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Informações atualizadas em: 27/03/2024 18:30:04

Prefeitura Municipal de Formoso

Prefeitura Municipal de Formoso

Estado de Minas Gerais

Di

Agosto de 2021

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 2616 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 31/08/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 083102 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: MARIA FRANCISCA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 017.628.436-25
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2613 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/08/2021 Valor: 108,00
Nº do documento: 082705 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ION IVES GUEDES DE ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 306.001.031-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2613 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 27/08/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: 082705 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ION IVES GUEDES DE ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 306.001.031-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2593 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 24/08/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 082415 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RAQUIEL SILVA DE MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 029.461.871-60
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2593 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 24/08/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 082415 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RAQUIEL SILVA DE MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 029.461.871-60
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2556 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/08/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: 021058 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Maria das Dores Tavares Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 948.804.411-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2555 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/08/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 081802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Gilson Pereira de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2554 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/08/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 081803 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: IZABELLA ANDRADE PIMENTEL
CPF credor / CNPJ credor: 046.721.831-57
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2553 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/08/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 023357 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Sirley Rodrigues de Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 042.897.806-10
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2540 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/08/2021 Valor: 96,00
Nº do documento: 081807 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Eloilton Rafael Tavares
CPF credor / CNPJ credor: 810.123.819-00
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2516 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/08/2021 Valor: 84,00
Nº do documento: 081609 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Edivaldo Gonçalves Queiroz
CPF credor / CNPJ credor: 032.779.996-02
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2457 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 11/08/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 081102 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: EDMAR PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 565.144.331-20
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2457 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 26/08/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 082602 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: EDMAR PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 565.144.331-20
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2417 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 06/08/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 080601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ALVAN MIGUEL DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 026.424.876-79
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2385 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 04/08/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 080401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2384 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 04/08/2021 Valor: 280,00
Nº do documento: 080410 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ROMEU BATISTA NERES
CPF credor / CNPJ credor: 047.773.466-92
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2133 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 04/08/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 080403 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2133 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 04/08/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 080403 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2133 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2021 Data: 09/08/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 080909 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2133 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2021 Data: 24/08/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 082402 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2133 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2021 Data: 24/08/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 082402 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2133 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2021 Data: 24/08/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 082402 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2133 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2021 Data: 24/08/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 082402 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2133 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2021 Data: 24/08/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 082402 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1775 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2021 Data: 10/08/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 081004 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1775 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2021 Data: 10/08/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 081004 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1775 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2021 Data: 10/08/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 081004 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1775 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2021 Data: 10/08/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 081004 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1775 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2021 Data: 10/08/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 081004 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1775 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2021 Data: 10/08/2021 Valor: 326,00
Nº do documento: 081004 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1775 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2021 Data: 24/08/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 082406 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1775 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2021 Data: 24/08/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 082406 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1775 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2021 Data: 24/08/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 082406 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1775 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2021 Data: 24/08/2021 Valor: 326,00
Nº do documento: 082406 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1775 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2021 Data: 24/08/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 082406 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1642 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 03/08/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 080304 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1642 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 05/08/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 080506 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1642 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 09/08/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 080907 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1642 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2021 Data: 12/08/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 081208 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1642 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2021 Data: 20/08/2021 Valor: 182,00
Nº do documento: 082002 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1642 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2021 Data: 20/08/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 082002 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1640 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 09/08/2021 Valor: 75,00
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Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
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Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1640 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 09/08/2021 Valor: 75,00
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Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1640 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 09/08/2021 Valor: 75,00
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Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
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Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1640 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 09/08/2021 Valor: 75,00
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Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1640 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 12/08/2021 Valor: 152,50
Nº do documento: 081212 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1640 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2021 Data: 20/08/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 082004 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1640 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2021 Data: 24/08/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 082411 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1640 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2021 Data: 24/08/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 082411 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1626 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2021 Data: 03/08/2021 Valor: 245,00
Nº do documento: 080309 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1626 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2021 Data: 05/08/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 080505 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1626 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2021 Data: 05/08/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 080505 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1626 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2021 Data: 09/08/2021 Valor: 342,00
Nº do documento: 080914 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1626 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2021 Data: 12/08/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 081214 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1626 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2021 Data: 20/08/2021 Valor: 152,50
Nº do documento: 082006 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1626 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2021 Data: 20/08/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 082006 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1626 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2021 Data: 20/08/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 082006 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1626 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2021 Data: 20/08/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 0082006 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1626 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2021 Data: 26/08/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 082603 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1626 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2021 Data: 26/08/2021 Valor: 398,00
Nº do documento: 082603 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1514 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 11/08/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: 026578 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Lindaura Francisco Magalhães
CPF credor / CNPJ credor: 471.909.731-68
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1514 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 24/08/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: 026576 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Lindaura Francisco Magalhães
CPF credor / CNPJ credor: 471.909.731-68
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1514 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 27/08/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 026578 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Lindaura Francisco Magalhães
CPF credor / CNPJ credor: 471.909.731-68
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1509 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 12/08/2021 Valor: 96,00
Nº do documento: 081203 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: NEURIVAN PEREIRA FARIAS
CPF credor / CNPJ credor: 045.743.216-01
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1509 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 18/08/2021 Valor: 283,00
Nº do documento: 081805 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: NEURIVAN PEREIRA FARIAS
CPF credor / CNPJ credor: 045.743.216-01
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1501 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 26/08/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 082607 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: SELIY PEREIRA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 083.351.696-59
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1443 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 11/08/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 081103 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ELOI LUIZ GUILHERME DA SILVA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1223 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 04/08/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 080401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Gilson Pereira de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1223 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 04/08/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 080401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Gilson Pereira de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 882 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 11/08/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 081101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26868-2
Credor: THAYS CRISTINA COSTA MAGALHAES NERES
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.816-17
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: FNAS GESTAO SIST. UN. AS. SOCIAL - GSUAS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 882 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 23/08/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 082301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26868-2
Credor: THAYS CRISTINA COSTA MAGALHAES NERES
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.816-17
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: FNAS GESTAO SIST. UN. AS. SOCIAL - GSUAS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 881 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 11/08/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 081102 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26868-2
Credor: Rita de Castro Lopes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 787.166.911-72
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: FNAS GESTAO SIST. UN. AS. SOCIAL - GSUAS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 877 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 11/08/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 022461 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26868-2
Credor: SUERDIA NOGUEIRA VIDAL
CPF credor / CNPJ credor: 005.542.846-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: FNAS GESTAO SIST. UN. AS. SOCIAL - GSUAS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 863 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 12/08/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 081211 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Maria Anita da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 765 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 05/08/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 080507 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: IONE TIAGO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 138.596.106-60
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 765 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 20/08/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 082001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: IONE TIAGO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 138.596.106-60
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 688 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 11/08/2021 Valor: 141,50
Nº do documento: 16588 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Neocleison Barbosa Silva
CPF credor / CNPJ credor: 869.214.281-68
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 688 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 12/08/2021 Valor: 141,50
Nº do documento: 016588 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Neocleison Barbosa Silva
CPF credor / CNPJ credor: 869.214.281-68
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 622 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 12/08/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 081201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: ROSANEA LOPES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 119.165.686-10
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 619 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2021 Data: 04/08/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 080402 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos
CPF credor / CNPJ credor: 065.641.576-22
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 344 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2021 Data: 09/08/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 080911 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 344 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2021 Data: 11/08/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 081105 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 344 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2021 Data: 24/08/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 082410 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2021 Data: 24/08/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 082410 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2021 Data: 26/08/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 082602 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 325 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 09/08/2021 Valor: 84,00
Nº do documento: 080915 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Gleide Tavares Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 929.046.101-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 325 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 18/08/2021 Valor: 96,00
Nº do documento: 081803 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Gleide Tavares Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 929.046.101-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 325 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 18/08/2021 Valor: 96,00
Nº do documento: 081803 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Gleide Tavares Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 929.046.101-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 325 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2021 Data: 18/08/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 081803 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Gleide Tavares Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 929.046.101-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 324 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2021 Data: 02/08/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: 080204 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Jaudivam Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 025.982.776-27
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 324 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2021 Data: 04/08/2021 Valor: 379,00
Nº do documento: 080407 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Jaudivam Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 025.982.776-27
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 324 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2021 Data: 10/08/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: 081006 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Jaudivam Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 025.982.776-27
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 324 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2021 Data: 20/08/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: 082001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Jaudivam Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 025.982.776-27
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 324 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2021 Data: 18/08/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 081808 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Jaudivam Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 025.982.776-27
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 324 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2021 Data: 31/08/2021 Valor: 622,00
Nº do documento: 083105 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Jaudivam Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 025.982.776-27
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 314 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 03/08/2021 Valor: 326,00
Nº do documento: 080311 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JOSE MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 145.542.321-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 314 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 06/08/2021 Valor: 96,00
Nº do documento: 080603 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JOSE MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 145.542.321-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 314 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 27/08/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: 082704 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JOSE MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 145.542.321-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 314 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 31/08/2021 Valor: 622,00
Nº do documento: 083104 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JOSE MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 145.542.321-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 11/08/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 081103 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: MARCIA LOPO DE ARAUJO FELICIANO
CPF credor / CNPJ credor: 036.913.036-76
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 26/08/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 082603 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: MARCIA LOPO DE ARAUJO FELICIANO
CPF credor / CNPJ credor: 036.913.036-76
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2021 Data: 02/08/2021 Valor: 96,00
Nº do documento: 080201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2021 Data: 02/08/2021 Valor: 84,00
Nº do documento: 080201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2021 Data: 12/08/2021 Valor: 96,00
Nº do documento: 081215 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2021 Data: 12/08/2021 Valor: 96,00
Nº do documento: 081215 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2021 Data: 12/08/2021 Valor: 84,00
Nº do documento: 081215 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2021 Data: 12/08/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 081215 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2021 Data: 12/08/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 081213 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 043.783.976-17
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2021 Data: 12/08/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 081213 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 043.783.976-17
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2021 Data: 24/08/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 082401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: KARINE DOS SANTOS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 047.189.941-01
Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVID VIGILANCIA SANITARIA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2021 Data: 24/08/2021 Valor: 84,00
Nº do documento: 822401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: KARINE DOS SANTOS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 047.189.941-01
Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVID VIGILANCIA SANITARIA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2021 Data: 18/08/2021 Valor: 342,00
Nº do documento: 081803 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Vilmar Ornelas Filho
CPF credor / CNPJ credor: 030.724.546-20
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2021 Data: 23/08/2021 Valor: 96,00
Nº do documento: 082303 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Vilmar Ornelas Filho
CPF credor / CNPJ credor: 030.724.546-20
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2021 Data: 26/08/2021 Valor: 96,00
Nº do documento: 082602 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Vilmar Ornelas Filho
CPF credor / CNPJ credor: 030.724.546-20
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2021 Data: 31/08/2021 Valor: 108,00
Nº do documento: 083101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Vilmar Ornelas Filho
CPF credor / CNPJ credor: 030.724.546-20
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2021 Data: 31/08/2021 Valor: 108,00
Nº do documento: 083101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Vilmar Ornelas Filho
CPF credor / CNPJ credor: 030.724.546-20
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 26/08/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 082601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: MARCIO ALEX DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 042.763.326-56
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2021 Data: 02/08/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: 080205 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Leonardo Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 712.080.541-04
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2021 Data: 03/08/2021 Valor: 464,00
Nº do documento: 080308 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Leonardo Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 712.080.541-04
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2021 Data: 12/08/2021 Valor: 305,00
Nº do documento: 081204 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Leonardo Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 712.080.541-04
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2021 Data: 18/08/2021 Valor: 96,00
Nº do documento: 081804 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Leonardo Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 712.080.541-04
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2021 Data: 04/08/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 080408 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 012.918.086-63
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2021 Data: 06/08/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 080602 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 012.918.086-63
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2021 Data: 06/08/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 080602 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 012.918.086-63
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2021 Data: 26/08/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 082601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 012.918.086-63
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2021 Data: 26/08/2021 Valor: 609,00
Nº do documento: 082601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 012.918.086-63
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2021 Data: 31/08/2021 Valor: 556,00
Nº do documento: 083106 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 012.918.086-63
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2021 Data: 03/08/2021 Valor: 26,00
Nº do documento: 080306 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Diárias do Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2021 Data: 04/08/2021 Valor: 130,00
Nº do documento: 080409 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Diárias do Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2021 Data: 06/08/2021 Valor: 130,00
Nº do documento: 080604 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Diárias do Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2021 Data: 06/08/2021 Valor: 156,00
Nº do documento: 080604 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Diárias do Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2021 Data: 26/08/2021 Valor: 130,00
Nº do documento: 082603 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Diárias do Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2021 Data: 26/08/2021 Valor: 1.112,00
Nº do documento: 082603 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Diárias do Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2021 Data: 31/08/2021 Valor: 848,00
Nº do documento: 083104 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Diárias do Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2021 Data: 09/08/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 080908 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2021 Data: 09/08/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 080908 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2021 Data: 10/08/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 081001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2021 Data: 10/08/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 081001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2021 Data: 26/08/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 082609 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2021 Data: 26/08/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 082609 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2021 Data: 26/08/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 082609 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2021 Data: 26/08/2021 Valor: 37,50
Nº do documento: 082609 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2021 Data: 26/08/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 082609 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2021 Data: 26/08/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 082609 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2021 Data: 26/08/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 082609 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2021 Data: 26/08/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 082609 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2021 Data: 26/08/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 082609 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2021 Data: 11/08/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 081104 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2021 Data: 11/08/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 081104 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2021 Data: 11/08/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 081104 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2021 Data: 16/08/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 081605 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 63 Número do subempenho: 89 Ano do empenho: 2021 Data: 24/08/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 082414 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 63 Número do subempenho: 90 Ano do empenho: 2021 Data: 24/08/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 082414 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 63 Número do subempenho: 91 Ano do empenho: 2021 Data: 24/08/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 082414 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 61 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2021 Data: 09/08/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 080905 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
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Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 61 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2021 Data: 09/08/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 080905 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 61 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2021 Data: 11/08/2021 Valor: 102,00
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Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 61 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2021 Data: 20/08/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 082005 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 61 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2021 Data: 20/08/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 082005 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 61 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2021 Data: 20/08/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 082005 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2021 Data: 04/08/2021 Valor: 362,00
Nº do documento: 080404 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 59 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2021 Data: 09/08/2021 Valor: 572,00
Nº do documento: 080904 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 59 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2021 Data: 16/08/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 081608 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 59 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2021 Data: 16/08/2021 Valor: 413,00
Nº do documento: 081608 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 59 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2021 Data: 24/08/2021 Valor: 381,50
Nº do documento: 082409 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 53 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2021 Data: 09/08/2021 Valor: 96,00
Nº do documento: 080910 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2021 Data: 12/08/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 081209 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2021 Data: 24/08/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 082405 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2021 Data: 24/08/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 082405 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2021 Data: 24/08/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 082405 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2021 Data: 24/08/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 082405 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2021 Data: 09/08/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 080906 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2021 Data: 09/08/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 080906 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2021 Data: 11/08/2021 Valor: 398,00
Nº do documento: 081108 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2021 Data: 12/08/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 081204 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2021 Data: 24/08/2021 Valor: 374,00
Nº do documento: 082407 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2021 Data: 26/08/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 082610 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2021 Data: 06/08/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 080601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2021 Data: 06/08/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 080601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2021 Data: 23/08/2021 Valor: 85,00
Nº do documento: 082301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2021 Data: 23/08/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 082301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2021 Data: 23/08/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 082301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2021 Data: 23/08/2021 Valor: 182,00
Nº do documento: 082301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2021 Data: 23/08/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 082301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2021 Data: 23/08/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 082301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2021 Data: 26/08/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 082604 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2021 Data: 30/08/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 083002 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 116 Ano do empenho: 2021 Data: 10/08/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 081002 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 117 Ano do empenho: 2021 Data: 10/08/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 081002 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
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Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 47 Número do subempenho: 118 Ano do empenho: 2021 Data: 10/08/2021 Valor: 90,00
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Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
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Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 47 Número do subempenho: 119 Ano do empenho: 2021 Data: 10/08/2021 Valor: 90,00
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Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
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Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 47 Número do subempenho: 120 Ano do empenho: 2021 Data: 10/08/2021 Valor: 90,00
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Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 47 Número do subempenho: 121 Ano do empenho: 2021 Data: 10/08/2021 Valor: 90,00
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Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 47 Número do subempenho: 122 Ano do empenho: 2021 Data: 24/08/2021 Valor: 90,00
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Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 47 Número do subempenho: 123 Ano do empenho: 2021 Data: 24/08/2021 Valor: 90,00
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Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 47 Número do subempenho: 124 Ano do empenho: 2021 Data: 24/08/2021 Valor: 90,00
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Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
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Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 47 Número do subempenho: 125 Ano do empenho: 2021 Data: 24/08/2021 Valor: 90,00
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Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 47 Número do subempenho: 126 Ano do empenho: 2021 Data: 24/08/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 082413 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 47 Número do subempenho: 127 Ano do empenho: 2021 Data: 24/08/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 082413 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 45 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2021 Data: 11/08/2021 Valor: 96,00
Nº do documento: 081109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Charles Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 45 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2021 Data: 11/08/2021 Valor: 96,00
Nº do documento: 081109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Charles Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 45 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2021 Data: 18/08/2021 Valor: 96,00
Nº do documento: 081804 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Charles Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 42 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2021 Data: 20/08/2021 Valor: 96,00
Nº do documento: 082008 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
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Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 42 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2021 Data: 20/08/2021 Valor: 374,00
Nº do documento: 082008 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 41 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2021 Data: 05/08/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 080501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 41 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2021 Data: 05/08/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 080501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 41 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2021 Data: 05/08/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 080501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
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Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 41 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2021 Data: 05/08/2021 Valor: 182,00
Nº do documento: 080501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 41 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2021 Data: 05/08/2021 Valor: 380,00
Nº do documento: 080501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 41 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2021 Data: 11/08/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 081106 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2021 Data: 11/08/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 081106 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 41 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2021 Data: 13/08/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 081301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2021 Data: 24/08/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 082402 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 41 Número do subempenho: 89 Ano do empenho: 2021 Data: 24/08/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 082408 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 90 Ano do empenho: 2021 Data: 24/08/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 082402 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 91 Ano do empenho: 2021 Data: 26/08/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 082606 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 41 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2021 Data: 26/08/2021 Valor: 374,00
Nº do documento: 082606 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2021 Data: 09/08/2021 Valor: 96,00
Nº do documento: 080902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2021 Data: 09/08/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 080902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2021 Data: 10/08/2021 Valor: 358,00
Nº do documento: 081003 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 31 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2021 Data: 26/08/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 082602 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2021 Data: 26/08/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 082602 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2021 Data: 26/08/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 082602 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2021 Data: 26/08/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 082612 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 5 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2021 Data: 03/08/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 080308 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 5 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2021 Data: 09/08/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 080916 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2021 Data: 09/08/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 080916 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 5 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2021 Data: 09/08/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 080916 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
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CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 5 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2021 Data: 11/08/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 081102 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
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Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 5 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2021 Data: 12/08/2021 Valor: 112,00
Nº do documento: 081210 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
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Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 5 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2021 Data: 12/08/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 081210 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
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CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 5 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2021 Data: 20/08/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 082007 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
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CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 5 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2021 Data: 20/08/2021 Valor: 96,00
Nº do documento: 082007 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
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CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
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Número do empenho: 5 Número do subempenho: 89 Ano do empenho: 2021 Data: 24/08/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 082403 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
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CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 5 Número do subempenho: 90 Ano do empenho: 2021 Data: 24/08/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 082403 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
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Total dos pagamentos: 31.523,00