Informações atualizadas em: 27/03/2024 18:30:04
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3226 | Ano: 2021 | Data: 23/09/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 350,00 |
| Credor: ROGERIO RAQUIEL SILVA DE MORAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.461.871-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor em viagem | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3222 | Ano: 2021 | Data: 23/09/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor em viagem | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3197 | Ano: 2021 | Data: 22/09/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 100,00 |
| Credor: Rosangela Rodrigues Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.170.926-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor em viagem: | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3026 | Ano: 2021 | Data: 15/09/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 270,00 |
| Credor: PAULO ISRAEL BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.244.376-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor (Motorista). | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3015 | Ano: 2021 | Data: 15/09/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 270,00 |
| Credor: UMBERTO ALMEIDA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.285.986-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor: | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3005 | Ano: 2021 | Data: 14/09/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 210,00 |
| Credor: FERNANDA PEREIRA DE ABADIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.528.646-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor em viagem: | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2995 | Ano: 2021 | Data: 14/09/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 140,00 |
| Credor: Aurenice Francisco de Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 022.924.481-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor : | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2928 | Ano: 2021 | Data: 10/09/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 360,00 |
| Credor: QUINTINA LOPES FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 011.146.221-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor : | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2916 | Ano: 2021 | Data: 08/09/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 400,00 |
| Credor: MARIA APARECIDA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.099.371-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor : | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2875 | Ano: 2021 | Data: 08/09/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 350,00 |
| Credor: Lanna Gabriela Oliveira Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.736.936-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor : | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2864 | Ano: 2021 | Data: 02/09/2021 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor: | ||||
| Total dos empenhos: | 3.950,00 | |||