Informações atualizadas em: 13/05/2025 09:49:12
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2798 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/08/2021 | Valor: 13.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2138 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referenste mês de Agosto/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2797 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/08/2021 | Valor: 10.800,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2138 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referenste mês de Agosto/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2794 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/08/2021 | Valor: 2.200,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2793 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/08/2021 | Valor: 2.361,33 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2032 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Ensino Fundamental FUNDEB 40%. | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2791 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/08/2021 | Valor: 2.337,25 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.2115 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DO TURISMO | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2790 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/08/2021 | Valor: 3.038,43 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2089 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2789 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/08/2021 | Valor: 5.866,67 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2788 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/08/2021 | Valor: 11.139,64 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO CRAS SERVICO CONVIVENCIA-SCFV | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2787 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/08/2021 | Valor: 3.759,13 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2786 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/08/2021 | Valor: 3.528,91 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2785 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/08/2021 | Valor: 37.257,11 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2784 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/08/2021 | Valor: 19.425,30 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2783 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/08/2021 | Valor: 3.759,13 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2782 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/08/2021 | Valor: 2.337,25 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2781 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/08/2021 | Valor: 5.801,12 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2780 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/08/2021 | Valor: 2.530,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2779 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/08/2021 | Valor: 1.922,94 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2778 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/08/2021 | Valor: 9.444,67 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2777 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/08/2021 | Valor: 6.771,93 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVID VIGILANCIA SANITARIA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2776 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/08/2021 | Valor: 2.914,70 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2775 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/08/2021 | Valor: 7.695,79 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2774 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/08/2021 | Valor: 8.951,16 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2773 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/08/2021 | Valor: 120.003,15 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2772 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/08/2021 | Valor: 20.097,94 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2771 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/08/2021 | Valor: 84.113,90 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2770 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/08/2021 | Valor: 4.701,67 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO SAUD | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2769 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/08/2021 | Valor: 3.901,50 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO SAUD | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2768 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/08/2021 | Valor: 22.423,34 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO SAUD | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2767 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/08/2021 | Valor: 23.146,68 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO SAUD | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2766 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/08/2021 | Valor: 14.700,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2765 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/08/2021 | Valor: 6.512,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2764 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/08/2021 | Valor: 20.310,66 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2763 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/08/2021 | Valor: 2.403,67 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2762 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/08/2021 | Valor: 1.320,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2761 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/08/2021 | Valor: 3.759,13 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2760 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/08/2021 | Valor: 6.645,71 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2759 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/08/2021 | Valor: 3.979,13 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2758 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/08/2021 | Valor: 5.375,68 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2757 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/08/2021 | Valor: 36.525,89 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2756 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/08/2021 | Valor: 43.739,55 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2755 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/08/2021 | Valor: 49.780,54 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2036 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: REMUNER MAGISTERIO INFANTIL FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2754 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/08/2021 | Valor: 26.520,02 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2036 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: REMUNER MAGISTERIO INFANTIL FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2753 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/08/2021 | Valor: 12.221,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2035 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: MANUT CRECHES PRE ESCOLAR FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2752 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/08/2021 | Valor: 14.361,28 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2034 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: REMUNER MAGISTERIO FUNDAMENTAL FUNDEB60% | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2751 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/08/2021 | Valor: 117.005,17 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2034 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: REMUNER MAGISTERIO FUNDAMENTAL FUNDEB60% | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2750 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/08/2021 | Valor: 34.670,87 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2034 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: REMUNER MAGISTERIO FUNDAMENTAL FUNDEB60% | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2749 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/08/2021 | Valor: 42.080,62 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2032 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Ensino Fundamental FUNDEB 40%. | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2748 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/08/2021 | Valor: 16.567,56 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2032 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Ensino Fundamental FUNDEB 40%. | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2747 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/08/2021 | Valor: 1.288,57 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.1201.2031 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES CRECHES | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2746 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/08/2021 | Valor: 2.713,34 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2745 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/08/2021 | Valor: 3.759,13 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2744 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/08/2021 | Valor: 5.732,83 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2743 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/08/2021 | Valor: 7.590,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2742 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/08/2021 | Valor: 2.200,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2741 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/08/2021 | Valor: 7.878,46 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0402.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES DA SECRETARIA FAZENDA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2740 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/08/2021 | Valor: 25.559,76 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2739 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/08/2021 | Valor: 10.895,08 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2738 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/08/2021 | Valor: 8.320,14 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2737 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/08/2021 | Valor: 9.425,67 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Aposentarias Custeadas com Recursos do Tesouro | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2736 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/08/2021 | Valor: 2.337,26 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0406.2009 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES CONTROLE INTERNO | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2735 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/08/2021 | Valor: 2.351,75 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0406.2009 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES CONTROLE INTERNO | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2734 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/08/2021 | Valor: 3.759,13 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2733 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/08/2021 | Valor: 5.285,98 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2732 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/08/2021 | Valor: 12.334,42 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2731 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/08/2021 | Valor: 36.691,80 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2730 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/08/2021 | Valor: 2.479,65 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2729 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/08/2021 | Valor: 7.058,45 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2728 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/08/2021 | Valor: 2.322,21 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2727 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/08/2021 | Valor: 9.800,52 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS (contribuintes individuais), referente mês de: Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2725 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/08/2021 | Valor: 2.940,00 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2724 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/08/2021 | Valor: 1.173,33 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2723 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/08/2021 | Valor: 6.473,42 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2722 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/08/2021 | Valor: 5.548,59 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO SAUD | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2721 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/08/2021 | Valor: 1.596,29 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2720 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/08/2021 | Valor: 2.279,42 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO CRAS SERVICO CONVIVENCIA-SCFV | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2719 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/08/2021 | Valor: 2.420,39 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2035 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT CRECHES PRE ESCOLAR FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2718 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/08/2021 | Valor: 10.700,36 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2032 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Ensino Fundamental FUNDEB 40%. | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2717 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/08/2021 | Valor: 15.162,67 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2036 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: REMUNER MAGISTERIO INFANTIL FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2716 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/08/2021 | Valor: 33.753,52 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2034 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: REMUNER MAGISTERIO FUNDAMENTAL FUNDEB60% | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2715 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/08/2021 | Valor: 2.375,53 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2714 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/08/2021 | Valor: 1.423,19 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVID VIGILANCIA SANITARIA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2713 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/08/2021 | Valor: 43.178,10 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2712 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/08/2021 | Valor: 5.380,44 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO SAUD | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2711 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/08/2021 | Valor: 4.827,96 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2710 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/08/2021 | Valor: 2.186,69 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2709 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/08/2021 | Valor: 270,80 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.1201.2031 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES CRECHES | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2708 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/08/2021 | Valor: 462,34 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2707 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/08/2021 | Valor: 4.052,26 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2706 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/08/2021 | Valor: 491,20 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.2115 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DO TURISMO | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2705 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/08/2021 | Valor: 638,55 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2089 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2704 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/08/2021 | Valor: 12.277,50 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2703 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/08/2021 | Valor: 3.032,08 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2702 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/08/2021 | Valor: 17.677,81 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2701 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/08/2021 | Valor: 1.655,75 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0402.2021 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES DA SECRETARIA FAZENDA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2700 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/08/2021 | Valor: 9.409,85 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2699 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/08/2021 | Valor: 985,45 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0406.2009 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES CONTROLE INTERNO | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2698 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/08/2021 | Valor: 13.673,39 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2693 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/08/2021 | Valor: 1.712,50 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2690 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/08/2021 | Valor: 3.382,63 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2689 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/08/2021 | Valor: 1.066,67 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2688 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 10/08/2021 | Valor: 6.706,45 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de acrescimos relativo a contribuições previdenciarias - competencia 06/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2687 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/08/2021 | Valor: 656,22 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2034 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: REMUNER MAGISTERIO FUNDAMENTAL FUNDEB60% | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2686 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/08/2021 | Valor: 550,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2032 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Ensino Fundamental FUNDEB 40%. | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2681 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/08/2021 | Valor: 115,58 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2032 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Ensino Fundamental FUNDEB 40%. | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2680 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/08/2021 | Valor: 137,90 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2034 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: REMUNER MAGISTERIO FUNDAMENTAL FUNDEB60% | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2679 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/08/2021 | Valor: 1.687,12 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2678 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/08/2021 | Valor: 710,87 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2677 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/08/2021 | Valor: 224,17 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2676 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/08/2021 | Valor: 359,97 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Agosto/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2668 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 31/08/2021 | Valor: 179,70 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2110 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUT PROG ASSISTENCIAIS SERVICO SOCIAL | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE AUXILIO NATALIDADE PARA A SR. VERONICA BARBOSA DE OLIVEIRA DE ACORDO COM O RELATÓRIO EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2667 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 31/08/2021 | Valor: 92,70 |
| Credor: MRL DROGARIA POPULAR LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.411.703/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2110 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUT PROG ASSISTENCIAIS SERVICO SOCIAL | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAÇÃO PARA A SRa MARIA JOSÉ ALVES RODRIGUES DE ACORDO COM O RELATÓRIO EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2666 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 25/08/2021 | Valor: 239,34 |
| Credor: MRL DROGARIA POPULAR LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.411.703/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2110 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUT PROG ASSISTENCIAIS SERVICO SOCIAL | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MEDICAÇÃO PARA A SRa ELIANE BARBOSA LISBOA DE ACORDO COM O RELATÓRIO EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2657 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 31/08/2021 | Valor: 5.000,00 |
| Credor: TATIANE NERES DE FREITAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 021.780.551-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2110 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: MANUT PROG ASSISTENCIAIS SERVICO SOCIAL | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM DESPESAS DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO ADAPTADO PARA CADEIRANTE PARA A SRa CELMI FRANCISCO DE ABADIA DE ACORDO COM O RELATÓRIO EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2651 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/08/2021 | Valor: 320,00 |
| Credor: CALIFORNY SUPERMERCADO EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2071 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: FNAS BOLSA FAMILIA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO EM GERAL PARA DO CURSO DE GESTÃO DE PESSOAS NO CRAS ATRAVÉS DO SENAR MINAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2646 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/08/2021 | Valor: 860,00 |
| Credor: BURITI MOVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.496.500/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2089 | Natureza: 4.4.90.52.03 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | |||
| Histórico: Refere-se a aquisição de uma caixa de som para manutenção das atividades culturais da Secretaria Municipal de Cultura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2638 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/08/2021 | Valor: 479,28 |
| Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a pagamento de seguro de o veículo V/W Gol placa RFM-9h56 destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social-SMDS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2633 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 23/08/2021 | Valor: 150,03 |
| Credor: MIRIA FRANCISCA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 975.733.371-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO Á SERVIDOR PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (COMBUSTÍVEL).PARA RESOLVER PENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS DE ANDRADE, NO BANCO DO BRASIL E NO CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DE PESSOA JURIDÍCA NA CIDADE DE BURITIS-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2621 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/08/2021 | Valor: 803,18 |
| Credor: OFÍCIO DO REG. DE IMÓVEIS DA COMARCA DE BURITIS-MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.338.524/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços cartorarios sendo: Escritura Pública de Inventario; adjudicação, e, arquivamento, de um imovel pertencente a esta Prefeitura Municipal, relativo a custas complementar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2620 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 31/08/2021 | Valor: 130,95 |
| Credor: CALIFORNY SUPERMERCADO EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO EM GERAL PARA REUNIÃO COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA ESCOLHA DOS LIVROS DIDÁTICOS DE 2022 NA ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2617 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/08/2021 | Valor: 198,00 |
| Credor: ANDREA APARECIDA SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.355.476-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA RETORNO DE CONSULTA PÓS CIRURGIA , A SER REALIZADA NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO EM BELO HORIZONTE-MG. CONFORME OFICÍO No 677/2021 E FICHA DE CONTROLE No 1.250. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2614 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/08/2021 | Valor: 1.100,00 |
| Credor: ANTONIO ORNELAS DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.692.165/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS EM VEÍCULOS DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE EM GERAL. VAN DUCATO PLACA HMG-4268, SPIN PLACA QOV-9614, FIAT/PALIO PLACA JJE-0377, FIAT/PALIO PLACA PXH-2113, AMBULÂNCIA DOBLÔ PLACA PZE-1959 E AMBULÃNICA FIORINO PLACA QPX-7404. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2611 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 31/08/2021 | Valor: 825,00 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2110 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUT PROG ASSISTENCIAIS SERVICO SOCIAL | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS USUÁRIOS DO CRAS. LOCAL DE ENTREGA: CRAS, AVENIDA BRASÍLIA, No 124, BARROCA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2610 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 31/08/2021 | Valor: 1.393,00 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2110 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUT PROG ASSISTENCIAIS SERVICO SOCIAL | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS USUÁRIOS DO CRAS. LOCAL DE ENTREGA: CRAS, AVENIDA BRASÍLIA, No 124, BARROCA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2607 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 31/08/2021 | Valor: 1.536,00 |
| Credor: TOP CAR CENTRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.360.372/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO V/W GOL PLACA RFF- 5I51 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: UNIDADE MISTA DE SAÚDE, PRAÇA DA MATRIZ, No 45, CENTRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2606 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 25/08/2021 | Valor: 680,00 |
| Credor: MARIANA BARTH | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.909.619/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO EM BOMBA HIDRÁULICA DA RETROESCAVADEIRA JCB. DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2602 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 24/08/2021 | Valor: 2.000,00 |
| Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, NO PERÍODO DE 10/07/2021 A 09/08/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2601 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 24/08/2021 | Valor: 210,00 |
| Credor: Francisco Antonio de Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.242.849/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANÚNCIO EM CARRO DE SOM SOBRE A CAMPANHA DE LIMPEZA URBANA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2600 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 25/08/2021 | Valor: 2.111,00 |
| Credor: Valeria Ribeiro dos Santos 09523009664 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Aquisição, em caráter emergencial, de itens de materiais de construção, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Economia, Administração e Planejamento | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2599 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 31/08/2021 | Valor: 899,70 |
| Credor: Valeria Ribeiro dos Santos 09523009664 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Aquisição, em caráter emergencial, de itens de materiais de construção, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2598 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 25/08/2021 | Valor: 579,50 |
| Credor: Valeria Ribeiro dos Santos 09523009664 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Aquisição, em caráter emergencial, de itens de materiais de construção, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2597 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 25/08/2021 | Valor: 1.264,00 |
| Credor: Valeria Ribeiro dos Santos 09523009664 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
| Histórico: Aquisição, em caráter emergencial, de itens de materiais de construção/ferramentas , para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2596 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 24/08/2021 | Valor: 1.786,25 |
| Credor: AROLDES MATOS MARTINS-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.563.629/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Aquisição, em caráter emergencial, de itens de materiais de construção, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2595 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 25/08/2021 | Valor: 3.513,08 |
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA 08201063643 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2594 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 25/08/2021 | Valor: 948,20 |
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA 08201063643 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2592 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 24/08/2021 | Valor: 792,00 |
| Credor: Marcos Divino Ribeiro de Araujo | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 944.013.226-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD- TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE.CONSULTA MÉDICA COM NEFROLOGISTA A SER REALIZADO NO HOSPITAL SÃO JOSÉ EM BELO HORIZONTE-MG. CONFORME OFICÍO DA SMS No 658/2021 E FICHA DE CONTROLE No 1.247.. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2588 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 23/08/2021 | Valor: 375,00 |
| Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Seguro do Veículo V/W Gol Placa RFF 5151 destinado ao Transporte de pacientes, vinculado a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2582 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 25/08/2021 | Valor: 423,16 |
| Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Seguro de Veículo VW/Gol Placa RFJJ00. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2570 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 31/08/2021 | Valor: 181,60 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE QUE ESTÁ TRABALHANDO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2569 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/08/2021 | Valor: 15,90 |
| Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE QUE ESTÁ TRABALHANDO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2568 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 25/08/2021 | Valor: 4.183,00 |
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA 08201063643 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ILUMINAÇÃO/MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2567 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 25/08/2021 | Valor: 1.436,60 |
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA 08201063643 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, ANEXO I DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2566 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 25/08/2021 | Valor: 1.006,30 |
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA 08201063643 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2565 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 31/08/2021 | Valor: 153,65 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2563 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 23/08/2021 | Valor: 70,00 |
| Credor: CLEUDIANO FERNANDES BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.356.973/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA TABLET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO ACORDO TÉCNICO COM O INCRA NO PROGRAMA TITULA BRASIL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2562 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 23/08/2021 | Valor: 100,00 |
| Credor: AUTO PEÇAS E MECANICA ROLLETE LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.220.004/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CARRETA MB PLACA CPJ 6439. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2561 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 23/08/2021 | Valor: 480,00 |
| Credor: Francisco Antonio de Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.242.849/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2138 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANÚNCIO EM CARRO DE SOM REFERENTE A CAMPANHA DE VACINA CONTRA COVID-19. No periodo de 04/08/2021 a 07/08/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2560 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 19/08/2021 | Valor: 1.250,00 |
| Credor: Daurin Narciso da Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 170.801.776-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de exame de endoscopia digestiva alta c/ dilatação esofagica, na paciente Elizoneth Ribeiro Correia , que faz tratamento onmcologico no Hospital Helio Angotti, conforme Oficio 655/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2559 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 19/08/2021 | Valor: 1.500,00 |
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA 08201063643 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: ASSISTENCIA SOCIAL PISO MINEIRO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Prestação de serviço de instação de cerca elétrica e de câmeras de segurança na Casa Lar Professor Juarez Rodrigues | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2557 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 19/08/2021 | Valor: 1.218,37 |
| Credor: TEREZINHA TEIXEIRA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 639.598.286-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos direitos trabalhista, como servidor municipal lotado no cargo comissionado de Subgerente de Compras Públicas e Contratações, em virtude do seu falecimento, periodo de 04 de janeiro a 07/07/2021 , conforme Processo Administrativo no. OFC-084/2021 de 11 de agosto de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2551 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 18/08/2021 | Valor: 100,50 |
| Credor: CALIFORNY SUPERMERCADO EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA LANCHE DOS PARTICIPANTES DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DA CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RIBEIRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2549 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 18/08/2021 | Valor: 1.385,56 |
| Credor: MARDISA VEICULOS SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 63.411.623/0024-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO VAN/AMBULÂNCIA UTI MÓVEL PLACA RFD8A45 POR FORNECEDOR AUTORIZADO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2547 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/08/2021 | Valor: 1.500,00 |
| Credor: Jéssica Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.304.516-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Aluguéis atrasados referente à locação de imóvel para instalação da Secretaria de Saúde, com entrega das chaves e encerramento contratual. Ref. Maio/2021, Junho/2021 e Julho/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2545 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 18/08/2021 | Valor: 165,00 |
| Credor: ALEX CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.744.890/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇA DE USO VEÍCULAR PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL PLACA RFF 5I51 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2544 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 18/08/2021 | Valor: 112,00 |
| Credor: ALEX CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.744.890/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO VEICULAR PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/SIENA PLACA HLF 1585. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2543 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 18/08/2021 | Valor: 200,00 |
| Credor: ALEX CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.744.890/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Prestação de Serviço mecânico, para troca de tanque de combustível do veículo Fiat/Siena Placa HLF-1585. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2542 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 18/08/2021 | Valor: 115,00 |
| Credor: ALEX CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.744.890/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de peças de uso automotivo ,para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2541 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 18/08/2021 | Valor: 50,00 |
| Credor: ALEX CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.744.890/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Aquisição de material de limpeza de uso automotivo para manutenção das atividades da Garagem Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2539 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 18/08/2021 | Valor: 318,00 |
| Credor: ALEX CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.744.890/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de Peças de uso automotivo para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2538 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 18/08/2021 | Valor: 50,00 |
| Credor: ALEX CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.744.890/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Aquisição de Material de Limpeza automotiva para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2537 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 18/08/2021 | Valor: 68,00 |
| Credor: ALEX CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.744.890/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Aquisição de Material de consumo para a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2529 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 31/08/2021 | Valor: 10.441,80 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CPMPOSIÇÃO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2527 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 18/08/2021 | Valor: 1.179,00 |
| Credor: CLEUDIANO FERNANDES BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.356.973/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 (um ) TABLET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO ACORDO TÉCNICO COM O INCRA NO PROGRAMA TITULA BRASIL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2523 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 18/08/2021 | Valor: 265,00 |
| Credor: DIRLEIVA RODRIGUES FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, NA CONFECÇÃO DE BANNERS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2521 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 18/08/2021 | Valor: 1.030,00 |
| Credor: MARLENE SILVA DEL FORNO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.559.506/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO, SOLDA E PRENSA NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PATROL NEW HOLLAND RG170B, CAMINHÃO MERCEDES ATEGO GTM 8770, CARRETA DO TRATOR PIPA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2520 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 18/08/2021 | Valor: 300,00 |
| Credor: Francisco Antonio de Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.242.849/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DO CRONOGRAMA DE LIMPEZA URBANA, NOS DIAS 06,07,08,09,10 E 11 DE AGOSTO DE 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2518 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 17/08/2021 | Valor: 700,00 |
| Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao Regime de Adiantamento p/ Pgto.de Pequenas despesas, c/aplicação dos recursos no período de até 30 dias, conf Art. 33 da Lei no. 253/05, e, Decreto no.1566/21, com prestação de contas sete(7) dias corridos.MAT.DE CONSUMO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2517 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 17/08/2021 | Valor: 300,00 |
| Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao Regime de Adiantamento p/ Pgto.de Pequenas despesas, c/aplicação dos recursos no período de até 30 dias, conf Art. 33 da Lei no. 253/05, e, Decreto no.1566/21, com prestação de contas sete(7) dias corridos.PESSOA JURIDICA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2515 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 16/08/2021 | Valor: 95,00 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS -GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL. SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. LOCAL DE ENTREGA: GARAGEM MUNICIPAL | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2514 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 16/08/2021 | Valor: 150,00 |
| Credor: ALEX CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.744.890/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/SIENA PLACA HLF- 1585. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2513 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 16/08/2021 | Valor: 621,60 |
| Credor: ALEX CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.744.890/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/SIENA PLACA HLF 1585. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2509 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 16/08/2021 | Valor: 155,00 |
| Credor: ALEX CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.744.890/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE PASTILHA DE FREIO DO VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DO VW/ GOL PLACA RFF- 5I51, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2508 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 16/08/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: ALEX CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.744.890/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCA DE PASTILHA DE FREIO DO VEÍCULO V/W GOL PALCA RFF- 5I51, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2504 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 16/08/2021 | Valor: 812,00 |
| Credor: MARIA GONÇALVES CANDIDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.258.996-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE LINGUIÇA ZONA RURAL, MUNICIPIO DE FORMOSO-MG. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2502 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 16/08/2021 | Valor: 2.020,00 |
| Credor: JOSE RIBAMAR GOMES DA CRUZ FILHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.783.293/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA EM GERAL, PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PAC 2 PLACA OXB-5454, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2501 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 17/08/2021 | Valor: 1.680,00 |
| Credor: Semear Brasil Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.191.702/0003-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.451.1501.2051 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Aquisição de material para continuidade na realização da Operação Tapa Buracos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2500 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 16/08/2021 | Valor: 3.216,51 |
| Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Seguro de veículos pertecentes á frota da Prefeitura Municipal de Formoso-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2499 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 16/08/2021 | Valor: 500,00 |
| Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: SEGURO DE VEÍCULOS-MERCEDEZ BENZ SPRINTER PLACA RFD 9A45. PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SMS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2498 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 16/08/2021 | Valor: 498,71 |
| Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: SEGURO DE VEÍCULOS - CAMINHÃO VOLKS 26280 PLACA OXB-5454 E FORD F:350 PLACA GZM-9741. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2497 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 16/08/2021 | Valor: 470,97 |
| Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVID VIGILANCIA SANITARIA | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: SEGURO DE VEÍCULOS.L-200 AUTDOOR PLACA HLF-2372, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2494 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 10/08/2021 | Valor: 750,00 |
| Credor: PEDRO RODRIGUES DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 291.608.716-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2110 | Natureza: 3.3.90.08.00 | |||
| Projeto Atividade: MANUT PROG ASSISTENCIAIS SERVICO SOCIAL | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á pagamento de aluguel para usuário do CRAS, considerado baixa renda. Conforme oficio no96/2021 e Relatório Social que segue em anexo. Pelo período que se reporta a 03 ( meses) vencidos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2492 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 11/08/2021 | Valor: 5.400,00 |
| Credor: AROLDES MATOS MARTINS-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.563.629/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.451.1501.2051 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Refere-se a aquisição de produtos/materiais de contrução, para manutenção das vias urbanas atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2491 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 02/08/2021 | Valor: 2.880,00 |
| Credor: DIRLEIVA RODRIGUES FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Prestação de Serviços de confecção, impressão e troca de lona da Sede da Prefeitura Municipal de Formoso-MG e do Centro Administrativo anexo 01. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2487 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/08/2021 | Valor: 93,60 |
| Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: CONVENIO TERMO PARCERIA POLICIA MILITAR | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLÍCIA MILITAR DE FORMOSO. LOCAL DE ENTREGA: POLÍCIA MILITAR (RUA JK DE OLIVEIRA, 385, CENTRO). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2484 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 16/08/2021 | Valor: 393,60 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: CONVENIO TERMO PARCERIA POLICIA MILITAR | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLÍCIA MILITAR DE FORMOSO-MG. LOCAL DE ENTREGA: POLÍCIA MILITAR (RUA JK DE OLIVEIRA, 385, CENTRO). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2482 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 16/08/2021 | Valor: 159,65 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA II. LOCAL DE ENTREGA: PSF II (RUA PARACATU, 843, VILA NOVA). RESPONSÁVEL: NAGELA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2479 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/08/2021 | Valor: 42,00 |
| Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SERVIDORES QUE ESTÃO TRABALHANDO DUAS VEZES POR SEMANA PRESENCIALMENTE NA ESCOLA MUNICIPAL LÁZARO XAVIER PIRES DE 7H ÀS 14H. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 181, CENTRO). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2478 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 12/08/2021 | Valor: 392,00 |
| Credor: Vilmar Ornelas Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.724.546-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao Regime de Adiantamento p/ Pgto.de Pequenas despesas, c/aplicação dos recursos no período de até 30 dias, conf Art. 33 da Lei no. 253/05, e, Decreto no.1566/21, com prestação de contas sete(7) dias corridos.PESSOA JURIDICA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2477 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 12/08/2021 | Valor: 500,00 |
| Credor: Vilmar Ornelas Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.724.546-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao Regime de Adiantamento p/ Pgto.de Pequenas despesas, c/aplicação dos recursos no período de até 30 dias, conf Art. 33 da Lei no. 253/05, e, Decreto no.1566/21, com prestação de contas sete(7) dias corridos.MAT.DE CONSUMO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2474 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 23/08/2021 | Valor: 8.741,00 |
| Credor: MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. LOCAL DE ENTREGA: PRAÇA DA MATRIZ, 45, CENTRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2468 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 23/08/2021 | Valor: 119,97 |
| Credor: FORMULÁRIOS GRÁFICOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.253.928/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 181, CENTRO). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2467 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 23/08/2021 | Valor: 136,90 |
| Credor: FORMULÁRIOS GRÁFICOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.253.928/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 181, CENTRO). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2463 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 16/08/2021 | Valor: 401,20 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FELINTRO DIAS ANDRADE E LÁZARO XAVIER PIRES. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 181, CENTRO) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2460 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/08/2021 | Valor: 227,10 |
| Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SERVIDORES QUE ESTÃO TRABALHANDO DUAS VEZES POR SEMANA PRESENCIALMENTE NA ESCOLA MUNICIPAL LÁZARO XAVIER PIRES DE 7H ÀS 14H. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 181, CENTRO). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2459 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 31/08/2021 | Valor: 535,75 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SERVIDORES QUE ESTÃO TRABALHANDO DUAS VEZES POR SEMANA PRESENCIALMENTE NA ESCOLA MUNICIPAL LÁZARO XAVIER PIRES DE 7H ÀS 14H. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 181, CENTRO). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2458 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 05/08/2021 | Valor: 500,00 |
| Credor: APARECIDO VIEIRA DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 334.773.101-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E RECUPERAÇÃO DE PEÇAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2456 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 10/08/2021 | Valor: 400,00 |
| Credor: Lanna Gabriela Oliveira Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.736.936-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao Regime de Adiantamento p/ Pgto.de Pequenas despesas, c/aplicação dos recursos no período de até 30 dias, conf Art. 33 da Lei no. 253/05, e, Decreto no.1566/21, com prestação de contas sete(7) dias corridos.MAT.DE CONSUMO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2450 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 31/08/2021 | Valor: 142,80 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENÇÃO BÁSICA II. LOCAL DE ENTREGA: RUA PARACATU, No843, VILA NOVA. RESPONSÁVEL: NAGELA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2449 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 16/08/2021 | Valor: 53,10 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, No181, CENTRO). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2448 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 31/08/2021 | Valor: 57,50 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, No181, CENTRO). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2447 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/08/2021 | Valor: 46,70 |
| Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, No181, CENTRO). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2441 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 31/08/2021 | Valor: 86,25 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.1201.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES CRECHES | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL PARAÍSO INFANTIL. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, No181, CENTRO). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2440 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 16/08/2021 | Valor: 41,25 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.1201.2031 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES CRECHES | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL PARAÍSO INFANTIL. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (RUA PRESIDENTE COST E SILVA, No181, CENTRO). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2439 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 16/08/2021 | Valor: 570,00 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2110 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUT PROG ASSISTENCIAIS SERVICO SOCIAL | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS USUÁRIOS DO CRAS. LOCAL DE ENTREGA: CRAS (AVENIDA BRASÍLIA, No124, BARROCA). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2437 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 16/08/2021 | Valor: 63,62 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO CRAS SERVICO CONVIVENCIA-SCFV | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS E PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL. LOCAL DE ENTREGA: CRAS (AVENIDA BRASÍLIA, No124, BARROCA). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2436 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 31/08/2021 | Valor: 174,50 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO CRAS SERVICO CONVIVENCIA-SCFV | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS E PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL. LOCAL DE ENTREGA: CRAS (AVENIDA BRASÍLIA, No124, BARROCA). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2435 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/08/2021 | Valor: 700,00 |
| Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.19 | |||
| Projeto Atividade: PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PARA ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, No181, CENTRO). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2431 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 31/08/2021 | Valor: 239,00 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2430 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 31/08/2021 | Valor: 131,85 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2424 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/08/2021 | Valor: 256,85 |
| Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SERVIDORES QUE FARÃO LI E TRATAMETO FOCAL DE COMBATE A DENGUE NO DISTRITO DE GOIAMINAS E COOPERTINGA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2422 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 16/08/2021 | Valor: 250,50 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SERVIDORES QUE FARÃO LI E TRATAMETO FOCAL DE COMBATE A DENGUE NO DISTRITO DE GOIAMINAS E COOPERTINGA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2421 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 17/08/2021 | Valor: 95,00 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2110 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUT PROG ASSISTENCIAIS SERVICO SOCIAL | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS-GLP PARA BENEFÍCIO EVENTUAL. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL E OFICIO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. LOCAL DE ENTREGA: RUA BAHIA, No 577, BAIRRO SANTA LUZIA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2409 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 05/08/2021 | Valor: 250,00 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de multa por atraso na entrega da declaração( DCTF) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2407 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 25/08/2021 | Valor: 4.624,10 |
| Credor: AGROLUB COMERCIO E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.277.743/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. MOTO NIVELADORA NEWHOLLAND RG 170B, MOTO NIVELADORA CATERPILLAR 120K, CARREGADEIRA 924G, RETROESCAVADEIRA JCB 3C, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SHANTUI S5 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2401 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 11/08/2021 | Valor: 3.000,00 |
| Credor: KAYKY JUSTINIANO DO PARAISO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 169.797.276-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Refere-se a Contratação de Prestação de Serviços para digitalização de documentos relacionados a Processos Licitatórios no período que compreende o ano de 2017 a 2019 , atendendo as as necessidades da Secretaria da Administração, Planejamento e Gestão. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2398 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 05/08/2021 | Valor: 2.315,90 |
| Credor: OFÍCIO DO REG. DE IMÓVEIS DA COMARCA DE BURITIS-MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.338.524/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços cartorarios sendo: Registro da Escritura Pública de Inventario; adjudicação, de um imovel pertencente a esta Prefeitura Municipal, no Livro 121-N/ /fls: 048. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2396 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 05/08/2021 | Valor: 1.486,34 |
| Credor: 1 Tabelionato de Notas de Buritis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.345.316/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços cartorarios sendo: Escritura Pública de Inventario; adjudicação, e, arquivamento, de um imovel pertencente a esta Prefeitura Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2391 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/08/2021 | Valor: 103,60 |
| Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENÇÃO BÁSICA (ESFS I E III). LOCAL DE ENTREGA: PSF SANTA LUZIA (AVENIDA AMAZONAS, No64) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2383 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 16/08/2021 | Valor: 319,40 |
| Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2382 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 16/08/2021 | Valor: 442,00 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO. LOCAL DE ENTREGA: PREFEITURA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2381 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 16/08/2021 | Valor: 116,40 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: PREFEITURA MUNICIPAL . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2379 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 16/08/2021 | Valor: 170,90 |
| Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO. LOCAL DE ENTREGA: PREFEITURA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2378 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 03/08/2021 | Valor: 1.250,00 |
| Credor: ALDINEIDE DE JESUS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.310.031-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.36.19 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Contratação de prestação de serviços de zeladoria para repartição pública durante o mês de Julho/2021, em razão do abandono da obra pela empresa contratada, situação em processo de formalização da rescisão unilateral contratual. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2373 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 02/08/2021 | Valor: 1.932,00 |
| Credor: Marlon Batista Santiago | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 118.489.986-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.451.1501.2051 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Contratação de prestação de serviço de operário para atuação específica na Operação Tapa Buraco, referente a diárias laboradas durante o mês de Julho/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2372 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 02/08/2021 | Valor: 1.764,00 |
| Credor: DOUGLAS ANDRADE SAUSEN | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 125.715.586-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.451.1501.2051 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Contratação de prestação de serviço de operário para atuação específica na Operação Tapa Buraco, referente a diárias laboradas durante o mês de Julho/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2371 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 02/08/2021 | Valor: 1.428,00 |
| Credor: Elton de Souza dos Anjos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.925.146-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.451.1501.2051 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Contratação de prestação de serviço de operário para atuação específica na Operação Tapa Buraco, referente a diárias laboradas durante o mês de Julho/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2370 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 02/08/2021 | Valor: 504,00 |
| Credor: MATEUS JOSÉ RODRIGUES FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 142.399.476-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.451.1501.2051 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Contratação de prestação de serviço de operário para atuação específica na Operação Tapa Buraco, referente a diárias laboradas durante o mês de Julho/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2369 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 02/08/2021 | Valor: 1.733,50 |
| Credor: WESLEY ALMEIDA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.383.186-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Serviço de ajudante de pedreito para pequenas reformas em prédios públicos durante o mês de Julho/2021, atendendo a demandas da Secretaria de Infraestrutura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2368 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 02/08/2021 | Valor: 80,00 |
| Credor: AROLDES MATOS MARTINS-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.563.629/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.27.812.2701.2046 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO DEPTO ESPORTES E LAZER | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARAR CONSERTAR PORTÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2360 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 16/08/2021 | Valor: 827,80 |
| Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO CRAS SERVICO CONVIVENCIA-SCFV | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA CRAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. LOCAL DE ENTREGA: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2359 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 16/08/2021 | Valor: 1.016,48 |
| Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: ASSISTENCIA SOCIAL PISO MINEIRO | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA CASA LAR PROFESSOR JUAREZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. LOCAL DE ENTREGA: CRAS, AVENIDA BRASÍLIA, No124, BARROCA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2355 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 16/08/2021 | Valor: 380,00 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE RECARGA GÁS-GLP PARA UMS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: PRAÇA DA MATRIZ, No45, CENTRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2354 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 16/08/2021 | Valor: 173,55 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SERVIDORES EM ATIVIDADE NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2351 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 04/08/2021 | Valor: 8.500,00 |
| Credor: Marcos Aurélio Morais Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.525.556-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0401.2005 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO DEPTO JURIDICO DO EXECUTIVO | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a Contratação de Serviços de Consultoria Juridica para Manutenção das atividades da Prefeitura Municipal de Formoso-MG. No período de 12/07/2021 a 13/07/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2348 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/08/2021 | Valor: 1.204,15 |
| Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: PRAÇA DA MATRIZ, No45, CENTRO). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2346 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 16/08/2021 | Valor: 373,50 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE-UMS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: PRAÇA DA MATRIZ, No45, CENTRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2345 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 16/08/2021 | Valor: 1.245,50 |
| Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA UMS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: PRAÇA DA MATRIZ, No45, CENTRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2344 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 16/08/2021 | Valor: 1.633,34 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: PRAÇA DA MATRIZ, No45, CENTRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2340 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/08/2021 | Valor: 23,40 |
| Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 70% PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. LOCAL DE ENTREGA: PREFEITURA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2233 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 16/08/2021 | Valor: 108,23 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO DE SERVIDORES EM ATIVIDADE NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. LOCAL DE ENTREGA: PREFEITURA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2232 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 16/08/2021 | Valor: 502,18 |
| Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: UNIDADE MISTA DE SAÚDE (PRAÇA DA MATRIZ, No 45, CENTRO). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2227 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 17/08/2021 | Valor: 458,75 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES EM ATIVIDADE NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. LOCAL DE ENTREGA: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2225 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 16/08/2021 | Valor: 351,00 |
| Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER OS SERVIDORES NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. LOCAL DE ENTREGA: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2224 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 23/08/2021 | Valor: 1.300,00 |
| Credor: MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE LENÇÓIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2222 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 16/08/2021 | Valor: 307,85 |
| Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS SERVIDORES NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. LOCAL DE ENTREGA: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2221 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 23/08/2021 | Valor: 130,00 |
| Credor: FORMULÁRIOS GRÁFICOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.253.928/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2032 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Ensino Fundamental FUNDEB 40%. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2220 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 23/08/2021 | Valor: 3.640,00 |
| Credor: FORMULÁRIOS GRÁFICOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.253.928/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS COM URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2217 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 23/08/2021 | Valor: 98,00 |
| Credor: FORMULÁRIOS GRÁFICOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.253.928/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO CRAS SERVICO CONVIVENCIA-SCFV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA USO DO CRAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2216 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 17/08/2021 | Valor: 95,00 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS-GLP PARA CANTINA DA EQUIPE DE SERVIDORES EM ATIVIDADE NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2214 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 17/08/2021 | Valor: 330,00 |
| Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Aquisição de material de consumo/higiene pessoal , casa Lar Professor Juarez Ribeiro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2205 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/08/2021 | Valor: 253,20 |
| Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: ASSISTENCIA SOCIAL PISO MINEIRO | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RODRIGUES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. LOCAL DE ENTREGA: CASA LAR, AVENIDA CASTELO BRANCO, No 528, CENTRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2204 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/08/2021 | Valor: 1.655,25 |
| Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: ASSISTENCIA SOCIAL PISO MINEIRO | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RODRIGUES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVLVIMENTO SOCIAL. LOCAL DE ENTREGA: CASA LAR, AVENIDA CASTELO BRANCO, No 528, CENTRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2202 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 16/08/2021 | Valor: 190,00 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: ASSISTENCIA SOCIAL PISO MINEIRO | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE GÁS PARA CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RIBEIRO, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. LOCAL DE ENTREGA: CASA LAR, AVENIDA CASTELO BRANCO, No528, CENTRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2201 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 16/08/2021 | Valor: 86,83 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: ASSISTENCIA SOCIAL PISO MINEIRO | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA CASA LAR, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. LOCAL DE ENTREGA: CASA LAR, AVENIDA CASTELO BRANCO, No528, CENTRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2200 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 16/08/2021 | Valor: 1.800,20 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: ASSISTENCIA SOCIAL PISO MINEIRO | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RIBEIRO, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. LOCAL DE ENTREGA: CASA LAR, AVENIDA CASTELO BRANCO, No528, CENTRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2199 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 16/08/2021 | Valor: 405,30 |
| Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: ASSISTENCIA SOCIAL PISO MINEIRO | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RODRIGUES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. LOCAL DE ENTREGA: CASA LAR (AVENIDA CASTELO BRANCO, No528, CENTRO) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2198 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 16/08/2021 | Valor: 311,00 |
| Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: ASSISTENCIA SOCIAL PISO MINEIRO | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RODRIGUES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. LOCAL DE ENTREGA: CASA LAR (VAENIDA CASTELO BRANCO, No528, CENTRO). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2197 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 17/08/2021 | Valor: 95,00 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2110 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUT PROG ASSISTENCIAIS SERVICO SOCIAL | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE GÁS PARA BENEFÍCIO EVENTUAL PARA USUÁRIA DO CRAS conforme relatório que segue em anexo. LOCAL DE ENTREGA: RUA 1 (UM), No 268, BAIRRO X. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2196 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 17/08/2021 | Valor: 95,00 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2110 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUT PROG ASSISTENCIAIS SERVICO SOCIAL | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE GÁS PARA BENEFÍCIO EVENTUAL EM FACE Á USUÁRIA DO CRAS,CONFORME RELATÓRIO QUE SEGUE ANEXO. LOCAL DE ENTREGA: RUA BAHIA, No 577, BAIRRO SANTA LUZIA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2192 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 17/08/2021 | Valor: 153,65 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CANTINA DA GARAGEM MUNICIPAL, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2186 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 17/08/2021 | Valor: 176,15 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA II. LOCAL DE ENTREGA: RUA PARACATU, No843, VILA NOVA (RESPONSÁVEL NAGELA) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2185 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 17/08/2021 | Valor: 195,00 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA II. LOCAL DE ENTREGA: RUA PARACATU, No843, VILA NOVA (RESPONSÁVEL NAGELA) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2184 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 23/08/2021 | Valor: 10.035,00 |
| Credor: MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMANETOS COM URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA (ESFs I, II E IV). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2183 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 23/08/2021 | Valor: 6.682,00 |
| Credor: MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMANETOS COM URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2181 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 17/08/2021 | Valor: 130,50 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO CRAS SERVICO CONVIVENCIA-SCFV | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA CONSUMO NO CRAS, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. LOCAL DE ENTREGA: CRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2176 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 16/08/2021 | Valor: 1.092,30 |
| Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DA CONTROLADORIA GERAL E JURÍDICO. LOCAL DE ENTREGA: PREFEITURA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2170 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 16/08/2021 | Valor: 864,00 |
| Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE E CONTROLADORIA GERAL. LOCAL DE ENTREGA: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2166 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/08/2021 | Valor: 78,00 |
| Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO CRAS SERVICO CONVIVENCIA-SCFV | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 70% PARA USO NO CRAS E PRGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2165 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/08/2021 | Valor: 38,70 |
| Credor: MRL DROGARIA POPULAR LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.411.703/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: ASSISTENCIA SOCIAL PISO MINEIRO | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE URGÊNCIA PARA ACOLHIDOS DA CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RODRIGUES, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2161 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 17/08/2021 | Valor: 70,20 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.18.541.1801.2072 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES PROTECAO MEIO AMBIENTE | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL DESTINADO SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2160 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 16/08/2021 | Valor: 36,10 |
| Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMA E EMATER. LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, No 383, CENTRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2159 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 16/08/2021 | Valor: 162,91 |
| Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMA E EMATER. LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, No 383, CENTRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2158 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/08/2021 | Valor: 12,65 |
| Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMA E EMATER. LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, No 383, CENTRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2157 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 25/08/2021 | Valor: 415,00 |
| Credor: MENDES LAVADOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.216.522/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO CRAS SERVICO CONVIVENCIA-SCFV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAVEIRO PARA ATENDER O CRAS E CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RODRIGUES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2156 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 17/08/2021 | Valor: 68,70 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMA E EMATER. LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, No 383, CENTRO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2155 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 17/08/2021 | Valor: 57,25 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMA E EMATER. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2144 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 17/08/2021 | Valor: 95,00 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS-GLP PARA A CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2119 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 23/08/2021 | Valor: 1.085,30 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA ALIMENTAÇÃO E USO DIÁRIO DE SERVIDORES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS SANTO ANTÔNIO, LÁZARO XAVIER PIRES E FELINTRO DIAS ANDRADE. LOCAL DE ENTREGA: RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, No181. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2098 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 17/08/2021 | Valor: 301,85 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL. LOCAL DE ENTREGA: PREFEITURA MUNICIPAL (WAGUIM) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2094 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 17/08/2021 | Valor: 135,80 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2110 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUT PROG ASSISTENCIAIS SERVICO SOCIAL | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS USUÁRIOS DO CRAS. LOCAL DE ENTREGA: CRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2093 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 17/08/2021 | Valor: 1.174,80 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2110 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUT PROG ASSISTENCIAIS SERVICO SOCIAL | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS USUÁRIOS DO CRAS. LOCAL DE ENTREGA: CRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2091 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 16/08/2021 | Valor: 1.877,00 |
| Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2110 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUT PROG ASSISTENCIAIS SERVICO SOCIAL | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS USUÁRIOS DO CRAS. LOCAL DE ENTREGA: CRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2089 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 17/08/2021 | Valor: 495,00 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2110 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUT PROG ASSISTENCIAIS SERVICO SOCIAL | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS USUÁRIOS DO CRAS. LOCAL DE ENTREGA: CRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2088 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/08/2021 | Valor: 555,00 |
| Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO PARA USO DOS SERVIDORES DO CRAS E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2050 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 23/08/2021 | Valor: 405,00 |
| Credor: FORMULÁRIOS GRÁFICOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.253.928/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.01 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2046 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 16/08/2021 | Valor: 1.109,56 |
| Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE. LOCAL DE ENTRAGA: PRAÇA DA MATRIZ, No45. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2034 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 17/08/2021 | Valor: 1.117,75 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CARAVANA DE SAÚDE EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DA ATENÇÃO BÁSICA (ESFs). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2033 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 17/08/2021 | Valor: 330,00 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2032 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 17/08/2021 | Valor: 541,75 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PAREA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2030 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/08/2021 | Valor: 1.494,15 |
| Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1582 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/08/2021 | Valor: 459,60 |
| Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICOS E MATÉRIAIS DE LIMPEZA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 642 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 25/08/2021 | Valor: 1.949,90 |
| Credor: TERRA SUL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.364.822/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E FARMÁCIA MUNICIPAL CONFORME ATA DE ADESÃO AO CONVALES ,PREGÃO ELETRÔNICO No 02/2020 E PROCESSO ADMINISTRATIVO No016/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2796 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/08/2021 | Valor: 20,90 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de bancários. sendo - TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO(Vig. e Proteção a Saúde ), debitado na c/c 22.451-0, no mês de AGOSTO de 2021; | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2792 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/08/2021 | Valor: 10,45 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED ELETRONICA - debitado na c/c 29.179-X. no mês de AGOSTO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2675 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/08/2021 | Valor: 70,00 |
| Credor: ODAIR GUEDES PIMENTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 787.119.321-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor em viagem ida a Arinos-MG, participar de reunião para tratar de proposta de cadastro de um caminhão compactador de lixo em discussão no consórcio de resíduos sólidos urbanos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2659 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/08/2021 | Valor: 110,44 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor refere-se a pagamento de fatura de energia do imóvel, para Funcionamento do Imóvel residencial na cidade de Unaí/MG a ser utilizado como apoio e casa de passagem aos pacientes do Município de Formoso-MG. Conforme Contrato de no 97/2021. Referente ao mês de julho de 2021. Referente ao mês Agosto de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2658 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/08/2021 | Valor: 336,60 |
| Credor: Gleide Tavares Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 929.046.101-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE. PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM ONCOLOGIA A SER REALIZADA NO HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA-DF. CONFORME OFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SMS E FICHA DE CONTROLE No 1.256. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2656 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/08/2021 | Valor: 826,00 |
| Credor: BENICIO FRANCISCO DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 372.165.461-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TENDA EM CURSO DE RECICLAGEM EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MÁQUINAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2652 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/08/2021 | Valor: 65,44 |
| Credor: SAAE DE UNAÍ | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.838.855/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela Despesa Empenhada Referente Pagamento de Serviço de Agua para Funcionamento do Imóvel residencial na cidade de Unaí/MG a ser utilizado como apoio e casa de passagem aos pacientes do Município de Formoso-MG. Conforme Contrato de no 97/2021. Referente ao mês de julho de 2021. Referente ao mês de agosto de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2645 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/08/2021 | Valor: 336,60 |
| Credor: Maria de Lurdes Francisco Martins | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 981.739.606-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSÃO DE TFD PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE . CONSULTA COM MÉDICO PNEUMOLOGISTA A SER REALIZADO NO HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA-DF. CONFORME OFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE No 664/2021 E NÚMERO DE CONTROLE No 1.249. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2643 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/08/2021 | Valor: 5.000,00 |
| Credor: EFICAZ CONSULTORIA, PLANEJAMENTO TRIBUTARIO E ASSESSORIA EMP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.735.432/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES DA SECRETARIA FAZENDA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Serviços a serem prestados de acordo com o contrato administrativo firmado entre as partes, conforme processo em questão. Prestação de Serviços de Consultoria e assessoria períodica na área de arrecadação, fiscalização, planejamento , acompanhamento, gerenciamento e controle referente ao Valor Adicionado Fiscal -VAF.REFERENTE A PARCELA 01/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2634 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/08/2021 | Valor: 75,00 |
| Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor em viagem ida a Buritis levar cidadãos formosenses em Agências da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2632 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/08/2021 | Valor: 70,00 |
| Credor: MIRIA FRANCISCA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 975.733.371-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA Á SERVIDOR: RESOLVER PENDÊNCIAS DE ESCOLA DO MUNICÍPIO NO BANCO DO BRASIL E CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS NA CIDADE DE BURITIS-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2631 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/08/2021 | Valor: 70,00 |
| Credor: Zilene Antonio da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.942.196-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA Á SERVIDOR: RESOLVER PENDÊNCIAS DE ESCOLA DO MUNICÍPIO NO BANCO DO BRASIL E CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS NA CIDADE DE BURITIS-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2629 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/08/2021 | Valor: 224.193,46 |
| Credor: Mappa Engenharia LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.060.883/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.1034 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: CONSTRUCAO REFORMAS PONTES E MATA BURRO | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de uma empresa especiliazada em prestação de serviços para exercução de obras de construção de Ponte sobe o Rio Quebra Quinau , referente a QUINTA medição, conforme CONVENIO No.857288/2017/INCRA SR 28 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2615 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/08/2021 | Valor: 335,50 |
| Credor: ANAIDES GONÇALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 920.908.341-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD- TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE . CONSULTA COM MÉDICO NEFROLOGISTA A SER REALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL DE SOBRADINHO. CONFORME OFÍCIO DA SMS No 663/2021 E FICHA DE CONTROLE 1.248. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2613 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/08/2021 | Valor: 108,00 |
| Credor: ION IVES GUEDES DE ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.001.031-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor em viagem ida a Brasília-DF, reunião no INCRA SR28 com os técnicos do crédito habitacional para tratar de assuntos sobre a construção das casas habitacionais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2604 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/08/2021 | Valor: 1.990,00 |
| Credor: ERINALDO SOARES DE CAMPOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.067.614/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Serviços de pedreiro em decorrência do contrato em questão, ref. ago/2021 a dez/2021. Referente ao mês de agosto/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2593 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/08/2021 | Valor: 75,00 |
| Credor: ROGERIO RAQUIEL SILVA DE MORAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.461.871-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor: Conduzir pacientes para consulta especializada no Hospital Municipal de Chapada Gaúcha-MG. Veículo : Fiat/Toro Placa QNR-7112, cedido pelo Poder Legislativo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2590 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/08/2021 | Valor: 144,93 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2110 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUT PROG ASSISTENCIAIS SERVICO SOCIAL | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO , PARA DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA-CEMIG Á USUÁRIA DO CRAS DE ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME OFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL No106/2021 E REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO EVENTUAL QUE SEGUE EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2589 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/08/2021 | Valor: 55,00 |
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÕES Á SERVIDOR, A COMPRA UMA LÂMPADA H4 30%+LUZ 12v/OSRAM DE UTILILAZAÇÃO DO CARRO SOCIAL. VEÍCULO GOL PLACA RFM-9H56. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2583 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/08/2021 | Valor: 1.900,00 |
| Credor: Maria Marcia Rezende da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.382.866-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA ATENÇÃO BÁSICA, REF. MÊS DE JULHO/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2558 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/08/2021 | Valor: 2.250,00 |
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA 08201063643 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2109 | Natureza: 4.4.90.52.12 | |||
| Projeto Atividade: ASSISTENCIA SOCIAL PISO MINEIRO | Descrição Natureza: Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro | |||
| Histórico: Aquisição de material para instação de cerca elétrica e câmeras de segurança na Casa Lar Professor Juarez Rodrigues | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2556 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/08/2021 | Valor: 80,00 |
| Credor: Maria das Dores Tavares Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 948.804.411-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor em viagem, ida a cidade de Arinos-MG participar do curso presencial, Excelência na Gestão da Educação Municipal - SEBRAE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2555 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/08/2021 | Valor: 75,00 |
| Credor: Gilson Pereira de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor em viagem, Ida a Arinos conduzir servidores da Secretaria Municipal de Educação para participar do curso presencial. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2554 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/08/2021 | Valor: 70,00 |
| Credor: IZABELLA ANDRADE PIMENTEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.721.831-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor em viagem, ida a cidade de Arinos-MG participar do curso presencial, Excelência na Gestão da Educação Municipal - SEBRAE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2553 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/08/2021 | Valor: 70,00 |
| Credor: Sirley Rodrigues de Araujo | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.897.806-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor em viagem, ida a cidade de Arinos-MG participar do curso presencial, Excelência na Gestão da Educação Municipal - SEBRAE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2550 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/08/2021 | Valor: 2.500,00 |
| Credor: WARLLO BATISTA DOS SANTOS 12276311622 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.500.636/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Serviços a serem prestados em decorrência da celebração de contrato administrativo. Ref. Ago/2021 a Dez/2021. Serviços técnicos na área de tecnologia da informação, com reparos de equipamentos da rede de informática, assistência na execuçã de programs e serviços correlatos. Referente ao mês de agosto de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2546 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/08/2021 | Valor: 2.000,00 |
| Credor: LUIS FILIPE PEREIRA DOS REIS 09618388689 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.981.722/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Serviços a serem prestados em decorrência da celebração de contrato administrativo. Ref. Ago/2021 a Dez/2021. Prestação de Serviços Técnicos e operacionais de Agente de Regularização Fundiária, para execução da Lei Municipal No 628 de 05 de maio de 2021. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2540 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/08/2021 | Valor: 96,00 |
| Credor: Eloilton Rafael Tavares | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 810.123.819-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DE SERVIDOR, IDA A BRASÍLIA PARTICIPAR DA REUNIÃO NO INCRA SR28 COM OS TÉCNICOS DO CRÉDITO HABITACIONAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2535 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/08/2021 | Valor: 535,00 |
| Credor: AMARAL FERREIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.749.086-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA EMISSÃO DE COORDENADAS GEODÉSICAS REFERENTE A 50 CASAS NO PROJETO DE ASSENTAMENTO PIRATINGA/NOVA QUERÊNCIA E E P.A SÃO CRISTÓVÃO/CORONEL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2519 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/08/2021 | Valor: 198,00 |
| Credor: JOÃO MANOEL NERES DO ESPIRITO SANTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 453.123.036-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, PARA CONSULTA COM ONCOLOGIA A SER REALIZADO NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2516 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/08/2021 | Valor: 84,00 |
| Credor: Edivaldo Gonçalves Queiroz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.779.996-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha ao pagamento de diária de servidor, ida a Formosa-Go auxiliar no carregamento de massa asfáltica destinada a operação tapa buracos em diversas ruas do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2510 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/08/2021 | Valor: 225,00 |
| Credor: Serviço de apoio as micro e pequenas empresas de Minas Gerais - SEBRA/MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.589.137/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Curso EMPRETEC a ser ministrado pelo SEBRAE nos dias 02/08 a 07/08.Conforme contrato de no99348/2021, celebrado no dia 28 de julho de 2021.Parcela referente ao mês de agosto de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2483 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/08/2021 | Valor: 550,00 |
| Credor: CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOC E CIVIL DAS PJ BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.362.835/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REGISTRO DO DOCUMENTO BÁSICO DE ENTRADA OU PROTOCOLO DE TRANSMISSÃO - DBE DA ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2476 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/08/2021 | Valor: 179,90 |
| Credor: OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: CONVENIO TERMO PARCERIA POLICIA MILITAR | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a gastos com telefone fixo em uso na Polícia Militar de Formoso-MG. Referente ao mês julho de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2475 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/08/2021 | Valor: 250,61 |
| Credor: Lanna Gabriela Oliveira Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.736.936-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÕES Á SERVIDOR: REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA JGC-3171, TRANSPORTANDO USUÁRIOS DO SUS DO MUNICÍPIO DE FORMOSO-MG, DE ACORDO COM O OFÍCIO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2457 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/08/2021 | Valor: 75,00 |
| Credor: EDMAR PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 565.144.331-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor em viagem: Conduzir os Conselheiros do Conselho Tutelar, participar da audiência no Fórum de Buritis-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2454 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/08/2021 | Valor: 600,00 |
| Credor: Lanna Gabriela Oliveira Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.736.936-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao Regime de Adiantamento p/ Pgto.de Pequenas despesas, c/aplicação dos recursos no período de até 30 dias, conf Art. 33 da Lei no. 253/05, e, Decreto no.1566/21, com prestação de contas sete(7) dias corridos.PESSOA JURIDICA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2451 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/08/2021 | Valor: 229,85 |
| Credor: JOSE MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 145.542.321-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO Á SERVIDOR PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARTICIPAR JUNTO COM O PREFEITO DE ENCONTRO COM O GOVERNADOR DE MINAS GERAIS, ROMEU ZEMA, QUE LANÇARA A PROTEÇÃO DAS FOLIAS DE REIS COMO PATRIMÔNIO DE MINAS GERAIS E O PLANO INTEGRADO DE PREPARAÇÃO E RESPOSTA AOS INCÊNDIOS RURAIS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2427 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/08/2021 | Valor: 18,02 |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA COPASA DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ,LOCALIZADO NO DISTRITO DE GOIAMINAS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2425 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/08/2021 | Valor: 198,00 |
| Credor: ANA CLAUDIA JOSE BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.624.216-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE TFD: PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE (ONCOLOGIA/MASTOLOGIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI N NA CDADE DE UBERABA-MG. CONFORME OFICIO DA SMS No 619/2021. NÚMERO DE CONTROLE 1.242. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2419 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/08/2021 | Valor: 15,26 |
| Credor: OFICIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.286.718/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORIAIS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA PARA ATUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA REDE FARMÁCIA DE MINAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2417 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/08/2021 | Valor: 70,00 |
| Credor: ALVAN MIGUEL DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.424.876-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor em viagem: Em viagem a Chapada Gaúcha-MG deslocando da Comunidade do Batista com divisa do Município e foi até a Chapada Gaúcha para manutenção do pneu da máquina Moto Niveladora Caterpilar 120k. Veículo da Prefeitura Placa OQP-9226. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2416 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/08/2021 | Valor: 250,00 |
| Credor: ALVAN MIGUEL DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.424.876-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÕES Á SERVIDOR: CONSERTO DE PNEUS DA MÁQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K E AQUISIÇÃO DE VELAS PARA O VEÍCULO VW/VOYAGE PLACA OPQ-9226. VEÍCULOS ESSES QUE ESTAVAM EM ATIVIDADADE NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA FORMOSO-MG A CHAPADA GAÚCHA-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2400 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/08/2021 | Valor: 1.930,00 |
| Credor: JOELMA ALVES MAIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.211.411-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Prestação dos serviços objeto do processo administrativo no 058/2021, dispensa no 011/2021. Ref. jul/2021 a dez/2021. Pela despesa que se empenha referente a Prestação de Serviços de acompanhamento de pacientes em tratamento de saúde fora de domicílio de urgência e emergência incluindo idosos. Referente ao mês de Julho/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2395 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/08/2021 | Valor: 5.000,00 |
| Credor: Jaudival Justino 08932310106 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.439.333/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Prestação de serviços de locação de caminhão toco para engate de tanque pipa, destinado a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Referente ao mês de Julho de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2384 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/08/2021 | Valor: 280,00 |
| Credor: ROMEU BATISTA NERES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.773.466-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor em viagem: Em viagem acompanhando o Vice Prefeito em audiência com o Superintendente da CODEVASF em Montes Claros-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2350 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/08/2021 | Valor: 23.480,00 |
| Credor: SIGMETAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.576.226/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.27.812.2701.2046 | Natureza: 4.4.90.52.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO DEPTO ESPORTES E LAZER | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de Academia ao Ar Livre , para instalação no Distrito de Goiaminas neste Municipio, conforme Emenda Parlamentar S423- 692/2020 - indicação 45140 - Deputado Estadual Vigilo Guimaraes, conforme Resolução no 11/2020- SEDESE- Convenio no. 1481000287/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2203 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/08/2021 | Valor: 1.730,00 |
| Credor: JULCELIA JOSE DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.520.866-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Prestação dos Serviços Objeto do Processo Administrativo no 048/2021, dispensa no 007/2021, ref. jul/21 a dez/21.Pela despesa que se empenha referente ao Serviço de Laboratorista ,instrução , capacitação e supervisão dos Agentes de Combate a Edemias. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2188 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/08/2021 | Valor: 944,40 |
| Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVID VIGILANCIA SANITARIA | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2164 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/08/2021 | Valor: 1.100,00 |
| Credor: Thiago Henrique Santos Torres | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 899.519.801-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Locação de imóvel residencial na cidade de Unaí/MG a ser utilizado como apoio e casa de passagem aos pacientes do Município de Formoso-MG.Conforme Contrato de no 97/2021. Referente ao mês de julho de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2140 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/08/2021 | Valor: 10.000,00 |
| Credor: EDIMAR JOSÉ CARNEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.155.767/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE-UMS . REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2135 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/08/2021 | Valor: 1.750,00 |
| Credor: JOAO BATISTA BARBOSA MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.374.781-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Serviços contratados em decorrência do contrato administrativo em questão, ref. jul/2021 a dez/2021. Contratação de profissional de saúde, técnico em enfermagem com experiência em vacinação contra COVID-19, referente ao mês de JULHO/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2134 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/08/2021 | Valor: 1.250,00 |
| Credor: Kenia Ornelas Batista | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.758.671-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Serviços contratados em decorrência do contrato administrativo em questão, ref. jul/2021 a dez/2021.Digitador com atuação especifíca na inserção de notificação da vacinação contra a COVID-19. Referente ao mês de julho de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2123 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/08/2021 | Valor: 98.976,01 |
| Credor: RR TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.578.370/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.451.2601.1026 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: PAVIMENTACAO INFRAESTRUTURA VIAS PUBLICA | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de uma empresa especializada para execução de obras de pavimentação asfaltica em TSD na Rua Teodorio Carneiro - bairro Centro, relativo a 2542,00 m2, conforme Convenio no. 1491000779/2020, e, Contrato no. 40/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2009 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/08/2021 | Valor: 156,59 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de Combustíveis para veiculos utilzados junto ao Conselho Tutelar - Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e Cidadania SEMDESC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1999 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/08/2021 | Valor: 26.025,59 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de combustiveis para veiculos utilizados no transportes de parcientes junto a Secretaria Municipal da Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1292 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/08/2021 | Valor: 490,00 |
| Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2138 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA O ATENDIMENTO NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 ORIUNDOS DO PREGÃO ELETRÔNICO N01/2020 EM ADESÃO A ATA DO CONVALES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1243 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/08/2021 | Valor: 2.088,31 |
| Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1012 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/08/2021 | Valor: 606,00 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA URBANA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de Combustíveis para veículos e maquinas utilizdos em serviços junto a limpeza urbana - Secretaria Municipal da Infraestrutura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1011 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/08/2021 | Valor: 225,49 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de Combustíveis para veículos utilizados em serviços administrativos junto a Secretaria Municipal do Desenvolvimento social e Cidadania - SEMDESC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 999 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/08/2021 | Valor: 3.475,69 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO CRAS SERVICO CONVIVENCIA-SCFV | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de Combustíveis para veiculos utilziados em serviços junto ao CRAS (Serviço de Convivencia) -Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e Cidadania - SEMDESC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 594 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/08/2021 | Valor: 198,00 |
| Credor: NOEMIA COSTA BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 095.467.536-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD PARA PACIENTE: EM TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO INFANTIL A SER REALIZADO NO HOSPITAL SARAH CENTRO EM BRASÍLIA-DF. CONFORME OFICÍO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SMS No C678/2021 E NÚMERO DE CONTROLE No 1.251. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 525 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/08/2021 | Valor: 1.440,00 |
| Credor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CONFORME ATA DE ADESÃO AO CONVALES ,PREGÃO ELETRÔNICO No 02/2020 E PROCESSO ADMINISTRATIVO No016/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2634 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/08/2021 | Valor: 75,00 |
| Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor em viagem da a Buritis levar cidadãos formosenses em Agências da Caixa Econômica Federal e Previdência Social - APS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2616 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/08/2021 | Valor: 70,00 |
| Credor: MARIA FRANCISCA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 017.628.436-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor em viagem, ida a Buritis acompanhar adolescente da Casa Lar até a Polícia Civil. Veículo da Prefeitura Placa RFJ500 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2613 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/08/2021 | Valor: 80,00 |
| Credor: ION IVES GUEDES DE ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.001.031-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor em viagem ida a Buritis-MG, participar do treinamento de abertura para o Programa Titula Brasil do INCRA, que tem como objetivo dar o título de posse das terras dos assentados da Reforma Agrária. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2593 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/08/2021 | Valor: 102,00 |
| Credor: ROGERIO RAQUIEL SILVA DE MORAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.461.871-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor: Conduzir pacientes e acompanhantes para consulta médica especializada no Hospital Sarah Centro, Hospital de Base em Brasília-DF. Veículo : Fiat/Toro Placa QNR-7112, cedido pelo Poder Legislativo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2590 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/08/2021 | Valor: 148,24 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2110 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUT PROG ASSISTENCIAIS SERVICO SOCIAL | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO , PARA DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA-CEMIG Á USUÁRIA DO CRAS DE ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME OFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL No106/2021 E REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO EVENTUAL QUE SEGUE EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2558 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/08/2021 | Valor: 1.750,00 |
| Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA 08201063643 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2109 | Natureza: 4.4.90.52.12 | |||
| Projeto Atividade: ASSISTENCIA SOCIAL PISO MINEIRO | Descrição Natureza: Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro | |||
| Histórico: Aquisição de material para instação de cerca elétrica e câmeras de segurança na Casa Lar Professor Juarez Rodrigues | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2510 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/08/2021 | Valor: 225,00 |
| Credor: Serviço de apoio as micro e pequenas empresas de Minas Gerais - SEBRA/MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.589.137/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Curso EMPRETEC a ser ministrado pelo SEBRAE nos dias 02/08 a 07/08.Conforme contrato de no99348/2021, celebrado no dia 28 de julho de 2021. Parcela Referente ao mês de setembro/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2457 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/08/2021 | Valor: 75,00 |
| Credor: EDMAR PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 565.144.331-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor em viagem, ida a Buritis-MG, conduzir o acompanhar adolescente da Casa Lar até a Polícia Civil. Veículo da Prefeitura Placa RFJ5J00 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2451 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/08/2021 | Valor: 100,00 |
| Credor: JOSE MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 145.542.321-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO Á SERVIDOR PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO. EM VIAGEM Á CIDADE BURITIS-MG, PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE ABERTURA DO PROGRAMA TITULA BRASIL, DO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA-INCRA, QUE TEM COMO OBJETIVO CONCEDER TÍTULO DE POSSE AOS ASSENTADOS DA REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE FORMOSO-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2164 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/08/2021 | Valor: 1.100,00 |
| Credor: Thiago Henrique Santos Torres | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 899.519.801-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Locação de imóvel na cidade de Unaí/MG a ser utilizado como apoio e casa de passagem aos pacientes do Município. Ref. Jul/2021 a Dez/2021. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2139 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/08/2021 | Valor: 6.500,00 |
| Credor: Balbina de Araujo Ornelas - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.951.403/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
| Histórico: REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA PARA ORIENTAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO NA ÁREA FINANCEIRA, CONFORME CONTRATO N 80 CELEBRADO EM 01/07/2021, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2138 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/08/2021 | Valor: 6.500,00 |
| Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES DA SECRETARIA FAZENDA | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
| Histórico: REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APLICADO AO SETOR PÚBLICO ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PARA ASSESSORAMENTO E CONSULTA, CONFORME CONTRATO N o79 CELEBRADO EM 01/07/2021, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2100 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/08/2021 | Valor: 1.650,00 |
| Credor: Elcio Lopes Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 967.109.936-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM SISTEMAS, PARA ATUAR NO SEGMENTO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS COM REPASSES E DE CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA, PARA ATENDER DEMANDAS DESTA SECRETARIA. Referente ao mês de Julho de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2051 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/08/2021 | Valor: 4.000,00 |
| Credor: FABIO LOPES BRANDÃO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.656.320/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA URBANA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Locação de caminhão coletor de resíduos sólidos (lixo) para atender as demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura, referente aos meses de Junho/2021 e Julho/2021. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2015 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/08/2021 | Valor: 800,00 |
| Credor: Jéssica Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.304.516-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: CONVENIO TERMO PARCERIA POLICIA CIVIL | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2014 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/08/2021 | Valor: 1.064,00 |
| Credor: IRINEU FERREIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 128.527.751-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO POSTO DOS CORREIOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2013 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/08/2021 | Valor: 6.000,00 |
| Credor: FABIO ETERNO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 880.377.111-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO E ÓRGÃOS VINCULADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2012 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/08/2021 | Valor: 1.400,00 |
| Credor: Ireni Lopes Vidal | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 721.227.066-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO PSF II SITUADO NO BAIRRO VILA NOVA. REFERENTE AO MÊS DEJULHO DE 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2006 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/08/2021 | Valor: 570,42 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: CONVENIO TERMO PARCERIA POLICIA MILITAR | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de Combustíveis para veículos pertencentes a Policia Militar Ostensiva, conforme Convenio - Secretaria Municipal da Administração.Período de 16/07/2021 a 31/07/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2004 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/08/2021 | Valor: 3.124,99 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA URBANA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de Combustíveis para veículos e maquinas utilizdos em serviços junto a limpeza urbana - Secretaria Municipal da Infraestrutura.Período de 16/07/2021 a 31/07/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2003 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/08/2021 | Valor: 2.599,11 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de Combustíveis para veiculos utilizados em serviços junto a Secretaria Municipal da Infraestrutura.Período de 16/07/2021 a 31/07/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1999 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/08/2021 | Valor: 17.774,71 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de combustiveis para veiculos utilizados no transportes de pacientes junto a Secretaria Municipal da Saúde-SMS. Pelo Período de 01/07/2021 a 15/07/2021. Conforme relatório que segue em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1998 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/08/2021 | Valor: 300,00 |
| Credor: CELSO SOARES DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 639.605.596-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de imóvel destinado a serviços administrativos pertencentes a Administração do Município no Distrito de Goiaminas, referente mês de JULHO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1989 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/08/2021 | Valor: 2.240,00 |
| Credor: RAFAEL FERREIRA PIRES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.176.406-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
| Histórico: Serviços técnicos agrícolas para atendimento da agricultura familiar e demais demandas da Secretaria Municipal da Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico - SEMAP. Referente ao mês de Julho de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1594 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/08/2021 | Valor: 76,64 |
| Credor: Vilmar Ornelas Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.724.546-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO( COMBUSTÍVEL) PARA SERVIDOR EM VIAGEM: A cidade de Arinos-MG, participar do Curso do Empretc oferecido pelo Sebrae do dia 02/08 a 07/08/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1443 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/08/2021 | Valor: 70,00 |
| Credor: ELOI LUIZ GUILHERME DA SILVA NETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DE SERVIDOR ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS EM BURITIS-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1204 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/08/2021 | Valor: 430,81 |
| Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição com gastos de combustíveis dos veículos novos KWID e DUSTER OROCH da Secretaria de Saúde, por serem carros novos e não ter placas não pode abastecer no cartão. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1003 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/08/2021 | Valor: 1.645,27 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: REPARO E CONSERVACAO ESTRADAS VICINAIS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada a aquisição de Combustíveis para veiculos utilizados em serviços de conservação de estradas vicinais junto a Secretaria Municipal da Infraestrutura.Período de 16/07/2021 a 31/07/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1002 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/08/2021 | Valor: 126,98 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVID VIGILANCIA SANITARIA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada a aquisição de combustíveis para veículos utilizados em serviços junto a Vigilância em Saúde - Secretaria Municipal de Saúde.Período de 16/07/2021 a 31/07/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 638 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/08/2021 | Valor: 23.816,00 |
| Credor: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.279.552/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CONFORME ATA DE ADESÃO AO CONVALES ,PREGÃO ELETRÔNICO No 02/2020 E PROCESSO ADMINISTRATIVO No016/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 525 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/08/2021 | Valor: 927,50 |
| Credor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CONFORME ATA DE ADESÃO AO CONVALES ,PREGÃO ELETRÔNICO No 02/2020 E PROCESSO ADMINISTRATIVO No016/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 350 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/08/2021 | Valor: 198,00 |
| Credor: DIELLE BARBOSA DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 104.887.946-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD PARA PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SAÚDE A SER REALIZADO NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS EM BELO HORIZONTE-MG. CONFORME OFÍCIO DA SMS N] 621/2021 E NÚMERO DE CONTROLE 1.241. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 347 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/08/2021 | Valor: 198,00 |
| Credor: Dilvani Rodrigues de Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.446.156-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a pagamento de TFD. EM TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO ONCOLOGISTA A SER REALIZADO NO HOSPITAL CANCER EM UBERABA-MG. No DE CONTROLE 1.300. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2613 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/08/2021 | Valor: 80,00 |
| Credor: ION IVES GUEDES DE ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 306.001.031-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor em viagem ida a Arinos-MG, participar de reunião na convales, para tratar de proposta de cadastro de um caminhão compactador de lixo em discussão no consórcio de resíduos sólidos urbanos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2593 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 16/08/2021 | Valor: 102,00 |
| Credor: ROGERIO RAQUIEL SILVA DE MORAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.461.871-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor: CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA , NA CIDADE DE VALPARAÍSO-GO. VEÍCULO: CEDIDO PELO PODER LEGISLATIVO FITA/TORO PLACA QNR-7112. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2510 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 16/08/2021 | Valor: 225,00 |
| Credor: Serviço de apoio as micro e pequenas empresas de Minas Gerais - SEBRA/MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.589.137/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Curso EMPRETEC a ser ministrado pelo SEBRAE nos dias 02/08 a 07/08.Conforme contrato de no99348/2021, celebrado no dia 28 de julho de 2021. Parcela referente ao mês de outubro/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2451 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/08/2021 | Valor: 595,03 |
| Credor: JOSE MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 145.542.321-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO Á SERVIDOR PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO EM VIAGEM Á CIDADE DE MONTES CLAROS-MG, PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA ÁREA MINEIRA DA SUDENE- COM PREFEITOS, DEPUTADOS ESTADUAIS E FEDERAIS E SENADORES E TAMBÉM DE UMA AUDIÊNCIA PÚBLICA COM O SUPERINTENDENTE DA CODEVASF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2015 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/08/2021 | Valor: 800,00 |
| Credor: Jéssica Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.304.516-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: CONVENIO TERMO PARCERIA POLICIA CIVIL | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2014 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/08/2021 | Valor: 1.064,00 |
| Credor: IRINEU FERREIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 128.527.751-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2013 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/08/2021 | Valor: 6.000,00 |
| Credor: FABIO ETERNO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 880.377.111-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO E ÓRGÃOS VINCULADOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2012 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/08/2021 | Valor: 1.400,00 |
| Credor: Ireni Lopes Vidal | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 721.227.066-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS II SITUADA Á RUA PARACATU, BAIRRO: VILA NOVA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2006 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/08/2021 | Valor: 1.963,21 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: CONVENIO TERMO PARCERIA POLICIA MILITAR | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de Combustíveis para veículos pertencentes a Policia Militar Ostensiva, conforme Convênio - Secretaria Municipal da Administração. Período de 16/07/2021 a 31/07/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2002 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/08/2021 | Valor: 2.299,71 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: REPARO E CONSERVACAO ESTRADAS VICINAIS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada a aquisição de Combustíveis para veiculos e máquinas utilizados em serviços de conservação de estradas vicinais junto a Secretaria Municipal da Infraestrutura. Período de 16/07/2021 a 31/07/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1998 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/08/2021 | Valor: 300,00 |
| Credor: CELSO SOARES DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 639.605.596-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de imóvel destinado a Serviços Administrativos pertencentes a Administração do Município no Distrito de Goiaminas, referente mês de AGOSTO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1989 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/08/2021 | Valor: 2.240,00 |
| Credor: RAFAEL FERREIRA PIRES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.176.406-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
| Histórico: Serviços técnicos agrícolas para atendimento da agricultura familiar e demais demandas da Secretaria Municipal da Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico - SEMAP. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1860 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/08/2021 | Valor: 2.000,00 |
| Credor: Edson Evangelista da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.393.758/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0009.2092 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: APOIO/REALIZACAO FESTIVIDADES CULTURAIS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Contratação de prestação de serviços de instrutor de programas, projetos e políticas públicas voltadas para a prática de atividades esportivas, culturais, sociais, bem-estar e lazer, como aeroritmos, aeróbicos, alongamentos, capoeira, etc. Referente ao mês de agosto/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1844 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/08/2021 | Valor: 148,50 |
| Credor: Joeny Rodrigues da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.416.956-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE TFD: PACIENTE EM CONSULTA COM NEFROLOGISTA A SER REALIZADO EM HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASÍLIA NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1795 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/08/2021 | Valor: 247,50 |
| Credor: ANA CAROLINA ALMEIDA MIRANDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.460.156-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD: PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE ( ONCOLOGIA) , A SER REALIZADO NO HOSPITAL ARAÚJO JORGE EM GOIÃNIA-GO. CONFORME OFÍCIO DA SMS No620/2021.NÚMERO DO CONTROLE 1.240. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1634 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/08/2021 | Valor: 7.500,00 |
| Credor: JOSÉ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.115.055/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2118 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: SERVICOS SAUDE GESTAO PLENA-MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2021.ATENDENDO A PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE No 1.670 DE 01/07/2019. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1610 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/08/2021 | Valor: 5.500,00 |
| Credor: MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.921.175/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: REFERE-SE A SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM ( RAIOS X ) REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO CONFORME CONTRATO No50/2021 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PARCELA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1540 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/08/2021 | Valor: 1.376,00 |
| Credor: AUREA ORNELAS NETTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 983.284.411-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA CASA LAR PROFESSOR JUAREZ E PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) . REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1501 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 23/08/2021 | Valor: 70,00 |
| Credor: SELIY PEREIRA GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.351.696-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR BUSCAR A VACINA DO COVID-19 NA GRS EM UNAÍ-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1443 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/08/2021 | Valor: 225,50 |
| Credor: ELOI LUIZ GUILHERME DA SILVA NETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA Á SERVIDOR : ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADA AO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1136 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/08/2021 | Valor: 150,04 |
| Credor: Lindaura Francisco Magalhães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 471.909.731-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Refere-se a restituição destinada a Secretária Municipal de Assistência Social referente a despesa com combustível em viagem a cidade de Buritis-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1006 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/08/2021 | Valor: 2.359,46 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de combustiveis para veiculos utilizados no transportes de parcientes junto a Secretaria Municipal da Saúde.Período de 16/07/2021 a 31/07/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1001 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/08/2021 | Valor: 2.488,81 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de Combustíveis para veiculos utilizados em serviços junto a Secretaria Municipal da Infraestrutura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 881 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/08/2021 | Valor: 70,00 |
| Credor: Rita de Castro Lopes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 787.166.911-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: FNAS GESTAO SIST. UN. AS. SOCIAL - GSUAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR EM VIAGEM. Audiência no Fórum de Buritis com o menor acolhido da Casa Lar Professor Juarez Rodrigues e técnicas representantes do Cras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 877 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/08/2021 | Valor: 70,00 |
| Credor: SUERDIA NOGUEIRA VIDAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.542.846-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: FNAS GESTAO SIST. UN. AS. SOCIAL - GSUAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diária para servidor em viagem: Audiência no Fórum de Buritis com o menor acolhido da Casa Lar Professor Juarez Rodrigues e técnicas representantes do Cras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 688 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/08/2021 | Valor: 141,50 |
| Credor: Neocleison Barbosa Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 869.214.281-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: Acompanhar o paciente em remoção para o Hospital Municipal em Unaí-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 622 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/08/2021 | Valor: 70,00 |
| Credor: ROSANEA LOPES BATISTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 119.165.686-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: Participar de audiência no Fórum de Buritis-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/08/2021 | Valor: 280,00 |
| Credor: Leonardo Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 712.080.541-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao adiantamento de despesa c/ locomoção com combustível para servidor em viagem: Despesas com Travessia fluvial Veículo :Carreta MB Placa CPJ -6439. Viagem á cidade de Montes Claros-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/08/2021 | Valor: 2.761,09 |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a pagamento de conta da Copasa do imóvel destinado ao funcionamento da Casa Lar Professor Juarez Ribeiro. Fatura unificada referente ao meses de agosto de 2020 a junho de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2510 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 16/08/2021 | Valor: 225,00 |
| Credor: Serviço de apoio as micro e pequenas empresas de Minas Gerais - SEBRA/MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.589.137/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Curso EMPRETEC a ser ministrado pelo SEBRAE nos dias 02/08 a 07/08.Conforme contrato de no99348/2021, celebrado no dia 28 de julho de 2021. Parcela referente ao mês de novembro/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2451 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/08/2021 | Valor: 393,68 |
| Credor: JOSE MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 145.542.321-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO Á SERVIDOR PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO IDA A BRASÍLIA PARTICIPAR JUNTO COM O PREFEITO NA AUDIÊNCIA COM A MINISTRA DA AGRICULTURA TEREZA CRISTINA E COM A SECRETARIA NACIONAL DE ESPORTE EDUCAÇÃO LAZER E INCLUSÃO SOCIAL . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2367 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/08/2021 | Valor: 160,00 |
| Credor: ALEX CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.744.890/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS/COMPONENTES DE VEÍCULOS, PAR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2153 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/08/2021 | Valor: 102,00 |
| Credor: José Maria Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor ida a Brasília buscar emulsão asfáltica para tapar buracos nas ruas do município. Veículo Caminhão Pac2 Placa OXB-5454. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2002 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/08/2021 | Valor: 11.515,17 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: REPARO E CONSERVACAO ESTRADAS VICINAIS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada a aquisição de Combustíveis para veiculos e máquinas utilizados em serviços de conservação de estradas vicinais junto a Secretaria Municipal da Infraestrutura. Período de 16/07/2021 a 31/07/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1990 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 16/08/2021 | Valor: 84,00 |
| Credor: MARCO ANTONIO SOUZA FEITOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 636.224.591-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor acompanhar a paciente em remoção para o Hospital Municipal em Unaí-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1795 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/08/2021 | Valor: 247,00 |
| Credor: ANA CAROLINA ALMEIDA MIRANDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.460.156-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD PARA PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SAÚDE ( ONCOLOGIA/MASTOLOGIA) , A SER REALIZADO HOSPITAL ARAÚJO JORGE EM GOIÂNIA-GO. CONFORME OFÍCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SMS No 679/2021 E FICHA DE CONTROLE No 1.252. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1443 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/08/2021 | Valor: 96,00 |
| Credor: ELOI LUIZ GUILHERME DA SILVA NETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA Á SERVIDOR: PARA ACOMPANHAR PACIENTE QUE ESTAVA INTERNADA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG E FOI ENCAMINHADA AO HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA EM BRASÍLIA-DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1251 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/08/2021 | Valor: 3.150,00 |
| Credor: THAYANNE FERNANDES ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.827.436-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPEUTA NA EQUIPE DE APOIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESFS) CONFORME CONTRATO No 39 FIRMADO EM 17/03/2021. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1248 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/08/2021 | Valor: 2.474,00 |
| Credor: AUREA ORNELAS NETTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 983.284.411-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO PNAE/2021,REFERENTE A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ATEDENDO DEMANDA DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO.CONFORME CONTRATO No34 FIRMADO EM 17/03/2021. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1240 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/08/2021 | Valor: 1.800,00 |
| Credor: CLINICA TERAPEUTICA MARGARIDA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.955.535/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DA PACIENTE CLÉIA DE MOURA ALMEIDA, PARA TRATAMENTO DE DEPEDÊNCIA QUÍMICA. CONFORME CONTRATO N 09/2021. FIRMADO EM 23 DE ABRIL DE 2021, VIGENTE ATÉ SETEMBRO DE 2021. PARCELA DE No 11. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1223 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/08/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: Gilson Pereira de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor em viagem: buscar bomba injetora do Caminhão Ford em Formoso-GO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1221 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/08/2021 | Valor: 2.580,00 |
| Credor: KAMILLA MENDES ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 022.935.491-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FARMACÊUTICA COM ATRIBUIÇÕES DE TODOS OS PROCEDIMENTOS INERENTES A MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO,EXECUÇÃO E SUPERVISÃO DE NATUREZA FARMACÊUTICA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE.CONFORME CONTRATO No36. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1220 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 23/08/2021 | Valor: 2.200,00 |
| Credor: Maria Marcia Rezende da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.382.866-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE (UMS).CONFORME CONTRATO No37 FIRMADO EM 17/03/2021. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1219 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/08/2021 | Valor: 2.100,00 |
| Credor: AUREA ORNELAS NETTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 983.284.411-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA DA EQUIPE DE APOIO .CONFORME CONTRATO No 34 FIRMADO EM 17/03/2021. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1218 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/08/2021 | Valor: 3.150,00 |
| Credor: Priscila Lima de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.070.391-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPEUTA NA EQUPE DE APOIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF'S) CONFORME CONTRATO No 38 FIRMADO EM 17/03/2021. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1217 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/08/2021 | Valor: 5.064,00 |
| Credor: Mônica Mendes Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 610.495.061-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PiSICÓLOGA DO NASF CONFORME CONTRATO No 33 FIRMADO EM 05/04/2021. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1006 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/08/2021 | Valor: 2.064,31 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de combustiveis para veiculos utilizados no transportes de parcientes junto a Secretaria Municipal da Saúde. Período de 16/07/2021 a 31/07/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1001 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/08/2021 | Valor: 4.026,00 |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de Combustíveis para veiculos utilizados em serviços junto a Secretaria Municipal da Infraestrutura. Período de 16/07/2021 a 31/07/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 882 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/08/2021 | Valor: 70,00 |
| Credor: THAYS CRISTINA COSTA MAGALHAES NERES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.941.816-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: FNAS GESTAO SIST. UN. AS. SOCIAL - GSUAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR EM VIAGEM: Audiência no Fórum de Buritis com o menor acolhido da Casa Lar Professor Juarez Rodrigues e técnicas representantes do Cras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 688 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/08/2021 | Valor: 141,50 |
| Credor: Neocleison Barbosa Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 869.214.281-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADA AO HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 315 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 17/08/2021 | Valor: 30,00 |
| Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á restituição de óleo para o Veiculo Renault Kwid ao servidor em viagem para conduzir as pacientes e acompanhantes em consultas especializadas no Hospital Santa Catarina em Goiânia-GO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 16/08/2021 | Valor: 198,00 |
| Credor: Natal Pereira de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.461.716-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a concessão de TFD- Tratamento Fora de Domicílio.Para paciente e acompanhante em tratamento de saúde ( Oncologia) a ser realizado no Hospital Hélio Angotti na cidade de Uberaba-MG.Conforme ofício da SMS no 647/2021 e Número de Ficha de Controle 1.246. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/08/2021 | Valor: 417,01 |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a pagamento de conta da Copasa do imóvel destinado ao funcionamento da Casa Lar Professor Juarez Ribeiro. Referente ao mês de julho de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/08/2021 | Valor: 417,39 |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a pagamento de conta da Cemig do imóvel destinado ao funcionamento do PSF I. lOCALIZADO Á RUA PARACATU No 843, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2510 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 16/08/2021 | Valor: 225,00 |
| Credor: Serviço de apoio as micro e pequenas empresas de Minas Gerais - SEBRA/MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.589.137/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Curso EMPRETEC a ser ministrado pelo SEBRAE nos dias 02/08 a 07/08.Conforme contrato de no99348/2021, celebrado no dia 28 de julho de 2021.Parcela referente ao mês de dezembro/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2153 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/08/2021 | Valor: 75,00 |
| Credor: José Maria Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor ida a Buritis buscar ração para gado de leite para a Associação de Chacareiros de Formoso. Veículo Caminhão Pac 2 Plcaca OXB-5454. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1990 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/08/2021 | Valor: 84,00 |
| Credor: MARCO ANTONIO SOUZA FEITOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 636.224.591-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor acompanhar a paciente em remoção para o Hospital Municipal em Unaí-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1773 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/08/2021 | Valor: 198,00 |
| Credor: FERNANDA FERREIRA DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 703.167.891-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TDF PARA PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO ONCOLOGISTA A SER REALIZADO NO HOSPITAL. HÉLIO ANGOTTI EM UBERABA-MG. No DE CONTROLE 1.239. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1514 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/08/2021 | Valor: 80,00 |
| Credor: Lindaura Francisco Magalhães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 471.909.731-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA Á SERVIDOR: Conduzir técnicas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social para audiência concentrada no Fórum de Buritis-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1223 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/08/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: Gilson Pereira de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA Á SERVIDOR: Levar o bombista que veio fazer a instalação da bomba injetora no Caminhão Ford em Formosa-GO. Veículo da Prefeitura Placa OPQ-2052. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 996 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/08/2021 | Valor: 340,00 |
| Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Pela desespa empenhada referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços de publicação de atos oficiais em jornais de grande circulação a nível estadual, referente ao mês de AGOSTO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 882 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 23/08/2021 | Valor: 70,00 |
| Credor: THAYS CRISTINA COSTA MAGALHAES NERES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.941.816-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: FNAS GESTAO SIST. UN. AS. SOCIAL - GSUAS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR EM VIAGEM, ACOMPANHAR MENOR ACOLHIDO DA CASA LAR PROFESSOR JUAREZ PARA ATENDIMENTO NO CREAS DE BURITIS-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 700 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/08/2021 | Valor: 989,70 |
| Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CONFORME ATA DE ADESÃO AO CONVALES ,PREGÃO ELETRÔNICO No 02/2020 E PROCESSO ADMINISTRATIVO No016/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 688 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 15/08/2021 | Valor: 141,50 |
| Credor: Neocleison Barbosa Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 869.214.281-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor acompanhar o paciente em remoção para o Hospital Municipal em Unaí-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 370 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/08/2021 | Valor: 75,00 |
| Credor: ROGERIO RAQUIEL SILVA DE MORAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.461.871-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao Tratamento Fora de Domícilio, conduzir os pacientes em consulta especializada no Hospital Municipal em Chapada Gaúcha-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/08/2021 | Valor: 588,00 |
| Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2098 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: CONSOLIDACAO DO RATEIO CONVALES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao rateio de recursos financeiros destinados a despesas de custeio com (MATERIAL DE CONSUMO e OUTRAS DESPESAS CORRENTES) junto ao CONVALES conf.Contrato de Rateio no 008/2021. Referente ao mês de agosto de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 07/08/2021 | Valor: 384,33 |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a pagamento de conta da Copasa do imóvel destinado ao funcionamento do PSF . Referente ao mês de JULHO/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2510 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 16/08/2021 | Valor: 225,00 |
| Credor: Serviço de apoio as micro e pequenas empresas de Minas Gerais - SEBRA/MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.589.137/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Curso EMPRETEC a ser ministrado pelo SEBRAE nos dias 02/08 a 07/08.Conforme contrato de no99348/2021, celebrado no dia 28 de julho de 2021. Parcela Referente ao mês de Janeiro/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2367 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 02/08/2021 | Valor: 230,00 |
| Credor: ALEX CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.744.890/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS/COMPONENTES DE VEÍCULOS, PAR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1779 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 29/08/2021 | Valor: 84,00 |
| Credor: DANIELA DAL BEM GALLERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 129.536.186-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR : CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1514 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 23/08/2021 | Valor: 80,00 |
| Credor: Lindaura Francisco Magalhães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 471.909.731-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA Á SERVIDOR, CONDUZIR USUÁRIO DO CRAS PARA RETIRAR 2a VIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS E COORDENADORA COM MENOR ACOLHIDO DA CASA LAR PROFESSOR JUAREZ. VEÍCULO GOL PLACA RFM-9H56. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 783 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 24/08/2021 | Valor: 24.000,00 |
| Credor: ANDRE LUIZ ORNELAS RAPOSO ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.458.270/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: REFERE- SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS- PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE-UMS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 722 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 04/08/2021 | Valor: 1.200,00 |
| Credor: ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURISTICO URUCUIA GRANDE SERTÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.706.437/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DO TURISMO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO ASSOCIATIVO N 01/2021 . REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 634 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 04/08/2021 | Valor: 331,10 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.18.541.1801.2072 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES PROTECAO MEIO AMBIENTE | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG,referente mês de JULHO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 249 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 11/08/2021 | Valor: 70,00 |
| Credor: MARCIA LOPO DE ARAUJO FELICIANO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.913.036-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: Participar de audiência no Fórum de Buritis-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 11/08/2021 | Valor: 179,90 |
| Credor: OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a gastos com telefone fixo em uso na Polícia Militar de Formoso-MG. Referente ao mês julho de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 03/08/2021 | Valor: 66,90 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a pagamento de conta da Cemig do imóvel destinado ao funcionamento da Secretaria de Saúde. Referente ao mês julho de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2510 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 16/08/2021 | Valor: 225,00 |
| Credor: Serviço de apoio as micro e pequenas empresas de Minas Gerais - SEBRA/MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.589.137/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Curso EMPRETEC a ser ministrado pelo SEBRAE nos dias 02/08 a 07/08.Conforme contrato de no99348/2021, celebrado no dia 28 de julho de 2021. Parcela referente ao mês de fevereiro de 2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1514 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 27/08/2021 | Valor: 102,00 |
| Credor: Lindaura Francisco Magalhães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 471.909.731-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA Á SERVIDOR: EM VIAGEM Á BRASÍLIA-DF , TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, NO SENTIDO DE NEGOCIAR PARCERIA COM CLINÍCA DE REABILITAÇÃO PARA DEPEDENTES QUÍMICOS. VEÍCULO :C/W GOL PLACA RFH-9H56. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1509 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 12/08/2021 | Valor: 96,00 |
| Credor: NEURIVAN PEREIRA FARIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.743.216-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor : Em viagem á Brasilia-DF, para reunião com o Superintendente Regional do INCRA SR 28 juntamente com os Presidentes das Associações dos Projetos de Assentamentos do Municipio de Formoso-MG. Veículo: Fiat/Uno Placa HMO-2663. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 528 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 02/08/2021 | Valor: 22.000,00 |
| Credor: THIAGO DE OLIVEIRA MOREIRA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.396.394/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE-UMS. REFERENTE A 11( ONZE) PLANTÕES DE 24 ( VINTE E QUATRO HORAS) DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 309 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 23/08/2021 | Valor: 3.503,90 |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REREFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA COPASA PERTECENTE Á DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 291 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 04/08/2021 | Valor: 27,22 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG. ACADEMIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 289 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 04/08/2021 | Valor: 57,62 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.25.751.1501.2055 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ENCARGOS ILUMINACAO PUBLICA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG,referente mês de JULHO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 04/08/2021 | Valor: 246,01 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: CONVENIO TERMO PARCERIA POLICIA MILITAR | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG,referente mês de JULHO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 249 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 24/08/2021 | Valor: 70,00 |
| Credor: MARCIA LOPO DE ARAUJO FELICIANO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.913.036-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor, ida a Buritis-MG acompanhar adolescente da Casa Lar até a Polícia Civil. Veículo da Prefeitura Placa RFJ5J00 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 06/08/2021 | Valor: 507,00 |
| Credor: COSEMS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.138.064/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2118 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: SERVICOS SAUDE GESTAO PLENA-MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para CONASEMS. Ref. Ao mês de AGOSTO de 2021, conforme processo de pagamento numero: 25000.080789/2021-38 (debitado no bloco média e alta complexidade ambutalorial e hospitalar- MAC) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 09/08/2021 | Valor: 300,80 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2108 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: CONVENIO IMA | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a gastos com Telefone fixo e Internet, do Imóvel destinado ao funcionamento do IMA e EMATER-MG. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 03/08/2021 | Valor: 792,00 |
| Credor: FRANCISCA BARBOSA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.281.996-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de TFD- Tratamento Fora de Domicilio. Para paciente em tratamento de saúde ( Oncologia) a ser realizado no Hospital do Câncer de Barretos-SP , no período de 02/08/2021 a 15/08/2021, conforme Ofício da Secretaria Municipal de Saúde no 612/2021 e Número de Controle 1.237. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 03/08/2021 | Valor: 18,02 |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a pagamento de conta da Copasa do imóvel destinado ao funcionamento da Secretaria de Saúde. Referente ao mês de junho de 2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 12/08/2021 | Valor: 400,63 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a pagamento de conta da Cemig do imóvel destinado ao funcionamento do PSF I. lOCALIZADO Á RUA PARACATU No 843, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2510 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 16/08/2021 | Valor: 225,00 |
| Credor: Serviço de apoio as micro e pequenas empresas de Minas Gerais - SEBRA/MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.589.137/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Curso EMPRETEC a ser ministrado pelo SEBRAE nos dias 02/08 a 07/08.Conforme contrato de no99348/2021, celebrado no dia 28 de julho de 2021. Parcela referente ao mês de março/2022. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1509 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 17/08/2021 | Valor: 283,00 |
| Credor: NEURIVAN PEREIRA FARIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.743.216-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor, Ida a Buritis-MG participar do Curso de Capacitação em Assentamentos da Reforma Agrária no Programa Titula Brasil. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 765 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 02/08/2021 | Valor: 70,00 |
| Credor: IONE TIAGO SOARES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 138.596.106-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: Buscar vacina do COVID-19 na Gerência Regional de Saúde na cidade de Unai-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 16/08/2021 | Valor: 23.094,30 |
| Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A BDMG | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.1013 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: PGTO DIVIDA FUNDADA INTERNA | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao parcelamento da divida junto ao BDGM - NOVO SOMA URBANIZA referente contrato no. 152846, referente mês de AGOSTO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 24/08/2021 | Valor: 70,00 |
| Credor: MARCIO ALEX DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.763.326-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor, ida a Buritis-MG acompanhar adolescente da Casa Lar até a Polícia Civil. Veículo da Prefeitura Placa RFJ5J00 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 03/08/2021 | Valor: 1.008,00 |
| Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2098 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: CONSOLIDACAO DO RATEIO CONVALES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao rateio de recursos financeiros destinados a despesas de custeio com (PESSOAL CIVIL -ENCARGOS SOCIAIS) junto ao CONVALES conf.Contrato de Rateio no 008/2021. Referente ao mês de agosto de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 10/08/2021 | Valor: 691,00 |
| Credor: CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.208.608/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuicoes com a AMAB/ AMNOR/ AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contribuição para CNM, debitado na conta 4580-2(FPM), no mês de AGOSTO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 17/08/2021 | Valor: 30,55 |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a pagamento de conta da Copasa lotada na Sec.de Assistência Social destinada ao funcionamento do PAA. Referente ao mês de agosto de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 17/08/2021 | Valor: 244,80 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a pagamento de conta da Cemig lotada na Sec.de Assistência Social destinada ao funcionamento do PAA. Referente ao mês de agosto de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/08/2021 | Valor: 620,00 |
| Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuicoes com a AMAB/ AMNOR/ AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa que empenha referente a contribuição para AMM, debitada na conta 4582-2(FPM), no mês de AGOSTO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 03/08/2021 | Valor: 18,02 |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a pagamento de conta da Copasa do imóvel destinado ao funcionamento da Secretaria de Saúde. Referente ao mês de julho de 2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 12/08/2021 | Valor: 321,19 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a pagamento de conta da Cemig do imóvel destinado ao funcionamento do PSF I. lOCALIZADO Á RUA PARACATU No 843, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 09/08/2021 | Valor: 103,90 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2108 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: CONVENIO IMA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a pagamento de conta da Cemig do imóvel destinado ao funcionamento do IMA e Emater. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 05/08/2021 | Valor: 36,64 |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2108 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: CONVENIO IMA | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a pagamento de conta da Copasa do imóvel destinado ao funcionamento do IMA e Emater. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 765 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 09/08/2021 | Valor: 70,00 |
| Credor: IONE TIAGO SOARES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 138.596.106-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor, buscar a vacina do COVID-19 na GRS em Unaí-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 242 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 04/08/2021 | Valor: 198,11 |
| Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.918.086-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente a despesas como locomoção para servidor, em viagem a cidade de Buritis-MG acompanhar o Prefeito que irá tratar de assuntos sobre a Regularização Fundiária (REURB), no Cartório de Registro de Imóveis. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 10/08/2021 | Valor: 3.313,23 |
| Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2098 | Natureza: 3.3.93.39.36 | |||
| Projeto Atividade: CONSOLIDACAO DO RATEIO CONVALES | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Contrato de Prestação de Serviços de PROCEDIMENTOS MEDICOS junto ao CONVALES conf.Contrato de Rateio no 030/2021. Conforme ofício da SMS no 631/2021 e relatório que segue em anexo referente ao mês de JULHO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 03/08/2021 | Valor: 84,00 |
| Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2098 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: CONSOLIDACAO DO RATEIO CONVALES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao rateio de recursos financeiros destinados a despesas de capital com (MATERIAL PERMANENTE) junto ao CONVALES conf.Contrato de Rateio no 008/2021. Referente ao mês de agosto de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 03/08/2021 | Valor: 396,00 |
| Credor: SEBASTIAO CAETANO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.804.036-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente concessão de TFD- Tratamento Fora de Domicilio: Para paciente em tratamento de saúde ( hemodiálise) a ser realizado na Clinica D' Henroville na cidade de Unai -MG. Durante o mês de Agosto de 2021.Conforme Oficio da SMS no 608/21 e Número de Controle 1.235. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 03/08/2021 | Valor: 396,00 |
| Credor: JORGE LUIZ PEREIRA ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.310.091-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente concessão de TFD- Tratamento Fora de Domicilio: Para paciente em tratamento de saúde ( hemodiálise) a ser realizado na Clinica D' Henroville na cidade de Unai -MG. Durante o mês de Agosto de 2021.Conforme Oficio da SMS no 607/ 21 e Número de Controle 1.236. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 863 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 10/08/2021 | Valor: 70,00 |
| Credor: Maria Anita da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diária PARA SERVIDOR: ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADA AO HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 631 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 04/08/2021 | Valor: 147,51 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG. referente mês de JULHO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 311 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 26/08/2021 | Valor: 163,49 |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 -TELEFONE 38-3647-1111. FATURA No 1700451459577. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 242 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 05/08/2021 | Valor: 150,00 |
| Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.918.086-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente a despesas como locomoção para servidor, Ida a Buritis-MG, acompanhar o prefeito onde tratará de assuntos do interesse do Munícipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 136 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 10/08/2021 | Valor: 693,52 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.1013 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: PGTO DIVIDA FUNDADA INTERNA | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao parcelamento da divida de contribuições previdenciarias(RFB-PREV- PARC60 -INSS) junto a Receita Federal do Brasil, referente mês de AGOSTO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 17/08/2021 | Valor: 304,77 |
| Credor: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a pagamento de Fatura da Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos-ECT. Referente ao mês de Julho/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 635 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 04/08/2021 | Valor: 276,22 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG,referente mês de JULHO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 631 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 04/08/2021 | Valor: 211,92 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG. referente mês de JULHO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 314 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 06/08/2021 | Valor: 96,00 |
| Credor: JOSE MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 145.542.321-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DE SERVIDOR, participar de encontro com o Governador de Minas Gerais, Romeu Zema, que lançara a Proteção das Folias de Reis como Patrimônio de Minas Gerais e do Plano Integrado de Preparação e Resposta aos Incêndios Rurais em Paracatu-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 311 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 26/08/2021 | Valor: 482,53 |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. TELEFONE 38-3647-1552. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 242 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 18/08/2021 | Valor: 100,00 |
| Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.918.086-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a reembolso de despesas com locomoção para servidor . Que estava acompanhando o Prefeito em visita a Balsa sobre o Rio São Domingos, localizada no Municipio de Formoso-MG.Conforme Nota Fiscal de no197 emitida em 13/08/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 03/08/2021 | Valor: 148,50 |
| Credor: Ivoneide Correia Nunes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 812.339.141-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao Tratamento Fora de Domícilio, EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM RADIOTERAPIA A SER REALIZADO NO HOSPITAL. HÉLIO ANGOTTI EM UBERABA-MG. No DE CONTROLE 1.238. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1640 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 12 | Data: 04/08/2021 | Valor: 75,00 |
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR: Conduzir paciente e acompanhante em consulta especializada no Hospital São Lucas em Buritis-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 314 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 12 | Data: 19/08/2021 | Valor: 80,00 |
| Credor: JOSE MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 145.542.321-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor: EM VIAGEM Á CIDADE DE BURITIS-MG, PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE ABERTURA DO PROGRAMA TITULA BRASIL ,PELO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA-INCRA, QUE TEM COMO OBJETIVO CONCEDER O TÍTULO DE POSSE AOS ASSENTADOS DA REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE FORMOSO-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 242 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 12 | Data: 22/08/2021 | Valor: 918,47 |
| Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.918.086-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada refente a despesas como locomoção(combustível) : EM VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL, PARA REUNIÃO COM O DEPUTADO ESTADUAL GUSTAVO SANTANA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 12 | Data: 16/08/2021 | Valor: 346,50 |
| Credor: Ivoneide Correia Nunes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 812.339.141-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE TFD- TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO , PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE( ONCOLOGIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA-MG. CONFORME OFÍCIO DA SMS N] 643/2021 E FICHA DE NÚMERO DE CONTROLE 1.244. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1640 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 13 | Data: 05/08/2021 | Valor: 75,00 |
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR: CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO E ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS EM BURITIS-MG. VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA QOV-9603. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 314 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 13 | Data: 26/08/2021 | Valor: 622,00 |
| Credor: JOSE MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 145.542.321-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor em viagem: Á cidade de Montes Claros para reunião no Consórcio Intermunicipal da Área Mineira da Sudene com Prefeitos, Deputados Federais, Estaduais e Senadores e participar também de uma audiência com o Superintendente da CODEVASF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 292 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 13 | Data: 04/08/2021 | Valor: 262,73 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao pagamento de serviços de energia eletrica para cozinha comunitária junto a Secretaria Municipal da Assistencia Social , referente mês de JULHO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 13 | Data: 23/08/2021 | Valor: 110,00 |
| Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a restituição conserto de molas do veículo Sandero Placa QNX-6198 em viagem para levar pacientes em consulta especializada no hospital HUB em Brasília-DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2133 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 14 | Data: 01/08/2021 | Valor: 102,00 |
| Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor: Levar o paciente em remoção e acompanhante em consulta especializada no Hospital de BASE em Brasília-DF. Veículo Gol Placa RFF-5I51 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1642 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 14 | Data: 04/08/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha ao pagamento de diária de servidor, Conduzir os pacientes em consulta especializada no Instituto Clínico Chediak em Unaí-MG. Veículo Sandero Placa QNX-6198. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1640 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 14 | Data: 08/08/2021 | Valor: 152,50 |
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diária PARA SERVIDOR: CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADA AO HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS-MG. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIORINO PLACA QPX-7404. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 314 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 14 | Data: 31/08/2021 | Valor: 108,00 |
| Credor: JOSE MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 145.542.321-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DE SERVIDOR IDA A BRASÍLIA PARTICIPAR JUNTO COM O PREFEITO NA AUDIÊNCIA COM A MINISTRA DA AGRICULTURA TEREZA CRISTINA E COM A SECRETARIA NACIONAL DE ESPORTE EDUCAÇÃO LAZER E INCLUSÃO SOCIAL . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 292 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 14 | Data: 04/08/2021 | Valor: 91,72 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao pagamento de serviços de energia eletrica para cozinha comunitária junto a Secretaria Municipal da Assistencia Social, referente mês de JULHO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2133 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 15 | Data: 03/08/2021 | Valor: 102,00 |
| Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor: Conduzir os pacientes em consultas especializadas no Hospital HMIB, HOB e Hospital Paranoá em Brasília-DF. Veículo Spin Placa QOV-9614. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1774 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 15 | Data: 19/08/2021 | Valor: 80,00 |
| Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao adiantamento de despesa c/ locomoção com combustível para servidor em viagem, referente a restituição de abastecimento do veículo Van Ducato Placa HMG-4268 que estava em conserto de acordo o ofício em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1642 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 15 | Data: 10/08/2021 | Valor: 102,00 |
| Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente á concessão de diária para servidor: CONDUZIR PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL ARAÚJO JORGE EM GOIÂNIA-GO. VEÍCULO: RENAULT/KWUID. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1640 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 15 | Data: 17/08/2021 | Valor: 75,00 |
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR, CONDUZIR PACIENTE E ACOMPANHANTE EM CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SÃO LUCAS E NA CLÍNICA CLINMED EM BURITIS-MG. VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA QPX-7404. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 619 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 15 | Data: 02/08/2021 | Valor: 70,00 |
| Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.641.576-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: Levar o radiador da retroescavadeira JCB para o conserto em Buritis-MG. Veículo Fiat Doblo Placa: OQL-9378. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 325 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 15 | Data: 05/08/2021 | Valor: 70,00 |
| Credor: Gleide Tavares Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 929.046.101-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor, acompanhar a paciente em remoção para o Hospital São Lucas em Buritis-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2133 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 16 | Data: 10/08/2021 | Valor: 102,00 |
| Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor, conduzir os pacientes e acompanhante em consultas especializadas no Hospital HUB em Brasília-DF. Veículo Sandero Placa QNX-6198 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1642 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 16 | Data: 12/08/2021 | Valor: 182,00 |
| Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha ao pagamento de diária de servidor, conduzir paciente em remoção e acompanhante para o Hospital Base em Brasília-DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1640 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 16 | Data: 19/08/2021 | Valor: 75,00 |
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor: BUSCAR PACIENTE QUE ESTAVA DE ALTA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIORINO PLACA QPX-7404. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 16 | Data: 07/08/2021 | Valor: 102,00 |
| Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.783.976-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADAS NA CLINICA IPMED EM BRASÍLIA-DF. VEÍCULO: RENAULT/KWID. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 16 | Data: 09/08/2021 | Valor: 70,00 |
| Credor: KARINE DOS SANTOS SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.189.941-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVID VIGILANCIA SANITARIA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: Tratar de assuntos do interesse do Municipio,junto á Gerência Regional de Saúde-GRS na cidade de Unai-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 16 | Data: 04/08/2021 | Valor: 75,00 |
| Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.918.086-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenhada referente a concessão de diarias para servidor em viagem a cidade de Buritis-MG acompanhar o Prefeito que irá tratar de assuntos sobre a Regularização Fundiária (REURB), no Cartório de Registro de Imóveis. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2133 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 17 | Data: 12/08/2021 | Valor: 102,00 |
| Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor, conduzir os pacientes e acompanhantes em consultas especializadas no Hospital HRAN e Sarah Centro em Brasília-DF. Veículo Gol Placa RFF-5I51 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1642 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 17 | Data: 14/08/2021 | Valor: 102,00 |
| Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha ao pagamento de diária de servidor, conduzir os pacientes em consulta especializada na IPMED em Brasília-DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1640 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 17 | Data: 22/08/2021 | Valor: 102,00 |
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR: BUSCAR PACIENTE QUE ESTAVA DE ALTA DO HOSPITAL REGIONAL DA ASA NORTE-HRAN EM BRASÍLIA-DF. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIORINO PLACA QPX-7404. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 324 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 17 | Data: 04/08/2021 | Valor: 379,00 |
| Credor: Jaudivam Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.982.776-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: Visita a CODEVASF para recebimento de um trator doado a Associação dos Produtores Rurais da Comunidade de São Joaquim e Entorno (ASPRUSJEN) em Montes Claros-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 288 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 17 | Data: 04/08/2021 | Valor: 37,52 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG. FARMÁCIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 286 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 17 | Data: 04/08/2021 | Valor: 73,43 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.1201.2031 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES CRECHES | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG. CRECHE MUNICIPAL PARAÍSO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 17 | Data: 16/08/2021 | Valor: 84,00 |
| Credor: KARINE DOS SANTOS SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.189.941-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVID VIGILANCIA SANITARIA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: Buscar vacina da COVID-19 ma Gerência Regional de Saúde-GRS na cidade de Unai-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 17 | Data: 17/08/2021 | Valor: 342,00 |
| Credor: Vilmar Ornelas Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.724.546-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor, Ida a Buritis-MG participar de Curso de Capacitação em Assentamentos da Reforma Agrária no Programa Titula Brasil. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 17 | Data: 05/08/2021 | Valor: 75,00 |
| Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.918.086-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenhada referente a concessão de diarias para servidor em viagem a cidade de Buritis-MG, acompanhar o prefeito onde tratará de assuntos do interesse do Munícipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 17 | Data: 23/08/2021 | Valor: 130,00 |
| Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á restituição de despesa com locomoção (combustível). Em viagem á cidade de Uberlândia -MG, tratar de assuntos do Interesse da Secretaria Municipal de Saúde. E no caminho não foi encontrado Posto de Combustivel que aceitasse o Cartão Corporativo. Veículo: V/W Gol Placa RFF-5151. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2133 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 18 | Data: 14/08/2021 | Valor: 102,00 |
| Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor, conduzir os pacientes e acompanhante em consulta especializada na Clínica Ceilândia e Clínica Brasília-DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1642 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 18 | Data: 24/08/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIAZADAS NA POLICLNÍCA NA CIDADE DE UNAI-MG. VEÍCULO: SPIN PLACA QOV-9614. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1640 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 18 | Data: 26/08/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR CONDUZIR A PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL MUNICIPAL EM UNAÍ-MG. VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA QPX-7404 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 324 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 18 | Data: 06/08/2021 | Valor: 80,00 |
| Credor: Jaudivam Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.982.776-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: Ida a Buritis-MG tratar de assuntos de interesse do município e de cidadãos formosenses em agências da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 288 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 18 | Data: 04/08/2021 | Valor: 22,36 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG. FARMÁCIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 286 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 18 | Data: 04/08/2021 | Valor: 216,13 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.1201.2031 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES CRECHES | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG. CRECHE MUNICIPAL PARAÍSO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 18 | Data: 30/08/2021 | Valor: 84,00 |
| Credor: KARINE DOS SANTOS SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.189.941-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVID VIGILANCIA SANITARIA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: EM VIAGEM Á CIDADE DE UNAI-MG, BUSCAR VACINA DE COVID-19 NA GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 18 | Data: 23/08/2021 | Valor: 96,00 |
| Credor: Vilmar Ornelas Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.724.546-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor, reunião com os técnicos do Incra SR28 na cidade de Alvorada do Norte-GO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 18 | Data: 06/08/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.918.086-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenhada referente a concessão de diarias para servidor em viagem a cidade Paracatu-MG participar de encontro com o Governador de Minas Gerais, Romeu Zema, que lançara a Proteção das Folias de Reis como Patrimônio de Minas Gerais e do Plano Integrado de Preparação e Resposta aos Incêndios Rurais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2133 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 19 | Data: 18/08/2021 | Valor: 102,00 |
| Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor, conduzir os pacientes e acompanhante em consultas especializadas no Hospital HFA e HRAN em Brasília-DF. Veículo Sandero Placa QNX-6198 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1642 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 19 | Data: 28/08/2021 | Valor: 102,00 |
| Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a concessão de diária á servidor: CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NA CLINICA IPMED EM BRASÍLIA-DF. VEÍCULO: RENAULT/SANDEIRO PLACA QNX-6198. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1640 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 19 | Data: 27/08/2021 | Valor: 75,00 |
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO E ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS EM BURITIS-MG. VEICULO AMBULÂNCIA PLACA QPX-7404 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 324 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 19 | Data: 13/08/2021 | Valor: 80,00 |
| Credor: Jaudivam Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.982.776-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: Tratar de assuntos do interesse de cidadãos formosensenses na Agência da Previdência Social-APS, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal-CEF , ambos na cidade de Buritis-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 288 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 19 | Data: 04/08/2021 | Valor: 216,29 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG. UNIDADE MISTA DE SAÚDE-UMS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 19 | Data: 26/08/2021 | Valor: 96,00 |
| Credor: Vilmar Ornelas Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.724.546-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor ida a Alvorada-GO reunião com os técnicos do Instituto Federal para o Titula Brasil. Veículo da Prefeitura Placa HMO-2663 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 19 | Data: 19/08/2021 | Valor: 75,00 |
| Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.918.086-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenhada referente a concessão de diarias para servidor em viagem á cidade de Buritis-MG, conduzir o prefeito no Treinamento de Abertura do Programa Titula Brasil. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2133 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 20 | Data: 20/08/2021 | Valor: 102,00 |
| Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor, conduzir a paciente e acompanhante em consulta especializada no Hospital Paranoá em Brasília-DF. Veículo UTI Placa RFD-8A45. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1642 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 20 | Data: 31/08/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha ao pagamento de diária de servidor conduzir o paciente e acompanhante em consulta especializada na Clínica CLINOR em Unaí-MG. Veículo Sandero Placa QNX-6198. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1640 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 20 | Data: 30/08/2021 | Valor: 75,00 |
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR CONDUZIR PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS EM BURITIS-MG. VEICULO AMBULÂNCIA PLACA QPX-7404 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 324 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 20 | Data: 17/08/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: Jaudivam Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.982.776-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias á servidor: Buscar massa asfáltica para as obras de recapeamento em diversas ruas do Município de Formoso-MG, em Brasília-DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 288 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 20 | Data: 04/08/2021 | Valor: 1.251,29 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG. UNIDADE MISTA DE SAÚDE-UMS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 287 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 20 | Data: 04/08/2021 | Valor: 378,16 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG. POSTO DE SAÚDE, RUA TUPINAMBÁS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 20 | Data: 31/08/2021 | Valor: 108,00 |
| Credor: Vilmar Ornelas Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.724.546-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: Em viagem á Brasilia-DF, para Reunião no Gabiente do Deputado Federal Marcelo Alvaro Antônio, levando demandas dos Agricultores do Municipio de Formoso-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 20 | Data: 22/08/2021 | Valor: 609,00 |
| Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.918.086-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenhada referente a concessão de diarias para servidor em viagem a cidade de Belo Horizonte-MG.Conduzir o Prefeito Municipal, reunião com o Deputado Estadual Gustavo Santana, para tratar de assuntos do interesse do Município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2133 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 21 | Data: 24/08/2021 | Valor: 102,00 |
| Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor, conduzir pacientes em consultas especializadas no Hospital especializadas no Hospital da Criança, Sarah, Clínica Regenera em Brasília-DF. Veículo Van Ducato Placa HMG-4268. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 324 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 21 | Data: 26/08/2021 | Valor: 622,00 |
| Credor: Jaudivam Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.982.776-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias para o Vice-Prefeito: Em viagem á cidade de Montes Claros-MG, no Consórcio Intermunicipal da Área Mineira da Sudene, com prefeitos, Deputados Estaduais, Federais, e Senadores e participar também de uma audiência com o Superintendente da CODEVASF, | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 287 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 21 | Data: 04/08/2021 | Valor: 70,60 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG. POSTO DE SAÚDE, RUA TUPINAMBÁS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 21 | Data: 31/08/2021 | Valor: 108,00 |
| Credor: Vilmar Ornelas Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.724.546-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: PARA REUNIÃO COM A MINISTRA DA AGRICULTURA TEREZA CRISTINA ,PARA LEVAR DEMANDAS DOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 21 | Data: 03/08/2021 | Valor: 464,00 |
| Credor: Leonardo Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 712.080.541-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: Em viagem á cidade de Montes Claros-MG, buscar cestas básicas para distribuição na Comunidade Quilombolas do Munícipio de Formoso-MG. E na mesma viagem seguirá para a cidade de Porteirinha-MG buscar um trator para a Secretaria Municipal de Agricultura. Veículo: Carreta MB Placa CPJ-6439. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 21 | Data: 26/08/2021 | Valor: 556,00 |
| Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.918.086-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor em viagem: Á cidade de Montes Claros -MG, conduzir o Prefeito Municipal para reunião do COnsórcio Intermunicipal da Área Mineira da Sudene, com Prefeitos, Deputados Estaduais, Federais e Seandores e participar de uma audiência com o Superintedente da CODEVASF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2133 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 22 | Data: 26/08/2021 | Valor: 102,00 |
| Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor, conduzir os pacientes e acompanhantes em consulta especializada no Hospital da Criança em Brasília-DF. Veículo KWID | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 287 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 22 | Data: 04/08/2021 | Valor: 158,94 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 284 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 22 | Data: 04/08/2021 | Valor: 141,12 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG.SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 22 | Data: 06/08/2021 | Valor: 305,00 |
| Credor: Leonardo Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 712.080.541-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: REFERE-SE AO COMPLEMENTO DE VALOR GASTOS COM HOSPEDAGEM DEVIDO UM IMPREVISTO.CONFORME SEGUE EM ANEXOS A COMPROVAÇÃO FEITAS COM NOTAS FISCAIS. VIAGEM SAINDO DE FORMOSO-MG ,PASSANDO POR MONTES CLAROS-MG E SEGUIU ATÉ PORTEIRINHA-MG BUSCAR UM TRATOR E CESTAS BÁSICAS PARA SEREM DISTRIBUIDA NA COMUNIDADE QUILOMBOLAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 22 | Data: 31/08/2021 | Valor: 102,00 |
| Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.918.086-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenhada referente a concessão de diarias para servidor em viagem á Brasilia-DF, acompanhar o Prefeito em Audiência com a Ministra da Agricultura e com a Secretária Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social. Veículo: Cedido pelo Poder Legislativo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 22 | Data: 10/08/2021 | Valor: 1.747,22 |
| Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2075 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: CONVENIO EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa se empenha referente a contribuição para EMATER, debitado na conta no 4580-2(FPM), no mês de AGOSTO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2133 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 23 | Data: 30/08/2021 | Valor: 102,00 |
| Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor, conduzir pacientes em consultas especializadas no Hospital Hran, Hospital Sobradinho, Clínica Clidae, Clínica Bonifácio, Clínica Brasília em Brasília-DF. Veículo Van Ducato Placa HMG-4268 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 284 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 23 | Data: 04/08/2021 | Valor: 57,11 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG. ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE GOIAMINAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 23 | Data: 17/08/2021 | Valor: 96,00 |
| Credor: Leonardo Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 712.080.541-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor, buscar massa asfáltica para operação tapa buraco nas ruas da cidade de Formosa-GO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 23 | Data: 02/08/2021 | Valor: 1.424,73 |
| Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuicoes com a AMAB/ AMNOR/ AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contribuição para AMNOR, debitada na conta 4582-2(FPM) no mês de AGOSTO de 2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 23 | Data: 20/08/2021 | Valor: 1.747,22 |
| Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2075 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: CONVENIO EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa se empenha referente a contribuição para EMATER, debitado na conta no 4580-2(FPM), no mês de AGOSTO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 284 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 24 | Data: 04/08/2021 | Valor: 37,52 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG QUADRA DE ESPORTES, LOCALIZADA Á RUA PROFESSOR PEDRO ALEIXO N]131, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 24 | Data: 04/08/2021 | Valor: 130,00 |
| Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a concessão de diarias para Prefeito Municipal, em viagem a cidade de Buritis-MG, tratar de assuntos sobre a Regularização Fundiária (REURB), no Cartório de Registro de Imóveis. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 24 | Data: 03/08/2021 | Valor: 572,00 |
| Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: Reunião na Diretoria Regional de Saúde e Gestores no dia 04/08/2021, COSEMS e CIB Micro no dia 05/082021 em Unaí-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 24 | Data: 10/08/2021 | Valor: 3.025,44 |
| Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuicoes com a AMAB/ AMNOR/ AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contribuição para AMNOR, debitada na conta 4582-2(FPM) no mês de AGOSTO de 2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 24 | Data: 30/08/2021 | Valor: 1.747,22 |
| Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2075 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: CONVENIO EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa se empenha referente a contribuição para EMATER, debitado na conta no 4580-2(FPM), no mês de AGOSTO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1775 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 25 | Data: 02/08/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO Á DIÁRIA PARA SERVIDOR: CONDUZIR OS PACIENTES EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL MUNICIPAL EM UNAÍ-MG. VEÍCULO SANDERO PLACA QNX-6198. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 284 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 25 | Data: 04/08/2021 | Valor: 132,33 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG. BIBLIOTECA MUNICIPAL , REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 25 | Data: 05/08/2021 | Valor: 130,00 |
| Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenhada referente a concessão de diarias para servidor em viagem a cidade de Buritis-MG, para tratar de assuntos do interesse do Munícipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 25 | Data: 13/08/2021 | Valor: 102,00 |
| Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor, Ida a Formosa-GO, tratar assuntos da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 25 | Data: 02/08/2021 | Valor: 75,00 |
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha ao pagamento de diária de servidor: Buscar vacina do COVID-19 na GRS em Unaí-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 25 | Data: 20/08/2021 | Valor: 482,31 |
| Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuicoes com a AMAB/ AMNOR/ AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contribuição para AMNOR, debitada na conta 4582-2(FPM) no mês de AGOSTO de 2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1775 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 26 | Data: 05/08/2021 | Valor: 102,00 |
| Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO Á DIÁRIA PARA SERVIDOR CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS NOS HOSPITAIS BASE E HUB EM BRASÍLIA-DF. VEÍCULO SPIN PLACA QOV-9614. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 284 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 26 | Data: 04/08/2021 | Valor: 22,36 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG. BIBLIOTECA MUNICIPAL , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 26 | Data: 06/08/2021 | Valor: 156,00 |
| Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a concessão de diarias para Prefeito Municipal, em viagem a cidade de Paracatu-MG participar de encontro com o Governador de Minas Gerais, Romeu Zema, que lançara a Proteção das Folias de Reis como Patrimônio de Minas Gerais e do Plano Integrado de Preparação e Resposta aos Incêndios Rurais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 26 | Data: 16/08/2021 | Valor: 413,00 |
| Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor, ida a Uberaba tratar assuntos da saúde e reunião sobre a Regulação dos pacientes na secretaria de saúde de Uberlândia referente agendamento e remanejamento dos atendimentos de média e alta complexidade. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 26 | Data: 03/08/2021 | Valor: 75,00 |
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha ao pagamento de diária de servidor: Levar paciente em consulta especializada no Hospital São Lucas em Buritis-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 26 | Data: 30/08/2021 | Valor: 1.341,66 |
| Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuicoes com a AMAB/ AMNOR/ AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contribuição para AMNOR, debitada na conta 4582-2(FPM) no mês de AGOSTO de 2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1775 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 27 | Data: 07/08/2021 | Valor: 102,00 |
| Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO Á DIÁRIA PARA SERVIDOR: CONDUZIR OS PACIENTES E ACOMPANHANTES EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA IPMED EM BRASÍLIA-DF. VEICULO GOL PLACA RRF-5I51. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 284 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 27 | Data: 04/08/2021 | Valor: 8,02 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG. ESCOLA MUNICIPAL ,LOCALIZADA NO PROJETO DE ASSENTAMENTO GENTIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 27 | Data: 23/08/2021 | Valor: 381,50 |
| Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: Refere-se á restituição. Complementação de despesas de Viagem à cidade Uberlândia -MG, tratar de assuntos do interesse da Secretaria de Saúde ,agendamento e remanejamento dos atendimentos de média e alta complexidade. Dos dias 17 a 20 de agosto de 2021. Veículo: V/W Gol placa RFF-5151. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 27 | Data: 10/08/2021 | Valor: 398,00 |
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha ao pagamento de diária de servidor: conduzir paciente e acompanhante em consulta especializada no Hospital São Francisco em Belo Horizonte-MG. Veículo Gol Placa RFM-9H56 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1775 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 28 | Data: 10/08/2021 | Valor: 326,00 |
| Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO Á DIÁRIA PARA SERVIDOR: CONDUZIR OS PACIENTES E ACOMPANHANTES EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL DILSON GODINHO EM MONTES CLAROS-MG. VEÍCULO SPIN PLACA QOV-9614. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 28 | Data: 09/08/2021 | Valor: 102,00 |
| Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: Buscar paciente e acompanhante que estava de alta no Hospital Regional do Paranoá em Brasília-DF. Veículo UTI Placa RFD-8A45 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 28 | Data: 27/08/2021 | Valor: 267,00 |
| Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor, ida a Buritis-MG na Secretaria Municipal de Saúde para tratar assuntos de interesse da Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 28 | Data: 09/08/2021 | Valor: 75,00 |
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha ao pagamento de diária de servidor: Buscar a vacina do COVID-19 na GRS em Unaí-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1775 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 29 | Data: 16/08/2021 | Valor: 102,00 |
| Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO Á DIÁRIA PARA SERVIDOR, CONDUZIR OS PACIENTES E ACOMPANHANTES EM CONSULTA ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL HRAN EM BRASÍLIA-DF. VEÍCULO SANDERO PLACA QNX-6198. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 29 | Data: 20/08/2021 | Valor: 102,00 |
| Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA CLINÍCA IPMED EM BRASÍLIA-DF. VEICULO: RENAULT SANDEIRO PLACA QNX-6198. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 29 | Data: 30/08/2021 | Valor: 96,00 |
| Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor, ida a Unaí-MG para participar da oficina sobre elaboração do Plano Municipal de Saúde 2022-2025 a ser realizada no GRS em Unaí-MG, cronograma em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 29 | Data: 12/08/2021 | Valor: 374,00 |
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha ao pagamento de diária de servidor, conduzir a paciente e acompanhante em consulta especializada no Hospital Hélio Angotti em Uberaba-MG.Veículo Gol Placa: RFM-9H56 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1775 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 30 | Data: 18/08/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO Á DIÁRIA PARA SERVIDOR, CONDUZIR OS PACIENTES E ACOMPANHANTES EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA POLICLÍNICA EM UNAÍ-MG. VEÍCULO SPIN PLACA QOV-9614. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 30 | Data: 21/08/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE ( HEMODIÁLISE) A SER REALIZADA NA CLINÍCA D'' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAI-MG. VEÍCULO: KWID. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 30 | Data: 24/08/2021 | Valor: 102,00 |
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha ao pagamento de diária de servidor, conduzir o paciente e acompanhante para consulta especializada no Hospital Regional 1 2 Sul em Brasília-DF. Veículo Gol Placa RFM-9H56. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1775 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 31 | Data: 21/08/2021 | Valor: 75,00 |
| Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO Á DIÁRIA PARA SERVIDOR, CONDUZIR OS PACIENTES E ACOMPANHANTES EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE EM BURITIS-MG. VEÍCULO PALIO PLACA PXH-2113. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 31 | Data: 23/08/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: CONDUZIR PACIENTE, ENCAMINHADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE FORMOSO-MG. VEÍCULO: AMBULÃNCIA FIORINO PLACA QPX-7404. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 31 | Data: 03/08/2021 | Valor: 20,90 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED , debitado na c/c 26199-8(ENSINO), no mês de AGOSTO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1775 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 32 | Data: 23/08/2021 | Valor: 326,00 |
| Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO Á DIÁRIA PARA SERVIDOR, CONDUZIR O PACIENTE PARA RETORNO DE CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO VICENTE EM BRASÍLIA DE MINAS-MG E CONDUZIR OUTRO PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DILSON GODINHO EM MONTES CLAROS-MG. VEÍCULO GOL PLACA RFF-5I51. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1626 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 32 | Data: 03/08/2021 | Valor: 102,00 |
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DE SERVIDOR, Conduzir a paciente em consulta especializada no Hospital Paranoá em Brasília-DF e buscar outra paciente e acompanhante que estava de alta no Hospital Municipal em Unaí-MG. Veículo Placa RFF-5I51. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 32 | Data: 30/08/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES EM REMOÇÃO, ENCAMINHADAS AO HOSPITLA MUNICIPAL DE UNAI-MG. VEÍCULO ; AMBULÂNCIA UTI MÓVEL PLACA RFD-8A45. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 32 | Data: 12/08/2021 | Valor: 10,45 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED , debitado na c/c 26199-8(ENSINO), no mês de AGOSTO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1775 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 33 | Data: 19/08/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO Á DIÁRIA PARA SERVIDOR, CONDUZIR OS PACIENTES E ACOMPANHANTE EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL MUNICIPAL EM UNAÍ-MG E NO HOSPITAL SÃO LUCAS EM BURITIS-MG. VEÍCULO VAN DUCATO PLACA HMG-4268. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1626 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 33 | Data: 04/08/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DE SERVIDOR, conduzir o paciente em remoção e acompanhante para o Hospital Municipal em Unaí-MG. Veículo Ambulância Placa QPX-7404. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 591 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 33 | Data: 03/08/2021 | Valor: 10,45 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED, debitado na c/c 27043-1(SOCIAL), no mês de AGOSTO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 33 | Data: 30/08/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: CONDUZIR PACIENTE E ACOMPANHANTE EM REMOÇÃO , ENCAMINHADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG. VEÍCULO: AMBULÂNCIA PEUGEOT PLACA QOV-9603. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 33 | Data: 16/08/2021 | Valor: 31,35 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED , debitado na c/c 26199-8(ENSINO), no mês de AGOSTO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 33 | Data: 04/08/2021 | Valor: 84,00 |
| Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO,ENCAMINHADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1775 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 34 | Data: 27/08/2021 | Valor: 182,00 |
| Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO Á DIÁRIA PARA SERVIDOR: CONDUZIR PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA A SER REALIZADA NO HOSPITAL DO PARANOÁ NO DISTRITO FEDERAL. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIORINO PLACA QPX-7404. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1626 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 34 | Data: 09/08/2021 | Valor: 342,00 |
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DE SERVIDOR Conduzir paciente e acompanhante em consulta especializada no Hospital Helio Angotti em Uberaba-MG. Veículo Gol Placa RFF-5I51. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 591 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 34 | Data: 04/08/2021 | Valor: 10,45 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED, debitado na c/c 27043-1(SOCIAL), no mês de AGOSTO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 34 | Data: 18/08/2021 | Valor: 31,35 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED , debitado na c/c 26199-8(ENSINO), no mês de AGOSTO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 34 | Data: 09/08/2021 | Valor: 70,00 |
| Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO,ENCAMINHADA AO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1775 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 35 | Data: 31/08/2021 | Valor: 102,00 |
| Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO Á DIÁRIA PARA SERVIDOR:CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DA CRIANÇA, HOSPITAL SARAH, HOSPITAL DE BASE , HUB E HMIB.VEÍCULO: VAN/DUCATO PLACA HMG-4268. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1626 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 35 | Data: 11/08/2021 | Valor: 102,00 |
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR: CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADA PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PLANALTINA-DF. VEICULO: VW/GOL PLACA RFF-5151. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 591 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 35 | Data: 06/08/2021 | Valor: 20,90 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED, debitado na c/c 27043-1(SOCIAL), no mês de AGOSTO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 35 | Data: 24/08/2021 | Valor: 10,45 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED , debitado na c/c 26199-8(ENSINO), no mês de AGOSTO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1626 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 36 | Data: 15/08/2021 | Valor: 152,50 |
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR: CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG. VEÍCULO: AMBULÃNCIA FIORINO PLACA QPX-7404. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 591 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 36 | Data: 09/08/2021 | Valor: 10,45 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED, debitado na c/c 27043-1(SOCIAL), no mês de AGOSTO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 36 | Data: 30/08/2021 | Valor: 10,45 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED , debitado na c/c 26199-8(ENSINO), no mês de AGOSTO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 36 | Data: 23/08/2021 | Valor: 84,00 |
| Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor acompanhar paciente em remoção para o Hospital Municipal de Unaí-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 591 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 37 | Data: 11/08/2021 | Valor: 31,35 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED, debitado na c/c 27043-1(SOCIAL), no mês de AGOSTO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 37 | Data: 31/08/2021 | Valor: 10,45 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED , debitado na c/c 26199-8(ENSINO), no mês de AGOSTO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 37 | Data: 25/08/2021 | Valor: 84,00 |
| Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor acompanhar paciente em remoção para o Hospital Municipal de Unaí-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1626 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 38 | Data: 16/08/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR: CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG. VEÍCULO: AMBULÃNCIA FIORINO PLACA QPX-7404. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 591 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 38 | Data: 12/08/2021 | Valor: 10,45 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED, debitado na c/c 27043-1(SOCIAL), no mês de AGOSTO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 38 | Data: 26/08/2021 | Valor: 84,00 |
| Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor acompanhar paciente em remoção para o Hospital Municipal de Unaí-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1626 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 39 | Data: 17/08/2021 | Valor: 75,00 |
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR: CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADA AO HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS-MG. VEÍCULO: AMBULÃNCIA FIORINO PLACA QPX-7404. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 591 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 39 | Data: 23/08/2021 | Valor: 10,45 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED, debitado na c/c 27043-1(SOCIAL), no mês de AGOSTO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1626 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 40 | Data: 18/08/2021 | Valor: 102,00 |
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR: CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NOS HOSPITAIS HUB, HRAN e HOSPITAL REGIONAL DE DE SOBRADINHO EM BRASÍLIA- DF VEÍCULO: AMBULÃNCIA FIAT/PALIO PLACA PXH-2113. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 591 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 40 | Data: 26/08/2021 | Valor: 41,80 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED, debitado na c/c 27043-1(SOCIAL), no mês de AGOSTO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 40 | Data: 31/08/2021 | Valor: 10,45 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: FNAS GESTAO SIST. UN. AS. SOCIAL - GSUAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED, debitado na c/c 29262-1( COVID EPI FEAS), no mês de AGOSTO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1626 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 41 | Data: 25/08/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA Á SERVIDOR: CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA POLICLINÍCA , NA CIDADE DE UNAI-MG. VEÍCULO: SPIN PLACA QOC-9614. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 591 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 41 | Data: 30/08/2021 | Valor: 20,90 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED, debitado na c/c 27043-1(SOCIAL), no mês de AGOSTO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 41 | Data: 26/08/2021 | Valor: 10,45 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: FNAS GESTAO SIST. UN. AS. SOCIAL - GSUAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED, debitado na c/c 26874-7( BL PSB ), no mês de AGOSTO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1626 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 42 | Data: 26/08/2021 | Valor: 398,00 |
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA Á SERVIDOR: CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO EM BELO HORIZONTE-MG. VEÍCULO: RENAULT/SANDEIRO PLACA QNX-6198. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 591 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 42 | Data: 31/08/2021 | Valor: 10,45 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED, debitado na c/c 27043-1(SOCIAL), no mês de AGOSTO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 42 | Data: 30/08/2021 | Valor: 10,45 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: FNAS GESTAO SIST. UN. AS. SOCIAL - GSUAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED, debitado na c/c 26874-7( BL PSB ), no mês de AGOSTO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1626 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 43 | Data: 29/08/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor : CONDUZIR ACOMPANHANTE E PACIENTE EM REMOÇÃO , ENCAMINHADA AO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG. VEÍCULO: AMBULÂNCIA/FIORINO PLACA QPX-7404. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 43 | Data: 11/08/2021 | Valor: 20,90 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: FNAS GESTAO SIST. UN. AS. SOCIAL - GSUAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED, debitado na c/c 26868-2( BL GBF FNAS), no mês de AGOSTO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 44 | Data: 18/08/2021 | Valor: 10,45 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: FNAS GESTAO SIST. UN. AS. SOCIAL - GSUAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED, debitado na c/c 26868-2( BL GBF FNAS), no mês de AGOSTO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 45 | Data: 23/08/2021 | Valor: 10,45 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: FNAS GESTAO SIST. UN. AS. SOCIAL - GSUAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED, debitado na c/c 26868-2( BL GBF FNAS), no mês de AGOSTO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 46 | Data: 18/08/2021 | Valor: 10,45 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: FNAS GESTAO SIST. UN. AS. SOCIAL - GSUAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED, debitado na c/c 24686-7(CASA LAR), no mês de AGOSTO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 47 | Data: 26/08/2021 | Valor: 10,45 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: FNAS GESTAO SIST. UN. AS. SOCIAL - GSUAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED, debitado na c/c 24686-7(CASA LAR), no mês de AGOSTO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 48 | Data: 27/08/2021 | Valor: 10,45 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: FNAS GESTAO SIST. UN. AS. SOCIAL - GSUAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED, debitado na c/c 24686-7(CASA LAR), no mês de AGOSTO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 49 | Data: 31/08/2021 | Valor: 10,45 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: FNAS GESTAO SIST. UN. AS. SOCIAL - GSUAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED, debitado na c/c 24686-7(CASA LAR), no mês de AGOSTO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 49 | Data: 04/08/2021 | Valor: 96,00 |
| Credor: Charles Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: acompanhar o paciente em remoção para o Hospital de Ceilândia em Brasília-DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 50 | Data: 09/08/2021 | Valor: 102,00 |
| Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente á concessão de diária para servidor: CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA CONSULTAS MÉDICA ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL DA CRIANCA E CLINÍCA FRAO EM BRASÍLIA-DF. VEÍCULO: VW/GOL PLACA RRF-5151. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 50 | Data: 11/08/2021 | Valor: 96,00 |
| Credor: Charles Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor acompanhar o paciente em remoção para o Hospital de Planaltina em Brasília-DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 51 | Data: 05/08/2021 | Valor: 102,00 |
| Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha ao pagamento de diária de servidor, conduzir os pacientes e acompanhante em consultas especializadas na IPMED, Hospital Santa Maria e BASE em Brasília-DF. Veículo Gol Placa: RRF-5I51 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 52 | Data: 05/08/2021 | Valor: 102,00 |
| Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor: CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADAS NA CLINÍCA IPMED, HOSPITAL SANTA MARIA E HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA-DF. VEÍCULO: VW/GOL PLACA RFF-5151. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 53 | Data: 11/08/2021 | Valor: 102,00 |
| Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor: CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADAS NA OFICINA DE PRÓTESE EM BRASÍLIA-DF. VEÍCULO: AMBULÃNCIA FIORINO PLACA QPX-7404. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 54 | Data: 13/08/2021 | Valor: 102,00 |
| Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor: CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NOS HOSPITAIS DE BASE, HOSPITAL DO PARANOÁ E CLINÍCA BRASÍLIA EM BRASÍLIA-DF. VEÍCULO SPIN PLACA QOV-9614. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 55 | Data: 17/08/2021 | Valor: 364,00 |
| Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha ao pagamento de diária de servidor, conduzir as pacientes e acompanhantes em consultas especializadas no Hospital Santa Catarina em Goiânia-GO. Veículo Renaul Kwid | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 56 | Data: 13/08/2021 | Valor: 96,00 |
| Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor: Viagem junto com o Secretario Municipal de Saúde para tratar de assuntos do interesse do Município na cidade de Formosa-Go. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 57 | Data: 15/08/2021 | Valor: 374,00 |
| Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente á concessão de diária á servidor: Conduzir paciente e acompanhante para consulta médica (Oncologia) a ser realizada no Hospital Hélio Angotti na cidade de Uberaba-MG. Veículo: V/W Gol Placa RFF-5151. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 58 | Data: 27/08/2021 | Valor: 70,00 |
| Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha ao pagamento de diária de servidor buscar medicação na Farmácia de Minas no Municipio de Buritis-MG, para a Secretaria Municipal de Saúde de Formoso-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 59 | Data: 10/08/2021 | Valor: 21,89 |
| Credor: Banco Cooperativo do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas sendo (TARIFA DE PACOTE DE SERVISOS ) relativas à utilização dos serviços de bancários, debitado na c/c 7937-5(ARRECADAÇÃO ), no mÊs de AGOSTO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 59 | Data: 30/08/2021 | Valor: 84,00 |
| Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha ao pagamento de diária de servidor acompánhar o Secretário Municipal em viagem a Unaí-MG, para participar oficina sobre elaboração do Plano Municipal de Saúde 2022-2025 a ser realizada na GRS, cronograma em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 60 | Data: 10/08/2021 | Valor: 53,82 |
| Credor: Banco Cooperativo do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas sendo (TARIFA DE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS ) relativas à utilização dos serviços de bancários, debitado na c/c 7937-5(ARRECADAÇÃO ), no mÊs de AGOSTO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 61 | Data: 10/08/2021 | Valor: 21,89 |
| Credor: Banco Cooperativo do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas sendo (TARIFA DE PACOTE DE SERVISOS) relativas à utilização dos serviços de bancários, debitado na c/c 7959-6(APOIO FINANCEIRO SAUDE A SOCIAL LC1 ), no mÊs de AGOSTO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 62 | Data: 10/08/2021 | Valor: 21,89 |
| Credor: Banco Cooperativo do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas sendo (TARIFA DE PACOTE DE SERVISOS) relativas à utilização dos serviços de bancários, debitado na c/c 7934-0(DIVERSOS), no mÊs de AGOSTO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 63 | Data: 02/08/2021 | Valor: 8,08 |
| Credor: Banco Cooperativo do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas sendo (TARIFA DE IOF ) relativas à utilização dos serviços de bancários, debitado na c/c 7941-3(FOLHA DE PGTO ), no mÊs de AGOSTO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 64 | Data: 05/08/2021 | Valor: 12,00 |
| Credor: Banco Cooperativo do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas sendo (TARIFA DE DE PGTO DE SALARIO ) relativas à utilização dos serviços de bancários, debitado na c/c 7941-3(FOLHA DE PGTO ), no mÊs de AGOSTO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 65 | Data: 06/08/2021 | Valor: 4,00 |
| Credor: Banco Cooperativo do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas sendo (TARIFA DE DE PGTO DE SALARIO ) relativas à utilização dos serviços de bancários, debitado na c/c 7941-3(FOLHA DE PGTO ), no mÊs de AGOSTO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 65 | Data: 19/08/2021 | Valor: 130,00 |
| Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a concessão de diarias para Prefeito Municipal, em viagem a cidade de Buritis-MG, Participar do Treinamento de abertura do Programa Titula Brasil , a ser realizado pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária-INCRA, que tem como objetivo ceder o Documento Titulo de Posse aos Assentados da Reforma Agrária do Municipio de Formoso-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 65 | Data: 02/08/2021 | Valor: 102,00 |
| Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: Conduzir os pacientes e acompanhantes em consultas especializadas no Hospital da Criança, Hospital HFA e na Clínica Assis em Brasília-DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 66 | Data: 10/08/2021 | Valor: 21,89 |
| Credor: Banco Cooperativo do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas sendo (TARIFA DE PACOTE DE SERVISOS ) relativas à utilização dos serviços de bancários, debitado na c/c 7941-3(FOLHA DE PGTO ), no mÊs de AGOSTO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 66 | Data: 22/08/2021 | Valor: 1.112,00 |
| Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a concessão de diarias para Prefeito Municipal, em viagem á Belo Horizonte-MG,Para reunião com o Deputado Estadual Gustavo Santana ,para tratar de assuntos de interesse do Município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 66 | Data: 04/08/2021 | Valor: 102,00 |
| Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: Conduzir os pacientes e acompanhante em consultas especializadas no Hospital de BASE, HUB e Clínica Brasília-DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 67 | Data: 31/08/2021 | Valor: 2.484,00 |
| Credor: Banco Cooperativo do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas sendo (TARIFA DE DE PGTO DE SALARIO ) relativas à utilização dos serviços de bancários, debitado na c/c 7941-3(FOLHA DE PGTO ), no mÊs de AGOSTO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 67 | Data: 26/08/2021 | Valor: 848,00 |
| Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a concessão de diarias para Prefeito Municipal, em viagem a cidade de Montes Claros-MG, para reunião com o Consórcio Intermunicipal da Área Mineira da Sudene- CIMANS com Prefeitos, Deputados Estaduais, Federais e senadores e na oportunidade participar também de audiência com o Superindente ds CODEVASF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 67 | Data: 06/08/2021 | Valor: 102,00 |
| Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: Conduzir os pacientes e acompanhantes em consultas especializadas no Hospital HRAN, HMIB, HUB e IPMED em Brasília-DF. Veículo SPIN Placa QOV-9614 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 68 | Data: 31/08/2021 | Valor: 216,00 |
| Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a concessão de diarias para o Prefeito Municipal em viagem á Brasilia-DF, acompanhar o Prefeito em Audiência com a Ministra da Agricultura e com a Secretária Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social. Veículo: Cedido pelo Poder Legislativo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 68 | Data: 10/08/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor, conduzir paciente e acompanhante para internar para cirurgia no Hospital Municipal em Unaí-MG e consulta especializada na CLINMED em Buritis-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 69 | Data: 17/08/2021 | Valor: 102,00 |
| Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor, conduzir pacientes e acompanhante em consultas especializadas nos hospitais de BASE e HUB em Brasília-DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 70 | Data: 04/08/2021 | Valor: 75,00 |
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha ao pagamento de diária de servidor, conduzir o paciente e acompanhante para pegar o ônibus para irem para Barretos para tratamento oncológico no Hospital do Câncer. Veículo Gol Placa RFF-5I51 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 70 | Data: 13/08/2021 | Valor: 102,00 |
| Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor, conduzir as pacientes e acompanhantes em consultas especializadas na FRAO em Brasília-DF. Veículo SPIN Placa QOV-9614. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 70 | Data: 04/08/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente á concessão de diária á servidor:Conduzir usuário do CRAS para perícia médica a ser realizada na Agência da Previdência Social-APS, na cidade de Unai-MG.,Veículo: VW/GOL Placa:RFM-9H56. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 71 | Data: 06/08/2021 | Valor: 37,50 |
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha ao pagamento de diária de servidor, conduzir a paciente que estava de alta no Hospital São Lucas em Buritis-MG. Veículo Ambulância Placa QPX-7404 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 71 | Data: 20/08/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM PSIQUIATRIA NA POLICLINICA E NA CLINÍCA CDI NA CIDADE DE UNAI-MG. VEÍCULO: VAN DUCATO PLACA HMG-4268. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 71 | Data: 05/08/2021 | Valor: 75,00 |
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor: Conduzir usuário do CRAS para perícia médica a ser realizada na Agência da Previdência Social-APS, na cidade de Unai-=MG. Veículo: VW/GOL PLACA RFM-9H56. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 72 | Data: 09/08/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha ao pagamento de diária de servidor, conduzir a paciente para o Hospital Municipal de Unaí-MG. Veículo Kwid | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 72 | Data: 25/08/2021 | Valor: 102,00 |
| Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DE BASE, CLINÍCA BONIFÁCIO, CLINICA AMOR/SAÚDE E CLINÍCA BRASILIA AMBOS EM BRASÍLIA-DF. VEÍCULO: VAN/DUCATO PLACA H,G-4268. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 72 | Data: 06/08/2021 | Valor: 85,00 |
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha ao pagamento de diária de servidor,a serviço do Cras conduzir a família acompanhada pelas técnicas do CRAS para ser acolhida na casa de parentes em Brasília-DF. Veículo Gol Placa RFM-9H56. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 73 | Data: 04/08/2021 | Valor: 189,44 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ILUMINACAO PUBLICA-COSIP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG,referente mês de JULHO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 73 | Data: 12/08/2021 | Valor: 75,00 |
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha ao pagamento de diária de servidor, conduzir a paciente que estava de alta no Hospital São Lucas em Buritis-MG. Veículo Palio Placa PXH-2113 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 73 | Data: 27/08/2021 | Valor: 102,00 |
| Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL SARAH, HMIB, HOSPITAL DA CRIANÇA, CENTRO CLINÍCO SUL E CLINICA BRASÍLIA, EM BRASÍLIA-DF. VEÍCULO: VAN/ DUCATO PLACA HMG-4268. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 73 | Data: 16/08/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha ao pagamento de diária de servidor, conduzir usuário do CRAS para perícia médica a ser realizada na Agência da Previdência Social de Formosa-GO. Veículo Gol Placa RFM-9H56 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 74 | Data: 04/08/2021 | Valor: 382,21 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ILUMINACAO PUBLICA-COSIP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG,referente mês de JULHO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 74 | Data: 13/08/2021 | Valor: 75,00 |
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha ao pagamento de diária de servidor conduzir a paciente para consulta especializada no Hospital Municipal de Alvorada do Norte-GO. Veículo Palio Placa PXH-2113 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 74 | Data: 30/08/2021 | Valor: 102,00 |
| Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: CONDUZIR PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO CENTRO CLINÍCO ASA SUL EMBRASÍLIA-DF.VEÍCULO: RENAULT/SANDEIRO PLACA QNX-6198. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 74 | Data: 17/08/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha ao pagamento de diária de servidor, conduzir usuário do CRAS para a perícia médica a ser realizada na Agência da Previdência Social de Unaí-MG. Veículo Gol Placa RFM-9H56. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 75 | Data: 04/08/2021 | Valor: 74,57 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ILUMINACAO PUBLICA-COSIP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG, referente mês de JULHO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 75 | Data: 19/08/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha ao pagamento de diária de servidor buscar o veículo VAN DUCATO PLACA HMG-4268 que estava em conserto em Unaí-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 75 | Data: 23/08/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICA ESPECIALIZADA NA POLICLINÍCA ,SAME, HOSPITAL SANTA HELENA E HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG. VEÍCULO: VAN/DUCATO PLACA HMG-4268. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 75 | Data: 18/08/2021 | Valor: 182,00 |
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha ao pagamento de diária de servidor, a serrviço do CRAS, buscar família de baixa renda em situação de vulnerabilidade social em Goiânia-GO. Veículo Gol Placa RFM-9H56 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 76 | Data: 04/08/2021 | Valor: 22,04 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ILUMINACAO PUBLICA-COSIP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG. ILUMINAÇÃO PÚBLICA CANTEIRO CENTRAL, RUA FELIPE TAVARES No1, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 76 | Data: 21/08/2021 | Valor: 102,00 |
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha ao pagamento de diária de servidor conduzir os pacientes para consulta especializada na IPMED em Brasília-DF. Veículo Sandero Placa QNX-6198 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 76 | Data: 19/08/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha ao pagamento de diária de servidor, conduzir usuário do CRAS para perícia médica a ser realizada na Agência da Previdência Social de Unaí-MG. Veículo Gol Placa RFM-9H56 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 77 | Data: 04/08/2021 | Valor: 22,50 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ILUMINACAO PUBLICA-COSIP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG. TORRE DE SINAL DE TELEVISÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 77 | Data: 28/08/2021 | Valor: 75,00 |
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha ao pagamento de diária de servidor conduzir os pacientes e acompanhantes para consultas especializadas para a Unidade Mista de Saúde em Buritis-MG. Veículo Palio Placa PXH-2113. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 77 | Data: 20/08/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha ao pagamento de diária de servidor, conduzir usuário do Cras para perícia médica a ser realizada na Agência da Previdência Social de Unaí-MG. Veículo Gol Placa RFM-9H56. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 78 | Data: 04/08/2021 | Valor: 49,38 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ILUMINACAO PUBLICA-COSIP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG,referente mês de JULHO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 78 | Data: 27/08/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha ao pagamento de diária de servidor, conduzir os pacientes e acompanhantes em consultas especializadas em endocrinologia, Hospital Santa Mônica e Policlínica em Unaí-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 78 | Data: 26/08/2021 | Valor: 102,00 |
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha ao pagamento de diária de servidor, Ida a Brasília-DF conduzir usuário do CRAS para perícia médica a ser realizada na Agência Social de Brasília-DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 78 | Data: 06/08/2021 | Valor: 102,00 |
| Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha ao pagamento de diária de servidor: Conduzir paciente em consultas especializadas no Hospital da Criança em Brasília-DF. Veículo Sandero Placa QNX-6198. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 79 | Data: 04/08/2021 | Valor: 115,10 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ILUMINACAO PUBLICA-COSIP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG,referente mês de JULHO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 79 | Data: 30/08/2021 | Valor: 102,00 |
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente á concessão de de diária á servidor: CONDUZIR SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA TRATAR DE NEGOCIAÇÃO/PARCERIA EM CLINÍCA DE REABILITAÇÃO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFM-9H56. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 79 | Data: 10/08/2021 | Valor: 358,00 |
| Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha ao pagamento de diária de servidor: Valor que se empenha ao pagamento de diária de servidor: Conduzir o paciente e acompanhante em consulta especializada no Hospítal do Câncer em Uberlândia-MG. Veículo Gol Placa RFF- 5I51. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 80 | Data: 04/08/2021 | Valor: 22,04 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ILUMINACAO PUBLICA-COSIP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG. ILUMINAÇÃO PÚBLICA CANTEIRO CENTRAL, RUA TEODOMIRO CARNEIRO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 80 | Data: 10/08/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha ao pagamento de diária de servidor, conduzir o veículo SPIN/QOV-9614 que estava em conserto na cidade de Unaí-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 80 | Data: 02/08/2021 | Valor: 102,00 |
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha ao pagamento de diária de servidor: Conduzir o paciente para consulta especializada no Hospital HUB em Brasília-DF. Veículo Gol Placa RFF-5I51. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 81 | Data: 04/08/2021 | Valor: 46,06 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ILUMINACAO PUBLICA-COSIP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG.,referente mês de JULHO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 81 | Data: 16/08/2021 | Valor: 102,00 |
| Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha ao pagamento de diária de servidor, conduzir os pacientes e acompanhante em consultas especializadas no Hospital HUB em Brasília-DF e Laboratório Sabin em Formosa-GO. Veículo Renault Kwid | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 81 | Data: 04/08/2021 | Valor: 102,00 |
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha ao pagamento de diária de servidor: Conduzir paciente em remoção e acompanhante para o Hospital Ceilândia em Brasília-DF. Veículo UTI móvel Placa RFD-8A45. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 82 | Data: 04/08/2021 | Valor: 43,97 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ILUMINACAO PUBLICA-COSIP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG.,referente mês de JULHO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 82 | Data: 03/08/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha refente a pagamento de diária de servidor, Conduzir os pacientes em consultas especializadas na Policlínica em Unaí-MG. Veículo Sandero Placa QNX-6198. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 82 | Data: 23/08/2021 | Valor: 102,00 |
| Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha ao pagamento de diária de servidor, conduzir os pacientes e acompanhante em consultas especializadas no Hospital HUB e Hospital de Planaltina em Brasília-DF. Veículo Gol Placa RFF-5I51 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 82 | Data: 05/08/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha ao pagamento de diária de servidor: Conduzir paciente e acompanhante para retorno de cirurgia no Hospital Municipal de Unaí-MG. Veículo Ambulância Placa QPX-7404. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 83 | Data: 04/08/2021 | Valor: 44,55 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ILUMINACAO PUBLICA-COSIP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG,referente mês de JULHO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 83 | Data: 04/08/2021 | Valor: 182,00 |
| Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha refente a pagamento de diária de servidor,Conduzir o paciente em remoção para o Hospital Regional de Planaltina em Brasília-DF. Veículo Ambulância Placa QOV-9603 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 83 | Data: 19/08/2021 | Valor: 102,00 |
| Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente á concessão de diária á servidor: CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL REGIONAL DA ASA NORTE- HRAN E HOSPITAL REGIONAL DE PLANALTINA-DF .VEÍCULO: RENAULT/SANDEIRO PLACA QNX-6198. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 83 | Data: 09/08/2021 | Valor: 102,00 |
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha ao pagamento de diária de servidor: Conduzir os pacientes e acompanhante em consultas especializadas nos Hospitais HFA e HRAN em Brasília-DF. Veículo Sandero Placa QNX-6198. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 84 | Data: 04/08/2021 | Valor: 194,82 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ILUMINACAO PUBLICA-COSIP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG,referente mês de JULHO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 84 | Data: 05/08/2021 | Valor: 380,00 |
| Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha refente a pagamento de diária de servidor, Conduzir as pacientes em consulta especializada no Hospital Hélio Angotti em Uberaba-MG. Veículo Gol Placa RFF- 5I51. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 84 | Data: 26/08/2021 | Valor: 102,00 |
| Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor: CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA CONSULTAS MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DA CRIANÇA EM BRASÍLIA-DF. VEÍCULO: RENAULT/SANDEIRO PLACA QNX-6198. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 84 | Data: 11/08/2021 | Valor: 112,00 |
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha á concessão de diária para o servidor: CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADAS NO APAE NA CIDADE DE PATOS DE MINAS-MG E NA CLINÍCA CDI NA CIDADE DE UNAI-MG. VEÍCULO: AMBULÃNCIA FIORINO PLACA QOV-9603. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 85 | Data: 04/08/2021 | Valor: 62,04 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ILUMINACAO PUBLICA-COSIP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG,referente mês de JULHO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 85 | Data: 09/08/2021 | Valor: 75,00 |
| Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha refente a pagamento de diária de servidor Conduzir paciente em remoção e acompanhante para o Hospital Municipal em Unaí-MG. Veículo ambulância Placa QPX-7404. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 85 | Data: 24/08/2021 | Valor: 13.945,51 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: PASEP - CONTRIBUICAO MENSAL | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP relativo a 1% das Receitas Orçamentárias no mês de JULHO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 85 | Data: 09/08/2021 | Valor: 102,00 |
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente á concessão para diária para servidor: CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA CONSULTAS MÉDICA ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS E HOSPITAL REGIONAL DA ASA NORTE EM BRASÍLIA-DF. VEÍCULO: RENAUL SANDEIRO PLACA QNX-6198. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 86 | Data: 04/08/2021 | Valor: 37,22 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ILUMINACAO PUBLICA-COSIP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG,referente mês de JULHO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 86 | Data: 05/08/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha á concessão de diária para servidor: CONDUZIR PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG. VEÍCULO: AMBULÂNCIA PEUGEOT PLACA QOI-9660. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 86 | Data: 10/08/2021 | Valor: 75,00 |
| Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha refente a pagamento de diária de servidor Conduzir paciente em remoção e acompanhante para o Hospital São Lucas em Buritis-MG. Veículo UTI Placa RFD-8A45 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 87 | Data: 06/08/2021 | Valor: 20.801,37 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ILUMINACAO PUBLICA-COSIP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG. ILUMINAÇÃO PÚBLICA , REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 87 | Data: 07/08/2021 | Valor: 102,00 |
| Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha á concessão de diária para servidor: CONDUZIR PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA CLINICA IPMED EM BRASÍLIA-DF. VEÍCULO: AMBULÂNCIA PEUGEOT PLACA QOI-9660. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 87 | Data: 12/08/2021 | Valor: 102,00 |
| Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diária para servidor: CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICA ESPECIALIZADA NOS HOSPITAIS DE BASE, HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE BRASÍLIA-HMIB EM BRASÍLIA-DF. VEÍCULO:RENAULT/SANDEIRO PLACA QNX-6198. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 87 | Data: 15/08/2021 | Valor: 102,00 |
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente a concessão de diária á servidor: Buscar paciente e acompanhante que estava de alta no Hospital do Paranoá-DF. Veículo:Van/Uti Móvel Placa RFD-8A45. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 88 | Data: 11/08/2021 | Valor: 102,00 |
| Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha á concessão de diária para servidor, conduzir pacientes e acompanhantes em consultas especializadas no Hospital HUB em Brasília-DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 88 | Data: 20/08/2021 | Valor: 102,00 |
| Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor: CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO E ACOMPANHANTE, ENCAMIHADA AO HOSPITAL REGIONAL DE TAGUATINGA-DF. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIORINO PLACA QPX-7404. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 88 | Data: 17/08/2021 | Valor: 96,00 |
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diária á servidor: Levar a Ambulãncia UTI MÒVEL Placa RFD-8A45 para revisão na Empresa autorizada Mardisa Veículos na cidade de Formosa-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 89 | Data: 13/08/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor : CONDUZIR PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG. VEÍCULO: SPIN PLACA QOV-9614. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 89 | Data: 21/08/2021 | Valor: 75,00 |
| Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor: Buscar paciente que estava de alta no Hospital Municipal de Unaí-MG. Veículo :V/W Gol Placa RFF- 5151. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 89 | Data: 13/08/2021 | Valor: 102,00 |
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha ao pagamento de diária de servidor, conduzir paciente e acompanhante para o Hospital Paranoá em Brasília-DF. Veículo UTI Placa RFD-8A45. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 90 | Data: 23/08/2021 | Valor: 102,00 |
| Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que e empenha referente á concessão de diárias á servidor: CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL HRAN ,CLINICA BONIFÁCIO EM BRASÍLIA-DF E HOSPITAL HOCO NA CIDADE DE FORMOSA-GO. VEÍCULO: RENAULT SANDEIRO PLACA QNX-6198. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 90 | Data: 23/08/2021 | Valor: 75,00 |
| Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor : BUSCAR VACINA DA COVID-19 NA GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE-GRS NA CIDADE DE UNAI-MG. VEÍCULO:KWID. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 90 | Data: 19/08/2021 | Valor: 102,00 |
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha ao pagamento de diária de servidor, conduzir os pacientes e acompanhante em consultas especializadas no Hospital de BASE e HMIB em Brasília-DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 91 | Data: 20/08/2021 | Valor: 102,00 |
| Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que e empenha referente á concessão de diárias á servidor: CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SANTA HELENA, HOSPITAL REGIONAL DE PLANALTINA-DF E CLINÍCA IBCC NA CIDADE DE FORMOSA-GO. VEÍCULO: KWID. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 91 | Data: 25/08/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diária ao servidor : CONDUZIR PACIENTE E ACOMPANHANTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADO AO SETOR DE ORTOPEDIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG. VEÍCULO:AMBULÃNCIA FIORINO PLACA QPX-7404. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 91 | Data: 31/08/2021 | Valor: 102,00 |
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha ao pagamento de diária de servidor, conduzir o paciente e acompanhante em consulta especializada no Hospital HUB em Brasília-DF. Veículo KWID. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 92 | Data: 25/08/2021 | Valor: 80,00 |
| Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente á concessão de diária para servidor: CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADAS NA CLINICA ORAL VITA E HOSPITAL MUNICIPAL DE FORMOSA-GO. VEÍCULO: RENAULT/SANDEIRO PLACA QNX-6198. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 92 | Data: 26/08/2021 | Valor: 374,00 |
| Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diária ao servidor: BUSCAR PACIENTE E ACOMPANHANTE QUE ESTÁ DE ALTA DO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA-MG. VEÍCULO: V/W GOL PLACA RFF-5151. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 93 | Data: 26/08/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha á concessão de diária para servidor: CONDUZIR PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA , NO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG. VEÍCULO: AMBULÂNCIA PEUGEOT PLACA QOC-9603. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 93 | Data: 30/08/2021 | Valor: 102,00 |
| Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor : CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO QUE ESTAVA INTERNADA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG E FOI ENCAMINHADA PARA O HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA EM BRASÍLIA-DF. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIORINO PLACA QPX-7404. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 93 | Data: 26/08/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha ao pagamento de diária de servidor conduzir paciente e acompanhante para Policlínica e Hospital Municipal de Unaí-MG. Veículo Van Ducato Placa HMG-4268. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 94 | Data: 29/08/2021 | Valor: 364,00 |
| Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha á concessão de diária para servidor: CONDUZIR PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM ONCOLOGIA A SER REALIZADA NO HOSPITAL ARAÚJO JORGE EM GOIÂNIA-GO. VEÍCULO: KWID. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 100 | Data: 17/08/2021 | Valor: 102,00 |
| Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente á concessão de diária á servidor: CONDUZIR PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA-DF. VEÍCULO: FIAT/ PALIO PLACA PXH-2113. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 102 | Data: 10/08/2021 | Valor: 6.050,88 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: PASEP - CONTRIBUICAO MENSAL | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 4580-2 (FPM), no mês de AGOSTO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 103 | Data: 20/08/2021 | Valor: 964,61 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: PASEP - CONTRIBUICAO MENSAL | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 4580-2 (FPM), no mês de AGOSTO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 104 | Data: 30/08/2021 | Valor: 2.683,31 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: PASEP - CONTRIBUICAO MENSAL | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 4580-2 (FPM), no mês de AGOSTO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 105 | Data: 18/08/2021 | Valor: 181,08 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: PASEP - CONTRIBUICAO MENSAL | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 6299-5 (FEP), no mês de AGOSTO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 106 | Data: 25/08/2021 | Valor: 5,46 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: PASEP - CONTRIBUICAO MENSAL | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 6299-5 (FEP), no mês de AGOSTO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 107 | Data: 10/08/2021 | Valor: 3,90 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: PASEP - CONTRIBUICAO MENSAL | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 4586-1 (ITR), no mês de AGOSTO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 108 | Data: 02/08/2021 | Valor: 10,45 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED, debitado na C/C 26198-X(SAUDE) no mês de AGOSTO de 2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 108 | Data: 20/08/2021 | Valor: 4,93 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: PASEP - CONTRIBUICAO MENSAL | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 4586-1 (ITR), no mês de AGOSTO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 109 | Data: 04/08/2021 | Valor: 10,45 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de bancários sendo: (TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO), debitado na c/c 30069-1( TURISMO) no mês de AGOSTO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 109 | Data: 03/08/2021 | Valor: 83,60 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED, debitado na C/C 26198-X(SAUDE) no mês de AGOSTO de 2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 109 | Data: 30/08/2021 | Valor: 0,82 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: PASEP - CONTRIBUICAO MENSAL | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 4586-1 (ITR), no mês de AGOSTO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 110 | Data: 27/08/2021 | Valor: 10,45 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de bancários sendo: (TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO), debitado na c/c 6299-5( FEP) no mês de AGOSTO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 110 | Data: 04/08/2021 | Valor: 41,80 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED, debitado na C/C 26198-X(SAUDE) no mês de AGOSTO de 2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 110 | Data: 13/08/2021 | Valor: 80,43 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: PASEP - CONTRIBUICAO MENSAL | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 14113-5 (CFM), no mês de AGOSTO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 111 | Data: 02/08/2021 | Valor: 52,25 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de bancários sendo: (TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO), debitado na c/c 20813-2( ICS) no mês de AGOSTO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 111 | Data: 05/08/2021 | Valor: 73,15 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED, debitado na C/C 26198-X(SAUDE) no mês de AGOSTO de 2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 111 | Data: 10/08/2021 | Valor: 46,24 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: PASEP - CONTRIBUICAO MENSAL | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 20779-9 (IPM), no mês de AGOSTO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 112 | Data: 03/08/2021 | Valor: 135,85 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de bancários sendo: (TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO), debitado na c/c 20813-2( ICS) no mês de AGOSTO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 112 | Data: 09/08/2021 | Valor: 177,65 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED, debitado na C/C 26198-X(SAUDE) no mês de AGOSTO de 2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 112 | Data: 20/08/2021 | Valor: 15,45 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: PASEP - CONTRIBUICAO MENSAL | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 20779-9 (IPM), no mês de AGOSTO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 113 | Data: 04/08/2021 | Valor: 114,95 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de bancários sendo: (TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO), debitado na c/c 20813-2( ICS) no mês de AGOSTO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 113 | Data: 10/08/2021 | Valor: 41,80 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED, debitado na C/C 26198-X(SAUDE) no mês de AGOSTO de 2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 113 | Data: 30/08/2021 | Valor: 16,88 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: PASEP - CONTRIBUICAO MENSAL | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 20779-9 (IPM), no mês de AGOSTO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 114 | Data: 05/08/2021 | Valor: 31,35 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de bancários sendo: (TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO), debitado na c/c 20813-2( ICS) no mês de AGOSTO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 114 | Data: 11/08/2021 | Valor: 94,05 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED, debitado na C/C 26198-X(SAUDE) no mês de AGOSTO de 2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 114 | Data: 30/08/2021 | Valor: 74,47 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: PASEP - CONTRIBUICAO MENSAL | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 283.142-2(ICMS DESONERAÇÃO), no mês de AGOSTO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 115 | Data: 06/08/2021 | Valor: 52,25 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de bancários sendo: (TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO), debitado na c/c 20813-2( ICS) no mês de AGOSTO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 115 | Data: 12/08/2021 | Valor: 125,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED, debitado na C/C 26198-X(SAUDE) no mês de AGOSTO de 2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 116 | Data: 10/08/2021 | Valor: 41,80 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de bancários sendo: (TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO), debitado na c/c 20813-2( ICS) no mês de AGOSTO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 116 | Data: 13/08/2021 | Valor: 10,45 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED, debitado na C/C 26198-X(SAUDE) no mês de AGOSTO de 2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 117 | Data: 11/08/2021 | Valor: 20,90 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de bancários sendo: (TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO), debitado na c/c 20813-2( ICS) no mês de AGOSTO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 117 | Data: 16/08/2021 | Valor: 73,15 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED, debitado na C/C 26198-X(SAUDE) no mês de AGOSTO de 2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 118 | Data: 12/08/2021 | Valor: 41,80 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de bancários sendo: (TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO), debitado na c/c 20813-2( ICS) no mês de AGOSTO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 118 | Data: 18/08/2021 | Valor: 52,25 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED, debitado na C/C 26198-X(SAUDE) no mês de AGOSTO de 2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 119 | Data: 13/08/2021 | Valor: 10,45 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de bancários sendo: (TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO), debitado na c/c 20813-2( ICS) no mês de AGOSTO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 119 | Data: 20/08/2021 | Valor: 83,60 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED, debitado na C/C 26198-X(SAUDE) no mês de AGOSTO de 2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 119 | Data: 03/08/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha á concessão de diária para servidor: CONDUZIR OS PACIENTES PARA HEMODIÁLISE NA CLÍNICA D'HERONVILLE EM UNAÍ-MG. VEÍCULO SIENA PLACA HLF-1585. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 120 | Data: 16/08/2021 | Valor: 41,80 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de bancários sendo: (TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO), debitado na c/c 20813-2( ICS) no mês de AGOSTO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 120 | Data: 23/08/2021 | Valor: 10,45 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED, debitado na C/C 26198-X(SAUDE) no mês de AGOSTO de 2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 120 | Data: 05/08/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha á concessão de diária para servidor: CONDUZIR OS PACIENTES PARA HEMODIÁLISE NA CLÍNICA D'HERONVILLE EM UNAÍ-MG. VEÍCULO SIENA PLACA HLF-1585. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 121 | Data: 18/08/2021 | Valor: 94,05 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de bancários sendo: (TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO), debitado na c/c 20813-2( ICS) no mês de AGOSTO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 121 | Data: 24/08/2021 | Valor: 167,20 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED, debitado na C/C 26198-X(SAUDE) no mês de AGOSTO de 2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 121 | Data: 07/08/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha á concessão de diária para servidor: CONDUZIR OS PACIENTES PARA HEMODIÁLISE NA CLÍNICA D'HERONVILLE EM UNAÍ-MG. VEÍCULO SIENA PLACA HLF-1585. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 122 | Data: 20/08/2021 | Valor: 10,45 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de bancários sendo: (TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO), debitado na c/c 20813-2( ICS) no mês de AGOSTO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 122 | Data: 26/08/2021 | Valor: 125,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED, debitado na C/C 26198-X(SAUDE) no mês de AGOSTO de 2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 122 | Data: 10/08/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor: CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE( HEMODIÁLISE), A SER REALIZADO NA CLINÍCA D' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAI -MG.VEÍCULO:FIAT/SIENA PLACA HLF-1585. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 123 | Data: 23/08/2021 | Valor: 10,45 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de bancários sendo: (TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO), debitado na c/c 20813-2( ICS) no mês de AGOSTO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 123 | Data: 27/08/2021 | Valor: 20,90 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED, debitado na C/C 26198-X(SAUDE) no mês de AGOSTO de 2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 123 | Data: 12/08/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor : CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE( HEMODIÁLISE), A SER REALIZADO NA CLINÍCA D' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAI -,G. VEÍCULO:FIAT/SIENA PLACA HLF-1585. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 124 | Data: 25/08/2021 | Valor: 10,45 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de bancários sendo: (TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO), debitado na c/c 20813-2( ICS) no mês de AGOSTO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 124 | Data: 27/08/2021 | Valor: 20,90 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED, debitado na C/C 26198-X(SAUDE) no mês de AGOSTO de 2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 124 | Data: 14/08/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENNHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIAS Á SERVIDOR: CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE( HEMODIÁLISE), A SER REALIZADO NA CLINÍCA D' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAI -,G. VEÍCULO:FIAT/SIENA PLACA HLF-1585. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 125 | Data: 26/08/2021 | Valor: 62,70 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de bancários sendo: (TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO), debitado na c/c 20813-2( ICS) no mês de AGOSTO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 125 | Data: 30/08/2021 | Valor: 20,90 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED, debitado na C/C 26198-X(SAUDE) no mês de AGOSTO de 2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 125 | Data: 17/08/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diária á servidor: CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE HEMODIÁLISE), A SER REALIZADO NA CLINÍCA D' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAI -MG.VEÍCULO: FIAT/SIENA PLACA HLF-1585. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 126 | Data: 27/08/2021 | Valor: 31,35 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de bancários sendo: (TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO), debitado na c/c 20813-2( ICS) no mês de AGOSTO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 126 | Data: 31/08/2021 | Valor: 20,90 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED, debitado na C/C 26198-X(SAUDE) no mês de AGOSTO de 2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 126 | Data: 19/08/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor : CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE( HEMODIÁLISE), A SER REALIZADO NA CLINÍCA D' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAI -MG VEÍCULO: FIAT/SIENA PLACA HLF-1585. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 127 | Data: 30/08/2021 | Valor: 52,25 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de bancários sendo: (TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO), debitado na c/c 20813-2( ICS) no mês de AGOSTO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 127 | Data: 24/08/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor: CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE( HEMODIÁLISE), A SER REALIZADO NA CLINÍCA D' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAI- MG .VEÍCULO FIAT/SIENA PLACA HLF-1585. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 128 | Data: 31/08/2021 | Valor: 114,95 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de bancários sendo: (TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO), debitado na c/c 20813-2( ICS) no mês de AGOSTO de 2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 128 | Data: 25/08/2021 | Valor: 75,00 |
| Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha á concessão de diária para servidor, buscar o veículo SPIN/QOV-9614 que estava em conserto em Unaí-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 129 | Data: 26/08/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha á concessão de diária para servidor, conduzir os pacientes para hemodiálise na Clínica D'Heronville em Unaí-MG. Veículo Kwid. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 130 | Data: 28/08/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha á concessão de diária para servidor, conduzir os pacientes para hemodiálise na Clínica D'Heronville em Unaí-MG. Veículo Gol Placa RFF-5I51. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 131 | Data: 31/08/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha á concessão de diária para servidor, conduzir os pacientes para hemodiálise na Clínica D'Heronville em Unaí-MG. Veículo Gol Placa RFF-5I51. | ||||
| Total das liquidações: | 2.260.473,32 | |||