Informações atualizadas em: 26/04/2024 13:53:30
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 104,00 | |
| Credor: Veronice Roderigues Farias | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 518.041.401-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR:(ENFERMEIRA) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 291,00 | |
| Credor: PAULO ISRAEL BORGES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.244.376-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (DIÁRIAS PARA SERVIDOR: MOTORISTA: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 60,36 | |
| Credor: VFB BRASIL LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL REFERENTE A PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO BÁSICA - PAGAMENTO 62420 FNS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 86,92 | |
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL REFERENTE A PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇAO BÁSICA EM SAÚDE - PAGAMENTO 62420 FNS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 279 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 30,25 | |
| Credor: Leonardo Vaz Justino | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 712.080.541-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 385 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 19.460,50 | |
| Credor: MASTER MÉDICO HOSPITALAR LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER COM URGÊNCIA/EMERGÊNCIA A ATENÇÃO BÁSICA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 4.500,00 | |
| Credor: MASTER MÉDICO HOSPITALAR LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR COM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PARA A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO SES/MG No 7.553/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 446 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 998,00 | |
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA . ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO SES/MG No 7.553/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 544 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/11/2022 | Valor: 95,00 | |
| Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.783.976-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 545 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 200,00 | |
| Credor: Vanderlei Pereira Luz | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 554 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 2.095,00 | |
| Credor: JLM DISTRIBUIDORA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.1009 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para a Administração do E | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AO POLO AVANÇADO - FORMOSO PARA INICIO DAS AULAS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 666 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 217,25 | |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL LÁZARO XAVIER PIRES. (FUNCIONÁRIOS) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 695 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 510,50 | |
| Credor: MARIA APARECIDA DE CARVALHO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.099.371-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 723 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 2.380,08 | |
| Credor: VFB BRASIL LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO SES/MG No 7.553/2021. CONTA 30.303-8 AGENCIA 1330-7 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 734 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 5.820,00 | |
| Credor: RAIMUNDO MARTINS PEREIRA 47378131172 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.885.974/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.31 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Sementes, Mudas de Plantas e Insumos | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MUDAS DE ÁRVORES PARA O PLANTIO NO DISTRITO DE GOIAMINAS, PRAÇAS E CANTEIROS DO MUNICÍPIO ATENDENDO AO PROGRAMA FORMOSO FLORIDO. (Lei no 654, de 08 de dezembro de 2021). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 735 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 390,00 | |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO E UMA RECARGA DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL PARAÍSO INFANTIL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 769 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 45,40 | |
| Credor: MASTER MÉDICO HOSPITALAR LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER O CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 774 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 526,80 | |
| Credor: MASTER MÉDICO HOSPITALAR LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA NO FORNECIMENTO A POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 778 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 1.787,20 | |
| Credor: VFB BRASIL LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA NO FORNECIMENTO A POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 942 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 957,00 | |
| Credor: Educare Digital Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.807.020/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.70 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de desenvolvimento e fornecimento de software para a gestão acadêmica e comunicação com pais e alunos, para a rede de ensino municipal. Ref. 2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1050 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 12.917,82 | |
| Credor: DIAGNOSTICUS LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.350.071/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPONENTES DA ATENÇÃO HOSPITALAR RESPECTIVOS USUÁRIOS DO SUS. - | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1059 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Unir Peças Diesel LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT SIENA FIRE 1.0 -UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE - ANO 2008 PLACA HLF 1585 CHASSI: 8AP17206LA205569. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1128 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 266,45 | |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DA ESCOLA MUNICIPAL LÁZARO XAVIER PIRES. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1145 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 808,01 | |
| Credor: MB VARIEDADES EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPES DAS UBS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1150 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 400,00 | |
| Credor: Maria Aparecida da Costa Santos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.371.666-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No XXX E FICHA DE CONTROLE No. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1199 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 9.722,01 | |
| Credor: DIAGNOSTICUS LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.350.071/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS COMPONENTES DA ATENÇÃO BÁSICA PARA RESPECTIVOS USUÁRIOS DO SUS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1229 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 246,40 | |
| Credor: FORMULÁRIOS GRÁFICOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.253.928/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.3.90.39.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SERVIÇSO GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DAS EQUIPES DOS ESFs I, II, III e IV. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1230 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 121,60 | |
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (COVID) PORTARIA 3617 DE 15/12/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1391 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 1.521,63 | |
| Credor: MB VARIEDADES EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de Material Hospitalar para manutenção das atividades da Atenção Básica através das ações e serviços de saúde para o enfrentamento ao COVID-19. Conta: 30115-9 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1392 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 4.155,00 | |
| Credor: ADEXMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.326.177/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de Material Hospitalar para manutenção das atividades da Atenção básica através das ações e serviços de saúde para enfrentamento ao COVID-19. Resolução SES/MG no7.447. Conta: 30115-9 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1422 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 537,15 | |
| Credor: VFB BRASIL LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA NO FORNECIMENTO A POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ATENÇÃO BÁSICA). RESOLUÇÃO No 7646 CONTA: 30.420-4 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1429 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 2.623,60 | |
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA NO FORNECIMENTO A POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ATENÇÃO BÁSICA). RESOLUÇÃO No 7646 CONTA: 30.420-4 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1480 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 0,05 | |
| Credor: Auto Posto Falcão Formoso Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades de transporte escolar, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1572 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 99,00 | |
| Credor: CSA COMERCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.264.998/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: PELA DESEPSA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MATERIAL GRÁFICO ( BLOCO ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE-UMS . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1573 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 56,00 | |
| Credor: FORMULÁRIOS GRÁFICOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.253.928/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO ( RELATÓRIO DE ATENDIMENTO TFD) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SMS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1583 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 540,00 | |
| Credor: VFB BRASIL LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA NO FORNECIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ATENÇAÕ BÁSICA). RESOLUÇÃO SES/MG No 7646. CONTA: 30.420-4 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1586 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 680,00 | |
| Credor: AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a prestação de serviços preventivos e corretivos para manutenção de veículos vinculados à Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1598 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 13.200,00 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos por meio de implantação de sistema informatizado e integrado,ultilização de cartão eletrõnico (com chip) para ultilização em rede credenciada de postos localizado nos estados de MG,DF, GO e SP para a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Formoso-MG. Contrato no 67/2022. Veículos da Policia Militar | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1599 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 1.736,53 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos por meio de implantação de sistema informatizado e integrado,ultilização de cartão eletrõnico (com chip) para ultilização em rede credenciada de postos localizado nos estados de MG,DF, GO e SP para a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Formoso-MG. Contrato no 67/2022. Veículos da Sec. Municipál de Governo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1602 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 6.500,00 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos por meio de implantação de sistema informatizado e integrado,ultilização de cartão eletrõnico (com chip) para ultilização em rede credenciada de postos localizados nos estado de MG,DF, GO e SP para a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Formoso-MG. Contrato no 67/2022. Veículo do Conselho Tutelar. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1603 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 48.000,00 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos por meio de implantação de sistema informatizado e integrado,ultilização de cartão eletrõnico (com chip) para ultilização em rede credenciada de postos localizados nos estado de MG,DF, GO e SP para a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Formoso-MG. Contrato no 67/2022. Veículos e máquinas da Sec. Mun. de Infraestrutura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1604 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 55.000,00 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos por meio de implantação de sistema informatizado e integrado,ultilização de cartão eletrõnico (com chip) para ultilização em rede credenciada de postos localizados nos estado de MG,DF, GO e SP para a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Formoso-MG. Contrato no 67/2022. Veículo da Sec. Mun. de Assistência Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1610 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 2.260,56 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2040 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos por meio de implantação de sistema informatizado e integrado,ultilização de cartão eletrõnico (com chip) para ultilização em rede credenciada de postos localizados nos estados de MG,DF, GO e SP para a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Formoso-MG. Contrato no 67/2022. Manutenção de praças, parques e jardins. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1610 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 6.500,00 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2040 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos por meio de implantação de sistema informatizado e integrado,ultilização de cartão eletrõnico (com chip) para ultilização em rede credenciada de postos localizados nos estados de MG,DF, GO e SP para a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Formoso-MG. Contrato no 67/2022. Manutenção de praças, parques e jardins. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1642 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 4.656,00 | |
| Credor: CRISTINA ARTES GRAFICAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.665.885/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CRACHÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1648 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 3.777,00 | |
| Credor: Fernando Rosendo Peres Junior | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.290.921/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS PARA USO NO CRAS E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONTA: 26.874-7 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1694 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 120,00 | |
| Credor: FORMULÁRIOS GRÁFICOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.253.928/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a prestação de serviço de confecção de material gráfico , para diversos setores pertecentes à Administração, com recursos próprios e vinculados. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1718 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 2.310,00 | |
| Credor: VFB BRASIL LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA NO FORNECIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ATENÇÃO BÁSICA).RESOLUÇÃO SES/MG No 7476. CONTA: 30 420-4 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1793 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 3.160,00 | |
| Credor: MASTER MÉDICO HOSPITALAR LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA (PSF I, II, III E IV). CONTA: 28180-8 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1800 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 1.580,00 | |
| Credor: MASTER MÉDICO HOSPITALAR LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE-UMS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1982 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 900,00 | |
| Credor: JLM DISTRIBUIDORA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (I, II, III E IV) A ATENÇÃO BÁSICA. CONTA: 28180-8. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2072 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 55,52 | |
| Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE-UMS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2102 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 0,02 | |
| Credor: Auto Posto Falcão Formoso Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de combustíveis para abastecimentos e manutenção das atividades de transporte escolar, atendendo necessidade da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2178 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 30.000,00 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Contratação de Empresa para prestação de Serviço de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades do Pronto Atendimento. PP/05/2022 e Contrato no 76/2022. Estimativa ref. aos próximos 02 meses. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2203 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 4.846,82 | |
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA ( I, II, III E IV ) JUNTO Á ATENÇÃO BÁSICA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2231 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 44,64 | |
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE-UMS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2243 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 11.937,53 | |
| Credor: COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.630.446/0144-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.39.51 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Serviços Funerários | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL No 637/2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2490 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 0,01 | |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIRAS DE GLICEMIA E APARELHO DE GLICOSÍMETRO PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DIABÉTICOS INSULINO DEPEDENTES PARA ATENDER AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA (I, II, III E IV). ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2839 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 62,50 | |
| Credor: Edilene Mendes da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.489.711-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( TÉCNICA EM ENFERMAGEM) : | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2976 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 4.128,96 | |
| Credor: Luismar Pereira dos Santos 01444539671 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.273.412/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R4-C saindo da Fazenda Velha passando pela Faz. Piratinga e pela propriedade do Sro Edson com embarque e desembarque em diversos pontos com desitno ao ponto de ônibus da LINHA R4 na rRod. MG-400. Contrato no 64/2022.Ref. estimativa para o segundo semestre letivo (julho a dezembro/2022), com base no calendário escolar. Perfazendo xx KM, mês de xxxxxxxxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3108 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 1.186,56 | |
| Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. Conforme contrato no63/2022. Referente a estimativa para o segundo semestre letivo (agosto a dezembro/2022), com base no calendário escolar. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3111 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 5.583,75 | |
| Credor: Lorayne Rodrigues da Silva 11127298607 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.915.166/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. Para a linha denominada R5. Conforme contrato n 37/2022. Referente a estimativa para o segundo semestre letivo (agosto a dezembro/2022), com base no calendário escolar. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5006 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 1.079,70 | |
| Credor: Unir Peças Diesel LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAY ECONNOMY 2013 1.0 CHASSI: 9BD15844AD6828667 PLACA: OPW-2773 DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5289 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 1.500,00 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a serviço de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades da Vigilância em Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5300 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 19.000,00 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a serviço de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades da Limpeza Urbana. Atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Estimativa ref. aos próximos 04 meses. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5300 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 7.053,92 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a serviço de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades da Limpeza Urbana. Atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Estimativa ref. aos próximos 04 meses. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5323 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 20.476,80 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de Serviço de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades do Pronto Atendimento. Estimativa ref. aos próximos 04 meses. Conforme PE 05/2022 e Contrato no76/2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5339 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 29.921,28 | |
| Credor: Warley Wagner Bastos 00620267127 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela desp. empenhada referente a Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R16-rota principal -intinerário, saindo da Coopertinga Lote 17 com embarque e desembarque em diversos pontos com destino a Escola Mun. Lázaro Xavier Pires. PP no 04/2022 e Contrato no 62/2022. Perfazendo um total de xx km, durante o mês de xxxxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5461 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 120,00 | |
| Credor: DIRLEIVA RODRIGUES FERREIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE. CONFORME RESOLUÇÃO SES/MG N 7732 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5558 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 9.029,44 | |
| Credor: Marcio Leandro Ferreira Barbosa 01371961131 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.837.065/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela desp. empenhada referente a Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R15-rota principal -intinerário, saindo da do P.A Três Capões ( lote do Pedrão) com embarque e desembarque em diversos pontos com destino a Escola Mun. Lázaro Xavier Pires. PP no 04/2022 e Contrato no 62/2022. Perfazendo um total de xx km, durante o mês de xxxxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5779 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 67,14 | |
| Credor: Vale Comercial Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA NO FRONECIMENTO A POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONTA: 28180-8 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5785 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 3.588,34 | |
| Credor: Luciana Vicente de Almeida- ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças para a frota do Municipio de Formoso/MG. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5798 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 10.750,00 | |
| Credor: THIAGO DE OLIVEIRA MOREIRA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.396.394/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ( PLANTONISTA) NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE-UMS. CONFORME INEXIGIBILIDADE No 06/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No 100/2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5884 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 4.567,24 | |
| Credor: Luciana Vicente de Almeida- ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de peças para os ônibus do transporte escolar da Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5887 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 1.892,53 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2040 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de Serviço de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das praças, parques e jardins. Estimativa ref. aos próximos 03 meses. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5938 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 3.927,56 | |
| Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. Ref. estimativa para o meses de outubro a dezembro/2022, com base no calendário escolar. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6236 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 0,20 | |
| Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao rateio de recursos financeiros destinados a despesas de custeio com (PESSOAL CIVIL-ENCARGOS SOCIAIS) junto ao Convales, conforme Contrato de Rateio no08/2022(Termo de Acordo e Parcelamento), referente a xxxxx parcela. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6256 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 5.134,77 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação Serviço de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades do Transporte Escolar. PP no 02/2022 e Contrato no 76/2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6257 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 7,82 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA BURITIS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0025-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.31 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Sementes, Mudas de Plantas e Insumos | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADUBOS/ INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 400.913,13 | |||