Informações atualizadas em: 27/03/2024 18:30:04
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/09/2021 | Valor: 767,25 | |
| Credor: Maria Alice da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 477.523.781-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao Tratamento Fora de Domícilio: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/09/2021 | Valor: 1.500,00 | |
| Credor: EDUARDO JOAQUIM DE OLIVEIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.057.456-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Valor que se empenha refente ao Tratamento Fora de Domícilio Paciente: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/09/2021 | Valor: 2.400,00 | |
| Credor: CARLOS ROBERTO DIAS DE SOUZA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 911.713.421-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao Tratamento Fora de Domicílio-TFD. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/09/2021 | Valor: 1.000,00 | |
| Credor: STEFANY DAYANE SILVA LIMA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 119.759.756-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de diária de servidora para remoção de paciente | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/09/2021 | Valor: 170,60 | |
| Credor: JOELMA ALVES MAIA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.211.411-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DÍARIA PARA SERVIDOR EM VIÁGEM Á CIDADE DE : | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/09/2021 | Valor: 4.000,00 | |
| Credor: FRANCISCA BARBOSA DOS SANTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.281.996-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a pagamento de TFD.Paciente: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/09/2021 | Valor: 1.000,00 | |
| Credor: EUCLENIA ALMEIDA SOUZA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.072.411-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha refente ao pagamento de TFD. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/09/2021 | Valor: 431,90 | |
| Credor: DEUSDEDITH PEREIRA SANTANA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 540.286.396-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao pagamento de diária de servidor | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/09/2021 | Valor: 4.500,00 | |
| Credor: WELLINGTON ALVES CRUZ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.981.986-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha ao pagamento de diária de servidor: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/09/2021 | Valor: 3.000,00 | |
| Credor: DEUSDEDITH PEREIRA SANTANA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 540.286.396-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao adiantamento de despesa c/ locomoção com combustível para servidor em viagem: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/09/2021 | Valor: 2.100,00 | |
| Credor: BRENO OLIVEIRA DE ARAUJO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 140.964.786-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/09/2021 | Valor: 2.000,00 | |
| Credor: MARCIO ALEX DOS SANTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.763.326-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/09/2021 | Valor: 47.335,90 | |
| Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A BDMG | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.1013 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: PGTO DIVIDA FUNDADA INTERNA | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao parcelamento da divida junto ao BDGM - NOVO SOMA URBANIZA referente contrato no. 152846 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 245 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/09/2021 | Valor: 2.374,40 | |
| Credor: WERNO ADAO LINN | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 124.625.000-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0401.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO DEPTO JURIDICO DO EXECUTIVO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 246 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/09/2021 | Valor: 2.360,45 | |
| Credor: WERNO ADAO LINN | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 124.625.000-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0401.2005 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO DEPTO JURIDICO DO EXECUTIVO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao adiantamento de despesa c/ locomoção com combustível para servidor em viagem: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 249 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/09/2021 | Valor: 3.800,00 | |
| Credor: MARCIA LOPO DE ARAUJO FELICIANO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.913.036-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 250 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/09/2021 | Valor: 4.664,80 | |
| Credor: VALDIR SERAFINS DE FREITAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.673.886-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 310 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/09/2021 | Valor: 4.150,00 | |
| Credor: JOAO BATISTA PEREIRA DE SANTANA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 442.438.126-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 318 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/09/2021 | Valor: 1.000,00 | |
| Credor: FERNANDO LUIZ BENETTI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 437.716.880-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao Tratamento Fora de Domícilio: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 325 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/09/2021 | Valor: 1.100,00 | |
| Credor: Gleide Tavares Ribeiro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 929.046.101-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 370 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/09/2021 | Valor: 266,25 | |
| Credor: ROGERIO RAQUIEL SILVA DE MORAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.461.871-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao Tratamento Fora de Domícilio: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 661 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/09/2021 | Valor: 400,00 | |
| Credor: Elaine Barboza da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.438.246-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 728 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/09/2021 | Valor: 519,00 | |
| Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 729 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/09/2021 | Valor: 795,00 | |
| Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao adiantamento de despesa c/ locomoção com combustível para servidor em viagem: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 741 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/09/2021 | Valor: 700,00 | |
| Credor: VALDIR SERAFINS DE FREITAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.673.886-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao adiantamento de despesa c/ locomoção com combustível para servidor em viagem: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 998 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/09/2021 | Valor: 2.752,78 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais, conforme Folha de Pagamento. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 999 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/09/2021 | Valor: 26.188,32 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO CRAS SERVICO CONVIVENCIA-SCFV | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de Combustíveis para veiculos utilziados em serviços junto ao CRAS (Serviço de Convivencia) -Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e Cidadania - SEMDESC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1000 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/09/2021 | Valor: 9.489,55 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de Combustíveis para veiculos utilizados em serviços da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e Cidadania SEMDESC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1001 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/09/2021 | Valor: 44.865,98 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de Combustíveis para veiculos utilizados em serviços junto a Secretaria Municipal da Infraestrutura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1002 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/09/2021 | Valor: 4.959,84 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVID VIGILANCIA SANITARIA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada a aquisição de combustíveis para veículos utilizados em serviços junto a Vigilância em Saúde - Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1003 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/09/2021 | Valor: 3.056,46 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: REPARO E CONSERVACAO ESTRADAS VICINAIS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada a aquisição de Combustíveis para veiculos utilizados em serviços de conservação de estradas vicinais junto a Secretaria Municipal da Infraestrutura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1006 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/09/2021 | Valor: 45.061,50 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de combustiveis para veiculos utilizados no transportes de parcientes junto a Secretaria Municipal da Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1011 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/09/2021 | Valor: 3.193,73 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de Combustíveis para veículos utilizados em serviços administrativos junto a Secretaria Municipal do Desenvolvimento social e Cidadania - SEMDESC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1012 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/09/2021 | Valor: 1.694,19 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA URBANA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de Combustíveis para veículos e maquinas utilizdos em serviços junto a limpeza urbana - Secretaria Municipal da Infraestrutura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1298 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/09/2021 | Valor: 7.448,00 | |
| Credor: IRINEU FERREIRA DA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 128.527.751-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR AS INSTALAÇÕES DO POSTO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS ,PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1586 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/09/2021 | Valor: 4.000,00 | |
| Credor: FABIO LOPES BRANDÃO - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.656.320/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO URBANO COM CAMINHÃO COMPACTADOR. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1604 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/09/2021 | Valor: 5.600,00 | |
| Credor: Jéssica Pereira da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.304.516-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: CONVENIO TERMO PARCERIA POLICIA CIVIL | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR AS INSTALAÇÕES DA POLÍCIA CIVIL REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2021.. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1606 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/09/2021 | Valor: 9.800,00 | |
| Credor: Ireni Lopes Vidal | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 721.227.066-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR AS INSTALAÇÕES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS I, LOCALIZADA NO BAIRRO VILA NOVA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1607 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/09/2021 | Valor: 3.200,00 | |
| Credor: JOSE JOAQUIM DE OLIVEIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 139.940.856-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR AS INSTALAÇÕES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1627 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/09/2021 | Valor: 900,00 | |
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA C/LOCOMOÇÃO COM COMBUSTÍVL PARA SERVIDOR EM VIAGEM, | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1842 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/09/2021 | Valor: 350,00 | |
| Credor: ROMÉRIO ANTERO DE MOURA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.850.706-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO Á SERVIDOR PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (COMBUSTÍVEL). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1999 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/09/2021 | Valor: 26.349,35 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de combustiveis para veiculos utilizados no transportes de parcientes junto a Secretaria Municipal da Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2000 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/09/2021 | Valor: 15.495,08 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: refere-se a aquisição de combustível para atender as necessidades da Secretaria Municipal Saúde da Família. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2001 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/09/2021 | Valor: 4.800,00 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVID VIGILANCIA SANITARIA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada a aquisição de combustíveis para veículos utilizados em serviços junto a Vigilância em Saúde - Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2002 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/09/2021 | Valor: 123.491,87 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: REPARO E CONSERVACAO ESTRADAS VICINAIS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada a aquisição de Combustíveis para veiculos e máquinas utilizados em serviços de conservação de estradas vicinais junto a Secretaria Municipal da Infraestrutura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2003 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/09/2021 | Valor: 19.836,20 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de Combustíveis para veiculos utilizados em serviços junto a Secretaria Municipal da Infraestrutura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2004 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/09/2021 | Valor: 29.889,03 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA URBANA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de Combustíveis para veículos e maquinas utilizdos em serviços junto a limpeza urbana - Secretaria Municipal da Infraestrutura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2005 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/09/2021 | Valor: 23.102,24 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PRACAS PARQUES E JARDINS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de Combustíveis para veículos e maquinas utilizados em serviços junto a manutenção de praças, parques e jardins -Secretaria Municipal da Infraestrutura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2006 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/09/2021 | Valor: 5.847,36 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: CONVENIO TERMO PARCERIA POLICIA MILITAR | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de Combustíveis para veículos pertencentes a Policia Militar Ostensiva, conforme Convenio - Secretaria Municipal da Administração. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2007 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/09/2021 | Valor: 8.533,71 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de Combustíveis para veículos utilizados em serviços administrativos junto a Secretaria Municipal do Desenvolvimento social e Cidadania - SEMDESC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2008 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/09/2021 | Valor: 4.077,16 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO CRAS SERVICO CONVIVENCIA-SCFV | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de Combustíveis para veiculos utilziados em serviços junto ao CRAS (Serviço de Convivencia) -Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e Cidadania - SEMDESC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2009 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/09/2021 | Valor: 9.194,44 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de Combustíveis para veiculos utilzados junto ao Conselho Tutelar - Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e Cidadania SEMDESC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2026 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/09/2021 | Valor: 11.184,31 | |
| Credor: COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.630.446/0144-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.51 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Serviços Funerários | |||
| Histórico: Lançamento estimado para fornecimento dos serviços funerários para o próximos 30 dias. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2593 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/09/2021 | Valor: 162,00 | |
| Credor: ROGERIO RAQUIEL SILVA DE MORAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.461.871-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2683 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/09/2021 | Valor: 24.510,45 | |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2021 | ||||
| Total das anulações: /strong> | 571.369,10 | |||