Informações atualizadas em: 20/05/2026 09:41:29
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3005 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/09/2021 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 092802 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: FERNANDA PEREIRA DE ABADIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.528.646-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2995 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/09/2021 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 092801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Aurenice Francisco de Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 022.924.481-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2928 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/09/2021 | Valor: 96,00 | |
| Nº do documento: 092108 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: QUINTINA LOPES FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 011.146.221-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2916 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/09/2021 | Valor: 96,00 | |
| Nº do documento: 092702 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: MARIA APARECIDA DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.099.371-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2875 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/09/2021 | Valor: 96,00 | |
| Nº do documento: 091605 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Lanna Gabriela Oliveira Ornelas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.736.936-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2864 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/09/2021 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 091602 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2864 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/09/2021 | Valor: 152,50 | |
| Nº do documento: 091602 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2864 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/09/2021 | Valor: 102,00 | |
| Nº do documento: 092409 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2864 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 119,00 | |
| Nº do documento: 093003 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2864 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 093003 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2675 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 090208 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: ODAIR GUEDES PIMENTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 787.119.321-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2675 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/09/2021 | Valor: 96,00 | |
| Nº do documento: 092309 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: ODAIR GUEDES PIMENTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 787.119.321-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2634 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/09/2021 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 090806 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2634 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/09/2021 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 090806 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2632 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/09/2021 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 023512 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: MIRIA FRANCISCA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 975.733.371-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2631 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/09/2021 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 029531 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
| Credor: Zilene Antonio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.942.196-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2613 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 090204 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: ION IVES GUEDES DE ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.001.031-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2613 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/09/2021 | Valor: 108,00 | |
| Nº do documento: 092308 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: ION IVES GUEDES DE ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.001.031-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2613 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/09/2021 | Valor: 108,00 | |
| Nº do documento: 092904 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: ION IVES GUEDES DE ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.001.031-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2593 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/09/2021 | Valor: 102,00 | |
| Nº do documento: 090104 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROGERIO RAQUIEL SILVA DE MORAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.461.871-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2593 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/09/2021 | Valor: 119,00 | |
| Nº do documento: 092701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROGERIO RAQUIEL SILVA DE MORAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.461.871-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2593 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/09/2021 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 092701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROGERIO RAQUIEL SILVA DE MORAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.461.871-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2516 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/09/2021 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 092905 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Edivaldo Gonçalves Queiroz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.779.996-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2516 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 093001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Edivaldo Gonçalves Queiroz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.779.996-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2384 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/09/2021 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 092103 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: ROMEU BATISTA NERES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.773.466-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2153 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/09/2021 | Valor: 102,00 | |
| Nº do documento: 090809 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: José Maria Pereira de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2153 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/09/2021 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 090804 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: José Maria Pereira de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2153 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/09/2021 | Valor: 102,00 | |
| Nº do documento: 090804 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: José Maria Pereira de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2137 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/09/2021 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 092307 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2133 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 102,00 | |
| Nº do documento: 090208 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2133 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 102,00 | |
| Nº do documento: 090208 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2133 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 102,00 | |
| Nº do documento: 090208 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2133 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/09/2021 | Valor: 102,00 | |
| Nº do documento: 091608 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2133 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/09/2021 | Valor: 102,00 | |
| Nº do documento: 091608 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2133 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/09/2021 | Valor: 102,00 | |
| Nº do documento: 092406 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2133 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/09/2021 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 092406 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2133 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/09/2021 | Valor: 102,00 | |
| Nº do documento: 092406 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2133 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 093009 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1990 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/09/2021 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 091004 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: MARCO ANTONIO SOUZA FEITOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 636.224.591-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1990 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/09/2021 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 091004 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: MARCO ANTONIO SOUZA FEITOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 636.224.591-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1990 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/09/2021 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 091004 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: MARCO ANTONIO SOUZA FEITOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 636.224.591-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1775 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 182,00 | |
| Nº do documento: 090206 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1775 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 102,00 | |
| Nº do documento: 090206 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1775 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 182,00 | |
| Nº do documento: 090206 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1775 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/09/2021 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 091008 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1775 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/09/2021 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 091008 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1775 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/09/2021 | Valor: 102,00 | |
| Nº do documento: 091008 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1775 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/09/2021 | Valor: 171,00 | |
| Nº do documento: 092102 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1775 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/09/2021 | Valor: 102,00 | |
| Nº do documento: 092102 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1775 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/09/2021 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 092102 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1775 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/09/2021 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 092801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1775 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/09/2021 | Valor: 102,00 | |
| Nº do documento: 092801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1775 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/09/2021 | Valor: 279,00 | |
| Nº do documento: 092801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1642 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/09/2021 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 090108 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1642 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/09/2021 | Valor: 102,00 | |
| Nº do documento: 090108 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1642 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/09/2021 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 091006 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1642 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/09/2021 | Valor: 152,50 | |
| Nº do documento: 091006 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1640 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/09/2021 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 091503 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1640 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/09/2021 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 091503 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1640 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/09/2021 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 091503 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1640 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/09/2021 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 091503 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1640 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/09/2021 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 091503 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1640 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/09/2021 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 091503 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1640 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/09/2021 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 091601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1640 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/09/2021 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 091601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1640 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/09/2021 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 091601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1640 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/09/2021 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 091601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1640 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/09/2021 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 091703 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1626 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/09/2021 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 090106 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1626 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 080209 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1626 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/09/2021 | Valor: 102,00 | |
| Nº do documento: 091003 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1626 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/09/2021 | Valor: 102,00 | |
| Nº do documento: 091003 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1626 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/09/2021 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 091003 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1626 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/09/2021 | Valor: 182,00 | |
| Nº do documento: 091003 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1626 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/09/2021 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 091406 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1626 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/09/2021 | Valor: 187,00 | |
| Nº do documento: 091406 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1626 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/09/2021 | Valor: 305,00 | |
| Nº do documento: 092413 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1514 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/09/2021 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 026578 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Lindaura Francisco Magalhães | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 471.909.731-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1514 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/09/2021 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 026578 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Lindaura Francisco Magalhães | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 471.909.731-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1501 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/09/2021 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 092010 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: SELIY PEREIRA GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.351.696-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1501 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/09/2021 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 092402 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: SELIY PEREIRA GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.351.696-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1443 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 225,50 | |
| Nº do documento: 090201 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ELOI LUIZ GUILHERME DA SILVA NETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1443 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 96,00 | |
| Nº do documento: 090201 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ELOI LUIZ GUILHERME DA SILVA NETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1443 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/09/2021 | Valor: 96,00 | |
| Nº do documento: 092006 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ELOI LUIZ GUILHERME DA SILVA NETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1443 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 093007 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ELOI LUIZ GUILHERME DA SILVA NETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1223 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/09/2021 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 092908 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Gilson Pereira de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1223 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/09/2021 | Valor: 102,00 | |
| Nº do documento: 092908 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Gilson Pereira de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1223 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 102,00 | |
| Nº do documento: 093002 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Gilson Pereira de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 882 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/09/2021 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 092302 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26868-2 | ||
| Credor: THAYS CRISTINA COSTA MAGALHAES NERES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.941.816-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: FNAS GESTAO SIST. UN. AS. SOCIAL - GSUAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 881 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/09/2021 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 091001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26868-2 | ||
| Credor: Rita de Castro Lopes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 787.166.911-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: FNAS GESTAO SIST. UN. AS. SOCIAL - GSUAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 881 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/09/2021 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 092301 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26868-2 | ||
| Credor: Rita de Castro Lopes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 787.166.911-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: FNAS GESTAO SIST. UN. AS. SOCIAL - GSUAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 877 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/09/2021 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 022461 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26868-2 | ||
| Credor: SUERDIA NOGUEIRA VIDAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.542.846-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: FNAS GESTAO SIST. UN. AS. SOCIAL - GSUAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 863 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/09/2021 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 092012 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Maria Anita da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 863 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/09/2021 | Valor: 171,00 | |
| Nº do documento: 092012 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Maria Anita da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 863 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 093008 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Maria Anita da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 688 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/09/2021 | Valor: 141,50 | |
| Nº do documento: 016588 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Neocleison Barbosa Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 869.214.281-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 619 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/09/2021 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 092101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.641.576-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 619 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/09/2021 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 092101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.641.576-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/09/2021 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 090109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/09/2021 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 090109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 152,50 | |
| Nº do documento: 090203 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/09/2021 | Valor: 96,00 | |
| Nº do documento: 091408 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/09/2021 | Valor: 102,00 | |
| Nº do documento: 091408 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/09/2021 | Valor: 398,00 | |
| Nº do documento: 091611 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/09/2021 | Valor: 646,50 | |
| Nº do documento: 092411 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/09/2021 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 092411 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 093006 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 093006 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 325 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/09/2021 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 092013 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Gleide Tavares Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 929.046.101-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 324 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/09/2021 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 091604 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Jaudivam Vaz Justino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.982.776-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 324 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/09/2021 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 091604 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Jaudivam Vaz Justino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.982.776-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 324 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/09/2021 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 091604 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Jaudivam Vaz Justino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.982.776-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 324 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/09/2021 | Valor: 96,00 | |
| Nº do documento: 092802 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Jaudivam Vaz Justino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.982.776-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 324 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/09/2021 | Valor: 108,00 | |
| Nº do documento: 092802 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Jaudivam Vaz Justino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.982.776-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 314 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/09/2021 | Valor: 108,00 | |
| Nº do documento: 090801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: JOSE MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 145.542.321-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 314 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/09/2021 | Valor: 96,00 | |
| Nº do documento: 092301 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: JOSE MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 145.542.321-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 314 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/09/2021 | Valor: 108,00 | |
| Nº do documento: 092301 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: JOSE MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 145.542.321-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 314 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 093004 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: JOSE MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 145.542.321-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/09/2021 | Valor: 171,00 | |
| Nº do documento: 091009 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/09/2021 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 091304 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/09/2021 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 091304 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/09/2021 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 091304 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/09/2021 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 092008 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.783.976-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/09/2021 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 092410 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.783.976-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/09/2021 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 091404 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: KARINE DOS SANTOS SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.189.941-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVID VIGILANCIA SANITARIA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/09/2021 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 092411 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: KARINE DOS SANTOS SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.189.941-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVID VIGILANCIA SANITARIA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/09/2021 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 092411 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: KARINE DOS SANTOS SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.189.941-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVID VIGILANCIA SANITARIA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/09/2021 | Valor: 96,00 | |
| Nº do documento: 092801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Vilmar Ornelas Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.724.546-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/09/2021 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 092907 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Leonardo Vaz Justino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 712.080.541-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/09/2021 | Valor: 96,00 | |
| Nº do documento: 092907 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Leonardo Vaz Justino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 712.080.541-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 119,00 | |
| Nº do documento: 093003 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Leonardo Vaz Justino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 712.080.541-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 96,00 | |
| Nº do documento: 093003 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Leonardo Vaz Justino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 712.080.541-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 102,00 | |
| Nº do documento: 090205 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.918.086-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/09/2021 | Valor: 290,00 | |
| Nº do documento: 091601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.918.086-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/09/2021 | Valor: 102,00 | |
| Nº do documento: 092102 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.918.086-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/09/2021 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 092304 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.918.086-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/09/2021 | Valor: 102,00 | |
| Nº do documento: 092902 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.918.086-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/09/2021 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 092902 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.918.086-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 68 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 216,00 | |
| Nº do documento: 090202 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 69 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/09/2021 | Valor: 461,00 | |
| Nº do documento: 091606 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 70 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/09/2021 | Valor: 156,00 | |
| Nº do documento: 092303 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 71 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/09/2021 | Valor: 216,00 | |
| Nº do documento: 092303 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 72 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/09/2021 | Valor: 216,00 | |
| Nº do documento: 092903 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 73 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/09/2021 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: 092903 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 77 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/09/2021 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 091007 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 78 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/09/2021 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 091609 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 79 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/09/2021 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 091609 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 80 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/09/2021 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 091609 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 81 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/09/2021 | Valor: 182,00 | |
| Nº do documento: 091609 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 82 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/09/2021 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 092018 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 83 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/09/2021 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 092018 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 84 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/09/2021 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 092018 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 92 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/09/2021 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 090101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 93 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/09/2021 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 090110 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 94 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/09/2021 | Valor: 364,00 | |
| Nº do documento: 090110 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 95 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/09/2021 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 091306 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 96 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/09/2021 | Valor: 102,00 | |
| Nº do documento: 091306 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 97 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/09/2021 | Valor: 102,00 | |
| Nº do documento: 091306 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 98 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/09/2021 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 091306 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 99 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/09/2021 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 091702 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 100 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/09/2021 | Valor: 102,00 | |
| Nº do documento: 092005 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 101 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/09/2021 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 092005 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 102 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/09/2021 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 092005 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 103 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/09/2021 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 092005 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 104 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/09/2021 | Valor: 102,00 | |
| Nº do documento: 092307 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 105 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/09/2021 | Valor: 182,00 | |
| Nº do documento: 092405 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 106 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/09/2021 | Valor: 152,50 | |
| Nº do documento: 092405 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 107 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 119,00 | |
| Nº do documento: 093002 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 108 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 093002 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 109 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 119,00 | |
| Nº do documento: 093002 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 71 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/09/2021 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 090103 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 72 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/09/2021 | Valor: 102,00 | |
| Nº do documento: 090103 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 73 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/09/2021 | Valor: 102,00 | |
| Nº do documento: 090103 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 74 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/09/2021 | Valor: 102,00 | |
| Nº do documento: 090103 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 75 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/09/2021 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 090103 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 76 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/09/2021 | Valor: 102,00 | |
| Nº do documento: 091502 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 77 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/09/2021 | Valor: 102,00 | |
| Nº do documento: 091502 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 78 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/09/2021 | Valor: 102,00 | |
| Nº do documento: 091502 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 79 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/09/2021 | Valor: 102,00 | |
| Nº do documento: 091502 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 80 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/09/2021 | Valor: 102,00 | |
| Nº do documento: 092011 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 81 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/09/2021 | Valor: 119,00 | |
| Nº do documento: 092902 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 82 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/09/2021 | Valor: 119,00 | |
| Nº do documento: 092902 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 83 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/09/2021 | Valor: 119,00 | |
| Nº do documento: 092902 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/09/2021 | Valor: 267,00 | |
| Nº do documento: 091001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/09/2021 | Valor: 96,00 | |
| Nº do documento: 091001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/09/2021 | Valor: 96,00 | |
| Nº do documento: 091001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/09/2021 | Valor: 102,00 | |
| Nº do documento: 091607 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/09/2021 | Valor: 102,00 | |
| Nº do documento: 092404 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/09/2021 | Valor: 464,00 | |
| Nº do documento: 092404 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 55 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/09/2021 | Valor: 364,00 | |
| Nº do documento: 090801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 56 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/09/2021 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 092017 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 57 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/09/2021 | Valor: 102,00 | |
| Nº do documento: 092017 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 58 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 119,00 | |
| Nº do documento: 093001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 59 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 119,00 | |
| Nº do documento: 093001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/09/2021 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 091307 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/09/2021 | Valor: 102,00 | |
| Nº do documento: 091606 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/09/2021 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 092014 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/09/2021 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 092014 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/09/2021 | Valor: 102,00 | |
| Nº do documento: 092306 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 80 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/09/2021 | Valor: 102,00 | |
| Nº do documento: 091001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 81 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/09/2021 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 091001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 82 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/09/2021 | Valor: 96,00 | |
| Nº do documento: 091001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 83 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/09/2021 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 091001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 84 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/09/2021 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 091001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 85 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/09/2021 | Valor: 102,00 | |
| Nº do documento: 092301 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 86 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/09/2021 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 092301 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 87 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/09/2021 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 092301 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 88 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/09/2021 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 092301 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 89 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/09/2021 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 092901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 90 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/09/2021 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 092901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 91 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 093001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 128 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/09/2021 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 091002 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 129 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/09/2021 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 091002 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 130 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/09/2021 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 091002 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 131 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/09/2021 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 091002 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 132 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/09/2021 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 091002 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 133 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/09/2021 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 091002 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 134 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/09/2021 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 092104 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 135 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/09/2021 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 092104 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 136 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/09/2021 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 092104 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 137 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/09/2021 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 092104 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 138 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/09/2021 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 092104 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 139 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/09/2021 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 092104 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/09/2021 | Valor: 96,00 | |
| Nº do documento: 092302 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Charles Alves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/09/2021 | Valor: 141,50 | |
| Nº do documento: 092302 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Charles Alves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 53 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/09/2021 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 092302 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Charles Alves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 54 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/09/2021 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 092302 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Charles Alves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 55 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/09/2021 | Valor: 171,00 | |
| Nº do documento: 092302 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Charles Alves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 56 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/09/2021 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 092302 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Charles Alves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 57 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/09/2021 | Valor: 141,50 | |
| Nº do documento: 092302 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Charles Alves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 58 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/09/2021 | Valor: 187,00 | |
| Nº do documento: 092302 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Charles Alves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 58 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/09/2021 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 091303 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Claudiomar Gomes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 59 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/09/2021 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 091303 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Claudiomar Gomes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 60 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/09/2021 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 091303 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Claudiomar Gomes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 61 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/09/2021 | Valor: 96,00 | |
| Nº do documento: 091612 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Claudiomar Gomes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 62 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/09/2021 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 092007 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: Claudiomar Gomes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 93 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/09/2021 | Valor: 102,00 | |
| Nº do documento: 090105 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 94 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 374,00 | |
| Nº do documento: 090202 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 95 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/09/2021 | Valor: 102,00 | |
| Nº do documento: 091305 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 96 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/09/2021 | Valor: 342,00 | |
| Nº do documento: 091305 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 97 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/09/2021 | Valor: 102,00 | |
| Nº do documento: 091407 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 98 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/09/2021 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 091704 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 99 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/09/2021 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 092016 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 100 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/09/2021 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 092016 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 101 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/09/2021 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 092304 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 102 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/09/2021 | Valor: 342,00 | |
| Nº do documento: 092304 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 103 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/09/2021 | Valor: 96,00 | |
| Nº do documento: 092407 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 104 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 093005 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 105 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 609,00 | |
| Nº do documento: 093005 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 84 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/09/2021 | Valor: 102,00 | |
| Nº do documento: 090107 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 85 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/09/2021 | Valor: 102,00 | |
| Nº do documento: 091310 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 86 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/09/2021 | Valor: 152,50 | |
| Nº do documento: 091210 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 87 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/09/2021 | Valor: 102,00 | |
| Nº do documento: 091310 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 88 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/09/2021 | Valor: 102,00 | |
| Nº do documento: 091310 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 89 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/09/2021 | Valor: 609,00 | |
| Nº do documento: 091310 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 90 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/09/2021 | Valor: 182,00 | |
| Nº do documento: 092002 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 91 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/09/2021 | Valor: 182,00 | |
| Nº do documento: 092103 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 92 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/09/2021 | Valor: 199,00 | |
| Nº do documento: 092301 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 93 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/09/2021 | Valor: 119,00 | |
| Nº do documento: 092403 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 91 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 102,00 | |
| Nº do documento: 090210 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 92 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 090210 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 93 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/09/2021 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 091005 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 94 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/09/2021 | Valor: 102,00 | |
| Nº do documento: 091701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 95 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/09/2021 | Valor: 102,00 | |
| Nº do documento: 091701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 96 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/09/2021 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 091701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 97 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/09/2021 | Valor: 102,00 | |
| Nº do documento: 082009 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 98 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/09/2021 | Valor: 102,00 | |
| Nº do documento: 092408 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 99 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/09/2021 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 092901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 100 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/09/2021 | Valor: 119,00 | |
| Nº do documento: 093004 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 31.377,00 |