Informações atualizadas em: 26/04/2024 13:53:30
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7046 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/11/2022 | Valor: 5.457,01 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7045 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/11/2022 | Valor: 5.727,15 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2067 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Culturais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7044 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/11/2022 | Valor: 3.858,57 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7043 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/11/2022 | Valor: 4.372,40 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7042 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/11/2022 | Valor: 5.699,41 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7041 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/11/2022 | Valor: 16.912,79 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7040 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/11/2022 | Valor: 29.097,63 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7039 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/11/2022 | Valor: 44.637,35 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7038 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/11/2022 | Valor: 5.457,01 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7037 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/11/2022 | Valor: 5.144,75 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7036 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/11/2022 | Valor: 4.713,42 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7035 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/11/2022 | Valor: 4.548,56 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7034 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/11/2022 | Valor: 45.370,54 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7033 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/11/2022 | Valor: 9.514,40 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7032 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/11/2022 | Valor: 20.295,90 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7031 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/11/2022 | Valor: 11.347,51 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Aposentarias Custeadas com Recursos do Tesouro | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7030 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/11/2022 | Valor: 3.344,08 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7029 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/11/2022 | Valor: 2.718,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7028 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/11/2022 | Valor: 1.212,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7027 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/11/2022 | Valor: 5.457,01 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7026 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/11/2022 | Valor: 17.905,80 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7025 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/11/2022 | Valor: 45.850,27 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7024 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/11/2022 | Valor: 2.354,40 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7023 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/11/2022 | Valor: 7.858,47 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7022 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/11/2022 | Valor: 7.673,91 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7021 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/11/2022 | Valor: 808,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7020 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/11/2022 | Valor: 2.874,45 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7019 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/11/2022 | Valor: 1.202,68 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2067 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Culturais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7018 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/11/2022 | Valor: 20.523,64 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7017 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/11/2022 | Valor: 4.171,33 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7016 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/11/2022 | Valor: 15.603,41 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7015 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/11/2022 | Valor: 1.527,55 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7014 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/11/2022 | Valor: 27.165,86 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7013 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/11/2022 | Valor: 1.454,40 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0006.2023 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré Escolar e Creches Municipais | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7012 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/11/2022 | Valor: 1.871,26 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7011 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/11/2022 | Valor: 856,71 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7010 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/11/2022 | Valor: 9.256,80 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7009 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/11/2022 | Valor: 16.157,07 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7008 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/11/2022 | Valor: 5.457,01 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7007 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/11/2022 | Valor: 45.285,36 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7006 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/11/2022 | Valor: 21.926,38 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7005 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/11/2022 | Valor: 673,33 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7004 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/11/2022 | Valor: 1.851,36 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7003 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/11/2022 | Valor: 3.392,97 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7002 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/11/2022 | Valor: 14.718,73 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7001 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/11/2022 | Valor: 3.678,67 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7000 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/11/2022 | Valor: 3.329,26 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6999 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/11/2022 | Valor: 5.560,78 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6998 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/11/2022 | Valor: 44.630,32 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6997 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/11/2022 | Valor: 3.223,99 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6996 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/11/2022 | Valor: 30.896,67 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6995 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/11/2022 | Valor: 5.625,07 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6994 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/11/2022 | Valor: 993,23 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6993 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/11/2022 | Valor: 13.403,34 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6992 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/11/2022 | Valor: 6.418,84 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6991 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/11/2022 | Valor: 1.519,03 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6990 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/11/2022 | Valor: 4.705,68 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0006.2023 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré Escolar e Creches Municipais | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6989 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/11/2022 | Valor: 71.488,55 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0006.2023 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré Escolar e Creches Municipais | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6988 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/11/2022 | Valor: 103.067,48 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0006.2023 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré Escolar e Creches Municipais | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6987 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/11/2022 | Valor: 18.079,04 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6986 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/11/2022 | Valor: 180.344,11 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6985 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/11/2022 | Valor: 107.848,83 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6984 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/11/2022 | Valor: 5.457,01 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6983 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/11/2022 | Valor: 256,36 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6982 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/11/2022 | Valor: 119.418,64 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6981 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/11/2022 | Valor: 2.116,62 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6980 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/11/2022 | Valor: 11.408,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6979 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/11/2022 | Valor: 7.453,19 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6978 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/11/2022 | Valor: 9.288,90 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6977 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/11/2022 | Valor: 145.322,99 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6976 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/11/2022 | Valor: 84.390,92 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6975 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/11/2022 | Valor: 2.033,13 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6974 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/11/2022 | Valor: 17.773,34 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6973 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/11/2022 | Valor: 28.200,45 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6972 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/11/2022 | Valor: 5.457,01 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6971 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/11/2022 | Valor: 7.980,93 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6970 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/11/2022 | Valor: 1.999,80 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6969 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/11/2022 | Valor: 3.524,64 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6968 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/11/2022 | Valor: 1.565,15 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6967 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/11/2022 | Valor: 60.096,41 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6966 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/11/2022 | Valor: 3.898,93 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6965 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/11/2022 | Valor: 7.455,78 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6964 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/11/2022 | Valor: 3.362,95 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6652 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 14/11/2022 | Valor: 1.431,09 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da tarifa de analise e vistoria técnica para ocupação de faixa de dominio, sendo no km 139,6 da rodocia MG-400, no trecho Rio Ponte Grande do Piratinga. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6651 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 11/11/2022 | Valor: 1.300,00 |
Credor: EGOV TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.354.028/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da taxa de Inscrição no Curso SIAFIC - Superando os desafios do estdagio atual para implementação nos Municipios para servidor e prestador deste Municipio |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6554 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/11/2022 | Valor: 1.500,00 |
Credor: JANARA ALVES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.886.486-31 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.08.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM DESPESAS DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO , PARA A SRa JANARA ALVES DOS SANTOS USUÁRIA DO CRAS, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL. ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL No 637 DE 15/06/2021.EM ANEXO TERMO DE ADESÃO, ORÇAMENTOS, DOCUMENTOS PESSOAIS E MEMORANDO DA SMDS No 672/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6548 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/11/2022 | Valor: 920,00 |
Credor: JOSE RIBAMAR GOMES DA CRUZ FILHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.783.293/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a prestação de serviços de torno e de solda nos veículos da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6471 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 21/11/2022 | Valor: 682,20 |
Credor: MARDISA VEICULOS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 63.411.623/0021-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENT A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA VAN/AMBULÂNCIA UTI MÓVEL PLACA RFD8A45 POR FORNECEDOR AUTORIZADO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6470 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 21/11/2022 | Valor: 2.057,80 |
Credor: MARDISA VEICULOS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 63.411.623/0021-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VAN/AMBULÂNCIA UTI MÓVEL PLACA RFD8A45 POR FORNECEDOR AUTORIZADO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6445 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 23/11/2022 | Valor: 125,00 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de medicamentos para atender as demandas do Programa de distribuição gratuita de medicamentos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6401 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 17/11/2022 | Valor: 32,00 |
Credor: IDENEI ALVES BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.541.237/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIISIÇÃO DE 01 ( UM) FILTRO DE LINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6400 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 16/11/2022 | Valor: 3.171,52 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente á devolução de recursos não ultilizados no objeto do CONVÊNIO nr. 1491000779/2020, conforme memorando nr.14/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6204 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 10/11/2022 | Valor: 280,00 |
Credor: LUCAS ANTONIO COSTA DE MOURA 15509584610 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.219.722/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SMDS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6172 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 10/11/2022 | Valor: 455,00 |
Credor: IDENEI ALVES BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.541.237/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAÚLICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL PARAÍSO INFANTIL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6151 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 08/11/2022 | Valor: 1.898,37 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a devolução de recurso não utilizado no objeto do CONVENIO numero 1481000237/2020- SEDESE/MG, conorme memorando nr.12/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6139 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 07/11/2022 | Valor: 4.055,69 |
Credor: TRIAMA NORTE TRATORES IMPLEMENTOS AGRICOLAS E MAQUINAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.563.351/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de peças para manutenção programada da Máquina Pá Carregadeira LW350KV-CODEVASF atendendo as exigências da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6138 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 07/11/2022 | Valor: 4.000,00 |
Credor: TRIAMA NORTE TRATORES IMPLEMENTOS AGRICOLAS E MAQUINAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.563.351/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa autorizada para revisão programada de 600 horas para a Máquina Pá Carregadeira LW350KV-CODEVASF, destinada a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6127 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 07/11/2022 | Valor: 1.631,44 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS CONFORME PROCESSO DE No 5001024-21.2021.8.13/0093, GUIA No 0093.22.15544087-7. MEMORANDO No 117/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6112 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 08/11/2022 | Valor: 300,00 |
Credor: LUCAS ANTONIO COSTA DE MOURA 15509584610 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.219.722/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6111 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 08/11/2022 | Valor: 300,00 |
Credor: LUCAS ANTONIO COSTA DE MOURA 15509584610 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.219.722/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NO PRÉDIO DA POLÍCIA MILITAR E POLÍCIA CIVIL DE FORMOSO-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6110 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 08/11/2022 | Valor: 300,00 |
Credor: LUCAS ANTONIO COSTA DE MOURA 15509584610 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.219.722/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6109 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 08/11/2022 | Valor: 900,00 |
Credor: LUCAS ANTONIO COSTA DE MOURA 15509584610 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.219.722/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NO PRÉDIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE-UMS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6108 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 08/11/2022 | Valor: 750,00 |
Credor: LUCAS ANTONIO COSTA DE MOURA 15509584610 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.219.722/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NOS PSFs (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6107 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 08/11/2022 | Valor: 150,00 |
Credor: LUCAS ANTONIO COSTA DE MOURA 15509584610 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.219.722/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL LÁZARO XAVIER PIRES (COOPERTINGA). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6106 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 08/11/2022 | Valor: 900,00 |
Credor: LUCAS ANTONIO COSTA DE MOURA 15509584610 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.219.722/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6069 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 04/11/2022 | Valor: 17,82 |
Credor: Californy Supermercado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Recepções, Hospedagens e Festividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA BASE DO SAMU REGIONAL NO DIA 15/10/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6040 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 23/11/2022 | Valor: 1.196,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE-UMS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5997 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 22/11/2022 | Valor: 960,00 |
Credor: OURO MINAS PARK HOTEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.859.598/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 08 ( OITO ) HOSPEDAGENS ( INCLUSO CAFÉ DA MANHÃ) ATENDENDO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA O PROJETO CASTRAMÓVEL QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 17 A 21/10/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5949 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 10/11/2022 | Valor: 224,90 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2009 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Recepções, Hospedagens e Festividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA BASE DO SAMU NO DIA 15/10/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5817 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 23/11/2022 | Valor: 1.162,00 |
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER O PROGRAMA PETS AMIGOS DA AMNOR COM ADEQUAÇÃO DO LOCAL PARA COLOCAR OS ANIMAIS EM OBSERVAÇÃO APÓS CASTRAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5814 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 10/11/2022 | Valor: 116,00 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL PARAÍSO INFANTIL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5765 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 10/11/2022 | Valor: 4.350,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) DE PNEUS 1000 R20 PARA MANUITENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA HLF 8276 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5638 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 10/11/2022 | Valor: 990,00 |
Credor: SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.095.857/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.30.47 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Bandeiras, Flâmulas e Insígnias | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS PARA ATENDER A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR NOS TRABALHOS DE JURAMENTO A BANDEIRA E DISPENSAS DE CIDADÃOS NO MUNICÍPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5559 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 23/11/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ( UMA) MANGUEIRA PARA JARDIM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DA POLÍCIA CIVIL E JUNTA DE SERVIÇO MILITAR NA RUA PARACATU ,469, CENTRO, FORMOSO-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5521 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 10/11/2022 | Valor: 462,40 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA ATRAVÉS DO INCENTIVO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE. CONTA: 28180-8 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5024 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 09/11/2022 | Valor: 1.980,00 |
Credor: TOP CAR CENTRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.360.372/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 04 ( QUATRO) QUATRO PNEUS 175/70 R 14 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO V/W GOL PLACA: RUF 1C40 ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SMS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4066 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 10/11/2022 | Valor: 147,80 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAÚLICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL PARAÍSO INFANTIL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2440 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 10/11/2022 | Valor: 1.465,74 |
Credor: Californy Supermercado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EQUIPE DA CARAVANA DA SAÚDE (SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS), ATENÇÃO BÁSICA EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL. ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. AG: 1330-7 CONTA: 28180-8 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2031 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 10/11/2022 | Valor: 7.759,00 |
Credor: Tiago Merchan Vargas Borges- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.625.519/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de material para reconstrução da passarela sobre o Rio Piratinga na Comunidade Barra Grande e da passarela sobre o Rio São Domingos na Comunidade dos Goianos, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6644 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/11/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: UMBERTO ALMEIDA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.285.986-12 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : EM VIAGEM Á CIDADE DE BURITIS/MG, CONDUZIR ALUNOS PARA ATENDIMENTO NA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA:29/11/2022 5H00, PREVISÃO DE RETORNO: 13H30. VEÍCULO: ÔNIBUS PLACA RUH-5H84. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6639 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/11/2022 | Valor: 360,00 |
Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.641.576-22 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÃO Á SERVIDOR: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 170 B, POIS A MESMA ESTAVA SEM FUNCIONAR, E ESTAVA EM ATIVIDADE NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS ONDE TEM TRÁFEGO DE ÔNIBUS ESCOLAR NO P.A CAPÃO DO MEL. NOTA FISCAL No816/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6632 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/11/2022 | Valor: 536,00 |
Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.652.648/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de peças para manutenção do veículo ÔNIBUS PLACA: HLF-8277 lotado na Secretaria Municipal de Educação-SEMED. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6601 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/11/2022 | Valor: 449,15 |
Credor: Rocha Barbosa Comercio de Peças Automotivas LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de peças para manutenção dos veículos destinados á manutenção das atividades do Pronto atendimento e demais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6569 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/11/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: JOÃO VICTOR RODRIGUES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 023.271.531-90 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR: ( TUTOR PRESENCIAL DO POLO DO IFNMG); ACOMPANHAR ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA INTERNET, PARA PARTICIPAR DE AULAS PRÁTICAS NO IFNMG(INSTITUTO FEDERAL DO NORTE DE MINAS), NA CIDADE DE ARINOS-MG , PREVISÃO DE SAÍDA DIA 19/11/2022 AS 05:00HS E CHEGADA AS 19:20HS, VEICULO ÔNIBUS PLACA RUH5H84. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6556 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/11/2022 | Valor: 80,00 |
Credor: LOURIVAL CARNEIRO DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 569.163.966-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( GERENTE DE TRANSPORTE ESCOLAR) : EM VIAGEM Á CIDADE DE FORMOSA-GO, ACOMPANHAR MECÂNICO PARA VERIFICAR A BOMBA INJETORA DO ÔNIBUS DE PLACA qno-1130 QUE ESTÁ NA EMPRESA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 18/11/2022 7H30, PREVISÃO DE RETORNO: 17H30. VEÍCULO: FIAT/SIENA PLACA RTO-8D22. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6541 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/11/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: Ana Cláudia José Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.216-25 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR: (COORDENADORA SOCIAL); PARTICIPAR DO 1o ENCONTRO SOCIOEDUCATIVO E ARTICULAR PARA O ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS DOS ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA NO CENTRO SOCIOEDUCATIVO -CSEU DE UNAÍ-MG. PREVISÃO DE SAÍDA DIA 23/11/2022 05:00HS CHEGADA 17:30HS. VEICULO SPIN QOV9614. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6516 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/11/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: Mirani Ornelas de Barros | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 072.222.326-99 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 ( UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( SUBGERENTE DE COODERNAÇÃO POLO): EM VIAGEM Á CIDADE DE ARINOS/MG, ACOMPANHAR ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA INTERNET , PARA AULAS PRÁTICAS NO INSTITUTO FEDERAL DO NORTE DE MINAS GERAIS-IFNM. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 19/11/2022 5H00, PREVISÃO DE RETORNO: 19H20. VEÍCULO: ÔNIBUS PLACA RUH-5H84. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6499 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/11/2022 | Valor: 12.029,05 |
Credor: Tiago Merchan Vargas Borges- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.625.519/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de madeiras para reconstrução da passarela sobre o Rio Piratinga na Comunidade Barra Grande, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura. PP 38/2022 Contrato n 210/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6474 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/11/2022 | Valor: 502,50 |
Credor: OURO MINAS PARK HOTEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.859.598/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviço de hospedagem, incluso café da manhã e água mineral, para manutenção das atividades do Cartório Eleitora durante as Eleições 2022 (03/10 e 30/10 primeiro e segundo turno), atendendo o Termo de Cooperação no 02/2022, celebrado entre o Município e o TRE/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6472 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/11/2022 | Valor: 2.817,00 |
Credor: LINOVANY JOSE MIGUEL 09320895694 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 46.575.297/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Locação de ônibus, em caráter excepcional e emergencial, para substituição de veículo da frota municipal que apresentou defeito mecãnico; para manutenção das atividades do transporte escolar, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Educação. Linha R22 - Formoso/Escola Lázaro. Período: 09 a 17 de novembro de 2022 perfazendo um total de 939 km quilômetros. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6464 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/11/2022 | Valor: 50,00 |
Credor: Maria Aparecida Costa Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 866.830.711-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: CONSULTA MÉDICA COM ORTOPEDISTA A SER REALIZADA NO HOSPITAL SARAH CENTRO EM BRASÍLIA/DF. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No1377/20232 E TFD No 275. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6440 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/11/2022 | Valor: 7.500,00 |
Credor: JOSÉ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.115.055/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Saúde Gestão Plena - MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIA , ATRAVÉS DA PORTARIA No 1670 DE 01/07/2022. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6429 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/11/2022 | Valor: 1.347,40 |
Credor: ALEXANDER KIRSCHNER JUNIOR ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.888.473/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.18 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Materiais e Medicamentos para Uso Veterinário | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO VETERINÁRIOS DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE GADO NA REGIÃO DE FORMOSO CONTRA A BRUCELOSE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6258 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/11/2022 | Valor: 594,60 |
Credor: EVANDRA SILVEIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.632.706-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SÁUDE ( ONCOLOGIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL DE BASE EM BRASILIA-DF, OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No XXX E FICHA DE CONTROLE No. 1361/2022 E TFD No 332. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6257 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/11/2022 | Valor: 912,05 |
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA BURITIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0025-70 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.31 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Sementes, Mudas de Plantas e Insumos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADUBOS/ INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6252 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/11/2022 | Valor: 2.300,00 |
Credor: MARLENE SILVA DEL FORNO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.559.506/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a prestação de serviços de torno e de solda para manutenção da máquina Patrol, Secretaria Municipal de infraestrutura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6239 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/11/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: Celia Costa Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 089.170.936-39 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( TÉCNICO EM ENFERMAGEM): ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 08/11/2022 14H00, PREVISÃO DE RETORNO: 2H10. VEÍCULO: RENAULT/KWID PLACA RNW-4H64. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6238 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/11/2022 | Valor: 241,47 |
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao repasse de RATEIO para despesas com MATERIAL PERMANENTE, conforme Contrato no08/2022( Termo de Acordo e Parcelamento) referente PRIMEIRA parcela. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6237 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/11/2022 | Valor: 1.690,01 |
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao repasse de RATEiO para despesas com MATERIAL DE CONSUMO, conforme Contrato no 08/2022 ( Termo de Acordo e Parcelamento) - referente PRIMEIRA parcela. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6236 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/11/2022 | Valor: 2.897,12 |
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao rateio de recursos financeiros destinados a despesas de custeio com (PESSOAL CIVIL-ENCARGOS SOCIAIS) junto ao Convales, conforme Contrato de Rateio no08/2022(Termo de Acordo e Parcelamento), referente a PRIMEIRA parcela. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6235 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/11/2022 | Valor: 364,60 |
Credor: Jovania Neres dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.686.496-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SAÚDE ( ONCOLOGIA/QUIMIOTERAPIA) A SER REALIZADO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA-HUB. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1355/2022 E TFD No331. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6232 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/11/2022 | Valor: 250,00 |
Credor: LUCAS ANTONIO COSTA DE MOURA 15509584610 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.219.722/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM TROCA DE LOCAL DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL LÁZARO XAVIER PIRES. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6217 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/11/2022 | Valor: 833,00 |
Credor: BURITI MOVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.496.500/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.1025 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para as Atividades Agrope | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ( UMA) CADEIRA GIRATÓRIA , 01 (UMA) MESA PARA ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6214 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/11/2022 | Valor: 680,00 |
Credor: CIDNEI SANTANA CARNEIRO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.444.976-51 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FELINTRO DIAS ANDRADE, LÁZARO XAVIER PIRES E CRECHE, DURANTE O PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. INEXIGIBILIDADE No 02/2022 E CONTRATO No 196/2022. OFÍCIO No 603 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6201 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/11/2022 | Valor: 548,60 |
Credor: Californy Supermercado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES EM ATIVIDADE NO ATERRO DA PONTE SOBRE O RIO SÃO DOMINGOS NA COMUNIDADE DOS GOIANOS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6199 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/11/2022 | Valor: 8.588,00 |
Credor: CAMISARIA ARAGEM UNAÍ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.048.097/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.54 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA SERVIDORES EM ATIVIDADE JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE-UMS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6197 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/11/2022 | Valor: 757,05 |
Credor: Ronaldo Barbosa Mendes 00755473175 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.755.211/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviço de transporte de eleitores no dia 30 de outubro de 2022 (2o turno), em atendimento ao Termo de Cooperação no 02/2022, celebrado entre o Município de Formoso e o TRE/MG. Saindo da Fazenda Cajueiro, Fazenda Gentil com destino a Formoso/MG. Perfazendo um total 147 (cento e quarenta e sete). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6196 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/11/2022 | Valor: 680,90 |
Credor: Rafael Gomes de Jesus 71974768104 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.974.428/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviço de transporte de eleitores no dia 30 de outubro de 2022 (2o turno), em atendimento ao Termo de Cooperação no 02/2022, celebrado entre o Município de Formoso e o TRE/MG.Saindo da Fazenda Bela Lorena , Fazenda Carinhanha com destino a Formoso/MG. 110 ( cento e dez) KM. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6195 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/11/2022 | Valor: 1.377,60 |
Credor: Izoldino Gonçalves Pereira 03403029689 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.802.120/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviço de transporte de eleitores no dia 30 de outubro de 2022 (2o turno), em atendimento ao Termo de Cooperação no 02/2022, celebrado entre o Município de Formoso e o TRE/MG. Saindo da Fazenda Batista, Fazenda Costa com destino a Formoso/MG. Perfazendo 240 ( duzentos e quarenta) KM. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6194 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/11/2022 | Valor: 372,67 |
Credor: Marcelino da Silva Barbosa 49899783153 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.661.829/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviço de transporte de eleitores no dia 30 de outubro de 2022 (2o turno), em atendimento ao Termo de Cooperação no 02/2022, celebrado entre o Município de Formoso e o TRE/MG.Saindo da Fazenda Rasgado, Fazenda BMG, Fazenda Cachoeira, Fazenda São Sebastião com destino ao ponto da LINHA R1. Perfazendo 83 ( oitenta e três) KM. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6193 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/11/2022 | Valor: 613,00 |
Credor: Zelia Fernandes da Silva 01289529116 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.922.034/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviço de transporte de eleitores no dia 30 de outubro de 2022 (2o turno), em atendimento ao Termo de Cooperação no 02/2022, celebrado entre o Município de Formoso e o TRE/MG. Saindo da Fazenda Piratinga ,Área 02 com destino a Formoso/MG, perfazendo 100 ( cem ) KM. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6192 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/11/2022 | Valor: 636,90 |
Credor: Osmar José Bito 92759190110 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.407.418/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviço de transporte de eleitores no dia 30 de outubro de 2022 (2o turno), em atendimento ao Termo de Cooperação no 02/2022, celebrado entre o Município de Formoso e o TRE/MG. Saindo do Projeto de Assentamento São Cristóvão com destino a Formoso/MG.Perfazendo 110 ( cento e dez) KM. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6191 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/11/2022 | Valor: 780,00 |
Credor: Edmar Carneiro Gonçalves 47742976153 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.689.506/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviço de transporte de eleitores no dia 30 de outubro de 2022 (2o turno), em atendimento ao Termo de Cooperação no 02/2022, celebrado entre o Município de Formoso e o TRE/MG. Fazenda Extrema, Fazenda Bonito, Fazenda São Joaquim e Fazenda Logradouro com destino ao Ponto de ônibus da LINHA R1, perfazendo 156 (cento e cinquenta e seis) KM. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6190 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/11/2022 | Valor: 617,12 |
Credor: Geraldo Rezende dos Santos - CPF 432.585.306-53 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.499.794/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviço de transporte de eleitores no dia 30 de outubro de 2022 (2o turno), em atendimento ao Termo de Cooperação no 02/2022, celebrado entre o Município de Formoso e o TRE/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6189 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/11/2022 | Valor: 839,55 |
Credor: André Luiz Fernandes da Silva 93577290625 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.717.388/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviço de transporte de eleitores no dia 30 de outubro de 2022 (2o turno), em atendimento ao Termo de Cooperação no 02/2022, celebrado entre o Município de Formoso e o TRE/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6188 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/11/2022 | Valor: 1.285,20 |
Credor: Marcio Leandro Ferreira Barbosa 01371961131 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.837.065/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviço de transporte de eleitores no dia 30 de outubro de 2022 (2o turno), em atendimento ao Termo de Cooperação no 02/2022, celebrado entre o Município de Formoso e o TRE/MG. Saindo do P.A Três Capões com destino a Formoso/MG. Perfazendo 210 ( duzentos e dez) KM. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6187 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/11/2022 | Valor: 494,70 |
Credor: Valdivino Alves Carneiro 05535426644 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.192.044/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviço de transporte de eleitores no dia 30 de outubro de 2022 (2o turno), em atendimento ao Termo de Cooperação no 02/2022, celebrado entre o Município de Formoso e o TRE/MG. Saindo da Fazenda Palmeira Lote 53 , Fazneda Terra Nova, Fazenda Kogler com destino a Rota 4, perfaznedo 102 ( cento e dois) KM. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6186 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/11/2022 | Valor: 613,80 |
Credor: José da Cruz Dias de Oliveira 06995691648 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.963.568/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviço de transporte de eleitores no dia 30 de outubro de 2022 (2o turno), em atendimento ao Termo de Cooperação no 02/2022, celebrado entre o Município de Formoso e o TRE/MG. Saindo da Fazenda Vargem Larga, Fazenda Mato Grande, Fazenda Matinho, Fazenda Campina com destino ao ponto de ônibus da Fazenda Bela Lorena. Perfazendo 124 ( cento e vinte e quatro) KM. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6185 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/11/2022 | Valor: 905,76 |
Credor: Warley Wagner Bastos 00620267127 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviço de transporte de eleitores no dia 30 de outubro de 2022 (2o turno), em atendimento ao Termo de Cooperação no 02/2022, celebrado entre o Município de Formoso e o TRE/MG. Saindo do P.A São João do Buriti, P.A Três Capões com destino ao Distrito de Goiaminas, perfazendo 148 ( cento e quarenta e oito ) KM. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6184 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/11/2022 | Valor: 900,00 |
Credor: Airton Gonsalves da Cunha 75925761120 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.281.221/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviço de transporte de eleitores no dia 30 de outubro de 2022 (2o turno), em atendimento ao Termo de Cooperação no 02/2022, celebrado entre o Município de Formoso e o TRE/MG. Projeto de Assentamento Gameleira com destino ao Distrito de Goiaminas, perfazendo 144 ( cento e quarenta e quatro) KM. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6170 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/11/2022 | Valor: 630,00 |
Credor: BURITIS COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA- AGROPEÇAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.855.009/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de peças para mautenção do TRATOR NEW HOLAND TL 85, atendendo as exigências da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6156 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/11/2022 | Valor: 2.747,68 |
Credor: Alice Pereira de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 935.778.856-53 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTEÁ AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LÁZARO XAVIER PIRES. INEXIGIBILIDADE No 02/2022 E CONTRATO No 202/2022. Ofício no 459/2022, 368/2022, 520/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6136 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/11/2022 | Valor: 55,20 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE. OFÍCIO No 618/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6128 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/11/2022 | Valor: 10.500,00 |
Credor: ANDRE LUIZ ORNELAS RAPOSO ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.458.270/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referentte a Prestação de serviços médicos junto à Atenção Primária no âmbito dos ESF IV, para atender às demandas da Secretaria Municipal da Saúde. Inexigibilidade no 10/2022 e Contrato no 204/2022. NO período de 17/10 a 31/10/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6123 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/11/2022 | Valor: 259,40 |
Credor: Californy Supermercado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A GERÊNCIA DE ESTRADAS E RODAGENS COM FRENTE DE SERVIÇOS EM ESTRADAS RURAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6122 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/11/2022 | Valor: 758,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A GERÊNCIA DE ESTRADAS E RODAGENS COM FRENTE DE SERVIÇOS EM ESTRADAS RURAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6121 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/11/2022 | Valor: 2.976,00 |
Credor: DOUGLAS MOREIRA CAMPOS 70038884674 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.897.086/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de de serviço de locação de estrutura de som, para realização da celebração histórica e cultural 1a FESTIVIDADE de DEPARTAMENTO', no Distrito de Goiaminas. A realizar-se no dia 22 e 23 de outubro de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6120 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/11/2022 | Valor: 3.968,00 |
Credor: DOUGLAS MOREIRA CAMPOS 70038884674 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.897.086/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a pestação de serviço de locação de estrutura de som de médio porte, para realização da tradicional, histórica e cultural '19a UNIPF', em Formoso-MG. A realizar-se no dia 28 de outubro de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6119 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/11/2022 | Valor: 2.316,00 |
Credor: ALEX CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.744.890/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6118 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/11/2022 | Valor: 605,00 |
Credor: ALEX CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.744.890/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6116 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/11/2022 | Valor: 88,00 |
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABOS DE MADEIRAS PARA ENXADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6115 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/11/2022 | Valor: 50,65 |
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HUDRAÚLICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6114 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/11/2022 | Valor: 114,70 |
Credor: Californy Supermercado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2067 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Culturais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO EVENTO TRADICIONAL, HISTÓRICO E CULTURAL 19a UNIPEF QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 28 DE OUTUBRO. CONFORME LEI MUNICIPAL No 637 DE 15/06/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6105 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/11/2022 | Valor: 657,37 |
Credor: Californy Supermercado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A GERÊNCIA DE ESTRADAS E RODAGENS COM FRENTE DE SERVIÇOS EM ESTRADAS RURAIS NA REGIÃO DA TABOCA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6100 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/11/2022 | Valor: 480,00 |
Credor: MARLENE SILVA DEL FORNO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.559.506/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a prestação de serviços no ônibus PLACA: HLF-8276, lotado na secretaria Municipal de Educação-SEMED, destinado ao transporte escolar . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6087 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/11/2022 | Valor: 759,00 |
Credor: Greiciane Representações Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE ITENS DE PANIFICAÇÃO PARA ATENDER AS EQUIPES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO P/ REALIZAÇÃO DE REUNIÃOP/ CAPACITAÇÃO DAS EQUIPE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE SOBRE HUMANIZAÇÃO A REALIZAR-SE NA CÂMARA MUNICIPAL NO DIA 10/11/22 A PARTIR DAS 8:00 HRS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6077 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/11/2022 | Valor: 74,00 |
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SMS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6072 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/11/2022 | Valor: 74,50 |
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de materiail hidraúlico para atender a demanda da Escola Municipal Felintro Dias Andrade. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6071 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/11/2022 | Valor: 247,16 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2055 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com o IMA | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA-IMA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6067 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/11/2022 | Valor: 2.000,00 |
Credor: MAC COPIADORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.501.724/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONERS COM CHIP COMPÁTIVEL COM IMPRESSORA XEROX B215, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6066 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/11/2022 | Valor: 585,00 |
Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 1000/20 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF 8276. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6063 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/11/2022 | Valor: 635,00 |
Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA MQC-5370. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6061 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/11/2022 | Valor: 320,00 |
Credor: Rocha Barbosa Comercio de Peças Automotivas LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ( UMA) BATERIA AUTOMOTIVA 60 AMPÉRES PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO V/W GOL PLACA: RFM 9H56 LOTADO NO CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6060 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/11/2022 | Valor: 5.120,00 |
Credor: BURITI MOVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.496.500/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.1008 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquis. Veículos, Móveis e Equip. Sec. de Economia, Administração e Pla | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 ( DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BUTS -110V COM TEC NOLOGIA INVERTER PARA ATENDER A SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6056 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/11/2022 | Valor: 507,00 |
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.1017 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção, Reforma e Ampliação da Unidade de Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 13 ( TREZE) TELHAS FIBROCIMENTO 244X0,50 PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAÚDE-UMS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6055 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/11/2022 | Valor: 2.560,00 |
Credor: BURITI MOVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.496.500/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.1016 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ( UM) AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BUTS-110V COM TECNOLOGIA INVERTER CATEGORIA A , TUBULAÇÃO DO COMPRESSOR FABREICADA EM COBRE PARA ATENDER O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO NOSSO MUNICÍPIO COM ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6054 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/11/2022 | Valor: 1.646,56 |
Credor: JOAQUIM LIMA DE ABREU | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 348.449.961-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE MUNICIPAL PARAÍSO INFANTIL, NO PERÍODO DE 20 DIAS LETIVOS.INEXIGIBILIDADE No 02/2022 E CONTRATO No 148/2022. OFÍCIO No 522/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6050 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/11/2022 | Valor: 250,00 |
Credor: JOAQUIM LIMA DE ABREU | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 348.449.961-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE MUNICIPAL PARAÍSO INFANTIL, NO PERÍODO DE 20 DIAS LETIVOS. INEXIGIBILIDADE No 02/2022 E CONTRATO No 191/2022. OFÍCIO No 522/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6049 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/11/2022 | Valor: 1.800,00 |
Credor: GERALDO ALVES DE FREITAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.766.078/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE TORNEIO DE FUTEBOL SOCIETY FEMININO/MASCULINO NO P.A TRÊS CAPÕES NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2022, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES, JUVENTUDE E ASSUNTOS DISTRITAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6048 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/11/2022 | Valor: 2.447,82 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENA PARA A EQUIPE DA CARAVANA DA SAÚDE (SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS), ATENÇÃO BÁSICA (ESFs) EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL NO MÊS DE OUTUBRO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6047 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/11/2022 | Valor: 719,50 |
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA GARAGEM MUNICIPAL ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6042 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/11/2022 | Valor: 1.446,50 |
Credor: HELIO FABIO DA SILVA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AS ESFs I E III. . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6035 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/11/2022 | Valor: 7.850,00 |
Credor: ROSIMARI LOPES DA SILVA 03885014130 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.605.356/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE GAIOLAS PARA CÃES E GATOS PARA ATENDER O PROGRAMA PETS AMIGOS DA AMNOR. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6026 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/11/2022 | Valor: 496,00 |
Credor: LIGIA GUEDES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.006.147/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6025 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/11/2022 | Valor: 80,00 |
Credor: LIGIA GUEDES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.006.147/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6022 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/11/2022 | Valor: 16.915,00 |
Credor: MASTER MÉDICO HOSPITALAR LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA NO FORNECIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6021 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/11/2022 | Valor: 2.145,60 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO ( DISTRITO DE GOIAMINAS). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6020 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/11/2022 | Valor: 57,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTINAS REFORÇADA COM BIQUEIRA PARA ATENDER OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6019 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/11/2022 | Valor: 1.595,60 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL PARAÍSO INFANTIL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6018 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/11/2022 | Valor: 2.475,60 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR - ESCOLA MUNICIPAL LÁZARO XAVIER PIRES ( COOPERTINGA). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6017 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/11/2022 | Valor: 2.475,60 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR-ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6015 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/11/2022 | Valor: 1.008,00 |
Credor: LIGIA GUEDES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.006.147/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX DESTINADA A SERVIDORES EM ATIVIDADE NA LIMPEZA URBANA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6008 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/11/2022 | Valor: 128,00 |
Credor: LIGIA GUEDES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.006.147/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLÍCIA MILITAR. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6007 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/11/2022 | Valor: 21.000,00 |
Credor: Gonçalves Assessoria Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.766.795/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Contratação de empresa para Prestação de serviços médicos junto à Atenção Primária no âmbito dos ESF I, para atender às demandas da secretaria municipal da saúde . Inexigibilidade no 10/2022 e Contrato no 20/2022. Referente ao mês de outubro/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6006 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/11/2022 | Valor: 112,00 |
Credor: LIGIA GUEDES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.006.147/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SMDS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5993 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/11/2022 | Valor: 227,51 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS ESFs I, III E II PARA AÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO NO DIA 28/10/2022 COM PALETRAS MOTIVACIONAL, ALONGAMENTOS E MENSAGEM EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5990 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/11/2022 | Valor: 1.105,01 |
Credor: Fundação de Saúde Dilson de Quadros Godinho | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.991.591/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a prestação de serviço de procedimento cirúrgico de urgência, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Procedimento: Cateterismo. Conforme documentos médico, relatório informativo e social em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5971 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/11/2022 | Valor: 4.000,00 |
Credor: TREM BARATO ELETROMOVEIS E SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.427.451/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.1014 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK COM PROCESSADOR INTE CORE I3, 04 GB MODELO NP550 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO ( DISTRITO DE GOIAMINAS). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5970 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/11/2022 | Valor: 224,00 |
Credor: LIGIA GUEDES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.006.147/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA ATENDER A VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA O PROJETO CSSTRAMÓVEL, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 17 A 21 DE OUTUBRO DE 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5969 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/11/2022 | Valor: 190,00 |
Credor: Francisco Antonio de Lima 50502816104 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.242.849/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA-PROPAGANDA VOLANTE PARA PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, QUE SÃO ASSISTIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV AO AR LIVRE NO ESPAÇO DO LAGO FORMOSO NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5966 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/11/2022 | Valor: 2.351,20 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LÁZARO XAVIER PIRES, DURANTE O PERÍODO DE 20 DIAS LETIVOS. OFÍCIO No 533 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5965 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/11/2022 | Valor: 1.810,90 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE, DURANTE O PERÍODO DE 20 DIAS LETIVOS. OFÍCIO No 530 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5964 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/11/2022 | Valor: 1.630,25 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL PARAÍSO INFANTIL, DURANTE O PERÍODO DE 20 DIAS LETIVOS. OFÍCIO No 527 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5963 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/11/2022 | Valor: 181,38 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A ESF II, PARA UMA AÇÃO DE MÊS DE OUTUBRO REFERENTE AO CÂNCER DE MAMA COM PALESTRAS SOBRE O TEMA PROPOSTO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5958 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/11/2022 | Valor: 3.330,00 |
Credor: MANOEL MENDES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 001.833.826-76 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FELINTRO DIAS ANDRADE E SANTO ANTÔNIO, NO PERÍODO DE 20 DIAS LETIVOS. OFÍCIO No 519/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5950 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/11/2022 | Valor: 2.105,50 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO ( DISTRITO DE GOIAMINAS) , DURANTE O PERÍODO DE 20 DIAS LETIVOS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5940 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/11/2022 | Valor: 39.928,95 |
Credor: Galvão Projetos Construções Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.372.658/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.1045 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma de Quadras e Ginásios Poliesportivos | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a execução da obra 01/2022 relativo a construção de uma Quadra Poliesportiva no Bairro Santa Luzia, em Formoso/MG, após ajuste em aditivo de decréscimo. Recurso: Emenda parlamentar (Dep. Federal Franco Cartafina). Referente a 4a medição , conforme boletim de medição e relatório fotográfico em anexo. Conta: 30.333-X. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5939 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/11/2022 | Valor: 15.447,60 |
Credor: Zelia Fernandes da Silva 01289529116 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.922.034/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA r12- rota principal- intinerário- Saindo da Fazenda Piratinga, passando pela área 02 com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino a Esc. Municipal Lazáro Xavier Pires ( Coopertinga). PP 02/2022 e Contrato no 41/2022. Perfazendo 2.520 km , durante 18 (dezoito) dias do mês 10/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5938 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/11/2022 | Valor: 11.761,20 |
Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R-9, saindo do P.A Capão do Mel com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto, incluindo encontro com veículo de baldeio , com destino a Escola Municipal Lazáro Xavier Pires ( Coopertinga).Perfazendo 1.944 ( mil novecentos e quarenta e quatro) KM, durante 18 ( dezoito) dias do mês de outubro/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5936 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/11/2022 | Valor: 1.800,00 |
Credor: Centro Terapeutico New Mind Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.659.150/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviço por clínica de reabilitação para tratamento de dependente químico. Referente ao mês de Outubro2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5935 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/11/2022 | Valor: 1.800,00 |
Credor: Centro Terapeutico New Mind Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.659.150/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviço por clínica de reabilitação para tratamento de dependente químico identificado no processo em questão. Referente ao mês 10/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5897 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/11/2022 | Valor: 2.890,00 |
Credor: CIDNEI SANTANA CARNEIRO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.444.976-51 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LÁZARO XAVIER PIRES, FELINTRO DIAS ANDRADE, SANTO ANTÔNIO E CRECHE, NO PERÍODO DE 20 DIAS LETIVOS. INEXIGIBILIDADE No 02/2022 E CONTRATO No 196/2022. OFÍCIO No 518/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5895 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/11/2022 | Valor: 7.936,08 |
Credor: Rocha Barbosa Comercio de Peças Automotivas LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de peças para manutenção de veículos a serviço da Secretaria Municipal de Educação. Ônibus placa REH-9771. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5894 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/11/2022 | Valor: 249,30 |
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PARA ATENDER PACIENTE EM OBSERVAÇÃO CLINÍCA EM OBSERVAÇÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE-UMS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5893 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/11/2022 | Valor: 1.000,00 |
Credor: EVALDO JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 554.929.326-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2026 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com SAMU | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Locação de imóvel destinado à instalação provisória da Base do SAMU REGIONAL , atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Conforme Contrato no 195/2022, referente ao mês de outubro/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5888 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/11/2022 | Valor: 1.212,00 |
Credor: Valtomir Alcantra de Souza 56920741687 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 45.913.669/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviço de servente de pedreiro junto a Secretaria Municipal de Assistência Social-SMDS. Contrato no 81/2022. Referente ao mês de outubro/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5887 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/11/2022 | Valor: 5.782,09 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2040 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de Serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das praças, parques e jardins. No período de 01/10/2022 a 31/10/2022 conforme relatório em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5885 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/11/2022 | Valor: 2.280,67 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de Serviço de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. No período de 01/10 a 31/10/2022, conforme relatório em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5884 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/11/2022 | Valor: 1.232,76 |
Credor: Luciana Vicente de Almeida- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção de ônibus do transporte escolar ,lotado na Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5883 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/11/2022 | Valor: 39.378,00 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de Serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das praças, parques e jardins. No período de 01/10/2022 a 31/10/2022 conforme relatório em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5827 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/11/2022 | Valor: 204,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5800 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/11/2022 | Valor: 22.365,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL PARAÍSO INFANTIL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5799 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/11/2022 | Valor: 19.350,00 |
Credor: EDIMAR JOSÉ CARNEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.155.767/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (PLANTONISTA) NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE-UMS .INEXIGIBILIDADE No 06/2022 E CONTRATO No100/2022. REFERENTE A 09 ( NOVE) PLANTÕES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5798 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/11/2022 | Valor: 23.650,00 |
Credor: THIAGO DE OLIVEIRA MOREIRA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.396.394/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ( PLANTONISTA) NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE-UMS. CONFORME INEXIGIBILIDADE No 06/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No 100/2022. REFERENTE A 11 ( ONZE) PLANTÕES DE 24 ( VINTE E QUATRO) HORAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5786 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/11/2022 | Valor: 5.578,57 |
Credor: Rocha Barbosa Comercio de Peças Automotivas LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de peças para atender s demandas dos veículos pertencentes a frota do Município de Formoso/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5783 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/11/2022 | Valor: 6.398,70 |
Credor: JLM DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA NO FRONECIMENTO A POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONTA: 28180-8 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5780 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/11/2022 | Valor: 20.598,60 |
Credor: MASTER MÉDICO HOSPITALAR LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA NO FRONECIMENTO A POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONTA: 28180-8 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5778 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/11/2022 | Valor: 258,00 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO ( GOIAMINAS) . LOCAL DE ENTREGA: SEC. DE EDUCAÇÃO |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5656 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/11/2022 | Valor: 1.350,00 |
Credor: SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.095.857/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.1005 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para a Secretaria de Gove | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ( UMA) MASTRO PARA BANDEIRAS PARA ATENDER A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR NOS TRABALHOS DE JURAMENTO A BANDEIRA E DISPENSAS DE CIDADÃOS NO MUNICÍPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5641 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/11/2022 | Valor: 399,00 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5640 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/11/2022 | Valor: 409,80 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL LÁZARO XAVIER PIRES ( ZONA RURAL/COOPERTINGA). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5632 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/11/2022 | Valor: 287,76 |
Credor: José Ailton Gonçalves Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 064.209.016-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ÁQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LÁZARO XAVIER PIRES, FELINTRO DIAS ANDRADE E SANTO ANTÔNIO, NO PERÍODO DE 20 DIAS LETIVOS. INEXIGIBILIDADE No 02/2022 E CONTRATO No 119/2022. OFÍCIO No 517/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5631 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/11/2022 | Valor: 637,00 |
Credor: ANTONIA APARECIDA DAS NEVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.440.656-10 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO, NO PERÍODO DE 20 DIAS LETIVOS. OFÍCIO No 521/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5629 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/11/2022 | Valor: 2.623,00 |
Credor: LUIS DOS SANTOS GARCIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 552.264.421-49 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FELINTRO DIAS ANDRADE, SANTO ANTÔNIO E CRECHE MUNICIPAL PARAÍSO INFANTIL .INEXIGIBILIDADE No 02/2022 E CONTRATO No 120/2022. OFÍCIO No 455/2022 e 516/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5628 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/11/2022 | Valor: 1.332,00 |
Credor: Denito Moreira dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 338.375.206-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á QUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR- PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LÁZARO XAVIER PIRES, NO PERÍODO DE 20 DIAS LETIVOS.INEXIGIBILIDADE No 02/2022 E CONTRATO No 118/2022. OFÍCIO No 524/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5627 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/11/2022 | Valor: 466,90 |
Credor: JOSIVAL PAULINO NUNES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 635.439.074-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR- PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FELINTRO DIAS ANDRADE, LÁZARO XAVIER PIRES, SANTO ANTÔNIO E CRECHE, NO PERÍODO DE 20 DIAS LETIVOS.INEXIGIBILIDADE No 02/2022 E CONTRATO No 127/2022. OFÍCIO No 523/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5626 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/11/2022 | Valor: 1.033,30 |
Credor: LUZINETH FERREIRA DE QUEIROZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 916.568.696-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LÁZARO XAVIER PIRES, FELINTRO DIAS ANDRADE, SANTO ANTÔNIO E CRECHE, NO PERÍODO DE 20 DIAS LETIVOS. OFÍCIO No 522/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5624 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/11/2022 | Valor: 6.950,00 |
Credor: Cleumar Alves de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 179.901.546-76 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviço de reconstrução da passarela sobre o Rio Pirantiga, na Comunidade Barra Grande, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5578 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/11/2022 | Valor: 1.560,00 |
Credor: JLM DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.1009 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para a Administração do E | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MEMÓRIA DDR-3 ,04GB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POLO AVANÇADO - FORMOSO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5517 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/11/2022 | Valor: 316,80 |
Credor: VFB BRASIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA ATRAVÉS DO INCENTIVO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE. CONTA: 28180-8 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5455 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/11/2022 | Valor: 2.020,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.1010 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de veículos, Móveis e Equipamentos para o Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1(UMA) SMART TV PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO NO DISTRITO DE GOIAMINAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5452 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/11/2022 | Valor: 146,66 |
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO ( DISTRITO DE GOIAMINAS). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5446 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/11/2022 | Valor: 3.108,00 |
Credor: MANOEL MENDES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 001.833.826-76 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar local, para compor a Alimentação das Escolas Municipais Lázaro Xavier Pires e Santo Antônio durante o período de 20 dias letivos. Oficio 458. Inexigibilidade no 02/2022 e Contrato no 171/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5440 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/11/2022 | Valor: 260,00 |
Credor: JLM DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.1016 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para Atenção Básica | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA ATRAVÉS DO INCENTIVO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE. CONTA: 28180-8 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5417 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/11/2022 | Valor: 4.500,00 |
Credor: EVIDÊNCIA VÍDEO E VOZ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.071.704/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.39.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Produções Jornalísticas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a prestação de serviço de produção e assessoramento na veiculação de mídias institucionais digitais, tipo cards, legendas, matérias jornalísticas, reportagens, etc, atendendo solicitação da Secretaria de Governo. Conforme Contrato no0172/2022, referente ao mês de setembro/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5295 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/11/2022 | Valor: 37.293,34 |
Credor: VITOR BARBOSA CORREIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.151.989/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0011.1011 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a execução de conclusão/remanescente de obra de construção de uma Quadra Escolar Coberta, com Vestiário, na Escola Municipal Felintro Dias Andrade, em Formoso/MG. Conforme tomada de preço n 3/2022 contrato no 165/2022. Obra PAC 2 1007638. Convênio FNDE n 11530/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5286 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/11/2022 | Valor: 4.085,71 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE. CONFORME ATA ESTADUAL N199/2021 PORTARIA No6, REFERENTE AO 8o CICLO DE 2022. ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTA: 28180-8. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5163 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/11/2022 | Valor: 2.348,61 |
Credor: MAXIMO RODRIGUES DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 935.771.336-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LOCAL, PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LÁZARO XAVIER PIRES E SANTO ANTÔNIO, NO PERÍODO DE 20 DIAS LETIVOS. ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. OFÍCIO No 454/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5065 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/11/2022 | Valor: 285.500,00 |
Credor: Mabelê Comércio de Veículos Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.457.127/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.1018 | Natureza: 4.4.90.52.30 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para a Unidade de Pronto | Descrição Natureza: Veículos de Tração Mecânica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de um(1) veículo tipo van, zero quilômetro, com dispositivo de poltrona móvel para cadeirante (acessibilidade), para transporte sanitario eletivo atendendo às necessidades da Secretaria Municipal da Saúde de Formoso/MG, conformne Resolução nr. 7791/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3017 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/11/2022 | Valor: 575,40 |
Credor: Californy Supermercado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2915 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/11/2022 | Valor: 309,32 |
Credor: Californy Supermercado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A GERÊNCIA DE ESTRADAS E RODAGENS EM RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA COMUNIDADE SANTA INÊS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2658 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/11/2022 | Valor: 119,60 |
Credor: AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) LITROS DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO - PLACA: OPW 2773 PARA ATENDER A VIGILÂNCIA EM SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6239 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/11/2022 | Valor: 199,00 |
Credor: Celia Costa Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 089.170.936-39 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( TÉCNICO EM ENFERMAGEM): ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE BRASÍLIA-HMIB; NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF SAÍDA DIA 18/11/2022 ÁS 22:00HS E CHEGADA DIA 19/11/2022 ÁS 12:00HS VEICULO FIAT STRADA PLACA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6238 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/11/2022 | Valor: 241,47 |
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao repasse de RATEIO para despesas com MATERIAL PERMANENTE, conforme Contrato no08/2022( Termo de Acordo e Parcelamento) referente SEGUNDA parcela. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6237 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/11/2022 | Valor: 1.690,01 |
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao repasse de RATEiO para despesas com MATERIAL DE CONSUMO, conforme Contrato no 08/2022 ( Termo de Acordo e Parcelamento) - referente SEGUNDA parcela. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6236 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/11/2022 | Valor: 2.897,12 |
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao rateio de recursos financeiros destinados a despesas de custeio com (PESSOAL CIVIL-ENCARGOS SOCIAIS) junto ao Convales, conforme Contrato de Rateio no08/2022(Termo de Acordo e Parcelamento), referente a SEGUNDA parcela. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6235 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/11/2022 | Valor: 364,60 |
Credor: Jovania Neres dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.686.496-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: PARA REALIZAR CONSULTA ONCOLÓGICA(QUIMIOTERAPIA) NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA-DF -HUB, NOS DIAS 25 E 28 DE NOVEMBRO DE 2022; CONFORME OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1389 E FICHA DE CONTROLE No 3029. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6234 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/11/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: José Maria Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : EM VIAGEM Á CIDADE DE ARINOS/MG, BUSCAR ALUNOS DO MUNICÍPIO DE FORMOSO/MG, QUE ESTUDAM NO INSTITUTO FEDERAL DO NORTE DE MINAS-IFNMG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 12/11/2022 6H00, PREVISÃO DE RETORNO: 12H20. VEÍCULO: mICRO-ÔNIBUS PLACA HLF-1585. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6195 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/11/2022 | Valor: 650,56 |
Credor: Izoldino Gonçalves Pereira 03403029689 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.802.120/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviço de transporte de eleitores no dia 30 de outubro de 2022 (2o turno), em atendimento ao Termo de Cooperação no 02/2022, celebrado entre o Município de Formoso e o TRE/MG. Saindo do Projeto de Assentamento São Francisco com destino a Formoso/MG. Perfazendo 107 ( cento e sete) KM. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6187 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/11/2022 | Valor: 351,00 |
Credor: Valdivino Alves Carneiro 05535426644 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.192.044/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviço de transporte de eleitores no dia 30 de outubro de 2022 (2o turno), em atendimento ao Termo de Cooperação no 02/2022, celebrado entre o Município de Formoso e o TRE/MG. Saindo da Fazenda Campo de Fora, Fazenda Surrado e Fazenda Sabão com destino ao Ponto da Rota R4, perfazendo 78 ( sentento e oito ) KM. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6131 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/11/2022 | Valor: 41,40 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL PARAÍSO INFANTIL. OFÍCIO No 611/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6125 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/11/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 967.100.806-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( GERENTE DE ENSINO) :EM VIAGEM Á CIDADE DE UNAÍ/MG, BUSCAR PROVAS DO PROALFA E PROEB . DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 04/11/2022 13H, PREVISÃO DE RETORNO: 21H. VEÍCULO: FIAT/SIENA PLACA RTO-8D22. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6102 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/11/2022 | Valor: 220,00 |
Credor: DURVALINO CARNEIRO DE QUEIROZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 491.116.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: CONSULTA COM NEUROLOGISTA A SER REALIZADO NO HOSPITAL SANTA CASA EM GOIÂNIA/GO. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1372 E TFD No 330. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6090 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/11/2022 | Valor: 191,80 |
Credor: Californy Supermercado EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COPA DESTA PREFEITURA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5938 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/11/2022 | Valor: 11.922,12 |
Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R11-rota principal-intinerário, saindo da Fazenda Piratinga com embarque e desembarque em diversos pontos com destino a Escola Municipal Lazáro Xavier Pires ( Coopertinga). Perfazendo 2.052 ( dois mil e cinquenta e dois) KM, durante 18 ( dezoito) dias do mês de outubro/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5896 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/11/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: Neurivilson Pereira de Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 981.742.316-68 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: ACOMPANHAR ALUNOS DO PROJETO "BOM DE BOLA, BOM NA ESCOLA" PARA PARTICIPAREM DE JOGOS DE FUTSAL NA CIDADE DE BURITIS-MG, VEICULO UTILIZADO ÔNIBUS PLACA QWH9771. PREVISÃO DE SAÍDA DIA 26/11/2022 ÁS 06:00HS E CHEGADA AS 17:00HS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5894 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/11/2022 | Valor: 96,44 |
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PARA ATENDER PACIENTE EM OBSERVAÇÃO CLINÍCA EM OBSERVAÇÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE-UMS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5883 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/11/2022 | Valor: 13.893,24 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de Serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das praças, parques e jardins. No período de 01/10/2022 a 31/10/2022 conforme relatório em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5779 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/11/2022 | Valor: 399,00 |
Credor: Vale Comercial Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA NO FRONECIMENTO A POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONTA: 28180-8 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5774 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/11/2022 | Valor: 139,98 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONE CELULAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5633 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/11/2022 | Valor: 5.400,00 |
Credor: ANDRELINA RODRIGUES DE ARAUJO 00682605638 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 46.891.284/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços de Locação de caminhão toco para engate do tanque pipa, atendendo necessidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA .Referente ao mês de outubro/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5629 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/11/2022 | Valor: 1.960,50 |
Credor: LUIS DOS SANTOS GARCIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 552.264.421-49 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FELINTRO DIAS ANDRADE, SANTO ANTÔNIO E CRECHE MUNICIPAL PARAÍSO INFANTIL .INEXIGIBILIDADE No 02/2022 E CONTRATO No 120/2022. OFÍCIO No 455/2022 e 516/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5558 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/11/2022 | Valor: 12.249,79 |
Credor: Marcio Leandro Ferreira Barbosa 01371961131 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.837.065/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela desp. empenhada referente a Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R15-rota principal -intinerário, saindo da do P.A Três Capões ( lote do Pedrão) com embarque e desembarque em diversos pontos com destino a Escola Mun. Lázaro Xavier Pires. PP no 04/2022 e Contrato no 62/2022. Perfazendo 2.0001,6 KM, durante 18 ( dezoito) dias do mês 10/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5343 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/11/2022 | Valor: 16.575,03 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública - COSIP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -MUNICÍPIO DE FORMOSO, ILUMINAÇÃO PÚBLICA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5339 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/11/2022 | Valor: 1.966,08 |
Credor: Warley Wagner Bastos 00620267127 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela desp. empenhada referente a Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R16-rota principal -intinerário, saindo da Coopertinga Lote 17 com embarque e desembarque em diversos pontos com destino a Escola Mun. Lázaro Xavier Pires. PP no 04/2022 e Contrato no 62/2022. Perfazendo 512 ( quinhentos e doze) KM, durante 16 ( dezesseis) dias do mês de outubro/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5325 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/11/2022 | Valor: 30.100,00 |
Credor: Gonçalves Assessoria Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.766.795/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2034 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Saúde Gestão Plena - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ( PLANTONISTA) NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE-UMS. REFERÊNCIA: 3 MESES. CONFORME INXEGIBILIDADE No 06/2022 E CONTRATO No 163/2022. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5324 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/11/2022 | Valor: 8.073,89 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente aoServiço de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades da Sec. de Infraestrutura-SEINFRA. Estimativa ref. aos próximos 04 meses. PE no 05/2022 e Contrato no 76/2022. No período de 01/10 a 31/10/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5318 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/11/2022 | Valor: 500,00 |
Credor: LEDA DE ORNELAS CUNHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.210.546-28 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PELO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA PARA USUÁRIA DO CRAS, ATRAVÉS DO PROGRAMA SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL No 637 DE 15/06/2021 PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES CONSECUTIVOS. OFICIO SMDS No 571/2022, TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, FOLHA RESUMO CADUNICO, DOCUMENTOS PESSOAIS E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5317 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/11/2022 | Valor: 500,00 |
Credor: Tatiana Batista de Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 099.147.876-22 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PELO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA PARA USUÁRIA DO CRAS, ATRAVÉS DO PROGRAMA SOCIAL CONFORME A LEI MUNICIPAL No 637 DE 15/06/2021 PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES CONSECUTIVOS. OFICIO SMDS No 575/2022, TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, FOLHA RESUMO CADUNICO, DOCUMENTOS PESSOAIS E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5316 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/11/2022 | Valor: 500,00 |
Credor: MARIA DE FATIMA SOARES DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 508.873.866-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PELO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA PARA USUÁRIA DO CRAS, ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL No 637 DE 15/06/2021 PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES CONSECUTIVOS. OFICIO SMDS No 574/2022, TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, FOLHA RESUMO CADUNICO, DOCUMENTOS PESSOAIS E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5315 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/11/2022 | Valor: 500,00 |
Credor: MARIA DAS DORES MONTEIRO DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 717.587.551-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PELO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA PARA USUÁRIA DO CRAS, ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL No 637 DE 15/06/2021 PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES CONSECUTIVOS. OFICIO SMDS No 572/2022, TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, FOLHA RESUMO CADUNICO, DOCUMENTOS PESSOAIS E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5314 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/11/2022 | Valor: 500,00 |
Credor: MARIA HELENA ALVES TEIXEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 105.217.076-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PELO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA PARA USUÁRIA DO CRAS, ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL No 637 DE 15/06/2021 PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES CONSECUTIVOS. OFICIO SMDS No 573/2022, TERMO DE ADESÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, FOLHA RESUMO CADUNICO, DOCUMENTOS PESSOAIS E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5312 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/11/2022 | Valor: 4.200,00 |
Credor: THAYANNE FERNANDES ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.827.436-75 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a prestação de serviços de fisioterapeuta para atuar na atenção básica como componente da equipe multidisciplinar, com carga horária de 30 horas semanais. Referente ao mês de outubro/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5310 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/11/2022 | Valor: 14.590,80 |
Credor: André Luiz Fernandes da Silva 93577290625 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.717.388/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.Linha denominada R10-rota principal- intinerário-Saindo da Comunidade Boa Vista com embarque e desembarque em diversos pontos com desitno a Esc. Mun. Lazáro Xavier Pires ( Coopertinga) . Perfazendo 2.520 ( Dois mil quinhentos e vinte )KM, durante 18 ( dezoito) dias do mês de outubro /2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5295 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/11/2022 | Valor: 14.237,80 |
Credor: VITOR BARBOSA CORREIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.151.989/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0011.1011 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a execução de conclusão/remanescente de obra de construção de uma Quadra Escolar Coberta, com Vestiário, na Escola Municipal Felintro Dias Andrade, em Formoso/MG. Conforme tomada de preço n 3/2022 contrato no 165/2022. Obra PAC 2 1007638. Convênio FNDE n 11530/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5292 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/11/2022 | Valor: 5.980,00 |
Credor: Gonçalves Assessoria Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.766.795/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao serviço de assessoria e consultoria em gestão de serviços públicos de saúde, contratados através de processo licitatório, conforme contrato administrativo.Atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Saúde. Referente ao mês de outubro/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5289 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/11/2022 | Valor: 1.812,79 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a serviço de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades da Vigilância em Saúde. No período de 01/10 a 031/10/2022, conforme relatório em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3042 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/11/2022 | Valor: 3.997,02 |
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.18.541.0026.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Proteção do Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de consultoria e assessoria para desenvolvimento de projetos de implementação das coletas seletivas múltiplas de resíduos sólidos, conforme Contrato nr. 102/2021, referente Atividade 2 - Reunião Técnica p/ Apresentação do Plano de Trabalho, p/ gestão Int. de Resíduos Sólidos no Território. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2839 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/11/2022 | Valor: 162,50 |
Credor: Edilene Mendes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.489.711-83 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA PERNOITE PARA SERVIDOR ( TÉCNICA EM ENFERMAGEM) : ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG, SAIDA DIA 30/11/2022 AS 16:,00 HORAS E CHEGADA DIA 01/12/2022 AS 10:00 HORAS, VEICULO SPRINTER PLACA RFD8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2415 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/11/2022 | Valor: 27,44 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2241 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/11/2022 | Valor: 36,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2214 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/11/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: FABIO ROBERIO DE JESUS OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 062.336.636-36 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (SUBGERENTE DE ASSISTÊNCIA AO GABINETE) : EM VIAGEM Á CIDADE DE BURITIS/MG, PARTICIPAR DE CURSO SOBRE BRUCELOSE. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 09/11/2022 7H00, PREVISÃO DE RETORNO:18H00. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2169 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/11/2022 | Valor: 605,00 |
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COPA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG.. LUVA LÁTEX TAM (M) |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1867 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/11/2022 | Valor: 50,69 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR ,SITUADO Á RUA VICENTE MOREIRA DE MOURA No 15 NO CENTRO DA CIDADE DE FORMOSO-MG.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1769 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/11/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: ELISANGELA EUSTAQUIO DA ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 019.997.116-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR: (SUBGERENTE DE ASSISTÊNCIA DE SERVIÇOS ESPECIAIS) ; LEVAR CERTIDÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS URBANOS DE FORMOS ATÉ O CARTÓRIO DE OFICIO DE IMOVEIS DE BURITIS-MG, PREVISÃO DE SAÍDA DIA 23/11/2022 AS 08:00HS E CHEGADA AS 19:00HS VEICULO GOL PLACA RUF1C42 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1230 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/11/2022 | Valor: 846,00 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (COVID) PORTARIA 3617 DE 15/12/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6239 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/11/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: Celia Costa Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 089.170.936-39 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( TÉCNICO EM ENFERMAGEM): ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA : 26/11/2022 8H20, PREVISÃO DE RETORNO: 19H30.VEÍCULO: V/W GOL PLACAZ RUF-1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6238 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/11/2022 | Valor: 241,47 |
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao repasse de RATEIO para despesas com MATERIAL PERMANENTE, conforme Contrato no08/2022( Termo de Acordo e Parcelamento) referente TERCEIRA parcela. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6237 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/11/2022 | Valor: 1.690,01 |
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao repasse de RATEiO para despesas com MATERIAL DE CONSUMO, conforme Contrato no 08/2022 ( Termo de Acordo e Parcelamento) - referente TERCEIRA parcela. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6236 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/11/2022 | Valor: 2.897,12 |
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao rateio de recursos financeiros destinados a despesas de custeio com (PESSOAL CIVIL-ENCARGOS SOCIAIS) junto ao Convales, conforme Contrato de Rateio no08/2022(Termo de Acordo e Parcelamento), referente a TERCEIRA parcela. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6234 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/11/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: José Maria Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : EM VIAGEM Á CIDADE DE ARINOS/MG, LEVAR ALUNOS DO MUNICÍPIO DE FORMOSO/MG, QUE ESTUDAM NO INSTITUTO FEDERAL DO NORTE DE MINAS-IFNMG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 15/11/2022 15H00, PREVISÃO DE RETORNO: 21H20. VEÍCULO: mICRO-ÔNIBUS PLACA HLF-1585. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6125 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/11/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 967.100.806-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( GERENTE DE ENSINO) :EM VIAGEM Á CIDADE DE UNAÍ/MG, LEVAR PROVAS DO PROALFA E PROEB . DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 11/11/2022 7H, PREVISÃO DE RETORNO:16H20. VEÍCULO: FIAT/SIENA PLACA RTO-8D22. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6034 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 23/11/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: MAYARA ANDRADE ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.119.511-22 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR: (ADVOGADA); PARTICIPAR DO 1o ENCONTRO SOCIOEDUCATIVO E ARTICULAR PARA O ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS DOS ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA NO CENTRO SOCIOEDUCATIVO -CSEU DE UNAÍ-MG. PREVISÃO DE SAÍDA DIA 23/11/2022 05:00HS CHEGADA 17:30HS. VEICULO SPIN PLACA QOV9614. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6000 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/11/2022 | Valor: 500,00 |
Credor: MARIA JURDES OLIVEIRA LISBOA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.773.996-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SAÚDE ( ONCOLOGIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL DA BALEIA EM BELO HORIZONTE-MG. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1360 E TFD No329. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5938 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 16/11/2022 | Valor: 5.454,00 |
Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R-14-rota principal- Intinerário, saindo do P.A Três Capões com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino a Escola Municipal Lazáro Xavier Pires ( Coopertinga). Perfazendo 900 ( novecentos) KM, durante 18 ( dezoito) dias do mês de outubro/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5894 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/11/2022 | Valor: 98,07 |
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PARA ATENDER PACIENTE EM OBSERVAÇÃO CLINÍCA EM OBSERVAÇÃO ,UNIDADE MISTA DE SAÚDE-UMS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5588 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/11/2022 | Valor: 192,89 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público - debitado na C/C 20.812-2 (ICMS - AUXILIO FINANCEIRO) referente ao mês - NOVEMBRO de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5587 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/11/2022 | Valor: 8.500,00 |
Credor: Consultoria, assessoria e contabilidade Marley Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.833.378/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.02.061.0401.2006 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Jurídico do Executivo | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços de consultoria e assessoria jurídica, para atuação subsidiária e complementar do órgão de representação judicial do Município de Formoso, no âmbito judicial, extrajudicial e das repartições públicas, ref. Set/2022 a Dez/2022 Contrato Administrativo no 113/2021. Referente ao mês de novembro/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5323 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/11/2022 | Valor: 43.453,74 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de Serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das praças, parques e jardins. No período de 01/10/2022 a 31/10/2022 conforme relatório em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5306 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/11/2022 | Valor: 150,00 |
Credor: SINELMA CABRAL FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 074.366.326-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SAÚDE ONCOLOGIA ( MASTOLOGIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA-/MG. CONFORME OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1357/2022 E TFD No288. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5295 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/11/2022 | Valor: 938,59 |
Credor: VITOR BARBOSA CORREIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.151.989/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0011.1011 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a execução de conclusão/remanescente de obra de construção de uma Quadra Escolar Coberta, com Vestiário, na Escola Municipal Felintro Dias Andrade, em Formoso/MG. Conforme tomada de preço n 3/2022 contrato no 165/2022. Obra PAC 2 1007638. Convênio FNDE n 11530/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5090 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/11/2022 | Valor: 5.887,44 |
Credor: Warley Wagner Bastos 00620267127 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela desp. empenhada referente a contratação de empresa especializada (pessoa jurídica) ou autônomo (pessoa física) para prest. de serviços de transporte escolar de alunos da Rede Estadual e Municipal, residentes na zona rural, vinculado a linhas de transporte escolar remanescentes, linha denominada R18 , saindo da prop. do Sro Nego e Sro Bio com embarque e desemb.em diversos pontos com destino a Esc. Mun. Santo Antônio ( Distrito de Goiaminas) conforme contrato no 62/2022. 1.224 KM, 10/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4088 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/11/2022 | Valor: 220,00 |
Credor: ROSANA FRANCISCO SOARES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 183.312.201-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: CONSULTA MÉDICA ( ORTOPEDISTA) A SER REALIZADA NO HOSPITAL EVANGÉLICO EM BELO HORIZONTE-MG. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1431 E TFD No 326. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4069 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/11/2022 | Valor: 2.237,60 |
Credor: LUIS FILIPE PEREIRA DOS REIS 09618388689 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.981.722/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E OPERACIONAISM AGENTE DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA PARA EXECUÇÃO DA LEI MUNICIPAL No 628 DE 05/05/2021. CARTA CONVITE No 04/05/2021 E CONTRATO No 96/2021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4041 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/11/2022 | Valor: 7.650,00 |
Credor: LINOVANY JOSE MIGUEL 09320895694 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 46.575.297/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R-9A-baldeio-intinerário-Saindo do P.A Capão do Mel com embarque e desembarque em diversos pontos com destino ao ponto de ônibus da LINHA R9. PP no 25/2022 e Contrato no 158/2022. Perfazendo 1.530 (mil quinhentos e trinta) KM, durante 18 ( dezoito) dias do mês de outubro/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3112 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/11/2022 | Valor: 3.231,36 |
Credor: Luismar Pereira dos Santos 01444539671 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.273.412/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. Para a linha denominada R4C, saindo da Fazenda Velha passando pela Fazenda Piratinga e pela propriedade do Sro BIo com desitino ao ponto de ônibus da Linha na Rod. MG -400. Conforme contrato n 64/2022. Perfazendo 864 ( oitocentos e sessenta e quatro) KM , durante 18 ( dezoito) dias do mês de outubro/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3111 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/11/2022 | Valor: 8.302,50 |
Credor: Lorayne Rodrigues da Silva 11127298607 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.915.166/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. Para a linha denominada R5-rota única-intinerário- saindo Pesque-pague com deslocamento até a Fazenda Espora, com destino a Formoso-MG.Conforme contrato n 37/2022. Perfazendo 2.214 ( Dois mil duzento e quatorze) KM, referente 18 ( dezoito) dias do mês 10/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3110 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/11/2022 | Valor: 6.318,00 |
Credor: Valdivino Alves Carneiro 05535426644 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.192.044/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. Para a linha denominada R4B- Baldeio-intinerário. Saindo da Fazenda Campo de Fora, passando pela Faz. Surrado e Faz. Sabão com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto. Conforme contrato n 55/2022,Perfazendo 1.404 ( um mil quatrocentos e quatro) KM, durante 18 ( dezoito) dias do mês de outubro/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3108 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 16/11/2022 | Valor: 1.779,84 |
Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R17-rota principal- intinerário. Saindo da Fazenda Águas Claras com destino a Formoso/MG. Conforme contrato no63/2022.Perfazendo um total de 576 ( quinhentos e setenta e seis) KM, durante 18 ( dezoito ) dias do mês de outubro/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3102 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/11/2022 | Valor: 1.500,00 |
Credor: INSTITUTO ABBA PAI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.460.727/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a prestação de serviço por clínica de reabilitação para tratamento de dependente químico. Pelo período de Agosto a novembro de 2022. Atendendo as demandas da Secretaria Municiapl de Assitência Social. Referente ao mês de outubro/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3101 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/11/2022 | Valor: 4.950,00 |
Credor: Kelly Alves Vieira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 140.217.966-90 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a prestação de serviços de nutricionista, para atuar junto à Secretaria Municipal de Educação. Pelo período de Agosto á Novembro/2022. Conforme contrato n153/2022. Referente ao mês de outubro/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3098 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/11/2022 | Valor: 500,00 |
Credor: FLAVIA BEATRIZ DO NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.188.876-85 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO NA FORMA DE BOLSA CIDADANIA , ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS SOCIAL LEI MUNICIPAL No 637 DE 15/06/2021.OFICIO DA SMDS No 540/2022, DOCUMENTOS PESSOAIS, COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E TERMO DE ADESÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VINCULADO AO PROJETO EM QUESTÃO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3097 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/11/2022 | Valor: 500,00 |
Credor: NAGNA FRANCISCO DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 126.827.616-23 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO NA FORMA DE BOLSA CIDADANIA , ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS SOCIAL LEI MUNICIPAL No 637 DE 15/06/2021.OFICIO DA SMDS No 540/2022, DOCUMENTOS PESSOAIS, COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E TERMO DE ADESÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VINCULADO AO PROJETO EM QUESTÃO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3043 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/11/2022 | Valor: 5.850,00 |
Credor: Gilmar Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.385.582/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.35.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM CONSULTORIA EM REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA-REURB- QUE TRATA E LEI MUNICIPAL No 628 DE 05/05/2021, PARA ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E DEMARCAÇÃO URBANISTÍCA SITUADOS NO MUNICÍPIO DE FORMOSO-MG. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3035 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/11/2022 | Valor: 57,32 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, SITUADO Á RUA PARACATU No 469, CENTRO, FORMOSO-MG. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2932 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/11/2022 | Valor: 1.320,00 |
Credor: Manoel Ribeiro dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 064.260.356-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviço de operário para atuação na Operação Tapa Buracos em diversas ruas do município.Conforme Inexigibilidade no 03/2022 e Contrato no 89/2022. No período de 19/09/2022 a 19/10/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2330 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/11/2022 | Valor: 80,00 |
Credor: GENIVALDO DA SILVA ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 064.042.211-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: (GERENTE DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL): EM VIAGEM Á CIDADE DE FORMOSA/GO, ACOMPANHAR CONSERTO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA QNO-1130 QUE ESTÁ NA EMPRESA AUTO PEÇAS LB E SERVIÇOS. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 18/11/2022 7H30, PREVISÃO DE RETORNO: 17H30. VEÍCULO: FIAT/SIENA PLACA RTO-8D22. . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2176 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/11/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: PAULO ISRAEL BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.244.376-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : EM VIAGEM Á CIDADE DE BURITIS/MG, CONDUZIR BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NA AGÊNCIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF NA CIDADE DE BURITIS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA:23/11/2022 7H00, PREVISÃO DE RETORNO: 17H40. VEÍCULO: VAN PLACA JCG-3171. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1379 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/11/2022 | Valor: 146,08 |
Credor: Lindaura Francisco Magalhães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 471.909.731-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (COMBUSTÍVEL) PARA SERVIDOR: EM VIAGEM Á CIDADE DE BURITIS/MG TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DE USUÁRIOS DO CRAS NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 07/112022 11H30, PREVISÃO DE RETORNO:17H00. NOTA FISCAL No 526. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 957 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 16/11/2022 | Valor: 150,00 |
Credor: VANUSIA EVANGELISTA PAZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 107.832.326-75 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SAÚDE ( ONCOLOGIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA/MG. CONFORME OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1371 E TFD No 285. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6238 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/11/2022 | Valor: 241,47 |
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao repasse de RATEIO para despesas com MATERIAL PERMANENTE, conforme Contrato no08/2022( Termo de Acordo e Parcelamento) referente QUARTA parcela. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6237 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/11/2022 | Valor: 1.690,01 |
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao repasse de RATEiO para despesas com MATERIAL DE CONSUMO, conforme Contrato no 08/2022 ( Termo de Acordo e Parcelamento) - referente QUARTA parcela. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6236 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/11/2022 | Valor: 2.897,12 |
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao rateio de recursos financeiros destinados a despesas de custeio com (PESSOAL CIVIL-ENCARGOS SOCIAIS) junto ao Convales, conforme Contrato de Rateio no08/2022(Termo de Acordo e Parcelamento), referente a QUARTA parcela. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6125 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 17/11/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 967.100.806-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( GERENTE DE ENSINO) : CONDUZIR A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE BURITIS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 17/11/2022 11H30, PREVISÃO DE RETORNO: 17H00. VEÍCULO: FIAT/SIENA PLACA RTO-8D22. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6000 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/11/2022 | Valor: 200,00 |
Credor: MARIA JURDES OLIVEIRA LISBOA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.773.996-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: CONSULTA MÉDICA ( ONCOLOGIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL DA BALEIA EM BELO HORIZONTE-MG. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1432/2022 E TFD No 329. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5894 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 21/11/2022 | Valor: 240,00 |
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5323 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/11/2022 | Valor: 22.617,47 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de Serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das praças, parques e jardins. No período de 01/10/2022 a 31/10/2022 conforme relatório em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5300 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/11/2022 | Valor: 7.437,37 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de Serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das praças, parques e jardins. No período de 01/10/2022 a 31/10/2022 conforme relatório em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5189 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/11/2022 | Valor: 108,00 |
Credor: NEURIVAN PEREIRA FARIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.743.216-01 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE): EM VIAGEM Á BRASÍLIA/DF, VISITAR O GABIENTE DO DEPUTADO FEDERAL LUIS TIBÉ , EM BUSCA DE RECURSOS DE EMENDA PARA O PARQUE DE EXPOSIÇÃO E 02 ( DOIS) TRATORES PARA ASSOCIAÇÕES DO MUNICÍPIO. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA :09/11/2022 5H, PREVISÃO DE RETORNO: 21H. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3108 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/11/2022 | Valor: 2.274,24 |
Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. Limha R17-rota principal-intinerário, saindo da Fazenda àguas Claras com destino a Formoso/MG. Referente a 736 ( setecentos e trinta e seis) KM, durante 23 ( vinte e três) dias do mês de setembro/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2973 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/11/2022 | Valor: 9.064,65 |
Credor: Valdivino Alves Carneiro 05535426644 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.192.044/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente á Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R4-A, saindo da Faz. Palmeira passando pelo Lote 53, Faz. Terra Nova. Faz. Kogler ,Área 4, com embarque e desembarque em diversos póntos com destino ao ponto de ônibus da LINHA R4 que vemda Faz. Linguiça. Contrato no 29/2022. Perfazendo 1.869 ( mil oitocentos e sessenta e nove) KM, durante 18 ( dezoito) dias do mês de outubro/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2972 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 16/11/2022 | Valor: 13.997,70 |
Credor: Ronaldo Barbosa Mendes 00755473175 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.755.211/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente á Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R2-A, saindo da Faz. Cajueiro passando pela Faz. Gentil com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto, com destino a LINHA R2. Contrato no 31/2022.Ref. estimativa para o segundo semestre letivo (julho a dezembro/2022), com base no calendário escolar. Perfazendo um total de 2.718, durante 18 ( dezoito) dias do mês de outubro /2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2971 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/11/2022 | Valor: 9.532,60 |
Credor: Rafael Gomes de Jesus 71974768104 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.974.428/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R-rota principal-intinerário, saindo da Faz. Bela Lorena (Carinhanha) com embarque e desmbarque em diversos pontos, incluindo o encontro com veículos de baldeio com desitno a Formoso-MG. Contrato no28/2022. Perfazendo 1.540 KM ( mil quinhentos e quarenta) KM , durante 18 ( dezoito) dias do mês 10/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2970 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/11/2022 | Valor: 11.464,20 |
Credor: Osmar José Bito 92759190110 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.407.418/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R4-D, saindo P.A São Cristóvão passando pelo P. A Coronel e pelo lote do Senhor Elmar Machado, com embarque e desembarque em diversos pontos com destino ao ponto de ônibus da LINHA R4. Contrato no 38/2022. Perfazendo 1.980 KM, durante 18 ( dezoito) dias do mês 10/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2968 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/11/2022 | Valor: 6.335,39 |
Credor: Marcelino da Silva Barbosa 49899783153 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.661.829/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente á Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R1-C-baldeio-intinerário saindo da Faz. rasgado passando pela Faz. BMG, Faz. Cachoeira e Faz. São Sebastião com embarque e desembarque em diversos pontos com destino ao ponto de ônibus da LINHA R1. Contrato no 30/2022. Perfazendo 1.411 ( mil quatrocentos e onze) KM, durante 18 ( dezoito) dias do mês de outubro/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2966 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/11/2022 | Valor: 8.593,20 |
Credor: José da Cruz Dias de Oliveira 06995691648 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.963.568/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R1-A-baldeio-intinerário, saindo da Faz. Vargem da Larga passando pela Faz. Mato Grande, Faz. Matinho e Faz. Campina com embarque e desembarque em diversos pontos com destino Ponto de ônibus da LINHA R1. Contrato no 39/2022. Perfazendo 1.736 (mil setecentos e trinta e seis)KM, durante 14 ( quatorze) dias do mês 10/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2964 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 16/11/2022 | Valor: 11.108,16 |
Credor: Geraldo Rezende dos Santos - CPF 432.585.306-53 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.499.794/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R-7, saindo do Distrito de São Pedro com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com desitno a Esc. Mun. Santo Antônio ( Goiaminas). Contrato no 34/2022. Ref. estimativa para o segundo semestre letivo (julho a dezembro/2022), com base no calendário escolar. Perfazendo um total de 2.016 km, durante 18 ( dezoito) dias do mês 10/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2963 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 23/11/2022 | Valor: 8.960,00 |
Credor: Edmar Carneiro Gonçalves 47742976153 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.689.506/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha ref. a contratação de empresa p/Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R-1-baldeio-intinerário. Saindo da Faz. Extrema passando pela Faz. Bonito Faz. São Joaquim e Faz. Logradouro com embarque e desembarque em diversos pontos, destino a LINHA R1 no bar de Nizão. Contrato no 32/2022. Sendo 1.792, ( hum mil setecentos e noventa e dois ) reais durante 14 ( quatorze) dias do mês de outubro/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2961 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/11/2022 | Valor: 16.200,00 |
Credor: Airton Gonsalves da Cunha 75925761120 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.281.221/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R6-rota única- intinerário. saindo do P.A Gameleira ,Caiçara com embarque e desembarque em diversos pontos com destino á Esc. Mun. Santo Antônio (Goiaminas).Contrato no 33/2022. Perfazendo 2.592 ( Dois mil quinhentos e noventa e dois)KM, durante 18 ( dezoito) dias do mês 10/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2791 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/11/2022 | Valor: 6.000,00 |
Credor: Gerson Barbosa de Almeirda 06527080646 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 47.015.394/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.39.73 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviço de locação de veículo para transporte de cargas com caminhão 3x4, para diversos serviços na área de infraestrutura viária e rural, incluindo motorista. Contrato no 146/2022. Referente ao mês de outubro/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2741 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 24/11/2022 | Valor: 17.454,33 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Contratação de Empresa para Prestação de Serviços Técnicos Profissionais especializado em consultoria contábil, orçamentária, fiscal e financeira , elaboração de peças, pareceres e defesas para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Formoso-MG.se conforme estabelecido no contrato em questão, em decorrência do processo administrativo de Inexigibilidade de licitação no 004/2021 e Contrato no 94/2021. Referente ao mês 10/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2738 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/11/2022 | Valor: 2.700,00 |
Credor: IAGAIVER CARNEIRO NODA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 111.339.986-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviços de operador de máquinas pesadas, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme Inexigibilidade no 01/2022 e Contrato no 17/2022.Referente ao mês de outubro/20022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2737 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/11/2022 | Valor: 2.700,00 |
Credor: GLAUKER ANDRADE ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.967.721-36 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Prestação de serviços de operador de máquinas pesadas, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Conforme Inexigibilidade no 01/2022 e Contrato no 19/2022. Referente ao mês de outubro/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2735 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/11/2022 | Valor: 1.300,00 |
Credor: Antonio Alves Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 006.826.296-50 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a prestação de serviços de operador de máquinas leves, junto a Secretaria Municipal de Agricultura . Referente ao mês de outubro/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2192 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/11/2022 | Valor: 260,00 |
Credor: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE. Portaria de consolidação no 6. 5o Ciclo CONTA: 28180-8. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1999 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/11/2022 | Valor: 510,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de fornecimento de internet para: - Unidade Mista de Saúde - UMS ( 50MB download+ 50MB de upload). Conforme PP no 09/2022 e Contrato Administrativo de Prestação de Serviços no 111/2022.No período de 04/09 a 03/10/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1153 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/11/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: ROMEU BATISTA NERES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 047.773.466-92 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: ( SUBGERENTE DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS): EM VIAGEM Á BRASÍLIA /DF, JUNTAMENTE COM O VICE- PREFEITO E O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA PARTICIPAREM DE REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL LUIS TIBÉ, REIVINDICANDO COMPROMISSOS FIRMADOS COM O MUNICÍPIO. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 09/11/2022 6H10, PREVISÃO DE RETORNO: 19H50. VEÍCULO: FIAT/TORO PLACA RTP-4B43. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1120 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/11/2022 | Valor: 22,24 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL COMERCIAL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DA CANTINA PÚBLICA MUNICIPAL,SITUADO Á RUA SERGIPE No 180.CONFORME CONTRATO DE No 13/2022 LAVRADO EM 17/02/2022. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/ 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 297 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 17/11/2022 | Valor: 270,00 |
Credor: Dilvani Rodrigues de Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.446.156-29 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRTATAMENTO DE SAÚDE ( ONCOLOGIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL DO CÂNCER NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1380 E TFD No215. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 139 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 21/11/2022 | Valor: 220,00 |
Credor: JOSE VIEIRA DINIZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 281.056.643-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SAÚDE ( 0NCOLOGIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRIA EM BELO HORIZONTE-MG DI DIA 22 A 24/11/2022. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No1408 E TFD No244. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6238 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/11/2022 | Valor: 241,27 |
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao repasse de RATEIO para despesas com MATERIAL PERMANENTE, conforme Contrato no08/2022( Termo de Acordo e Parcelamento) referente QUINTA parcela. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6237 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/11/2022 | Valor: 1.690,01 |
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao repasse de RATEiO para despesas com MATERIAL DE CONSUMO, conforme Contrato no 08/2022 ( Termo de Acordo e Parcelamento) - referente QUINTA parcela. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6236 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/11/2022 | Valor: 2.897,12 |
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao rateio de recursos financeiros destinados a despesas de custeio com (PESSOAL CIVIL-ENCARGOS SOCIAIS) junto ao Convales, conforme Contrato de Rateio no08/2022(Termo de Acordo e Parcelamento), referente a QUINTA parcela. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5894 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 21/11/2022 | Valor: 137,60 |
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5300 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 07/11/2022 | Valor: 7.636,97 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de Serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das praças, parques e jardins. No período de 01/10/2022 a 31/10/2022 conforme relatório em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5100 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 09/11/2022 | Valor: 3.510,00 |
Credor: Edmar Carneiro Gonçalves 47742976153 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.689.506/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenhada referente a Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R1-D,baldeio-initnerário, saindo da Fazenda Preta e Zé Branco com embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto com destino a Escola Gentil. PP 28/2022 , Contrato no 168/2022. Perfazendo um total de 1.170 KM, durante 13 ( treze) dias do mês de outubro/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4070 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 09/11/2022 | Valor: 10.305,75 |
Credor: Warley Wagner Bastos 00620267127 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa p/ prestação de serviços de transporte escolar de alunos da Rede Estadual e Municipal, residentes na zona rural, vinculado a linhas de transporte escolar denominada LINHA R13- rota principal-intinerário saindo do P.A São João Buriti com embarque e desembarque em diversos pontos com destino a Esc. Mun. Lazáro Xavier Pires ( Coopertinga). Conforme contrato no 40/2022. Perfazendo 1.681,2 KM, durante 18 (dezoito) dias do mês de 10/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2920 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/11/2022 | Valor: 7.272,64 |
Credor: Balbina de Araujo Ornelas - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.951.403/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assessoria e consultoria financeira para orientação e suporte técnico na área financeira, para atender a necessidades da Secretaria Municipal da Economia, Administração e Planejamento. Referente ao mês 11/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2919 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/11/2022 | Valor: 7.272,64 |
Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a prestação de serviço contábeis junto a Prefeitura Municipal de Formoso-MG . Carta Convite no 02/2021, Contrato Administrativo no 79/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2754 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/11/2022 | Valor: 1.650,00 |
Credor: Elcio Lopes Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 967.109.936-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviços técnicos em sistemas para atuar no segmento de captação de recursos com repasses e assessoria em serviços educacionais. Dispensa no 06/2022, Contrato no 15/2022. Referente ao mês 10/2022. . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2474 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 17/11/2022 | Valor: 4.500,00 |
Credor: Aristina Lisboa Barbosa 98173812691 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 45.597.161/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviço de locação de veículo adaptado para transporte de merenda escolar. Conforme Dispensa no 18/2022 e Contrato no 57/2022. No período de 14/10/2022 a 13/11/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1999 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 09/11/2022 | Valor: 510,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de fornecimento de internet para: - Unidade Mista de Saúde - UMS ( 50MB download+ 50MB de upload). Conforme PP no 09/2022 e Contrato Administrativo de Prestação de Serviços no 111/2022. No período de 04/09 a 03/10/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1199 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/11/2022 | Valor: 6.963,71 |
Credor: DIAGNOSTICUS LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.350.071/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS COMPONENTES DA ATENÇÃO BÁSICA PARA RESPECTIVOS USUÁRIOS DO SUS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1155 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 08/11/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: RAFAEL FERREIRA PIRES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 091.176.406-28 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 ( UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA) : EM VIAGEM Á CIDADE DE BURITIS/MG, TRATAR ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ADUBOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO EM QUESTÃO. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 09/11/2022 7H00, PREVISÃO DE RETORNO: 18H00. VEÍCULO: FIAT/UNO PLACA HMO-2663. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1050 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/11/2022 | Valor: 6.616,33 |
Credor: DIAGNOSTICUS LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.350.071/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPONENTES DA ATENÇÃO HOSPITALAR RESPECTIVOS USUÁRIOS DO SUS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 597 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 23/11/2022 | Valor: 1.066,00 |
Credor: Gizelia Pereira de Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.845.536-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: CONSULTA DE RETORNO COM MÉDICO NEFROLOGISTA E EXAMES A SER REALIZADO NO HOSPITAL SÃO JOSÉ EM BELO HORIZONTE-MG. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1421/2022 E TFD No 161. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 270 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 23/11/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: Rita de Castro Lopes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 787.166.911-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR: (ASSISTENTE SOCIAL); PARTICIPAR DO 1o ENCONTRO SOCIOEDUCATIVO E ARTICULAR PARA O ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS DOS ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA NO CENTRO SOCIOEDUCATIVO -CSEU DE UNAÍ-MG. PREVISÃO DE SAÍDA DIA 23/11/2022 05:00HS CHEGADA 17:30HS. VEICULO SPIN PLACA QOV9614. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 23/11/2022 | Valor: 150,00 |
Credor: LEYDE ANE BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 019.998.516-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SAÚDE ( ONCOLOGIA/QUIMIOTERAPIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL ADELMO LEÃO NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG. OFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1424/2022 E TFD No325. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5894 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 21/11/2022 | Valor: 28,40 |
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5300 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 07/11/2022 | Valor: 423,79 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de Serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das praças, parques e jardins. No período de 01/10/2022 a 31/10/2022 conforme relatório em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5091 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 04/11/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: VILMAR BARBOSA DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.837.796-84 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : LEVAR E BUSCAR ALUNOS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE FORMOSO/MG, QUE ESTUDAM NA ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA DE NATALÂNDIA -EFAN. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 05/11/2022 7H00, PREVISÃO DE RETORNO: 20H00.VEÍCULO: ÔNIBUS PLACA RUH5H84. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4070 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 09/11/2022 | Valor: 21.371,04 |
Credor: Warley Wagner Bastos 00620267127 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa p/ prestação de serviços de transporte escolar de alunos da Rede Estadual e Municipal, residentes na zona rural, vinculado a linhas de transporte escolar denominada LINHA R8, saindo do P.A São João do Buriti passando pelo P.A Três Capões com desitno a Escola Mun. Santo Antônio ( Distrito de Goiaminas). Conforme contrato no 40/2022. Perfazendo (Três Mil quatrocentos e noventa e dois) KM, durante 18 ( dezoito) dias do mês 10/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2965 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 16/11/2022 | Valor: 10.944,00 |
Credor: Izoldino Gonçalves Pereira 03403029689 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.802.120/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R2-rota principal-intinerário, saindo do P. A Gentil com embarque e desembarque em diversos pontos, incluindo o encontro c/ veículo do baldeio com destino a Formoso-MG, Contrato no 43/2022. Perfazendo 1.800 ( mil e oitocentos) KM, durnate 18 ( dezoito) dias do mês de outubro/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2005 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 23/11/2022 | Valor: 135,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa especializada para Prestação de Serviços de fornecimento de internet para: - Ginásio Poliesportivo (10MB de download +02 MB upload. Conforme PP n 09/2022 e Contrato Administrativo de Prestação de Serviços no 111/2022. No período de 04/10 a 03/11/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2004 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 23/11/2022 | Valor: 130,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa especializada para Prestação de Serviços de fornecimento de internet para: - Casa Lar Professor Juarez Ribeiro ( 10 MB de download +2MB upload) . Conforme PP n 09/2022 e Contrato Administrativo de Prestação de Serviços no 111/2022. No período de 04/10 a 03/11/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2003 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 23/11/2022 | Valor: 130,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa especializada para Prestação de Serviços de fornecimento de internet para: - Garagem Municipal ( 10MB download + 2mb de upload). Conforme PP n 09/2022 e Contrato Administrativo de Prestação de Serviços no 111/2022. No período de 04/10 a 03/11/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2002 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 23/11/2022 | Valor: 1.333,30 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para Prestação de serviço de fornecimento de internet para: - Serviço de convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV situado no Goiaminas; - CRAS. No período de 04/10/2022 a 03/11/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2000 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 23/11/2022 | Valor: 230,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa especializada para Prestação de Serviços de fornecimento de internet para: - Conselho Tutelar . Conforme PP n 09/2022 e Contrato Administrativo de Prestação de Serviços n 111/2022. No período de 04/10 a 03/11/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1999 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 23/11/2022 | Valor: 510,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de fornecimento de internet para: - Unidade Mista de Saúde - UMS ( 50MB download+ 50MB de upload). Conforme PP no 09/2022 e Contrato Administrativo de Prestação de Serviços no 111/2022. No período de 04/10/2022 a 03/11/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1998 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 23/11/2022 | Valor: 230,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de internet -Fundação Nacional de Saúde -FUNASA ( 20 mg de download e 5mb upolad. Conforme PP no 09/2022 e Contrato Administrativo de Prestação de Serviços no 111/2022. No período de 04/10 a 03/11/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1997 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 23/11/2022 | Valor: 690,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa especializada para Prestação de Serviços de fornecimento de internet para: - Esc. Mun. Felintro Dias Andrade; - Esc. Mun. Santo Antônio; - Esc. Mun. Lázaro Xavier Pires. Conforme PP no 09/2022 e Contrato Administrativo de Prestação de Serviços no 111/2022. No período de 04/10/2022 a 03/11/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1996 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 23/11/2022 | Valor: 130,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Contratação de Empresa especializada para prestação de serviços de fornecimento de internet para: - Biblioteca Municipal (10 MB de download e 2MB upload). Conforme PP no 09/2022 e Contrato Administrativo de Prestação de Serviços no 111/2022. No período de 04/10/2022 a 03/11/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1995 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 23/11/2022 | Valor: 460,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços de fornecimento de internet para: - Destacamento da Polícia Militar; -Delegacia de Polícia Civil. No período de 04/10 a 03/11/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1994 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 22/11/2022 | Valor: 1.233,28 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Contratação de Empresa especializada para Prestação de Serviço de fornecimento de internet para: -Sede da Prefeitura Municipal e seus anexos (200MB de download e 120 de upload ) -Sede Administrativa do Disitrito de Goiaminas (10 MB de dowload e 2md de upload).. Conforme PP no 09/2022 e Contrato Administrativo de Prestação de Serviços no 111/2022. No período de 04/10//2022 a 03/11/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1993 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 22/11/2022 | Valor: 230,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Contratação de Empresa especializada para Prestação de serviços de fornecimento de internet para: Creche Municipal Paraíso Infantil (20 MB de download e 5MB upload). Conforme PP no 09/2022 e Contrato Administrativo de Prestação de Serviços no 111/2022. No período de 04/10/2022 a 03/11/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1992 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 22/11/2022 | Valor: 460,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Contratação de empresa especializada para Prestação de serviço de fornecimento de internet para: - Academia da Saúde (20 MB de download e 5MB upload). - Farmácia de Minas.( (20 MB de download e 5MB upload). Conforme PP no 09/2022 e Contrato Administrativo de Prestação de Serviços no 111/2022. No período de 04/10/2022 a 03/11/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1978 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 23/11/2022 | Valor: 790,08 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de fornecimento de internet para: - Secretaria Municipal da Educação; - Sala de cursos. Conforme PP no 09/2022 e Contrato Administrativo no 111/2022. No período de 04/10/2022 a 03/11/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1971 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 07/11/2022 | Valor: 2.100,00 |
Credor: Maria Marcia Rezende da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.382.866-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviços de assistente social, junto à Atenção Básica com carga de 20 (vinte) horas semanais. Conforme Inexigibilidade no 06/2022 e Contrato Administrativo de Prestação de Serviços no 102/2022. Referente ao mês 10/ 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1966 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 07/11/2022 | Valor: 5.064,00 |
Credor: Mônica Mendes Ferreira do Nascimento | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 610.495.061-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a prestação de serviços-psicológa, Atenção Básica (componente da Equipe Multidisciplinar) com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais.Conforme Inexigibilidade no 06/2022 e Contrato Administrativo no 103/2022. Referente ao mês de outubro/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1965 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 07/11/2022 | Valor: 2.200,00 |
Credor: Kelly Alves Vieira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 140.217.966-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviços de nutricionista- Atenção Básica ( componente da equipe multidisciplinar) , com carga horária de 202 (vinte)h semanais. Conforme Inexigibilidade no 06/2022 e Contrato Administrativo no 98/2022. Referente ao mês de outubro/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1856 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 07/11/2022 | Valor: 2.100,00 |
Credor: Maria Marcia Rezende da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.382.866-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviços -assistente social junto a Unidade Mista de Saúde-UMS, sendo 20 (vinte ) horas semanais. Conforme Inexegibilidade no 06/2022 e Contrato Administrativo no 102/2022. Referente ao mês 10/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1659 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 07/11/2022 | Valor: 1.180,01 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a prestação de serviço de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades da Sec. de Educação. . Contrato no 76/2022. No período de 01/10 a 31/10/2022 , conforme relatório em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1199 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 03/11/2022 | Valor: 7.842,97 |
Credor: DIAGNOSTICUS LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.350.071/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS COMPONENTES DA ATENÇÃO BÁSICA PARA RESPECTIVOS USUÁRIOS DO SUS. CONFORME RELATÓRIO DE PACIENTES EM ANEXO, REFERENTRE AO MÊS DE AGOSTO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1155 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/11/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: RAFAEL FERREIRA PIRES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 091.176.406-28 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( TÉCNICO EM AGROPECUÁRIO) : EM VIAGEM Á CIDADE DE BURITIS/MG, BUSCAR ADUBOS ADQUIRIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA QUE SERA DESTINADO AO CULTIVO DE MANDIOCAS. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA:10/11/2022, PREVISÃO DE RETORNO: 19H00. VEÍCULO:FIAT/TORO PLACA QNR-7112. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1050 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 03/11/2022 | Valor: 7.792,09 |
Credor: DIAGNOSTICUS LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.350.071/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPONENTES DA ATENÇÃO HOSPITALAR RESPECTIVOS USUÁRIOS DO SUS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.CONFORME RELATÓRIO DE PACIENTES EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 676 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/11/2022 | Valor: 45,54 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO SITUADO Á RUA MINAS GERAIS No39, NO DISTRITO DE GOIAMINAS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 298 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 21/11/2022 | Valor: 340,00 |
Credor: ELAINE MARISA DA SILVA VARGAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 054.152.656-19 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SAÚDE ( ONCOLOGIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL DA BALEIA EM BELO HORIZONTE/MG. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No1407 E TFD No 306. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 270 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/11/2022 | Valor: 270,00 |
Credor: Rita de Castro Lopes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 787.166.911-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS PARA SERVIDOR (ASSISTENTE SOCIAL) : EM VIAGEM A CIDADE DE UNAÍ-MG, ACOMPANHAR MENOR ABRIGADO PELA CASA LAR DE FORMOSO, EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL DR. JOAQUIM BROCHADO, PREVISÃO DE SAIDA DIA 26/11/2022 AS 07:00HORAS E CHEGADA DIA 28/11/2022 AS 17:00HS, VEICULO GOL PLACA RFM9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 180 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 23/11/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: SUERDIA NOGUEIRA VIDAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.542.846-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR: (PSICÓLOGA); PARTICIPAR DO 1o ENCONTRO SOCIOEDUCATIVO E ARTICULAR PARA O ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS DOS ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA NO CENTRO SOCIOEDUCATIVO -CSEU DE UNAÍ-MG. PREVISÃO DE SAÍDA DIA 23/11/2022 05:00HS CHEGADA 17:30HS. VEICULO SPIN PLACA QOV9614. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5894 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 21/11/2022 | Valor: 26,50 |
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2965 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 16/11/2022 | Valor: 12.398,40 |
Credor: Izoldino Gonçalves Pereira 03403029689 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.802.120/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual.LINHA R2-rota principal-intinerário, saindo do P. A Gentil com embarque e desembarque em diversos pontos, incluindo o encontro c/ veículo do baldeio com destino a Formoso-MG, Contrato no 43/2022. Ref. estimativa para o segundo semestre letivo (julho a dezembro/2022), com base no calendário escolar.Perfazendo 2.160 KM, durante 22 ( vinte e dois) dias do mês de 09/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2040 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 21/11/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: VALÉRIA CARNEIRO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 003.417.261-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (ENFERMEIRO) : EM VIAGEM Á CIDADE DE UNAÍ/MG, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE-GRS, COM TUTORES MUNICIPAIS DA SAÚDE EM REDE REFERENCIAS DE AAE E URS. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 22/11/2022 4H15, PREVISÃO DE RETORNO: 9H30. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C42. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2001 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 23/11/2022 | Valor: 975,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa especializada para Prestação de Serviços de fornecimento de internet para: - PSF Vila Nova; - PSF I e III; - PSF Goiaminas. Conforme PP no 09/2022 e Contrato Administrativo de Prestação de Serviços no111/2022. No período de 04/10/2022 a 03/11/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1996 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 07/11/2022 | Valor: 130,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Contratação de Empresa especializada para prestação de serviços de fornecimento de internet para: - Biblioteca Municipal (10 MB de download e 2MB upload). Conforme PP no 09/2022 e Contrato Administrativo de Prestação de Serviços no 111/2022. No período de 04/07/2022 a 03/08/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1976 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 22/11/2022 | Valor: 126,00 |
Credor: Nagila Dione Ornelas Nascimento | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 364.883.561-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 012 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO): EM VIAGEM Á BRASÍLIA/DF, PARTICIPAR DE REUNIÃO NO FNDE , PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A CRECHE PRÓ-INFÂNCIA. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 23/11/2022 8H20, PREVISÃO DE RETORNO: 23/11/2022 21H00. VEÍCULO: FIAT;TORO PLACA RTP-4B43. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1611 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 07/11/2022 | Valor: 4.225,40 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de Serviço de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades do Centro de Referência e Assistência Social-CRAS. No período de 01/10 a 31/10/2022, conforme relatório em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1602 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 07/11/2022 | Valor: 924,09 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos por meio de implantação de sistema informatizado e integrado,ultilização de cartão eletrõnico (com chip) para ultilização em rede credenciada de postos localizados nos estado de MG,DF, GO e SP para a frota de veículos da Pref. Mun. de Formoso-MG. Contrato no 67/2022. Veículo do Conselho Tutelar. No período de 01/10 a 031/10/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1599 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 07/11/2022 | Valor: 4.158,64 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos por meio de implantação de sistema informatizado e integrado,ultilização de cartão eletrõnico (com chip) para ultilização em rede credenciada de postos localizado nos estados de MG,DF, GO e SP para a frota de veículos da Pref. Mun. de Formoso-MG. Contrato no 67/2022. Veículo da Sec. Mun. de Governo. No período de 01/10 a 31/10/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 270 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/11/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: Rita de Castro Lopes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 787.166.911-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (ASSISTENTE SOCIAL) : EM VIAGEM A CIDADE DE UNAÍ-MG, ACOMPANHAR MENOR ABRIGADO PELA CASA LAR DE FORMOSO, PARA RETORNO DE CONSULTA NO HOSPITAL DR. JOAQUIM BROCHADO, PREVISÃO DE SAIDA DIA 30/11/2022 AS 04:30HORAS E CHEGADA DIA 30/11/2022 AS 17:00HS, VEICULO GOL PLACA RFM9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 23/11/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: THAYS CRISTINA COSTA MAGALHAES NERES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.816-17 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR: (COORDENADORA DA CASA LAR); PARTICIPAR DO 1o ENCONTRO SOCIOEDUCATIVO E ARTICULAR PARA O ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS DOS ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA NO CENTRO SOCIOEDUCATIVO -CSEU DE UNAÍ-MG. PREVISÃO DE SAÍDA DIA 23/11/2022 05:00HS CHEGADA 17:30HS. VEICULO SPIN QOV9614. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5894 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 21/11/2022 | Valor: 94,00 |
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1976 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 17/11/2022 | Valor: 80,00 |
Credor: Nagila Dione Ornelas Nascimento | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 364.883.561-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO): EM VIAGEM Á CIDADE DE BURITIS/MG, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E VISITAR AS ESCOLAR CIVIS-MILITARES. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA:17/11/2022 11H30, PREVISÃO DE RETORNO: 17H00. VEÍCULO: FIAT/SIENA PLACA RTO-8D22. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1874 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 16/11/2022 | Valor: 364,60 |
Credor: TAILINY SILVA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 146.079.236-05 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: CONSULTA MÉDICA ( ORTOPEDISTA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL SARAH LAGO EM BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 15 E 16/11/2022. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1378/2022 E TFD No320. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1604 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 07/11/2022 | Valor: 3.953,06 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de Serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das praças, parques e jardins. No período de 01/10/2022 a 31/10/2022 conforme relatório em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1427 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/11/2022 | Valor: 159,10 |
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente á restituição de despesas com locomoção (combustível) para servidor ( motorista) : Estava em viagem no dia 23/11/2022 no veículo ambulância Fiat/Strada placa SCD4j82, conduzindo paciente para o Hospital CRER em Goiânia/GO e precisou abastecer devido o sistema está fora do ar, não conseguindo usar o cartão coorporativo, Conforme NF no 122947 em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1368 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 08/11/2022 | Valor: 4.205,08 |
Credor: DAMASCENO CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.097.208/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.25.752.2038.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE TODO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNÍCIPIO FORMOSO/MG. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1343 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 04/11/2022 | Valor: 4.410,00 |
Credor: JOAO GONÇALVES PEREIRA DE FARIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.346.336-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á prestação de serviços de Suporte em infraestrutura viária rural, com mapeamento e monitoramento da malha viária rural, pontes, mata-burros e outros acessos. Referente ao mês de oiutubro/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1233 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 03/11/2022 | Valor: 11,60 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (PEDÁGIO) : ESTAVA EM VIAGEM Á CIDADE DE PATOS DE MINAS -MG NO DIA 27/10/2022 BUSCANDO PACIENTE DE ALTA DO HOSPITAL MUNICIPAL . VEÍCULO: AMBULÃNCIA FIAT/STRADA PLACA SCD-4J82, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1224 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 03/11/2022 | Valor: 400,00 |
Credor: DOMINGAS APARECIDA BENICIO PIMENTEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 102.811.826-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Locação de imóvel para abrigar, temporariamente, o Conselho Tutelar, atendendo a necessidade da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania. Referente ao mês de outubro/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1201 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 07/11/2022 | Valor: 2.500,00 |
Credor: Edson Evangelista da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.393.758/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação da prestação de serviços de empresa para instrução de programas, projetos e políticas públicas sociais ,junto ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV. Referente ao mês de outubro/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1200 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 17/11/2022 | Valor: 32.000,00 |
Credor: Gonçalves Assessoria Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.766.795/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação da prestação de serviços médicos em áreas de especialidades pré-determinadas, para apoio multiprofissional à Atenção Básica, com atendimentos escalonados pela Secretaria Municipal de Saúde. Referente de 15/10 a 14/11/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 942 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 25/11/2022 | Valor: 957,00 |
Credor: Educare Digital Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.807.020/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.39.70 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de desenvolvimento e fornecimento de software para a gestão acadêmica e comunicação com pais e alunos, para a rede de ensino municipal. Referente ao mês 10/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 584 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 04/11/2022 | Valor: 200,01 |
Credor: CELSO NERES DE FREITAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 930.367.281-04 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesas com locomoção (combustíveis) : Estava em viagem a cidade de Sítio d' Abadia/GO conduzindo atletas para campeonato de futsal masculino no dia 05/11/2022. Conforme relatório em anexo e Nota Fiscal de no 1.349 e CF-e 68.512. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 269 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 07/11/2022 | Valor: 80,00 |
Credor: Lindaura Francisco Magalhães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 471.909.731-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDORA (SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL): EM VIAGEM Á CIDADE DE BURITIS/MG TRATAR DE ASSUNTOS DE USUÁRIOS DO CRAS NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF. DATA E HORÁRIO DE SA IDA: 07/11/2022 11H30, PREVISÃO DE RETORNO: 17H00. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5894 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 21/11/2022 | Valor: 175,79 |
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE-UMS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5581 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 18/11/2022 | Valor: 88,78 |
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE M. GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA. REFERENTE Á REFORMA DA FARMÁCIA DE MINAS, CONFORME MEMORANDO No 120/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1874 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 17/11/2022 | Valor: 364,60 |
Credor: TAILINY SILVA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 146.079.236-05 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA(ORTOPEDISTA) A SER REALIZADA NO HOSPITAL SARAH LAGO NORTE NA CIDADE DE BRASILIA-DF, CONFORME OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1379 E FICHA DE CONTROLE No 3026. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1604 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 07/11/2022 | Valor: 1.130,15 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos por meio de implantação de sistema informatizado e integrado,ultilização de cartão eletrõnico (com chip) para ultilização em rede credenciada de postos localizados nos estado de MG,DF, GO e SP para a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Formoso-MG. Contrato no 67/2022. Veículo da Sec. Mun. de Assistência Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1575 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 11/11/2022 | Valor: 102,00 |
Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.641.576-22 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR ( ASSESSOR ESPECIAL DE SERVIÇOS URBANOS) : LEVAR PISTONS DA MOTONIVELADORA RG170B PARA REPAROS NA CIDADE DE FORMOSA-GO, PREVISÃO DE SAÍDA DIA 11/11/2022 AS 07:00HS E CHEGADA AS 20:00HS VEICULO FIAT TORO PLACA RTP4B43. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1427 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/11/2022 | Valor: 27,60 |
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente á restituição de despesas com locomoção (combustível) para servidor ( motorista) : Estava em viagem no dia 23/11/2022 no veículo ambulância Fiat/Strada placa SCD4j82, conduzindo paciente para o Hospital CRER em Goiânia/GO, conforme comprovantes de pagamento em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1233 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/11/2022 | Valor: 11,60 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (PEDÁGIO): ESTAVA EM VIAGEM Á CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL ANTÔNIO DIAS; VEÍCULO:AMBULÃNCIA FIAT/STRADA PLACA SCD-4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1151 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 03/11/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: SELIY PEREIRA GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.351.696-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: EM VIAGEM Á CIDADE DE UNAÍ/MG, BUSCAR VACINAS NA GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE-GRS. DATA E HORÁRIO DE SÁIDA: 041/11/2022 6H00,PREVISÃO DE RETORNO: 18H30. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C40. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1119 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 11/11/2022 | Valor: 88,31 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL COMERCIAL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DA CANTINA PÚBLICA MUNICIPAL,SITUADO Á RUA SERGIPE No 180.CONFORME CONTRATO DE No 13/2022 LAVRADO EM 17/02/2022. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1008 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 16/11/2022 | Valor: 800,00 |
Credor: Mariane Barbosa Denes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.298.921-05 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente Locação de imóvel para abrigar temporariamente a Cozinha Comunitária. No período de 17/10 a 16/11/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 960 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 04/11/2022 | Valor: 1.212,00 |
Credor: RAIMUNDO RIBEIRO LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 573.684.301-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a prestação de serviço de servente de pedreiro, para obras de pequeno e médio porte, em diversos prédios públicos, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Referente ao mês de outubro/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 959 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 04/11/2022 | Valor: 1.990,00 |
Credor: Jucelio Gomes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 930.096.311-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a prestação de serviço de pedreiro, para obras de pequeno e médio porte, em diversos prédios públicos, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Referente ao mês de outubro/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 958 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 04/11/2022 | Valor: 1.212,00 |
Credor: DERVACI MOREIRA MARINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 889.690.371-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente à prestação de serviço de servente de pedreiro, para obras de pequeno e médio porte, em diversos prédios públicos, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA. Referente ao mês de outubro/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 791 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 03/11/2022 | Valor: 6.000,00 |
Credor: FABIO ETERNO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 880.377.111-53 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente despesa com Locação de Imóvel destinado ao funcionamento da Sede da Prefeitura Municipal de Formoso-MG e seus anexos, situado á Rua Vicente de Moura no363. Conforme contrato de no 06/2022 de 04/01/2022. Referente ao mês de outubro/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 790 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 21/11/2022 | Valor: 1.212,00 |
Credor: WANDERSON CAVALCANTE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 735.574.391-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Suporte ao Serviço de Informação ao Cidadão, especialmente em ações de publicidade institucional de mídia falada. Referente ao mês de outubro/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 766 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 04/11/2022 | Valor: 2.700,00 |
Credor: RONALDO PEREIRA MULLER | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.834.236-37 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 738 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 07/11/2022 | Valor: 1.470,00 |
Credor: Kenia Ornelas Batista 02975867182 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 43.707.737/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Contratação de prestação de serviços de digitação temporária para atuação na prevenção, vigilância, controle e assistências às doenças inserção de notificações no sistema atendendo às demandas da Sec. Municipal da Saúde. Referente ao mês de outubro/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 674 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 07/11/2022 | Valor: 179,17 |
Credor: OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA EM FUNCIONAMENTO NA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 543 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 17/11/2022 | Valor: 186,96 |
Credor: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FATURA DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRÁFOS-ECT. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 269 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 22/11/2022 | Valor: 96,00 |
Credor: Lindaura Francisco Magalhães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 471.909.731-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 ( UMA) DIÁRIA PARA SERVIDORA (SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL): CONDUZIR TÉCNICAS DO CONSELHO TUTELAR , PARA PARTICPAREM DO 1o ENCONTRO COM A REDE SOBRE SOCIOEDUCAÇÃO E REDE DE ATENDIMENTO A FIM DE APROXIMAR A REDE SOCIOASSISTENCIAL E ARTICULAÇÃO PARA O ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS DOS ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA NO CENTRO SOCIOEDUCATIVO DA CIDADE DE UNAÍ/MG. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFM-9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 24/11/2022 | Valor: 50,00 |
Credor: Joeny Rodrigues da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.416.956-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: CONSULTAS E EXAMES ( NEFROLOGISTA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA-HUB. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1428/2022 E TFD No 213. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 9 | Data: 11/11/2022 | Valor: 414,60 |
Credor: ANAIDES GONÇALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 920.908.341-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EXAMES E CONSULTAS ( NEFROLOGIA/DIÁLISE) A SER REALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL DE SOBRADINHO/DF. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1101 E TFD No289. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5894 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 21/11/2022 | Valor: 156,55 |
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1575 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 22/11/2022 | Valor: 102,00 |
Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.641.576-22 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( ASSESSOR ESPECIAL DE SERVIÇOS URBANOS) : BUSCAR MOTORES QUE FORAM LEVADOS PARA RETIFICA NA CIDADE DE FORMOSA-GO, PREVISÃO E SAIDA DIA 22/11/2022 AS 06:00HS E CHEGADA AS 19:00HS, VEICULO FIAT TORO PLACA RTP4B43. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1151 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 27/11/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: SELIY PEREIRA GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.351.696-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( FISCAL SANITÁRIO): EM VIAGEM Á CIDADE DE UNAÍ/MG, BUSCAR VACINAS. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 28/11/2022 3H00, PREVISÃO DE RETORNO: 15H30. VEÍCULO V/W GOL PLACA RUF-1C45. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1022 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 09/11/2022 | Valor: 102,00 |
Credor: MARCIO ALEX DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.763.326-56 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (CONSELHEIRO TUTELAR): EM VIAGEM Á BRASÍLIA-DF,ACOMPANHAR MENOR INFRATOR PARA REALIZAR EXAME NA ELETROENCEFALOGRAMA NA CLINICA BRASÍLIA. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 09/11/2022 4H00, PREVISÃO DE RETORNO: 17H30. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFJ5J00. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1021 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 09/11/2022 | Valor: 102,00 |
Credor: MARCIA LOPO DE ARAUJO FELICIANO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 036.913.036-76 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (CONSELHEIRO TUTELAR): EM VIAGEM Á BRASÍLIA-DF,ACOMPANHAR MENOR INFRATOR PARA REALIZAR EXAME NA ELETROENCEFALOGRAMA NA CLINICA BRASÍLIA. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 09/11/2022 4H00, PREVISÃO DE RETORNO: 17H30. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFJ5J00. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 581 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 09/11/2022 | Valor: 1.200,00 |
Credor: ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURISTICO URUCUIA GRANDE SERTÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.706.437/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TERMO ASSOCIATIVO No01/2022 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG E ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURÍSTICO URUCUIA GRANDE SERTÃO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 267 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 03/11/2022 | Valor: 3.500,00 |
Credor: LUIS CLAUDIO MENDES FREITAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 769.622.376-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a concessão de uma ajuda de custo para profissional de saúde lotado na Estratégia de Saúde-ESF II,para custear despesas com alimentação e hospedagem. Registro no Ministério da Saúde no 3101602/MG.Ofício da Secretaria Municipal de Saúde no99/2022. Referente ao mês de outubro/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 260 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 22/11/2022 | Valor: 9.810,63 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE ÁGUA , DOS ÓRGÃOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 256 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 03/11/2022 | Valor: 1.100,00 |
Credor: Thiago Henrique Santos Torres | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 899.519.801-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á despesas com locação de imóvel na cidade de Unaí/MG para apoio e passagem dos pacientes do Município. Referente ao mês de outubro/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 255 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 03/11/2022 | Valor: 800,00 |
Credor: Jéssica Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 105.304.516-62 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a despesas com locação de imóvel destinado ao funcionamento da Delegacia de Polícia Civil do Estado de Minas Gerais-PMEMG . Referente ao mês de outubro/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 254 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 03/11/2022 | Valor: 1.400,00 |
Credor: Ireni Lopes Vidal | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 721.227.066-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a despesas com locação de imóvel destinado ao funcionamento do Programa de Saùde da Familia I, situado á Rua Paracatu. Referente ao mês de outubro/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 253 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 03/11/2022 | Valor: 1.064,00 |
Credor: IRINEU FERREIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 128.527.751-15 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a despesas com locação de imóvel comercial destinado ao funcionamento do Posto de Atendimento dos Correios. Referente ao mês de outubro/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 252 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 03/11/2022 | Valor: 600,00 |
Credor: JOSE JOAQUIM DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 139.940.856-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a despesas com locação de imóvel comercial destinado ao funcionamento do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA junto a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Referente ao mês de outubro/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 251 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 03/11/2022 | Valor: 300,00 |
Credor: CELSO SOARES DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 639.605.596-15 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a despesas com Locação de imóvel comercial para funcionamento do Centro Administrativo de Goiaminas .Referente ao mês de outubro/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 242 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 03/11/2022 | Valor: 720,00 |
Credor: ANDRE LUIZ ALVES DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.552.975/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Publicação e Divulgação dos Atos Oficiais | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada na Prestação de serviços técnicos de desenvolvimento, instalação de sistemas, customização, configuração do Portal da Prefeitura, incluindo licença, hospedagem, manutenção e suporte em servidor Web. Referente ao mês outubro/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 235 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 03/11/2022 | Valor: 450,00 |
Credor: ROSIMAR FERREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 021.742.181-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SÁUDE ( HEMODIÁLISE) A SER REALIZADO NA CLINÍCA D' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAÍ/MG, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1024/2022 E TFD No229. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 222 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 17/11/2022 | Valor: 92,06 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0083-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF II, SITUADO Á RUA PARACATU No 843. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 11/11/2022 | Valor: 2.500,00 |
Credor: FABIO LOPES BRANDÃO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.320/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa para Locação de caminhão coletor de resíduos sólidos (lixo urbano ), para ser ultilizado no Distrito de Goiaminas, referente ao mês de outubro/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 04/11/2022 | Valor: 812,00 |
Credor: MARIA GONÇALVES CANDIDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.258.996-31 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha a prestação de serviços de manutenção e reparos de rede de abastecimento de água (poço artesiano) localizado na Comunidade Linguiça, zona rural do Município de Formoso-MG. Referente ao mês de outubro/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 17/11/2022 | Valor: 537,03 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE -I, LOCALIZADO Á RUA PARACATU No 843/2021, CONFORME CONTRATO DE No 84/2021. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 10 | Data: 17/11/2022 | Valor: 364,60 |
Credor: Maria Catarina Dias de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 874.675.691-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: CONSULTA MÉDICA ( CARDIOLOGIA) A SER REALIZADA NO HOSPITAL REGIONAL DE SOBRADINHO-DF. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1381/2022 E TFD No 226. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5894 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 21/11/2022 | Valor: 82,44 |
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE-UMS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1610 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 07/11/2022 | Valor: 623,42 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2040 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de Serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das praças, parques e jardins. No período de 01/10/2022 a 31/10/2022 conforme relatório em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1022 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 23/11/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: MARCIO ALEX DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.763.326-56 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR: (CONSELHEIRO TUTELAR) ; PARTICIPAR DO 1o ENCONTRO SOCIOEDUCATIVO E DE ARTICULAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS DE ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA ,NO CENTRO SOCIOEDUCATIVO-CSEU DE UNAÍ-MG, PREVISÃO DE SAÍDA DIA 23/11/2022 ÁS 05:00HS E CHEGADA ÁS 17:30 HS, VEICULO GOL PLACA RFM9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1021 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 16/11/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: MARCIA LOPO DE ARAUJO FELICIANO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 036.913.036-76 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (CONSELHEIRO TUTELAR): EM VIAGEM Á CIDADE DE UNAÍ/MG, ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA REALIZAR EXAMES DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA:18/11/2022 4H30, PREVISÃO DE RETORNO: 17H30. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFM-9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 325 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 07/11/2022 | Valor: 1.714,53 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG E SEUS ANEXOS, SITUADO Á RUA VICENTE MOREIRA DE MOURA No 363.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 304 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 07/11/2022 | Valor: 92,40 |
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao repasse de RATEIO para despesas com MATERIAL PERMANENTE, conforme Contrato no10/2022 referente mês de novembro/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 303 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 07/11/2022 | Valor: 646,80 |
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao repasse de RATEIO para despesas com MATERIAL DE CONSUMO, conforme Contrato no 08/2022 .referente ao mês de novembro/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 302 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 07/11/2022 | Valor: 1.108,80 |
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao rateio de recursos financeiros destinados a despesas de custeio com (PESSOAL CIVIL-ENCARGOS SOCIAIS) junto ao Convales, conforme Contrato de Rateio no10/2022. Referente ao mês de novembro/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 281 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 17/11/2022 | Valor: 31,72 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0083-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SANEAMENTO BÁSICO DO IMÓVEL LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA SITUADO Á PRAÇA DA MATRIZ No 70. REFERENTE AO MÊS 11/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 275 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 07/11/2022 | Valor: 1.501,94 |
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao contrato de no 85/2022, que tem por objetivo a execução dos Serviços de Inspeção Sanitária dos produtos de origem animal,junto a Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente. Referente ao mês de setembro/2022. Nota Fiscal n o 4178. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 215 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 09/11/2022 | Valor: 27,98 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0083-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, DO IMÓVEL LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PCEMG. SITUADO Á RUA PARACATU No 469. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 204 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 10/11/2022 | Valor: 14.704,23 |
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao Contrato de prestação de serviços de PROCEDIMENTOS MÉDICOS junto ao CONVALES ,conforme contrato de rateio no 08/2022. Referente ao mês de outubro/2022 , conforme NF no4257 emitida em 07/11/2022, relatório de pacientes em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 155 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 07/11/2022 | Valor: 35,46 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FATURA DE SERVIÇOS DE ÁGUA DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO IMA E EMATER CONFORME TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNCIPAL E SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE FORMOSO-MG. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 07/11/2022 | Valor: 935,92 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA DO IMÓVEL COMERCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG E SEUS ANEXOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 07/11/2022 | Valor: 72,90 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2055 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com o IMA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O FUNCIONAMENTO DO SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE FORMOSO CONFORME CONVÊNIO COM O INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA-IMA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 17/11/2022 | Valor: 143,97 |
Credor: SAAE DE UNAÍ | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.838.855/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á despesas com serviço de fornecimento de água, do imóvel residencial locado conforme contrato de no97/2021, na cidade de Unai-MG a ser ultilizado como apoio e casa de passagem para pacientes do muncípio de Formoso-MG. Referente ao mês de novembro/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 11 | Data: 17/11/2022 | Valor: 186,85 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHHA REFERENTE Á DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-P.A.A, LOCALIZADO Á PRAÇA DA MATRIZ No70, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5894 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 21/11/2022 | Valor: 89,79 |
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE-UMS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1607 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 07/11/2022 | Valor: 23.070,79 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa emp. referente a contratação de empresa espec. para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos por meio de implantação de sistema informatizado e integrado,ultilização de cartão eletrõnico (com chip) para ultilização em rede credenciada de postos localizados nos estado de MG,DF, GO e SP para a frota de veículos da Pref. Mun. de Formoso-MG. Contrato no 67/2022. Veículos destinados ao Transporte esocolar. No período de 01/10 a 31/10/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1598 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 07/11/2022 | Valor: 1.728,84 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de empresa especializada p/ prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos por meio de implantação de sistema informatizado e integrado,ultilização de cartão eletrõnico (com chip) para ultilização em rede credenciada de postos localizado nos estados de MG,DF, GO e SP para a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Formoso-MG. Contrato no 67/2022. Veículos da Policia Militar . 01/10 a 31/10/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1021 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 23/11/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: MARCIA LOPO DE ARAUJO FELICIANO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 036.913.036-76 | ||||
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR: (CONSELHEIRO TUTELAR); PARTICIPAR DO 1o ENCONTRO SOCIOEDUCATIVO E ARTICULAR PARA O ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS DOS ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA NO CENTRO SOCIOEDUCATIVO -CSEU DE UNAÍ-MG. PREVISÃO DE SAÍDA DIA 23/11/2022 05:00HS CHEGADA 17:30HS. VEICULO RFM9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 708 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 22/11/2022 | Valor: 150,00 |
Credor: Marilene Francisco de Brito | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.122.216-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SAÚDE ( ONCOLOGIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA-MG.OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1401/2022 E TFD No 309. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 677 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 10/11/2022 | Valor: 78,46 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO SITUADO Á RUA MINAS GERAIS No39, NO DISTRITO DE GOIAMINAS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 485 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 10/11/2022 | Valor: 80,00 |
Credor: CELSO NERES DE FREITAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 930.367.281-04 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E LAZER): LEVAR ATLETAS DE FORMOSO/MG, PARA PARTICIPAREM DE TORNEIO DE FUTSAL FEMININO NA CIDADE DE BURITIS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA:11/11/2022 18H00, PREVISÃO DE RETORNO: 12/11/2022 2H00. VEÍCULO: MICRO-ÔNIBUS PLACA RUH5H84. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 275 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 07/11/2022 | Valor: 1.501,94 |
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao contrato de no 85/2022, que tem por objetivo a execução dos Serviços de Inspeção Sanitária dos produtos de origem animal,junto a Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente. Referente ao mês de outubro/2022. Nota Fiscal no 4237. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 12 | Data: 16/11/2022 | Valor: 220,00 |
Credor: JOSÉ FERREIRA PASSOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 569.203.266-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SAÚDE ( ONCOLOGIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL DAS CLINÍCAS EM BELO HORIZONTE-MG. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1368/2022 E TFD No294. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5894 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 21/11/2022 | Valor: 17,23 |
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1607 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 07/11/2022 | Valor: 6.169,02 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa emp. referente a contratação de empresa especializada p/ prestação de serv. de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos por meio de implantação de sistema informatizado e integrado,ultilização de cartão eletrõnico (com chip) para ultilização em rede credenciada de postos localizados nos estado de MG,DF, GO e SP para a frota de veículos da Pref. Mun. de Formoso-MG. Contrato no 67/2022. Veículos destinados ao Transporte escolar. No período de 01/10 a 31/10/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1598 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 07/11/2022 | Valor: 1.712,61 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos por meio de implantação de sistema informatizado e integrado,ultilização de cartão eletrõnico (com chip) para ultilização em rede credenciada de postos localizado nos estados de MG,DF, GO e SP para a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Formoso-MG. Contrato no 67/2022. Veículos da Policia Militar.01/10 a 31/10/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 708 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 24/11/2022 | Valor: 150,00 |
Credor: Marilene Francisco de Brito | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.122.216-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SAÚDE (ONCOLOGIA/QUIMIOTERAPIA ) A SER REALIZADO NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA-MG. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1434/2022 E TFD No309. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 485 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 11/11/2022 | Valor: 80,00 |
Credor: CELSO NERES DE FREITAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 930.367.281-04 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E LAZER): LEVAR ATLETAS DE FORMOSO/MG, DO TIME DE FUTSAL -SB-17 E SUB-13 PARA PARTICIPAREM DE EVENTO ESPORTIVO NO DISITRITO DE SÃO PEDRO DO PASSA TRÊS MUNICIPIO DE BURITIS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 14 /11/2022 13H00, PREVISÃO DE RETORNO:20H00. VEÍCULO: MICRO-ÔNIBUS PLACA RUH5H84. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 275 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 13 | Data: 05/11/2022 | Valor: 1.501,94 |
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao contrato de no 85/2022, que tem por objetivo a execução dos Serviços de Inspeção Sanitária dos produtos de origem animal,junto a Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente. Referente ao mês de novembro/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5894 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 14 | Data: 21/11/2022 | Valor: 230,90 |
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1748 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 14 | Data: 08/11/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 ( UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (GERENTE DE CONDUÇÃO VEICULAR): EM VIAGEM Á CIDADE DE MAMBAÍ/GO BUSCAR PNEUS. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 08/11/2022 ,PREVISÃO DE RETORNO: 18H00. VEÍCULO: FIAT/TORO PLACA RTP4B43. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1603 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 14 | Data: 07/11/2022 | Valor: 5.958,42 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos por meio de implantação de sistema informatizado e integrado,ultilização de cartão eletrõnico (com chip) para ultilização em rede credenciada de postos localizados nos estado de MG,DF, GO e SP para a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Formoso-MG. Contrato no 67/2022. Veículos e máquinas da Sec. Mun. de Infraestrutura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 299 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 14 | Data: 25/11/2022 | Valor: 126,00 |
Credor: JOSE MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 145.542.321-15 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE01 (UMA) DIÁRIAS PARA SERVIDOR: EM VIAGEM BRASÍLIA/DF, JUNTAMENTO COM O VICE-PREFEITO , PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DOS DEPUTADOS LEONARDO MONTEIRO E RODRIGO PACHECO, A TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 7H10, PREVISÃO DE RETORNO: 12H15. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 14 | Data: 05/11/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: Veronice Roderigues Farias | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 518.041.401-63 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 ( UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (ENFERMEIRA): ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO , PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS;MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 06/11/2022 9H00, PREVISÃO DE RETORNO: 14H10. VEÍCULO: FIAT/STRADA AMBULÂNCIA PLACA SCD-4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5894 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 15 | Data: 21/11/2022 | Valor: 23,86 |
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE-UMS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1748 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 15 | Data: 11/11/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR: (GERENTE DE CONDUÇÃO VEICULAR): EM VIAGEM Á CIDADE DE FORMOSA/GO, CONDUZIR ASSESSSOR ESPECIAL DE SERVIÇOS URBANOS, LEVAR PEÇAS DA MOTONIVELADORA RG170B PARA REPAROS. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 11/11/2022 7H00, PREVISÃO DE RETORNO: 20H00. VEÍCULO: FIAT/TORO PLACA RTP-4B43. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1603 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 15 | Data: 07/11/2022 | Valor: 2.064,59 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa emp. referente a contratação de empresa especializada p/ prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos por meio de implantação de sistema informatizado e integrado,ultilização de cartão eletrõnico (com chip) para ultilização em rede credenciada de postos localizados nos estado de MG,DF, GO e SP para a frota de veículos da Pref. Mun. de Formoso-MG. Contrato no 67/2022. Veículos e máquinas da Sec. Mun. de Infraestrutura. 01/10 a 31/10/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 485 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 15 | Data: 05/11/2022 | Valor: 80,00 |
Credor: CELSO NERES DE FREITAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 930.367.281-04 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 ( UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E LAZER): EM VIAGEM A CIDADE DE SÍTIO D' ABADIA/GO, CONDUZIR ATLETAS PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO DE FUTSAL MASCULINO.DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 05/11/2022 15H00, PREVISÃO DE RETORNO: 21H00. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 234 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 16 | Data: 25/11/2022 | Valor: 305,00 |
Credor: PAULO ISRAEL BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.244.376-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 02 ( DUAS) DIÁRIAS E 01 (UMA) HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : EM VIAGEM Á CIDADE DE FORMOSA/GO, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 26/11/2022 17H50, PREVISÃO DE RETORNO:26/11/2022 17H50. VEÍCULO: VAN JGC 171C. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 16 | Data: 01/11/2022 | Valor: 500,00 |
Credor: SEBASTIAO CAETANO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.804.036-88 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SAÚDE ( HEMODIÁLISE) A SER REALIZADO NA CLINÍCA D' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAÍ/MG, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1322/2022 E TFD No 269. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 17 | Data: 23/11/2022 | Valor: 220,00 |
Credor: ANA CAROLINA ALMEIDA MIRANDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 121.460.156-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SAÚDE ( ONCOLOGIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL ARAÚJO JORGE EM GOIÂNIA/GO. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1422/2022 E TFD No284. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 17 | Data: 09/11/2022 | Valor: 520,00 |
Credor: KARINE DOS SANTOS SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 047.189.941-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: ( COODERNADORA DA VIGILÊNCIA EM SAÚDE): EM VIAGEM Á CIDADE DE UNAÍ/MG, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE-GRS PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO TREINAMENTO DE ANÁLISE DE TRIATOMÍNEOS. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 16/11/2022 3H00, PREVISÃO DE RETORNO: 20H30. VEÍCULO: CHEVROLET/SPIN PLACA QOV-9614. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 18 | Data: 30/11/2022 | Valor: 305,00 |
Credor: KARINE DOS SANTOS SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 047.189.941-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS E 01 (UMA) HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR ( ENFERMEIRA) : EM VIAGEM Á CIDADE DE UNAÍ/MG, PARTICIPAR DE CURSO NA GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE-GRS , PARA QUALIFICAÇÃO DE SUPERVISORES DO CONTROLE DO AEDES AEGYPTI. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 06/122022 4H00, PREVISÃO DE RETORNO: 07/12/2022 20H30. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF1C45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 680 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 19 | Data: 16/11/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: Gilson Pereira de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR: (MOTORISTA); CONDUZIR SERVIDORES LEVAR ÔNIBUS PARA FAZER REVISÃO NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PREVISÃO DE SAÍDA DIA 16/11/2022 AS 02:00HS E CHEGADA 21:40HS, VEICULO ÔNIBUS PLACA RUH5H84. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 579 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 19 | Data: 10/11/2022 | Valor: 499,28 |
Credor: OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONE FIXO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG. 38-3647-1552. REFERENTE AO MÊS 10/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 680 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 20 | Data: 18/11/2022 | Valor: 80,00 |
Credor: Gilson Pereira de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR: (MOTORISTA); TRANSPORTAR SERVIDORES PARA DAR MANUTENÇÃO EM ÔNIBUS PLACA QNO-1130, QUE ESTAVA NA EMPRESA LB SERVIÇOS, NA CIDADE DE FORMOSA-GO, PREVISÃO DE SAIDA DIA 18/11/2022 ÁS 07:30HS E CHEGADA AS 17:30HS, VEICULO SIENA PLACA RTO-8D22. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 579 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 20 | Data: 10/11/2022 | Valor: 173,81 |
Credor: OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONE FIXO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG. 38-3647-1111. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 20 | Data: 05/11/2022 | Valor: 152,50 |
Credor: Maria Anita da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR (ENFERMEIRA) :ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG.DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 05/11/2022 22H30, PREVISÃO DE RETORNO: 06/11/2022 18H30. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFF-5151. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 680 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 21 | Data: 19/11/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: Gilson Pereira de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR: (MOTORISTA); TRANSPORTAR ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA INTERNET, PARA PARTICIPAREM DE AULAS PRÁTICAS NO INSTITUTO FEDERAL DO NORTE DE MINAS-IFNMG, NA CIDADE DE ARINOS-MG, PREVISÃO DE SAÍDA DIA 19/11/2022 AS 05:00HS E CHEGADA AS 19:20HS, VEICULO ÔNIBUS PLACA RUH5H84. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 544 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 21 | Data: 14/11/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.783.976-17 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 ( UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: CONDUZIR PACIENTE PARA HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 15/11/2022 5H00, PREVISÃO DE RETORNO: 17H00. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 232 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 21 | Data: 01/11/2022 | Valor: 450,00 |
Credor: MARIANY CANDIDA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.276-69 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SAÚDE ( ONCOLOGIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA-MG, DO DIA 07 A 13/11/2022. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 1323 E TFD No 300. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 21 | Data: 05/11/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: Maria Anita da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR: (ENFERMEIRA); ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS-MG, SAÍDA DIA 05/11/2022 ÁS 17:00HS E CHEGADA 22:40HS, VEICULO FIAT STRADA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1771 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 22 | Data: 09/11/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: ( GERENTE DE CONDUÇÃO VEÍCULAR): EM VIAGEM Á BRASÍLIA /DF, CONDUZIR O VICE- PREFEITO E O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL LUIS TIBÉ, REIVINDICANDO COMPROMISSOS FIRMADOS COM O MUNICÍPIO. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 09/11/2022 6H10, PREVISÃO DE RETORNO: 19H50. VEÍCULO: FIAT/TORO PLACA RTP-4B43. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 680 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 22 | Data: 21/11/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: Gilson Pereira de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR: (MOTORISTA); CONDUZIR (LEVAR E BUSCAR) ALUNOS DA ESCOLA AGRÍCOLA DE NATALÂNDIA-EFAN, PREVISÃO DE SAÍDA DIA 21/11/2022 ÁS 10:00HS E CHEGADA 23:30 HORAS, VEICULO ÔNIBUS PLACA RUH5H84. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 544 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 22 | Data: 16/11/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.783.976-17 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NA CASA DE SAÚDE DA MULHER NA CIDADE DE BURITIS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 17/11/2022 4H00, PREVISÃO DE RETORNO: 16H10. VEÍCULO: V/W GOL PLCA RUF-1C42. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1771 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 23 | Data: 07/11/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (GERENTE DE CONDUÇÃO VEICULAR): EM VIAGEM Á CIDADE DE MAMBAÍ/GO, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 10/11/2022 7H30, PREVISÃO DE RETORNO: 14H10. VEÍCULO: FIAT/TORO PLACA RTP-4B43. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1771 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 24 | Data: 23/11/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: (GERENTE DE CONDUÇÃO VEICULAR): EM VIAGEM Á BRASÍLIA/DF, CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA REUNIÃO NO FNDE SOBRE A ESCOLA DO GENTIL. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 23/11/2022 8H20, PREVISÃO DE RETORNO:23H00. VEÍCULO: FIAT/TORO PLACA RTP-4B43. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1771 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 25 | Data: 29/11/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (GERENTE DE CONDUÇÃO VEICULAR) : CONDUZIR O PREFEITO PARA PARTICIPAR REUNIÃO PARA TRATAR DE INTERESSES DO MUNICÍPIO COM O PREFEITO DA CIDADE DE BURITIS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 2911/2022 11H00, PREVISÃO DE RETORNO: 20H40. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 25 | Data: 09/11/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: ELOI LUIZ GUILHERME DA SILVA NETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 ( UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( ENFERMEIRO) : ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADO PARA O HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SÁIDA: 10/11/2022 11H30, PREVISÃO DE RETORNO: 21H40. VEÍCULO: RENAULKT/KWID PLACA RNW-4H64. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 26 | Data: 11/11/2022 | Valor: 152,50 |
Credor: ELOI LUIZ GUILHERME DA SILVA NETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA PERNOITE PARA SERVIDOR: ( ENFERMEIRO) ; ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG, SAÍDA DIA 11/11/2022 ÁS 14:20HS E CHEGADA DIA 12/11/2022 ÁS 07:00HS, VEICULO SPRINTER PLACA RFD8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1238 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 27 | Data: 22/11/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: Gilson Pereira de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR: ( MOTORISTA) ; TRANSPORTAR ALUNOS DO MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO NA APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS- NA CIDADE DE BURITIS-MG, PREVISÃO DE SAÍDA DIA 22/11/2022 ÁS 05:00HS E CHEGADA ÁS 13:00HS, VEICULO UTILIZADO ÔNIBUS PLACA RUH5H84. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 545 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 27 | Data: 30/11/2022 | Valor: 96,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 01/12/2022 10H00, PREVISÃO DE RETORNO: 19H10. VEÍCULO: FIAT/TORO PLACA RTP-4B43. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 27 | Data: 09/11/2022 | Valor: 126,00 |
Credor: Jaudivam Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.982.776-27 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA O VICE PREFEITO: EM VIAGEM Á CIDADE DE BRASÍLIA-DF PARTICIPAR JUNTAMENTE COM O SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DE REUNIÃO COM DEPUTADO LUIS TIBÉ , PARA REIVINDICAR COMPROMISSOS FIRMADOS COM O MUNICIPIO DE FORMOSO, PREVISÃO DE SAÍDA DIA 09/11/2022 ÁS 06:10HS E CHEGADA ÁS 19:25HS, VEICULO FIAT TORO PLACA RTP4B43. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 28 | Data: 18/11/2022 | Valor: 80,00 |
Credor: Jaudivam Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.982.776-27 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA O VICE PREFEITO: EM VIAGEM A CIDADE DE BURITIS-MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE FORMOSO, PREVISÃO DE SAÍDA DIA 18/11/2022 ÁS 12:00HORAS E CHEGADA ÁS 18:10 HORAS, VEICULO VAN PLACA JGC3171. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 29 | Data: 13/11/2022 | Valor: 342,00 |
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 02 ( DUAS) DIÁRIAS E 01 ( UMA) HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR ( SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE) : EM VIAGEM ÁS CIDADES DE PARACATU E RIACHINHO /G, TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO PROJETO PPSUS, RESTRUTURAÇÃO DA VIGILÂNCIA NO QUADRO ATUAL DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS. 14/11/2022 3H00, PREVISÃO DE RETORNO: 15/11/2022 20H20. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 29 | Data: 23/11/2022 | Valor: 126,00 |
Credor: Jaudivam Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.982.776-27 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA O VICE PREFEITO: PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INETRESSE DO MUNICIPIO, NOS GABINETES DOS DEPUTADOS LEONARDO MOTEIRO E RODRIGO PACHECO E DO SENADOR ALEXANDRE SILVEIRA. NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PREVISÃO DE SAÍDA DIA 23/11/2022 ÁS 07:10HS E CHEGADA DIA 24/11/2022 ÁS 00:15HS VEICULO FIAT TORO PLACA QNR7112. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 29 | Data: 30/11/2022 | Valor: 162,50 |
Credor: ELOI LUIZ GUILHERME DA SILVA NETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (ENFERMEIRO) : ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 30/11/2022 16H00, PREVISÃO DE RETORNO: 01/12/2022 10H00. VEÍCULO: MB SPRINTER UTI MÓVEL PLACA RFD-8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2653 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 30 | Data: 02/11/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: José Maria Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 ( UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES POARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL HUNNA NA CIDADE DE PARACATU/MG E CLINÍCA MATSURA NA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 03/11/2022 8H00, PREVISÃO DE RETORNO: 22H00. VEÍCULO: CHEV/SPIN PLACA QOV-9614. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 30 | Data: 21/11/2022 | Valor: 246,00 |
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA E 01 (UMA) HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR (SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE) : EM VIAGEM Á CIDADE DE UNAÍ/MG, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE-GRS, COM TUTORES MUNICIPAIS DA SAÚDE EM REDE REFERENCIAIS DE AAE E URS. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 22/11/2022 4H15, PREVISÃO DE RETORNO: 23/11/2022 9H30. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C42. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2653 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 32 | Data: 09/11/2022 | Valor: 203,25 |
Credor: José Maria Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA E MEIA PERNOITE PARA SERVIDOR: (MOTORISTA); CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR CIRURGIA NO CENTRO ESTADUAL DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR. HENRIQUE SANTILLO NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO , PREVISÃO DE SAÍDA DIA 09/11/2022 ÁS 09:00HS E CHEGADA DIA 10/11/2022 AS 10:10HS VEICULO SPRINTER PLACA RFD8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 195 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 32 | Data: 17/11/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( TÉCNICO EM ENFERMAGEM) : ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 17/11/2022 10H00, PREVISÃO DE RETORNO: 15H00. VEÍCULO: FIAT/SIENA PLACA RTO-8D22. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2653 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 33 | Data: 18/11/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: José Maria Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR: (MOTORISTA); CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA EM PEDIATRIA NA CLÍNICA DRIGMED NA CIDADE DE ALVORADA DO NORTE-GO, PREVISÃO DE SAÍDA DIA 18/11/2022 ÁS 09:00HS E CHEGADA ÁS 21:30HS, VEICULO OROCH PLACA RNW4H66. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 195 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 33 | Data: 28/11/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (TÉCNICO EM ENFERMAGEM) : ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 29/11/2022 10H50, PREVISÃO DE RETORNO: 23H00. VEÍCULO: MB SPRINTER PLACA RFD-8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2653 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 34 | Data: 19/11/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: José Maria Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR: (MOTORISTA) ; BUSCAR PACIENTE QUE ESTAVA DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL DE BASE NA CIDADE DE BRASILIA-DF, PREVISÃO DE SAÍDA DIA 19/11/2022 ÁS 10:00HS E CHEGADA ÁS 22:10HS; VEICULO OROCH PLACA RNW4H66. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 34 | Data: 23/11/2022 | Valor: 252,00 |
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL: EM VIAGEM Á BRASÍLIA/DF, JUNTAMENTE COM A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARTICIPAR DE REUNIÃO NO FNDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A ESCOLA DO GENTIL. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA:23/112022 8H20, PREVISÃO DE RETORNO: 23H00. VEÍCULO:FIAT/TORO PLACA RTP-4B43. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 34 | Data: 07/11/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 ( UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA A SER REALIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 08/11/2022 3H30, PREVISÃO DE RETORNO: 16H20. VEÍCULO: CHEVROLET/SPIN. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2653 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 35 | Data: 21/11/2022 | Valor: 199,00 |
Credor: José Maria Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA PERNOITE PARA SERVIDOR: (MOTORISTA); CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG PARA O HOSPITAL REGIONAL DO PARANOÁ EM BRASILIA-DF, SAÍDA DIA 21/11/2022 AS 10:30HS E CHEGADA DIA 22/11/202 ÁS 07:30HS VEICULO FIAT STRADA PLACA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 35 | Data: 29/11/2022 | Valor: 130,00 |
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL: EM VIAGEM Á CIDADE DE BURITIS/MG, PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO COM O PREFEITO DA CIDADE DE BURITIS/MG DRo KENNY. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 29/11/2022 11H00, PREVISÃO DE RETORNO: 20H40.VEÍCULO:FIAT/TORO PLACA RTP-4B43. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 35 | Data: 08/11/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 ( UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA A SER REALIZADA NO HOSPITAL HUB E HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 09/11/2022 5H00 , PREVISÃO DE RETORNO: 19H20. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2653 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 36 | Data: 23/11/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: José Maria Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR: (MOTORISTA); CONDUZIR PACIENTE PARA RETORNO DE CONSULTA ORTOPÉDICA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ E PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SANTA MÔNICA, AMBOS NA CIDADE DE UNAÍ-MG, PREVISÃO DE SAÍDA DIA 23/11/2022 ÁS 05:00HS E CHEGADA ÁS 15:00 HS VEICULO GOL PLACA RFF5151. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 36 | Data: 27/11/2022 | Valor: 126,00 |
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 ( UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA A SER REALIZADA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA-HUB . DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 28/12 /2022 3H00, PREVISÃO DE RETORNO: 18H10. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFF-5151. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2653 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 37 | Data: 23/11/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: José Maria Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 24/11/2022 3H30, PREVISÃO DE RETORNO: 16H40. VEÍCULO: CHEVROLET/SPIN PLACA QOV-9614. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1249 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 37 | Data: 09/11/2022 | Valor: 406,50 |
Credor: ELMA DE SOUZA DOS ANJOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.589.696-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR (ACOMPANHANTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO DE FORMOSO-MG): ACOMPANHAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE ONCOLÓGICO A SER REALIZADO NO HOSPITAL DAS CLINÍCAS EM BELO HORIZONTE/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 10/11/2022 8H00, PREVISÃO DE RETORNO: 11/11/2022 11H40. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C40. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2653 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 38 | Data: 28/11/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: José Maria Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR EXAME NO HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS/MG E NA CLINÍCA CDI NA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 29/11/2022 5H00, PREVISÃO DE RETORNO: 17H10. VEÍCULO: CHEVROLET/SPIN PLACA QOV-9614. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1249 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 38 | Data: 16/11/2022 | Valor: 246,50 |
Credor: ELMA DE SOUZA DOS ANJOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.589.696-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS E 01 ( UMA) HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ( ONCOLOGIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL DAS CLINÍCAS EM BELO HORIZONTE/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 17/11/2022 3H00, PREVISÃO DE RETORNO: 21H30.VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C40. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1249 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 39 | Data: 22/11/2022 | Valor: 689,75 |
Credor: ELMA DE SOUZA DOS ANJOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.589.696-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 03( TRÊS) DIÁRIAS E 02(DUAS) HOSPEDAGENS PARA SERVIDOR (ACOMPANHANTE DE IDOSO EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO DE FORMOSO-MG): PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA REALIZAR ONCOLÓGICO NA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PREVISÃO DE SAÍDA DIA 22/11/2022 ÁS 07:00HS E CHEGADA DIA 24/11/2022 ÁS 23:10HS. VEICULO GOL PLACA RUF1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 51 | Data: 07/11/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 02 ( DUAS) DIÁRIAS E 01 ( PERNOITE) PARA SERVIDOR: EM VIAGEM Á CIDADE DE UNAÍ/MG, PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CIB/COSENS NA GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE-GRS. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 08/11/2022 5H00, PREVISÃO DE RETORNO: 20H30. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C42. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 52 | Data: 02/11/2022 | Valor: 486,50 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 02 ( DUAS) DIÁRIAS E 01 ( PERNOITE) PARA SERVIDOR: BUSCAR PACIENTE QUE ESTAVA EM TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO NA CLINÍCA OCULARE EM BELO HORIZONTE/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 03/11/2022 15H30, PREVISÃO DE RETORNO: 05/11/2022 6H20. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C42. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 53 | Data: 11/11/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 02 ( DUAS) DIÁRIAS E 01 ( PERNOITE) PARA SERVIDOR: BUSCAR PACIENTES QUE ESTAVAM DE ALTA PÓS CIRURGIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE URUCUIA/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 12/11/2022 9H00, PREVISÃO DE RETORNO: 16H30. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C40. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 54 | Data: 18/11/2022 | Valor: 382,00 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 02 ( DUAS) DIÁRIAS E 01 ( HOSPEDAGEM) PARA SERVIDOR: BUSCA RPACIENTE QUE ESTÁ DE ALTA DO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 20/11/2022 13H00, PREVISÃO DE RETORNO: 21/11/2022 23H10. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C40. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 55 | Data: 29/11/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR: EM VIAGEM Á CIDADE DE UNAÍ/MG, REPRESENTAR O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, NA REUNIÃO COM COSENS E CIB NA GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE-GRS. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 30/11/2022 5H00, PREVISÃO DE RETORNO: 21H50. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C42. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 67 | Data: 06/11/2022 | Valor: 382,00 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 02 ( DUAS) DIÁRIAS E 01 (UMA) HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): EM VIAGEM Á CIDADE DE UBERABA/MG, CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ( ONCOLOGIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTT. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 07/11/2022 12H, PREVISÃO DE RETORNO: 23H00. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C40. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 68 | Data: 11/11/2022 | Valor: 648,00 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 03 ( TRÊS) DIAS DIÁRIAS E 02 ( DUAS) HOSPEDAGENS PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO A SER REALIZADO NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA-/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 15/11/2022 9H00, PREVISÃO DE RETORNO: 17/11/2022 19H50. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 69 | Data: 09/11/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR CIRURGIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE URUCUIA-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 10/11/2022 4H00, PREVISÃO DE RETORNO: 11H30. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 70 | Data: 28/11/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA A SER REALIZADA NO HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 29/11/2022 6H30, PREVISÃO DE RETORNO: 19H20.VEÍCULO:V/W GOL PLACA RFF-5151. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 71 | Data: 30/11/2022 | Valor: 382,00 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 02 ( DUAS) DIÁRIAS E 01 (UMA) HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR EXAME NO HOSPITAL DILSON GOLDINHO NA CIDADE DE MONTES CLAROS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA:30/11/2022 15H00, PREVISÃO DE RETORNO: 01/12/2022 23H00. VEÍCULO: RENAULT/OROCH PLACA RNW-4H66. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 72 | Data: 30/11/2022 | Valor: 162,50 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 30/11/2022 16H00, PREVISÃO DE RETORNO: 01/12/2022 10H00. VEÍCULO: MB SPRINTER PLACA RFD-8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 84 | Data: 04/11/2022 | Valor: 152,50 |
Credor: Charles Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( TÉCNICO EM ENFERMAGEM): ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 04/11/2022 15H50, PREVISÃO DE RETORNO: 05/11/2022 6H40.VEÍCULO: FIAT/STRADA PLACA SCD-4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 85 | Data: 09/11/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: Charles Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( TÉCNICO EM ENFERMAGEM): ACOMPANHAR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 10/10/2022 2H30., PREVISÃO DE RETORNO: 16H00. VEÍCULO: MB SPRINTER UTI MÓVEL PLACA RFD-8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 86 | Data: 09/11/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: Charles Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( TÉCNICO EM ENFERMAGEM): ACOMPANHAR PACIENTE PARA O HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA-DF.DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 09/11/2022 13H00, PREVISÃO DE RETORNO: 2H20. VEÍCULO: FIAT/STRADA PLACA SCD-4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 87 | Data: 11/11/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: Charles Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 ( UMA) ) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 12/11/2022 8H30 , PREVISÃO DE RETORNO:12/11/2022 22H30. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/STRADA PLACA SCD-4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 87 | Data: 02/11/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO A SER REALIZADO NO HOSPITAL DE BASE E HOSPITAL UNIVERSITÁRIO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA-HUB. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 03/11/2022 3H00, PREVISÃO DE RETORNO: 19H00 VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 88 | Data: 15/11/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: Charles Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( TÉCNICO EM ENFERMAGEM): ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS EM BURITIS-MG, SAÍDA DIA 15/11/2022 ÁS 12:00HS E CHEGADA ÁS 15:00HS VEICULO FIORINO PLACA QPX7404. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 88 | Data: 04/11/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA CLINÍCA IPMED EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 05/11/2022 4H00, PREVISÃO DE RETORNO: 18H10. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 89 | Data: 20/11/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: Charles Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( TÉCNICO EM ENFERMAGEM): ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG, SAÍDA DIA 20/11/2022 ÁS 14:00HS E CHEGADA ÁS 23:40HS. VEICULO SPRINTER PLACA RFD8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 89 | Data: 05/11/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): EM VIAGEM Á BRASÍLIA-DF BUSCAR PACIENTE QUE ESTÁ DE ALTA DO HOSPITAL SANTA HELENA. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 06/11/2022 11H30, PREVISÃO DE RETORNO: 23H45. VEÍCULO: MB SPRINTER PLACA RTQ-1A85. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 90 | Data: 21/11/2022 | Valor: 199,00 |
Credor: Charles Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA E MEIA PERNOITE PARA SERVIDOR ( TÉCNICO EM ENFERMAGEM): ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG PARA O HOSPITAL REGIONAL DO PARANOÁ EM BRASILIA-DF, SAIDA DIA 21/11/2022 ÁS 10:30HS E CHEGADA DIA 22/11/2022 ÁS 07:30HS. VEICULO FIAT STRADA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 90 | Data: 09/11/2022 | Valor: 199,00 |
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA O HOSPITAL REGIONAL DO PARANOÁ-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 10/11/2022 9H00, PREVISÃO DE RETORNO: 11/11/2022 6H30. VEÍCULO: RENAULT/OROCH PLACA PLACA RNW-4H66. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 91 | Data: 23/11/2022 | Valor: 191,00 |
Credor: Charles Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( TÉCNICO EM ENFERMAGEM): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇAO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANTÕNIO DIAS NA CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 23/11/2022 22H50, PREVISÃO DE RETORNO: 24/11/2022. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/STRADA PLACA SCD-4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 91 | Data: 02/11/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 ( UMA) ) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL REGIONAL DE SOBRADINHO/DF, CLINICA BRASÍLIA, HOSPITAL DE BASE ,HOSPITAL SÃO CAMILO E CLINICA CLIDAE. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 03/11/2022 2H00 , PREVISÃO DE RETORNO:20H20. VEÍCULO: MB SPRINTER VAN PLACA RTQ-1A85. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 91 | Data: 11/11/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 ( UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL HUB E HOSPITAL ANCHIETA EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 12/11/2022 4H00, PREVISÃO DE RETORNO: 18H30. VEÍCULO:V/W GOL PLAC ARUF-1C40. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 92 | Data: 30/11/2022 | Valor: 96,00 |
Credor: Charles Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( TÉCNICO EM ENFERMAGEM): ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 01/12/2022 10H00, PREVISÃO DE RETORNO: 19H10. VEÍCULO: FIAT/TORO PLACA RTP4B43. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 92 | Data: 06/11/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 ( UMA) ) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA CLINÍCA IPMED E HOSPITAL ANCHIETA EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 07/11/ /2022 2H00, PREVISÃO DE RETORNO: 23H40. VEÍCULO: MB SPRINTER VAN PLACA RTQ-1A85. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 92 | Data: 13/11/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 ( UMA) ) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA PARA CONSULTA DE RETORNO PÓS CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 14/11/2022 6H00, PREVISÃO DE RETORNO: 13H10. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/DUCATO PLACA QOI-9660. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 93 | Data: 08/11/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 ( UMA) ) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA CLINÍCA IPMED E HOSPITAL ANCHIETA EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 09/11/ /2022 2H00, PREVISÃO DE RETORNO: 21H30. VEÍCULO: MB SPRINTER VAN PLACA RTQ-1A85. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 93 | Data: 14/11/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 ( UMA) ) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): BUSCAR PACIENTE QUE ESTAVA DE ALTA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 15/11/2022 9H, PREVISÃO DE RETORNO: 22H10. VEÍCULO:FIAT/STRADA AMBULÂNCIA PLACA SCD-4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 94 | Data: 10/11/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 ( UMA) ) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA CLINÍCA IPMED E HOSPITAL ANCHIETA EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 11/11/ /2022 2H00, PREVISÃO DE RETORNO:20H40. VEÍCULO: MB SPRINTER VAN PLACA RTQ-1A85. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 94 | Data: 17/11/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 ( UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): BUSCAR PACIENTE QUE ESTAVA DE ALTA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 17/11/2022 16HH0, PREVISÃO DE RETORNO: 22H40. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFF-5151. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 95 | Data: 16/11/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA O HOSPITAL REGIONAL DE SOBRADINHO, CLINÍCA BRASÍLIA, HOSPITAL SAL CAMILO, , HOSPITAL DE BASE E CLINÍCA CLIDAE EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 17/11/2022 2H00, PREVISÃO DE RETORNO: 22H00. VEÍCULO: MB SPRINTER VAN PLACA RTQ-1A85. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 95 | Data: 18/11/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): BUSCAR PACIENTE QUE ESTAVA DE ALTA DO HOSPITAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE URUCUIA/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 19/11/2022 10H30, PREVISÃO DE RETORNO: 15H30.VEÍCULO: RENAULT/KWID PLACA RNW-4H64. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 96 | Data: 20/11/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA O HOSPITAL REGIONAL DE SOBRADINHO, CLINÍCA BRASÍLIA, HOSPITAL SAL CAMILO, , HOSPITAL DE BASE E CLINÍCA CLIDAE EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 21/11/2022 2H00, PREVISÃO DE RETORNO: 21H00. VEÍCULO: MB SPRINTER VAN PLACA RTQ-1A85. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 96 | Data: 21/11/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 22/11/2022 3H00, PREVISÃO DE RETORNO: 15H10. VEÍCULO: RENAULT/KWID PLACA RNW-4H64. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 97 | Data: 22/11/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA O HOSPITAL REGIONAL DE SOBRADINHO, CLINÍCA BRASÍLIA, HOSPITAL SAL CAMILO, , HOSPITAL DE BASE E CLINÍCA CLIDAE EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 17/11/2022 2H00, PREVISÃO DE RETORNO: 19H40. VEÍCULO: MB SPRINTER VAN PLACA RTQ-1A85. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 97 | Data: 09/11/2022 | Valor: 406,50 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 02 ( DUAS) DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ( ONCOLOGIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL DAS CLINICAS EM BELO HORIZONTE/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 10/11/2022 8H00, PREVISÃO DE RETORNO: 23H40. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C40. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 97 | Data: 22/11/2022 | Valor: 123,25 |
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA DE RETORNO A SER REALIZADA NO HOSPITAL CRER EM GOIÂNIA/GO. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 23/11/2022 2H00, PREVISÃO DE RETORNO: 22H20. VEÍCULO: FIAT/STRADA PLACA SCD-4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 98 | Data: 24/11/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA O HOSPITAL REGIONAL DE SOBRADINHO, CLINÍCA BRASÍLIA, HOSPITAL SAL CAMILO, , HOSPITAL DE BASE E CLINÍCA CLIDAE EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 25/11/2022 2H00, PREVISÃO DE RETORNO: 21H00. VEÍCULO: MB SPRINTER VAN PLACA RTQ-1A85. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 98 | Data: 26/11/2022 | Valor: 382,00 |
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 02 ( DUAS) DIÁRIA E 01 (UMA) PERNOITE PARA SERVIDOR (MOTORISTA):CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO A SER REALIZADO NO HOSPITAL DO CÂNCER NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 27/11/2022 13H00, PREVISÃO DE RETORNO: 29/11/2022 00H20. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 99 | Data: 28/11/2022 | Valor: 126,00 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA O HOSPITAL REGIONAL DE SOBRADINHO, CLINÍCA BRASÍLIA, HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 29/11/2022 2H00, PREVISÃO DE RETORNO: 20H40. VEÍCULO: VAN MB SPRINTER PLACA RTQ-1A85. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 99 | Data: 28/11/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE ATÉ A CIDADE DE UNAÍ/MG, ONDE O MESMO SEGUIRÁ PARA A CIDADE DE PATOS DE MINAS-MG, REALIZAR EXAMES NO APAE. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 29/11/2022 15H00, PREVISÃO DE RETORNO: 22H00. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C42. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 100 | Data: 30/11/2022 | Valor: 126,00 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA O HOSPITAL REGIONAL DE SOBRADINHO, CLINÍCA BRASÍLIA, HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 01/12/2022 2H00, PREVISÃO DE RETORNO: 21H00. VEÍCULO: VAN MB SPRINTER PLACA RTQ-1A85. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 100 | Data: 29/11/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES NA CLINÍCA AMO SAÚDE EM BRASÍLIA/DF, E HOSPITAL MUNICIPAL DE FORMOSA-GO. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 30/11/2022 7H00, PREVISÃO DE RETORNO: 30/11/2022 23H10. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFF-5151. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 101 | Data: 02/11/2022 | Valor: 123,25 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 ( UMA) ) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA SANTA CASA DE MISERICÓRIDA EM GOIÂNIA-GO. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 03/11/2022 3H00, PREVISÃO DE RETORNO: 22H00. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C40. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 101 | Data: 03/11/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): EM VIAGEM Á CIDADE DE UNAÍ/MG, CONDUZI PACIENTES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 03/11/2022 3H00, PREVISÃO DE RETORNO: 17H10. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFFR-5151. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 102 | Data: 05/11/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 ( UMA) ) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 05/11/2022 17H00, PREVISÃO DE RETORNO: 22H40. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/STRADA PLACA SCD-4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 102 | Data: 04/11/2022 | Valor: 152,50 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 ( UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 04/11/2022 15H50, PREVISÃO DE RETORNO: 05/11/2022 6H40. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/STRADA SCD-4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 103 | Data: 07/11/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 ( UMA) ) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ORTOPEDIA A SER REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 08/11/20222 3H00, PREVISÃO DE RETORNO: 15H00. VEÍCULO: CHEV/SPIN PLACA QOV-9614. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 103 | Data: 08/11/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 ( UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 08/11/2022 14H00, PREVISÃO DE RETORNO: 09/11/2022. VEÍCULO: RENAULT/KWID PLACA RNW-4H64. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 104 | Data: 03/11/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 ( UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL HUB, HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL DA CRIANÇA E CLINÍCA BRASÍLIA EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 04/11/2022 2H00 ,PREVISÃO DE RETORNO: 20H30. VEÍCULO: MB SPRINTER VAN PLACA RTQ-1A85. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 104 | Data: 09/11/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 ( UMA) ) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA O HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA/DF.DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 09/11/2022 13H00 , PREVISÃO DE RETORNO: 10/11/2022 2H20. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/STRADA PLACA SCD-4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 104 | Data: 14/11/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 ( UMA) ) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO AMBULATÓRIO DA CIDADE DE BURITIS/MG . DATA E HORÁRIO DE SAÍDA:15/11/2022 7H00, PREVISÃO DE RETORNO: 13H10. VEÍCULO: RENAULT/KWID PLACA RNW-4H64. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 105 | Data: 07/11/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 ( UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL HUB, HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL DA CRIANÇA E CLINÍCA BRASÍLIA EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 08/11/2022 2H00 ,PREVISÃO DE RETORNO: 20H20. VEÍCULO: MB SPRINTER VAN PLACA RTQ-1A85. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 105 | Data: 21/11/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): LEVAR O VEÍCULO UTI MÓVEL (SPRINTER PLACA RFD8A45) PARA FAZER REVISÃO NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PREVISÃO DE SAÍDA DIA 21/11/2022 ÁS 05:00HS E CHEGADA 22;40HS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 106 | Data: 07/11/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 ( UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL HUB, HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL DA CRIANÇA E CLINÍCA BRASÍLIA EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 10/11/2022 2H00 ,PREVISÃO DE RETORNO:21H10. VEÍCULO: MB SPRINTER VAN PLACA RTQ-1A85. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 106 | Data: 22/11/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SARAH NA CIDADE DE BRASILIA-DF, PREVISÃO DE SAÍDA DIA 22/11/2022 ÁS 05:00HS E CHEGADA AS 18:30HS VEICULO GOL PLACA RFF5151. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 107 | Data: 13/11/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICA NO HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL DA CRIANÇA, CLINÍCA CLIDAE,CLINÍCA BRASÍLIA E HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA-HUB. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 14/11/2022 2H00, PREVISÃO DE RETORNO: 20H40. VEÍCULO: MB SPRINTER VAN PLACA RTQ-1A85. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 107 | Data: 05/11/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 ( UMA) ) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA:06/11/2022 9H00, PREVISÃO DE RETORNO: 06/11/2022014H10. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/STRADA PLACA SCD-4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 107 | Data: 29/11/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): EM VIAGEM Á CIDADE DE UNAÍ/MG, BUSCAR O VEÍCULO RENAULT/KWID PLACA RNW-4H64 QUE ESTÁ NA OFICINA . DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 29/11/2022 15H00, PREVISÃO DE RETORNO: 22H00. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C42. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 108 | Data: 17/11/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICA NO HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL DA CRIANÇA, CLINÍCA CLIDAE,CLINÍCA BRASÍLIA E HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA-HUB. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 18/11/2022 2H00, PREVISÃO DE RETORNO: 20H00. VEÍCULO: MB SPRINTER VAN PLACA RTQ-1A85. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 108 | Data: 17/11/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA (01 ) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 17/11/2022 10H00, PREVISÃO DE RETORNO: 15H00. VEÍCULO: FIAT/SIENA PLACA RTO-8D22. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 108 | Data: 30/11/2022 | Valor: 406,50 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ONCOLÓGICO A SER REALIZADO NO HOSPITAL ARAÚJO JORGE EM GOIÂNIA/GO. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 30/11/2022 14H00, PREVISÃO DE RETORNO: 01/12/2022 22H00. VEÍCULO: RENAULT/KWID PLACA RNW-4H64. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 109 | Data: 21/11/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICA NO HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL DA CRIANÇA, CLINÍCA CLIDAE,CLINÍCA BRASÍLIA E HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA-HUB. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 22/11/2022 2H00, PREVISÃO DE RETORNO:19H30. VEÍCULO: MB SPRINTER VAN PLACA RTQ-1A85. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 109 | Data: 21/11/2022 | Valor: 689,75 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ALIMENTAÇÃO E 02 ( DUAS) HOSPEDAGENS DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): EM VIAGEM Á CIDADE DE UBERABA/MG, CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ( ONCOLOGIA) NO HOSPITAL HÉLIO ANHOTTI E BUSCAR PACIENTE NO HOSPITAL DA BALEIA EM BELO HORIZONTE/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 22/11/ 2022 16H00, PREVISÃO DE RETORNO: 24/11/2022 23H00, VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C40. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 110 | Data: 23/11/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICA NO HOSPITAL DE BASE, HOSPITAL DA CRIANÇA, CLINÍCA CLIDAE,CLINÍCA BRASÍLIA E HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA-HUB. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 24/11/2022 2H00, PREVISÃO DE RETORNO: 20H10. VEÍCULO: MB SPRINTER VAN PLACA RTQ-1A85. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 110 | Data: 18/11/2022 | Valor: 152,50 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA COM 1/5 P. H PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE FORMOSA/GO. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 18/11/2022 22H00, PREVISÃO DE RETORNO: 19/11/2022 15H00. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/STRADA PLACA SCD-4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 111 | Data: 27/11/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DE BASEM HOSPITAL DA CRIANÇA, HOSPITAL HUB E CLINÍCA BRASÍLIA EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 28/11/2022 2H000, PREVISÃO DE RETORNO: 20H30. VEÍCULO: MB SPRINTER VAN PLACA RTQ-1A85. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 111 | Data: 18/11/2022 | Valor: 262,00 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 ( UMA) DIÁRIA E 01 ( HOSPEDAGEM) PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR CIRURGIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 20/11/2022 1H00, PREVISÃO DE RETORNO: 21/10/2022 1H00. VEÍCULO: CHEVROLET/SPIN PLACA QOV-9614. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 112 | Data: 29/11/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DE BASEM HOSPITAL DA CRIANÇA, HOSPITAL HUB E CLINÍCA BRASÍLIA EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 30/11/2022 2H000, PREVISÃO DE RETORNO: 20H30. VEÍCULO: MB SPRINTER VAN PLACA RTQ-1A85. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 112 | Data: 29/11/2022 | Valor: 382,00 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE ( DUAS ) DIÁRIAS E UMA PERNOITE PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL HELIO ANGOTT NA CIDADE DE UBERABA-MG E NO HOSPITAL DO CÂNCER NA CIDADE DE UBERLÂNDIA-MG, PREVISÃO DE SAIDA DIA 29/11/2022 ÁS 15:00 HORAS E CHEGADA DIA 30/11/2022 ÁS 23:00HORAS, VEICULO GOL PLACA RUF1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 113 | Data: 29/11/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DE BASEM HOSPITAL DA CRIANÇA, HOSPITAL HUB E CLINÍCA BRASÍLIA EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 02/12/2022 2H000, PREVISÃO DE RETORNO: 20H0. VEÍCULO: MB SPRINTER VAN PLACA RTQ-1A85. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 127 | Data: 03/11/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR : EM VIAGEM Á BRASÍLIA/DF, CONDUZIR USUÁRIO DO CRAS PARA AVALIAÇÃO MÉDICO PERICIAL NA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-APS. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 03/11/2022 3H00, PREVISÃO DE RETORNO: 15H40. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFM-9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 127 | Data: 03/11/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR FISIOTERAPIA NA CLÍNICA FISIOVIDA E REALZIAR EXAMES NA CLINÍCA BRASÍLIA EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA:04/11/2022 3H00, PREVISÃO DE RETORNO: 18H30. VEÍCULO: CHEV/SPIN PLACA QOV-9614. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 128 | Data: 07/11/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR USUÁRIO DO CRAS PARA REGULARIZAR BENEFÍCIO SOCIAL NA AGÊNCIA DA CAIXA ECONÔMICA -CEF NA CIDADE DE BURITIS-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA:07/11/2022 8H30, PREVISÃO DE RETORNO: 15H30. VEÍCULO:V/W GOL PLACA RFM-9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 128 | Data: 04/11/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA EM ORTOPEDIA NO HOSPITAL MUNICIPAL E REALIZAR EXAMES NA CLINICA CDI NA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 05/11/2022 4H00 , PREVISÃO DE RETORNO: 16H00. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFF-5151. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 128 | Data: 04/11/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA DE RETORNO PÓS CIRURGIA CARDIOLÓGICA NO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 07/11/2022 8H00, PREVISÃO DE RETORNO: 20H50. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 129 | Data: 01/11/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR USUÁRIO DO CRAS E CONSELHEIROS E ADOLESCENTE MENOR PARA REALIZAR EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA NA CLÍNICA BRASÍLIA NA CIDADE DE CEILÂNDIA-DF, PREVIÃO DE SAÍDA DIA 09/11/2022 ÁS 04:00HS E CHEGADA 17:30 HS, VEICULO GOL PLACA RFJ5J00. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 129 | Data: 09/11/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 ( UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO, PARA O HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 10/11/2022 11H30, PREVISÃO DE RETORNO: 21H40. VEÍCULO: RENAULT/KWID PLACA RNW-4H64. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 130 | Data: 08/11/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR USUÁRIO DO CRAS PARA REALIZAR AVALIAÇÃO MÉDICO PERICIAL NA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL NA CIDADE DE UNAÍ-MG, PREVISÃO DE SAÍDA DIA 10/11/2022 ÁS 04:00HS E CHEGADA 17:00 HS, VEICULO V/W GOL PLACA RFM9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 130 | Data: 09/11/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 ( UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA O HOSPITAL HUB E REALIZAR EXAMES NA CLINICA BRASÍLIA EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 10/11/2022 8H, PREVISÃO DE RETORNO: 21H10. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFF-5151. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 130 | Data: 11/11/2022 | Valor: 191,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : EM VIAGEM Á CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG, BUSCAR PACIENTE DE ALTA DO HOSPITAL ANTÔNIA DIAS. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 11/11/2022 9H00, PREVISÃO DE RETORNO: 12/11/2022 6H20. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/STRADA PLACA SCD-4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 131 | Data: 16/11/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 9 UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR USUÁRIOS DO CRAS PARA AVALIAÇÃO MÉDICO PERICIAL NA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -APS NA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA:17/11/2022 6H00, PREVISÃO DE RETORNO: 17H30. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 131 | Data: 14/11/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 ( UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): EM VIAGEM Á CIDADE DE UNAÍ/MG, CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE( HEMODIÁLISE) A SER REALIZADO NA CLINICA D' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 15/11/2022 3H00, PREVISÃO DE RETORNO: 15H20. VEÍCULO: RENAULT/KWID PLACA RNW-4H64. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 131 | Data: 03/11/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 ( UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA ):CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO, PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS;MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 03/11/2022 13H20, PREVISÃO DE RETORNO: 18H20. VEÍCULO: FIAT/STRADA AMBULÂNCIA PLACA SCD-4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 131 | Data: 11/11/2022 | Valor: 406,50 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 02 ( DUAS) DIÁRIAS E 01 ( UMA) HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ONCOLÓGICO A SER REALIZADO NO HOSPITAL DA BALEIA EM BELO HORIZONTE-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 13/11/2022 7H00, PREVISÃO DE RETORNO: 14/11/2022 21H20. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 132 | Data: 16/11/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 ( UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR USUÁRIO DO CRAS PARA AVALIAÇÃO MÉDICO PERICIAL NA APS,E TÉCNICA DO CONSELHO TUTTELAR PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA REALIZAR EXAME ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSTORÁICO. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA:18/11/2022 4H30, PREVISÃO DE RETORNO: 17H30. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFM-9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 132 | Data: 15/11/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 ( UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA O HOSPITA REGIONAL DE SOBRADINHO/DF, HOSPITAL DE BASE, CLINÍCA CLIDAE EM BRASILIA DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 16//1/2022 2H00, PREVISÃO DE RETORNO: 23H30. VEÍCULO: MB SPRINTER VAN PLACA RTQ-1A85. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 132 | Data: 05/11/2022 | Valor: 152,50 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 ( UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA ): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO , PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DA CIDADE DE UNAI/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 05/11/2022 22H30, PREVISÃO DE RETORNO: 06/11/2022 6H40. VEÍCULO: V/W GOL PLACAS RFF-5151. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 132 | Data: 16/11/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : IR ATÉ A CIDADE DE UNAÍ-MG BUSCAR PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ, VEICULO UTILIZADO GOL PLACA RUF1C40. PREVISÃO DE SAÍDA DIA 16/11/2022 ÁS 12:00 HS E CHEGADA ÁS 21:00 HS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 133 | Data: 21/11/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR USUÁRIO DO CRAS PARA AVALIAÇÃO SOCIAL NA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF. PREVISÃO DE SAÍDA DIA 21/11/2022 ÁS 04:00HS E CHEGADA ÁS 19:30HS, VEICULO GOL PLACA RFM9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 133 | Data: 16/11/2022 | Valor: 406,50 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS E 01 ( UMA) HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ( ONCOLOGIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL DAS CLINÍCAS EM BELO HORIZONTE/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 17/11/2022 3H00, PREVISÃO DE RETORNO: 21H30.VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C40. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 133 | Data: 07/11/2022 | Valor: 116,00 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL ANTÔNIO DIAS NA CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 08/11/2022 2H00, PREVISÃO DE RETORNO: 18H00. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFF-5151. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 133 | Data: 17/11/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE ATÉ A CIDADE DE URUCUIA-MG PARA REALIZAR CIRURGIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE URUCUIA, VEICULO GOL PLACA RFF5151, PREVISÃO DE SAÍDA DIA 17/11/2022 ÁS 04:00HS E CHEGADA ÁS 16:10HS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 134 | Data: 22/11/2022 | Valor: 96,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR USUÁRIOS DO CRAS PARA REGULARIZAÇÃO DE BENEFÍCIO NA RECEITA FEDERAL NA CIDADE DE FORMOSA-GO, PREVISÃO E SAÍDA DIA 22/11/2022 ÁS 04:30HS E CHEGADA ÁS 17:00HS, VEICULO GOL PLACA RFM9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 134 | Data: 21/11/2022 | Valor: 689,75 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 03 ( TRÊS) DIÁRIAS E 02 (DUAS) HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ( ONCOLÓGICO) A REALIZAR NO HOSPITAL DA BALEIA E SANTA CASA EM BELO HORIZONTE-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 22/11/2022 7H00, PREVISÃO DE RETORNO: 24/11/2022 23H10. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 134 | Data: 09/11/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA CLÍNICA SAME E CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 10/11/2022 3H00, PREVISÃO DE RETORNO: 16H10. VEÍCULO: CHEVROLET/SPIN PLACA QOV-9614. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 134 | Data: 14/11/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS-MG, SAÍDA DIA 15/11/2022 AS 12:00HS E CHEGADA AS 17:00HS VEICULO FIORINO PLACA QPX7404. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 135 | Data: 23/11/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR EQUIPE DO CRAS E CONSELHEIROS TUTELARES PARA PARTICIPAREM DO 1o ENCONTRO COM A REDE SOBRE SOCIOEDUCAÇÃO E REDE DE ATENDIMENTO EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA NO CENTRO SOCIOEDUCATIVO -CSEU NA CIDADE DE UNAÍ-MG, PREVISÃO DE SAIDA DIA 23/11/2022 AS 05:00HS E CHEGADA AS 17;30HS, VEICULO SPIN PLACA QOV9614. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 135 | Data: 21/11/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMS DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA RETORNO CIRÚRGICO NA CIDADE DE URUCUIA-MG, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE URUCUIA, PREVISÃO DE SAÍDA DIA 21/11/2022 ÁS 03:00HS E CHEGADA ÁS 15:00HS, VEICULO KWID PLACA RNW4H64. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 135 | Data: 11/11/2022 | Valor: 152,50 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 11/11/2022 14H20, PREVISÃO DE RETORNO: 12/11/2022 7H00. VEÍCULO: MB SPRINTER UTI MÓVEL PLACA RFD-8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 135 | Data: 18/11/2022 | Valor: 199,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA PERNOITE PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL HMIB(HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE BRASILIA) NA CIDADE DE BRASILIA-DF SAIDA DIA 18/11/2022 AS 22:00HS E CHEGADA DIA 19/11/2022 AS 12:00HS VEICULO FIAT STRADA PLACA SCD4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 136 | Data: 24/11/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR USUÁRIO DO CRAS PARA AVALAIÇÃO MÉDICO PERICIAL A SER REALIZADA NA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-APS DA CIDADE DE PARACATU-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 24/11/202204H00, PREVISÃO DE RETORNO:16H15. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFM-9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 136 | Data: 26/11/2022 | Valor: 382,00 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 02 ( DUAS) DIÁRIAS E 01 (UMA) PERNOITE PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL DILSON GOLDINHO E CONSULTA DE RETORNO PÓS CIRURGIA NO HOSPITAL DOS OLHOS NA CIDADE DE MONTES CLAROS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 27/11/2022 8H00, PREVISÃO DE RETORNO: 28/11/2022 22H40. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C40. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 136 | Data: 11/11/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL NA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 12/11/2022 8H30, PREVISÃO DE RETORNO: 22H30. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/STRADA PLACA SCD-4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 136 | Data: 21/11/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL REGIONAL DA ASA NORTE-HRAN, NA CIDADE DE BRASILIA-DF, PREVISÃO DE SAÍDA DIA 21/11/2022 ÁS 03:00HS E CHEGADA AS 16:20HS, VEICULO GOL RFF5151. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 137 | Data: 25/11/2022 | Valor: 18.785,17 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público referente a 1%(um por cento) receita corrente, referente mês - OUTUBRO de 2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 137 | Data: 24/11/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR USUÁRIAS DO CRAS PARA REGULARIZAR DOCUMENTOS NA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL NA CIDADE DE BURITIS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 25/11/2022 6H00, PREVISÃO DE RETORNO:15H05. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFM9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 137 | Data: 29/11/2022 | Valor: 382,00 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ALIMENTA ÇÃO E 01 ( UMA) HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA (ORTOPEDISTA) A SER REALIZADA NO HOSPITAL ANTÔINIO DIAS E NA APAE NA CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 29/11/2022 17H00, PREVISÃO DE RETORNO: 30/11/2022 22H30. VEÍCULO: AMBULÂNCIA/ FIAT/STRADA PLACA SCD-4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 137 | Data: 12/11/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR CIRURGIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 13/11/2022 11H00, PREVISÃO DE RETORNO: 23H30. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFF-5151. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 137 | Data: 22/11/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : BUSCAR PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS-MG, PREVISÃO DE SAÍDA DIA 22/11/2022 ÁS 17:50HS E CHEGADA ÁS 21:40HS, VEICULO GOL PLACA RFF5151. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 138 | Data: 25/11/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR USUÁRIO DO CRAS PARA AVALIAÇÃO MÉDICO PERICIAL A SER REALIZADA NA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL NA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 28/11/2022 4H00, PREVISÃO DE RETORNO:17H00. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFM9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 138 | Data: 15/11/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA A SER REALIZADA NA POLICLINÍCA NA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 16/11/2022 5H00, PREVISÃO DE RETORNO: 18H30. VEÍCULO: CHEVROLET/SPIN PLACA QOV-9614. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 138 | Data: 25/11/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASILIA-HUB, NA CIDADE DE BRASILIA-DF, PREVISÃO DE SAIDA DIA 25/11/2022 AS 03:00HS E CHEGADA S 17:40HS VEICULO GOL PLACA RFF5151. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 139 | Data: 28/11/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): EM VIAGEM Á BRASÍLIA-DF, BUSCAR USUÁRIO DO CRAS QUE SE ENCONTRA INTERNADO NA CLINÍCA DE REABILITAÇÃO ABBA PAI, PARA VISITAR A FAMÍLIA. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 29/11/2022 8H00, PREVISÃO DE RETORNO: 20H15. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFM9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 139 | Data: 16/11/2022 | Valor: 119,00 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES NA CLINÍCA CLIDAE EM BRASÍLIA/DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 19/11/2022 5H00, PREVISÃO DE RETORNO: 19H50. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFF-5151. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 139 | Data: 25/11/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG.DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 26/11/2022 8H20, PREVISÃO DE RETORNO: 19H30. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 140 | Data: 28/11/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR TÉCNICA DO CRAS, PARA ACOMPANHAR MENOR ABRIGADO NA UNIDADE ACOLHIMENTO PROFESSOR JUAREZ RODRIGUES, PARA RETORNO NO HOSPITAL DRo JOAQUIM BROCHADO NA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 30/11/2022 4H30, PREVISÃO DE RETORNO:17H00. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFM9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 140 | Data: 16/11/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR AVALIAÇÃO CURÚRGICA NO HOPSITAL MUNICIPAL DA CIDADE DE URUCUIA/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 17/11/2022 4 H00, PREVISÃO DE RETORNO: 14H50. VEÍCULO: CHEVROLET/SPIN PLACA QOV-9614. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 140 | Data: 28/11/2022 | Valor: 406,50 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 02 ( DUAS) DIÁRIAS E 01 (UMA) PERNOITE PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO A SER REALIZADO NO HOSPITAL DA BALEIA E HOSPITAL EVANGÉLICO EM BELO HORIZONTE-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 29/11/2022 2H00, , PREVISÃO DE RETORNO: 30/11/2022 23H40. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C40. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 141 | Data: 20/11/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA NA POLICLINÍCA NA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 21/11/2022 4H00 , PREVISÃO DE RETORNO:16H10. VEÍCULO: CHEVROLET/SPIN PLACA QOV-9614. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 141 | Data: 30/11/2022 | Valor: 126,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTES PARA RELAIZAR EXAMES NA CLINÍCA HOCCO E HOSPITAL REGIONAL DE TAGUATINGA-DF. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 01/12/2022 5H00, PREVISÃO DE RETORNO: 17H30. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 142 | Data: 20/11/2022 | Valor: 75,00 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍMG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 20/11/2022 14H00, PREVISÃO DE RETORNO: 23H40. VEÍCULO: MB SPRINTER UTI MÓVEL PLACA RFD-8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 143 | Data: 21/11/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SÃO LUCAS , EXAMES NO HOSPITAL SANTA MÔNICA . DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 22/11/2022 5H00, PREVISÃO DE RETORNO: 19H30. VEÍCULO: CHEVROLET/SPIN PLACA QOV-9614. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 144 | Data: 22/11/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): BUSCAR PACIENTE QUE ESTAVA DE ALTA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 23/11/2022 4H00, PRFEVISÃO DE RETORNO: 12H40. VEÍCULO: AMBULÂNCIA PEUGEOT PLACA QOI-9660. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 145 | Data: 23/11/2022 | Valor: 191,00 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA) : CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANTÔNIO DIAS NA CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 23/11/2022 22H50, PREVISÃO DE RETORNO: 24/11/2022 23H30.VEÍCULO: FIAT/STRADA PLACA SCD-4J82. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 146 | Data: 27/11/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS/MG E BUSCAR VACINA NA GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE-GRS NA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 28/11/2022 3H00, PREVISÃO DE RETORNO: 15H10. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C45. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 147 | Data: 30/11/2022 | Valor: 96,00 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 01/12/2022 10H10, PREVISÃO DE RETORNO: 22H00. VEÍCULO: MB SPRINTER UTI MÓVEL PLACA RFD-8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 156 | Data: 29/11/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR ( MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 29/11/2022 10H50, PREVISÃO DE RETORNO: 23H00. VEÍCULO: MB SPRINTER UTI MÓVEL PLACA EFD-8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 157 | Data: 01/11/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR EXAME NO HOSPITAL SANTA MÔNICA NA CIDADE DE UNAÍ-MG, PREVISÃO DE SAÍDA DIA 01/11/2022 ÁS 03:20HS E CHEGADA ÁS 15:40HS, VEICULO OROCH PLACA RNW4H66. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 158 | Data: 02/11/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA NO AMBULATÓRIO NA CIDADE DE BURITIS-MG, PREVISÃO DE SAÍDA DIA 02/11/2022 ÁS 04;00HS E CHEGADA ÁS 16:20HS, VEICULO GOL PLACA RFF5151. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 159 | Data: 03/11/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NA CLÍNICA D HERONVILLE NA CIDADE DE UNAÍ-MG, PREVISÃO DE SAÍDA DIA 03/11/2022 ÁS 03;00HS E CHEGADA ÁS 15:10HS, VEICULO KWID PLACA RNW4H64. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 160 | Data: 04/11/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NA CLÍNICA CDI NA CIDADE DE UNAÍ-MG, PREVISÃO DE SAÍDA DIA 04/11/2022 ÁS 06;00HS E CHEGADA ÁS 18:30HS, VEICULO GOL PLACA RUF1C40. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 161 | Data: 05/11/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NA CLÍNICA D HERONVILLE NA CIDADE DE UNAÍ-MG, PREVISÃO DE SAÍDA DIA 05/11/2022 ÁS 03;00HS E CHEGADA ÁS 15:10HS, VEICULO GOL PLACA RUF1C40. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 163 | Data: 06/11/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAl DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 07/11/2022 4H00, PREVISÃO DE RETORNO: 16H20.VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFF-5151. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 164 | Data: 07/11/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE( HEMODIÁLISE) A SER REALIZADO NA CLINÍCA D' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA :08 /11/2022 3H00, PREVISÃO DE RETORNO: 15H20. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFF-5151. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 165 | Data: 08/11/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL SANTA MÔNICA E CONSULTA MÉDICA NA POLICLINÍCA NA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 09/11/2022 3H00, PREVISÃO DE RETORNO: 16H30.VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C45. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 166 | Data: 09/11/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ( HEMODIÁLISE) A SER REALIZADO NA CLINÍCA D' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 10/11/2022 3H00, PREVISÃO DE RETORNO: 15H30. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C48. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 167 | Data: 10/11/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR EXAME NO HOSPITAL SANTA MÔNICA E CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA POLICLINÍCA NA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 11/11/2022 4H00, PREVISÃO DE RETORNO: 16H30. VEÍCULO: CHEV/SPIN PLACA QOV-9614. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 168 | Data: 11/11/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ( HEMODIÁLISE) A SER REALIZADA NA CLINÍCA D' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAÍ/MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 12/11/2022 3H00, PREVISÃO DE RETORNO:15H10. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFF-5151. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 169 | Data: 13/11/2022 | Valor: 305,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS E 01 ( UMA) HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REUNIÃO REFERENTE AO PROJETO PPSUS , RESTRUTURAÇÃO DA VIGILÂNCIA NO QUADRO ATUAL DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS NAS CIDADES DE PARACATU- RIACHINHO-MG. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 14/11/2022 3H00, PREVISÃO DE RETORNO: 15/11/2022 20H20. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C42. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 170 | Data: 15/11/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA):EM VIAGEM Á CIDADE DE BURITIS/MG, LEVAR DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE FORMOSO/MG, PARA SECRETARIA DE SAÚDE. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 16/11/2022 4H30, PREVISÃO DE RETORNO: 16H20. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C42. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 171 | Data: 17/11/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO (HEMODIÁLISE) NA CLÍNICA D HERONVILLE NA CIDADE DE UNAÍ-MG, PREVISÃO DE SAIDA DIA 17/11/2022; ÁS 02:30HS E CHEGADA ÁS 15:10HS , VEICULO KWID PLACA RNW4H64. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 172 | Data: 18/11/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NA POLICLINICA E BUSCAR VACINA NA GRS(GERENCIA REGIONAL DE SAÚDE) NA CIDADE DE UNAÍ-MG, PREVISÃO DE SAÍDA DIA 18/11/2022 ÁS 05:00HS E CHEGADA AS 17:20HS. VEICULO GOL PLACA RFF5151. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 173 | Data: 19/11/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO(HEMODIÁLISE) NA CLÍNICA D HERONVILLE NA CIDADE DE UNAÍ-MG, PREVISÃO DE SAÍDA DIA 19/11/2022 ÁS 02:40HS E CHEGADA ÁS 15:30HS VEICULO GOL PLACA RUF14C40. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 174 | Data: 21/11/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTA ESPECIALIZADA NA POLICLÍNICA NA CIDADE DE UNAÍ-MG, PREVISÃO DE SAÍDA DIA 21/11/2022. VEICULO OROCH PLACA RNW4H66. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 175 | Data: 22/11/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO(HEMODIÁLISE) NA CLÍNICA D HERONVILLE NA CIDADE DE UNAÍ-MG, PREVISÃO DE SAÍDA DIA 22/11/2022 ÁS 02:30HS E CHEGADA AS 15:35HS. VEICULO GOL PLACA RUF14C40. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 176 | Data: 23/11/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES NA CLÍNICA DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM-CDI, NA CIDADE DE UNAÍ-MG, PREVISÃO DE SAÍDA DIA 23/11/2022 ÁS 07:00HS E CHEGADA AS 19:20HS, VEICULO GOL PLACA RUF1C42. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 177 | Data: 25/11/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR EXAME NA CLÍNICA VIO VITREO E NA D HERONVILLE NA CIDADE DE UNAÍ-MG, PREVISÃO DE SAÍDA DIA 25/11/2022 AS 04:00HS E CHEGADA AS 17:20HS , VEICULO SPIN PLACA QOV9614. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 178 | Data: 25/11/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIRT PACIENTES PARA TRATAMENTO(HEMODIÁLISE) NA CLÍNICA D HERONVILLE NA CIDADE DE UNAÍ-MG, PREVISÃO DE SAÍDA DIA 26/11/2022 ÁS 03:00HS E CHEGADA 15:30HS VEICULO GOL PLACA RUF1C40. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 179 | Data: 24/11/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIRT PACIENTES PARA TRATAMENTO(HEMODIÁLISE) NA CLÍNICA D HERONVILLE NA CIDADE DE UNAÍ-MG, PREVISÃO DE SAÍDA DIA 24/11/2022 ÁS 02:40HS E CHEGADA 16:20HS VEICULO GOL PLACA RFF5151. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 180 | Data: 28/11/2022 | Valor: 96,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS-MG, VEICULO OROCH PLACA RNW4H66. PREVISÃO DE SAIDA DIA 28/11/2022 AS 03:00 HS E CHEGADA AS 15:40HS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 181 | Data: 29/11/2022 | Valor: 96,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CLINICA D HERONVILLE NA CIDADE DE UNAI-MG, VEICULO GOL PLACA RUF 1C48. PREVISÃO DE SAÍDA DIA 29/11/2022 ÁS 03:00 HS E CHEGADA AS 15:10HS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 187 | Data: 30/11/2022 | Valor: 96,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA): CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NA CLINICA CDI( CLINICA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM), NA CIDADE DE UNAÍ-MG, PREVISÃO DE SAÍDA DIA 30/11/2022 AS 03:00HS E CHEGADA AS 15:30, VEICULO SPIN PLACA QOV9614. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1783 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 221 | Data: 30/11/2022 | Valor: 305,00 |
Credor: Márcio Chaves dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 059.988.136-42 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS E 01 (UMA) HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR: EM VIAGEM Á CIDADE DE UNAÍ/MG, PARTICIPAR DE CURSO NA GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE-GRS , PARA QUALIFICAÇÃO DE SUPERVISORES DO CONTROLE DO AEDS AEGYPTI. DATA E HORÁRIO DE SAÍDA: 06/12/2022 4H00, PREVISÃO DE RETORNO: 07/12/2022 20H30. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RUF-1C45. |
Total das liquidações: | 3.266.837,37 |