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 57,32
Nº do documento: 111033 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2973 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 17/11/2022 Valor: 9.064,65
Nº do documento: 111710 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: Valdivino Alves Carneiro 05535426644
CPF credor / CNPJ credor: 27.192.044/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2972 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 17/11/2022 Valor: 13.997,70
Nº do documento: 111712 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: Ronaldo Barbosa Mendes 00755473175
CPF credor / CNPJ credor: 22.755.211/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2971 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 17/11/2022 Valor: 9.532,60
Nº do documento: 111707 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: Rafael Gomes de Jesus 71974768104
CPF credor / CNPJ credor: 29.974.428/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2970 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 17/11/2022 Valor: 11.464,20
Nº do documento: 111705 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: Osmar José Bito 92759190110
CPF credor / CNPJ credor: 18.407.418/0001-83
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2968 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 17/11/2022 Valor: 6.335,39
Nº do documento: 047853 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: Marcelino da Silva Barbosa 49899783153
CPF credor / CNPJ credor: 22.661.829/0001-78
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2966 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 17/11/2022 Valor: 8.593,20
Nº do documento: 111702 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: José da Cruz Dias de Oliveira 06995691648
CPF credor / CNPJ credor: 26.963.568/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2965 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 17/11/2022 Valor: 10.944,00
Nº do documento: 111711 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: Izoldino Gonçalves Pereira 03403029689
CPF credor / CNPJ credor: 26.802.120/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2964 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 17/11/2022 Valor: 11.108,16
Nº do documento: 021368 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: Geraldo Rezende dos Santos - CPF 432.585.306-53
CPF credor / CNPJ credor: 05.499.794/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2963 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 24/11/2022 Valor: 8.960,00
Nº do documento: 112402 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: Edmar Carneiro Gonçalves 47742976153
CPF credor / CNPJ credor: 20.689.506/0001-67
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2961 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 17/11/2022 Valor: 16.200,00
Nº do documento: 111704 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: Airton Gonsalves da Cunha 75925761120
CPF credor / CNPJ credor: 44.281.221/0001-50
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2954 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 715,00
Nº do documento: 111026 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2934 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 1.320,00
Nº do documento: 111014 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: VALTEIR DIAS MACEDO
CPF credor / CNPJ credor: 117.015.336-42
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2932 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 1.320,00
Nº do documento: 111002 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Manoel Ribeiro dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 064.260.356-10
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2931 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 1.320,00
Nº do documento: 111013 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JOSE ADAIR LOPO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.971.906-41
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2930 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 1.320,00
Nº do documento: 111015 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Geovanio de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 740.245.746-04
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2929 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 1.320,00
Nº do documento: 111012 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Elton de Souza dos Anjos
CPF credor / CNPJ credor: 109.925.146-06
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2920 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 30/11/2022 Valor: 7.272,64
Nº do documento: 113012 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Balbina de Araujo Ornelas - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.951.403/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2919 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 30/11/2022 Valor: 7.272,64
Nº do documento: 28807 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Gilvane Dias de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2791 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 11/11/2022 Valor: 6.000,00
Nº do documento: 111109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Gerson Barbosa de Almeirda 06527080646
CPF credor / CNPJ credor: 47.015.394/0001-15
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 Natureza: 3.3.90.39.73
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2754 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 09/11/2022 Valor: 1.650,00
Nº do documento: 001271 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Elcio Lopes Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 967.109.936-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2741 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 03/11/2022 Valor: 17.454,33
Nº do documento: 014444 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2738 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 2.700,00
Nº do documento: 111010 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: IAGAIVER CARNEIRO NODA
CPF credor / CNPJ credor: 111.339.986-40
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2737 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 11/11/2022 Valor: 2.700,00
Nº do documento: 111104 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: GLAUKER ANDRADE ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 012.967.721-36
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2735 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 11/11/2022 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 111105 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Antonio Alves Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 006.826.296-50
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2710 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/11/2022 Valor: 684,00
Nº do documento: 053207 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: PRIME NEGOCIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.778.666/0001-05
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.1014 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2684 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 1.250,00
Nº do documento: 111012 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: WR DEDETIZADORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.263.791/0001-88
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2653 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2022 Data: 11/11/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 111111 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Maria Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2653 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2022 Data: 11/11/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 111111 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Maria Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2653 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2022 Data: 30/11/2022 Valor: 203,25
Nº do documento: 113010 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Maria Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2653 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2022 Data: 28/11/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 112810 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Maria Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2653 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2022 Data: 28/11/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 112810 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Maria Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2653 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2022 Data: 28/11/2022 Valor: 199,00
Nº do documento: 112810 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Maria Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2653 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2022 Data: 30/11/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 113010 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Maria Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2652 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 09/11/2022 Valor: 1.680,00
Nº do documento: 110905 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: WR DEDETIZADORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.263.791/0001-88
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2651 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 2.100,00
Nº do documento: 111006 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: WR DEDETIZADORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.263.791/0001-88
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2650 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 470,00
Nº do documento: 111001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: WR DEDETIZADORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.263.791/0001-88
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2474 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 21/11/2022 Valor: 4.500,00
Nº do documento: 112104 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Aristina Lisboa Barbosa 98173812691
CPF credor / CNPJ credor: 45.597.161/0001-42
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2330 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 30/11/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: 113001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: GENIVALDO DA SILVA ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 064.042.211-01
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2241 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 18/11/2022 Valor: 36,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2214 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/11/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 111102 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: FABIO ROBERIO DE JESUS OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 062.336.636-36
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2214 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 11/11/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 111102 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: FABIO ROBERIO DE JESUS OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 062.336.636-36
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2192 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 21/11/2022 Valor: 260,00
Nº do documento: 099805 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2176 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 28/11/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 112802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: PAULO ISRAEL BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 042.244.376-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2040 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 30/11/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 113003 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VALÉRIA CARNEIRO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 003.417.261-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2005 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 135,00
Nº do documento: 111040 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2005 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 30/11/2022 Valor: 135,00
Nº do documento: 113015 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2004 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 11/11/2022 Valor: 130,00
Nº do documento: 111103 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2004 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 28/11/2022 Valor: 130,00
Nº do documento: 113001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2003 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 30/11/2022 Valor: 130,00
Nº do documento: 113015 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2002 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 11/11/2022 Valor: 1.333,30
Nº do documento: 111104 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2002 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 28/11/2022 Valor: 1.333,30
Nº do documento: 113001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2001 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 975,00
Nº do documento: 111008 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2001 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 30/11/2022 Valor: 975,00
Nº do documento: 113004 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2000 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 11/11/2022 Valor: 230,00
Nº do documento: 111105 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2000 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 28/11/2022 Valor: 230,00
Nº do documento: 113001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1999 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 510,00
Nº do documento: 111011 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1999 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 510,00
Nº do documento: 111010 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1999 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 30/11/2022 Valor: 510,00
Nº do documento: 113004 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1998 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 230,00
Nº do documento: 111012 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1998 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 30/11/2022 Valor: 230,00
Nº do documento: 113004 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1997 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 09/11/2022 Valor: 690,00
Nº do documento: 110907 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1996 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 130,00
Nº do documento: 111041 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2069 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1996 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 30/11/2022 Valor: 130,00
Nº do documento: 113015 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2069 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1996 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 30/11/2022 Valor: 130,00
Nº do documento: 113015 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2069 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1994 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 30/11/2022 Valor: 1.233,28
Nº do documento: 113015 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1993 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 09/11/2022 Valor: 230,00
Nº do documento: 110902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1992 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 460,00
Nº do documento: 111009 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1992 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 30/11/2022 Valor: 460,00
Nº do documento: 113004 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1978 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 09/11/2022 Valor: 790,08
Nº do documento: 110908 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1971 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 2.100,00
Nº do documento: 111001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Maria Marcia Rezende da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 092.382.866-47
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1965 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 2.200,00
Nº do documento: 111002 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Kelly Alves Vieira
CPF credor / CNPJ credor: 140.217.966-90
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1874 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 23/11/2022 Valor: 364,60
Nº do documento: 112304 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TAILINY SILVA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 146.079.236-05
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1874 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 23/11/2022 Valor: 364,60
Nº do documento: 112304 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TAILINY SILVA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 146.079.236-05
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1867 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 17/11/2022 Valor: 50,69
Nº do documento: 111703 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1856 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 2.100,00
Nº do documento: 111004 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Maria Marcia Rezende da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 092.382.866-47
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1815 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 11/11/2022 Valor: 4.800,00
Nº do documento: 111111 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Souza & Souza Construções Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.666.342/0001-50
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1771 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2022 Data: 17/11/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 111705 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1771 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2022 Data: 25/11/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 112504 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1771 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2022 Data: 25/11/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 112504 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1769 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 24/11/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 112404 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ELISANGELA EUSTAQUIO DA ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 019.997.116-10
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1748 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 11/11/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 111101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1748 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 21/11/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 112107 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1677 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 2.080,00
Nº do documento: 053207 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.855-2
Credor: PRIME NEGOCIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.778.666/0001-05
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1659 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 14/11/2022 Valor: 1.180,01
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1611 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 17/11/2022 Valor: 4.225,40
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1610 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 17/11/2022 Valor: 623,42
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2040 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1607 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 17/11/2022 Valor: 23.070,79
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1607 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 14/11/2022 Valor: 6.169,02
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1604 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 17/11/2022 Valor: 3.953,06
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1603 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 17/11/2022 Valor: 5.958,42
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1603 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 17/11/2022 Valor: 2.064,59
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1602 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 17/11/2022 Valor: 924,09
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1599 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 17/11/2022 Valor: 4.158,64
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1598 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 17/11/2022 Valor: 1.728,84
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1598 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 17/11/2022 Valor: 1.712,61
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1575 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 03/11/2022 Valor: 102,00
Nº do documento: 110301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos
CPF credor / CNPJ credor: 065.641.576-22
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1575 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 25/11/2022 Valor: 102,00
Nº do documento: 112503 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos
CPF credor / CNPJ credor: 065.641.576-22
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1575 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 25/11/2022 Valor: 102,00
Nº do documento: 112503 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos
CPF credor / CNPJ credor: 065.641.576-22
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1427 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 30/11/2022 Valor: 159,10
Nº do documento: 113001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1427 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 30/11/2022 Valor: 27,60
Nº do documento: 113001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1379 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 11/11/2022 Valor: 146,08
Nº do documento: 26578 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Lindaura Francisco Magalhães
CPF credor / CNPJ credor: 471.909.731-68
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1368 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 4.205,08
Nº do documento: 017056 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: DAMASCENO CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.097.208/0001-36
Funcional Programática: 02.08.01.25.752.2038.2063 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1368 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 4.205,08
Nº do documento: 029814 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: DAMASCENO CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.097.208/0001-36
Funcional Programática: 02.08.01.25.752.2038.2063 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1343 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 4.410,00
Nº do documento: 111008 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JOAO GONÇALVES PEREIRA DE FARIAS
CPF credor / CNPJ credor: 086.346.336-32
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1249 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2022 Data: 08/11/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 110810 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ELMA DE SOUZA DOS ANJOS
CPF credor / CNPJ credor: 086.589.696-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1249 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2022 Data: 11/11/2022 Valor: 406,50
Nº do documento: 111115 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ELMA DE SOUZA DOS ANJOS
CPF credor / CNPJ credor: 086.589.696-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1249 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2022 Data: 17/11/2022 Valor: 246,50
Nº do documento: 111702 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ELMA DE SOUZA DOS ANJOS
CPF credor / CNPJ credor: 086.589.696-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1249 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2022 Data: 23/11/2022 Valor: 689,75
Nº do documento: 112305 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ELMA DE SOUZA DOS ANJOS
CPF credor / CNPJ credor: 086.589.696-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1238 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2022 Data: 04/11/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 110402 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Gilson Pereira de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1238 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2022 Data: 28/11/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 112801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Gilson Pereira de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1233 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 03/11/2022 Valor: 11,60
Nº do documento: 110302 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1233 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 30/11/2022 Valor: 11,60
Nº do documento: 113002 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1224 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 400,00
Nº do documento: 111009 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: DOMINGAS APARECIDA BENICIO PIMENTEL
CPF credor / CNPJ credor: 102.811.826-04
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1201 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 111013 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Edson Evangelista da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 31.393.758/0001-60
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1200 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 17/11/2022 Valor: 32.000,00
Nº do documento: 111701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.706-8
Credor: Gonçalves Assessoria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.766.795/0001-71
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1199 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 6.963,71
Nº do documento: 011242 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: DIAGNOSTICUS LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.350.071/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1199 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 18/11/2022 Valor: 7.842,97
Nº do documento: 011242 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: DIAGNOSTICUS LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.350.071/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1155 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 09/11/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 110901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: RAFAEL FERREIRA PIRES
CPF credor / CNPJ credor: 091.176.406-28
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1155 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 11/11/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 111103 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: RAFAEL FERREIRA PIRES
CPF credor / CNPJ credor: 091.176.406-28
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1153 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 17/11/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 111703 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ROMEU BATISTA NERES
CPF credor / CNPJ credor: 047.773.466-92
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1151 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 08/11/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 110813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: SELIY PEREIRA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 083.351.696-59
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1120 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 11/11/2022 Valor: 22,24
Nº do documento: 111102 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 1119 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 11/11/2022 Valor: 88,31
Nº do documento: 111101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 1050 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 6.861,43
Nº do documento: 011242 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DIAGNOSTICUS LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.350.071/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 1050 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 6.616,33
Nº do documento: 011242 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DIAGNOSTICUS LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.350.071/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 1050 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 7.792,09
Nº do documento: 011242 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DIAGNOSTICUS LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.350.071/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 1039 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2022 Data: 11/11/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 111103 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DEUSDEDITH PEREIRA SANTANA
CPF credor / CNPJ credor: 540.286.396-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1022 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 09/11/2022 Valor: 102,00
Nº do documento: 110902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: MARCIO ALEX DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 042.763.326-56
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1022 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 24/11/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 112402 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: MARCIO ALEX DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 042.763.326-56
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1021 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 08/11/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 110801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: MARCIA LOPO DE ARAUJO FELICIANO
CPF credor / CNPJ credor: 036.913.036-76
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1021 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 09/11/2022 Valor: 102,00
Nº do documento: 110901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: MARCIA LOPO DE ARAUJO FELICIANO
CPF credor / CNPJ credor: 036.913.036-76
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1021 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 17/11/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 111702 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: MARCIA LOPO DE ARAUJO FELICIANO
CPF credor / CNPJ credor: 036.913.036-76
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1021 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 24/11/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 112401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: MARCIA LOPO DE ARAUJO FELICIANO
CPF credor / CNPJ credor: 036.913.036-76
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1008 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 17/11/2022 Valor: 800,00
Nº do documento: 01474 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Mariane Barbosa Denes
CPF credor / CNPJ credor: 025.298.921-05
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 960 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 1.212,00
Nº do documento: 111007 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: RAIMUNDO RIBEIRO LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 573.684.301-34
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 959 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 1.990,00
Nº do documento: 111006 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Jucelio Gomes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 930.096.311-20
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 958 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 1.212,00
Nº do documento: 111005 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: DERVACI MOREIRA MARINHO
CPF credor / CNPJ credor: 889.690.371-87
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 957 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 21/11/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: 112112 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANUSIA EVANGELISTA PAZ
CPF credor / CNPJ credor: 107.832.326-75
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 947 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 09/11/2022 Valor: 650,00
Nº do documento: 110901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: FRANCISCA BARBOSA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 025.281.996-94
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 791 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 6.000,00
Nº do documento: 111019 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: FABIO ETERNO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 880.377.111-53
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 790 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 30/11/2022 Valor: 1.212,00
Nº do documento: 113010 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: WANDERSON CAVALCANTE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 735.574.391-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 766 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 2.700,00
Nº do documento: 111009 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: RONALDO PEREIRA MULLER
CPF credor / CNPJ credor: 080.834.236-37
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 738 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 1.470,00
Nº do documento: 111001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22451-0
Credor: Kenia Ornelas Batista 02975867182
CPF credor / CNPJ credor: 43.707.737/0001-51
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 708 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 23/11/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: 112301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marilene Francisco de Brito
CPF credor / CNPJ credor: 028.122.216-90
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 708 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 28/11/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: 112801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marilene Francisco de Brito
CPF credor / CNPJ credor: 028.122.216-90
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 695 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2022 Data: 21/11/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 112109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARIA APARECIDA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 845.099.371-72
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 680 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2022 Data: 04/11/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 110401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Gilson Pereira de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 680 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2022 Data: 28/11/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 112801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Gilson Pereira de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 680 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2022 Data: 30/11/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: 113006 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Gilson Pereira de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 680 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2022 Data: 30/11/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 113006 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Gilson Pereira de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 677 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 78,46
Nº do documento: 111046 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 676 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 45,54
Nº do documento: 111047 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 674 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 179,17
Nº do documento: 111034 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: OI TELECOMUNICAÇÕES S/A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 660 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 08/11/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 110811 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOAO BATISTA PEREIRA DE SANTANA
CPF credor / CNPJ credor: 442.438.126-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 660 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 11/11/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 111103 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOAO BATISTA PEREIRA DE SANTANA
CPF credor / CNPJ credor: 442.438.126-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 597 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 28/11/2022 Valor: 1.066,00
Nº do documento: 112804 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Gizelia Pereira de Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 041.845.536-80
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 584 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 21/11/2022 Valor: 120,00
Nº do documento: 112106 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CELSO NERES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 930.367.281-04
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 584 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 21/11/2022 Valor: 200,01
Nº do documento: 112106 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CELSO NERES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 930.367.281-04
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 581 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 111001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30069-1
Credor: ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURISTICO URUCUIA GRANDE SERTÃO
CPF credor / CNPJ credor: 07.706.437/0001-94
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 579 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 499,28
Nº do documento: 111044 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: OI TELECOMUNICAÇÕES S/A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 579 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 173,81
Nº do documento: 111045 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: OI TELECOMUNICAÇÕES S/A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 545 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2022 Data: 03/11/2022 Valor: 123,25
Nº do documento: 110303 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 544 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2022 Data: 21/11/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 112104 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 043.783.976-17
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 544 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2022 Data: 21/11/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 112104 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 043.783.976-17
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 543 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 21/11/2022 Valor: 186,96
Nº do documento: 112102 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 485 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 17/11/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: 111701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CELSO NERES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 930.367.281-04
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 485 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 17/11/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: 111701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CELSO NERES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 930.367.281-04
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 485 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 21/11/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: 112106 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CELSO NERES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 930.367.281-04
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 485 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 21/11/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: 112106 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CELSO NERES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 930.367.281-04
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 325 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 1.714,53
Nº do documento: 111038 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 304 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 92,40
Nº do documento: 017937 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 646,80
Nº do documento: 017937 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 302 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 1.108,80
Nº do documento: 017937 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 299 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 28/11/2022 Valor: 126,00
Nº do documento: 112802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JOSE MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 145.542.321-15
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 21/11/2022 Valor: 340,00
Nº do documento: 112106 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ELAINE MARISA DA SILVA VARGAS
CPF credor / CNPJ credor: 054.152.656-19
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 297 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 30/11/2022 Valor: 270,00
Nº do documento: 113012 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Dilvani Rodrigues de Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 052.446.156-29
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 21/11/2022 Valor: 31,72
Nº do documento: 112101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0083-50
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 275 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 1.501,94
Nº do documento: 024734 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 275 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 1.501,94
Nº do documento: 024734 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 270 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 24/11/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 112406 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Rita de Castro Lopes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 787.166.911-72
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 269 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 11/11/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: 26578 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Lindaura Francisco Magalhães
CPF credor / CNPJ credor: 471.909.731-68
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 269 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 28/11/2022 Valor: 96,00
Nº do documento: 26578 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Lindaura Francisco Magalhães
CPF credor / CNPJ credor: 471.909.731-68
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 267 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 03/11/2022 Valor: 3.500,00
Nº do documento: 054844 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LUIS CLAUDIO MENDES FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 769.622.376-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 4.680,41
Nº do documento: 111039 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 009250 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Thiago Henrique Santos Torres
CPF credor / CNPJ credor: 899.519.801-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 800,00
Nº do documento: 111020 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Jéssica Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 105.304.516-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 254 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 1.400,00
Nº do documento: 111003 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Ireni Lopes Vidal
CPF credor / CNPJ credor: 721.227.066-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 1.064,00
Nº do documento: 111008 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: IRINEU FERREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 128.527.751-15
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 252 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 600,00
Nº do documento: 111010 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: JOSE JOAQUIM DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 139.940.856-91
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 251 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: 111017 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CELSO SOARES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 639.605.596-15
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 720,00
Nº do documento: 111023 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ANDRE LUIZ ALVES DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 34.552.975/0001-44
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0402.2012 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Publicação e Divulgação dos Atos Oficiais Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 235 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 03/11/2022 Valor: 450,00
Nº do documento: 110301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROSIMAR FERREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 021.742.181-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2022 Data: 08/11/2022 Valor: 450,00
Nº do documento: 110809 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARIANY CANDIDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.276-69
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 21/11/2022 Valor: 92,06
Nº do documento: 112102 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0083-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 137 Ano do empenho: 2022 Data: 25/11/2022 Valor: 18.785,17
Nº do documento: 112502 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 27,98
Nº do documento: 111032 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0083-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 204 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 11/11/2022 Valor: 14.704,23
Nº do documento: 22762 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 24/11/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 22461 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: SUERDIA NOGUEIRA VIDAL
CPF credor / CNPJ credor: 005.542.846-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 23/11/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 112405 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: THAYS CRISTINA COSTA MAGALHAES NERES
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.816-17
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 35,46
Nº do documento: 111036 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 154 Ano do empenho: 2022 Data: 08/11/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 110802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 155 Ano do empenho: 2022 Data: 08/11/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 110802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 156 Ano do empenho: 2022 Data: 08/11/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 110802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 157 Ano do empenho: 2022 Data: 08/11/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 110802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 158 Ano do empenho: 2022 Data: 08/11/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 110802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 159 Ano do empenho: 2022 Data: 08/11/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 110802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 160 Ano do empenho: 2022 Data: 08/11/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 110802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 161 Ano do empenho: 2022 Data: 08/11/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 110802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 162 Ano do empenho: 2022 Data: 11/11/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 111101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 163 Ano do empenho: 2022 Data: 18/11/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 111802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 164 Ano do empenho: 2022 Data: 18/11/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 111802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 165 Ano do empenho: 2022 Data: 18/11/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 111802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 166 Ano do empenho: 2022 Data: 18/11/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 111802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 167 Ano do empenho: 2022 Data: 18/11/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 111802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 168 Ano do empenho: 2022 Data: 18/11/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 111802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 169 Ano do empenho: 2022 Data: 18/11/2022 Valor: 305,00
Nº do documento: 111802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 170 Ano do empenho: 2022 Data: 18/11/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 111802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 171 Ano do empenho: 2022 Data: 28/11/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 112808 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 172 Ano do empenho: 2022 Data: 28/11/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 112808 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 173 Ano do empenho: 2022 Data: 28/11/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 112808 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 174 Ano do empenho: 2022 Data: 28/11/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 112808 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 175 Ano do empenho: 2022 Data: 28/11/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 112808 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 176 Ano do empenho: 2022 Data: 28/11/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 112808 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 177 Ano do empenho: 2022 Data: 28/11/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 112808 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 178 Ano do empenho: 2022 Data: 28/11/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 112808 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 179 Ano do empenho: 2022 Data: 28/11/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 112808 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 11/11/2022 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 111107 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: FABIO LOPES BRANDÃO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.320/0001-50
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 812,00
Nº do documento: 111011 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: MARIA GONÇALVES CANDIDO
CPF credor / CNPJ credor: 066.258.996-31
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 935,92
Nº do documento: 111035 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 10/11/2022 Valor: 72,90
Nº do documento: 111037 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2055 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com o IMA Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2022 Data: 08/11/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 110805 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2022 Data: 08/11/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 110805 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2022 Data: 08/11/2022 Valor: 486,50
Nº do documento: 110805 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2022 Data: 21/11/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 112108 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2022 Data: 23/11/2022 Valor: 382,00
Nº do documento: 112303 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 17/11/2022 Valor: 220,00
Nº do documento: 111705 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSÉ FERREIRA PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 569.203.266-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 30/11/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: 113008 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LEYDE ANE BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 019.998.516-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 25/11/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: 112501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Joeny Rodrigues da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 014.416.956-80
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2022 Data: 30/11/2022 Valor: 220,00
Nº do documento: 113011 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ANA CAROLINA ALMEIDA MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 121.460.156-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2022 Data: 11/11/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 111109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Charles Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2022 Data: 11/11/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 111109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Charles Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2022 Data: 11/11/2022 Valor: 152,50
Nº do documento: 111109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Charles Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2022 Data: 11/11/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 111109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Charles Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2022 Data: 21/11/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 112107 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Charles Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2022 Data: 21/11/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 112107 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Charles Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2022 Data: 28/11/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 112807 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Charles Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 89 Ano do empenho: 2022 Data: 28/11/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 112807 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Charles Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 90 Ano do empenho: 2022 Data: 28/11/2022 Valor: 199,00
Nº do documento: 112807 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Charles Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 91 Ano do empenho: 2022 Data: 30/11/2022 Valor: 191,00
Nº do documento: 113006 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Charles Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 17/11/2022 Valor: 143,97
Nº do documento: 111706 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: SAAE DE UNAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 25.838.855/0001-17
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2022 Data: 21/11/2022 Valor: 342,00
Nº do documento: 112117 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2022 Data: 30/11/2022 Valor: 246,00
Nº do documento: 113005 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 101 Ano do empenho: 2022 Data: 08/11/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 110807 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 102 Ano do empenho: 2022 Data: 08/11/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 110807 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 103 Ano do empenho: 2022 Data: 08/11/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 110807 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 104 Ano do empenho: 2022 Data: 08/11/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 110807 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 105 Ano do empenho: 2022 Data: 08/11/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 110807 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 106 Ano do empenho: 2022 Data: 08/11/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 110807 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 107 Ano do empenho: 2022 Data: 30/11/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 113015 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 108 Ano do empenho: 2022 Data: 30/11/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 113015 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 109 Ano do empenho: 2022 Data: 30/11/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 113015 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 110 Ano do empenho: 2022 Data: 30/11/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 113015 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 111 Ano do empenho: 2022 Data: 30/11/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 113015 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 112 Ano do empenho: 2022 Data: 30/11/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 113015 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 113 Ano do empenho: 2022 Data: 30/11/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 113015 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 90 Ano do empenho: 2022 Data: 21/11/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 112116 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 91 Ano do empenho: 2022 Data: 21/11/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 112116 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2022 Data: 21/11/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 112116 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 93 Ano do empenho: 2022 Data: 21/11/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 112116 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 94 Ano do empenho: 2022 Data: 21/11/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 112116 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 95 Ano do empenho: 2022 Data: 30/11/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 113014 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 96 Ano do empenho: 2022 Data: 30/11/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 113014 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 97 Ano do empenho: 2022 Data: 30/11/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 113014 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 98 Ano do empenho: 2022 Data: 30/11/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 113014 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 97 Ano do empenho: 2022 Data: 11/11/2022 Valor: 406,50
Nº do documento: 111114 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 98 Ano do empenho: 2022 Data: 21/11/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 112110 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 99 Ano do empenho: 2022 Data: 21/11/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 112110 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 100 Ano do empenho: 2022 Data: 21/11/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 112110 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 101 Ano do empenho: 2022 Data: 21/11/2022 Valor: 123,25
Nº do documento: 112110 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 102 Ano do empenho: 2022 Data: 21/11/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 112110 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 103 Ano do empenho: 2022 Data: 21/11/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 112110 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 104 Ano do empenho: 2022 Data: 21/11/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 112110 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 105 Ano do empenho: 2022 Data: 21/11/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 112110 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 106 Ano do empenho: 2022 Data: 21/11/2022 Valor: 152,50
Nº do documento: 112110 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 107 Ano do empenho: 2022 Data: 21/11/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 112110 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 108 Ano do empenho: 2022 Data: 21/11/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 112110 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 109 Ano do empenho: 2022 Data: 21/11/2022 Valor: 689,75
Nº do documento: 112110 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 110 Ano do empenho: 2022 Data: 21/11/2022 Valor: 152,50
Nº do documento: 112110 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 111 Ano do empenho: 2022 Data: 21/11/2022 Valor: 262,00
Nº do documento: 112110 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2022 Data: 25/11/2022 Valor: 252,00
Nº do documento: 112501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias do Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 126 Ano do empenho: 2022 Data: 28/11/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 113002 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 127 Ano do empenho: 2022 Data: 08/11/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 110802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 128 Ano do empenho: 2022 Data: 08/11/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 110802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 129 Ano do empenho: 2022 Data: 08/11/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 110802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 130 Ano do empenho: 2022 Data: 08/11/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 110802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 131 Ano do empenho: 2022 Data: 17/11/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 111701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 132 Ano do empenho: 2022 Data: 17/11/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 111701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 133 Ano do empenho: 2022 Data: 24/11/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 112404 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 134 Ano do empenho: 2022 Data: 24/11/2022 Valor: 96,00
Nº do documento: 112404 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 135 Ano do empenho: 2022 Data: 24/11/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 112404 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 137 Ano do empenho: 2022 Data: 28/11/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 113002 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 138 Ano do empenho: 2022 Data: 28/11/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 113002 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 139 Ano do empenho: 2022 Data: 28/11/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 113002 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 140 Ano do empenho: 2022 Data: 28/11/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 113002 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 98 Ano do empenho: 2022 Data: 03/11/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 110304 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 99 Ano do empenho: 2022 Data: 08/11/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 110806 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 100 Ano do empenho: 2022 Data: 08/11/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 110806 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 25 Número do subempenho: 101 Ano do empenho: 2022 Data: 08/11/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 110806 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 25 Número do subempenho: 102 Ano do empenho: 2022 Data: 11/11/2022 Valor: 152,50
Nº do documento: 111110 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 25 Número do subempenho: 103 Ano do empenho: 2022 Data: 11/11/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 111110 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 25 Número do subempenho: 104 Ano do empenho: 2022 Data: 21/11/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 112105 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 25 Número do subempenho: 105 Ano do empenho: 2022 Data: 28/11/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 112805 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 25 Número do subempenho: 106 Ano do empenho: 2022 Data: 28/11/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 112805 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 25 Número do subempenho: 107 Ano do empenho: 2022 Data: 30/11/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 113016 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 25 Número do subempenho: 108 Ano do empenho: 2022 Data: 30/11/2022 Valor: 406,50
Nº do documento: 113016 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 24 Número do subempenho: 125 Ano do empenho: 2022 Data: 08/11/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 110814 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 24 Número do subempenho: 126 Ano do empenho: 2022 Data: 08/11/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 110814 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 24 Número do subempenho: 127 Ano do empenho: 2022 Data: 08/11/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 110814 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 24 Número do subempenho: 128 Ano do empenho: 2022 Data: 08/11/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 110814 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 24 Número do subempenho: 129 Ano do empenho: 2022 Data: 11/11/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 111108 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 24 Número do subempenho: 130 Ano do empenho: 2022 Data: 11/11/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 111108 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 24 Número do subempenho: 131 Ano do empenho: 2022 Data: 17/11/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 111701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 24 Número do subempenho: 132 Ano do empenho: 2022 Data: 17/11/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 111701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 24 Número do subempenho: 133 Ano do empenho: 2022 Data: 17/11/2022 Valor: 406,50
Nº do documento: 111701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 24 Número do subempenho: 134 Ano do empenho: 2022 Data: 21/11/2022 Valor: 689,75
Nº do documento: 112114 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 24 Número do subempenho: 135 Ano do empenho: 2022 Data: 30/11/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 113007 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 24 Número do subempenho: 136 Ano do empenho: 2022 Data: 28/11/2022 Valor: 382,00
Nº do documento: 112806 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 21/11/2022 Valor: 186,85
Nº do documento: 112102 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 21/11/2022 Valor: 537,03
Nº do documento: 112111 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2022 Data: 08/11/2022 Valor: 382,00
Nº do documento: 110808 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2022 Data: 17/11/2022 Valor: 648,00
Nº do documento: 111708 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2022 Data: 21/11/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 112115 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2022 Data: 30/11/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 113013 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2022 Data: 30/11/2022 Valor: 382,00
Nº do documento: 113013 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2022 Data: 21/11/2022 Valor: 152,50
Nº do documento: 112118 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Maria Anita da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2022 Data: 28/11/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 112811 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Maria Anita da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 126 Ano do empenho: 2022 Data: 03/11/2022 Valor: 266,00
Nº do documento: 110302 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 127 Ano do empenho: 2022 Data: 03/11/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 110302 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 128 Ano do empenho: 2022 Data: 03/11/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 110302 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 129 Ano do empenho: 2022 Data: 03/11/2022 Valor: 116,00
Nº do documento: 110302 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 130 Ano do empenho: 2022 Data: 03/11/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 110302 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 131 Ano do empenho: 2022 Data: 08/11/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 110803 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 132 Ano do empenho: 2022 Data: 08/11/2022 Valor: 152,50
Nº do documento: 110803 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 18 Número do subempenho: 133 Ano do empenho: 2022 Data: 30/11/2022 Valor: 116,00
Nº do documento: 113002 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 18 Número do subempenho: 134 Ano do empenho: 2022 Data: 30/11/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 113002 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 18 Número do subempenho: 135 Ano do empenho: 2022 Data: 30/11/2022 Valor: 152,50
Nº do documento: 113002 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 18 Número do subempenho: 136 Ano do empenho: 2022 Data: 30/11/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 113002 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 18 Número do subempenho: 137 Ano do empenho: 2022 Data: 30/11/2022 Valor: 90,00
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Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 18 Número do subempenho: 138 Ano do empenho: 2022 Data: 30/11/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 113002 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 18 Número do subempenho: 139 Ano do empenho: 2022 Data: 30/11/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 113002 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 18 Número do subempenho: 140 Ano do empenho: 2022 Data: 30/11/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 113002 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 18 Número do subempenho: 141 Ano do empenho: 2022 Data: 30/11/2022 Valor: 90,00
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Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 18 Número do subempenho: 142 Ano do empenho: 2022 Data: 30/11/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 113002 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 18 Número do subempenho: 143 Ano do empenho: 2022 Data: 30/11/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 113002 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 18 Número do subempenho: 144 Ano do empenho: 2022 Data: 30/11/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 113002 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 18 Número do subempenho: 145 Ano do empenho: 2022 Data: 30/11/2022 Valor: 191,00
Nº do documento: 113002 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 18 Número do subempenho: 146 Ano do empenho: 2022 Data: 30/11/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 113002 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 16 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 08/11/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 110812 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Veronice Roderigues Farias
CPF credor / CNPJ credor: 518.041.401-63
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 15 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2022 Data: 11/11/2022 Valor: 520,00
Nº do documento: 111104 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: KARINE DOS SANTOS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 047.189.941-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 13 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2022 Data: 03/11/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 030659 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ELOI LUIZ GUILHERME DA SILVA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 13 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2022 Data: 21/11/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 030659 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ELOI LUIZ GUILHERME DA SILVA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 13 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2022 Data: 28/11/2022 Valor: 152,50
Nº do documento: 30659 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ELOI LUIZ GUILHERME DA SILVA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 12 Número do subempenho: 125 Ano do empenho: 2022 Data: 03/11/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 110308 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 12 Número do subempenho: 126 Ano do empenho: 2022 Data: 03/11/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 110308 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 12 Número do subempenho: 127 Ano do empenho: 2022 Data: 03/11/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 110308 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 12 Número do subempenho: 128 Ano do empenho: 2022 Data: 08/11/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 110801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 12 Número do subempenho: 129 Ano do empenho: 2022 Data: 11/11/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 111113 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 12 Número do subempenho: 130 Ano do empenho: 2022 Data: 11/11/2022 Valor: 191,00
Nº do documento: 111113 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 12 Número do subempenho: 131 Ano do empenho: 2022 Data: 11/11/2022 Valor: 406,50
Nº do documento: 111113 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 12 Número do subempenho: 132 Ano do empenho: 2022 Data: 21/11/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 112101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 12 Número do subempenho: 133 Ano do empenho: 2022 Data: 21/11/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 112101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 134 Ano do empenho: 2022 Data: 24/11/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 112402 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 135 Ano do empenho: 2022 Data: 24/11/2022 Valor: 199,00
Nº do documento: 112402 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 136 Ano do empenho: 2022 Data: 28/11/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 112803 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 137 Ano do empenho: 2022 Data: 28/11/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 112803 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 138 Ano do empenho: 2022 Data: 28/11/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 112803 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 139 Ano do empenho: 2022 Data: 28/11/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 112803 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 12 Número do subempenho: 140 Ano do empenho: 2022 Data: 28/11/2022 Valor: 406,50
Nº do documento: 112803 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2022 Data: 08/11/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 110804 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2022 Data: 08/11/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 110804 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 11 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2022 Data: 11/11/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 111112 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 11 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2022 Data: 11/11/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 111112 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2022 Data: 11/11/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 111112 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2022 Data: 11/11/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 111112 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 89 Ano do empenho: 2022 Data: 11/11/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 111112 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 90 Ano do empenho: 2022 Data: 21/11/2022 Valor: 199,00
Nº do documento: 112113 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 91 Ano do empenho: 2022 Data: 21/11/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 112113 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2022 Data: 21/11/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 112113 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 93 Ano do empenho: 2022 Data: 21/11/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 112113 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 94 Ano do empenho: 2022 Data: 21/11/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 112113 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 95 Ano do empenho: 2022 Data: 30/11/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 113001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 96 Ano do empenho: 2022 Data: 30/11/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 113001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 97 Ano do empenho: 2022 Data: 30/11/2022 Valor: 123,25
Nº do documento: 113001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 98 Ano do empenho: 2022 Data: 30/11/2022 Valor: 382,00
Nº do documento: 113001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 17/11/2022 Valor: 414,60
Nº do documento: 111704 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ANAIDES GONÇALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 920.908.341-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 23/11/2022 Valor: 364,60
Nº do documento: 112302 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Maria Catarina Dias de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 874.675.691-49
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 03/11/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 110309 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: SEBASTIAO CAETANO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 043.804.036-88
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Total dos pagamentos: 3.561.921,13