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Informações atualizadas em: 27/03/2024 18:30:04

Prefeitura Municipal de Formoso

Prefeitura Municipal de Formoso

Estado de Minas Gerais

De

Janeiro de 2022

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 483 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/01/2022 Valor: 3.208,06
Nº do documento: 281808 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 482 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/01/2022 Valor: 7.780,15
Nº do documento: 281808 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 481 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/01/2022 Valor: 25.925,17
Nº do documento: 281808 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 480 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/01/2022 Valor: 4.030,00
Nº do documento: 281808 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 479 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/01/2022 Valor: 22.940,00
Nº do documento: 281808 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 478 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/01/2022 Valor: 6.255,65
Nº do documento: 281808 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 477 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/01/2022 Valor: 2.998,54
Nº do documento: 281808 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 473 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/01/2022 Valor: 7.993,74
Nº do documento: 284211 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 71.020-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0006.2023 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré Escolar e Creches Municipais Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 472 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/01/2022 Valor: 59.886,09
Nº do documento: 284211 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 71.020-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0006.2023 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré Escolar e Creches Municipais Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 471 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/01/2022 Valor: 1.419,77
Nº do documento: 284211 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 71.020-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0006.2023 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré Escolar e Creches Municipais Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 470 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/01/2022 Valor: 18.808,31
Nº do documento: 284211 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 71.020-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 469 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/01/2022 Valor: 160.013,57
Nº do documento: 284211 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 71.020-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 468 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/01/2022 Valor: 26.084,93
Nº do documento: 284211 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 71.020-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 467 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/01/2022 Valor: 3.759,13
Nº do documento: 284211 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 71.020-6
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 466 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/01/2022 Valor: 1.841,67
Nº do documento: 284211 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 71.020-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0005.2022 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 432 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/01/2022 Valor: 3.759,13
Nº do documento: 208132 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0012.2071 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutentenção das Atividades do Departamento de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 431 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/01/2022 Valor: 5.727,16
Nº do documento: 208132 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0013.2067 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Culturais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 430 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/01/2022 Valor: 3.215,48
Nº do documento: 208132 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 429 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/01/2022 Valor: 6.019,36
Nº do documento: 208132 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.04.695.2054.2066 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 428 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/01/2022 Valor: 4.001,53
Nº do documento: 208132 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 427 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/01/2022 Valor: 8.488,85
Nº do documento: 208132 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 426 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/01/2022 Valor: 33.574,62
Nº do documento: 208132 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 425 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/01/2022 Valor: 55.823,20
Nº do documento: 208132 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 424 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/01/2022 Valor: 3.759,13
Nº do documento: 208132 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 423 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/01/2022 Valor: 2.572,38
Nº do documento: 208132 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 422 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/01/2022 Valor: 4.409,25
Nº do documento: 208132 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 421 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/01/2022 Valor: 5.957,33
Nº do documento: 208132 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 420 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/01/2022 Valor: 43.557,96
Nº do documento: 208132 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 419 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/01/2022 Valor: 11.155,01
Nº do documento: 208132 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 418 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/01/2022 Valor: 10.377,91
Nº do documento: 208132 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 417 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/01/2022 Valor: 9.690,28
Nº do documento: 208132 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 416 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/01/2022 Valor: 2.572,37
Nº do documento: 208132 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 415 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/01/2022 Valor: 2.590,21
Nº do documento: 208132 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 414 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/01/2022 Valor: 1.212,00
Nº do documento: 208132 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2011 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 413 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/01/2022 Valor: 3.759,13
Nº do documento: 208132 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 412 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/01/2022 Valor: 42.459,26
Nº do documento: 208132 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 411 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/01/2022 Valor: 2.060,40
Nº do documento: 208132 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 410 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/01/2022 Valor: 9.395,07
Nº do documento: 208132 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 409 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/01/2022 Valor: 5.285,98
Nº do documento: 208132 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 408 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/01/2022 Valor: 12.334,42
Nº do documento: 208132 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 407 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/01/2022 Valor: 2.286,57
Nº do documento: 208132 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 406 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/01/2022 Valor: 1.077,33
Nº do documento: 208132 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 324 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/01/2022 Valor: 2.116,62
Nº do documento: 26198X Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 323 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/01/2022 Valor: 17.419,17
Nº do documento: 26198X Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 322 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/01/2022 Valor: 7.401,90
Nº do documento: 26198X Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0018.2036 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 321 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/01/2022 Valor: 8.102,40
Nº do documento: 26198X Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 320 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/01/2022 Valor: 134.105,65
Nº do documento: 26198X Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 319 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/01/2022 Valor: 95.037,59
Nº do documento: 26198X Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 318 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/01/2022 Valor: 5.814,66
Nº do documento: 26198X Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 317 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/01/2022 Valor: 22.862,50
Nº do documento: 26198X Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 316 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/01/2022 Valor: 27.257,71
Nº do documento: 26198X Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 315 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/01/2022 Valor: 6.766,43
Nº do documento: 26198X Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 314 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/01/2022 Valor: 7.316,00
Nº do documento: 26198X Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 313 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/01/2022 Valor: 1.446,65
Nº do documento: 26198X Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.305.0018.2038 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 312 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/01/2022 Valor: 12.197,97
Nº do documento: 26198X Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2029 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 311 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/01/2022 Valor: 1.377,79
Nº do documento: 26198X Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0015.2028 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 291 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/01/2022 Valor: 7.704,20
Nº do documento: 270431 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.08.243.0023.2048 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 290 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/01/2022 Valor: 3.759,13
Nº do documento: 270431 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 289 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/01/2022 Valor: 46.738,00
Nº do documento: 270431 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/01/2022 Valor: 21.163,94
Nº do documento: 270431 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 287 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/01/2022 Valor: 3.097,33
Nº do documento: 270431 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/01/2022 Valor: 340,00
Nº do documento: 45802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/01/2022 Valor: 2.921,43
Nº do documento: 45802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 20/01/2022 Valor: 737,40
Nº do documento: 45802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 28/01/2022 Valor: 2.039,91
Nº do documento: 45802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/01/2022 Valor: 24,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.599/0001-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/01/2022 Valor: 620,00
Nº do documento: 45802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/01/2022 Valor: 691,00
Nº do documento: 45802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM
CPF credor / CNPJ credor: 07.208.608/0001-55
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/01/2022 Valor: 1.747,22
Nº do documento: 45802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2054 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 20/01/2022 Valor: 1.747,22
Nº do documento: 45802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2054 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 28/01/2022 Valor: 1.747,22
Nº do documento: 45802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2054 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/01/2022 Valor: 82,77
Nº do documento: 207799 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20779-9
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 20/01/2022 Valor: 34,75
Nº do documento: 207799 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20779-9
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 28/01/2022 Valor: 4,22
Nº do documento: 207799 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20779-9
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 19/01/2022 Valor: 189,17
Nº do documento: 62995 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 6299-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 27/01/2022 Valor: 50,83
Nº do documento: 62995 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 6299-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 10/01/2022 Valor: 127,59
Nº do documento: 45861 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 20/01/2022 Valor: 0,27
Nº do documento: 45861 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 28/01/2022 Valor: 24,06
Nº do documento: 45861 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 10/01/2022 Valor: 5.842,86
Nº do documento: 45802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 20/01/2022 Valor: 1.474,80
Nº do documento: 45802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 28/01/2022 Valor: 4.079,82
Nº do documento: 45802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 218 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 28/01/2022 Valor: 91,04
Nº do documento: 2831422 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 283142-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 218 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 10/01/2022 Valor: 29,96
Nº do documento: 1433244 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 14332-4
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 218 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 12/01/2022 Valor: 72,86
Nº do documento: 141135 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 14113-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 217 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 04/01/2022 Valor: 10,45
Nº do documento: 208132 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 217 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 10/01/2022 Valor: 52,25
Nº do documento: 208132 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 217 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 11/01/2022 Valor: 83,60
Nº do documento: 208132 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 18/01/2022 Valor: 52,25
Nº do documento: 208132 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 217 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 19/01/2022 Valor: 52,25
Nº do documento: 208132 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 217 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 21/01/2022 Valor: 10,45
Nº do documento: 208132 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 25/01/2022 Valor: 41,80
Nº do documento: 208132 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 28/01/2022 Valor: 31,35
Nº do documento: 208132 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 31/01/2022 Valor: 41,80
Nº do documento: 208132 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 28/01/2022 Valor: 10,45
Nº do documento: 45802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 216 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 04/01/2022 Valor: 94,05
Nº do documento: 26198X Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 07/01/2022 Valor: 31,35
Nº do documento: 26198X Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 10/01/2022 Valor: 52,25
Nº do documento: 26198X Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 11/01/2022 Valor: 114,95
Nº do documento: 26198X Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 13/01/2022 Valor: 114,95
Nº do documento: 26198X Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 18/01/2022 Valor: 52,25
Nº do documento: 26198X Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 19/01/2022 Valor: 198,55
Nº do documento: 26198X Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 21/01/2022 Valor: 135,85
Nº do documento: 26198X Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 25/01/2022 Valor: 31,35
Nº do documento: 26198X Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 28/01/2022 Valor: 146,30
Nº do documento: 26198X Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 31/01/2022 Valor: 10,45
Nº do documento: 26198X Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/01/2022 Valor: 10,45
Nº do documento: 261998 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 10/01/2022 Valor: 31,35
Nº do documento: 261998 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 11/01/2022 Valor: 31,35
Nº do documento: 261998 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 19/01/2022 Valor: 31,35
Nº do documento: 261998 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/01/2022 Valor: 20,90
Nº do documento: 268704 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26870-4
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 11/01/2022 Valor: 20,90
Nº do documento: 268747 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26874-7
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/01/2022 Valor: 20,90
Nº do documento: 246867 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24686-7
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2044 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Social - Piso Mineiro Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 04/01/2022 Valor: 10,45
Nº do documento: 270431 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 07/01/2022 Valor: 10,45
Nº do documento: 270431 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 07/01/2022 Valor: 10,45
Nº do documento: 270431 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 11/01/2022 Valor: 20,90
Nº do documento: 270431 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 28/01/2022 Valor: 31,35
Nº do documento: 270431 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 31/01/2022 Valor: 31,35
Nº do documento: 270431 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/01/2022 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27090-3
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0010.2018 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/01/2022 Valor: 507,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS-CONASEMS
CPF credor / CNPJ credor: 33.484.825/0001-88
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/01/2022 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.303-8
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 10/01/2022 Valor: 10,45
Nº do documento: 215422 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21542-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/01/2022 Valor: 36,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 71.020-6
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/01/2022 Valor: 4,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 10/01/2022 Valor: 21,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 31/01/2022 Valor: 1.228,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 10/01/2022 Valor: 21,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7959-6
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 10/01/2022 Valor: 21,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7937-5
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 31/01/2022 Valor: 52,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7937-5
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 10/01/2022 Valor: 21,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7934-0
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/01/2022 Valor: 870,50
Nº do documento: 013101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: MARIA COSTA BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 015.981.751-06
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2041 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa "Mais Social" Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 173 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/01/2022 Valor: 370,00
Nº do documento: 012809 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERSON RODRIGUES DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 091.218.066-83
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/01/2022 Valor: 3.780,00
Nº do documento: 012806 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Transportes Moreira Materiais para Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.908.404/0001-43
Funcional Programática: 02.08.01.26.782.0031.2041 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção, Reparos e Conservação de Estradas, Pontes e Mata Burros Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/01/2022 Valor: 88,78
Nº do documento: 12701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE M. GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/01/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 012802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: UMBERTO ALMEIDA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 030.285.986-12
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/01/2022 Valor: 382,00
Nº do documento: 012801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Vilmar Ornelas Filho
CPF credor / CNPJ credor: 030.724.546-20
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/01/2022 Valor: 220,00
Nº do documento: 01805 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Abadia Pereira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 074.135.766-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/01/2022 Valor: 31,72
Nº do documento: 012802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/01/2022 Valor: 266,00
Nº do documento: 026198 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Prima Via Comércio de Automóveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 17.730.943/0001-72
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/01/2022 Valor: 500,12
Nº do documento: 007398 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Prima Via Comércio de Automóveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 17.730.943/0001-72
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/01/2022 Valor: 390,00
Nº do documento: 012501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE VIEIRA DINIZ
CPF credor / CNPJ credor: 281.056.643-72
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/01/2022 Valor: 293,03
Nº do documento: 0122503 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/01/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: 012502 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 31/01/2022 Valor: 6.500,00
Nº do documento: 013104 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Balbina de Araujo Ornelas - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.951.403/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/01/2022 Valor: 126,00
Nº do documento: 012503 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Vilmar Ornelas Filho
CPF credor / CNPJ credor: 030.724.546-20
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agropecuárias Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/01/2022 Valor: 534,37
Nº do documento: 012505 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/01/2022 Valor: 950,00
Nº do documento: 012502 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: EDINEIA MORAIS DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 129.345.326-90
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 31/01/2022 Valor: 950,00
Nº do documento: 013103 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: EDINEIA MORAIS DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 129.345.326-90
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/01/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 012504 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: José Maria Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/01/2022 Valor: 700,00
Nº do documento: 012111 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 21/01/2022 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 012111 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/01/2022 Valor: 364,60
Nº do documento: 012113 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LUDMILA GOMES DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 110.802.066-63
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/01/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 012106 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 21/01/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 012106 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 101 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 21/01/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 012106 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 101 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 21/01/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 012106 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 101 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 21/01/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 012106 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 101 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 21/01/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 012106 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 101 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 21/01/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 012106 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 101 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 21/01/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 012106 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 101 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 21/01/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 012106 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 101 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 21/01/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 012106 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 101 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 21/01/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 012106 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 100 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/01/2022 Valor: 270,00
Nº do documento: 012112 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: WELLINGTON ALVES CRUZ
CPF credor / CNPJ credor: 013.981.986-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 21/01/2022 Valor: 340,00
Nº do documento: 018928 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ISAMAURA ANGELICA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 003.515.781-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 92 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 31/01/2022 Valor: 6.500,00
Nº do documento: 028807 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Gilvane Dias de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 31/01/2022 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 013101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: LUIS FILIPE PEREIRA DOS REIS 09618388689
CPF credor / CNPJ credor: 41.981.722/0001-51
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 75 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/01/2022 Valor: 1.513,64
Nº do documento: 012804 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Economia, Adminis Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/01/2022 Valor: 102,46
Nº do documento: 012803 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0027.2055 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com o IMA Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 19/01/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 011919 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 21/01/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 012103 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 28/01/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 012810 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 28/01/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 012810 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 29/01/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 011901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: José Maria Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 19/01/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 011905 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Glauber Tiago Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 069.460.946-38
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 19/01/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 011903 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Glauber Tiago Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 069.460.946-38
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 19/01/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 011903 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: PAULO ISRAEL BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 042.244.376-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0004.2015 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 19/01/2022 Valor: 340,00
Nº do documento: 011901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSÉ FERREIRA PASSOS
CPF credor / CNPJ credor: 569.203.266-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 19/01/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 011907 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: PAULO ISRAEL BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 042.244.376-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 19/01/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 011907 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: PAULO ISRAEL BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 042.244.376-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 31/01/2022 Valor: 4.723,98
Nº do documento: 013103 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: HELBERT EUSTAQUIO CARDOSO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 817.980.081-49
Funcional Programática: 02.02.01.02.061.0401.2007 Natureza: 3.1.90.91.03
Projeto Atividade: Sentenças Judiciais Descrição Natureza: Sentenças Judiciais De Inativos E Pensionistas Custeadas Com Recursos Ordinários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 19/01/2022 Valor: 1.267,00
Nº do documento: 011906 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LEYDE ANE BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 019.998.516-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 19/01/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: 011902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Joeny Rodrigues da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 014.416.956-80
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 19/01/2022 Valor: 857,00
Nº do documento: 011905 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARIA DOS PASSOS DURAES MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 639.599.926-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 19/01/2022 Valor: 368,47
Nº do documento: 011909 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 19/01/2022 Valor: 540,00
Nº do documento: 011903 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ANA CAROLINA ALMEIDA MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 121.460.156-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 19/01/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 011911 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Charles Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 28/01/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 012803 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Charles Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 28/01/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 012803 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Charles Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 28/01/2022 Valor: 199,00
Nº do documento: 012803 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Charles Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 19/01/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 011912 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/01/2022 Valor: 70,09
Nº do documento: 012814 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: SAAE DE UNAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 25.838.855/0001-17
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/01/2022 Valor: 286,50
Nº do documento: 012815 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 19/01/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 011910 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 19/01/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 011910 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 21/01/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 012108 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 28/01/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 012808 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 28/01/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 012808 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 28/01/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 012801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 28/01/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 012808 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/01/2022 Valor: 96,00
Nº do documento: 011804 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 28/01/2022 Valor: 102,00
Nº do documento: 012812 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 28/01/2022 Valor: 102,00
Nº do documento: 012812 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0016.2025 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/01/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 011803 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 18/01/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 011803 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 18/01/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 011803 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 18/01/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 011803 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 19/01/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 011909 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 19/01/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 011909 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/01/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 011805 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 18/01/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 011805 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 18/01/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 011805 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 18/01/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 011805 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 25/01/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 012503 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/01/2022 Valor: 406,50
Nº do documento: 011801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 18/01/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 011801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 19/01/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 011915 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 19/01/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 011915 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 19/01/2022 Valor: 388,94
Nº do documento: 011901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 012.918.086-63
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/01/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 011804 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 012.918.086-63
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/01/2022 Valor: 130,00
Nº do documento: 01803 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias do Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 18/01/2022 Valor: 130,00
Nº do documento: 011803 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Diárias do Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/01/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 011303 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 13/01/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 011303 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 13/01/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 011303 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 13/01/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 011303 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 19/01/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 011904 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 19/01/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 011904 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 21/01/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 012101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 28/01/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 012801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 27 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 31/01/2022 Valor: 123,25
Nº do documento: 013102 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 27 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 31/01/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 013102 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 27 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 31/01/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 013102 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0019.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 26 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/01/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 011305 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Elizete Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 083.969.116-57
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 26 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 21/01/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 012107 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Elizete Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 083.969.116-57
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 25 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/01/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 011309 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 24 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/01/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 011306 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 24 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 28/01/2022 Valor: 199,00
Nº do documento: 012806 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 23 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/01/2022 Valor: 689,75
Nº do documento: 011311 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 23 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 19/01/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 011916 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 23 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 19/01/2022 Valor: 382,00
Nº do documento: 011916 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 23 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 28/01/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 012811 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 20 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/01/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 011304 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 20 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 13/01/2022 Valor: 648,00
Nº do documento: 011304 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 20 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 13/01/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 011304 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 20 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 13/01/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 011304 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 20 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 19/01/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 011918 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 19/01/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 011918 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 20 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 19/01/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 011918 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 21/01/2022 Valor: 396,50
Nº do documento: 012105 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 20 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 25/01/2022 Valor: 973,00
Nº do documento: 012502 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/01/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 011308 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Maria Anita da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 13/01/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 011308 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Maria Anita da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 13/01/2022 Valor: 199,00
Nº do documento: 011308 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Maria Anita da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/01/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 011302 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 13/01/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 011302 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 13/01/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 011302 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 13/01/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 011302 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 13/01/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 011302 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 13/01/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 011302 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 28/01/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 012802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 28/01/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 012802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 28/01/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 012802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 28/01/2022 Valor: 199,00
Nº do documento: 012802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 19/01/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 011914 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 19/01/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 011914 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 19/01/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 011914 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 13/01/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 011301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/01/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 011310 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Veronice Roderigues Farias
CPF credor / CNPJ credor: 518.041.401-63
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 19/01/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 011917 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Veronice Roderigues Farias
CPF credor / CNPJ credor: 518.041.401-63
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 21/01/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 012104 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Veronice Roderigues Farias
CPF credor / CNPJ credor: 518.041.401-63
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/01/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 011307 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: KARINE DOS SANTOS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 047.189.941-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 21/01/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 012101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: KARINE DOS SANTOS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 047.189.941-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/01/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 030659 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ELOI LUIZ GUILHERME DA SILVA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 28/01/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 030659 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ELOI LUIZ GUILHERME DA SILVA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/01/2022 Valor: 199,00
Nº do documento: 011112 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 11/01/2022 Valor: 199,00
Nº do documento: 011112 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 19/01/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 011908 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 19/01/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 011908 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 19/01/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 011908 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 19/01/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 011908 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 21/01/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 012109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 21/01/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 012109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 28/01/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 012813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 28/01/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 012813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 28/01/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 012813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 28/01/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 012813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/01/2022 Valor: 116,00
Nº do documento: 011111 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 11/01/2022 Valor: 532,00
Nº do documento: 011111 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 11/01/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 011111 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 19/01/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 011913 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 19/01/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 011913 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 21/01/2022 Valor: 406,50
Nº do documento: 012102 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 28/01/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 012807 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 28/01/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 012807 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 28/01/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 012807 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2022 Data: 21/01/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 012102 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 19/01/2022 Valor: 192,00
Nº do documento: 011903 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Leonardo Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 712.080.541-04
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 19/01/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: 011903 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Leonardo Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 712.080.541-04
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 19/01/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: 011903 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Leonardo Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 712.080.541-04
Funcional Programática: 02.08.01.15.452.0030.2059 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/01/2022 Valor: 119,00
Nº do documento: 011110 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 11/01/2022 Valor: 180,00
Nº do documento: 011110 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 11/01/2022 Valor: 689,75
Nº do documento: 011110 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 28/01/2022 Valor: 406,50
Nº do documento: 012804 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/01/2022 Valor: 340,00
Nº do documento: 011113 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Reinaldo Carneiro dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 032.951.086-09
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/01/2022 Valor: 414,60
Nº do documento: 011109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ANAIDES GONÇALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 920.908.341-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/01/2022 Valor: 340,00
Nº do documento: 011108 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: EDUARDO JOAQUIM DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 086.057.456-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 21/01/2022 Valor: 560,00
Nº do documento: 012110 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: EDUARDO JOAQUIM DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 086.057.456-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/01/2022 Valor: 450,00
Nº do documento: 011107 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JORGE LUIZ PEREIRA ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 005.310.091-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/01/2022 Valor: 340,00
Nº do documento: 011106 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ORLANDA NUNES SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 057.946.966-21
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/01/2022 Valor: 340,00
Nº do documento: 011105 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Ivoneide Correia Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 812.339.141-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 19/01/2022 Valor: 340,00
Nº do documento: 011904 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Ivoneide Correia Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 812.339.141-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/01/2022 Valor: 364,60
Nº do documento: 011103 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Maria Catarina Dias de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 874.675.691-49
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/01/2022 Valor: 450,00
Nº do documento: 011104 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: SEBASTIAO CAETANO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 043.804.036-88
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0017.2033 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Total dos pagamentos: 1.171.030,41