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Informações atualizadas em: 26/04/2024 13:53:30

Prefeitura Municipal de Formoso

Prefeitura Municipal de Formoso

Estado de Minas Gerais

De

Outubro de 2022

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Dados da Anulação
Número do empenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 26/10/2022 Valor: 300,00
Credor: ORLANDA NUNES SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 057.946.966-21
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No XXX E FICHA DE CONTROLE No.
Dados da Anulação
Número do empenho: 20 Ano do empenho: 2022 Data: 05/10/2022 Valor: 370,00
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR: ( MOTORISTA)
Dados da Anulação
Número do empenho: 23 Ano do empenho: 2022 Data: 02/10/2022 Valor: 338,22
Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA):
Dados da Anulação
Número do empenho: 24 Ano do empenho: 2022 Data: 28/10/2022 Valor: 200,00
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA):
Dados da Anulação
Número do empenho: 45 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 450,00
Credor: LEYDE ANE BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 019.998.516-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No XXX E FICHA DE CONTROLE No.
Dados da Anulação
Número do empenho: 52 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 0,33
Credor: Rocha Barbosa Comercio de Peças Automotivas LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de peças para o veículo V/W GOL, placa: RFM9H56 destinado á manutenção das atividades administrativas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social-SMDS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 176 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 0,24
Credor: ZEZITO MAQUINAS FORTE
CPF credor / CNPJ credor: 18.327.083/0001-93
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção da grade aradoura do trator NEW ROLLAND TL85 CV da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente .
Dados da Anulação
Número do empenho: 195 Ano do empenho: 2022 Data: 09/10/2022 Valor: 250,00
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR:
Dados da Anulação
Número do empenho: 201 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 400,00
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á contratação de empresa especializada para prestação de serviços de fornecimento de internet, para manutenção das atividades da Prefeitura Municipal de Formoso-MG e seus anexos.
Dados da Anulação
Número do empenho: 231 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 35.000,00
Credor: Luciana Vicente de Almeida- ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção de 02 ônbus ESCOLARES - MARCA IVECO - PLACA HLF -988 - PLACA QOV-9620 atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Anulação
Número do empenho: 240 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 0,03
Credor: Unir Peças Diesel LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção do veículo de PLACA QMV-1600 CHASSI: 9BD37417DK5106236, para atender as exigências da POLICIA MILITAR.
Dados da Anulação
Número do empenho: 241 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 389,22
Credor: Unir Peças Diesel LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de peças para o=manutenção dos veículo FIAT /SIENA FIRE 1.0 ANO 2008 PLACA: HLF-1585 - CHASSI: 8AP17206LA205569, PLACA QPX 7404 FIAT /FIORINO CHASSI: 9BD2651JHK911961.
Dados da Anulação
Número do empenho: 276 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 244,33
Credor: Ribal Locadora de Veículos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.605.506/0001-73
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL, DE VEÍCULOS AUTOMOTORES EM CARÁTER TEMPORÁRIO PAGAMENTO DOS KM EXCEDENTE DO CONTRATO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 530 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 664,02
Credor: Rocha Barbosa Comercio de Peças Automotivas LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS VW 15190 MOTOR MWM CHASSI: 9532882W4CR234977 - HLF 8277 PERTECENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR.
Dados da Anulação
Número do empenho: 537 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 145,43
Credor: Rocha Barbosa Comercio de Peças Automotivas LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Refere-se a aquisição de peças para o ônibus VW 15190 MOTOR MWM PLACA HLF8276 CHASSI: 9532882W4CR234977.
Dados da Anulação
Número do empenho: 538 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 0,13
Credor: Unir Peças Diesel LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Refere-se a aquisição de peças para o veículo FIAT SIENA FIRE 1.0 ANO 2008 PLACA: HLF-1585 - CHASSI: 8AP17206LA205569, PLACA QPX 7404 FIAT FIORINO CHASSI: 9BD2651JHK911961.
Dados da Anulação
Número do empenho: 541 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 1.813,35
Credor: Luciana Vicente de Almeida- ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de peças e acessórios genuínos e originais para manutenção dos ônibus de transporte escolar.
Dados da Anulação
Número do empenho: 542 Ano do empenho: 2022 Data: 06/10/2022 Valor: 240,00
Credor: ANA CLAUDIA JOSE BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.216-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No XXX E FICHA DE CONTROLE No.
Dados da Anulação
Número do empenho: 620 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 433,55
Credor: Rocha Barbosa Comercio de Peças Automotivas LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS VW 15190 MOTOR MWM PLACA HLF 8277 CHASSI: 9532882W4CR234977.
Dados da Anulação
Número do empenho: 630 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 140,00
Credor: ROSILENE FERNANDES DE ALKMIM
CPF credor / CNPJ credor: 065.007.976-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD- TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ONCOLOGIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA-MG. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No172/2022 E TFD No 266.
Dados da Anulação
Número do empenho: 630 Ano do empenho: 2022 Data: 02/10/2022 Valor: 150,00
Credor: ROSILENE FERNANDES DE ALKMIM
CPF credor / CNPJ credor: 065.007.976-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD- TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ONCOLOGIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA-MG. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No172/2022 E TFD No 266.
Dados da Anulação
Número do empenho: 653 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 1,82
Credor: Unir Peças Diesel LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT UNO PLACA HMO-2663 ANO 2009/2010 CHASSI: 9BD15804AA6387208 DA SEC. DA AGRICULTURA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 693 Ano do empenho: 2022 Data: 15/10/2022 Valor: 340,80
Credor: Lenice Gomes da Silva Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 052.142.856-47
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: CONSULTA COM MÉDICO ORTOPEDISTA A SER REALIZADO NO HOSPITAL SARAH CENTRO DE BRASILIA-DF. OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 178/2022 E TFD No 288.
Dados da Anulação
Número do empenho: 707 Ano do empenho: 2022 Data: 14/10/2022 Valor: 1.500,00
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO PARA SERVIDOR:
Dados da Anulação
Número do empenho: 724 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 40,84
Credor: Rocha Barbosa Comercio de Peças Automotivas LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ÔNIBUS DE PLACA HLF 8277 CHASSI 9532882W4CR23977, ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 725 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 0,32
Credor: ZEZITO MAQUINAS FORTE
CPF credor / CNPJ credor: 18.327.083/0001-93
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Refere-se a compra de parafusos No 19 ROSCA GROSSA COM RUELA DE PRESSÃO PARA O TRATOR MASSEY FERGUISON MF307 DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 765 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 2.045,80
Credor: Elma de Souza dos Anjos 08658969681
CPF credor / CNPJ credor: 45.103.250/0001-95
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE IDOSOS E ENFERMOS, ACOMPANHANDO EM TRATAMENTOS FORA DO MUNICÍPIO DE FORMOSO-MG.
Dados da Anulação
Número do empenho: 930 Ano do empenho: 2022 Data: 27/10/2022 Valor: 0,04
Credor: ZEZITO MAQUINAS FORTE
CPF credor / CNPJ credor: 18.327.083/0001-93
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MÁQUINA MOTONIVELADORA NEWHOLLAND RG170B, PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1058 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 0,01
Credor: Unir Peças Diesel LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA VIATURA FIAT PALIO WEEKEND DA POLICIA MILITAR.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1344 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 0,01
Credor: Unir Peças Diesel LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET/SPIN 1.8 ANO 2018 - PLACA QOV-9614 - DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1347 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 316,00
Credor: Luciana Vicente de Almeida- ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DE USO VEICULAR PARA MANUTENÇÃO DA CARRETA MB AXOR 2544S PLACA: CPJ-6439 ANO 2011 CHASSI: 9BM958461BB792855 SEC. DE INFRAESTRUTURA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1349 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 121,15
Credor: ZEZITO MAQUINAS FORTE
CPF credor / CNPJ credor: 18.327.083/0001-93
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANURENÇÃO DO VEÍCULO KWID 2021 PLACA RNW 4H64 CHASSI 93BYRBB000NJ954195 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1350 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 5,25
Credor: Unir Peças Diesel LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO FIAT/UNO PLACA HMO-2663 ANO 2009/2010 CHASSI: 9BC15804AA6387208 DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1352 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 0,85
Credor: Rocha Barbosa Comercio de Peças Automotivas LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS VW 15190 MOTOR MAN PLACA PWH771 SEC. DE EDUCAÇÃO
Dados da Anulação
Número do empenho: 1386 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 0,45
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA REFORMA NA GARAGEM MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1454 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 901,36
Credor: Posto L & L Andrade Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades de limpeza urbana, atendendo necessidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1455 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 0,01
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Rede Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 26.935.399/0001-96
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades do CRAS, atendendo necessidade da Secretaria Municipal de Assistência Social.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1458 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 0,01
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Rede Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 26.935.399/0001-96
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades da Secretaria da Administração, Planejamento e Gestão.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1459 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 3.998,14
Credor: Posto L & L Andrade Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a a quisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades de pronto atendimento, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1460 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 79,97
Credor: Posto L & L Andrade Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades da Secretaria Municipal Administração, Planejamento e Gestão-SEPLAG.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1461 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 24,07
Credor: Posto L & L Andrade Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família- PSF.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1462 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 34,89
Credor: Posto L & L Andrade Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados manutenção das atividades da Vigilância em Saúde, atendendo necessidade da Sec. de Saúde.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1463 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 39,99
Credor: Posto L & L Andrade Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos/máquinas destinados manutenção de praças, parques e jardins, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1464 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 35,96
Credor: Posto L & L Andrade Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de combustíveis para abastecimento de veículo destinadosá manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social-SMDS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1465 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 24,30
Credor: Posto L & L Andrade Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de combustíveis para abastecimento de veículo destinado manutenção das atividades do Conselho Tutelar, atendendo necessidade da Sec. de Assistência Social.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1466 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 0,22
Credor: Posto L & L Andrade Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação-SEMED.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1467 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 287,55
Credor: Posto L & L Andrade Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção de estradas vicinais,junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1468 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 35,32
Credor: Posto L & L Andrade Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 17.419.915/0001-39
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de combustíveis para manutenção das atividades do CRAS, atendendo necessidade da Sec. de Assistencia Social.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1471 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 0,70
Credor: Auto Posto Falcão Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades do pronto atendimento, junto a Secretaria Municipal de Sáude-SMS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1472 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 0,02
Credor: Auto Posto Falcão Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais-PMMG.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1472 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 0,52
Credor: Auto Posto Falcão Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais-PMMG.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1474 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 0,01
Credor: Auto Posto Falcão Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades do Centro de Referência e Assistência Social- CRAS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1476 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 0,01
Credor: Auto Posto Falcão Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de combustíveis para abastecimento de veículo destinado á manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1477 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 0,26
Credor: Auto Posto Falcão Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades de Limpeza Urbana, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1477 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 0,03
Credor: Auto Posto Falcão Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades de Limpeza Urbana, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1479 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 0,04
Credor: Auto Posto Falcão Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção de estradas vicinais junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1479 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 0,19
Credor: Auto Posto Falcão Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção de estradas vicinais junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1480 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 1,86
Credor: Auto Posto Falcão Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados á manutenção das atividades de transporte escolar, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1518 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 897,32
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Rede Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 26.935.399/0001-96
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos e manutenção das atividades do PSF, atendendo necessidade da Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1519 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 46,51
Credor: Auto Posto Falcão Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de combustíveis para abastecimento e manutenção das atividades da atenção básica, atedendo necessidade da Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1520 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 0,02
Credor: Auto Posto Falcão Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura..
Dados da Anulação
Número do empenho: 1520 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 114,11
Credor: Auto Posto Falcão Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura..
Dados da Anulação
Número do empenho: 1525 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 459,20
Credor: AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB
CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos e máquinas da frota oficial da Prefeitura Municipal de Formoso/MG.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1586 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 9.361,90
Credor: AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB
CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a prestação de serviços preventivos e corretivos para manutenção de veículos vinculados à Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1592 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 100,50
Credor: ZEZITO MAQUINAS FORTE
CPF credor / CNPJ credor: 18.327.083/0001-93
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT/ KWID PLACA RNW-4H64 DESTIINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1607 Ano do empenho: 2022 Data: 28/10/2022 Valor: 3.852,70
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos por meio de implantação de sistema informatizado e integrado,ultilização de cartão eletrõnico (com chip) para ultilização em rede credenciada de postos localizados nos estado de MG,DF, GO e SP para a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Formoso-MG. Contrato no 67/2022. Veículos destinados ao Transporte esocolar.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1609 Ano do empenho: 2022 Data: 30/10/2022 Valor: 732,22
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos por meio de implantação de sistema informatizado e integrado,ultilização de cartão eletrõnico (com chip) para ultilização em rede credenciada de postos localizados nos estados de MG,DF, GO e SP para a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Formoso-MG. Contrato no 67/2022. Veículos da Secretária Municipal de Saúde.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1610 Ano do empenho: 2022 Data: 30/10/2022 Valor: 3.325,98
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2040 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos por meio de implantação de sistema informatizado e integrado,ultilização de cartão eletrõnico (com chip) para ultilização em rede credenciada de postos localizados nos estados de MG,DF, GO e SP para a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Formoso-MG. Contrato no 67/2022. Manutenção de praças, parques e jardins.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1611 Ano do empenho: 2022 Data: 28/10/2022 Valor: 1.132,75
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de Serviço de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades do Centro de Referência e Assistência Social-CRAS. Estimativa ref. aos próximos 06 meses.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1659 Ano do empenho: 2022 Data: 28/10/2022 Valor: 327,92
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a prestação de serviço de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos de veículos utilizados na manutenção das atividades da Sec. de Educação. Estimativa ref. aos próximos 06 meses. Contrato no 76/2022
Dados da Anulação
Número do empenho: 1678 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 7.500,00
Credor: JOSÉ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 35.115.055/0001-21
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Saúde Gestão Plena - MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviços de confecção de prótese dentária junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. Março e Abril/2022.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1833 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 11.825,00
Credor: ANDRE LUIZ ORNELAS RAPOSO ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.458.270/0001-05
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviços de plantões médicos na Unidade Mista de Saúde- UMS. Cofnrome Inexigibilidade de Licitação no 06/2022 e Contrato Administrativo de Prestação de Serviços no 106/2022.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1846 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 1,33
Credor: Luciana Vicente de Almeida- ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS IVECO CITY CLASS 70C16 CHASSI: 93ZL68B01C8435146 ANO 2011/2012 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1853 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 3.360,00
Credor: SEMEAR BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.191.702/0002-09
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de 01 (uma) tonelado de emulsão RR-1C, para continuidade da Operação Tapa Buracos, com superveniência da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Dispensa no 28/2022 ,Contrato no 94/2022.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1855 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 12.600,00
Credor: Priscila Lima de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 036.070.391-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviços de fisioterapeuta junto a Atenção Básica, sendo carga de 30 (trinta) horas semanais. Conforme Inexegibilidade no 06/2022 e Contrato Administrativo no 99/2022.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1857 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 10.400,00
Credor: KAMILLA MENDES ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 022.935.491-27
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviços -farmacéutica junto a Unidade Mista de Saúde-UMS , sendo 20 (vinte) horas semanais. Conforme Inexegibilidade no 06/2022 e Contrato Administrativo no 101/2022.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1968 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 11.008,00
Credor: AUREA ORNELAS NETTA
CPF credor / CNPJ credor: 983.284.411-87
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviços de nutricionista, junto a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social-SMDS, conforme Inexigibilidade no06/2022 e Contrato Administrativo no 97/2022.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1969 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 90.000,00
Credor: ANDRÉ LUIZ ORNELAS RAPOSO
CPF credor / CNPJ credor: 056.925.436-13
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviços médicos -Cliníco Geral junto à Atenção Básica. Inexigibilidade no 06/2022 e Contrato de Prestação de Serviços no 107/2022.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1970 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 10.750,00
Credor: ANDRE LUIZ ORNELAS RAPOSO ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.458.270/0001-05
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2034 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços de Saúde Gestão Plena - MAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviços médico plantonista ,disponibilidade para sobreaviso. Inexigibilidade no 06/2022 e Contrato de Prestação de Serviços no 106/2022.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1974 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 6,70
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Rede Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 26.935.399/0001-96
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de combustíveis para manutenção das atividades do CRAS, atendendo necessidade da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1978 Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 460,00
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de fornecimento de internet para: - Secretaria Municipal da Educação; - Sala de cursos. Conforme PP no 09/2022 e Contrato Administrativo no 111/2022.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1981 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 5,75
Credor: Rocha Barbosa Comercio de Peças Automotivas LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS VWM15190 MOTOR MWM PLACA: HLF8276 CHASSI: 9532882CR23127.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1983 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 0,48
Credor: Rocha Barbosa Comercio de Peças Automotivas LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO V/W GOL PLACA RFF5I51 DA SECRETARIA DE SAÚDE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1989 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 19.800,00
Credor: AUREA ORNELAS NETTA
CPF credor / CNPJ credor: 983.284.411-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Prestação de serviços de nutricionista, junto à Secretaria Municipal de Educação com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais. Inexigibilidade no06/2022 e Contrato no 97/2022.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2003 Ano do empenho: 2022 Data: 25/10/2022 Valor: 260,00
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa especializada para Prestação de Serviços de fornecimento de internet para: - Garagem Municipal ( 10MB download + 2mb de upload). Conforme PP n 09/2022 e Contrato Administrativo de Prestação de Serviços no 111/2022.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2011 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 0,02
Credor: Luciana Vicente de Almeida- ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção do veículo Ônibus de placa QOV-9620 CHASSI: 93ZA01LF0K8933692 ANO: 2018/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2012 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 3,24
Credor: Unir Peças Diesel LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção do Fiat/Uno MILLE WAY ECONOMY ANO 2009/2010 CHASSI: 9BD158004AA6387208 PLACA HMO-2663.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2055 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 0,74
Credor: Luciana Vicente de Almeida- ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS CITY CLASS 70 C16 PLACA HLF 8988 CHASSI: 93ZL68B01C8435146 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2056 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 8,25
Credor: ZEZITO MAQUINAS FORTE
CPF credor / CNPJ credor: 18.327.083/0001-93
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR MASSEY FERGUSSON MF 4307 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2101 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 0,43
Credor: Auto Posto Falcão Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2101 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 0,01
Credor: Auto Posto Falcão Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2102 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 19,68
Credor: Auto Posto Falcão Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de combustíveis para abastecimentos e manutenção das atividades de transporte escolar, atendendo necessidade da Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2103 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 0,01
Credor: Auto Posto Falcão Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de combustíveis para abastecimento e para manutenção das atividades da Polícia Militar.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2103 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 15,04
Credor: Auto Posto Falcão Formoso Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de combustíveis para abastecimento e para manutenção das atividades da Polícia Militar.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2107 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 203,86
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Rede Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 26.935.399/0001-96
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo. Conforme Dispensa no 23/2022 Contrato no 78/2022.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2107 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 0,01
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Rede Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 26.935.399/0001-96
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo. Conforme Dispensa no 23/2022 Contrato no 78/2022.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2117 Ano do empenho: 2022 Data: 15/10/2022 Valor: 400,00
Credor: SANDRA OLIVEIRA MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 504.242.541-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMIÍCÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE: OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No XXX E FICHA DE CONTROLE No.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2129 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 0,08
Credor: Luciana Vicente de Almeida- ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de peças para o veículo - Carreta MB AXOR 2544s - PLACA CPJ-439 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2130 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 0,21
Credor: Luciana Vicente de Almeida- ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de peças para o Ônibus Iveco City Class 70C16 - Placa: HLF-8988 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO;
Dados da Anulação
Número do empenho: 2131 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 0,43
Credor: Luciana Vicente de Almeida- ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Aquisição de peças para o ônibus IVECO CITY CLASS 70C 16 CHASSI 93ZL68B01C8435146 - PLACA HLF-8988, ANO 2011/2012.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2138 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 1,17
Credor: Luciana Vicente de Almeida- ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2017 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Aquisição de peças para o conserto do ônibus de placa QOV-9620 CHASSI: 93ZA01LF0K8933692 ANO: 2018/2019, em atendimento a solicitação da Secretaria de Educação.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2151 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 0,75
Credor: Rocha Barbosa Comercio de Peças Automotivas LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção do ônibus VW 15190 E MOTOR MWM PLACA HLF-8276 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2161 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 66,44
Credor: Rocha Barbosa Comercio de Peças Automotivas LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção da VAN PLACA HMG-4268;
Dados da Anulação
Número do empenho: 2389 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 370,00
Credor: BRENO OLIVEIRA DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 140.964.786-28
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR: (CONSELHEIRO TUTELAR) ;
Dados da Anulação
Número do empenho: 2392 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 10,01
Credor: Unir Peças Diesel LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PVC-6840 PALIO 1.0 FIRE ANO 2014/2015 CHASSI: 9BD17122LF5946418 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2448 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 1,26
Credor: Rocha Barbosa Comercio de Peças Automotivas LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de peças para o veículo Caminhão placa OXB-5454 lotado na secretaria Municipal de Infraestrutura.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2526 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 2.596,00
Credor: GOIAS ASFALTOS E TERRAPLANAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.621.520/0001-36
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de massa asfáltica CBUQ aditivado/estócavel, para continuidade da Operação Tapa Buracos, com superveniência da Sec. de Infraestrutura.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2649 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 0,63
Credor: Luciana Vicente de Almeida- ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de peças para o conserto do ônibus de placa HLF-8988, em atendimento a solicitação da Secretaria de Educação.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2722 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 663,92
Credor: Unir Peças Diesel LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção do veículo CHEV/SPIN - PLACA QOB-9614, para atender a Unidade Mista de Saúde-UMS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2723 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 0,01
Credor: Unir Peças Diesel LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT/FIORINO - PLACA QPX-7404 DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2724 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 0,01
Credor: Unir Peças Diesel LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/UNO - PLACA OPW-2773 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2725 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 3,35
Credor: Rocha Barbosa Comercio de Peças Automotivas LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS VW 15.190 MOTOR MWM CHASSI: 9532882CR23127 PLACA: HLF 8276.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2764 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 1.650,00
Credor: LUIS FILIPE PEREIRA DOS REIS 09618388689
CPF credor / CNPJ credor: 41.981.722/0001-51
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO FINANCEIRO CONFORME ART. 18o DA LEI MUNICIPAL No 651 DE 22/11/2021, PARA O PRESTADOR DE SERVIÇOS CONTRATO No 92/2021 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM Á BRASÍLIA-DF ,PARTICIPAR DE CURSO RELATIVO A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA -REURB A REALIZAR -SE NO DIA 16/08/2022 NA SEDE DE UNIVERSIDADE DE DIREITO PÚBLICO LTDA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2806 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 8,60
Credor: Luciana Vicente de Almeida- ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C16 CHASSI: 93ZL68B01C8435146 ANO 2011/2012.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2975 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 71.631,34
Credor: Djair Fonseca da Costa Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 27.729.764/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente á Prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino , municipal e estadual.LINHA R-11, LINHA R14, LINHA R17, LINHA R9. Contrato no 63/2022. Ref. estimativa para o segundo semestre letivo (julho a dezembro/2022), com base no calendário escolar. Perfazendo xx KM, referente ao mês de xxxx.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2977 Ano do empenho: 2022 Data: 28/10/2022 Valor: 8.073,00
Credor: Valdivino Alves Carneiro 05535426644
CPF credor / CNPJ credor: 27.192.044/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente á prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. LINHA R4-B-baldeio-intinerário, saindo da Faz. Campo de Fora, passando pela Faz. Surrado e Faz. Sabão com embarque e desembarque em diversos pontos com dest. ao ponto de ônibus da LINHA R4 que vem da Faz. Linguiça.Contrato no 55/2022Ref. estimativa para o segundo semestre letivo (julho a dezembro/2022), com base no calendário escolar. Perfazendo xxx,mês de xxxxxx.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3110 Ano do empenho: 2022 Data: 28/10/2022 Valor: 1.404,00
Credor: Valdivino Alves Carneiro 05535426644
CPF credor / CNPJ credor: 27.192.044/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a prestação de serviço de transporte escolar para alunos da rede de ensino municipal e estadual. Para a linha denominada R4B. Conforme contrato n 55/2022 Referente a estimativa para o segundo semestre letivo (agosto a dezembro/2022), com base no calendário escolar.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4033 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 61,70
Credor: Luciana Vicente de Almeida- ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MBB ATEGO 1418 PLACA: GTM-8770 ANO 2006 CHASSI: 9BM9580346B482577 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4036 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 1,99
Credor: Luciana Vicente de Almeida- ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR IVECO CITY CLASS 70 C 16N ANO: 2011/2012 CHASSI: 93ZL68B01C8435146 PLACA: HLF-8988 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4040 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 0,40
Credor: Unir Peças Diesel LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA PEUGEOT PLACA QOV-2710 PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAÚDE-UMS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4042 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 7,00
Credor: Rocha Barbosa Comercio de Peças Automotivas LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR VALMET86 PARA ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4051 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 91,22
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE M. GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0031.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Vias Urbanas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, RELATIVO AO PRJETO DE DRENAGEM QUE SERA REALIZADO NO FINAL DA AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO NESTE MUNICIPIO DE FORMOSO-MG. OFÍCIO No 78/2022, BOLETO EM ANEXO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4052 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 22,75
Credor: Rocha Barbosa Comercio de Peças Automotivas LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA: HLF-8277 VW 15190 MOTOR MWM CHASSI: 9532882W4CR234977.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4053 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 176,92
Credor: Luciana Vicente de Almeida- ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE MERCEDES BENS ATEGO 1418 ANO: 2006/2006 CHASSI: 9BM9580346B482577 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4070 Ano do empenho: 2022 Data: 28/10/2022 Valor: 10.821,38
Credor: Warley Wagner Bastos 00620267127
CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar de alunos da Rede Estadual e Municipal, residentes na zona rural, vinculado a linhas de transporte escolar denominadas LINHA R13 e LINHA R8. Para atender às demandas da Secretaria Municipal da Educação. Conforme contrato n40/2022. Pelo período de agosto a dezembro de 2022.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5055 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 9,34
Credor: Luciana Vicente de Almeida- ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa que se empenha refererente á aquisição de peças para manutenção ônibus IVECO CITY CLASS 70C16 PLACA: HLF-8988 CHASSI: 93ZL68B01C8435146 ANO 2011/2012 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5062 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 1.125,00
Credor: ZEZITO MAQUINAS FORTE
CPF credor / CNPJ credor: 18.327.083/0001-93
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KWID PLACA - RNW-4H64 PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5090 Ano do empenho: 2022 Data: 28/10/2022 Valor: 384,80
Credor: Warley Wagner Bastos 00620267127
CPF credor / CNPJ credor: 35.521.650/0001-67
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa especializada (pessoa jurídica) ou autônomo (pessoa física) para prestação de serviços de transporte escolar de alunos da Rede Estadual e Municipal, residentes na zona rural, vinculado a linhas de transporte escolar remanescentes, linha denominada R18, com itinerário de 44 KM/ DIA, estimativo de agosto a dezembro de 2022, conforme contrato no 62/2022; para atender às demandas da Secretaria Municipal da Educação.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5134 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 0,82
Credor: Unir Peças Diesel LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT PALIO 1.0 FIRE 2014/2015 PLACA: PVC-6840 CHASSI: 9BD17122LF5946418 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5188 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 7,03
Credor: Luciana Vicente de Almeida- ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de peças para o motor do ônibus escolar Placa: QOV-9620 atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5294 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 10,15
Credor: Luciana Vicente de Almeida- ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A RETROESCAVADEIRA JCB VALENCE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5409 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 82,90
Credor: Luciana Vicente de Almeida- ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ONIBUS IVECO CLASS 150S21 CHASSI: 93ZA01LF0K8933692 PLACA: QOV-9620 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5410 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 1,62
Credor: Rocha Barbosa Comercio de Peças Automotivas LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO VW 26.280 ANO: 2013/2014 CHASSI: 933658266ER13213 LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5425 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 56,04
Credor: Rocha Barbosa Comercio de Peças Automotivas LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de peças para o Gol G7 1.0 Placa: RFF-5151 para atender as demandas da Secretaria Municipal da Saúde.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5445 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 0,35
Credor: Rocha Barbosa Comercio de Peças Automotivas LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0020.2046 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Cras Serviço de Convivência - SCFV Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de peças para o veículo GOL G7 placa: RFM--9H56 lotado na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5466 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 0,95
Credor: Rocha Barbosa Comercio de Peças Automotivas LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de peças para o caminhão VW 26.280, ANO: 2013/2014 CHASSI: 953658266ER413213. Atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5475 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 3,88
Credor: Rocha Barbosa Comercio de Peças Automotivas LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de peças para o veículo Caminhão VW 26.280 CRM 6x4 ANO: 2013/2014 CHASSI: 953658266ER413213. Atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Infraestrura.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5476 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 0,65
Credor: Rocha Barbosa Comercio de Peças Automotivas LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de peças para o Caminhão VW 26.280 ANO: 2013/2014 CHASSI: 2014953658266ER413213. Lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5549 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 0,23
Credor: Unir Peças Diesel LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção do veículo CHEV /SPIN 2018 MOTOR 1.6 PLACA: QOV-9614 T, para atender as demandas da Unidade Mista de Saúde-UMS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5551 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 65,59
Credor: Luciana Vicente de Almeida- ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção do ônibus Iveco Cityclass 70c16 ano: 2011/2012 Placa: HLF-8988, atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Educação-SEMED.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5564 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 4,27
Credor: Luciana Vicente de Almeida- ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção da Retroescavadeira JCB valence atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5601 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 3,60
Credor: ZEZITO MAQUINAS FORTE
CPF credor / CNPJ credor: 18.327.083/0001-93
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de peças para a motoniveladora Newholland RG 170 B para atender as demanda da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5604 Ano do empenho: 2022 Data: 13/10/2022 Valor: 1.259,60
Credor: GOIAS ASFALTOS E TERRAPLANAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.621.520/0001-36
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 ( VINTE) TONELADAS DE MASSA ASFÁLTICA PARA OPERAÇÃO TAPA BURACOS NAS RUAS DA CIDADE DE FORMOSO-MG.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5606 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 0,37
Credor: Luciana Vicente de Almeida- ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção de Ônibus Iveco City class 70C17 HE chassi: 93LZ68C01G8469170 PLACA: PYH-9119 ANO: 2016/2016 destinado ao transporte escolar.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5607 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 1,20
Credor: Unir Peças Diesel LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Aquisição de peças para manutenção corretiva do veículo Fiat/Toro Freedom Aut., Placa: QNR-7112, Cor preta, 2017/2018, transferido da Câmara Municipal ao Município de Formoso/MG.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5761 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 0,36
Credor: Unir Peças Diesel LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção do veículo FIAT/FIORINO AMBULANCIA 2018/2019 PLACA: QPX-7404 para atender as demandas da Unidade Mista de saúde-UMS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5762 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 16,28
Credor: Rocha Barbosa Comercio de Peças Automotivas LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á aquisição de peças para manutenção caminhão VW 20280 PAC CRM 6x4, ANO: 2013/2014 CHASSI: 953658266ER413213, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEINFRA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5803 Ano do empenho: 2022 Data: 03/10/2022 Valor: 4,63
Credor: Luciana Vicente de Almeida- ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: refere-se a aquisição de peças para o veículo ônibus IVECO CITY CLASS 70C16 PLACA: HLF: 8988 atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Educação.
Total das anulações: /strong> 351.051,53