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Informações atualizadas em: 26/04/2024 13:53:30

Prefeitura Municipal de Formoso

Prefeitura Municipal de Formoso

Estado de Minas Gerais

De

Outubro de 2022

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 6642 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/10/2022 Valor: 550,00
Nº do documento: 020813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BRASIL MASTER LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.733.212/0001-01
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6339 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/10/2022 Valor: 5.457,01
Nº do documento: 102601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6338 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/10/2022 Valor: 5.727,15
Nº do documento: 102601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2067 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Culturais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6337 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/10/2022 Valor: 3.858,57
Nº do documento: 102601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6336 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/10/2022 Valor: 4.372,40
Nº do documento: 102601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6335 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/10/2022 Valor: 5.699,41
Nº do documento: 102601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6334 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/10/2022 Valor: 17.941,74
Nº do documento: 102601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6333 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/10/2022 Valor: 28.360,73
Nº do documento: 102601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6332 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/10/2022 Valor: 41.889,70
Nº do documento: 102601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6331 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/10/2022 Valor: 5.457,01
Nº do documento: 102601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6330 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/10/2022 Valor: 4.201,55
Nº do documento: 102601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6329 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/10/2022 Valor: 6.070,86
Nº do documento: 102601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6328 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/10/2022 Valor: 4.548,56
Nº do documento: 102601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6327 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/10/2022 Valor: 47.384,94
Nº do documento: 102601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6326 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/10/2022 Valor: 10.513,76
Nº do documento: 102601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6325 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/10/2022 Valor: 20.522,90
Nº do documento: 102601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6324 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/10/2022 Valor: 10.377,91
Nº do documento: 102601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Aposentarias Custeadas com Recursos do Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6323 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/10/2022 Valor: 2.572,37
Nº do documento: 102601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6322 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/10/2022 Valor: 4.892,40
Nº do documento: 102601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6321 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/10/2022 Valor: 1.212,00
Nº do documento: 102601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6320 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/10/2022 Valor: 5.457,01
Nº do documento: 102601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6319 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/10/2022 Valor: 17.905,80
Nº do documento: 102601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6318 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/10/2022 Valor: 55.861,79
Nº do documento: 102601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6317 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/10/2022 Valor: 3.924,00
Nº do documento: 102601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6316 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/10/2022 Valor: 9.549,51
Nº do documento: 102601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6315 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/10/2022 Valor: 7.673,91
Nº do documento: 102601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6307 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/10/2022 Valor: 4.340,00
Nº do documento: 102601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6306 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/10/2022 Valor: 3.329,26
Nº do documento: 102601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6305 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/10/2022 Valor: 5.560,78
Nº do documento: 102601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6304 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/10/2022 Valor: 50.805,85
Nº do documento: 102601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6303 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/10/2022 Valor: 2.015,00
Nº do documento: 102601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6302 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/10/2022 Valor: 31.242,19
Nº do documento: 102601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6301 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/10/2022 Valor: 5.638,92
Nº do documento: 102601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6300 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/10/2022 Valor: 1.377,79
Nº do documento: 102601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6295 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/10/2022 Valor: 10.199,46
Nº do documento: 102601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6294 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/10/2022 Valor: 18.974,05
Nº do documento: 102601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6293 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/10/2022 Valor: 5.457,01
Nº do documento: 102601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6292 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/10/2022 Valor: 46.091,28
Nº do documento: 102601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6291 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/10/2022 Valor: 21.668,54
Nº do documento: 102601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6287 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/10/2022 Valor: 3.812,56
Nº do documento: 102601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6286 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/10/2022 Valor: 13.098,78
Nº do documento: 102601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6285 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/10/2022 Valor: 8.222,59
Nº do documento: 102601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6284 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/10/2022 Valor: 8.677,93
Nº do documento: 102601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6283 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/10/2022 Valor: 138.448,17
Nº do documento: 102601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6282 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/10/2022 Valor: 84.762,85
Nº do documento: 102601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6281 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/10/2022 Valor: 2.033,13
Nº do documento: 102601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6280 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/10/2022 Valor: 16.016,67
Nº do documento: 102601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6279 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/10/2022 Valor: 29.444,54
Nº do documento: 102601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6278 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/10/2022 Valor: 5.457,01
Nº do documento: 102601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6277 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/10/2022 Valor: 13.604,97
Nº do documento: 102601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6276 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/10/2022 Valor: 1.999,80
Nº do documento: 102601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6268 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/10/2022 Valor: 5.029,56
Nº do documento: 102801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6267 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/10/2022 Valor: 18.079,04
Nº do documento: 102801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6266 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/10/2022 Valor: 77.133,54
Nº do documento: 102801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6265 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/10/2022 Valor: 185.924,19
Nº do documento: 102801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6264 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/10/2022 Valor: 79.847,54
Nº do documento: 102801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6263 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/10/2022 Valor: 109.578,44
Nº do documento: 102801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6262 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/10/2022 Valor: 5.457,01
Nº do documento: 102801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6261 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/10/2022 Valor: 1.025,48
Nº do documento: 102801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6113 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/10/2022 Valor: 150,04
Nº do documento: 102802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: MAYARA ANDRADE ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 038.119.511-22
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6113 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 28/10/2022 Valor: 130,09
Nº do documento: 102802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: MAYARA ANDRADE ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 038.119.511-22
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6104 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/10/2022 Valor: 871,70
Nº do documento: 413817 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARDISA VEICULOS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 63.411.623/0021-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6103 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/10/2022 Valor: 2.803,30
Nº do documento: 413817 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARDISA VEICULOS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 63.411.623/0021-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6097 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/10/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 102805 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ELOILTON RAFAEL TAVARES
CPF credor / CNPJ credor: 810.123.819-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6074 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/10/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: 10602 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6065 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 052155 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ANTONIO GOMES DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 028.970.861-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6044 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 24/10/2022 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 102405 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Lanna Gabriela Oliveira Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 103.736.936-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6043 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 24/10/2022 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 102405 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Lanna Gabriela Oliveira Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 103.736.936-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6037 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/10/2022 Valor: 831,04
Nº do documento: 102108 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Jaudivam Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 025.982.776-27
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6034 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/10/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 102104 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: MAYARA ANDRADE ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 038.119.511-22
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6034 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 28/10/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 102802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: MAYARA ANDRADE ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 038.119.511-22
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6001 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/10/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 102103 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: MARIA FRANCISCA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 017.628.436-25
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6000 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 220,00
Nº do documento: 027009 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARIA JURDES OLIVEIRA LISBOA
CPF credor / CNPJ credor: 042.773.996-90
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5968 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 110,00
Nº do documento: 101802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARTINHO LOPES ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 101.229.401-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5941 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/10/2022 Valor: 7.500,00
Nº do documento: 101401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: JOSÉ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 35.115.055/0001-21
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Saúde Gestão Plena - MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5927 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/10/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: 06299 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 6299-5
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5927 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 28/10/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: 06299 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 6299-5
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5892 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 570,00
Nº do documento: 100503 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5891 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/10/2022 Valor: 630,00
Nº do documento: 100503 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5890 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 800,00
Nº do documento: 100503 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5832 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/10/2022 Valor: 9.951,66
Nº do documento: 101401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 29176-5
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5824 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/10/2022 Valor: 880,00
Nº do documento: 102401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.503-0
Credor: Greiciane Representações Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5809 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 1.440,00
Nº do documento: 102501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: UIDES DOS SANTOS ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 19.086.467/0001-24
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5801 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 9.679,01
Nº do documento: 102006 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5795 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 2.700,00
Nº do documento: 101112 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: VALDIVINO FRANCISCO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 091.925.996-05
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5774 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 47,62
Nº do documento: 102001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5760 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 525,00
Nº do documento: 101811 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Zelia Fernandes da Silva 01289529116
CPF credor / CNPJ credor: 44.922.034/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5759 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 905,76
Nº do documento: 101810 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Warley Wagner Bastos 00620267127
CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5758 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 738,55
Nº do documento: 100722 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5756 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 57,26
Nº do documento: 102006 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5755 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 545,40
Nº do documento: 100501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5754 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 114,53
Nº do documento: 102001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5751 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 579,67
Nº do documento: 102001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5743 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 993,90
Nº do documento: 102001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5742 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 12.358,60
Nº do documento: 102001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5741 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 7.247,75
Nº do documento: 102001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5740 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 1.727,53
Nº do documento: 102001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5734 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 1.762,72
Nº do documento: 102004 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5733 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 3.392,97
Nº do documento: 102004 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5732 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 14.613,46
Nº do documento: 102004 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5723 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 117.667,92
Nº do documento: 102001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5722 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 22,89
Nº do documento: 100705 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5722 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 19,91
Nº do documento: 100706 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5696 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 2.855,72
Nº do documento: 102006 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5695 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 1.202,68
Nº do documento: 102006 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2067 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Culturais Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5694 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 19.783,04
Nº do documento: 102006 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5693 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 3.090,95
Nº do documento: 102006 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5692 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 16.269,53
Nº do documento: 102006 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5691 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 1.555,75
Nº do documento: 102006 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5690 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 18.436,99
Nº do documento: 102006 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5677 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 3.963,92
Nº do documento: 102001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5676 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 1.925,28
Nº do documento: 102001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5675 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 56.970,63
Nº do documento: 102001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5674 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 3.790,44
Nº do documento: 102001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5673 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 6.910,67
Nº do documento: 102001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5672 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 3.277,12
Nº do documento: 102001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5671 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 1.313,00
Nº do documento: 100501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5670 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 134,67
Nº do documento: 100501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5669 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 275,73
Nº do documento: 102001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5668 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 494,70
Nº do documento: 101802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Valdivino Alves Carneiro 05535426644
CPF credor / CNPJ credor: 27.192.044/0001-17
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5668 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 351,00
Nº do documento: 101802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Valdivino Alves Carneiro 05535426644
CPF credor / CNPJ credor: 27.192.044/0001-17
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5667 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 757,05
Nº do documento: 101806 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Ronaldo Barbosa Mendes 00755473175
CPF credor / CNPJ credor: 22.755.211/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5666 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 680,90
Nº do documento: 101805 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Rafael Gomes de Jesus 71974768104
CPF credor / CNPJ credor: 29.974.428/0001-17
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5665 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 636,90
Nº do documento: 101807 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Osmar José Bito 92759190110
CPF credor / CNPJ credor: 18.407.418/0001-83
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5664 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 1.285,20
Nº do documento: 101809 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Marcio Leandro Ferreira Barbosa 01371961131
CPF credor / CNPJ credor: 33.837.065/0001-45
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5663 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 372,67
Nº do documento: 047853 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Marcelino da Silva Barbosa 49899783153
CPF credor / CNPJ credor: 22.661.829/0001-78
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5662 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 613,80
Nº do documento: 101803 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: José da Cruz Dias de Oliveira 06995691648
CPF credor / CNPJ credor: 26.963.568/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5661 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 650,56
Nº do documento: 101801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Izoldino Gonçalves Pereira 03403029689
CPF credor / CNPJ credor: 26.802.120/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5661 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 1.377,60
Nº do documento: 101801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Izoldino Gonçalves Pereira 03403029689
CPF credor / CNPJ credor: 26.802.120/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5660 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 617,12
Nº do documento: 021368 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Geraldo Rezende dos Santos - CPF 432.585.306-53
CPF credor / CNPJ credor: 05.499.794/0001-01
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5659 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 780,00
Nº do documento: 101804 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Edmar Carneiro Gonçalves 47742976153
CPF credor / CNPJ credor: 20.689.506/0001-67
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5658 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 839,55
Nº do documento: 101808 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: André Luiz Fernandes da Silva 93577290625
CPF credor / CNPJ credor: 17.717.388/0001-49
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5657 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 900,00
Nº do documento: 101812 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Airton Gonsalves da Cunha 75925761120
CPF credor / CNPJ credor: 44.281.221/0001-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5633 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/10/2022 Valor: 5.400,00
Nº do documento: 101401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ANDRELINA RODRIGUES DE ARAUJO 00682605638
CPF credor / CNPJ credor: 46.891.284/0001-54
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5625 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 12,84
Nº do documento: 100501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE MINAS GERAIS - SEBRAE/MG
CPF credor / CNPJ credor: 16.589.137/0069-51
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Juros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5615 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: 029116 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Nagila Dione Ornelas Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 364.883.561-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5614 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 1.700,00
Nº do documento: 029116 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Nagila Dione Ornelas Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 364.883.561-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5613 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 02578 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: LINDAURA FRANCISCO MAGALHÃES
CPF credor / CNPJ credor: 471.909.731-68
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5612 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 026578 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: LINDAURA FRANCISCO MAGALHÃES
CPF credor / CNPJ credor: 471.909.731-68
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5609 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 319,96
Nº do documento: 100405 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: NEURIVAN PEREIRA FARIAS
CPF credor / CNPJ credor: 045.743.216-01
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5608 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 440,00
Nº do documento: 100415 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CLAUDIA DE CAMPOS BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 068.805.406-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5605 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 31,00
Nº do documento: 100413 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5597 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 45,00
Nº do documento: 101007 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DROGARIA CENTRAL
CPF credor / CNPJ credor: 37.381.840/0001-51
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5597 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 38,00
Nº do documento: 101007 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DROGARIA CENTRAL
CPF credor / CNPJ credor: 37.381.840/0001-51
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5597 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 101007 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DROGARIA CENTRAL
CPF credor / CNPJ credor: 37.381.840/0001-51
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5597 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 308,70
Nº do documento: 101007 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DROGARIA CENTRAL
CPF credor / CNPJ credor: 37.381.840/0001-51
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5597 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 83,00
Nº do documento: 101007 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DROGARIA CENTRAL
CPF credor / CNPJ credor: 37.381.840/0001-51
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5597 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 110,00
Nº do documento: 101007 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DROGARIA CENTRAL
CPF credor / CNPJ credor: 37.381.840/0001-51
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5597 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: 101007 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DROGARIA CENTRAL
CPF credor / CNPJ credor: 37.381.840/0001-51
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5597 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: 101007 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DROGARIA CENTRAL
CPF credor / CNPJ credor: 37.381.840/0001-51
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5597 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 185,00
Nº do documento: 101007 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DROGARIA CENTRAL
CPF credor / CNPJ credor: 37.381.840/0001-51
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5597 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 350,01
Nº do documento: 101007 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DROGARIA CENTRAL
CPF credor / CNPJ credor: 37.381.840/0001-51
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5597 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 130,00
Nº do documento: 101007 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DROGARIA CENTRAL
CPF credor / CNPJ credor: 37.381.840/0001-51
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5597 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 101007 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DROGARIA CENTRAL
CPF credor / CNPJ credor: 37.381.840/0001-51
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5597 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 68,00
Nº do documento: 101007 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DROGARIA CENTRAL
CPF credor / CNPJ credor: 37.381.840/0001-51
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5597 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 190,00
Nº do documento: 101007 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DROGARIA CENTRAL
CPF credor / CNPJ credor: 37.381.840/0001-51
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5595 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 260,00
Nº do documento: 101023 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AR CERTMOC SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 17.024.763/0001-75
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5588 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 192,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5587 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 28/10/2022 Valor: 8.500,00
Nº do documento: 102802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Consultoria, assessoria e contabilidade Marley Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 27.833.378/0001-22
Funcional Programática: 02.02.01.02.061.0401.2006 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Jurídico do Executivo Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5575 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 3.100,00
Nº do documento: 101006 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CASA DE SAÚDE SANTA MONICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.840.430/0001-42
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5574 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 2.560,00
Nº do documento: 101034 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: VANDERLI CARNEIRO ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 194.099.821-20
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5568 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 30,40
Nº do documento: 101102 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5567 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 247,80
Nº do documento: 101103 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5566 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 450,00
Nº do documento: 101028 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5565 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 112,00
Nº do documento: 101103 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5563 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 314,90
Nº do documento: 101028 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5562 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 4.060,00
Nº do documento: 101028 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5561 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 44,00
Nº do documento: 101028 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5558 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 6.805,44
Nº do documento: 101814 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: Marcio Leandro Ferreira Barbosa 01371961131
CPF credor / CNPJ credor: 33.837.065/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5554 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 1.246,70
Nº do documento: 10129 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Californy Supermercado EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5550 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 237,00
Nº do documento: 101102 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Francisco Antonio de Lima 50502816104
CPF credor / CNPJ credor: 20.242.849/0001-89
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5549 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 754,56
Nº do documento: 132449 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Unir Peças Diesel LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5544 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 76,72
Nº do documento: 101105 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Californy Supermercado EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5541 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 1.488,00
Nº do documento: 101106 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: DOUGLAS MOREIRA CAMPOS 70038884674
CPF credor / CNPJ credor: 44.897.086/0001-72
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2068 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Festividades Cívicas, Culturais e Carnavalescas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5540 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 113,47
Nº do documento: 10109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5539 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 98,00
Nº do documento: 101009 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5538 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 289,58
Nº do documento: 101009 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5537 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 350,00
Nº do documento: 101009 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5536 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 81,54
Nº do documento: 101009 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5535 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 24/10/2022 Valor: 11.873,20
Nº do documento: 015632 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: MASTER MÉDICO HOSPITALAR LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5533 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 553,40
Nº do documento: 101101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24686-7
Credor: Raphaela Miglioli Luiz ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.814.549/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5532 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 66,09
Nº do documento: 101009 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5531 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 71,17
Nº do documento: 101009 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5530 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 97,96
Nº do documento: 101009 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5529 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 145,82
Nº do documento: 101009 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5528 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 619,93
Nº do documento: 101009 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5527 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 55,70
Nº do documento: 101009 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5526 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 20,92
Nº do documento: 101009 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5525 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 46,44
Nº do documento: 101009 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5524 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 76,00
Nº do documento: 101009 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5523 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 117,04
Nº do documento: 101009 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DROGARIA SANTOS E ORNELAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 5520 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 24/10/2022 Valor: 1.450,00
Nº do documento: 130162 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: MB VARIEDADES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.1016 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
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Número do empenho: 5519 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 24/10/2022 Valor: 6.958,20
Nº do documento: 130162 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: MB VARIEDADES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 5513 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 104,00
Nº do documento: 101003 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
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Número do empenho: 5512 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 56,00
Nº do documento: 101026 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 5510 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 1.400,00
Nº do documento: 101104 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: JLM DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 5509 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 24/10/2022 Valor: 108,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 5508 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 24/10/2022 Valor: 118,34
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 5506 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 281,20
Nº do documento: 101027 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Greiciane Representações Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 5504 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 1.867,60
Nº do documento: 100503 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26064-9
Credor: JOSIVAL PAULINO NUNES
CPF credor / CNPJ credor: 635.439.074-68
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5502 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/10/2022 Valor: 225,00
Nº do documento: 101301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.503-0
Credor: AGROLUB COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 32.277.743/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 5500 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 246,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 5492 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 68,00
Nº do documento: 101005 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5491 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/10/2022 Valor: 511,01
Nº do documento: 102402 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5490 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 43,60
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5489 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/10/2022 Valor: 216,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5488 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 407,12
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5487 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/10/2022 Valor: 1.108,00
Nº do documento: 102402 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5485 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 1.443,21
Nº do documento: 101105 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Californy Supermercado EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5484 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 947,24
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5483 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/10/2022 Valor: 698,26
Nº do documento: 102402 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5480 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 21,80
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5479 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 108,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5478 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 52,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5477 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 240,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5475 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 1.628,17
Nº do documento: 034268 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Rocha Barbosa Comercio de Peças Automotivas LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5466 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 1.477,16
Nº do documento: 034268 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Rocha Barbosa Comercio de Peças Automotivas LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5465 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 518,90
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5463 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/10/2022 Valor: 359,95
Nº do documento: 102402 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5462 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 1.140,00
Nº do documento: 101107 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Francisco Antonio de Lima 50502816104
CPF credor / CNPJ credor: 20.242.849/0001-89
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5450 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 439,43
Nº do documento: 132449 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Unir Peças Diesel LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5448 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 1.696,00
Nº do documento: 101032 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: LIGIA GUEDES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 42.006.147/0001-39
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5447 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 240,00
Nº do documento: 101032 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: LIGIA GUEDES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 42.006.147/0001-39
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5445 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 509,65
Nº do documento: 034268 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Rocha Barbosa Comercio de Peças Automotivas LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5444 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 490,00
Nº do documento: 101026 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5443 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 185,00
Nº do documento: 101026 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5442 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 36,00
Nº do documento: 101026 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5439 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 623,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5438 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/10/2022 Valor: 514,40
Nº do documento: 102402 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
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Número do empenho: 5437 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/10/2022 Valor: 6.064,40
Nº do documento: 102403 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: HELIO FABIO DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5437 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 24/10/2022 Valor: 5.447,00
Nº do documento: 102403 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: HELIO FABIO DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços Gráficos
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Número do empenho: 5428 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 975,10
Nº do documento: 101026 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5426 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 544,00
Nº do documento: 101026 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5425 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 2.595,68
Nº do documento: 034268 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Rocha Barbosa Comercio de Peças Automotivas LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5424 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 468,00
Nº do documento: 101026 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5423 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 324,00
Nº do documento: 10106 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5421 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 2.850,00
Nº do documento: 101028 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5418 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 767,20
Nº do documento: 101029 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Californy Supermercado EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5416 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 3.047,90
Nº do documento: 101026 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5415 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 3.029,00
Nº do documento: 101026 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2067 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Culturais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5414 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 1.966,30
Nº do documento: 101026 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5413 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 1.287,30
Nº do documento: 101004 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5410 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 4.558,30
Nº do documento: 034268 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Rocha Barbosa Comercio de Peças Automotivas LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5408 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 181,50
Nº do documento: 034268 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Rocha Barbosa Comercio de Peças Automotivas LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5343 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 11.943,49
Nº do documento: 102501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28529-3
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2014 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública - COSIP Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5342 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 945,69
Nº do documento: 020813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5342 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 297,54
Nº do documento: 020813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5341 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 471,28
Nº do documento: 102501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.23.691.0028.2056 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Feira Livre Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5339 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 6.297,60
Nº do documento: 101801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Warley Wagner Bastos 00620267127
CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5338 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/10/2022 Valor: 6.450,00
Nº do documento: 101302 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: EDIMAR JOSÉ CARNEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 24.155.767/0001-58
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5337 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/10/2022 Valor: 34.400,00
Nº do documento: 101301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: THIAGO DE OLIVEIRA MOREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.396.394/0001-56
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5336 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 167,20
Nº do documento: 102501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5336 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 185,15
Nº do documento: 102501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5336 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 74,03
Nº do documento: 102501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5336 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 16,82
Nº do documento: 102501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5336 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 15,20
Nº do documento: 102501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5336 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 30,03
Nº do documento: 102501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5336 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 48,84
Nº do documento: 102501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5336 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 61,96
Nº do documento: 102501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5336 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 15,20
Nº do documento: 102501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5336 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 57,35
Nº do documento: 102501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5336 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 154,44
Nº do documento: 102501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5336 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 55,33
Nº do documento: 102501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5336 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 278,22
Nº do documento: 102501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5336 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 817,44
Nº do documento: 102501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5336 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 9,39
Nº do documento: 102501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5335 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 383,66
Nº do documento: 102501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5335 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 16,60
Nº do documento: 102501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5335 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 26,11
Nº do documento: 102501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5335 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 235,06
Nº do documento: 102501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5333 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 79,37
Nº do documento: 020813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5333 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 576,33
Nº do documento: 020813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5333 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 236,10
Nº do documento: 020813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5333 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 124,42
Nº do documento: 020813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5332 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 16,60
Nº do documento: 102501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2069 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5331 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 344,03
Nº do documento: 020813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5331 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 10,54
Nº do documento: 020813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5331 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 144,07
Nº do documento: 020813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5331 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 53,97
Nº do documento: 020813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5330 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 219,98
Nº do documento: 102501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5329 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 7,22
Nº do documento: 020813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5328 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 104,57
Nº do documento: 020813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5328 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 205,67
Nº do documento: 020813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5327 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 61,20
Nº do documento: 020813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5327 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 1.551,91
Nº do documento: 020813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5326 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 27,28
Nº do documento: 102501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2072 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Quadras Poliesportivas, Campos de Futebol Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5325 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 30.100,00
Nº do documento: 101101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Gonçalves Assessoria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.766.795/0001-71
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2034 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Saúde Gestão Plena - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5324 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 9.715,31
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5323 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 40.784,41
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5323 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 21.286,03
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5321 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 1.350,40
Nº do documento: 014444 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5320 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: 056838 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB
CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5318 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 100403 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: LEDA DE ORNELAS CUNHA
CPF credor / CNPJ credor: 122.210.546-28
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5317 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 100410 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Tatiana Batista de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 099.147.876-22
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5316 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 100406 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: MARIA DE FATIMA SOARES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 508.873.866-87
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5315 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 100501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: MARIA DAS DORES MONTEIRO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 717.587.551-72
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5314 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 100408 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: MARIA HELENA ALVES TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 105.217.076-50
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5312 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 4.200,00
Nº do documento: 101003 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: THAYANNE FERNANDES ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 101.827.436-75
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5311 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 1.600,00
Nº do documento: 101031 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: GERALDO ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 40.766.078/0001-36
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5310 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 18.817,50
Nº do documento: 10181 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: André Luiz Fernandes da Silva 93577290625
CPF credor / CNPJ credor: 17.717.388/0001-49
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 5308 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 199,00
Nº do documento: 100718 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Solange Barbosa de Abreu
CPF credor / CNPJ credor: 098.802.126-90
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 5306 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: 101107 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: SINELMA CABRAL FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 074.366.326-80
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 5300 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 1.148,49
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 5300 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 8.557,25
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 5300 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 15.604,98
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 5299 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 2.005,95
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
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Número do empenho: 5294 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 1.924,85
Nº do documento: 041746 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Luciana Vicente de Almeida- ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 5293 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 6.630,00
Nº do documento: 101026 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 5292 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 5.980,00
Nº do documento: 101008 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Gonçalves Assessoria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.766.795/0001-71
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 5289 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 3.166,78
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 5287 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 645,66
Nº do documento: 005240 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 5285 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/10/2022 Valor: 1.188,20
Nº do documento: 099805 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5283 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 1.994,22
Nº do documento: 001162 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5283 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 407,70
Nº do documento: 001162 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5283 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 24/10/2022 Valor: 505,55
Nº do documento: 001162 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5282 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 774,00
Nº do documento: 101103 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5281 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 1.308,80
Nº do documento: 100000 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0001-49
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5281 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 735,00
Nº do documento: 100000 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0001-49
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5280 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 85,20
Nº do documento: 015630 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5279 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/10/2022 Valor: 2.651,11
Nº do documento: 465555 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: BH FARMA COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5274 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 285,00
Nº do documento: 101004 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JLM DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.1008 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquis. Veículos, Móveis e Equip. Sec. de Economia, Administração e Pla Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5188 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 3.756,47
Nº do documento: 041746 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Luciana Vicente de Almeida- ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5186 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 259,00
Nº do documento: 101029 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Californy Supermercado EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5185 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 207,00
Nº do documento: 101027 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Greiciane Representações Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5183 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 1.999,99
Nº do documento: 056838 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB
CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5177 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 21/10/2022 Valor: 2.659,13
Nº do documento: 102.109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA PROCURADORIA JURIDICA DA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE
CPF credor / CNPJ credor: 34.308.630/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.02.061.0401.2007 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Sentenças Judiciais Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5171 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 257,50
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5170 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 691,09
Nº do documento: 101105 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Californy Supermercado EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5168 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 193,84
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5167 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 276,00
Nº do documento: 101027 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Greiciane Representações Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5166 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 2.484,00
Nº do documento: 101027 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Greiciane Representações Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5165 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 2.363,00
Nº do documento: 101101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: MARLENE SILVA DEL FORNO
CPF credor / CNPJ credor: 13.559.506/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5164 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 637,00
Nº do documento: 100507 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26064-9
Credor: ANTONIA APARECIDA DAS NEVES
CPF credor / CNPJ credor: 052.440.656-10
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5161 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 2.081,92
Nº do documento: 100501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26064-9
Credor: JOAQUIM LIMA DE ABREU
CPF credor / CNPJ credor: 348.449.961-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5157 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 1.179,68
Nº do documento: 101029 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Californy Supermercado EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5156 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 1.627,44
Nº do documento: 102001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26064-9
Credor: LUZINETH FERREIRA DE QUEIROZ
CPF credor / CNPJ credor: 916.568.696-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5154 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 1.188,50
Nº do documento: 101102 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.503-0
Credor: Greiciane Representações Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5153 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 414,00
Nº do documento: 101027 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Greiciane Representações Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5152 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 2.042,50
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.503-0
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5151 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 1.297,20
Nº do documento: 101027 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Greiciane Representações Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5149 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 4.716,00
Nº do documento: 101104 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5148 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 1.438,50
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24686-7
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5148 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 24/10/2022 Valor: 820,50
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24686-7
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5147 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 705,00
Nº do documento: 101104 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5146 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 4.947,00
Nº do documento: 101104 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5145 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 4.562,00
Nº do documento: 101104 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5142 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 12.120,00
Nº do documento: 101005 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AGROLUB COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 32.277.743/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5139 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 628,64
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5138 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 350,00
Nº do documento: 028147 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5137 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 2.937,83
Nº do documento: 694 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: PAX CENTER SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.480.096/0001-05
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.39.51
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Serviços Funerários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5136 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 58,00
Nº do documento: 101003 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5135 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 910,40
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24686-7
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5133 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 4.359,39
Nº do documento: 101101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.503-0
Credor: Californy Supermercado EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5132 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/10/2022 Valor: 2.600,66
Nº do documento: 102403 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24686-7
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5131 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 1.523,80
Nº do documento: 101102 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24686-7
Credor: Californy Supermercado EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5130 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 880,85
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24686-7
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5129 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 1.771,40
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5128 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 3.158,70
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5127 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 694,40
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5126 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 2.297,40
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5125 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/10/2022 Valor: 1.830,55
Nº do documento: 102403 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24686-7
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5124 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 619,15
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24686-7
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5124 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 24/10/2022 Valor: 173,32
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24686-7
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5120 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 120,00
Nº do documento: 101001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5119 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 8.992,60
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5119 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 270,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5118 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 1.410,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.1008 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquis. Veículos, Móveis e Equip. Sec. de Economia, Administração e Pla Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5112 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 3.060,50
Nº do documento: 028147 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5111 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 493,00
Nº do documento: 101004 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: MARLENE SILVA DEL FORNO
CPF credor / CNPJ credor: 13.559.506/0001-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5109 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 120,00
Nº do documento: 101025 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5105 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 591,32
Nº do documento: 101029 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Californy Supermercado EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5104 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 16.459,10
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5104 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 811,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5101 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 189,90
Nº do documento: 101002 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5100 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 5.400,00
Nº do documento: 101804 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: Edmar Carneiro Gonçalves 47742976153
CPF credor / CNPJ credor: 20.689.506/0001-67
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5099 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 387,00
Nº do documento: 101008 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5091 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 100404 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: VILMAR BARBOSA DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 012.837.796-84
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5091 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 14/10/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 101406 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: VILMAR BARBOSA DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 012.837.796-84
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5091 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 21/10/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 102106 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: VILMAR BARBOSA DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 012.837.796-84
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 5090 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 7.195,76
Nº do documento: 101812 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: Warley Wagner Bastos 00620267127
CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5087 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 56,00
Nº do documento: 101008 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5086 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 28,50
Nº do documento: 101005 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5085 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 2.189,02
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5084 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 102,30
Nº do documento: 101008 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5083 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 297,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5080 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 Natureza: 3.3.90.30.20
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5076 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 92,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 Natureza: 3.3.90.30.20
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5075 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 1.150,80
Nº do documento: 101029 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Californy Supermercado EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5074 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/10/2022 Valor: 6.945,00
Nº do documento: 028147 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5073 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 2.098,00
Nº do documento: 566606 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: AUGUSTO PNEUS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 35.809.489/0001-21
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5072 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 10,00
Nº do documento: 101002 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5067 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 80,50
Nº do documento: 101005 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5066 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 480,00
Nº do documento: 101026 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5063 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 1.114,25
Nº do documento: 101008 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5059 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 1.800,00
Nº do documento: 101026 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5057 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 1.275,00
Nº do documento: 048526 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: MAC COPIADORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.501.724/0001-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5056 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 4.376,00
Nº do documento: 048526 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: MAC COPIADORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.501.724/0001-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5052 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 1.390,00
Nº do documento: 028147 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5051 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 65,90
Nº do documento: 101008 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5050 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 1.220,00
Nº do documento: 010683 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5049 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 406,50
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5048 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 205,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5047 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 487,20
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5046 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 967,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5045 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 693,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5045 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 180,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5044 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 3.200,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5043 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/10/2022 Valor: 180,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5043 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 24/10/2022 Valor: 1.629,70
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5042 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 253,20
Nº do documento: 101106 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Greiciane Representações Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 5035 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 800,00
Nº do documento: 101002 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: R A CONSULTORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.477.737/0001-49
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 5033 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 2.320,30
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.503-0
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
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Número do empenho: 5033 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 24/10/2022 Valor: 1.635,40
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.503-0
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
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Número do empenho: 5026 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 164,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
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Número do empenho: 5025 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 24/10/2022 Valor: 386,50
Nº do documento: 102402 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
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Número do empenho: 5012 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 1.936,20
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 5010 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 1.824,72
Nº do documento: 100501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26064-9
Credor: JOAQUIM LIMA DE ABREU
CPF credor / CNPJ credor: 348.449.961-34
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 5009 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 1.235,00
Nº do documento: 100401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: HELIO FABIO DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Serviços Gráficos
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Número do empenho: 5006 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 1.920,30
Nº do documento: 132449 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.723-8
Credor: Unir Peças Diesel LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 5004 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 1.980,00
Nº do documento: 611085 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TOP CAR CENTRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.360.372/0001-94
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 4099 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 621,85
Nº do documento: 100501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE MINAS GERAIS - SEBRAE/MG
CPF credor / CNPJ credor: 16.589.137/0069-51
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4097 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 324,80
Nº do documento: 101002 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 4090 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 048526 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: MAC COPIADORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.501.724/0001-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
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Número do empenho: 4086 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 6.192,50
Nº do documento: 100501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Promercantil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.756.096/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 4083 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 87,00
Nº do documento: 101003 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4070 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 13.168,46
Nº do documento: 101812 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: Warley Wagner Bastos 00620267127
CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4069 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 2.237,60
Nº do documento: 101012 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: LUIS FILIPE PEREIRA DOS REIS 09618388689
CPF credor / CNPJ credor: 41.981.722/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4065 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 10.877,20
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4064 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 379,60
Nº do documento: 101101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2019 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4063 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 2.360,00
Nº do documento: 101028 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4054 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 1.875,00
Nº do documento: 100501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Promercantil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.756.096/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4049 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 120,00
Nº do documento: 101001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4041 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 9.350,00
Nº do documento: 101810 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: LINOVANY JOSE MIGUEL 09320895694
CPF credor / CNPJ credor: 46.575.297/0001-14
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4037 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 191,80
Nº do documento: 101029 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Californy Supermercado EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4034 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 92,20
Nº do documento: 101004 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.1017 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção, Reforma e Ampliação da Unidade de Pronto Atendimento Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3127 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 600,00
Nº do documento: 056838 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB
CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3126 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 3.910,00
Nº do documento: 101101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: MARLENE SILVA DEL FORNO
CPF credor / CNPJ credor: 13.559.506/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3125 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 17.200,00
Nº do documento: 100502 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: EDIMAR JOSÉ CARNEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 24.155.767/0001-58
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3112 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 3.949,44
Nº do documento: 101804 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Luismar Pereira dos Santos 01444539671
CPF credor / CNPJ credor: 44.273.412/0001-70
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3111 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 10.147,50
Nº do documento: 101803 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Lorayne Rodrigues da Silva 11127298607
CPF credor / CNPJ credor: 44.915.166/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3110 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 7.722,00
Nº do documento: 101802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Valdivino Alves Carneiro 05535426644
CPF credor / CNPJ credor: 27.192.044/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3104 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 28/10/2022 Valor: 56.273,47
Nº do documento: 102801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 6299-5
Credor: Base Construtora & Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.305.684/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.1034 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Redes de Drenagem de Águas Pluviais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3104 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 28/10/2022 Valor: 52.609,27
Nº do documento: 102801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 6299-5
Credor: Base Construtora & Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.305.684/0001-19
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.1034 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Redes de Drenagem de Águas Pluviais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3102 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 13/10/2022 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 101301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: INSTITUTO ABBA PAI
CPF credor / CNPJ credor: 15.460.727/0001-29
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3101 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 4.950,00
Nº do documento: 101001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Kelly Alves Vieira
CPF credor / CNPJ credor: 140.217.966-90
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3099 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 100409 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Maria José Almeida da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 096.542.136-80
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3098 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 100405 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: FLAVIA BEATRIZ DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 096.188.876-85
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3097 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 100401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: NAGNA FRANCISCO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 126.827.616-23
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3084 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 101026 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3083 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 36.645,24
Nº do documento: 014535 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Martins & Brito Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.748.373/0001-88
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0011.1011 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3078 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 69,00
Nº do documento: 101004 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3075 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 310,00
Nº do documento: 101004 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3043 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 5.850,00
Nº do documento: 020986 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Gilmar Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 42.385.582/0001-11
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3040 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 2.800,00
Nº do documento: 101031 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: GERALDO ALVES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 40.766.078/0001-36
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3038 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 26/10/2022 Valor: 213,89
Nº do documento: 06299 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 6299-5
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3038 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 28/10/2022 Valor: 92,48
Nº do documento: 06299 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 6299-5
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3037 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 2.211,70
Nº do documento: 04580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3037 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 2.211,70
Nº do documento: 04580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3037 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 17.382,55
Nº do documento: 04580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3037 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 31/10/2022 Valor: 1.505,91
Nº do documento: 04580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3035 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 106,00
Nº do documento: 101109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2990 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 4.900,50
Nº do documento: 101025 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2989 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 858,75
Nº do documento: 101025 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2988 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 5.131,50
Nº do documento: 101025 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2987 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 4.746,50
Nº do documento: 101025 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2975 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 13.555,74
Nº do documento: 101813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2975 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 6.198,50
Nº do documento: 101813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2975 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 12.782,88
Nº do documento: 101813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2974 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 16.905,00
Nº do documento: 101807 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: Zelia Fernandes da Silva 01289529116
CPF credor / CNPJ credor: 44.922.034/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2973 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 10.883,40
Nº do documento: 101809 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: Valdivino Alves Carneiro 05535426644
CPF credor / CNPJ credor: 27.192.044/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2972 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 17.108,30
Nº do documento: 101803 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: Ronaldo Barbosa Mendes 00755473175
CPF credor / CNPJ credor: 22.755.211/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2971 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 13.618,00
Nº do documento: 101805 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: Rafael Gomes de Jesus 71974768104
CPF credor / CNPJ credor: 29.974.428/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2970 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 14.011,80
Nº do documento: 101806 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: Osmar José Bito 92759190110
CPF credor / CNPJ credor: 18.407.418/0001-83
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2969 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 7.509,37
Nº do documento: 101814 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: Marcio Leandro Ferreira Barbosa 01371961131
CPF credor / CNPJ credor: 33.837.065/0001-45
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2968 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 8.198,74
Nº do documento: 047853 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: Marcelino da Silva Barbosa 49899783153
CPF credor / CNPJ credor: 22.661.829/0001-78
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2966 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 12.889,80
Nº do documento: 101808 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: José da Cruz Dias de Oliveira 06995691648
CPF credor / CNPJ credor: 26.963.568/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2965 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 13.181,44
Nº do documento: 101802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: Izoldino Gonçalves Pereira 03403029689
CPF credor / CNPJ credor: 26.802.120/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2964 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 14.193,76
Nº do documento: 047853 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: Geraldo Rezende dos Santos - CPF 432.585.306-53
CPF credor / CNPJ credor: 05.499.794/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2963 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 19/10/2022 Valor: 12.160,00
Nº do documento: 101901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: Edmar Carneiro Gonçalves 47742976153
CPF credor / CNPJ credor: 20.689.506/0001-67
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2961 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 20.275,00
Nº do documento: 101811 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: Airton Gonsalves da Cunha 75925761120
CPF credor / CNPJ credor: 44.281.221/0001-50
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2959 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 144,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2055 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com o IMA Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2956 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 100420 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: SANDRA SUZINEI MOREIRA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 055.193.946-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2951 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 1.596,00
Nº do documento: 10507 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26064-9
Credor: ANTONIA APARECIDA DAS NEVES
CPF credor / CNPJ credor: 052.440.656-10
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2949 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 1.221,00
Nº do documento: 100506 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26064-9
Credor: Tatiana Lopes Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 096.188.966-76
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2947 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 842,85
Nº do documento: 101101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26064-9
Credor: José Ailton Gonçalves Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 064.209.016-50
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2946 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 2.238,00
Nº do documento: 100505 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26064-9
Credor: LUIS DOS SANTOS GARCIA
CPF credor / CNPJ credor: 552.264.421-49
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2945 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 3.180,00
Nº do documento: 100502 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26064-9
Credor: MAXIMO RODRIGUES DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 935.771.336-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2935 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 1.320,00
Nº do documento: 101006 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: DIONATAN ROCHA ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 096.189.526-81
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2934 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 1.320,00
Nº do documento: 101011 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: VALTEIR DIAS MACEDO
CPF credor / CNPJ credor: 117.015.336-42
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2932 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 1.320,00
Nº do documento: 101010 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Manoel Ribeiro dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 064.260.356-10
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2931 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 1.320,00
Nº do documento: 101009 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JOSE ADAIR LOPO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.971.906-41
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2930 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 1.320,00
Nº do documento: 101008 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Geovanio de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 740.245.746-04
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2929 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 1.320,00
Nº do documento: 101007 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Elton de Souza dos Anjos
CPF credor / CNPJ credor: 109.925.146-06
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2923 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 13/10/2022 Valor: 7.000,00
Nº do documento: 101301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 6299-5
Credor: Rejane Magalhães de Paiva 01314015133
CPF credor / CNPJ credor: 46.954.611/0001-70
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2920 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 28/10/2022 Valor: 7.272,64
Nº do documento: 102801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Balbina de Araujo Ornelas - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.951.403/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2919 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 28/10/2022 Valor: 7.272,64
Nº do documento: 028807 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Gilvane Dias de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2918 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 68,00
Nº do documento: 101002 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2905 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 3.600,00
Nº do documento: 101001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CAMISARIA ARAGEM UNAÍ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.048.097/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.39.54
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2797 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/10/2022 Valor: 360,00
Nº do documento: 101302 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.503-0
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2791 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 26/10/2022 Valor: 6.000,00
Nº do documento: 102604 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Gerson Barbosa de Almeirda 06527080646
CPF credor / CNPJ credor: 47.015.394/0001-15
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 Natureza: 3.3.90.39.73
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2767 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 141,80
Nº do documento: 101027 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Greiciane Representações Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2754 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 1.650,00
Nº do documento: 001271 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Elcio Lopes Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 967.109.936-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2751 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 100404 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: CARLOS ROBERTO DIAS DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 911.713.421-87
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2750 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 144,07
Nº do documento: 100703 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2750 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 32,87
Nº do documento: 100704 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2749 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 100402 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: CARMELITA RIBEIRO DA CONCEIÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 098.396.596-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2738 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 2.700,00
Nº do documento: 101016 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: IAGAIVER CARNEIRO NODA
CPF credor / CNPJ credor: 111.339.986-40
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2737 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 2.700,00
Nº do documento: 101020 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: GLAUKER ANDRADE ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 012.967.721-36
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2735 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 13/10/2022 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 101301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Antonio Alves Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 006.826.296-50
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2706 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 7.700,00
Nº do documento: 101101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: JLM DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.1014 Natureza: 4.4.90.52.17
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Descrição Natureza: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2705 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 594,00
Nº do documento: 101008 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2703 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 23,00
Nº do documento: 101005 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2701 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/10/2022 Valor: 670,51
Nº do documento: 102401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24686-7
Credor: Antonio Carlos G da Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2700 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/10/2022 Valor: 480,00
Nº do documento: 102402 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24686-7
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2699 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 21/10/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: 102114 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Rosangela Rodrigues Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 089.170.926-67
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2696 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 2.700,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: Buritis Atacado Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.1014 Natureza: 4.4.90.52.20
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2675 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 4.185,00
Nº do documento: 048526 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: MAC COPIADORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.501.724/0001-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.1008 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquis. Veículos, Móveis e Equip. Sec. de Economia, Administração e Pla Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2653 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 100709 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Maria Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2653 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 100709 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Maria Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2653 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 101102 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Maria Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2653 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2022 Data: 26/10/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 10603 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Maria Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2653 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2022 Data: 26/10/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 10603 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Maria Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2643 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 187,20
Nº do documento: 101008 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2636 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: 030503 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.503-0
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2636 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 13/10/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: 030503 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.503-0
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 2636 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 24/10/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: 030503 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.503-0
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 2527 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 4.304,00
Nº do documento: 101026 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 2474 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 21/10/2022 Valor: 4.500,00
Nº do documento: 102102 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Aristina Lisboa Barbosa 98173812691
CPF credor / CNPJ credor: 45.597.161/0001-42
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2389 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 102005 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BRENO OLIVEIRA DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 140.964.786-28
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2359 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 100713 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2359 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 100713 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2240 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 1.762,90
Nº do documento: 101027 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Greiciane Representações Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2224 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 664,00
Nº do documento: 100504 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26064-9
Credor: Luzia Elias de Abreu Silva
CPF credor / CNPJ credor: 064.809.626-21
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0009.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2204 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: 015265 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.944.371/0001-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2203 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 379,00
Nº do documento: 015184 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2193 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 681,60
Nº do documento: 063519 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2193 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 24/10/2022 Valor: 330,60
Nº do documento: 063519 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2174 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 5.600,00
Nº do documento: 015883 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marques Rodrigues Pimentel
CPF credor / CNPJ credor: 13.921.175/0001-83
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2164 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 407,70
Nº do documento: 001162 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2040 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 21/10/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 102105 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VALÉRIA CARNEIRO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 003.417.261-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2038 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 21/10/2022 Valor: 1.360,00
Nº do documento: 102113 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Aderbal Moreira de Moura
CPF credor / CNPJ credor: 050.457.541-49
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2026 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 398,00
Nº do documento: 101101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2026 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 21/10/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 102101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2026 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 21/10/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 102101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2003 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 130,00
Nº do documento: 102003 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1995 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 460,00
Nº do documento: 102005 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1994 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 1.233,28
Nº do documento: 102004 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1976 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: 029116 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Nagila Dione Ornelas Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 364.883.561-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1971 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 2.100,00
Nº do documento: 101002 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Maria Marcia Rezende da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 092.382.866-47
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1966 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 5.064,00
Nº do documento: 009020 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Mônica Mendes Ferreira do Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 610.495.061-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1965 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 2.200,00
Nº do documento: 101001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Kelly Alves Vieira
CPF credor / CNPJ credor: 140.217.966-90
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1881 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 360,00
Nº do documento: 101106 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Greiciane Representações Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1880 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 100,20
Nº do documento: 101106 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Greiciane Representações Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1878 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 240,00
Nº do documento: 101106 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Greiciane Representações Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1874 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 364,60
Nº do documento: 100407 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TAILINY SILVA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 146.079.236-05
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1874 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 21/10/2022 Valor: 364,60
Nº do documento: 102103 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TAILINY SILVA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 146.079.236-05
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1874 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 21/10/2022 Valor: 364,60
Nº do documento: 102103 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TAILINY SILVA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 146.079.236-05
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1856 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 2.100,00
Nº do documento: 101003 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Maria Marcia Rezende da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 092.382.866-47
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1820 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 26/10/2022 Valor: 10.400,23
Nº do documento: 102603 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: MARCELO TOSTES ADVOGADOS ASSOCIADOS
CPF credor / CNPJ credor: 03.482.042/0001-02
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1819 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 21/10/2022 Valor: 21.937,99
Nº do documento: 102110 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1815 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 4.800,00
Nº do documento: 101015 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Souza & Souza Construções Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.666.342/0001-50
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1771 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 100708 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1771 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2022 Data: 14/10/2022 Valor: 689,75
Nº do documento: 101405 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1771 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2022 Data: 24/10/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 102404 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1763 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 264,00
Nº do documento: 101106 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Greiciane Representações Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1748 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 21/10/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 102107 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1748 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 21/10/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 102107 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1715 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 24/10/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 102402 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOAO BATISTA PEREIRA DE SANTANA
CPF credor / CNPJ credor: 442.438.126-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 1696 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 24/10/2022 Valor: 164,10
Nº do documento: 102401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Greiciane Representações Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1680 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 24/10/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 102406 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ODAIR GUEDES PIMENTA
CPF credor / CNPJ credor: 787.119.321-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1660 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 1.212,00
Nº do documento: 101035 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Valtomir Alcantra de Souza 56920741687
CPF credor / CNPJ credor: 45.913.669/0001-02
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1659 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 1.083,60
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1611 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 4.397,87
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1610 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 582,80
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2040 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1610 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 4.243,78
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2040 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1609 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 4.767,78
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1607 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 25.328,84
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1607 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 7.116,10
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1605 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 52.052,74
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1605 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 9.999,63
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1604 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 1.581,57
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1604 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 739,98
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1603 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 2.043,14
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1603 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 26/10/2022 Valor: 1.940,55
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1602 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 1.335,71
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1599 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 4.236,03
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1598 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 1.400,07
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1598 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 2.210,52
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1596 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 35,50
Nº do documento: 101005 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1586 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 1.400,00
Nº do documento: 056838 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB
CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1527 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 1.800,00
Nº do documento: 101001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Centro Terapeutico New Mind Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.659.150/0001-35
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1526 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 2.962,24
Nº do documento: 056838 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB
CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2040 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1521 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 17/10/2022 Valor: 21.781,08
Nº do documento: 04580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2091 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1512 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 1.800,00
Nº do documento: 101006 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Centro Terapeutico New Mind Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.659.150/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1511 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 1.800,00
Nº do documento: 101006 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Centro Terapeutico New Mind Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.659.150/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1509 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 21/10/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 102105 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: José Maria Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1436 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 553,60
Nº do documento: 101811 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JULIETA DE ARAÚJO ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 259.207.076-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1429 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 261,30
Nº do documento: 015184 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.420-4
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1378 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: 100702 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: EVA LOPES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 933.574.001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1343 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 4.410,00
Nº do documento: 101018 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JOAO GONÇALVES PEREIRA DE FARIAS
CPF credor / CNPJ credor: 086.346.336-32
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1249 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 348,00
Nº do documento: 100414 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ELMA DE SOUZA DOS ANJOS
CPF credor / CNPJ credor: 086.589.696-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1249 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 100707 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ELMA DE SOUZA DOS ANJOS
CPF credor / CNPJ credor: 086.589.696-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1249 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 798,50
Nº do documento: 101109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ELMA DE SOUZA DOS ANJOS
CPF credor / CNPJ credor: 086.589.696-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1249 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2022 Data: 21/10/2022 Valor: 406,50
Nº do documento: 102116 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ELMA DE SOUZA DOS ANJOS
CPF credor / CNPJ credor: 086.589.696-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1249 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2022 Data: 24/10/2022 Valor: 369,75
Nº do documento: 102402 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ELMA DE SOUZA DOS ANJOS
CPF credor / CNPJ credor: 086.589.696-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1238 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 100701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Gilson Pereira de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1238 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 100701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Gilson Pereira de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1238 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 100701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Gilson Pereira de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1238 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 101102 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Gilson Pereira de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1238 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2022 Data: 24/10/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 102410 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Gilson Pereira de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1238 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2022 Data: 24/10/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 102401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Gilson Pereira de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1238 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2022 Data: 24/10/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 102401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Gilson Pereira de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1224 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 400,00
Nº do documento: 101003 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: DOMINGAS APARECIDA BENICIO PIMENTEL
CPF credor / CNPJ credor: 102.811.826-04
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1201 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 101005 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Edson Evangelista da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 31.393.758/0001-60
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1200 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 14/10/2022 Valor: 32.000,00
Nº do documento: 101401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.706-8
Credor: Gonçalves Assessoria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.766.795/0001-71
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1199 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 7.577,73
Nº do documento: 011242 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: DIAGNOSTICUS LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.350.071/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1176 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 24/10/2022 Valor: 414,60
Nº do documento: 102405 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARINALVA SOUSA FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 454.193.293-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1120 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 93,18
Nº do documento: 1002003 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1119 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 117,71
Nº do documento: 102002 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1098 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 21/10/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: 102112 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: NOEMIA COSTA BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 095.467.536-37
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1022 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 102007 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: MARCIO ALEX DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 042.763.326-56
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1022 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 102007 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: MARCIO ALEX DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 042.763.326-56
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1021 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 102009 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: MARCIA LOPO DE ARAUJO FELICIANO
CPF credor / CNPJ credor: 036.913.036-76
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1021 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 102009 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: MARCIA LOPO DE ARAUJO FELICIANO
CPF credor / CNPJ credor: 036.913.036-76
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1013 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: 100721 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: PATRICIA MOREIRA SANTANA
CPF credor / CNPJ credor: 122.703.356-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1013 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: 100721 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: PATRICIA MOREIRA SANTANA
CPF credor / CNPJ credor: 122.703.356-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1008 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 800,00
Nº do documento: 014741 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Mariane Barbosa Denes
CPF credor / CNPJ credor: 025.298.921-05
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1008 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 21/10/2022 Valor: 800,00
Nº do documento: 014741 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Mariane Barbosa Denes
CPF credor / CNPJ credor: 025.298.921-05
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 960 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 1.212,00
Nº do documento: 101022 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: RAIMUNDO RIBEIRO LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 573.684.301-34
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 959 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 1.990,00
Nº do documento: 101036 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Jucelio Gomes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 930.096.311-20
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 958 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 1.212,00
Nº do documento: 101021 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: DERVACI MOREIRA MARINHO
CPF credor / CNPJ credor: 889.690.371-87
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 942 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 957,00
Nº do documento: 101005 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Educare Digital Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 27.807.020/0001-25
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.39.70
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 844 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 26/10/2022 Valor: 2.283,84
Nº do documento: 102601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 791 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 6.000,00
Nº do documento: 101003 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: FABIO ETERNO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 880.377.111-53
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 790 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 21/10/2022 Valor: 1.212,00
Nº do documento: 102103 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: WANDERSON CAVALCANTE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 735.574.391-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 766 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 2.700,00
Nº do documento: 101019 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: RONALDO PEREIRA MULLER
CPF credor / CNPJ credor: 080.834.236-37
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 738 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 1.470,00
Nº do documento: 101001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22451-0
Credor: Kenia Ornelas Batista 02975867182
CPF credor / CNPJ credor: 43.707.737/0001-51
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 708 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: 101105 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marilene Francisco de Brito
CPF credor / CNPJ credor: 028.122.216-90
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 708 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 250,00
Nº do documento: 101813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marilene Francisco de Brito
CPF credor / CNPJ credor: 028.122.216-90
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 705 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 24/10/2022 Valor: 540,00
Nº do documento: 102404 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CARLOS ROBERTO DIAS DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 911.713.421-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 695 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 100411 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARIA APARECIDA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 845.099.371-72
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 695 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 100411 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARIA APARECIDA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 845.099.371-72
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 695 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 199,00
Nº do documento: 100411 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARIA APARECIDA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 845.099.371-72
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 695 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 100716 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARIA APARECIDA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 845.099.371-72
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 695 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2022 Data: 21/10/2022 Valor: 199,00
Nº do documento: 102104 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARIA APARECIDA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 845.099.371-72
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 695 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2022 Data: 28/10/2022 Valor: 199,00
Nº do documento: 102802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARIA APARECIDA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 845.099.371-72
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 695 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2022 Data: 28/10/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 102802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARIA APARECIDA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 845.099.371-72
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 680 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 100710 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Gilson Pereira de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 677 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 20,43
Nº do documento: 100704 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 677 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 18,18
Nº do documento: 100702 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 677 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 31,58
Nº do documento: 100703 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 676 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 80,32
Nº do documento: 100701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 676 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 21/10/2022 Valor: 58,58
Nº do documento: 102101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 675 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 14/10/2022 Valor: 319,99
Nº do documento: 101403 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: OI TELECOMUNICAÇÕES S/A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 660 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 100401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOAO BATISTA PEREIRA DE SANTANA
CPF credor / CNPJ credor: 442.438.126-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 629 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 42,94
Nº do documento: 102004 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0083-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 629 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 49,40
Nº do documento: 1002006 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0083-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 609 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 180,00
Nº do documento: 100409 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 584 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 28/10/2022 Valor: 300,03
Nº do documento: 102804 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CELSO NERES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 930.367.281-04
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 581 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 300691 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30069-1
Credor: ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURISTICO URUCUIA GRANDE SERTÃO
CPF credor / CNPJ credor: 07.706.437/0001-94
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 579 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 163,53
Nº do documento: 101111 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: OI TELECOMUNICAÇÕES S/A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 579 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 254,44
Nº do documento: 101110 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: OI TELECOMUNICAÇÕES S/A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 544 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2022 Data: 14/10/2022 Valor: 199,00
Nº do documento: 101408 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 043.783.976-17
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 544 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 199,00
Nº do documento: 101809 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 043.783.976-17
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 544 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 382,00
Nº do documento: 101809 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 043.783.976-17
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 543 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 24/10/2022 Valor: 346,14
Nº do documento: 102401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 535 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 24/10/2022 Valor: 96,00
Nº do documento: 102402 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Ion Ives Gudes de Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 306.001.031-53
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 529 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/10/2022 Valor: 198,00
Nº do documento: 160390 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27170-5
Credor: NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 34.729.047/0001-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 507 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 24/10/2022 Valor: 721,20
Nº do documento: 001162 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27170-5
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 501 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/10/2022 Valor: 1.386,82
Nº do documento: 0156630 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27170-5
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 486 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 28/10/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 102803 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor: 033.201.696-02
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 485 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 28/10/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: 102804 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CELSO NERES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 930.367.281-04
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 485 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 28/10/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: 102804 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CELSO NERES DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 930.367.281-04
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 384 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 21/10/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 102118 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Renata Bertoldo de Araújo Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 071.752.686-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 331 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 605,50
Nº do documento: 010142 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10.142-7
Credor: Consórcio Int. Saúde da Rede de Urgência e Emergia - CISREUNO
CPF credor / CNPJ credor: 20.433.216/0001-58
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2032 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CISREUNO Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 330 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 3.633,00
Nº do documento: 010142 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10.142-7
Credor: Consórcio Int. Saúde da Rede de Urgência e Emergia - CISREUNO
CPF credor / CNPJ credor: 20.433.216/0001-58
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2032 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CISREUNO Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 7.871,50
Nº do documento: 010142 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 10.142-7
Credor: Consórcio Int. Saúde da Rede de Urgência e Emergia - CISREUNO
CPF credor / CNPJ credor: 20.433.216/0001-58
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2032 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CISREUNO Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 325 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 1.905,11
Nº do documento: 101107 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 304 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 92,40
Nº do documento: 0179937 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 646,80
Nº do documento: 017937 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 302 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 1.108,80
Nº do documento: 017937 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 297 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 270,00
Nº do documento: 101814 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Dilvani Rodrigues de Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 052.446.156-29
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 31,72
Nº do documento: 100701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0083-50
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 179,84
Nº do documento: 101801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 270 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 102008 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Rita de Castro Lopes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 787.166.911-72
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 269 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 416,00
Nº do documento: 026578 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Lindaura Francisco Magalhães
CPF credor / CNPJ credor: 471.909.731-68
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 267 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 3.500,00
Nº do documento: 056844 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LUIS CLAUDIO MENDES FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 769.622.376-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 8.950,67
Nº do documento: 102002 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 009250 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Thiago Henrique Santos Torres
CPF credor / CNPJ credor: 899.519.801-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 800,00
Nº do documento: 101014 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Jéssica Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 105.304.516-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 254 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 1.400,00
Nº do documento: 101002 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Ireni Lopes Vidal
CPF credor / CNPJ credor: 721.227.066-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 1.064,00
Nº do documento: 101030 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: IRINEU FERREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 128.527.751-15
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 1.064,00
Nº do documento: 101030 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: IRINEU FERREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 128.527.751-15
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 252 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 600,00
Nº do documento: 101004 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: JOSE JOAQUIM DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 139.940.856-91
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 251 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: 101013 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CELSO SOARES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 639.605.596-15
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 720,00
Nº do documento: 101024 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ANDRE LUIZ ALVES DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 34.552.975/0001-44
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0402.2012 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Publicação e Divulgação dos Atos Oficiais Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 235 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 450,00
Nº do documento: 100703 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROSIMAR FERREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 021.742.181-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 10401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: PAULO ISRAEL BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 042.244.376-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 450,00
Nº do documento: 100422 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARIANY CANDIDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.276-69
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: 030069 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30069-1
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 340,00
Nº do documento: 04580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 1.557,22
Nº do documento: 04580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 2.549,10
Nº do documento: 04580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 675,52
Nº do documento: 04580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2022 Data: 28/10/2022 Valor: 1.874,14
Nº do documento: 04580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 620,00
Nº do documento: 04580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 748,00
Nº do documento: 04580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM
CPF credor / CNPJ credor: 07.208.608/0001-55
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 1.918,45
Nº do documento: 04580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2054 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 1.918,44
Nº do documento: 04580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2054 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2022 Data: 28/10/2022 Valor: 1.918,44
Nº do documento: 04580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2054 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 122 Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 150,91
Nº do documento: 3703 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 123 Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 12.655,42
Nº do documento: 102001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 138 Ano do empenho: 2022 Data: 17/10/2022 Valor: 158,66
Nº do documento: 014.113 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 14113-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 139 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 6,17
Nº do documento: 014.332 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 14332-4
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 140 Ano do empenho: 2022 Data: 28/10/2022 Valor: 89,43
Nº do documento: 0283142 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 283142-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 141 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 5.098,18
Nº do documento: 04580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 142 Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 1.351,03
Nº do documento: 04580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 143 Ano do empenho: 2022 Data: 28/10/2022 Valor: 3.748,26
Nº do documento: 04580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 144 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 2.534,07
Nº do documento: 04586 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 145 Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 162,52
Nº do documento: 04586 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 146 Ano do empenho: 2022 Data: 28/10/2022 Valor: 92,28
Nº do documento: 04586 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 147 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 63,50
Nº do documento: 020779 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20779-9
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 148 Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 25,28
Nº do documento: 020779 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20779-9
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 149 Ano do empenho: 2022 Data: 28/10/2022 Valor: 12,48
Nº do documento: 020779 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20779-9
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 146 Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 44,00
Nº do documento: 020813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 147 Ano do empenho: 2022 Data: 08/10/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: 020813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 148 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 77,00
Nº do documento: 020813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 149 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 396,00
Nº do documento: 020813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 150 Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 77,00
Nº do documento: 020813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 151 Ano do empenho: 2022 Data: 13/10/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: 020813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 152 Ano do empenho: 2022 Data: 14/10/2022 Valor: 33,00
Nº do documento: 020813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 153 Ano do empenho: 2022 Data: 17/10/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: 020813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 154 Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 143,00
Nº do documento: 020813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 155 Ano do empenho: 2022 Data: 21/10/2022 Valor: 88,00
Nº do documento: 020813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 156 Ano do empenho: 2022 Data: 24/10/2022 Valor: 55,00
Nº do documento: 020813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 157 Ano do empenho: 2022 Data: 26/10/2022 Valor: 44,00
Nº do documento: 020813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 158 Ano do empenho: 2022 Data: 28/10/2022 Valor: 55,00
Nº do documento: 020813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 145 Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 242,00
Nº do documento: 026198 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 146 Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 33,00
Nº do documento: 026198 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 147 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 253,00
Nº do documento: 026198 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 148 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 99,00
Nº do documento: 026198 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 149 Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 143,00
Nº do documento: 026198 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 216 Número do subempenho: 150 Ano do empenho: 2022 Data: 13/10/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: 026198 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 216 Número do subempenho: 151 Ano do empenho: 2022 Data: 14/10/2022 Valor: 121,00
Nº do documento: 026198 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 216 Número do subempenho: 152 Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 165,00
Nº do documento: 026198 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 216 Número do subempenho: 153 Ano do empenho: 2022 Data: 21/10/2022 Valor: 198,00
Nº do documento: 026198 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 216 Número do subempenho: 154 Ano do empenho: 2022 Data: 24/10/2022 Valor: 55,00
Nº do documento: 026198 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 216 Número do subempenho: 155 Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: 026198 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 156 Ano do empenho: 2022 Data: 26/10/2022 Valor: 55,00
Nº do documento: 026198 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 157 Ano do empenho: 2022 Data: 28/10/2022 Valor: 88,00
Nº do documento: 026198 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 35,46
Nº do documento: 101108 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0083-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: 026199 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: 026199 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: 026199 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 55,00
Nº do documento: 026199 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: 026199 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 44,00
Nº do documento: 026199 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2022 Data: 24/10/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: 026199 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2022 Data: 28/10/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: 026199 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: 024686 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24686-7
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 24/10/2022 Valor: 33,00
Nº do documento: 024686 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24686-7
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 94 Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 110,00
Nº do documento: 027043 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 95 Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: 027043 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 96 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 44,00
Nº do documento: 027043 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 97 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 66,00
Nº do documento: 027043 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 98 Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: 027043 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 99 Ano do empenho: 2022 Data: 13/10/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: 027043 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 100 Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 55,00
Nº do documento: 027043 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 101 Ano do empenho: 2022 Data: 21/10/2022 Valor: 44,00
Nº do documento: 027043 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 102 Ano do empenho: 2022 Data: 26/10/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: 027043 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 103 Ano do empenho: 2022 Data: 28/10/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: 027043 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 154,00
Nº do documento: 027090 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 19/10/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: 027090 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 06/10/2022 Valor: 666,76
Nº do documento: 028180 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS-CONASEMS
CPF credor / CNPJ credor: 33.484.825/0001-88
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: 022451 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22451-0
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2022 Data: 14/10/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: 030706 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.706-8
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 429,66
Nº do documento: 071020 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 71.020-6
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 6,93
Nº do documento: 071060 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 71.020-6
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 2,31
Nº do documento: 071060 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 71.020-6
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 55,00
Nº do documento: 071060 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 71.020-6
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2022 Data: 28/10/2022 Valor: 60,00
Nº do documento: 071060 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 71.020-6
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 21,89
Nº do documento: 07937 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7937-5
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2022 Data: 31/10/2022 Valor: 366,21
Nº do documento: 07937 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7937-5
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2022 Data: 31/10/2022 Valor: 17,10
Nº do documento: 07937 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7937-5
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 4,00
Nº do documento: 07941 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 4,00
Nº do documento: 07941 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2022 Data: 28/10/2022 Valor: 1.244,00
Nº do documento: 07941 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2022 Data: 28/10/2022 Valor: 21,89
Nº do documento: 07941 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 204 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 24/10/2022 Valor: 11.994,47
Nº do documento: 022708 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2031 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Rateio CONVALES Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 100408 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 100408 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2022 Data: 28/10/2022 Valor: 152,50
Nº do documento: 102801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2022 Data: 28/10/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 102801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2022 Data: 28/10/2022 Valor: 199,00
Nº do documento: 102801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2022 Data: 28/10/2022 Valor: 199,00
Nº do documento: 102801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2022 Data: 28/10/2022 Valor: 266,00
Nº do documento: 102801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 022461 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: SUERDIA NOGUEIRA VIDAL
CPF credor / CNPJ credor: 005.542.846-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 022461 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: SUERDIA NOGUEIRA VIDAL
CPF credor / CNPJ credor: 005.542.846-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 100707 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: THAYS CRISTINA COSTA MAGALHAES NERES
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.816-17
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 102006 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: THAYS CRISTINA COSTA MAGALHAES NERES
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.816-17
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 173 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: 101810 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERSON RODRIGUES DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 091.218.066-83
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 14/10/2022 Valor: 39,20
Nº do documento: 101404 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 420,00
Nº do documento: 015184 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0014.2035 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Gratuita de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 130 Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 100405 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 131 Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 100405 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 132 Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 100405 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 133 Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 100405 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 134 Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 100405 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 135 Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 100405 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 136 Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 100405 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 137 Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 100405 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 138 Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 100405 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 139 Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 101112 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 140 Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 101112 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 141 Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 101112 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 142 Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 101112 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 101 Número do subempenho: 143 Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 101112 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 101 Número do subempenho: 144 Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 101807 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 101 Número do subempenho: 145 Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 101807 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 101 Número do subempenho: 146 Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 101807 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 101 Número do subempenho: 147 Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 101807 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 101 Número do subempenho: 148 Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 101807 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 101 Número do subempenho: 149 Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 101807 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 101 Número do subempenho: 150 Ano do empenho: 2022 Data: 26/10/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 10604 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 101 Número do subempenho: 151 Ano do empenho: 2022 Data: 26/10/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 102604 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 101 Número do subempenho: 152 Ano do empenho: 2022 Data: 26/10/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 10604 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 101 Número do subempenho: 153 Ano do empenho: 2022 Data: 26/10/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 102604 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 91 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 21/10/2022 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 102104 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: FABIO LOPES BRANDÃO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.320/0001-50
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 80 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 10/10/2022 Valor: 812,00
Nº do documento: 101017 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: MARIA GONÇALVES CANDIDO
CPF credor / CNPJ credor: 066.258.996-31
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 75 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 716,94
Nº do documento: 100707 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 14/10/2022 Valor: 84,42
Nº do documento: 101402 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2055 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com o IMA Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 55 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2022 Data: 14/10/2022 Valor: 382,00
Nº do documento: 101406 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2022 Data: 14/10/2022 Valor: 406,50
Nº do documento: 101406 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 406,50
Nº do documento: 100403 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2022 Data: 24/10/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 10403 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 96,00
Nº do documento: 100714 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Glauber Tiago Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 069.460.946-38
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 100501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: PAULO ISRAEL BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 042.244.376-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 21/10/2022 Valor: 320,00
Nº do documento: 102115 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSÉ FERREIRA PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 569.203.266-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 100,00
Nº do documento: 101812 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Joeny Rodrigues da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 014.416.956-80
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 220,00
Nº do documento: 100418 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ANA CAROLINA ALMEIDA MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 121.460.156-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 14/10/2022 Valor: 220,00
Nº do documento: 101409 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ANA CAROLINA ALMEIDA MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 121.460.156-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 152,50
Nº do documento: 100419 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Charles Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 152,50
Nº do documento: 100712 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Charles Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 100712 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Charles Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 100712 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Charles Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2022 Data: 14/10/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 101403 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Charles Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 152,50
Nº do documento: 101808 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Charles Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 152,50
Nº do documento: 101808 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Charles Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 100715 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2022 Data: 28/10/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 102804 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 90,99
Nº do documento: 102005 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: SAAE DE UNAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 25.838.855/0001-17
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 100421 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 100421 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 100704 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2022 Data: 14/10/2022 Valor: 96,00
Nº do documento: 101404 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2022 Data: 26/10/2022 Valor: 342,00
Nº do documento: 10605 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 34 Número do subempenho: 93 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 100704 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 94 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 100704 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 95 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 100704 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 34 Número do subempenho: 96 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 100704 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 34 Número do subempenho: 97 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 100704 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 34 Número do subempenho: 98 Ano do empenho: 2022 Data: 21/10/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 102106 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 34 Número do subempenho: 99 Ano do empenho: 2022 Data: 21/10/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 102106 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 34 Número do subempenho: 100 Ano do empenho: 2022 Data: 21/10/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 102106 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 33 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 100410 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 100410 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 100410 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 100410 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 100413 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 100413 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 199,00
Nº do documento: 100717 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 100717 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 101803 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 101803 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2022 Data: 28/10/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 102805 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2022 Data: 28/10/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 102805 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2022 Data: 28/10/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 102805 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 89 Ano do empenho: 2022 Data: 28/10/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 102805 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2022 Data: 14/10/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 101411 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2022 Data: 14/10/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 101411 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2022 Data: 14/10/2022 Valor: 152,50
Nº do documento: 101411 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2022 Data: 14/10/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 101411 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 89 Ano do empenho: 2022 Data: 14/10/2022 Valor: 152,50
Nº do documento: 101411 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 90 Ano do empenho: 2022 Data: 14/10/2022 Valor: 199,00
Nº do documento: 101411 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 91 Ano do empenho: 2022 Data: 14/10/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 101411 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2022 Data: 21/10/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 102110 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 93 Ano do empenho: 2022 Data: 21/10/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 102110 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 94 Ano do empenho: 2022 Data: 21/10/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 102110 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 95 Ano do empenho: 2022 Data: 21/10/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 102110 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 96 Ano do empenho: 2022 Data: 21/10/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 102110 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: 101813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Jaudivam Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 025.982.776-27
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2022 Data: 24/10/2022 Valor: 156,00
Nº do documento: 102403 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias do Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 115 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 100708 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 116 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 100708 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 117 Ano do empenho: 2022 Data: 21/10/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 102102 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 118 Ano do empenho: 2022 Data: 21/10/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 102102 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 119 Ano do empenho: 2022 Data: 21/10/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 102102 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 120 Ano do empenho: 2022 Data: 28/10/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 102801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 121 Ano do empenho: 2022 Data: 28/10/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 102801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 122 Ano do empenho: 2022 Data: 28/10/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 102801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 27 Número do subempenho: 123 Ano do empenho: 2022 Data: 28/10/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 102801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 124 Ano do empenho: 2022 Data: 28/10/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 102801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 125 Ano do empenho: 2022 Data: 28/10/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 102801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 28/10/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 102808 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Elizete Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 083.969.116-57
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 93 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 152,50
Nº do documento: 100704 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 94 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 100713 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 95 Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 101111 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 96 Ano do empenho: 2022 Data: 21/10/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 102109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 97 Ano do empenho: 2022 Data: 21/10/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 102109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 115 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 100701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 116 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 100701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 117 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 648,00
Nº do documento: 100701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 118 Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 914,00
Nº do documento: 101104 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 119 Ano do empenho: 2022 Data: 14/10/2022 Valor: 689,75
Nº do documento: 101402 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 120 Ano do empenho: 2022 Data: 14/10/2022 Valor: 266,00
Nº do documento: 101402 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 121 Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 406,50
Nº do documento: 101805 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 122 Ano do empenho: 2022 Data: 21/10/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 102101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 123 Ano do empenho: 2022 Data: 21/10/2022 Valor: 406,50
Nº do documento: 102101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 124 Ano do empenho: 2022 Data: 28/10/2022 Valor: 382,00
Nº do documento: 102807 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 204,37
Nº do documento: 100702 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 648,00
Nº do documento: 100402 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 648,00
Nº do documento: 101101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 382,00
Nº do documento: 101804 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2022 Data: 21/10/2022 Valor: 689,75
Nº do documento: 102102 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 101806 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Maria Anita da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 101806 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Maria Anita da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 102 Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 100412 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 103 Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 100412 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 104 Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 191,00
Nº do documento: 100412 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 105 Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 100412 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 18 Número do subempenho: 106 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 283,25
Nº do documento: 100719 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 18 Número do subempenho: 107 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 100719 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 18 Número do subempenho: 108 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 100719 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 18 Número do subempenho: 109 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 100719 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 18 Número do subempenho: 110 Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 101103 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 18 Número do subempenho: 111 Ano do empenho: 2022 Data: 14/10/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 101401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 18 Número do subempenho: 112 Ano do empenho: 2022 Data: 14/10/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 101401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 18 Número do subempenho: 113 Ano do empenho: 2022 Data: 14/10/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 101401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 18 Número do subempenho: 114 Ano do empenho: 2022 Data: 14/10/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 101401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 18 Número do subempenho: 115 Ano do empenho: 2022 Data: 14/10/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 101401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 18 Número do subempenho: 116 Ano do empenho: 2022 Data: 28/10/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 102803 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 18 Número do subempenho: 117 Ano do empenho: 2022 Data: 28/10/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 102803 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 18 Número do subempenho: 118 Ano do empenho: 2022 Data: 28/10/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 102803 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 18 Número do subempenho: 119 Ano do empenho: 2022 Data: 28/10/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 102803 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 18 Número do subempenho: 120 Ano do empenho: 2022 Data: 28/10/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 102803 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 18 Número do subempenho: 121 Ano do empenho: 2022 Data: 28/10/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 102803 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 18 Número do subempenho: 122 Ano do empenho: 2022 Data: 28/10/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 102803 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 123 Ano do empenho: 2022 Data: 28/10/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 102803 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 124 Ano do empenho: 2022 Data: 28/10/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 102803 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 125 Ano do empenho: 2022 Data: 28/10/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 102803 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2022 Data: 14/10/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 101405 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2022 Data: 14/10/2022 Valor: 246,50
Nº do documento: 101405 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2022 Data: 14/10/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 101405 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 100720 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Veronice Roderigues Farias
CPF credor / CNPJ credor: 518.041.401-63
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 199,00
Nº do documento: 101801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Veronice Roderigues Farias
CPF credor / CNPJ credor: 518.041.401-63
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 100417 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: KARINE DOS SANTOS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 047.189.941-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 104,52
Nº do documento: 102002 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 20/10/2022 Valor: 144,36
Nº do documento: 102003 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 030659 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ELOI LUIZ GUILHERME DA SILVA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2022 Data: 14/10/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 030659 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ELOI LUIZ GUILHERME DA SILVA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2022 Data: 14/10/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 030659 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ELOI LUIZ GUILHERME DA SILVA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2022 Data: 24/10/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 030659 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ELOI LUIZ GUILHERME DA SILVA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 110 Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 100409 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 111 Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 100409 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 112 Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 648,00
Nº do documento: 100409 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 113 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 100714 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 114 Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 101110 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 115 Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 101110 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 12 Número do subempenho: 116 Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 101110 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 12 Número do subempenho: 117 Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 199,00
Nº do documento: 101110 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 12 Número do subempenho: 118 Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 382,00
Nº do documento: 101110 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 12 Número do subempenho: 119 Ano do empenho: 2022 Data: 21/10/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 102117 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 12 Número do subempenho: 120 Ano do empenho: 2022 Data: 21/10/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 102117 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 12 Número do subempenho: 121 Ano do empenho: 2022 Data: 21/10/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 102117 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 12 Número do subempenho: 122 Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 266,00
Nº do documento: 102501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 12 Número do subempenho: 123 Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 199,00
Nº do documento: 102501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 12 Número do subempenho: 124 Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 689,75
Nº do documento: 102501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 11 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 152,50
Nº do documento: 100416 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 11 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 100416 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 11 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 100416 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 11 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 100708 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 11 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 102815 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 11 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 101815 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 11 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2022 Data: 18/10/2022 Valor: 689,75
Nº do documento: 101515 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 11 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2022 Data: 21/10/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 102107 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 11 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2022 Data: 26/10/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 102602 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 11 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2022 Data: 26/10/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 102602 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 11 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2022 Data: 26/10/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 10602 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 102,00
Nº do documento: 100402 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Leonardo Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 712.080.541-04
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 102,00
Nº do documento: 100402 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Leonardo Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 712.080.541-04
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2022 Data: 07/10/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: 100709 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Leonardo Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 712.080.541-04
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2022 Data: 17/10/2022 Valor: 102,00
Nº do documento: 101701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Leonardo Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 712.080.541-04
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2022 Data: 17/10/2022 Valor: 108,00
Nº do documento: 101701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Leonardo Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 712.080.541-04
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2022 Data: 17/10/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 101701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Leonardo Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 712.080.541-04
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 89 Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 283,25
Nº do documento: 100406 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 90 Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 116,00
Nº do documento: 101108 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 91 Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 406,50
Nº do documento: 101108 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2022 Data: 21/10/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 102111 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 93 Ano do empenho: 2022 Data: 21/10/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 102111 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 94 Ano do empenho: 2022 Data: 21/10/2022 Valor: 382,00
Nº do documento: 102111 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 95 Ano do empenho: 2022 Data: 28/10/2022 Valor: 689,75
Nº do documento: 102806 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 14/10/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: 101407 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Reinaldo Carneiro dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 032.951.086-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 21/10/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: 102108 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Reinaldo Carneiro dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 032.951.086-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 414,60
Nº do documento: 101106 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ANAIDES GONÇALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 920.908.341-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 11/10/2022 Valor: 220,00
Nº do documento: 101113 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: EDUARDO JOAQUIM DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 086.057.456-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 14/10/2022 Valor: 364,60
Nº do documento: 101410 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Maria Catarina Dias de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 874.675.691-49
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 04/10/2022 Valor: 450,00
Nº do documento: 100404 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: SEBASTIAO CAETANO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 043.804.036-88
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Total dos pagamentos: 3.262.252,93