Informações atualizadas em: 09/07/2024 10:36:51
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2796 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/08/2021 | Valor: 20,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 22451-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2792 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/08/2021 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29179-X | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2791 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 2.337,25 | |
Nº do documento: 208132 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.2115 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DO TURISMO | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2790 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 3.038,43 | |
Nº do documento: 208132 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2089 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2789 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 5.866,67 | |
Nº do documento: 270431 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2788 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 11.139,64 | |
Nº do documento: 268747 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO CRAS SERVICO CONVIVENCIA-SCFV | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2787 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 3.759,13 | |
Nº do documento: 270431 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2786 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 3.528,91 | |
Nº do documento: 270431 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2785 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 37.257,11 | |
Nº do documento: 270431 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2784 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 19.425,30 | |
Nº do documento: 270431 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2783 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 3.759,13 | |
Nº do documento: 208132 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2782 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 2.337,25 | |
Nº do documento: 208132 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2781 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 5.801,12 | |
Nº do documento: 208132 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2780 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 2.530,00 | |
Nº do documento: 208132 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2779 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 1.922,94 | |
Nº do documento: 26198X | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2778 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 9.444,67 | |
Nº do documento: 26198X | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2777 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 6.771,93 | |
Nº do documento: 26198X | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVID VIGILANCIA SANITARIA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2776 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 2.914,70 | |
Nº do documento: 281808 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2775 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 7.695,79 | |
Nº do documento: 26198X | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2774 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 8.951,16 | |
Nº do documento: 281808 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2773 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 120.003,15 | |
Nº do documento: 26198X | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2772 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 20.097,94 | |
Nº do documento: 281808 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2771 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 84.113,90 | |
Nº do documento: 26198X | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2770 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 4.701,67 | |
Nº do documento: 281808 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO SAUD | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2769 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 3.901,50 | |
Nº do documento: 26198X | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO SAUD | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2768 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 22.423,34 | |
Nº do documento: 281808 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO SAUD | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2767 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 23.146,68 | |
Nº do documento: 26198X | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO SAUD | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2766 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 14.700,00 | |
Nº do documento: 281808 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2765 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 6.512,00 | |
Nº do documento: 281808 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2764 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 20.310,66 | |
Nº do documento: 26198X | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2763 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 2.403,67 | |
Nº do documento: 281808 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2762 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 1.320,00 | |
Nº do documento: 26198X | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2761 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 3.759,13 | |
Nº do documento: 26198X | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2760 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 6.645,71 | |
Nº do documento: 26198X | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2759 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 3.979,13 | |
Nº do documento: 208132 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2758 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 5.375,68 | |
Nº do documento: 208132 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2757 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 36.525,89 | |
Nº do documento: 208132 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2756 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 43.739,55 | |
Nº do documento: 208132 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2755 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 49.780,54 | |
Nº do documento: 284211 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2036 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: REMUNER MAGISTERIO INFANTIL FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2754 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 26.520,02 | |
Nº do documento: 284211 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2036 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: REMUNER MAGISTERIO INFANTIL FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2753 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 12.221,00 | |
Nº do documento: 284211. | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2035 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: MANUT CRECHES PRE ESCOLAR FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2752 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 14.361,28 | |
Nº do documento: 284211 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2034 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: REMUNER MAGISTERIO FUNDAMENTAL FUNDEB60% | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2751 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 117.005,17 | |
Nº do documento: 284211 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2034 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: REMUNER MAGISTERIO FUNDAMENTAL FUNDEB60% | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2750 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 34.670,87 | |
Nº do documento: 284211 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2034 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: REMUNER MAGISTERIO FUNDAMENTAL FUNDEB60% | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2749 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 42.080,62 | |
Nº do documento: 284211. | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2032 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Ensino Fundamental FUNDEB 40%. | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2748 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 16.567,56 | |
Nº do documento: 284211. | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2032 | Natureza: 3.1.90.04.02 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Ensino Fundamental FUNDEB 40%. | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2747 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 1.288,57 | |
Nº do documento: 261998 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.1201.2031 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES CRECHES | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2746 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 2.713,34 | |
Nº do documento: 261998 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2745 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 3.759,13 | |
Nº do documento: 261998 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2744 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 5.732,83 | |
Nº do documento: 261998 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2743 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 7.590,00 | |
Nº do documento: 261998 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2742 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 2.200,00 | |
Nº do documento: 261998 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2741 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 7.878,46 | |
Nº do documento: 208132 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0402.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES DA SECRETARIA FAZENDA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2740 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 25.559,76 | |
Nº do documento: 208132 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2739 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 10.895,08 | |
Nº do documento: 208132 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2738 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 8.320,14 | |
Nº do documento: 208132 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2737 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 9.425,67 | |
Nº do documento: 208132 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Aposentarias Custeadas com Recursos do Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2736 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 2.337,26 | |
Nº do documento: 208132 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0406.2009 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES CONTROLE INTERNO | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2735 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 2.351,75 | |
Nº do documento: 208132 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0406.2009 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES CONTROLE INTERNO | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2734 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 3.759,13 | |
Nº do documento: 208132 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2733 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 5.285,98 | |
Nº do documento: 208132 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2732 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 12.334,42 | |
Nº do documento: 208132 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2731 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 36.691,80 | |
Nº do documento: 208132 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2730 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 2.479,65 | |
Nº do documento: 208132 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2729 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 7.058,45 | |
Nº do documento: 208132 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2728 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 2.322,21 | |
Nº do documento: 270431 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2688 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/08/2021 | Valor: 6.706,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.22 | ||||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2658 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 336,60 | |
Nº do documento: 083102 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Gleide Tavares Ribeiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 929.046.101-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2656 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 826,00 | |
Nº do documento: 083109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: BENICIO FRANCISCO DE BRITO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 372.165.461-72 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2652 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 65,44 | |
Nº do documento: 083101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: SAAE DE UNAÍ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.838.855/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2651 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 320,00 | |
Nº do documento: 017098 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26874-7 | ||
Credor: CALIFORNY SUPERMERCADO EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2071 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: FNAS BOLSA FAMILIA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2646 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 860,00 | |
Nº do documento: 083102 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: BURITI MOVEIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.496.500/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2089 | Natureza: 4.4.90.52.03 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2645 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 336,60 | |
Nº do documento: 083002 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Maria de Lurdes Francisco Martins | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 981.739.606-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2643 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 5.000,00 | |
Nº do documento: 030501 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: EFICAZ CONSULTORIA, PLANEJAMENTO TRIBUTARIO E ASSESSORIA EMP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.735.432/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES DA SECRETARIA FAZENDA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2638 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 479,28 | |
Nº do documento: 83101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2621 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/08/2021 | Valor: 803,18 | |
Nº do documento: 082707 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: OFÍCIO DO REG. DE IMÓVEIS DA COMARCA DE BURITIS-MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.338.524/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2620 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 130,95 | |
Nº do documento: 017098 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: CALIFORNY SUPERMERCADO EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2617 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/08/2021 | Valor: 198,00 | |
Nº do documento: 082601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ANDREA APARECIDA SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 081.355.476-41 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2616 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 083102 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: MARIA FRANCISCA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 017.628.436-25 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2615 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/08/2021 | Valor: 335,50 | |
Nº do documento: 082608 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ANAIDES GONÇALVES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 920.908.341-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2614 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/08/2021 | Valor: 1.100,00 | |
Nº do documento: 082602 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ANTONIO ORNELAS DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.692.165/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2613 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/08/2021 | Valor: 108,00 | |
Nº do documento: 082705 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: ION IVES GUEDES DE ORNELAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 306.001.031-53 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2613 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/08/2021 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 082705 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: ION IVES GUEDES DE ORNELAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 306.001.031-53 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2604 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 1.990,00 | |
Nº do documento: 083111 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: ERINALDO SOARES DE CAMPOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.067.614/0001-78 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2602 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/08/2021 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: 8706 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2601 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/08/2021 | Valor: 210,00 | |
Nº do documento: 082604 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Francisco Antonio de Lima | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.242.849/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2593 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/08/2021 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 082415 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROGERIO RAQUIEL SILVA DE MORAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 029.461.871-60 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2593 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/08/2021 | Valor: 102,00 | |
Nº do documento: 082415 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROGERIO RAQUIEL SILVA DE MORAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 029.461.871-60 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2592 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/08/2021 | Valor: 792,00 | |
Nº do documento: 082412 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Marcos Divino Ribeiro de Araujo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 944.013.226-49 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2590 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/08/2021 | Valor: 144,93 | |
Nº do documento: 082501 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2110 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUT PROG ASSISTENCIAIS SERVICO SOCIAL | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2590 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/08/2021 | Valor: 148,24 | |
Nº do documento: 082502 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2110 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUT PROG ASSISTENCIAIS SERVICO SOCIAL | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2589 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/08/2021 | Valor: 55,00 | |
Nº do documento: 082301 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2588 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/08/2021 | Valor: 375,00 | |
Nº do documento: 82501 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2583 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/08/2021 | Valor: 1.900,00 | |
Nº do documento: 082416 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Maria Marcia Rezende da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 092.382.866-47 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2582 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/08/2021 | Valor: 423,16 | |
Nº do documento: 82701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2563 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/08/2021 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 082502 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: CLEUDIANO FERNANDES BRITO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.356.973/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2561 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/08/2021 | Valor: 480,00 | |
Nº do documento: 082301 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: Francisco Antonio de Lima | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.242.849/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2138 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2560 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/08/2021 | Valor: 1.250,00 | |
Nº do documento: 018145 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Daurin Narciso da Fonseca | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 170.801.776-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2559 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/08/2021 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: 082701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24686-7 | ||
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA 08201063643 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: ASSISTENCIA SOCIAL PISO MINEIRO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2558 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/08/2021 | Valor: 2.250,00 | |
Nº do documento: 082701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24686-7 | ||
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA 08201063643 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2109 | Natureza: 4.4.90.52.12 | ||||
Projeto Atividade: ASSISTENCIA SOCIAL PISO MINEIRO | Descrição Natureza: Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2558 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/08/2021 | Valor: 1.750,00 | |
Nº do documento: 082701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24686-7 | ||
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA 08201063643 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2109 | Natureza: 4.4.90.52.12 | ||||
Projeto Atividade: ASSISTENCIA SOCIAL PISO MINEIRO | Descrição Natureza: Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2557 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/08/2021 | Valor: 1.218,37 | |
Nº do documento: 017249 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: TEREZINHA TEIXEIRA ORNELAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 639.598.286-91 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2556 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/08/2021 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 021058 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Maria das Dores Tavares Ribeiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 948.804.411-04 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2555 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/08/2021 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 081802 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Gilson Pereira de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2554 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/08/2021 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 081803 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: IZABELLA ANDRADE PIMENTEL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.721.831-57 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2553 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/08/2021 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 023357 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Sirley Rodrigues de Araujo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.897.806-10 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2550 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 2.500,00 | |
Nº do documento: 027712 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: WARLLO BATISTA DOS SANTOS 12276311622 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.500.636/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2549 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/08/2021 | Valor: 1.385,56 | |
Nº do documento: 081805 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: MARDISA VEICULOS SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 63.411.623/0024-63 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2547 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/08/2021 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: 082702 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Jéssica Pereira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 105.304.516-62 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2546 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: 083103 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: LUIS FILIPE PEREIRA DOS REIS 09618388689 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.981.722/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2540 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/08/2021 | Valor: 96,00 | |
Nº do documento: 081807 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Eloilton Rafael Tavares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 810.123.819-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2535 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/08/2021 | Valor: 535,00 | |
Nº do documento: 022109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: AMARAL FERREIRA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.749.086-14 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2527 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/08/2021 | Valor: 1.179,00 | |
Nº do documento: 081810 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: CLEUDIANO FERNANDES BRITO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.356.973/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2523 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/08/2021 | Valor: 265,00 | |
Nº do documento: 028374 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: DIRLEIVA RODRIGUES FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2521 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/08/2021 | Valor: 1.030,00 | |
Nº do documento: 083005 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: MARLENE SILVA DEL FORNO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.559.506/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2520 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/08/2021 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 081806 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Francisco Antonio de Lima | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.242.849/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2519 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/08/2021 | Valor: 198,00 | |
Nº do documento: 081802 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOÃO MANOEL NERES DO ESPIRITO SANTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 453.123.036-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2518 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/08/2021 | Valor: 700,00 | |
Nº do documento: 081801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2517 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/08/2021 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 081801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2516 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/08/2021 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: 081609 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Edivaldo Gonçalves Queiroz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.779.996-02 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2510 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/08/2021 | Valor: 225,00 | |
Nº do documento: 82504 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Serviço de apoio as micro e pequenas empresas de Minas Gerais - SEBRA/MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.589.137/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2510 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/08/2021 | Valor: 225,00 | |
Nº do documento: 82506 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Serviço de apoio as micro e pequenas empresas de Minas Gerais - SEBRA/MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.589.137/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2510 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/08/2021 | Valor: 225,00 | |
Nº do documento: 82511 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Serviço de apoio as micro e pequenas empresas de Minas Gerais - SEBRA/MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.589.137/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2510 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/08/2021 | Valor: 225,00 | |
Nº do documento: 82510 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Serviço de apoio as micro e pequenas empresas de Minas Gerais - SEBRA/MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.589.137/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2510 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/08/2021 | Valor: 225,00 | |
Nº do documento: 82505 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Serviço de apoio as micro e pequenas empresas de Minas Gerais - SEBRA/MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.589.137/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2510 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/08/2021 | Valor: 225,00 | |
Nº do documento: 82509 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Serviço de apoio as micro e pequenas empresas de Minas Gerais - SEBRA/MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.589.137/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2510 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/08/2021 | Valor: 225,00 | |
Nº do documento: 82508 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Serviço de apoio as micro e pequenas empresas de Minas Gerais - SEBRA/MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.589.137/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2510 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/08/2021 | Valor: 225,00 | |
Nº do documento: 82507 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Serviço de apoio as micro e pequenas empresas de Minas Gerais - SEBRA/MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.589.137/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2504 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/08/2021 | Valor: 812,00 | |
Nº do documento: 081802 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: MARIA GONÇALVES CANDIDO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 066.258.996-31 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2502 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/08/2021 | Valor: 2.020,00 | |
Nº do documento: 029993 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: JOSE RIBAMAR GOMES DA CRUZ FILHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.783.293/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2501 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/08/2021 | Valor: 1.680,00 | |
Nº do documento: 082701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 6299-5 | ||
Credor: Semear Brasil Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.191.702/0003-90 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.1501.2051 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2500 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/08/2021 | Valor: 3.216,51 | |
Nº do documento: 82302 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2499 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/08/2021 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 82303 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2498 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/08/2021 | Valor: 498,71 | |
Nº do documento: 82301 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2497 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/08/2021 | Valor: 470,97 | |
Nº do documento: 82302 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVID VIGILANCIA SANITARIA | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2494 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/08/2021 | Valor: 750,00 | |
Nº do documento: 081101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: PEDRO RODRIGUES DE ARAÚJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 291.608.716-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2110 | Natureza: 3.3.90.08.00 | ||||
Projeto Atividade: MANUT PROG ASSISTENCIAIS SERVICO SOCIAL | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2492 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/08/2021 | Valor: 5.400,00 | |
Nº do documento: 027287 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: AROLDES MATOS MARTINS-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.563.629/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.1501.2051 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2491 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/08/2021 | Valor: 2.880,00 | |
Nº do documento: 028374 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: DIRLEIVA RODRIGUES FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2483 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/08/2021 | Valor: 550,00 | |
Nº do documento: 081604 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOC E CIVIL DAS PJ BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.362.835/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2482 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/08/2021 | Valor: 159,65 | |
Nº do documento: 081801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2478 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/08/2021 | Valor: 392,00 | |
Nº do documento: 081202 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Vilmar Ornelas Filho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.724.546-20 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2477 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/08/2021 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 081202 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Vilmar Ornelas Filho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.724.546-20 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2476 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/08/2021 | Valor: 179,90 | |
Nº do documento: 081201 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: CONVENIO TERMO PARCERIA POLICIA MILITAR | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2475 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/08/2021 | Valor: 250,61 | |
Nº do documento: 081202 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Lanna Gabriela Oliveira Ornelas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 103.736.936-05 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2474 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/08/2021 | Valor: 8.741,00 | |
Nº do documento: 015632 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2468 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/08/2021 | Valor: 119,97 | |
Nº do documento: 219217 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: FORMULÁRIOS GRÁFICOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.253.928/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2467 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/08/2021 | Valor: 136,90 | |
Nº do documento: 219217 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: FORMULÁRIOS GRÁFICOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.253.928/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2463 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/08/2021 | Valor: 401,20 | |
Nº do documento: 081801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2458 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/08/2021 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 081301 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: APARECIDO VIEIRA DA COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 334.773.101-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2457 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/08/2021 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 081102 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: EDMAR PEREIRA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 565.144.331-20 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2457 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/08/2021 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 082602 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: EDMAR PEREIRA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 565.144.331-20 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2456 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/08/2021 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 08101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Lanna Gabriela Oliveira Ornelas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 103.736.936-05 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2454 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/08/2021 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 081101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Lanna Gabriela Oliveira Ornelas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 103.736.936-05 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2451 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/08/2021 | Valor: 229,85 | |
Nº do documento: 081008 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: JOSE MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 145.542.321-15 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2451 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/08/2021 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 082704 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: JOSE MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 145.542.321-15 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2451 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 595,03 | |
Nº do documento: 083107 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: JOSE MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 145.542.321-15 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2449 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/08/2021 | Valor: 53,10 | |
Nº do documento: 081801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2447 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 46,70 | |
Nº do documento: 083101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2440 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/08/2021 | Valor: 41,25 | |
Nº do documento: 081801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.1201.2031 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES CRECHES | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2437 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/08/2021 | Valor: 63,62 | |
Nº do documento: 081801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26868-2 | ||
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO CRAS SERVICO CONVIVENCIA-SCFV | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2435 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 700,00 | |
Nº do documento: 083101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26064-9 | ||
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.19 | ||||
Projeto Atividade: PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2427 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/08/2021 | Valor: 18,02 | |
Nº do documento: 081001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2425 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/08/2021 | Valor: 198,00 | |
Nº do documento: 025723 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ANA CLAUDIA JOSE BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.216-25 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2424 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 256,85 | |
Nº do documento: 083101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2422 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/08/2021 | Valor: 250,50 | |
Nº do documento: 081801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2418 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/08/2021 | Valor: 9.682,49 | |
Nº do documento: 081603 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2417 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/08/2021 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 080601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: ALVAN MIGUEL DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 026.424.876-79 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2416 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/08/2021 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: 080601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: ALVAN MIGUEL DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 026.424.876-79 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2415 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/08/2021 | Valor: 1.100,00 | |
Nº do documento: 20813 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2414 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/08/2021 | Valor: 1.892,00 | |
Nº do documento: 26198 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2412 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/08/2021 | Valor: 1.860,00 | |
Nº do documento: 026198 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2409 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/08/2021 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: 080606 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.39.22 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2403 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/08/2021 | Valor: 7.500,00 | |
Nº do documento: 017852 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: LUCAS SALES CAVALARI-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.653.682/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2402 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/08/2021 | Valor: 700,00 | |
Nº do documento: 080913 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Francisco Antonio de Lima | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.242.849/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2401 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/08/2021 | Valor: 3.000,00 | |
Nº do documento: 081102 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: KAYKY JUSTINIANO DO PARAISO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 169.797.276-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2400 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/08/2021 | Valor: 1.930,00 | |
Nº do documento: 081203 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOELMA ALVES MAIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 002.211.411-46 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2398 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/08/2021 | Valor: 2.315,90 | |
Nº do documento: 080605 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: OFÍCIO DO REG. DE IMÓVEIS DA COMARCA DE BURITIS-MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.338.524/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2396 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/08/2021 | Valor: 1.486,34 | |
Nº do documento: 027072 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: 1 Tabelionato de Notas de Buritis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.345.316/0001-18 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2395 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/08/2021 | Valor: 5.000,00 | |
Nº do documento: 081205 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Jaudival Justino 08932310106 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.439.333/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2391 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 103,60 | |
Nº do documento: 083101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2385 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/08/2021 | Valor: 102,00 | |
Nº do documento: 080401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2384 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/08/2021 | Valor: 280,00 | |
Nº do documento: 080410 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: ROMEU BATISTA NERES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.773.466-92 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2378 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/08/2021 | Valor: 1.250,00 | |
Nº do documento: 082605 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: ALDINEIDE DE JESUS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.310.031-21 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.36.19 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2377 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/08/2021 | Valor: 204,49 | |
Nº do documento: 080503 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: RESTAURANTE SERVE BEM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.250.814/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2376 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/08/2021 | Valor: 507,59 | |
Nº do documento: 080311 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: JOSE MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 145.542.321-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2375 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/08/2021 | Valor: 275,00 | |
Nº do documento: 080307 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Francisco Antonio de Lima | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.242.849/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2374 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/08/2021 | Valor: 165,00 | |
Nº do documento: 080301 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Francisco Antonio de Lima | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.242.849/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2373 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/08/2021 | Valor: 1.932,00 | |
Nº do documento: 080313 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Marlon Batista Santiago | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 118.489.986-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.1501.2051 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2372 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/08/2021 | Valor: 1.764,00 | |
Nº do documento: 080301 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: DOUGLAS ANDRADE SAUSEN | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 125.715.586-50 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.1501.2051 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2371 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/08/2021 | Valor: 1.428,00 | |
Nº do documento: 080303 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Elton de Souza dos Anjos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 109.925.146-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.1501.2051 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2370 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/08/2021 | Valor: 504,00 | |
Nº do documento: 080302 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: MATEUS JOSÉ RODRIGUES FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 142.399.476-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.1501.2051 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2369 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/08/2021 | Valor: 1.733,50 | |
Nº do documento: 080305 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: WESLEY ALMEIDA DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 085.383.186-67 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2368 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/08/2021 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 027287 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: AROLDES MATOS MARTINS-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.563.629/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.27.812.2701.2046 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DEPTO ESPORTES E LAZER | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2366 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/08/2021 | Valor: 2.500,00 | |
Nº do documento: 080304 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: GENIVALDO DA SILVA ARAUJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.062.043/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2365 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/08/2021 | Valor: 3.740,00 | |
Nº do documento: 081606 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: ANTONIO ORNELAS DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.692.165/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2364 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/08/2021 | Valor: 560,00 | |
Nº do documento: 080309 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: NADILSON DE ARAUJO ORNELAS JUNIOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.943.195/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2363 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/08/2021 | Valor: 805,00 | |
Nº do documento: 080309 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: NADILSON DE ARAUJO ORNELAS JUNIOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.943.195/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2362 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/08/2021 | Valor: 260,00 | |
Nº do documento: 080309 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: NADILSON DE ARAUJO ORNELAS JUNIOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.943.195/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2361 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/08/2021 | Valor: 1.020,00 | |
Nº do documento: 080309 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: NADILSON DE ARAUJO ORNELAS JUNIOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.943.195/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2360 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/08/2021 | Valor: 827,80 | |
Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26874-7 | ||
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO CRAS SERVICO CONVIVENCIA-SCFV | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2359 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/08/2021 | Valor: 1.016,48 | |
Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24686-7 | ||
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: ASSISTENCIA SOCIAL PISO MINEIRO | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2358 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/08/2021 | Valor: 1.990,00 | |
Nº do documento: 080203 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: ERINALDO SOARES DE CAMPOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.067.614/0001-78 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2351 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/08/2021 | Valor: 8.500,00 | |
Nº do documento: 012729 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Marcos Aurélio Morais Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 072.525.556-07 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0401.2005 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DEPTO JURIDICO DO EXECUTIVO | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2350 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/08/2021 | Valor: 23.480,00 | |
Nº do documento: 082301 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29179-X | ||
Credor: SIGMETAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.576.226/0001-29 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.27.812.2701.2046 | Natureza: 4.4.90.52.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DEPTO ESPORTES E LAZER | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2266 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/08/2021 | Valor: 2.940,00 | |
Nº do documento: 081603 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2265 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/08/2021 | Valor: 1.100,00 | |
Nº do documento: 081601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2264 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/08/2021 | Valor: 6.804,30 | |
Nº do documento: 081603 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2263 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/08/2021 | Valor: 5.418,29 | |
Nº do documento: 081603 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO SAUD | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2262 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/08/2021 | Valor: 1.466,87 | |
Nº do documento: 081603 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2261 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/08/2021 | Valor: 1.844,71 | |
Nº do documento: 081601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2260 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/08/2021 | Valor: 2.149,93 | |
Nº do documento: 081601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28421-1 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2035 | Natureza: 3.1.90.13.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT CRECHES PRE ESCOLAR FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2259 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/08/2021 | Valor: 11.681,34 | |
Nº do documento: 081601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28421-1 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2032 | Natureza: 3.1.90.13.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Ensino Fundamental FUNDEB 40%. | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2258 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/08/2021 | Valor: 14.897,01 | |
Nº do documento: 081602 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28421-1 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2036 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
Projeto Atividade: REMUNER MAGISTERIO INFANTIL FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2257 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/08/2021 | Valor: 33.246,25 | |
Nº do documento: 081602 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28421-1 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2034 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
Projeto Atividade: REMUNER MAGISTERIO FUNDAMENTAL FUNDEB60% | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2256 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/08/2021 | Valor: 2.317,41 | |
Nº do documento: 081601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2255 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/08/2021 | Valor: 1.423,19 | |
Nº do documento: 081601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVID VIGILANCIA SANITARIA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2254 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/08/2021 | Valor: 42.234,21 | |
Nº do documento: 081601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2253 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/08/2021 | Valor: 5.307,62 | |
Nº do documento: 081601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO SAUD | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2252 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/08/2021 | Valor: 4.752,62 | |
Nº do documento: 081601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2251 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/08/2021 | Valor: 2.897,45 | |
Nº do documento: 081601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2250 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/08/2021 | Valor: 273,44 | |
Nº do documento: 081601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.1201.2031 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES CRECHES | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2249 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/08/2021 | Valor: 462,34 | |
Nº do documento: 081601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2248 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/08/2021 | Valor: 3.959,80 | |
Nº do documento: 081601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2247 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/08/2021 | Valor: 982,40 | |
Nº do documento: 081603 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.2115 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DO TURISMO | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2246 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/08/2021 | Valor: 638,55 | |
Nº do documento: 081603 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2089 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2245 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/08/2021 | Valor: 13.259,46 | |
Nº do documento: 081601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2244 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/08/2021 | Valor: 3.044,89 | |
Nº do documento: 081603 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2243 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/08/2021 | Valor: 17.960,28 | |
Nº do documento: 081603 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2242 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/08/2021 | Valor: 1.655,75 | |
Nº do documento: 081603 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0402.2021 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES DA SECRETARIA FAZENDA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2241 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/08/2021 | Valor: 9.495,98 | |
Nº do documento: 081603 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2240 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/08/2021 | Valor: 1.077,92 | |
Nº do documento: 081603 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0406.2009 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES CONTROLE INTERNO | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2239 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/08/2021 | Valor: 13.227,71 | |
Nº do documento: 081603 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2221 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/08/2021 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: 219217 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28421-1 | ||
Credor: FORMULÁRIOS GRÁFICOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.253.928/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2032 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Ensino Fundamental FUNDEB 40%. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2217 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/08/2021 | Valor: 98,00 | |
Nº do documento: 219217 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26874-7 | ||
Credor: FORMULÁRIOS GRÁFICOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.253.928/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO CRAS SERVICO CONVIVENCIA-SCFV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2215 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/08/2021 | Valor: 8.451,20 | |
Nº do documento: 081101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26064-9 | ||
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2205 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 253,20 | |
Nº do documento: 083101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24686-7 | ||
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: ASSISTENCIA SOCIAL PISO MINEIRO | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2204 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 1.655,25 | |
Nº do documento: 083101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24686-7 | ||
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: ASSISTENCIA SOCIAL PISO MINEIRO | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2203 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/08/2021 | Valor: 1.730,00 | |
Nº do documento: 081604 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JULCELIA JOSE DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 048.520.866-05 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2202 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/08/2021 | Valor: 190,00 | |
Nº do documento: 081801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24686-7 | ||
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: ASSISTENCIA SOCIAL PISO MINEIRO | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2201 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/08/2021 | Valor: 86,83 | |
Nº do documento: 081801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24686-7 | ||
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: ASSISTENCIA SOCIAL PISO MINEIRO | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2200 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/08/2021 | Valor: 1.800,20 | |
Nº do documento: 081801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24686-7 | ||
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: ASSISTENCIA SOCIAL PISO MINEIRO | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2199 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/08/2021 | Valor: 405,30 | |
Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24686-7 | ||
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: ASSISTENCIA SOCIAL PISO MINEIRO | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2198 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/08/2021 | Valor: 311,00 | |
Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24686-7 | ||
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: ASSISTENCIA SOCIAL PISO MINEIRO | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2188 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/08/2021 | Valor: 944,40 | |
Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVID VIGILANCIA SANITARIA | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2186 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/08/2021 | Valor: 176,15 | |
Nº do documento: 081801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2185 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/08/2021 | Valor: 195,00 | |
Nº do documento: 081801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2184 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/08/2021 | Valor: 10.035,00 | |
Nº do documento: 015632 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2181 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/08/2021 | Valor: 130,50 | |
Nº do documento: 081801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26868-2 | ||
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO CRAS SERVICO CONVIVENCIA-SCFV | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2166 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 78,00 | |
Nº do documento: 083101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29262-1 | ||
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO CRAS SERVICO CONVIVENCIA-SCFV | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2165 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/08/2021 | Valor: 38,70 | |
Nº do documento: 082601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24686-7 | ||
Credor: MRL DROGARIA POPULAR LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.411.703/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: ASSISTENCIA SOCIAL PISO MINEIRO | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2164 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/08/2021 | Valor: 1.100,00 | |
Nº do documento: 009250 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Thiago Henrique Santos Torres | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 899.519.801-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2157 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/08/2021 | Valor: 415,00 | |
Nº do documento: 082601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26874-7 | ||
Credor: MENDES LAVADOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.216.522/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO CRAS SERVICO CONVIVENCIA-SCFV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2140 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 10.000,00 | |
Nº do documento: 083103 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: EDIMAR JOSÉ CARNEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.155.767/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2139 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/08/2021 | Valor: 6.500,00 | |
Nº do documento: 083004 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Balbina de Araujo Ornelas - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.951.403/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2138 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/08/2021 | Valor: 6.500,00 | |
Nº do documento: 028807 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Gilvane Dias de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES DA SECRETARIA FAZENDA | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2135 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/08/2021 | Valor: 1.750,00 | |
Nº do documento: 081202 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 22451-0 | ||
Credor: JOAO BATISTA BARBOSA MENDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.374.781-90 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2134 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/08/2021 | Valor: 1.250,00 | |
Nº do documento: 081201 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 22451-0 | ||
Credor: Kenia Ornelas Batista | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 029.758.671-82 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2133 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/08/2021 | Valor: 102,00 | |
Nº do documento: 080403 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2133 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/08/2021 | Valor: 102,00 | |
Nº do documento: 080403 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2133 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/08/2021 | Valor: 102,00 | |
Nº do documento: 080909 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2133 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/08/2021 | Valor: 102,00 | |
Nº do documento: 082402 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2133 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/08/2021 | Valor: 102,00 | |
Nº do documento: 082402 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2133 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/08/2021 | Valor: 102,00 | |
Nº do documento: 082402 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2133 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/08/2021 | Valor: 102,00 | |
Nº do documento: 082402 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2133 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/08/2021 | Valor: 102,00 | |
Nº do documento: 082402 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2129 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/08/2021 | Valor: 1.058,80 | |
Nº do documento: 004107 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: UNAPEL VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.650.374/0001-18 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA URBANA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2119 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/08/2021 | Valor: 1.085,30 | |
Nº do documento: 082401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2115 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/08/2021 | Valor: 320,00 | |
Nº do documento: 130162 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: MB VARIEDADES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2138 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2101 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/08/2021 | Valor: 95.000,00 | |
Nº do documento: 022018 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | ||
Credor: CARMO VEÍCULOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.251.332/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2070 | Natureza: 4.4.90.52.27 | ||||
Projeto Atividade: INCENTIVO FINANCEIRO PROMAVS | Descrição Natureza: Veículos Diversos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2101 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/08/2021 | Valor: 51.300,00 | |
Nº do documento: 022018 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28886-1 | ||
Credor: CARMO VEÍCULOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.251.332/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2070 | Natureza: 4.4.90.52.27 | ||||
Projeto Atividade: INCENTIVO FINANCEIRO PROMAVS | Descrição Natureza: Veículos Diversos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2100 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/08/2021 | Valor: 1.650,00 | |
Nº do documento: 001271 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Elcio Lopes Guimarães | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 967.109.936-04 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2051 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/08/2021 | Valor: 4.000,00 | |
Nº do documento: 083003 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: FABIO LOPES BRANDÃO - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.320/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA URBANA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2050 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/08/2021 | Valor: 405,00 | |
Nº do documento: 219217 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: FORMULÁRIOS GRÁFICOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.253.928/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.01 | ||||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2034 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/08/2021 | Valor: 1.117,75 | |
Nº do documento: 081801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2032 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/08/2021 | Valor: 541,75 | |
Nº do documento: 081801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2015 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/08/2021 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 080405 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Jéssica Pereira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 105.304.516-62 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: CONVENIO TERMO PARCERIA POLICIA CIVIL | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/08/2021 | Valor: 1.064,00 | |
Nº do documento: 080406 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: IRINEU FERREIRA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 128.527.751-15 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/08/2021 | Valor: 6.000,00 | |
Nº do documento: 070403 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: FABIO ETERNO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 880.377.111-53 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2012 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/08/2021 | Valor: 1.400,00 | |
Nº do documento: 080402 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Ireni Lopes Vidal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 721.227.066-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2009 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 156,59 | |
Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2008 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/08/2021 | Valor: 1.922,84 | |
Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26868-2 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO CRAS SERVICO CONVIVENCIA-SCFV | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2007 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/08/2021 | Valor: 223,52 | |
Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2006 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/08/2021 | Valor: 728,06 | |
Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: CONVENIO TERMO PARCERIA POLICIA MILITAR | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2006 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 570,42 | |
Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: CONVENIO TERMO PARCERIA POLICIA MILITAR | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2006 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 1.963,21 | |
Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: CONVENIO TERMO PARCERIA POLICIA MILITAR | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2004 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/08/2021 | Valor: 1.596,36 | |
Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA URBANA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2004 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 3.124,99 | |
Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA URBANA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2003 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/08/2021 | Valor: 841,69 | |
Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2003 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 2.599,11 | |
Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2002 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/08/2021 | Valor: 5.140,58 | |
Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: REPARO E CONSERVACAO ESTRADAS VICINAIS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2002 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/08/2021 | Valor: 1.939,49 | |
Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: REPARO E CONSERVACAO ESTRADAS VICINAIS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2002 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 2.299,71 | |
Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: REPARO E CONSERVACAO ESTRADAS VICINAIS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2002 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 11.515,17 | |
Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: REPARO E CONSERVACAO ESTRADAS VICINAIS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1999 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 26.025,59 | |
Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1998 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/08/2021 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 080404 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: CELSO SOARES DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 639.605.596-15 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1989 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/08/2021 | Valor: 2.240,00 | |
Nº do documento: 080201 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: RAFAEL FERREIRA PIRES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 091.176.406-28 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Serviços Técnicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1989 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 2.240,00 | |
Nº do documento: 083108 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: RAFAEL FERREIRA PIRES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 091.176.406-28 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Serviços Técnicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1860 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: 083111 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Edson Evangelista da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.393.758/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0009.2092 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: APOIO/REALIZACAO FESTIVIDADES CULTURAIS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1844 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/08/2021 | Valor: 148,50 | |
Nº do documento: 081101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Joeny Rodrigues da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 014.416.956-80 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1795 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/08/2021 | Valor: 247,50 | |
Nº do documento: 080903 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ANA CAROLINA ALMEIDA MIRANDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 121.460.156-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1795 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/08/2021 | Valor: 247,00 | |
Nº do documento: 082604 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ANA CAROLINA ALMEIDA MIRANDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 121.460.156-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1782 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/08/2021 | Valor: 3.754,90 | |
Nº do documento: 015184 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27170-5 | ||
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1775 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/08/2021 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 081004 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1775 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/08/2021 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 081004 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1775 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/08/2021 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 081004 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1775 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/08/2021 | Valor: 102,00 | |
Nº do documento: 081004 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1775 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/08/2021 | Valor: 102,00 | |
Nº do documento: 081004 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1775 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/08/2021 | Valor: 326,00 | |
Nº do documento: 081004 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1775 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/08/2021 | Valor: 102,00 | |
Nº do documento: 082406 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1775 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/08/2021 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 082406 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1775 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/08/2021 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 082406 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1775 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/08/2021 | Valor: 326,00 | |
Nº do documento: 082406 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1775 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/08/2021 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 082406 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1774 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/08/2021 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 082406 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1773 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/08/2021 | Valor: 198,00 | |
Nº do documento: 080503 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: FERNANDA FERREIRA DE ALMEIDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 703.167.891-94 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1642 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/08/2021 | Valor: 102,00 | |
Nº do documento: 080304 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1642 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/08/2021 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 080506 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1642 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/08/2021 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 080907 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1642 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/08/2021 | Valor: 102,00 | |
Nº do documento: 081208 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1642 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/08/2021 | Valor: 182,00 | |
Nº do documento: 082002 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1642 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/08/2021 | Valor: 102,00 | |
Nº do documento: 082002 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1640 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/08/2021 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 080901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1640 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/08/2021 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 080901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1640 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/08/2021 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 080901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1640 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/08/2021 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 080901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1640 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/08/2021 | Valor: 152,50 | |
Nº do documento: 081212 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1640 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/08/2021 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 082004 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1640 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/08/2021 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 082411 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1640 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/08/2021 | Valor: 102,00 | |
Nº do documento: 082411 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1634 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/08/2021 | Valor: 7.500,00 | |
Nº do documento: 081301 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: JOSÉ DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.115.055/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2118 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: SERVICOS SAUDE GESTAO PLENA-MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1626 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/08/2021 | Valor: 245,00 | |
Nº do documento: 080309 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1626 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/08/2021 | Valor: 102,00 | |
Nº do documento: 080505 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1626 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/08/2021 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 080505 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1626 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/08/2021 | Valor: 342,00 | |
Nº do documento: 080914 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1626 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/08/2021 | Valor: 102,00 | |
Nº do documento: 081214 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1626 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/08/2021 | Valor: 152,50 | |
Nº do documento: 082006 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1626 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/08/2021 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 082006 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1626 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/08/2021 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 082006 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1626 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/08/2021 | Valor: 102,00 | |
Nº do documento: 0082006 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1626 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/08/2021 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 082603 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1626 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/08/2021 | Valor: 398,00 | |
Nº do documento: 082603 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1610 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/08/2021 | Valor: 5.500,00 | |
Nº do documento: 015883 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.921.175/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1607 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/08/2021 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 080602 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: JOSE JOAQUIM DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 139.940.856-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1607 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/08/2021 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 080602 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: JOSE JOAQUIM DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 139.940.856-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1607 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/08/2021 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 080602 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: JOSE JOAQUIM DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 139.940.856-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1594 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/08/2021 | Valor: 76,64 | |
Nº do documento: 081005 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Vilmar Ornelas Filho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.724.546-20 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1540 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/08/2021 | Valor: 1.376,00 | |
Nº do documento: 080301 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: AUREA ORNELAS NETTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 983.284.411-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1514 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/08/2021 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 026578 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Lindaura Francisco Magalhães | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 471.909.731-68 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1514 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/08/2021 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 026576 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Lindaura Francisco Magalhães | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 471.909.731-68 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1514 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/08/2021 | Valor: 102,00 | |
Nº do documento: 026578 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Lindaura Francisco Magalhães | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 471.909.731-68 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1509 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/08/2021 | Valor: 96,00 | |
Nº do documento: 081203 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: NEURIVAN PEREIRA FARIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 045.743.216-01 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1509 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/08/2021 | Valor: 283,00 | |
Nº do documento: 081805 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: NEURIVAN PEREIRA FARIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 045.743.216-01 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1503 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/08/2021 | Valor: 34,00 | |
Nº do documento: 080310 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Jaudivam Vaz Justino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 025.982.776-27 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1501 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/08/2021 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 082607 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: SELIY PEREIRA GOMES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 083.351.696-59 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1490 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/08/2021 | Valor: 62,50 | |
Nº do documento: 005240 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27170-5 | ||
Credor: DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1485 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/08/2021 | Valor: 572,55 | |
Nº do documento: 006463 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27170-5 | ||
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1479 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/08/2021 | Valor: 171,00 | |
Nº do documento: 099805 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27170-5 | ||
Credor: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1443 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/08/2021 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 081103 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ELOI LUIZ GUILHERME DA SILVA NETO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1292 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/08/2021 | Valor: 490,00 | |
Nº do documento: 028700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2138 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1251 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/08/2021 | Valor: 3.150,00 | |
Nº do documento: 080302 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: THAYANNE FERNANDES ORNELAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 101.827.436-75 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1248 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/08/2021 | Valor: 2.474,00 | |
Nº do documento: 080302 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: AUREA ORNELAS NETTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 983.284.411-87 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1240 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/08/2021 | Valor: 1.800,00 | |
Nº do documento: 080912 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: CLINICA TERAPEUTICA MARGARIDA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.955.535/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1223 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/08/2021 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 080401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Gilson Pereira de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1223 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/08/2021 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 080401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Gilson Pereira de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1221 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/08/2021 | Valor: 2.580,00 | |
Nº do documento: 080310 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: KAMILLA MENDES ORNELAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 022.935.491-27 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1220 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/08/2021 | Valor: 2.200,00 | |
Nº do documento: 082416 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Maria Marcia Rezende da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 092.382.866-47 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1219 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/08/2021 | Valor: 2.100,00 | |
Nº do documento: 080301 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: AUREA ORNELAS NETTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 983.284.411-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1218 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/08/2021 | Valor: 3.150,00 | |
Nº do documento: 014775 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: Priscila Lima de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 036.070.391-78 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1217 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/08/2021 | Valor: 5.064,00 | |
Nº do documento: 009020 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: Mônica Mendes Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 610.495.061-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1204 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/08/2021 | Valor: 430,81 | |
Nº do documento: 082301 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1136 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/08/2021 | Valor: 150,04 | |
Nº do documento: 026578 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Lindaura Francisco Magalhães | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 471.909.731-68 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1012 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 606,00 | |
Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA URBANA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1011 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 225,49 | |
Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1006 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/08/2021 | Valor: 1.762,63 | |
Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1006 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/08/2021 | Valor: 2.049,44 | |
Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1006 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 2.359,46 | |
Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1006 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 2.064,31 | |
Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1003 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/08/2021 | Valor: 385,97 | |
Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: REPARO E CONSERVACAO ESTRADAS VICINAIS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1003 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 1.645,27 | |
Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: REPARO E CONSERVACAO ESTRADAS VICINAIS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1002 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/08/2021 | Valor: 377,68 | |
Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVID VIGILANCIA SANITARIA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1002 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 126,98 | |
Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVID VIGILANCIA SANITARIA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1001 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/08/2021 | Valor: 1.417,45 | |
Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1001 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/08/2021 | Valor: 2.505,50 | |
Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1001 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 2.488,81 | |
Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1001 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 4.026,00 | |
Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1000 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/08/2021 | Valor: 753,67 | |
Nº do documento: 086451 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 999 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 3.475,69 | |
Nº do documento: 086151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO CRAS SERVICO CONVIVENCIA-SCFV | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 996 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/08/2021 | Valor: 340,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 882 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/08/2021 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 081101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26868-2 | ||
Credor: THAYS CRISTINA COSTA MAGALHAES NERES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.816-17 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: FNAS GESTAO SIST. UN. AS. SOCIAL - GSUAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 882 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/08/2021 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 082301 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26868-2 | ||
Credor: THAYS CRISTINA COSTA MAGALHAES NERES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.816-17 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: FNAS GESTAO SIST. UN. AS. SOCIAL - GSUAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 881 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/08/2021 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 081102 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26868-2 | ||
Credor: Rita de Castro Lopes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 787.166.911-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: FNAS GESTAO SIST. UN. AS. SOCIAL - GSUAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 877 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/08/2021 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 022461 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26868-2 | ||
Credor: SUERDIA NOGUEIRA VIDAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 005.542.846-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: FNAS GESTAO SIST. UN. AS. SOCIAL - GSUAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 863 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/08/2021 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 081211 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Maria Anita da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 783 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/08/2021 | Valor: 24.000,00 | |
Nº do documento: 082703 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ANDRE LUIZ ORNELAS RAPOSO ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.458.270/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 765 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/08/2021 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 080507 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: IONE TIAGO SOARES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 138.596.106-60 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 765 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/08/2021 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 082001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: IONE TIAGO SOARES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 138.596.106-60 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 744 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/08/2021 | Valor: 4.205,08 | |
Nº do documento: 029814 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: DAMASCENO CONSTRUÇÕES LTDA- EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.097.208/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 722 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/08/2021 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: 080401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30069-1 | ||
Credor: ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURISTICO URUCUIA GRANDE SERTÃO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.706.437/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DO TURISMO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 700 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/08/2021 | Valor: 989,70 | |
Nº do documento: 306406 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 688 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/08/2021 | Valor: 141,50 | |
Nº do documento: 16588 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Neocleison Barbosa Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 869.214.281-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 688 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/08/2021 | Valor: 141,50 | |
Nº do documento: 016588 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Neocleison Barbosa Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 869.214.281-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 638 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/08/2021 | Valor: 23.816,00 | |
Nº do documento: 082701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.279.552/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 635 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/08/2021 | Valor: 276,22 | |
Nº do documento: 081608 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 634 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/08/2021 | Valor: 331,10 | |
Nº do documento: 081608 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.18.541.1801.2072 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES PROTECAO MEIO AMBIENTE | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 631 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/08/2021 | Valor: 147,51 | |
Nº do documento: 208132 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 631 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/08/2021 | Valor: 211,92 | |
Nº do documento: 208132 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 622 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/08/2021 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 081201 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: ROSANEA LOPES BATISTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 119.165.686-10 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 619 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/08/2021 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 080402 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.641.576-22 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 594 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/08/2021 | Valor: 198,00 | |
Nº do documento: 082605 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: NOEMIA COSTA BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 095.467.536-37 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 591 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/08/2021 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 591 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/08/2021 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 591 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/08/2021 | Valor: 20,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 591 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/08/2021 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 591 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/08/2021 | Valor: 31,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 591 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/08/2021 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 591 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/08/2021 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 591 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/08/2021 | Valor: 41,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 591 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/08/2021 | Valor: 20,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 591 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 542 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/08/2021 | Valor: 720,00 | |
Nº do documento: 080202 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: ANDRE LUIZ ALVES DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.552.975/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: PUBLICACAO DIVULGACAO ATOS OFICIAIS | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 528 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/08/2021 | Valor: 22.000,00 | |
Nº do documento: 080401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: THIAGO DE OLIVEIRA MOREIRA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.396.394/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 525 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/08/2021 | Valor: 1.440,00 | |
Nº do documento: 002014 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 525 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/08/2021 | Valor: 927,50 | |
Nº do documento: 002019 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 370 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/08/2021 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 082003 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROGERIO RAQUIEL SILVA DE MORAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 029.461.871-60 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 350 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/08/2021 | Valor: 198,00 | |
Nº do documento: 080917 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: DIELLE BARBOSA DE SOUSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 104.887.946-17 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 347 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/08/2021 | Valor: 198,00 | |
Nº do documento: 080504 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Dilvani Rodrigues de Araújo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.446.156-29 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/08/2021 | Valor: 102,00 | |
Nº do documento: 080911 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/08/2021 | Valor: 102,00 | |
Nº do documento: 081105 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/08/2021 | Valor: 102,00 | |
Nº do documento: 082410 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/08/2021 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 082410 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/08/2021 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 082602 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 325 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/08/2021 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: 080915 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Gleide Tavares Ribeiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 929.046.101-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 325 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/08/2021 | Valor: 96,00 | |
Nº do documento: 081803 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Gleide Tavares Ribeiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 929.046.101-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVI |