Informações atualizadas em: 07/07/2026 18:30:59
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6097 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 102805 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: ELOILTON RAFAEL TAVARES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 810.123.819-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6065 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/10/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 052155 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: ANTONIO GOMES DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.970.861-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6034 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/10/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 102104 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: MAYARA ANDRADE ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.119.511-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6034 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 102802 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: MAYARA ANDRADE ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.119.511-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6001 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/10/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 102103 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: MARIA FRANCISCA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 017.628.436-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5308 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/10/2022 | Valor: 199,00 | |
| Nº do documento: 100718 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Solange Barbosa de Abreu | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 098.802.126-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5091 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/10/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 100404 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: VILMAR BARBOSA DE ALMEIDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.837.796-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5091 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/10/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 101406 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: VILMAR BARBOSA DE ALMEIDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.837.796-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5091 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/10/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 102106 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: VILMAR BARBOSA DE ALMEIDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.837.796-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2956 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/10/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 100420 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: SANDRA SUZINEI MOREIRA ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.193.946-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2653 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/10/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 100709 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: José Maria Pereira de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2653 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/10/2022 | Valor: 119,00 | |
| Nº do documento: 100709 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: José Maria Pereira de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2653 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/10/2022 | Valor: 119,00 | |
| Nº do documento: 101102 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: José Maria Pereira de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2653 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 10603 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: José Maria Pereira de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2653 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 10603 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: José Maria Pereira de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2389 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 102005 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: BRENO OLIVEIRA DE ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 140.964.786-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2359 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/10/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 100713 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2359 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/10/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 100713 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2040 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/10/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 102105 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: VALÉRIA CARNEIRO DE ARAÚJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 003.417.261-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2026 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/10/2022 | Valor: 398,00 | |
| Nº do documento: 101101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Vanderlei Pereira Luz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2026 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/10/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 102101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Vanderlei Pereira Luz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2026 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/10/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 102101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Vanderlei Pereira Luz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1976 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/10/2022 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 029116 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Nagila Dione Ornelas Nascimento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 364.883.561-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1771 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/10/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 100708 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Vanderlei Pereira Luz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1771 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/10/2022 | Valor: 689,75 | |
| Nº do documento: 101405 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Vanderlei Pereira Luz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1771 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/10/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 102404 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Vanderlei Pereira Luz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1748 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/10/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 102107 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Vanderlei Pereira Luz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1748 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/10/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 102107 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Vanderlei Pereira Luz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1680 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/10/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 102406 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: ODAIR GUEDES PIMENTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 787.119.321-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1509 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/10/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 102105 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: José Maria Pereira de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1249 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/10/2022 | Valor: 348,00 | |
| Nº do documento: 100414 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ELMA DE SOUZA DOS ANJOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.589.696-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1249 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/10/2022 | Valor: 119,00 | |
| Nº do documento: 100707 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ELMA DE SOUZA DOS ANJOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.589.696-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1249 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/10/2022 | Valor: 798,50 | |
| Nº do documento: 101109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ELMA DE SOUZA DOS ANJOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.589.696-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1249 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/10/2022 | Valor: 406,50 | |
| Nº do documento: 102116 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ELMA DE SOUZA DOS ANJOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.589.696-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1249 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/10/2022 | Valor: 369,75 | |
| Nº do documento: 102402 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ELMA DE SOUZA DOS ANJOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.589.696-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1238 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/10/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 100701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Gilson Pereira de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1238 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/10/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 100701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Gilson Pereira de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1238 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/10/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 100701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Gilson Pereira de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1238 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/10/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 101102 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Gilson Pereira de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1238 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/10/2022 | Valor: 119,00 | |
| Nº do documento: 102410 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Gilson Pereira de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1238 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/10/2022 | Valor: 119,00 | |
| Nº do documento: 102401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Gilson Pereira de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1238 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/10/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 102401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Gilson Pereira de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1022 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 102007 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: MARCIO ALEX DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.763.326-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1022 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 102007 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: MARCIO ALEX DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.763.326-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1021 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 102009 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: MARCIA LOPO DE ARAUJO FELICIANO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.913.036-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1021 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 102009 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: MARCIA LOPO DE ARAUJO FELICIANO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.913.036-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 695 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/10/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 100411 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: MARIA APARECIDA DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.099.371-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 695 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/10/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 100411 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: MARIA APARECIDA DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.099.371-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 695 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/10/2022 | Valor: 199,00 | |
| Nº do documento: 100411 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: MARIA APARECIDA DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.099.371-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 695 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/10/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 100716 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: MARIA APARECIDA DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.099.371-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 695 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/10/2022 | Valor: 199,00 | |
| Nº do documento: 102104 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: MARIA APARECIDA DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.099.371-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 695 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 199,00 | |
| Nº do documento: 102802 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: MARIA APARECIDA DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.099.371-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 695 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 102802 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: MARIA APARECIDA DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.099.371-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 680 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/10/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 100710 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Gilson Pereira de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 660 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/10/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 100401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOAO BATISTA PEREIRA DE SANTANA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 442.438.126-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 544 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/10/2022 | Valor: 199,00 | |
| Nº do documento: 101408 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.783.976-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 544 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/10/2022 | Valor: 199,00 | |
| Nº do documento: 101809 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.783.976-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 544 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/10/2022 | Valor: 382,00 | |
| Nº do documento: 101809 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.783.976-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 535 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/10/2022 | Valor: 96,00 | |
| Nº do documento: 102402 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Ion Ives Gudes de Ornelas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.001.031-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 486 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 102803 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Vanderlei Pereira Luz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 485 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 102804 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: CELSO NERES DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 930.367.281-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 485 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 102804 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: CELSO NERES DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 930.367.281-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 384 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/10/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 102118 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Renata Bertoldo de Araújo Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.752.686-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 270 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 102008 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Rita de Castro Lopes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 787.166.911-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 269 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/10/2022 | Valor: 416,00 | |
| Nº do documento: 026578 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Lindaura Francisco Magalhães | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 471.909.731-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/10/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 10401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: PAULO ISRAEL BORGES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.244.376-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/10/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 100408 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/10/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 100408 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 152,50 | |
| Nº do documento: 102801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 102801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 199,00 | |
| Nº do documento: 102801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 199,00 | |
| Nº do documento: 102801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 266,00 | |
| Nº do documento: 102801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 180 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/10/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 022461 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: SUERDIA NOGUEIRA VIDAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.542.846-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 180 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 022461 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: SUERDIA NOGUEIRA VIDAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.542.846-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/10/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 100707 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: THAYS CRISTINA COSTA MAGALHAES NERES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.941.816-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/10/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 102006 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: THAYS CRISTINA COSTA MAGALHAES NERES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.941.816-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 130 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/10/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 100405 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 131 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/10/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 100405 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 132 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/10/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 100405 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 133 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/10/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 100405 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 134 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/10/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 100405 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 135 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/10/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 100405 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 136 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/10/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 100405 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 137 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/10/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 100405 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 138 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/10/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 100405 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 139 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/10/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 101112 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 140 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/10/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 101112 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 141 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/10/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 101112 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 142 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/10/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 101112 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 143 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/10/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 101112 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 144 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/10/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 101807 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 145 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/10/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 101807 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 146 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/10/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 101807 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 147 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/10/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 101807 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 148 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/10/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 101807 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 149 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/10/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 101807 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 150 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 10604 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 151 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 102604 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 152 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 10604 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 153 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 102604 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/10/2022 | Valor: 382,00 | |
| Nº do documento: 101406 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Claudiomar Gomes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/10/2022 | Valor: 406,50 | |
| Nº do documento: 101406 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Claudiomar Gomes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/10/2022 | Valor: 406,50 | |
| Nº do documento: 100403 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Claudiomar Gomes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/10/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 10403 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Claudiomar Gomes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/10/2022 | Valor: 96,00 | |
| Nº do documento: 100714 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Glauber Tiago Ornelas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.460.946-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/10/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 100501 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: PAULO ISRAEL BORGES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.244.376-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 75 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/10/2022 | Valor: 152,50 | |
| Nº do documento: 100419 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Charles Alves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 76 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/10/2022 | Valor: 152,50 | |
| Nº do documento: 100712 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Charles Alves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 77 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/10/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 100712 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Charles Alves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 78 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/10/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 100712 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Charles Alves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 79 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/10/2022 | Valor: 119,00 | |
| Nº do documento: 101403 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Charles Alves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 80 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/10/2022 | Valor: 152,50 | |
| Nº do documento: 101808 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Charles Alves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 81 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/10/2022 | Valor: 152,50 | |
| Nº do documento: 101808 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Charles Alves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/10/2022 | Valor: 119,00 | |
| Nº do documento: 100715 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 102804 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 58 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/10/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 100421 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 59 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/10/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 100421 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 60 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/10/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 100704 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/10/2022 | Valor: 96,00 | |
| Nº do documento: 101404 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 342,00 | |
| Nº do documento: 10605 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 93 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/10/2022 | Valor: 119,00 | |
| Nº do documento: 100704 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 94 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/10/2022 | Valor: 119,00 | |
| Nº do documento: 100704 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 95 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/10/2022 | Valor: 119,00 | |
| Nº do documento: 100704 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 96 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/10/2022 | Valor: 119,00 | |
| Nº do documento: 100704 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 97 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/10/2022 | Valor: 119,00 | |
| Nº do documento: 100704 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 98 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/10/2022 | Valor: 119,00 | |
| Nº do documento: 102106 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 99 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/10/2022 | Valor: 119,00 | |
| Nº do documento: 102106 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 100 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/10/2022 | Valor: 119,00 | |
| Nº do documento: 102106 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 76 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/10/2022 | Valor: 119,00 | |
| Nº do documento: 100410 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 77 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/10/2022 | Valor: 119,00 | |
| Nº do documento: 100410 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 78 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/10/2022 | Valor: 119,00 | |
| Nº do documento: 100410 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 79 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/10/2022 | Valor: 119,00 | |
| Nº do documento: 100410 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 80 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/10/2022 | Valor: 119,00 | |
| Nº do documento: 100413 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 81 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/10/2022 | Valor: 119,00 | |
| Nº do documento: 100413 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 82 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/10/2022 | Valor: 199,00 | |
| Nº do documento: 100717 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 83 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/10/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 100717 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 84 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/10/2022 | Valor: 119,00 | |
| Nº do documento: 101803 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 85 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/10/2022 | Valor: 119,00 | |
| Nº do documento: 101803 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 86 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 119,00 | |
| Nº do documento: 102805 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 87 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 119,00 | |
| Nº do documento: 102805 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 88 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 119,00 | |
| Nº do documento: 102805 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 89 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 119,00 | |
| Nº do documento: 102805 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 85 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/10/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 101411 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 86 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/10/2022 | Valor: 119,00 | |
| Nº do documento: 101411 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 87 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/10/2022 | Valor: 152,50 | |
| Nº do documento: 101411 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 88 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/10/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 101411 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 89 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/10/2022 | Valor: 152,50 | |
| Nº do documento: 101411 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 90 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/10/2022 | Valor: 199,00 | |
| Nº do documento: 101411 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 91 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/10/2022 | Valor: 119,00 | |
| Nº do documento: 101411 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 92 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/10/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 102110 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 93 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/10/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 102110 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 94 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/10/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 102110 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 95 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/10/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 102110 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 96 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/10/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 102110 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/10/2022 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 101813 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Jaudivam Vaz Justino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.982.776-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/10/2022 | Valor: 156,00 | |
| Nº do documento: 102403 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 115 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/10/2022 | Valor: 119,00 | |
| Nº do documento: 100708 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 116 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/10/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 100708 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 117 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/10/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 102102 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 118 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/10/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 102102 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 119 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/10/2022 | Valor: 119,00 | |
| Nº do documento: 102102 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 120 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 102801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 121 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 102801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 122 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 102801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 123 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 102801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 124 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 102801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 125 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 102801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 102808 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Elizete Pereira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.969.116-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 93 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/10/2022 | Valor: 152,50 | |
| Nº do documento: 100704 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 94 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/10/2022 | Valor: 119,00 | |
| Nº do documento: 100713 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 95 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/10/2022 | Valor: 119,00 | |
| Nº do documento: 101111 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 96 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/10/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 102109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 97 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/10/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 102109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 115 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/10/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 100701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 116 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/10/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 100701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 117 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/10/2022 | Valor: 648,00 | |
| Nº do documento: 100701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 118 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/10/2022 | Valor: 914,00 | |
| Nº do documento: 101104 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 119 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/10/2022 | Valor: 689,75 | |
| Nº do documento: 101402 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 120 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/10/2022 | Valor: 266,00 | |
| Nº do documento: 101402 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 121 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/10/2022 | Valor: 406,50 | |
| Nº do documento: 101805 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 122 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/10/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 102101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 123 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/10/2022 | Valor: 406,50 | |
| Nº do documento: 102101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 124 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 382,00 | |
| Nº do documento: 102807 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 63 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/10/2022 | Valor: 648,00 | |
| Nº do documento: 100402 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 64 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/10/2022 | Valor: 648,00 | |
| Nº do documento: 101101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 65 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/10/2022 | Valor: 382,00 | |
| Nº do documento: 101804 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 66 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/10/2022 | Valor: 689,75 | |
| Nº do documento: 102102 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/10/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 101806 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Maria Anita da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/10/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 101806 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Maria Anita da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 102 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/10/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 100412 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 103 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/10/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 100412 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 104 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/10/2022 | Valor: 191,00 | |
| Nº do documento: 100412 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 105 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/10/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 100412 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 106 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/10/2022 | Valor: 283,25 | |
| Nº do documento: 100719 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 107 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/10/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 100719 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 108 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/10/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 100719 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 109 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/10/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 100719 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 110 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/10/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 101103 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 111 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/10/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 101401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 112 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/10/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 101401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 113 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/10/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 101401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 114 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/10/2022 | Valor: 119,00 | |
| Nº do documento: 101401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 115 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/10/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 101401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 116 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 102803 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 117 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 102803 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 118 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 102803 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 119 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 119,00 | |
| Nº do documento: 102803 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 120 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 102803 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 121 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 102803 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 122 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 102803 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 123 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 102803 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 124 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 102803 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 125 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 102803 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/10/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 101405 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/10/2022 | Valor: 246,50 | |
| Nº do documento: 101405 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/10/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 101405 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/10/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 100720 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Veronice Roderigues Farias | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 518.041.401-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/10/2022 | Valor: 199,00 | |
| Nº do documento: 101801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Veronice Roderigues Farias | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 518.041.401-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/10/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 100417 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: KARINE DOS SANTOS SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.189.941-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/10/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 030659 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ELOI LUIZ GUILHERME DA SILVA NETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/10/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 030659 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ELOI LUIZ GUILHERME DA SILVA NETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/10/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 030659 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ELOI LUIZ GUILHERME DA SILVA NETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/10/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 030659 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ELOI LUIZ GUILHERME DA SILVA NETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 110 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/10/2022 | Valor: 119,00 | |
| Nº do documento: 100409 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 111 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/10/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 100409 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 112 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/10/2022 | Valor: 648,00 | |
| Nº do documento: 100409 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 113 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/10/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 100714 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 114 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/10/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 101110 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 115 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/10/2022 | Valor: 119,00 | |
| Nº do documento: 101110 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 116 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/10/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 101110 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 117 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/10/2022 | Valor: 199,00 | |
| Nº do documento: 101110 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 118 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/10/2022 | Valor: 382,00 | |
| Nº do documento: 101110 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 119 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/10/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 102117 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 120 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/10/2022 | Valor: 119,00 | |
| Nº do documento: 102117 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 121 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/10/2022 | Valor: 119,00 | |
| Nº do documento: 102117 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 122 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/10/2022 | Valor: 266,00 | |
| Nº do documento: 102501 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 123 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/10/2022 | Valor: 199,00 | |
| Nº do documento: 102501 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 124 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/10/2022 | Valor: 689,75 | |
| Nº do documento: 102501 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 72 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/10/2022 | Valor: 152,50 | |
| Nº do documento: 100416 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 73 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/10/2022 | Valor: 119,00 | |
| Nº do documento: 100416 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 74 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/10/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 100416 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 75 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/10/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 100708 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 76 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/10/2022 | Valor: 119,00 | |
| Nº do documento: 102815 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 77 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/10/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 101815 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 78 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/10/2022 | Valor: 689,75 | |
| Nº do documento: 101515 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 79 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/10/2022 | Valor: 119,00 | |
| Nº do documento: 102107 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 80 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 119,00 | |
| Nº do documento: 102602 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 81 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 102602 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 82 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 119,00 | |
| Nº do documento: 10602 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/10/2022 | Valor: 102,00 | |
| Nº do documento: 100402 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Leonardo Vaz Justino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 712.080.541-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/10/2022 | Valor: 102,00 | |
| Nº do documento: 100402 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Leonardo Vaz Justino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 712.080.541-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/10/2022 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 100709 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Leonardo Vaz Justino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 712.080.541-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/10/2022 | Valor: 102,00 | |
| Nº do documento: 101701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Leonardo Vaz Justino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 712.080.541-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/10/2022 | Valor: 108,00 | |
| Nº do documento: 101701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Leonardo Vaz Justino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 712.080.541-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/10/2022 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 101701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Leonardo Vaz Justino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 712.080.541-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 89 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/10/2022 | Valor: 283,25 | |
| Nº do documento: 100406 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 90 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/10/2022 | Valor: 116,00 | |
| Nº do documento: 101108 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 91 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/10/2022 | Valor: 406,50 | |
| Nº do documento: 101108 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 92 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/10/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 102111 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 93 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/10/2022 | Valor: 119,00 | |
| Nº do documento: 102111 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 94 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/10/2022 | Valor: 382,00 | |
| Nº do documento: 102111 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 95 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/10/2022 | Valor: 689,75 | |
| Nº do documento: 102806 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 39.658,25 |