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Prefeitura Municipal de Formoso

Prefeitura Municipal de Formoso

Estado de Minas Gerais

De

Agosto de 2021

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 2796 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/08/2021 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22451-0
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2792 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 23/08/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 29179-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2791 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/08/2021 Valor: 2.337,25
Nº do documento: 208132 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.2115 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DO TURISMO Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2790 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/08/2021 Valor: 3.038,43
Nº do documento: 208132 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2089 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2789 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/08/2021 Valor: 5.866,67
Nº do documento: 270431 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0014.2080 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2788 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/08/2021 Valor: 11.139,64
Nº do documento: 268747 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.421.0014.2093 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO CRAS SERVICO CONVIVENCIA-SCFV Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2787 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/08/2021 Valor: 3.759,13
Nº do documento: 270431 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2786 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/08/2021 Valor: 3.528,91
Nº do documento: 270431 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2785 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/08/2021 Valor: 37.257,11
Nº do documento: 270431 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2784 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/08/2021 Valor: 19.425,30
Nº do documento: 270431 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2783 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/08/2021 Valor: 3.759,13
Nº do documento: 208132 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2782 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/08/2021 Valor: 2.337,25
Nº do documento: 208132 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2781 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/08/2021 Valor: 5.801,12
Nº do documento: 208132 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2780 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/08/2021 Valor: 2.530,00
Nº do documento: 208132 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2779 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/08/2021 Valor: 1.922,94
Nº do documento: 26198X Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2778 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/08/2021 Valor: 9.444,67
Nº do documento: 26198X Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2777 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/08/2021 Valor: 6.771,93
Nº do documento: 26198X Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVID VIGILANCIA SANITARIA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2776 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/08/2021 Valor: 2.914,70
Nº do documento: 281808 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2775 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/08/2021 Valor: 7.695,79
Nº do documento: 26198X Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2774 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/08/2021 Valor: 8.951,16
Nº do documento: 281808 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2773 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/08/2021 Valor: 120.003,15
Nº do documento: 26198X Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2772 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/08/2021 Valor: 20.097,94
Nº do documento: 281808 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2771 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/08/2021 Valor: 84.113,90
Nº do documento: 26198X Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2770 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/08/2021 Valor: 4.701,67
Nº do documento: 281808 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO SAUD Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2769 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/08/2021 Valor: 3.901,50
Nº do documento: 26198X Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO SAUD Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2768 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/08/2021 Valor: 22.423,34
Nº do documento: 281808 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO SAUD Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2767 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/08/2021 Valor: 23.146,68
Nº do documento: 26198X Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO SAUD Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2766 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/08/2021 Valor: 14.700,00
Nº do documento: 281808 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2765 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/08/2021 Valor: 6.512,00
Nº do documento: 281808 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2764 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/08/2021 Valor: 20.310,66
Nº do documento: 26198X Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2763 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/08/2021 Valor: 2.403,67
Nº do documento: 281808 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2762 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/08/2021 Valor: 1.320,00
Nº do documento: 26198X Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2761 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/08/2021 Valor: 3.759,13
Nº do documento: 26198X Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2760 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/08/2021 Valor: 6.645,71
Nº do documento: 26198X Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2759 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/08/2021 Valor: 3.979,13
Nº do documento: 208132 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2758 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/08/2021 Valor: 5.375,68
Nº do documento: 208132 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2757 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/08/2021 Valor: 36.525,89
Nº do documento: 208132 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2756 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/08/2021 Valor: 43.739,55
Nº do documento: 208132 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2755 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/08/2021 Valor: 49.780,54
Nº do documento: 284211 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2036 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: REMUNER MAGISTERIO INFANTIL FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2754 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/08/2021 Valor: 26.520,02
Nº do documento: 284211 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2036 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: REMUNER MAGISTERIO INFANTIL FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2753 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/08/2021 Valor: 12.221,00
Nº do documento: 284211. Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2035 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: MANUT CRECHES PRE ESCOLAR FUNDEB 40% Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)

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Número do empenho: 2752 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/08/2021 Valor: 14.361,28
Nº do documento: 284211 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2034 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: REMUNER MAGISTERIO FUNDAMENTAL FUNDEB60% Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2751 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/08/2021 Valor: 117.005,17
Nº do documento: 284211 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2034 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: REMUNER MAGISTERIO FUNDAMENTAL FUNDEB60% Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

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Número do empenho: 2750 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/08/2021 Valor: 34.670,87
Nº do documento: 284211 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2034 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: REMUNER MAGISTERIO FUNDAMENTAL FUNDEB60% Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%)

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Número do empenho: 2749 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/08/2021 Valor: 42.080,62
Nº do documento: 284211. Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2032 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Atividades Ensino Fundamental FUNDEB 40%. Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)

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Número do empenho: 2748 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/08/2021 Valor: 16.567,56
Nº do documento: 284211. Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2032 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Atividades Ensino Fundamental FUNDEB 40%. Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%)

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Número do empenho: 2747 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/08/2021 Valor: 1.288,57
Nº do documento: 261998 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.1201.2031 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES CRECHES Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

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Número do empenho: 2746 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/08/2021 Valor: 2.713,34
Nº do documento: 261998 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2745 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/08/2021 Valor: 3.759,13
Nº do documento: 261998 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2744 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/08/2021 Valor: 5.732,83
Nº do documento: 261998 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2743 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/08/2021 Valor: 7.590,00
Nº do documento: 261998 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2742 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/08/2021 Valor: 2.200,00
Nº do documento: 261998 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2741 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/08/2021 Valor: 7.878,46
Nº do documento: 208132 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0402.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES DA SECRETARIA FAZENDA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2740 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/08/2021 Valor: 25.559,76
Nº do documento: 208132 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2739 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/08/2021 Valor: 10.895,08
Nº do documento: 208132 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2738 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/08/2021 Valor: 8.320,14
Nº do documento: 208132 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2737 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/08/2021 Valor: 9.425,67
Nº do documento: 208132 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Aposentarias Custeadas com Recursos do Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2736 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/08/2021 Valor: 2.337,26
Nº do documento: 208132 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0406.2009 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES CONTROLE INTERNO Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2735 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/08/2021 Valor: 2.351,75
Nº do documento: 208132 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0406.2009 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES CONTROLE INTERNO Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2734 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/08/2021 Valor: 3.759,13
Nº do documento: 208132 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2733 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/08/2021 Valor: 5.285,98
Nº do documento: 208132 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2732 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/08/2021 Valor: 12.334,42
Nº do documento: 208132 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2731 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/08/2021 Valor: 36.691,80
Nº do documento: 208132 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2730 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/08/2021 Valor: 2.479,65
Nº do documento: 208132 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2729 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/08/2021 Valor: 7.058,45
Nº do documento: 208132 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2728 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/08/2021 Valor: 2.322,21
Nº do documento: 270431 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2688 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/08/2021 Valor: 6.706,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Multas Indedutíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2658 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 31/08/2021 Valor: 336,60
Nº do documento: 083102 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Gleide Tavares Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 929.046.101-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2656 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 31/08/2021 Valor: 826,00
Nº do documento: 083109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BENICIO FRANCISCO DE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 372.165.461-72
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2652 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 31/08/2021 Valor: 65,44
Nº do documento: 083101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: SAAE DE UNAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 25.838.855/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2651 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/08/2021 Valor: 320,00
Nº do documento: 017098 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26874-7
Credor: CALIFORNY SUPERMERCADO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2071 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: FNAS BOLSA FAMILIA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2646 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/08/2021 Valor: 860,00
Nº do documento: 083102 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BURITI MOVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.496.500/0001-06
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2089 Natureza: 4.4.90.52.03
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2645 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 31/08/2021 Valor: 336,60
Nº do documento: 083002 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Maria de Lurdes Francisco Martins
CPF credor / CNPJ credor: 981.739.606-15
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2643 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 31/08/2021 Valor: 5.000,00
Nº do documento: 030501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: EFICAZ CONSULTORIA, PLANEJAMENTO TRIBUTARIO E ASSESSORIA EMP
CPF credor / CNPJ credor: 08.735.432/0001-52
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0402.2021 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES DA SECRETARIA FAZENDA Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2638 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/08/2021 Valor: 479,28
Nº do documento: 83101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2621 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/08/2021 Valor: 803,18
Nº do documento: 082707 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: OFÍCIO DO REG. DE IMÓVEIS DA COMARCA DE BURITIS-MG
CPF credor / CNPJ credor: 00.338.524/0001-97
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2620 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/08/2021 Valor: 130,95
Nº do documento: 017098 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: CALIFORNY SUPERMERCADO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2617 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/08/2021 Valor: 198,00
Nº do documento: 082601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ANDREA APARECIDA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 081.355.476-41
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2616 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 31/08/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 083102 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: MARIA FRANCISCA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 017.628.436-25
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2615 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 26/08/2021 Valor: 335,50
Nº do documento: 082608 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ANAIDES GONÇALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 920.908.341-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2614 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/08/2021 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 082602 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ANTONIO ORNELAS DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 14.692.165/0001-86
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2613 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/08/2021 Valor: 108,00
Nº do documento: 082705 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ION IVES GUEDES DE ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 306.001.031-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 2613 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 27/08/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: 082705 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ION IVES GUEDES DE ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 306.001.031-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 2604 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 31/08/2021 Valor: 1.990,00
Nº do documento: 083111 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ERINALDO SOARES DE CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 41.067.614/0001-78
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2602 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/08/2021 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 8706 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2601 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/08/2021 Valor: 210,00
Nº do documento: 082604 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Francisco Antonio de Lima
CPF credor / CNPJ credor: 20.242.849/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

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Número do empenho: 2593 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 24/08/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 082415 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RAQUIEL SILVA DE MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 029.461.871-60
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2593 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 24/08/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 082415 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RAQUIEL SILVA DE MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 029.461.871-60
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2592 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 24/08/2021 Valor: 792,00
Nº do documento: 082412 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcos Divino Ribeiro de Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 944.013.226-49
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2590 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 25/08/2021 Valor: 144,93
Nº do documento: 082501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2110 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUT PROG ASSISTENCIAIS SERVICO SOCIAL Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2590 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 25/08/2021 Valor: 148,24
Nº do documento: 082502 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2110 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUT PROG ASSISTENCIAIS SERVICO SOCIAL Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2589 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 23/08/2021 Valor: 55,00
Nº do documento: 082301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2588 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 25/08/2021 Valor: 375,00
Nº do documento: 82501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Seguros em Geral

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Número do empenho: 2583 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 24/08/2021 Valor: 1.900,00
Nº do documento: 082416 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Maria Marcia Rezende da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 092.382.866-47
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2582 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/08/2021 Valor: 423,16
Nº do documento: 82701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Seguros em Geral

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Número do empenho: 2563 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 25/08/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 082502 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CLEUDIANO FERNANDES BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 15.356.973/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 2561 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/08/2021 Valor: 480,00
Nº do documento: 082301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Francisco Antonio de Lima
CPF credor / CNPJ credor: 20.242.849/0001-89
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2138 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2560 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/08/2021 Valor: 1.250,00
Nº do documento: 018145 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Daurin Narciso da Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 170.801.776-34
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2559 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/08/2021 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 082701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24686-7
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA 08201063643
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: ASSISTENCIA SOCIAL PISO MINEIRO Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2558 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/08/2021 Valor: 2.250,00
Nº do documento: 082701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24686-7
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA 08201063643
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2109 Natureza: 4.4.90.52.12
Projeto Atividade: ASSISTENCIA SOCIAL PISO MINEIRO Descrição Natureza: Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro

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Número do empenho: 2558 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 27/08/2021 Valor: 1.750,00
Nº do documento: 082701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24686-7
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA 08201063643
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2109 Natureza: 4.4.90.52.12
Projeto Atividade: ASSISTENCIA SOCIAL PISO MINEIRO Descrição Natureza: Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro

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Número do empenho: 2557 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/08/2021 Valor: 1.218,37
Nº do documento: 017249 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: TEREZINHA TEIXEIRA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 639.598.286-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas

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Número do empenho: 2556 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/08/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: 021058 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Maria das Dores Tavares Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 948.804.411-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2555 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/08/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 081802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Gilson Pereira de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2554 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/08/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 081803 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: IZABELLA ANDRADE PIMENTEL
CPF credor / CNPJ credor: 046.721.831-57
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2553 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/08/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 023357 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Sirley Rodrigues de Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 042.897.806-10
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2550 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 31/08/2021 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 027712 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: WARLLO BATISTA DOS SANTOS 12276311622
CPF credor / CNPJ credor: 41.500.636/0001-80
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2549 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/08/2021 Valor: 1.385,56
Nº do documento: 081805 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARDISA VEICULOS SA
CPF credor / CNPJ credor: 63.411.623/0024-63
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2547 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/08/2021 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 082702 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Jéssica Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 105.304.516-62
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2546 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 31/08/2021 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 083103 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: LUIS FILIPE PEREIRA DOS REIS 09618388689
CPF credor / CNPJ credor: 41.981.722/0001-51
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2540 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/08/2021 Valor: 96,00
Nº do documento: 081807 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Eloilton Rafael Tavares
CPF credor / CNPJ credor: 810.123.819-00
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2535 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 23/08/2021 Valor: 535,00
Nº do documento: 022109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AMARAL FERREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 032.749.086-14
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2527 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/08/2021 Valor: 1.179,00
Nº do documento: 081810 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CLEUDIANO FERNANDES BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 15.356.973/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

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Número do empenho: 2523 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/08/2021 Valor: 265,00
Nº do documento: 028374 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: DIRLEIVA RODRIGUES FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2521 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/08/2021 Valor: 1.030,00
Nº do documento: 083005 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: MARLENE SILVA DEL FORNO
CPF credor / CNPJ credor: 13.559.506/0001-87
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2520 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/08/2021 Valor: 300,00
Nº do documento: 081806 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Francisco Antonio de Lima
CPF credor / CNPJ credor: 20.242.849/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

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Número do empenho: 2519 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/08/2021 Valor: 198,00
Nº do documento: 081802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOÃO MANOEL NERES DO ESPIRITO SANTO
CPF credor / CNPJ credor: 453.123.036-15
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2518 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/08/2021 Valor: 700,00
Nº do documento: 081801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 2517 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/08/2021 Valor: 300,00
Nº do documento: 081801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2516 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/08/2021 Valor: 84,00
Nº do documento: 081609 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Edivaldo Gonçalves Queiroz
CPF credor / CNPJ credor: 032.779.996-02
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2510 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 25/08/2021 Valor: 225,00
Nº do documento: 82504 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Serviço de apoio as micro e pequenas empresas de Minas Gerais - SEBRA/MG
CPF credor / CNPJ credor: 16.589.137/0001-63
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2510 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 25/08/2021 Valor: 225,00
Nº do documento: 82506 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Serviço de apoio as micro e pequenas empresas de Minas Gerais - SEBRA/MG
CPF credor / CNPJ credor: 16.589.137/0001-63
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2510 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 25/08/2021 Valor: 225,00
Nº do documento: 82511 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Serviço de apoio as micro e pequenas empresas de Minas Gerais - SEBRA/MG
CPF credor / CNPJ credor: 16.589.137/0001-63
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2510 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 25/08/2021 Valor: 225,00
Nº do documento: 82510 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Serviço de apoio as micro e pequenas empresas de Minas Gerais - SEBRA/MG
CPF credor / CNPJ credor: 16.589.137/0001-63
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2510 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 25/08/2021 Valor: 225,00
Nº do documento: 82505 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Serviço de apoio as micro e pequenas empresas de Minas Gerais - SEBRA/MG
CPF credor / CNPJ credor: 16.589.137/0001-63
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2510 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 25/08/2021 Valor: 225,00
Nº do documento: 82509 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Serviço de apoio as micro e pequenas empresas de Minas Gerais - SEBRA/MG
CPF credor / CNPJ credor: 16.589.137/0001-63
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2510 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 25/08/2021 Valor: 225,00
Nº do documento: 82508 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Serviço de apoio as micro e pequenas empresas de Minas Gerais - SEBRA/MG
CPF credor / CNPJ credor: 16.589.137/0001-63
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2510 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 25/08/2021 Valor: 225,00
Nº do documento: 82507 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Serviço de apoio as micro e pequenas empresas de Minas Gerais - SEBRA/MG
CPF credor / CNPJ credor: 16.589.137/0001-63
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2504 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/08/2021 Valor: 812,00
Nº do documento: 081802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: MARIA GONÇALVES CANDIDO
CPF credor / CNPJ credor: 066.258.996-31
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2502 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/08/2021 Valor: 2.020,00
Nº do documento: 029993 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JOSE RIBAMAR GOMES DA CRUZ FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 42.783.293/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2501 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/08/2021 Valor: 1.680,00
Nº do documento: 082701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 6299-5
Credor: Semear Brasil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.191.702/0003-90
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.1501.2051 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 2500 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/08/2021 Valor: 3.216,51
Nº do documento: 82302 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Seguros em Geral

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Número do empenho: 2499 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/08/2021 Valor: 500,00
Nº do documento: 82303 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Seguros em Geral

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Número do empenho: 2498 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/08/2021 Valor: 498,71
Nº do documento: 82301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Seguros em Geral

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Número do empenho: 2497 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/08/2021 Valor: 470,97
Nº do documento: 82302 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVID VIGILANCIA SANITARIA Descrição Natureza: Seguros em Geral

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Número do empenho: 2494 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/08/2021 Valor: 750,00
Nº do documento: 081101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: PEDRO RODRIGUES DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 291.608.716-87
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2110 Natureza: 3.3.90.08.00
Projeto Atividade: MANUT PROG ASSISTENCIAIS SERVICO SOCIAL Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais

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Número do empenho: 2492 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/08/2021 Valor: 5.400,00
Nº do documento: 027287 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AROLDES MATOS MARTINS-ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.563.629/0001-54
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.1501.2051 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 2491 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/08/2021 Valor: 2.880,00
Nº do documento: 028374 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: DIRLEIVA RODRIGUES FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2483 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/08/2021 Valor: 550,00
Nº do documento: 081604 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOC E CIVIL DAS PJ BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 14.362.835/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2482 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/08/2021 Valor: 159,65
Nº do documento: 081801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 2478 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/08/2021 Valor: 392,00
Nº do documento: 081202 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Vilmar Ornelas Filho
CPF credor / CNPJ credor: 030.724.546-20
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2477 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/08/2021 Valor: 500,00
Nº do documento: 081202 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Vilmar Ornelas Filho
CPF credor / CNPJ credor: 030.724.546-20
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2476 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/08/2021 Valor: 179,90
Nº do documento: 081201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: OI TELECOMUNICAÇÕES S/A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0402.2014 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: CONVENIO TERMO PARCERIA POLICIA MILITAR Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2475 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/08/2021 Valor: 250,61
Nº do documento: 081202 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Lanna Gabriela Oliveira Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 103.736.936-05
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 2474 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 25/08/2021 Valor: 8.741,00
Nº do documento: 015632 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2468 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 25/08/2021 Valor: 119,97
Nº do documento: 219217 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: FORMULÁRIOS GRÁFICOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.253.928/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2467 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 25/08/2021 Valor: 136,90
Nº do documento: 219217 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: FORMULÁRIOS GRÁFICOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.253.928/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO Descrição Natureza: Serviços Gráficos

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Número do empenho: 2463 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/08/2021 Valor: 401,20
Nº do documento: 081801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 2458 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/08/2021 Valor: 500,00
Nº do documento: 081301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: APARECIDO VIEIRA DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 334.773.101-87
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2457 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 11/08/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 081102 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: EDMAR PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 565.144.331-20
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2457 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 26/08/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 082602 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: EDMAR PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 565.144.331-20
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2456 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/08/2021 Valor: 400,00
Nº do documento: 08101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Lanna Gabriela Oliveira Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 103.736.936-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2454 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 11/08/2021 Valor: 600,00
Nº do documento: 081101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Lanna Gabriela Oliveira Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 103.736.936-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2451 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 10/08/2021 Valor: 229,85
Nº do documento: 081008 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JOSE MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 145.542.321-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 2451 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 27/08/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: 082704 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JOSE MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 145.542.321-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 2451 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 31/08/2021 Valor: 595,03
Nº do documento: 083107 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JOSE MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 145.542.321-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 2449 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/08/2021 Valor: 53,10
Nº do documento: 081801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 2447 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/08/2021 Valor: 46,70
Nº do documento: 083101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2440 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/08/2021 Valor: 41,25
Nº do documento: 081801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.1201.2031 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES CRECHES Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 2437 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/08/2021 Valor: 63,62
Nº do documento: 081801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26868-2
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.08.01.08.421.0014.2093 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUTENCAO CRAS SERVICO CONVIVENCIA-SCFV Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 2435 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/08/2021 Valor: 700,00
Nº do documento: 083101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26064-9
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.1204.2038 Natureza: 3.3.90.30.19
Projeto Atividade: PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem

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Número do empenho: 2427 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 10/08/2021 Valor: 18,02
Nº do documento: 081001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 2425 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/08/2021 Valor: 198,00
Nº do documento: 025723 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ANA CLAUDIA JOSE BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.216-25
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2424 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/08/2021 Valor: 256,85
Nº do documento: 083101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2422 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/08/2021 Valor: 250,50
Nº do documento: 081801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2418 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/08/2021 Valor: 9.682,49
Nº do documento: 081603 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 2417 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 06/08/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 080601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ALVAN MIGUEL DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 026.424.876-79
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2416 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 06/08/2021 Valor: 250,00
Nº do documento: 080601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ALVAN MIGUEL DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 026.424.876-79
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

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Número do empenho: 2415 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/08/2021 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 20813 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

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Número do empenho: 2414 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/08/2021 Valor: 1.892,00
Nº do documento: 26198 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

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Número do empenho: 2412 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/08/2021 Valor: 1.860,00
Nº do documento: 026198 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

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Número do empenho: 2409 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/08/2021 Valor: 250,00
Nº do documento: 080606 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Multas Indedutíveis

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Número do empenho: 2403 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/08/2021 Valor: 7.500,00
Nº do documento: 017852 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LUCAS SALES CAVALARI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.653.682/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2402 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/08/2021 Valor: 700,00
Nº do documento: 080913 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Francisco Antonio de Lima
CPF credor / CNPJ credor: 20.242.849/0001-89
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2401 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/08/2021 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 081102 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: KAYKY JUSTINIANO DO PARAISO
CPF credor / CNPJ credor: 169.797.276-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2400 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/08/2021 Valor: 1.930,00
Nº do documento: 081203 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOELMA ALVES MAIA
CPF credor / CNPJ credor: 002.211.411-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2398 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/08/2021 Valor: 2.315,90
Nº do documento: 080605 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: OFÍCIO DO REG. DE IMÓVEIS DA COMARCA DE BURITIS-MG
CPF credor / CNPJ credor: 00.338.524/0001-97
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2396 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/08/2021 Valor: 1.486,34
Nº do documento: 027072 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: 1 Tabelionato de Notas de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 17.345.316/0001-18
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2395 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/08/2021 Valor: 5.000,00
Nº do documento: 081205 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Jaudival Justino 08932310106
CPF credor / CNPJ credor: 42.439.333/0001-61
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2391 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/08/2021 Valor: 103,60
Nº do documento: 083101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2385 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 04/08/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 080401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2384 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 04/08/2021 Valor: 280,00
Nº do documento: 080410 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ROMEU BATISTA NERES
CPF credor / CNPJ credor: 047.773.466-92
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2378 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/08/2021 Valor: 1.250,00
Nº do documento: 082605 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ALDINEIDE DE JESUS
CPF credor / CNPJ credor: 047.310.031-21
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.36.19
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2377 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/08/2021 Valor: 204,49
Nº do documento: 080503 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: RESTAURANTE SERVE BEM
CPF credor / CNPJ credor: 27.250.814/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2376 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 03/08/2021 Valor: 507,59
Nº do documento: 080311 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JOSE MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 145.542.321-15
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2375 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/08/2021 Valor: 275,00
Nº do documento: 080307 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Francisco Antonio de Lima
CPF credor / CNPJ credor: 20.242.849/0001-89
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2374 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/08/2021 Valor: 165,00
Nº do documento: 080301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Francisco Antonio de Lima
CPF credor / CNPJ credor: 20.242.849/0001-89
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2373 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/08/2021 Valor: 1.932,00
Nº do documento: 080313 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Marlon Batista Santiago
CPF credor / CNPJ credor: 118.489.986-00
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.1501.2051 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2372 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/08/2021 Valor: 1.764,00
Nº do documento: 080301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: DOUGLAS ANDRADE SAUSEN
CPF credor / CNPJ credor: 125.715.586-50
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.1501.2051 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2371 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/08/2021 Valor: 1.428,00
Nº do documento: 080303 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Elton de Souza dos Anjos
CPF credor / CNPJ credor: 109.925.146-06
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.1501.2051 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2370 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/08/2021 Valor: 504,00
Nº do documento: 080302 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: MATEUS JOSÉ RODRIGUES FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 142.399.476-00
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.1501.2051 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2369 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/08/2021 Valor: 1.733,50
Nº do documento: 080305 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: WESLEY ALMEIDA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 085.383.186-67
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2368 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/08/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: 027287 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AROLDES MATOS MARTINS-ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.563.629/0001-54
Funcional Programática: 02.04.04.27.812.2701.2046 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: MANUTENCAO DEPTO ESPORTES E LAZER Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

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Número do empenho: 2366 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/08/2021 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 080304 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: GENIVALDO DA SILVA ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 42.062.043/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2365 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/08/2021 Valor: 3.740,00
Nº do documento: 081606 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ANTONIO ORNELAS DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 14.692.165/0001-86
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2364 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/08/2021 Valor: 560,00
Nº do documento: 080309 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: NADILSON DE ARAUJO ORNELAS JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 26.943.195/0001-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2363 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/08/2021 Valor: 805,00
Nº do documento: 080309 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: NADILSON DE ARAUJO ORNELAS JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 26.943.195/0001-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2362 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/08/2021 Valor: 260,00
Nº do documento: 080309 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: NADILSON DE ARAUJO ORNELAS JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 26.943.195/0001-05
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2361 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/08/2021 Valor: 1.020,00
Nº do documento: 080309 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: NADILSON DE ARAUJO ORNELAS JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 26.943.195/0001-05
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2360 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/08/2021 Valor: 827,80
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26874-7
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.08.01.08.421.0014.2093 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO CRAS SERVICO CONVIVENCIA-SCFV Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 2359 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/08/2021 Valor: 1.016,48
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24686-7
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: ASSISTENCIA SOCIAL PISO MINEIRO Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 2358 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/08/2021 Valor: 1.990,00
Nº do documento: 080203 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ERINALDO SOARES DE CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 41.067.614/0001-78
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2351 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 04/08/2021 Valor: 8.500,00
Nº do documento: 012729 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Marcos Aurélio Morais Silva
CPF credor / CNPJ credor: 072.525.556-07
Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0401.2005 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: MANUTENCAO DEPTO JURIDICO DO EXECUTIVO Descrição Natureza: Consultoria Jurídica

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Número do empenho: 2350 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 23/08/2021 Valor: 23.480,00
Nº do documento: 082301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 29179-X
Credor: SIGMETAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.576.226/0001-29
Funcional Programática: 02.04.04.27.812.2701.2046 Natureza: 4.4.90.52.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO DEPTO ESPORTES E LAZER Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões

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Número do empenho: 2266 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/08/2021 Valor: 2.940,00
Nº do documento: 081603 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 2265 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/08/2021 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 081601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0014.2080 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 2264 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/08/2021 Valor: 6.804,30
Nº do documento: 081603 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 2263 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/08/2021 Valor: 5.418,29
Nº do documento: 081603 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO SAUD Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 2262 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/08/2021 Valor: 1.466,87
Nº do documento: 081603 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2261 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/08/2021 Valor: 1.844,71
Nº do documento: 081601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2260 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/08/2021 Valor: 2.149,93
Nº do documento: 081601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2035 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: MANUT CRECHES PRE ESCOLAR FUNDEB 40% Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2259 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/08/2021 Valor: 11.681,34
Nº do documento: 081601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2032 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Atividades Ensino Fundamental FUNDEB 40%. Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)

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Número do empenho: 2258 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/08/2021 Valor: 14.897,01
Nº do documento: 081602 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2036 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: REMUNER MAGISTERIO INFANTIL FUNDEB 60% Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2257 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/08/2021 Valor: 33.246,25
Nº do documento: 081602 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2034 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: REMUNER MAGISTERIO FUNDAMENTAL FUNDEB60% Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2256 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/08/2021 Valor: 2.317,41
Nº do documento: 081601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2255 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/08/2021 Valor: 1.423,19
Nº do documento: 081601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVID VIGILANCIA SANITARIA Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2254 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/08/2021 Valor: 42.234,21
Nº do documento: 081601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2253 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/08/2021 Valor: 5.307,62
Nº do documento: 081601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO SAUD Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2252 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/08/2021 Valor: 4.752,62
Nº do documento: 081601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2251 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/08/2021 Valor: 2.897,45
Nº do documento: 081601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2250 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/08/2021 Valor: 273,44
Nº do documento: 081601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.1201.2031 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES CRECHES Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2249 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/08/2021 Valor: 462,34
Nº do documento: 081601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2248 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/08/2021 Valor: 3.959,80
Nº do documento: 081601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2247 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/08/2021 Valor: 982,40
Nº do documento: 081603 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.2115 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DO TURISMO Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2246 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/08/2021 Valor: 638,55
Nº do documento: 081603 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2089 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2245 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/08/2021 Valor: 13.259,46
Nº do documento: 081601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2244 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/08/2021 Valor: 3.044,89
Nº do documento: 081603 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 2243 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/08/2021 Valor: 17.960,28
Nº do documento: 081603 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 2242 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/08/2021 Valor: 1.655,75
Nº do documento: 081603 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0402.2021 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES DA SECRETARIA FAZENDA Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 2241 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/08/2021 Valor: 9.495,98
Nº do documento: 081603 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 2240 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/08/2021 Valor: 1.077,92
Nº do documento: 081603 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0406.2009 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES CONTROLE INTERNO Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 2239 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/08/2021 Valor: 13.227,71
Nº do documento: 081603 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 2221 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 25/08/2021 Valor: 130,00
Nº do documento: 219217 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: FORMULÁRIOS GRÁFICOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.253.928/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2032 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Atividades Ensino Fundamental FUNDEB 40%. Descrição Natureza: Serviços Gráficos

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Número do empenho: 2217 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 25/08/2021 Valor: 98,00
Nº do documento: 219217 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26874-7
Credor: FORMULÁRIOS GRÁFICOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.253.928/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.08.421.0014.2093 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO CRAS SERVICO CONVIVENCIA-SCFV Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2215 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/08/2021 Valor: 8.451,20
Nº do documento: 081101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26064-9
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.1204.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2205 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/08/2021 Valor: 253,20
Nº do documento: 083101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24686-7
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: ASSISTENCIA SOCIAL PISO MINEIRO Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 2204 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/08/2021 Valor: 1.655,25
Nº do documento: 083101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24686-7
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: ASSISTENCIA SOCIAL PISO MINEIRO Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2203 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/08/2021 Valor: 1.730,00
Nº do documento: 081604 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JULCELIA JOSE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 048.520.866-05
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2202 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/08/2021 Valor: 190,00
Nº do documento: 081801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24686-7
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: ASSISTENCIA SOCIAL PISO MINEIRO Descrição Natureza: Gás Engarrafado

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Número do empenho: 2201 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/08/2021 Valor: 86,83
Nº do documento: 081801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24686-7
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: ASSISTENCIA SOCIAL PISO MINEIRO Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 2200 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/08/2021 Valor: 1.800,20
Nº do documento: 081801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24686-7
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: ASSISTENCIA SOCIAL PISO MINEIRO Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2199 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/08/2021 Valor: 405,30
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24686-7
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: ASSISTENCIA SOCIAL PISO MINEIRO Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2198 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/08/2021 Valor: 311,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24686-7
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: ASSISTENCIA SOCIAL PISO MINEIRO Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 2188 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/08/2021 Valor: 944,40
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVID VIGILANCIA SANITARIA Descrição Natureza: Material de Expediente

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Número do empenho: 2186 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/08/2021 Valor: 176,15
Nº do documento: 081801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 2185 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/08/2021 Valor: 195,00
Nº do documento: 081801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2184 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 25/08/2021 Valor: 10.035,00
Nº do documento: 015632 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA Descrição Natureza: Material Hospitalar

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Número do empenho: 2181 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/08/2021 Valor: 130,50
Nº do documento: 081801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26868-2
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.08.01.08.421.0014.2093 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO CRAS SERVICO CONVIVENCIA-SCFV Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 2166 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/08/2021 Valor: 78,00
Nº do documento: 083101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 29262-1
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.421.0014.2093 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUTENCAO CRAS SERVICO CONVIVENCIA-SCFV Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 2165 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/08/2021 Valor: 38,70
Nº do documento: 082601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24686-7
Credor: MRL DROGARIA POPULAR LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.411.703/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: ASSISTENCIA SOCIAL PISO MINEIRO Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 2164 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 04/08/2021 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 009250 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Thiago Henrique Santos Torres
CPF credor / CNPJ credor: 899.519.801-04
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 2157 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/08/2021 Valor: 415,00
Nº do documento: 082601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26874-7
Credor: MENDES LAVADOR
CPF credor / CNPJ credor: 38.216.522/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.08.421.0014.2093 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO CRAS SERVICO CONVIVENCIA-SCFV Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2140 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 31/08/2021 Valor: 10.000,00
Nº do documento: 083103 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: EDIMAR JOSÉ CARNEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 24.155.767/0001-58
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 2139 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 30/08/2021 Valor: 6.500,00
Nº do documento: 083004 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Balbina de Araujo Ornelas - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.951.403/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2138 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 30/08/2021 Valor: 6.500,00
Nº do documento: 028807 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Gilvane Dias de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0402.2021 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES DA SECRETARIA FAZENDA Descrição Natureza: Consultoria Contábil

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Número do empenho: 2135 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/08/2021 Valor: 1.750,00
Nº do documento: 081202 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22451-0
Credor: JOAO BATISTA BARBOSA MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 042.374.781-90
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2134 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/08/2021 Valor: 1.250,00
Nº do documento: 081201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22451-0
Credor: Kenia Ornelas Batista
CPF credor / CNPJ credor: 029.758.671-82
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2133 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 04/08/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 080403 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2133 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 04/08/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 080403 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2133 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2021 Data: 09/08/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 080909 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2133 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2021 Data: 24/08/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 082402 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2133 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2021 Data: 24/08/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 082402 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2133 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2021 Data: 24/08/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 082402 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2133 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2021 Data: 24/08/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 082402 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2133 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2021 Data: 24/08/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 082402 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2129 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/08/2021 Valor: 1.058,80
Nº do documento: 004107 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: UNAPEL VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.650.374/0001-18
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA URBANA Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 2119 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 24/08/2021 Valor: 1.085,30
Nº do documento: 082401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2115 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/08/2021 Valor: 320,00
Nº do documento: 130162 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: MB VARIEDADES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2138 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - Descrição Natureza: Material Hospitalar

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Número do empenho: 2101 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 04/08/2021 Valor: 95.000,00
Nº do documento: 022018 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21542-2
Credor: CARMO VEÍCULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.251.332/0001-74
Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2070 Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: INCENTIVO FINANCEIRO PROMAVS Descrição Natureza: Veículos Diversos

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Número do empenho: 2101 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 04/08/2021 Valor: 51.300,00
Nº do documento: 022018 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28886-1
Credor: CARMO VEÍCULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.251.332/0001-74
Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2070 Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: INCENTIVO FINANCEIRO PROMAVS Descrição Natureza: Veículos Diversos

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Número do empenho: 2100 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 03/08/2021 Valor: 1.650,00
Nº do documento: 001271 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Elcio Lopes Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 967.109.936-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2051 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 30/08/2021 Valor: 4.000,00
Nº do documento: 083003 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: FABIO LOPES BRANDÃO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.320/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA URBANA Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2050 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/08/2021 Valor: 405,00
Nº do documento: 219217 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: FORMULÁRIOS GRÁFICOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.253.928/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.01
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades

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Número do empenho: 2034 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/08/2021 Valor: 1.117,75
Nº do documento: 081801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2032 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/08/2021 Valor: 541,75
Nº do documento: 081801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 04/08/2021 Valor: 800,00
Nº do documento: 080405 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Jéssica Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 105.304.516-62
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0402.2013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: CONVENIO TERMO PARCERIA POLICIA CIVIL Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2014 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 04/08/2021 Valor: 1.064,00
Nº do documento: 080406 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: IRINEU FERREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 128.527.751-15
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2013 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 04/08/2021 Valor: 6.000,00
Nº do documento: 070403 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: FABIO ETERNO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 880.377.111-53
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2012 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 04/08/2021 Valor: 1.400,00
Nº do documento: 080402 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Ireni Lopes Vidal
CPF credor / CNPJ credor: 721.227.066-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2009 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 31/08/2021 Valor: 156,59
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0014.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 2008 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/08/2021 Valor: 1.922,84
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26868-2
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.08.421.0014.2093 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO CRAS SERVICO CONVIVENCIA-SCFV Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2007 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/08/2021 Valor: 223,52
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2006 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/08/2021 Valor: 728,06
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0402.2014 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: CONVENIO TERMO PARCERIA POLICIA MILITAR Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2006 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 31/08/2021 Valor: 570,42
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0402.2014 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: CONVENIO TERMO PARCERIA POLICIA MILITAR Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2006 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 31/08/2021 Valor: 1.963,21
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0402.2014 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: CONVENIO TERMO PARCERIA POLICIA MILITAR Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2004 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/08/2021 Valor: 1.596,36
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA URBANA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2004 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 31/08/2021 Valor: 3.124,99
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA URBANA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2003 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/08/2021 Valor: 841,69
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2003 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 31/08/2021 Valor: 2.599,11
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2002 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/08/2021 Valor: 5.140,58
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: REPARO E CONSERVACAO ESTRADAS VICINAIS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2002 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 16/08/2021 Valor: 1.939,49
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: REPARO E CONSERVACAO ESTRADAS VICINAIS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2002 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 31/08/2021 Valor: 2.299,71
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: REPARO E CONSERVACAO ESTRADAS VICINAIS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2002 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 31/08/2021 Valor: 11.515,17
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: REPARO E CONSERVACAO ESTRADAS VICINAIS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1999 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 31/08/2021 Valor: 26.025,59
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1998 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 04/08/2021 Valor: 300,00
Nº do documento: 080404 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CELSO SOARES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 639.605.596-15
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1989 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 02/08/2021 Valor: 2.240,00
Nº do documento: 080201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: RAFAEL FERREIRA PIRES
CPF credor / CNPJ credor: 091.176.406-28
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1989 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 31/08/2021 Valor: 2.240,00
Nº do documento: 083108 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: RAFAEL FERREIRA PIRES
CPF credor / CNPJ credor: 091.176.406-28
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1860 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 31/08/2021 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 083111 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Edson Evangelista da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 31.393.758/0001-60
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0009.2092 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: APOIO/REALIZACAO FESTIVIDADES CULTURAIS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1844 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 11/08/2021 Valor: 148,50
Nº do documento: 081101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Joeny Rodrigues da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 014.416.956-80
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1795 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 09/08/2021 Valor: 247,50
Nº do documento: 080903 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ANA CAROLINA ALMEIDA MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 121.460.156-16
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1795 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 26/08/2021 Valor: 247,00
Nº do documento: 082604 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ANA CAROLINA ALMEIDA MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 121.460.156-16
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1782 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 06/08/2021 Valor: 3.754,90
Nº do documento: 015184 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27170-5
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 1775 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2021 Data: 10/08/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 081004 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1775 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2021 Data: 10/08/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 081004 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1775 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2021 Data: 10/08/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 081004 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1775 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2021 Data: 10/08/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 081004 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1775 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2021 Data: 10/08/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 081004 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1775 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2021 Data: 10/08/2021 Valor: 326,00
Nº do documento: 081004 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1775 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2021 Data: 24/08/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 082406 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1775 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2021 Data: 24/08/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 082406 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1775 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2021 Data: 24/08/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 082406 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1775 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2021 Data: 24/08/2021 Valor: 326,00
Nº do documento: 082406 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1775 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2021 Data: 24/08/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 082406 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1774 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2021 Data: 24/08/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: 082406 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 1773 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 05/08/2021 Valor: 198,00
Nº do documento: 080503 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: FERNANDA FERREIRA DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 703.167.891-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1642 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 03/08/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 080304 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1642 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 05/08/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 080506 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1642 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 09/08/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 080907 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1642 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2021 Data: 12/08/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 081208 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1642 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2021 Data: 20/08/2021 Valor: 182,00
Nº do documento: 082002 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1642 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2021 Data: 20/08/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 082002 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1640 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 09/08/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 080901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1640 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 09/08/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 080901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1640 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 09/08/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 080901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1640 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 09/08/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 080901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1640 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 12/08/2021 Valor: 152,50
Nº do documento: 081212 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1640 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2021 Data: 20/08/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 082004 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1640 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2021 Data: 24/08/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 082411 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1640 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2021 Data: 24/08/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 082411 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1634 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 13/08/2021 Valor: 7.500,00
Nº do documento: 081301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: JOSÉ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 35.115.055/0001-21
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2118 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: SERVICOS SAUDE GESTAO PLENA-MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1626 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2021 Data: 03/08/2021 Valor: 245,00
Nº do documento: 080309 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1626 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2021 Data: 05/08/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 080505 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1626 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2021 Data: 05/08/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 080505 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1626 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2021 Data: 09/08/2021 Valor: 342,00
Nº do documento: 080914 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1626 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2021 Data: 12/08/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 081214 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1626 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2021 Data: 20/08/2021 Valor: 152,50
Nº do documento: 082006 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1626 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2021 Data: 20/08/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 082006 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1626 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2021 Data: 20/08/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 082006 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1626 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2021 Data: 20/08/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 0082006 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1626 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2021 Data: 26/08/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 082603 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1626 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2021 Data: 26/08/2021 Valor: 398,00
Nº do documento: 082603 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1610 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 04/08/2021 Valor: 5.500,00
Nº do documento: 015883 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.921.175/0001-83
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1607 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 06/08/2021 Valor: 800,00
Nº do documento: 080602 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: JOSE JOAQUIM DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 139.940.856-91
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 1607 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 06/08/2021 Valor: 800,00
Nº do documento: 080602 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: JOSE JOAQUIM DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 139.940.856-91
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 1607 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 06/08/2021 Valor: 800,00
Nº do documento: 080602 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: JOSE JOAQUIM DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 139.940.856-91
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 1594 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 10/08/2021 Valor: 76,64
Nº do documento: 081005 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Vilmar Ornelas Filho
CPF credor / CNPJ credor: 030.724.546-20
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 1540 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 03/08/2021 Valor: 1.376,00
Nº do documento: 080301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: AUREA ORNELAS NETTA
CPF credor / CNPJ credor: 983.284.411-87
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1514 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 11/08/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: 026578 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Lindaura Francisco Magalhães
CPF credor / CNPJ credor: 471.909.731-68
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 1514 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 24/08/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: 026576 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Lindaura Francisco Magalhães
CPF credor / CNPJ credor: 471.909.731-68
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 1514 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 27/08/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 026578 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Lindaura Francisco Magalhães
CPF credor / CNPJ credor: 471.909.731-68
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 1509 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 12/08/2021 Valor: 96,00
Nº do documento: 081203 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: NEURIVAN PEREIRA FARIAS
CPF credor / CNPJ credor: 045.743.216-01
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1509 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 18/08/2021 Valor: 283,00
Nº do documento: 081805 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: NEURIVAN PEREIRA FARIAS
CPF credor / CNPJ credor: 045.743.216-01
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1503 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 03/08/2021 Valor: 34,00
Nº do documento: 080310 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Jaudivam Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 025.982.776-27
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 1501 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 26/08/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 082607 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: SELIY PEREIRA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 083.351.696-59
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1490 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 06/08/2021 Valor: 62,50
Nº do documento: 005240 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27170-5
Credor: DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 1485 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 06/08/2021 Valor: 572,55
Nº do documento: 006463 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27170-5
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 1479 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 06/08/2021 Valor: 171,00
Nº do documento: 099805 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27170-5
Credor: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 1443 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 11/08/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 081103 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ELOI LUIZ GUILHERME DA SILVA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1292 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/08/2021 Valor: 490,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2138 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1251 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 03/08/2021 Valor: 3.150,00
Nº do documento: 080302 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: THAYANNE FERNANDES ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 101.827.436-75
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1248 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 03/08/2021 Valor: 2.474,00
Nº do documento: 080302 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: AUREA ORNELAS NETTA
CPF credor / CNPJ credor: 983.284.411-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1240 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 09/08/2021 Valor: 1.800,00
Nº do documento: 080912 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CLINICA TERAPEUTICA MARGARIDA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.955.535/0001-38
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1223 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 04/08/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 080401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Gilson Pereira de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1223 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 04/08/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 080401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Gilson Pereira de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1221 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 03/08/2021 Valor: 2.580,00
Nº do documento: 080310 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: KAMILLA MENDES ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 022.935.491-27
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1220 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 24/08/2021 Valor: 2.200,00
Nº do documento: 082416 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Maria Marcia Rezende da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 092.382.866-47
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1219 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 03/08/2021 Valor: 2.100,00
Nº do documento: 080301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: AUREA ORNELAS NETTA
CPF credor / CNPJ credor: 983.284.411-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1218 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 03/08/2021 Valor: 3.150,00
Nº do documento: 014775 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Priscila Lima de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 036.070.391-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1217 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 03/08/2021 Valor: 5.064,00
Nº do documento: 009020 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Mônica Mendes Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 610.495.061-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1204 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 23/08/2021 Valor: 430,81
Nº do documento: 082301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1136 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 30/08/2021 Valor: 150,04
Nº do documento: 026578 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Lindaura Francisco Magalhães
CPF credor / CNPJ credor: 471.909.731-68
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1012 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 31/08/2021 Valor: 606,00
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA URBANA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1011 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 31/08/2021 Valor: 225,49
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1006 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/08/2021 Valor: 1.762,63
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1006 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 16/08/2021 Valor: 2.049,44
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1006 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 31/08/2021 Valor: 2.359,46
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1006 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 31/08/2021 Valor: 2.064,31
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1003 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/08/2021 Valor: 385,97
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: REPARO E CONSERVACAO ESTRADAS VICINAIS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1003 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 31/08/2021 Valor: 1.645,27
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: REPARO E CONSERVACAO ESTRADAS VICINAIS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1002 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/08/2021 Valor: 377,68
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVID VIGILANCIA SANITARIA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1002 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 31/08/2021 Valor: 126,98
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVID VIGILANCIA SANITARIA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1001 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/08/2021 Valor: 1.417,45
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1001 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 16/08/2021 Valor: 2.505,50
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1001 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 31/08/2021 Valor: 2.488,81
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1001 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 31/08/2021 Valor: 4.026,00
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1000 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/08/2021 Valor: 753,67
Nº do documento: 086451 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 999 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 31/08/2021 Valor: 3.475,69
Nº do documento: 086151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.08.421.0014.2093 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO CRAS SERVICO CONVIVENCIA-SCFV Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 996 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 20/08/2021 Valor: 340,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

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Número do empenho: 882 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 11/08/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 081101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26868-2
Credor: THAYS CRISTINA COSTA MAGALHAES NERES
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.816-17
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: FNAS GESTAO SIST. UN. AS. SOCIAL - GSUAS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 882 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 23/08/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 082301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26868-2
Credor: THAYS CRISTINA COSTA MAGALHAES NERES
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.816-17
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: FNAS GESTAO SIST. UN. AS. SOCIAL - GSUAS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 881 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 11/08/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 081102 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26868-2
Credor: Rita de Castro Lopes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 787.166.911-72
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: FNAS GESTAO SIST. UN. AS. SOCIAL - GSUAS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 877 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 11/08/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 022461 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26868-2
Credor: SUERDIA NOGUEIRA VIDAL
CPF credor / CNPJ credor: 005.542.846-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: FNAS GESTAO SIST. UN. AS. SOCIAL - GSUAS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 863 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 12/08/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 081211 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Maria Anita da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 783 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 27/08/2021 Valor: 24.000,00
Nº do documento: 082703 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ANDRE LUIZ ORNELAS RAPOSO ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.458.270/0001-05
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 765 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 05/08/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 080507 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: IONE TIAGO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 138.596.106-60
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 765 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 20/08/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 082001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: IONE TIAGO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 138.596.106-60
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 744 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 11/08/2021 Valor: 4.205,08
Nº do documento: 029814 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: DAMASCENO CONSTRUÇÕES LTDA- EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.097.208/0001-36
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 722 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 04/08/2021 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 080401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30069-1
Credor: ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURISTICO URUCUIA GRANDE SERTÃO
CPF credor / CNPJ credor: 07.706.437/0001-94
Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.2115 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DO TURISMO Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 700 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 26/08/2021 Valor: 989,70
Nº do documento: 306406 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 688 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 11/08/2021 Valor: 141,50
Nº do documento: 16588 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Neocleison Barbosa Silva
CPF credor / CNPJ credor: 869.214.281-68
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 688 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 12/08/2021 Valor: 141,50
Nº do documento: 016588 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Neocleison Barbosa Silva
CPF credor / CNPJ credor: 869.214.281-68
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 638 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 27/08/2021 Valor: 23.816,00
Nº do documento: 082701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES
CPF credor / CNPJ credor: 25.279.552/0001-01
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 635 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 16/08/2021 Valor: 276,22
Nº do documento: 081608 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 634 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 16/08/2021 Valor: 331,10
Nº do documento: 081608 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.18.541.1801.2072 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES PROTECAO MEIO AMBIENTE Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 631 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 16/08/2021 Valor: 147,51
Nº do documento: 208132 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 631 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 16/08/2021 Valor: 211,92
Nº do documento: 208132 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 622 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 12/08/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 081201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: ROSANEA LOPES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 119.165.686-10
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 619 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2021 Data: 04/08/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 080402 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos
CPF credor / CNPJ credor: 065.641.576-22
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 594 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 26/08/2021 Valor: 198,00
Nº do documento: 082605 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: NOEMIA COSTA BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 095.467.536-37
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 591 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2021 Data: 03/08/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 591 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2021 Data: 04/08/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 591 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2021 Data: 06/08/2021 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 591 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2021 Data: 09/08/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 591 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2021 Data: 11/08/2021 Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 591 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2021 Data: 12/08/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 591 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2021 Data: 23/08/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 591 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2021 Data: 26/08/2021 Valor: 41,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 591 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2021 Data: 30/08/2021 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 591 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2021 Data: 31/08/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 542 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 02/08/2021 Valor: 720,00
Nº do documento: 080202 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ANDRE LUIZ ALVES DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 34.552.975/0001-44
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.0402.2012 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: PUBLICACAO DIVULGACAO ATOS OFICIAIS Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 528 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 04/08/2021 Valor: 22.000,00
Nº do documento: 080401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: THIAGO DE OLIVEIRA MOREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.396.394/0001-56
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 525 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 23/08/2021 Valor: 1.440,00
Nº do documento: 002014 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 525 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 23/08/2021 Valor: 927,50
Nº do documento: 002019 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 370 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 20/08/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 082003 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RAQUIEL SILVA DE MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 029.461.871-60
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 350 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 09/08/2021 Valor: 198,00
Nº do documento: 080917 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DIELLE BARBOSA DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 104.887.946-17
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 347 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 05/08/2021 Valor: 198,00
Nº do documento: 080504 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Dilvani Rodrigues de Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 052.446.156-29
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 344 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2021 Data: 09/08/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 080911 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 344 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2021 Data: 11/08/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 081105 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2021 Data: 24/08/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 082410 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2021 Data: 24/08/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 082410 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2021 Data: 26/08/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 082602 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 325 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 09/08/2021 Valor: 84,00
Nº do documento: 080915 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Gleide Tavares Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 929.046.101-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 325 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 18/08/2021 Valor: 96,00
Nº do documento: 081803 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Gleide Tavares Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 929.046.101-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVI