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Informações atualizadas em: 27/03/2024 18:30:04

Prefeitura Municipal de Formoso

Prefeitura Municipal de Formoso

Estado de Minas Gerais

De

Julho de 2021

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 2536 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 100.384,81
Nº do documento: 45802 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.92.01
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2536 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 94.693,11
Nº do documento: 45802 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.92.01
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2536 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 54.563,15
Nº do documento: 45802 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.92.01
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2536 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 18.175,42
Nº do documento: 45802 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.92.01
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2357 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 85.155,68
Nº do documento: 073005 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Prestes Ferreira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 131.551.991-72
Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0401.2006 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: PGTO DE SETENCAS JUDICIAIS Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2356 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 178.043,06
Nº do documento: 073011 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: HL TERRAPLENAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.739.793/0001-19
Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0401.2128 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: PRECATORIO 413071 - HITERRAPLANAGEM LTDA Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2353 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 073004 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: LUIS FILIPE PEREIRA DOS REIS 09618388689
CPF credor / CNPJ credor: 41.981.722/0001-51
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2352 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 027712 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: WARLLO BATISTA DOS SANTOS 12276311622
CPF credor / CNPJ credor: 41.500.636/0001-80
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2349 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/07/2021 Valor: 3.918,50
Nº do documento: 010095 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Programando o Futuro
CPF credor / CNPJ credor: 05.014.680/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2010 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuicoes com a AMAB/ AMNOR/ AMM/CNM Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2343 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 250,00
Nº do documento: 072909 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 20.598.033/0001-92
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.39.21
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO Descrição Natureza: Multas Dedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2343 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 250,00
Nº do documento: 072908 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 20.598.033/0001-92
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.39.21
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO Descrição Natureza: Multas Dedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2343 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 250,00
Nº do documento: 072907 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 20.598.033/0001-92
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.39.21
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO Descrição Natureza: Multas Dedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2342 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 68,00
Nº do documento: 012500 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Campo Fertilidades
CPF credor / CNPJ credor: 05.043.119/0001-65
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2338 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 15.220,00
Nº do documento: 072901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2138 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2337 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 7.300,00
Nº do documento: 072902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2138 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2336 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 300,00
Nº do documento: 072911 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AMANDA DIAS ILHA DE CARVALHO 11329210662
CPF credor / CNPJ credor: 42.558.812/0001-05
Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVID VIGILANCIA SANITARIA Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2335 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 250,00
Nº do documento: 072911 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AMANDA DIAS ILHA DE CARVALHO 11329210662
CPF credor / CNPJ credor: 42.558.812/0001-05
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2334 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 490,00
Nº do documento: 072911 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AMANDA DIAS ILHA DE CARVALHO 11329210662
CPF credor / CNPJ credor: 42.558.812/0001-05
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.39.17
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2332 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 204,00
Nº do documento: 064514 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: EDILANE CARMO DE ASSIS
CPF credor / CNPJ credor: 23.406.760/0001-07
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.0402.2012 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: PUBLICACAO DIVULGACAO ATOS OFICIAIS Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2332 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 476,00
Nº do documento: 064514 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: EDILANE CARMO DE ASSIS
CPF credor / CNPJ credor: 23.406.760/0001-07
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.0402.2012 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: PUBLICACAO DIVULGACAO ATOS OFICIAIS Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2331 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 4.674,50
Nº do documento: 020813 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.2115 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DO TURISMO Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2330 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 5.266,61
Nº do documento: 020813 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2089 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2329 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 27043 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0014.2080 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2329 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 5.500,00
Nº do documento: 027043 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0014.2080 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2328 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 9.469,09
Nº do documento: 026874 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.421.0014.2093 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO CRAS SERVICO CONVIVENCIA-SCFV Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2327 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 3.759,13
Nº do documento: 027043 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2326 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 2.337,25
Nº do documento: 027043 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2325 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 36.821,31
Nº do documento: 027043 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2324 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 23.694,11
Nº do documento: 027043 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2323 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 6.766,43
Nº do documento: 020813 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2322 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 2.337,25
Nº do documento: 020813 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2321 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 10.699,53
Nº do documento: 020813 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2320 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 2.563,92
Nº do documento: 026198 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2319 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 8.463,00
Nº do documento: 026198 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2318 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 6.771,93
Nº do documento: 026198 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVID VIGILANCIA SANITARIA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2317 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 4.390,39
Nº do documento: 028180 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2316 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 7.695,79
Nº do documento: 026198 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2315 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 6.770,43
Nº do documento: 028180 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2314 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 139.335,93
Nº do documento: 026198 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
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Número do empenho: 2313 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 22.803,57
Nº do documento: 028180 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
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Número do empenho: 2312 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 71.995,08
Nº do documento: 026198 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
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CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
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Número do empenho: 2311 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 4.030,00
Nº do documento: 028180 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
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CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO SAUD Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
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Número do empenho: 2310 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 3.555,00
Nº do documento: 026198 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
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CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO SAUD Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
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Número do empenho: 2309 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 22.630,01
Nº do documento: 028180 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
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CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO SAUD Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
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Número do empenho: 2308 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 22.423,34
Nº do documento: 026198 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO SAUD Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
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Número do empenho: 2307 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 14.700,00
Nº do documento: 028180 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2306 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 6.376,86
Nº do documento: 028180 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
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Número do empenho: 2305 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 33.414,94
Nº do documento: 026198 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
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Número do empenho: 2304 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 1.922,94
Nº do documento: 028180 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
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Número do empenho: 2303 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 916,67
Nº do documento: 026198 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
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Número do empenho: 2302 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 3.759,13
Nº do documento: 026198 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
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Número do empenho: 2301 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 9.983,33
Nº do documento: 026198 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
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Número do empenho: 2300 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 3.845,88
Nº do documento: 026198 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
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Número do empenho: 2299 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 3.979,13
Nº do documento: 020813 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
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Número do empenho: 2298 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 5.375,68
Nº do documento: 020813 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
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Número do empenho: 2297 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 33.556,90
Nº do documento: 020813 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
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Número do empenho: 2296 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 47.612,97
Nº do documento: 020813 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2295 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 48.529,80
Nº do documento: 028421 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2036 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: REMUNER MAGISTERIO INFANTIL FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
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Número do empenho: 2294 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 24.167,22
Nº do documento: 028421 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2036 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: REMUNER MAGISTERIO INFANTIL FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2293 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 11.286,00
Nº do documento: 028421 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2035 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: MANUT CRECHES PRE ESCOLAR FUNDEB 40% Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2292 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 15.182,54
Nº do documento: 028421 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2034 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: REMUNER MAGISTERIO FUNDAMENTAL FUNDEB60% Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2291 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 118.002,83
Nº do documento: 028421 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2034 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: REMUNER MAGISTERIO FUNDAMENTAL FUNDEB60% Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2290 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 30.872,96
Nº do documento: 028421 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2034 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: REMUNER MAGISTERIO FUNDAMENTAL FUNDEB60% Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2289 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 43.037,51
Nº do documento: 028421 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2032 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Atividades Ensino Fundamental FUNDEB 40%. Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2288 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 13.983,23
Nº do documento: 028421 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2032 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Atividades Ensino Fundamental FUNDEB 40%. Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2287 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 1.301,14
Nº do documento: 026199 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.1201.2031 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES CRECHES Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2286 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 2.200,00
Nº do documento: 026199 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2285 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 3.759,13
Nº do documento: 026199 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2284 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 5.732,83
Nº do documento: 026199 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2283 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 7.150,00
Nº do documento: 026199 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2282 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 2.200,00
Nº do documento: 026199 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2281 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 9.748,26
Nº do documento: 020813 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0402.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES DA SECRETARIA FAZENDA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2280 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 26.521,36
Nº do documento: 020813 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2279 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 11.951,08
Nº do documento: 020813 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2278 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 7.768,57
Nº do documento: 020813 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2277 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 9.425,67
Nº do documento: 020813 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Aposentarias Custeadas com Recursos do Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2276 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 2.337,26
Nº do documento: 020813 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0406.2009 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES CONTROLE INTERNO Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2275 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 4.673,15
Nº do documento: 020813 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0406.2009 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES CONTROLE INTERNO Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2274 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 3.759,13
Nº do documento: 020813 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2273 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 5.285,98
Nº do documento: 020813 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2272 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 12.334,42
Nº do documento: 020813 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2271 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 31.530,68
Nº do documento: 020813 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2270 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 3.306,20
Nº do documento: 020813 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2269 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 6.709,46
Nº do documento: 020813 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2268 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 244,45
Nº do documento: 027043 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2267 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 817,12
Nº do documento: 20813 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2235 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 3.216,51
Nº do documento: 72807 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2234 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 498,71
Nº do documento: 7806 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2231 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 72811 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2226 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/07/2021 Valor: 198,00
Nº do documento: 016193 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Valmir Vitório dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 853.204.206-68
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2223 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/07/2021 Valor: 198,00
Nº do documento: 072701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARIZETE DE SOUZA ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 120.583.206-89
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2213 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 354,00
Nº do documento: 072801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BENICIO FRANCISCO DE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 372.165.461-72
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2212 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 1.330,00
Nº do documento: 072803 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Maria Marcia Rezende da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 092.382.866-47
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2210 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 752,00
Nº do documento: 072801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARIA DOS PASSOS DURAES MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 639.599.926-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2209 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/07/2021 Valor: 396,00
Nº do documento: 072702 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Leusa Barbosa do Paraiso
CPF credor / CNPJ credor: 996.190.831-72
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2208 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 1.830,00
Nº do documento: 072801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: NÚCLEO MÉDICO REMOÇÕES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.104.957/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2118 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: SERVICOS SAUDE GESTAO PLENA-MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2206 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/07/2021 Valor: 213,34
Nº do documento: 072722 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DER-MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.309.790/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.39.21
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Multas Dedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2206 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 27/07/2021 Valor: 211,27
Nº do documento: 072701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DER-MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.309.790/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.39.21
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Multas Dedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2206 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 27/07/2021 Valor: 136,65
Nº do documento: 072713 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DER-MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.309.790/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.39.21
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Multas Dedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2206 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 27/07/2021 Valor: 136,65
Nº do documento: 072720 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DER-MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.309.790/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.39.21
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Multas Dedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2206 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 27/07/2021 Valor: 943,62
Nº do documento: 072719 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DER-MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.309.790/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.39.21
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Multas Dedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2206 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 27/07/2021 Valor: 930,94
Nº do documento: 072718 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DER-MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.309.790/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.39.21
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Multas Dedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2206 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 27/07/2021 Valor: 1.540,57
Nº do documento: 072717 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DER-MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.309.790/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.39.21
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Multas Dedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2206 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 27/07/2021 Valor: 305,15
Nº do documento: 072716 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DER-MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.309.790/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.39.21
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Multas Dedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2206 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 27/07/2021 Valor: 891,94
Nº do documento: 072715 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DER-MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.309.790/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.39.21
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Multas Dedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2206 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 27/07/2021 Valor: 131,86
Nº do documento: 072714 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DER-MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.309.790/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.39.21
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Multas Dedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2195 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 108,45
Nº do documento: 072301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: OFICIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS
CPF credor / CNPJ credor: 05.286.718/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2110 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUT PROG ASSISTENCIAIS SERVICO SOCIAL Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2191 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 364,00
Nº do documento: 072203 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2190 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 4.391,32
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2189 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 1.500,05
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA URBANA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2187 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 1.962,29
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2175 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 120,00
Nº do documento: 017098 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CALIFORNY SUPERMERCADO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2173 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 10,35
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2172 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 1.946,01
Nº do documento: 072302 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MRL DROGARIA POPULAR LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.411.703/0001-10
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2171 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 256,67
Nº do documento: 009250 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Thiago Henrique Santos Torres
CPF credor / CNPJ credor: 899.519.801-04
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2169 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 812,00
Nº do documento: 072101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: MARIA GONÇALVES CANDIDO
CPF credor / CNPJ credor: 066.258.996-31
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2167 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 390,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 2163 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/07/2021 Valor: 950,00
Nº do documento: 071901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Maria Leiva Gomes de Queiroz
CPF credor / CNPJ credor: 028.400.591-69
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2110 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: MANUT PROG ASSISTENCIAIS SERVICO SOCIAL Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2162 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/07/2021 Valor: 207,10
Nº do documento: 071901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ALL CARGO LOG
CPF credor / CNPJ credor: 38.462.304/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2154 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 631,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 2153 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/07/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 071601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: José Maria Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2153 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 16/07/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 071601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: José Maria Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2153 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 16/07/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 071601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: José Maria Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2151 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/07/2021 Valor: 2.975,00
Nº do documento: 071906 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: VILMA MARIA CIRIACO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 370.791.742-87
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.36.17
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 2150 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/07/2021 Valor: 4.280,00
Nº do documento: 029993 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JOSE RIBAMAR GOMES DA CRUZ
CPF credor / CNPJ credor: 328.013.003-49
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.36.17
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 2149 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 240,00
Nº do documento: 072103 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: RAIMUNDO BARBOSA DO SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 024.748.846-10
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2148 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 1.450,00
Nº do documento: 010185 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: MANOEL PEREIRA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 453.349.946-53
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2147 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 1.320,00
Nº do documento: 072102 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: VANDERLI CARNEIRO ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 194.099.821-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2146 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/07/2021 Valor: 836,34
Nº do documento: 071902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DROGARIA SANTOS E ANDRADE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 2145 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/07/2021 Valor: 12.000,00
Nº do documento: 677 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: EDIMAR JOSÉ CARNEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 24.155.767/0001-58
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 2141 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/07/2021 Valor: 997,53
Nº do documento: 071907 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ANALISON MIQUEIAS SILVA DE CARVALHO 02899347101
CPF credor / CNPJ credor: 34.733.499/0001-68
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 Natureza: 3.3.90.39.17
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.
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Número do empenho: 2139 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 6.500,00
Nº do documento: 072906 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Balbina de Araujo Ornelas - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.951.403/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2138 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 6.500,00
Nº do documento: 028807 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Gilvane Dias de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0402.2021 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES DA SECRETARIA FAZENDA Descrição Natureza: Consultoria Contábil
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Número do empenho: 2137 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 96,00
Nº do documento: 071501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2136 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: 071506 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 2136 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: 071506 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2136 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: 071506 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 2133 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 071506 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2133 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 071506 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2133 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 071506 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2133 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 071506 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2133 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 245,00
Nº do documento: 071506 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2133 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 071506 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2133 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 072107 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2133 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 072304 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2133 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 27/07/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 07271 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2133 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 27/07/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 072712 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2133 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 072902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2132 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 1.338,00
Nº do documento: 071503 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: SM Serviços em Máquinas Agrícolas Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 32.283.773/0001-19
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2131 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 248,65
Nº do documento: 072303 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2130 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 1.596,00
Nº do documento: 071502 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Marlon Batista Santiago
CPF credor / CNPJ credor: 118.489.986-00
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.1501.2051 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2128 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 2.503,44
Nº do documento: 060543 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: QUALITA PECAS PARA TRATORES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.001.307/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2127 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 6.300,00
Nº do documento: 71401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: MEMORY PROJ.DESENV. DE SISTEMAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.000.731/0001-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.70
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2126 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 78.880,19
Nº do documento: 122925 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 71001-0
Credor: Mappa Engenharia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.060.883/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.1034 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: CONSTRUCAO REFORMAS PONTES E MATA BURRO Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2125 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/07/2021 Valor: 765,00
Nº do documento: 071901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: LINDOMAR CARNEIRO DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 030.150.556-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2124 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 1.680,00
Nº do documento: 071401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 6299-5
Credor: Semear Brasil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.191.702/0003-90
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.1501.2051 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2118 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 2.595,75
Nº do documento: 015632 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 2117 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 2.185,50
Nº do documento: 015632 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2138 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 2116 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 3.514,55
Nº do documento: 015632 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 2110 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 1.008,00
Nº do documento: 071301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: DOUGLAS ANDRADE SAUSEN
CPF credor / CNPJ credor: 125.715.586-50
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.1501.2051 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2109 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 1.021,00
Nº do documento: 071402 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 6299-5
Credor: Valeria Ribeiro dos Santos 09523009664
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.1501.2051 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS Descrição Natureza: Ferramentas
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Número do empenho: 2108 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 573,00
Nº do documento: 041402 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 6299-5
Credor: Valeria Ribeiro dos Santos 09523009664
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.1501.2051 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS Descrição Natureza: Ferramentas
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Número do empenho: 2107 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 10.857,50
Nº do documento: 071301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 6299-5
Credor: GOIAS ASFALTOS E TERRAPLANAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.621.520/0001-36
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.1501.2051 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2106 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 1.008,00
Nº do documento: 071305 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Elton de Souza dos Anjos
CPF credor / CNPJ credor: 109.925.146-06
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.1501.2051 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2105 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 630,00
Nº do documento: 071306 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: EDENALDO DA SILVA REIS
CPF credor / CNPJ credor: 009.003.516-08
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.1501.2051 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2104 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 1.512,00
Nº do documento: 071302 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Ismar Pereira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 103.834.806-47
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.1501.2051 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2103 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 1.092,00
Nº do documento: 071303 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Kleber Neres de Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 020.967.766-00
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.1501.2051 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2102 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 1.428,00
Nº do documento: 071304 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: MATEUS JOSÉ RODRIGUES FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 142.399.476-00
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.1501.2051 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2100 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 1.650,00
Nº do documento: 001271 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Elcio Lopes Guimarães
CPF credor / CNPJ credor: 967.109.936-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2099 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 1.990,00
Nº do documento: 071203 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ERINALDO SOARES DE CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 41.067.614/0001-78
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.17
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2097 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 4.290,30
Nº do documento: 072301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AGROLUB COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 32.277.743/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 2092 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 289,50
Nº do documento: 072804 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2110 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: MANUT PROG ASSISTENCIAIS SERVICO SOCIAL Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 2090 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 76,00
Nº do documento: 072201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24686-7
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: ASSISTENCIA SOCIAL PISO MINEIRO Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2087 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 16.660,00
Nº do documento: 015053 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2138 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2084 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 1.050,00
Nº do documento: 071308 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AR CERTMOC SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 17.024.763/0001-75
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2083 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 13.118,57
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2082 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 5.507,83
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2081 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 7.741,42
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: REPARO E CONSERVACAO ESTRADAS VICINAIS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2080 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 935,15
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: REPARO E CONSERVACAO ESTRADAS VICINAIS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2079 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 5.227,70
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.1501.2100 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: ATIVIDADES DO ATERRO SANITARIO Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2078 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 15.815,16
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA URBANA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2077 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 5.013,50
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2076 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 766,54
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2075 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 1.581,24
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2074 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 11.112,18
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2073 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 429,46
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0014.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2072 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 5.597,47
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2071 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 2.049,38
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2070 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 2.169,01
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO PRACAS PARQUES E JARDINS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2069 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 4.310,82
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2068 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 3.475,58
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0402.2014 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: CONVENIO TERMO PARCERIA POLICIA MILITAR Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2067 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 10.559,09
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2066 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 24.516,31
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.1501.2051 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2065 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 9.646,90
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2064 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 2.683,80
Nº do documento: 015053 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 2063 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 5.533,60
Nº do documento: 015053 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2138 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 2061 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 5.360,00
Nº do documento: 071504 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JAUDINEY VAZ JUSTINO
CPF credor / CNPJ credor: 569.205.396-91
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.36.15
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis
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Número do empenho: 2060 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 640,00
Nº do documento: 070705 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos
CPF credor / CNPJ credor: 065.641.576-22
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
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Número do empenho: 2059 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 120,00
Nº do documento: 017098 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CALIFORNY SUPERMERCADO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98
Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.2116 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENCAO CONSELHO DO TURISMO Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2058 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 239,60
Nº do documento: 017098 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CALIFORNY SUPERMERCADO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2057 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 596,75
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 2056 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 77,85
Nº do documento: 072303 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 2055 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 5.860,00
Nº do documento: 070708 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JOSÉ GILVAN MENDES DE QUEIROZ 08204482655
CPF credor / CNPJ credor: 26.177.580/0001-80
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 2054 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 329,70
Nº do documento: 072303 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2052 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 070707 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: GENIVALDO DA SILVA ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 42.062.043/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2051 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 4.000,00
Nº do documento: 070706 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: FABIO LOPES BRANDÃO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.320/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA URBANA Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2049 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 6.139,27
Nº do documento: 003720 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: GONTIJO E PEREIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 33.617.945/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 4.4.90.52.21
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina
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Número do empenho: 2048 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 1.856,92
Nº do documento: 070704 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 2047 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 2.750,00
Nº do documento: 071404 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Central Ferraz Consultoria e Assessoria
CPF credor / CNPJ credor: 40.342.353/0001-94
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 2047 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 2.750,00
Nº do documento: 071404 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Central Ferraz Consultoria e Assessoria
CPF credor / CNPJ credor: 40.342.353/0001-94
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 2045 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 699,06
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2040 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 936,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2035 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 334,39
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2031 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 1.890,84
Nº do documento: 072301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2027 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 195,00
Nº do documento: 070214 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: FARMACIA O ARTIFICE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 55.023.378/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2022 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 190,00
Nº do documento: 072303 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 2020 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/07/2021 Valor: 118,00
Nº do documento: 071603 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JOAO ANDRE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 852.788.826-20
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2019 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/07/2021 Valor: 180,00
Nº do documento: 071601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Francisco Antonio de Lima
CPF credor / CNPJ credor: 20.242.849/0001-89
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2138 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2018 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/07/2021 Valor: 240,00
Nº do documento: 071601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Francisco Antonio de Lima
CPF credor / CNPJ credor: 20.242.849/0001-89
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2138 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2017 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/07/2021 Valor: 330,00
Nº do documento: 070601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Francisco Antonio de Lima
CPF credor / CNPJ credor: 20.242.849/0001-89
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2138 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2016 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/07/2021 Valor: 300,00
Nº do documento: 070601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Francisco Antonio de Lima
CPF credor / CNPJ credor: 20.242.849/0001-89
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 800,00
Nº do documento: 071307 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Jéssica Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 105.304.516-62
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0402.2013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: CONVENIO TERMO PARCERIA POLICIA CIVIL Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 1.064,00
Nº do documento: 071309 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: IRINEU FERREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 128.527.751-15
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 6.000,00
Nº do documento: 071310 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: FABIO ETERNO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 880.377.111-53
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2012 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 1.400,00
Nº do documento: 071301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Ireni Lopes Vidal
CPF credor / CNPJ credor: 721.227.066-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2010 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 05/07/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: 070509 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2010 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: 070713 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1998 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 300,00
Nº do documento: 071403 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CELSO SOARES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 639.605.596-15
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1997 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 2.068,75
Nº do documento: 071402 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26064-9
Credor: LUZINETH FERREIRA DE QUEIROZ
CPF credor / CNPJ credor: 916.568.696-91
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.1204.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1996 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 8.823,50
Nº do documento: 071404 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26064-9
Credor: LUIS DOS SANTOS GARCIA
CPF credor / CNPJ credor: 552.264.421-49
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.1204.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1995 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 4.411,75
Nº do documento: 071401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26064-9
Credor: MAXIMO RODRIGUES DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 935.771.336-00
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.1204.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1994 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 06/07/2021 Valor: 17.869,55
Nº do documento: 070601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26064-9
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.1204.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1993 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/07/2021 Valor: 2.466,00
Nº do documento: 071901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26064-9
Credor: ANTONIO GONÇALVES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 935.778.426-87
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.1204.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1991 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 3.345,00
Nº do documento: 070703 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Terraviva Consultoria Ambiental e Projetos
CPF credor / CNPJ credor: 34.813.151/0001-80
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0402.2021 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES DA SECRETARIA FAZENDA Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1990 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 070212 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARCO ANTONIO SOUZA FEITOSA
CPF credor / CNPJ credor: 636.224.591-15
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1990 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 96,00
Nº do documento: 070212 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARCO ANTONIO SOUZA FEITOSA
CPF credor / CNPJ credor: 636.224.591-15
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1990 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 84,00
Nº do documento: 071501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARCO ANTONIO SOUZA FEITOSA
CPF credor / CNPJ credor: 636.224.591-15
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1989 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 2.240,00
Nº do documento: 070202 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: RAFAEL FERREIRA PIRES
CPF credor / CNPJ credor: 091.176.406-28
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA Descrição Natureza: Serviços Técnicos
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Número do empenho: 1988 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 95,00
Nº do documento: 072302 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2110 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: MANUT PROG ASSISTENCIAIS SERVICO SOCIAL Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 1987 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 139,75
Nº do documento: 072303 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1985 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/07/2021 Valor: 1.306,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26868-2
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2071 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: FNAS BOLSA FAMILIA Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1984 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 508,71
Nº do documento: 072303 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1982 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 4.674,50
Nº do documento: 208132 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.2115 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DO TURISMO Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1981 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 3.038,43
Nº do documento: 208132 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2089 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1980 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 8.030,01
Nº do documento: 208132 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0014.2080 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1979 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 13.142,53
Nº do documento: 268747 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.421.0014.2093 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO CRAS SERVICO CONVIVENCIA-SCFV Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1978 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 7.091,55
Nº do documento: 208132 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1977 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 2.337,25
Nº do documento: 208132 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1976 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 33.942,98
Nº do documento: 208132 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1975 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 22.270,59
Nº do documento: 208132 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1974 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 4.084,25
Nº do documento: 208132 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1973 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 2.337,25
Nº do documento: 208132 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1972 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 7.084,45
Nº do documento: 208132 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1971 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 1.922,94
Nº do documento: 26198X Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1970 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 4.479,50
Nº do documento: 281808 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1969 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/07/2021 Valor: 1.364,00
Nº do documento: 26198. Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1969 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 15.754,46
Nº do documento: 26198X Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1968 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 6.771,93
Nº do documento: 26198X Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVID VIGILANCIA SANITARIA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1967 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 2.914,70
Nº do documento: 281808 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1966 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 6.894,12
Nº do documento: 26198X Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1965 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 6.770,43
Nº do documento: 281808 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1964 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 134.511,61
Nº do documento: 26198X Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1963 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 33.418,56
Nº do documento: 281808 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1962 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/07/2021 Valor: 1.719,97
Nº do documento: 26198.. Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1962 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 69.178,03
Nº do documento: 26198X Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1962 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 16/07/2021 Valor: 3.046,61
Nº do documento: 26198.. Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1961 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 4.030,00
Nº do documento: 281808 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO SAUD Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1960 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 4.414,83
Nº do documento: 26198X Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO SAUD Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1959 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 27.431,76
Nº do documento: 281808 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO SAUD Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1958 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/07/2021 Valor: 1.188,33
Nº do documento: 26198. Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO SAUD Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1958 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 22.694,58
Nº do documento: 26198X Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO SAUD Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1957 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 29.400,00
Nº do documento: 28180 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1956 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 5.339,71
Nº do documento: 281808 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1955 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 18.815,52
Nº do documento: 26198X Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1954 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 2.303,52
Nº do documento: 281808 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1953 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 4.084,25
Nº do documento: 26198X Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1952 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 6.379,85
Nº do documento: 26198X Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1951 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/07/2021 Valor: 640,98
Nº do documento: 26198. Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1951 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 3.226,26
Nº do documento: 26198X Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1950 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 4.304,25
Nº do documento: 208132 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1949 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 7.806,42
Nº do documento: 208132 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1948 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 31.828,35
Nº do documento: 208132 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1947 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 57.330,23
Nº do documento: 208132 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1946 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 51.115,84
Nº do documento: 284211 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2036 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: REMUNER MAGISTERIO INFANTIL FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1945 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 24.167,22
Nº do documento: 284211 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2036 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: REMUNER MAGISTERIO INFANTIL FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1944 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 10.413,34
Nº do documento: 0284211 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2035 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: MANUT CRECHES PRE ESCOLAR FUNDEB 40% Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1943 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 765,30
Nº do documento: 0284211 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2035 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: MANUT CRECHES PRE ESCOLAR FUNDEB 40% Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1942 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 14.245,28
Nº do documento: 284211 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2034 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: REMUNER MAGISTERIO FUNDAMENTAL FUNDEB60% Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1941 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 118.409,63
Nº do documento: 284211 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2034 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: REMUNER MAGISTERIO FUNDAMENTAL FUNDEB60% Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1940 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 28.797,16
Nº do documento: 284211 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2034 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: REMUNER MAGISTERIO FUNDAMENTAL FUNDEB60% Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1939 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 48.903,27
Nº do documento: 0284211 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2032 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Atividades Ensino Fundamental FUNDEB 40%. Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1938 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 13.555,49
Nº do documento: 0284211 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2032 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Atividades Ensino Fundamental FUNDEB 40%. Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1937 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 1.294,33
Nº do documento: 261998 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.1201.2031 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES CRECHES Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1936 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 2.559,33
Nº do documento: 261998 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1935 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 4.084,25
Nº do documento: 261998 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1934 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 5.732,83
Nº do documento: 261998 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1933 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 9.196,00
Nº do documento: 261998 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1932 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 2.163,33
Nº do documento: 261998 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1931 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 7.878,46
Nº do documento: 208132 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0402.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES DA SECRETARIA FAZENDA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1930 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/07/2021 Valor: 2.482,17
Nº do documento: 20813. Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1930 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 29.093,37
Nº do documento: 208132 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1929 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 12.031,75
Nº do documento: 208132 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1928 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/07/2021 Valor: 942,86
Nº do documento: 20813. Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1928 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 10.228,23
Nº do documento: 208132 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1927 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 9.425,67
Nº do documento: 208132 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Aposentarias Custeadas com Recursos do Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1926 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 1.168,63
Nº do documento: 208132 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0406.2009 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES CONTROLE INTERNO Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1925 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 2.110,31
Nº do documento: 208132 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0406.2009 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES CONTROLE INTERNO Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1924 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 4.084,25
Nº do documento: 208132 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
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Número do empenho: 1923 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 5.743,16
Nº do documento: 208132 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
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Número do empenho: 1922 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 13.401,24
Nº do documento: 208132 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1921 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 31.477,77
Nº do documento: 208132 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1920 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 2.479,65
Nº do documento: 208132 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1919 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 4.656,48
Nº do documento: 208132 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
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Número do empenho: 1918 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 5.646,73
Nº do documento: 45802 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1917 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 24.386,70
Nº do documento: 45802 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1916 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 70.666,46
Nº do documento: 45802 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1915 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 69.199,14
Nº do documento: 45802 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO SAUD Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1914 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 1.068,31
Nº do documento: 45802 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1913 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 712,19
Nº do documento: 45802 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1912 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 17.831,43
Nº do documento: 45802 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1911 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 611,12
Nº do documento: 45802 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2035 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: MANUT CRECHES PRE ESCOLAR FUNDEB 40% Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1910 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 2.444,48
Nº do documento: 45802 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2032 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Atividades Ensino Fundamental FUNDEB 40%. Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1909 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 366,67
Nº do documento: 45802 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.1201.2031 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES CRECHES Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1908 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 12.526,99
Nº do documento: 45802 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1907 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 5.880,00
Nº do documento: 072001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1906 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 1.430,00
Nº do documento: 072002 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0014.2080 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1905 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 1.303,00
Nº do documento: 072001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1904 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 9.610,82
Nº do documento: 072001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1903 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 7.524,42
Nº do documento: 072001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO SAUD Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1902 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 1.762,03
Nº do documento: 072001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1901 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 3.142,61
Nº do documento: 072001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1900 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 2.497,21
Nº do documento: 072001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2035 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: MANUT CRECHES PRE ESCOLAR FUNDEB 40% Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1899 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 12.891,60
Nº do documento: 072001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2032 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Atividades Ensino Fundamental FUNDEB 40%. Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1898 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 14.946,52
Nº do documento: 072002 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2036 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: REMUNER MAGISTERIO INFANTIL FUNDEB 60% Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1897 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 33.006,64
Nº do documento: 072002 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2034 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: REMUNER MAGISTERIO FUNDAMENTAL FUNDEB60% Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1896 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 4.298,60
Nº do documento: 072004 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1895 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 1.423,19
Nº do documento: 072004 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVID VIGILANCIA SANITARIA Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1894 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 46.385,85
Nº do documento: 072004 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1893 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 6.324,11
Nº do documento: 072004 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO SAUD Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1892 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 4.194,72
Nº do documento: 072004 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1891 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 3.011,86
Nº do documento: 072004 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1890 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 272,00
Nº do documento: 072001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.1201.2031 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES CRECHES Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1889 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 445,38
Nº do documento: 072001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1888 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 4.228,47
Nº do documento: 072001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1887 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 982,40
Nº do documento: 072002 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.2115 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DO TURISMO Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1886 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 638,55
Nº do documento: 072002 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2089 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1885 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 13.620,53
Nº do documento: 072002 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1884 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 2.838,42
Nº do documento: 072002 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1883 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 20.812,22
Nº do documento: 072002 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1882 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 1.665,75
Nº do documento: 072002 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0402.2021 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES DA SECRETARIA FAZENDA Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1881 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 10.346,80
Nº do documento: 072002 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1881 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 4.936,21
Nº do documento: 072002 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1880 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 689,09
Nº do documento: 072002 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0406.2009 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES CONTROLE INTERNO Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1879 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 12.894,96
Nº do documento: 072002 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1878 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/07/2021 Valor: 255,00
Nº do documento: 052155 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ANTONIO GOMES DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 028.970.861-30
Funcional Programática: 02.04.04.27.812.2701.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO DEPTO ESPORTES E LAZER Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1877 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 05/07/2021 Valor: 500,00
Nº do documento: 70507 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1876 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/07/2021 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 054844 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LUIS CLAUDIO MENDES FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 769.622.376-34
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1876 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 054844 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LUIS CLAUDIO MENDES FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 769.622.376-34
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1875 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/07/2021 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 036393 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: RAFAEL ALMEIDA ALVARENGA
CPF credor / CNPJ credor: 354.493.328-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1875 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 036393 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: RAFAEL ALMEIDA ALVARENGA
CPF credor / CNPJ credor: 354.493.328-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1873 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 500,00
Nº do documento: 072302 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Valeria Ribeiro dos Santos 09523009664
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 4.4.90.52.21
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1872 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/07/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 070109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROSANGELA DA SILVA ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 801.716.211-15
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1871 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/07/2021 Valor: 177,56
Nº do documento: 070107 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Eloilton Rafael Tavares
CPF credor / CNPJ credor: 810.123.819-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1870 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/07/2021 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 70106 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1869 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 251,40
Nº do documento: 072303 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1867 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 612,50
Nº do documento: 072801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24686-7
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: ASSISTENCIA SOCIAL PISO MINEIRO Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1866 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/07/2021 Valor: 557,00
Nº do documento: 070103 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: ADIR PEREIRA DE QUEIROZ
CPF credor / CNPJ credor: 880.542.256-87
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1865 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/07/2021 Valor: 557,00
Nº do documento: 070102 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: RENILSO BARBOSA DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 121.184.686-52
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1862 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/07/2021 Valor: 470,97
Nº do documento: 70506 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVID VIGILANCIA SANITARIA Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1861 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 432,70
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1860 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 06/07/2021 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 070602 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Edson Evangelista da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 31.393.758/0001-60
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0009.2092 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: APOIO/REALIZACAO FESTIVIDADES CULTURAIS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1860 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 073003 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Edson Evangelista da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 31.393.758/0001-60
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0009.2092 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: APOIO/REALIZACAO FESTIVIDADES CULTURAIS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1859 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 1.680,00
Nº do documento: 070701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 6299-5
Credor: Semear Brasil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.191.702/0003-90
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.1501.2051 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1857 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/07/2021 Valor: 3.216,51
Nº do documento: 70505 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1856 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 498,71
Nº do documento: 70701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1854 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 111,80
Nº do documento: 072303 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA URBANA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1853 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 353,28
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1852 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 01/07/2021 Valor: 360,00
Nº do documento: 070102 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Francisco Antonio de Lima
CPF credor / CNPJ credor: 20.242.849/0001-89
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2138 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1851 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 768,00
Nº do documento: 611085 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TOP CAR CENTRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.360.372/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1850 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 768,00
Nº do documento: 611085 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TOP CAR CENTRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.360.372/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1849 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 768,00
Nº do documento: 611085 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TOP CAR CENTRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.360.372/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 1848 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 131,60
Nº do documento: 072201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26868-2
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.08.01.08.421.0014.2093 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUTENCAO CRAS SERVICO CONVIVENCIA-SCFV Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 1846 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 95,00
Nº do documento: 072302 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0014.2080 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 1844 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 148,50
Nº do documento: 077102 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Joeny Rodrigues da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 014.416.956-80
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1840 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 198,00
Nº do documento: 072102 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANUSIA EVANGELISTA PAZ
CPF credor / CNPJ credor: 107.832.326-75
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1839 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 1.537,00
Nº do documento: 219217 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: FORMULÁRIOS GRÁFICOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.253.928/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA Descrição Natureza: Serviços Gráficos
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Número do empenho: 1838 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 01/07/2021 Valor: 280,20
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 1836 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 69,90
Nº do documento: 071204 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Moura e Andrade Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.913.215/0001-42
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
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Número do empenho: 1835 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 1.501,60
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2110 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: MANUT PROG ASSISTENCIAIS SERVICO SOCIAL Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 1834 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 214,10
Nº do documento: 072803 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2110 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: MANUT PROG ASSISTENCIAIS SERVICO SOCIAL Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 1831 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 210,00
Nº do documento: 072205 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO PEÇAS E MECANICA ROLLETE LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.220.004/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 1830 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 1.191,82
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24686-7
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: ASSISTENCIA SOCIAL PISO MINEIRO Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1829 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 2.802,90
Nº do documento: 072802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24686-7
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: ASSISTENCIA SOCIAL PISO MINEIRO Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1828 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 05/07/2021 Valor: 2.213,21
Nº do documento: 070501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24686-7
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: ASSISTENCIA SOCIAL PISO MINEIRO Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1827 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/07/2021 Valor: 840,00
Nº do documento: 070108 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: HUGO FERNANDES OLIVEIRA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 129.285.396-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1826 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 639,00
Nº do documento: 010683 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 1817 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 15.720,00
Nº do documento: 056838 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB
CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 1798 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 1.669,64
Nº do documento: 020813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2110 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: MANUT PROG ASSISTENCIAIS SERVICO SOCIAL Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1797 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 70,70
Nº do documento: 072303 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1795 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 198,00
Nº do documento: 071402 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ANA CAROLINA ALMEIDA MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 121.460.156-16
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1795 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 247,00
Nº do documento: 071402 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ANA CAROLINA ALMEIDA MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 121.460.156-16
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1794 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 198,00
Nº do documento: 99015 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ISAMAURA ANGELICA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 003.515.781-02
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1793 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/07/2021 Valor: 10.750,00
Nº do documento: 070101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 6299-5
Credor: GOIAS ASFALTOS E TERRAPLANAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.621.520/0001-36
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.1501.2051 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1789 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 95,00
Nº do documento: 072302 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2110 Natureza: 3.3.90.08.00
Projeto Atividade: MANUT PROG ASSISTENCIAIS SERVICO SOCIAL Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1786 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 960,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1785 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/07/2021 Valor: 19.439,00
Nº do documento: 015632 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1784 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/07/2021 Valor: 6.889,50
Nº do documento: 015632 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27170-5
Credor: MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1783 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/07/2021 Valor: 813,99
Nº do documento: 046815 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27170-5
Credor: APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.891.676/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1782 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 3.117,80
Nº do documento: 015184 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27170-5
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1779 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 05/07/2021 Valor: 35,00
Nº do documento: 070505 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DANIELA DAL BEM GALLERT
CPF credor / CNPJ credor: 129.536.186-86
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1779 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 072203 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DANIELA DAL BEM GALLERT
CPF credor / CNPJ credor: 129.536.186-86
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1776 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/07/2021 Valor: 700,00
Nº do documento: 071901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Auto Bom Peças Automotivas e Serviços LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.506.937/0001-21
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1775 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 05/07/2021 Valor: 96,00
Nº do documento: 070503 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1775 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 05/07/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 070503 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1775 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 05/07/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 070503 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1775 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 05/07/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 070503 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1775 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2021 Data: 05/07/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 070503 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1775 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 071308 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1775 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 071308 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1775 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 071308 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1775 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 071308 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1775 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 072310 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1775 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 072310 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1775 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 072310 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1774 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 05/07/2021 Valor: 170,00
Nº do documento: 070503 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1774 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 05/07/2021 Valor: 250,00
Nº do documento: 070503 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1774 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 05/07/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: 070503 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1774 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: 071308 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1774 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 072310 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1773 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 198,00
Nº do documento: 070203 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: FERNANDA FERREIRA DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 703.167.891-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1773 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 198,00
Nº do documento: 071312 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: FERNANDA FERREIRA DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 703.167.891-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1769 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 209,50
Nº do documento: 072303 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1766 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 346,00
Nº do documento: 010683 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1764 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 190,00
Nº do documento: 072303 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1763 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 95,00
Nº do documento: 072303 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1760 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 199,90
Nº do documento: 072303 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1642 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 05/07/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 070509 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1642 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 070713 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1642 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 071502 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1642 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 071502 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1642 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 071502 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1642 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 072106 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1642 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 072106 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1642 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 072202 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1642 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 27/07/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 072710 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1641 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: 070712 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1640 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 070712 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1640 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 071305 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1640 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 071305 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1640 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 071305 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1640 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 072906 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1639 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 129,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1636 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 06/07/2021 Valor: 3.550,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1635 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 06/07/2021 Valor: 3.864,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1634 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 7.500,00
Nº do documento: 071301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: JOSÉ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 35.115.055/0001-21
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2118 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: SERVICOS SAUDE GESTAO PLENA-MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1630 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/07/2021 Valor: 7.500,00
Nº do documento: 017852 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LUCAS SALES CAVALARI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.653.682/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1629 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 420,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 1628 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 3.061,80
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 1627 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: 070204 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 1627 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: 070701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 1626 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 070204 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1626 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 070701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1626 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 540,00
Nº do documento: 070701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1626 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 071304 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1626 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 071304 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1626 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 071401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1626 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 071401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1626 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2021 Data: 16/07/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 071604 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1626 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 072305 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1626 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2021 Data: 27/07/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 072711 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1626 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2021 Data: 27/07/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 072711 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1626 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2021 Data: 27/07/2021 Valor: 310,00
Nº do documento: 072711 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1626 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 364,00
Nº do documento: 072910 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1624 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 62,70
Nº do documento: 072802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1620 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 335,40
Nº do documento: 072303 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1619 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 1.394,80
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1616 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 1.890,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1615 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 01/07/2021 Valor: 430,50
Nº do documento: 015632 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1614 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 900,00
Nº do documento: 010683 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1610 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 5.500,00
Nº do documento: 015883 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.921.175/0001-83
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1610 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 5.500,00
Nº do documento: 015883 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.921.175/0001-83
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1600 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 340,55
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.2115 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DO TURISMO Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1593 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 672,62
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1592 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 341,00
Nº do documento: 072303 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1590 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 279,50
Nº do documento: 072303 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA URBANA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1589 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 273,06
Nº do documento: 072303 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1577 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 1.140,40
Nº do documento: 072803 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1576 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 1.598,99
Nº do documento: 072301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1574 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 490,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA URBANA Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1571 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 95,00
Nº do documento: 0072302 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2110 Natureza: 3.3.90.08.00
Projeto Atividade: MANUT PROG ASSISTENCIAIS SERVICO SOCIAL Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1556 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 75,20
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1555 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 2.931,80
Nº do documento: 072301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AGROLUB COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 32.277.743/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1554 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 437,09
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1553 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 2.820,00
Nº do documento: 015184 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2138 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1552 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 1.296,50
Nº do documento: 010683 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1540 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/07/2021 Valor: 1.376,00
Nº do documento: 070101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: AUREA ORNELAS NETTA
CPF credor / CNPJ credor: 983.284.411-87
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1514 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 108,00
Nº do documento: 026578 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Lindaura Francisco Magalhães
CPF credor / CNPJ credor: 471.909.731-68
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1514 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 27/07/2021 Valor: 379,00
Nº do documento: 026578 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Lindaura Francisco Magalhães
CPF credor / CNPJ credor: 471.909.731-68
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1509 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 96,00
Nº do documento: 072808 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: NEURIVAN PEREIRA FARIAS
CPF credor / CNPJ credor: 045.743.216-01
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1503 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 900,00
Nº do documento: 072803 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Jaudivam Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 025.982.776-27
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1499 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 1.020,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1485 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 2.457,40
Nº do documento: 006463 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27170-5
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1483 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 594,96
Nº do documento: 015184 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27170-5
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1474 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 768,00
Nº do documento: 611085 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TOP CAR CENTRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.360.372/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1470 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 268,00
Nº do documento: 010683 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1465 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 668,80
Nº do documento: 001162 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2138 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1463 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 1.180,90
Nº do documento: 100000 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2138 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1460 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 204,02
Nº do documento: 001162 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27170-5
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1460 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 54,27
Nº do documento: 001162 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27170-5
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1459 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 188,25
Nº do documento: 105058 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27170-5
Credor: ELFA MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.053.134/0001-45
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1457 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 901,50
Nº do documento: 001162 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27170-5
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1446 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 4.000,00
Nº do documento: 072810 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: FABIO LOPES BRANDÃO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.320/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA URBANA Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1422 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 1.536,00
Nº do documento: 611085 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TOP CAR CENTRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.360.372/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1281 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 409,95
Nº do documento: 072302 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2110 Natureza: 3.3.90.08.00
Projeto Atividade: MANUT PROG ASSISTENCIAIS SERVICO SOCIAL Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1251 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 3.150,00
Nº do documento: 070202 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: THAYANNE FERNANDES ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 101.827.436-75
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1250 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 027712 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: WARLLO BATISTA DOS SANTOS 12276311622
CPF credor / CNPJ credor: 41.500.636/0001-80
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1248 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 16/07/2021 Valor: 2.474,00
Nº do documento: 071601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: AUREA ORNELAS NETTA
CPF credor / CNPJ credor: 983.284.411-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1244 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 01/07/2021 Valor: 2.629,22
Nº do documento: 070108 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1240 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 1.800,00
Nº do documento: 071309 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CLINICA TERAPEUTICA MARGARIDA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.955.535/0001-38
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1221 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 2.580,00
Nº do documento: 070207 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: KAMILLA MENDES ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 022.935.491-27
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1220 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 2.200,00
Nº do documento: 1220 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Maria Marcia Rezende da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 092.382.866-47
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1219 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 2.100,00
Nº do documento: 070201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: AUREA ORNELAS NETTA
CPF credor / CNPJ credor: 983.284.411-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1218 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 3.150,00
Nº do documento: 99015 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Priscila Lima de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 036.070.391-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1217 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 5.064,00
Nº do documento: 99015 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Mônica Mendes Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 610.495.061-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1188 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 155,65
Nº do documento: 072303 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1183 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 113,84
Nº do documento: 072302 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0014.2080 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1136 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 27/07/2021 Valor: 175,00
Nº do documento: 026578 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Lindaura Francisco Magalhães
CPF credor / CNPJ credor: 471.909.731-68
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1013 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/07/2021 Valor: 723,34
Nº do documento: 26198. Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO SAUD Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 996 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 340,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 995 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 125.572,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 492-3 Conta: 647246-0
Credor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0409-50
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 915 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 422,80
Nº do documento: 005240 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 915 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 102,84
Nº do documento: 005240 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 914 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 1.248,50
Nº do documento: 099805 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 911 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 376,50
Nº do documento: 105058 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ELFA MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.053.134/0001-45
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 909 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 1.328,12
Nº do documento: 006463 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 906 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 719,96
Nº do documento: 015184 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 899 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 070703 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Elizete Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 083.969.116-57
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 863 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 06/07/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 070605 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Maria Anita da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 863 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 19/07/2021 Valor: 96,00
Nº do documento: 071907 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Maria Anita da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 783 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 24.000,00
Nº do documento: 071301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ANDRE LUIZ ORNELAS RAPOSO ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.458.270/0001-05
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 765 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 072104 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: IONE TIAGO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 138.596.106-60
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 722 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 06/07/2021 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 070601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30069-1
Credor: ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURISTICO URUCUIA GRANDE SERTÃO
CPF credor / CNPJ credor: 07.706.437/0001-94
Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.2115 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DO TURISMO Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 700 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 01/07/2021 Valor: 770,80
Nº do documento: 306406 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 700 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 01/07/2021 Valor: 2.906,40
Nº do documento: 306406 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 700 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 01/07/2021 Valor: 832,60
Nº do documento: 306406 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 688 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 84,00
Nº do documento: 016588 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Neocleison Barbosa Silva
CPF credor / CNPJ credor: 869.214.281-68
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 638 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/07/2021 Valor: 4.122,00
Nº do documento: 070103 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES
CPF credor / CNPJ credor: 25.279.552/0001-01
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 635 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 129,08
Nº do documento: 072202 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 635 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 273,83
Nº do documento: 072202 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 634 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 378,59
Nº do documento: 072202 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.18.541.1801.2072 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES PROTECAO MEIO AMBIENTE Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 631 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 145,05
Nº do documento: 072202 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 624 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/07/2021 Valor: 210,00
Nº do documento: 1000000 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0001-49
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 619 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 05/07/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 070503 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos
CPF credor / CNPJ credor: 065.641.576-22
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 619 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 06/07/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 070601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos
CPF credor / CNPJ credor: 065.641.576-22
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 591 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2021 Data: 01/07/2021 Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 591 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2021 Data: 06/07/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 591 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 591 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2021 Data: 19/07/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 591 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 591 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 591 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 41,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 591 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 590 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 1.519,54
Nº do documento: 006463 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 528 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 05/07/2021 Valor: 22.000,00
Nº do documento: 070508 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: THIAGO DE OLIVEIRA MOREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.396.394/0001-56
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 345 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 50,00
Nº do documento: 071310 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 071210 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 344 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 524,00
Nº do documento: 071310 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 344 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 072002 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 344 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 072002 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2021 Data: 27/07/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 072709 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 072904 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 334 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 6.000,00
Nº do documento: 072101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: GONÇALVES ASSESSORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.766.795/0001-71
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2118 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: SERVICOS SAUDE GESTAO PLENA-MAC Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 325 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 01/07/2021 Valor: 96,00
Nº do documento: 070102 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Gleide Tavares Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 929.046.101-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 324 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 05/07/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: 070502 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Jaudivam Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 025.982.776-27
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 324 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 16/07/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: 071602 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Jaudivam Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 025.982.776-27
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 324 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 108,00
Nº do documento: 072803 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Jaudivam Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 025.982.776-27
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 324 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: 072803 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Jaudivam Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 025.982.776-27
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 324 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 345,00
Nº do documento: 072803 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Jaudivam Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 025.982.776-27
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 315 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 19,00
Nº do documento: 072901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 314 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 670,00
Nº do documento: 071316 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JOSE MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 145.542.321-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 314 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 310,00
Nº do documento: 073002 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JOSE MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 145.542.321-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 309 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 01/07/2021 Valor: 3.320,86
Nº do documento: 070109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 309 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 3.878,94
Nº do documento: 072904 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 295 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 21,78
Nº do documento: 072202 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0402.2019 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUT ILUMINACAO PUBLICA-COSIP Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 295 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 74,02
Nº do documento: 072202 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0402.2019 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUT ILUMINACAO PUBLICA-COSIP Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 295 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 42,43
Nº do documento: 072202 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0402.2019 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUT ILUMINACAO PUBLICA-COSIP Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 295 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 24,51
Nº do documento: 072202 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0402.2019 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUT ILUMINACAO PUBLICA-COSIP Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 91,63
Nº do documento: 072202 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 206,04
Nº do documento: 072202 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 210,06
Nº do documento: 072202 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 291 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 27,59
Nº do documento: 072202 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 290 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 55,60
Nº do documento: 072202 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0402.2019 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUT ILUMINACAO PUBLICA-COSIP Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 289 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 85,42
Nº do documento: 072202 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.25.751.1501.2055 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUTENCAO ENCARGOS ILUMINACAO PUBLICA Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 22,63
Nº do documento: 072202 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 1.402,73
Nº do documento: 020813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 231,10
Nº do documento: 072202 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 287 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 167,24
Nº do documento: 072202 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 287 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 69,68
Nº do documento: 072202 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 287 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 448,76
Nº do documento: 072202 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 286 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 56,60
Nº do documento: 072202 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.1201.2031 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES CRECHES Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 286 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 161,37
Nº do documento: 072202 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.1201.2031 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES CRECHES Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 487,69
Nº do documento: 072202 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0402.2014 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: CONVENIO TERMO PARCERIA POLICIA MILITAR Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 284 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 37,92
Nº do documento: 072202 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 284 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 155,91
Nº do documento: 072202 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 284 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 66,22
Nº do documento: 072202 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 284 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 21,31
Nº do documento: 072202 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 37,86
Nº do documento: 072202 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0402.2019 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUT ILUMINACAO PUBLICA-COSIP Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 89,88
Nº do documento: 072202 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0402.2019 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUT ILUMINACAO PUBLICA-COSIP Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 37,97
Nº do documento: 072202 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0402.2019 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUT ILUMINACAO PUBLICA-COSIP Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 43,87
Nº do documento: 072202 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0402.2019 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUT ILUMINACAO PUBLICA-COSIP Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 43,56
Nº do documento: 072202 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0402.2019 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUT ILUMINACAO PUBLICA-COSIP Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 283 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 22,73
Nº do documento: 072202 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0402.2019 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUT ILUMINACAO PUBLICA-COSIP Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 21,81
Nº do documento: 072202 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0402.2019 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUT ILUMINACAO PUBLICA-COSIP Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 87,70
Nº do documento: 072202 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0402.2019 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUT ILUMINACAO PUBLICA-COSIP Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 283 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 217,94
Nº do documento: 072202 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0402.2019 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUT ILUMINACAO PUBLICA-COSIP Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 432,71
Nº do documento: 072202 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0402.2019 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUT ILUMINACAO PUBLICA-COSIP Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 19.075,90
Nº do documento: 072201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0402.2019 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUT ILUMINACAO PUBLICA-COSIP Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 700,00
Nº do documento: 071317 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 012.918.086-63
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 366,13
Nº do documento: 072805 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 012.918.086-63
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: 072903 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 012.918.086-63
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2021 Data: 01/07/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 6299-5
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 6299-5
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 6299-5
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 6299-5
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 89 Ano do empenho: 2021 Data: 01/07/2021 Valor: 62,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 90 Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 91 Ano do empenho: 2021 Data: 05/07/2021 Valor: 41,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2021 Data: 06/07/2021 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 93 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 62,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 94 Ano do empenho: 2021 Data: 08/07/2021 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 95 Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 96 Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 135,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 97 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 62,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 98 Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 41,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 99 Ano do empenho: 2021 Data: 16/07/2021 Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 100 Ano do empenho: 2021 Data: 19/07/2021 Valor: 41,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 101 Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 102 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 103 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 104 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 105 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 73,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 106 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 41,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 107 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 62,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 108 Ano do empenho: 2021 Data: 06/07/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30069-1
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 8.500,00
Nº do documento: 99015 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Marcos Aurélio Morais Silva
CPF credor / CNPJ credor: 072.525.556-07
Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0401.2005 Natureza: 3.3.90.35.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO DEPTO JURIDICO DO EXECUTIVO Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 4.200,00
Nº do documento: 070201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Balbina de Araujo Ornelas - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.951.403/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0402.2021 Natureza: 3.3.90.35.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES DA SECRETARIA FAZENDA Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 4.300,00
Nº do documento: 99015 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Gilvane Dias de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0402.2021 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES DA SECRETARIA FAZENDA Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 297,00
Nº do documento: 072001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Natal Pereira de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 056.461.716-44
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2021 Data: 01/07/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26874-7
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: FNAS GESTAO SIST. UN. AS. SOCIAL - GSUAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26874-7
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: FNAS GESTAO SIST. UN. AS. SOCIAL - GSUAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26868-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: FNAS GESTAO SIST. UN. AS. SOCIAL - GSUAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2021 Data: 05/07/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24686-7
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: FNAS GESTAO SIST. UN. AS. SOCIAL - GSUAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24686-7
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: FNAS GESTAO SIST. UN. AS. SOCIAL - GSUAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24686-7
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: FNAS GESTAO SIST. UN. AS. SOCIAL - GSUAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2021 Data: 01/07/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28947-7
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: FNAS GESTAO SIST. UN. AS. SOCIAL - GSUAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2021 Data: 01/07/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2021 Data: 06/07/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2021 Data: 08/07/2021 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2021 Data: 16/07/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2021 Data: 19/07/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 21,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7934-0
Credor: Banco Cooperativo do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 21,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7937-5
Credor: Banco Cooperativo do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 56,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7937-5
Credor: Banco Cooperativo do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 21,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7959-6
Credor: Banco Cooperativo do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 2.136,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Banco Cooperativo do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2021 Data: 08/07/2021 Valor: 28,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Banco Cooperativo do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 4,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Banco Cooperativo do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 21,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Banco Cooperativo do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2021 Data: 16/07/2021 Valor: 4,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Banco Cooperativo do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 3.656,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Banco Cooperativo do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 30,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Banco Cooperativo do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 22.856,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.1013 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: PGTO DIVIDA FUNDADA INTERNA Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 691,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.1013 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: PGTO DIVIDA FUNDADA INTERNA Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 04/07/2021 Valor: 507,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: COSEMS
CPF credor / CNPJ credor: 03.138.064/0001-41
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2118 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: SERVICOS SAUDE GESTAO PLENA-MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 167,33
Nº do documento: 071311 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 355,82
Nº do documento: 071312 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 243,44
Nº do documento: 071313 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 91 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 158,59
Nº do documento: 071314 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 90 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 19/07/2021 Valor: 301,30
Nº do documento: 071905 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2108 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: CONVENIO IMA Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 88 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 179,90
Nº do documento: 071201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: OI TELECOMUNICAÇÕES S/A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores
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Número do empenho: 86 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2021 Data: 19/07/2021 Valor: 84,00
Nº do documento: 071906 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 86 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2021 Data: 19/07/2021 Valor: 84,00
Nº do documento: 071906 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 86 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2021 Data: 19/07/2021 Valor: 84,00
Nº do documento: 071906 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 86 Número do subempenho: 212 Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 440,00
Nº do documento: 070205 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 86 Número do subempenho: 213 Ano do empenho: 2021 Data: 16/07/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 071602 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 86 Número do subempenho: 214 Ano do empenho: 2021 Data: 16/07/2021 Valor: 84,00
Nº do documento: 071602 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 82 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 070706 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 043.783.976-17
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 070706 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 043.783.976-17
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 96,00
Nº do documento: 072903 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 043.783.976-17
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 81 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 01/07/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 070105 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: KARINE DOS SANTOS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 047.189.941-01
Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVID VIGILANCIA SANITARIA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 072105 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: KARINE DOS SANTOS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 047.189.941-01
Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVID VIGILANCIA SANITARIA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 072105 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: KARINE DOS SANTOS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 047.189.941-01
Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVID VIGILANCIA SANITARIA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 79 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 01/07/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: 070105 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Vilmar Ornelas Filho
CPF credor / CNPJ credor: 030.724.546-20
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 108,00
Nº do documento: 071202 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Vilmar Ornelas Filho
CPF credor / CNPJ credor: 030.724.546-20
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2021 Data: 19/07/2021 Valor: 216,00
Nº do documento: 071902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Vilmar Ornelas Filho
CPF credor / CNPJ credor: 030.724.546-20
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 1.230,00
Nº do documento: 072809 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Vilmar Ornelas Filho
CPF credor / CNPJ credor: 030.724.546-20
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 90 Ano do empenho: 2021 Data: 01/07/2021 Valor: 94,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 91 Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 146,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2021 Data: 05/07/2021 Valor: 73,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 93 Ano do empenho: 2021 Data: 06/07/2021 Valor: 52,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 94 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 135,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 95 Ano do empenho: 2021 Data: 08/07/2021 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 96 Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 125,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 97 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 98 Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 62,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 99 Ano do empenho: 2021 Data: 16/07/2021 Valor: 62,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 100 Ano do empenho: 2021 Data: 19/07/2021 Valor: 94,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 101 Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 102 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 73,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 103 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 52,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 104 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 104,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 105 Ano do empenho: 2021 Data: 27/07/2021 Valor: 125,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 106 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 41,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 107 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 104,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2021 Data: 01/07/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 070104 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Leonardo Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 712.080.541-04
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2021 Data: 01/07/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 070104 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Leonardo Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 712.080.541-04
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 73 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: 071402 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Leonardo Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 712.080.541-04
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 73 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 071402 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Leonardo Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 712.080.541-04
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 72 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 01/07/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 070102 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 012.918.086-63
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 72 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 575,00
Nº do documento: 071317 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 012.918.086-63
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 72 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 072204 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 012.918.086-63
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: 072903 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 012.918.086-63
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 71 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2021 Data: 01/07/2021 Valor: 130,00
Nº do documento: 070103 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Diárias do Prefeito
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Número do empenho: 71 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 1.040,00
Nº do documento: 071315 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Diárias do Prefeito
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Número do empenho: 71 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 180,00
Nº do documento: 07201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Diárias do Prefeito
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Número do empenho: 71 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 36,00
Nº do documento: 072804 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Diárias do Prefeito
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Número do empenho: 71 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 216,00
Nº do documento: 072804 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Diárias do Prefeito
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Número do empenho: 71 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 65,00
Nº do documento: 072804 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Diárias do Prefeito
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Número do empenho: 71 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 180,00
Nº do documento: 072902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Diárias do Prefeito
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Número do empenho: 71 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 435,00
Nº do documento: 073001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Diárias do Prefeito
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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 4.473,27
Nº do documento: 022762 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2098 Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: CONSOLIDACAO DO RATEIO CONVALES Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial
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Número do empenho: 69 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 27/07/2021 Valor: 84,00
Nº do documento: 017937 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2098 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: CONSOLIDACAO DO RATEIO CONVALES Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 27/07/2021 Valor: 588,00
Nº do documento: 017937 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2098 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: CONSOLIDACAO DO RATEIO CONVALES Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 67 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 27/07/2021 Valor: 1.008,00
Nº do documento: 017937 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2098 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: CONSOLIDACAO DO RATEIO CONVALES Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: 070704 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 63 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2021 Data: 27/07/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 072706 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 070704 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2021 Data: 16/07/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 071605 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2021 Data: 16/07/2021 Valor: 37,50
Nº do documento: 071605 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2021 Data: 16/07/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 071605 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2021 Data: 16/07/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 071605 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2021 Data: 19/07/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 071905 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 072308 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 072308 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2021 Data: 27/07/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 072706 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 072905 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 072905 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: 070211 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 070211 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: 070708 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: 070708 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 96,00
Nº do documento: 070708 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 50,00
Nº do documento: 070709 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: 072901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 070709 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 072205 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 072205 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 072307 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 072901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 072901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 05/07/2021 Valor: 265,04
Nº do documento: 070504 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2021 Data: 01/07/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 070104 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2021 Data: 05/07/2021 Valor: 96,00
Nº do documento: 070504 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 027043 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 027043 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 071503 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2021 Data: 19/07/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 071908 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2021 Data: 19/07/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 071908 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 072204 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 072204 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2021 Data: 06/07/2021 Valor: 50,00
Nº do documento: 070601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 158,00
Nº do documento: 072901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2021 Data: 06/07/2021 Valor: 85,00
Nº do documento: 070601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 071201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 071201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 072201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 072901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 072901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 072901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 85,00
Nº do documento: 072901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 95 Ano do empenho: 2021 Data: 01/07/2021 Valor: 50,00
Nº do documento: 070106 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 97 Ano do empenho: 2021 Data: 06/07/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: 070602 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 98 Ano do empenho: 2021 Data: 06/07/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: 070602 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 99 Ano do empenho: 2021 Data: 06/07/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: 070602 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 100 Ano do empenho: 2021 Data: 05/07/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: 070602 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 101 Ano do empenho: 2021 Data: 05/07/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: 070602 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 103 Ano do empenho: 2021 Data: 06/07/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 070602 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 104 Ano do empenho: 2021 Data: 06/07/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 070602 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 105 Ano do empenho: 2021 Data: 06/07/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 070602 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 106 Ano do empenho: 2021 Data: 05/07/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 070602 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 107 Ano do empenho: 2021 Data: 05/07/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 070602 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 47 Número do subempenho: 108 Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 90,00
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Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 47 Número do subempenho: 109 Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 90,00
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Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
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Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 47 Número do subempenho: 110 Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 90,00
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Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
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Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 111 Ano do empenho: 2021 Data: 27/07/2021 Valor: 90,00
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Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 112 Ano do empenho: 2021 Data: 27/07/2021 Valor: 90,00
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Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
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Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 113 Ano do empenho: 2021 Data: 27/07/2021 Valor: 90,00
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Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 47 Número do subempenho: 114 Ano do empenho: 2021 Data: 27/07/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 072705 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 115 Ano do empenho: 2021 Data: 27/07/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 072705 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 070201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 46 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 24,00
Nº do documento: 071307 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 24,00
Nº do documento: 071504 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2021 Data: 01/07/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 070103 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Charles Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2021 Data: 01/07/2021 Valor: 84,00
Nº do documento: 070103 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Charles Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 96,00
Nº do documento: 070210 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Charles Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 45 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 96,00
Nº do documento: 071505 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Charles Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 84,00
Nº do documento: 071505 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Charles Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 071505 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Charles Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 96,00
Nº do documento: 071505 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Charles Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2021 Data: 15/07/2021 Valor: 84,00
Nº do documento: 071505 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Charles Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 96,00
Nº do documento: 072201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Charles Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 96,00
Nº do documento: 072201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Charles Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 84,00
Nº do documento: 072201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Charles Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 84,00
Nº do documento: 072907 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Charles Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 84,00
Nº do documento: 072907 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Charles Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 84,00
Nº do documento: 072907 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Charles Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 84,00
Nº do documento: 072907 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Charles Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2021 Data: 16/07/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 071601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2021 Data: 19/07/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 071904 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 492,00
Nº do documento: 070201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2021 Data: 06/07/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 070602 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 070710 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 540,00
Nº do documento: 071307 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 071307 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 270,00
Nº do documento: 071307 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2021 Data: 16/07/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 071606 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2021 Data: 16/07/2021 Valor: 540,00
Nº do documento: 071606 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 072103 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 072306 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 342,00
Nº do documento: 072804 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2021 Data: 05/07/2021 Valor: 98,28
Nº do documento: 070601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 2.055,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2010 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuicoes com a AMAB/ AMNOR/ AMM/CNM Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 390,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2010 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuicoes com a AMAB/ AMNOR/ AMM/CNM Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 1.024,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2075 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: CONVENIO EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 1.024,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2075 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: CONVENIO EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 1.024,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2075 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: CONVENIO EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2021 Data: 05/07/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 070601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2021 Data: 05/07/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 070601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2021 Data: 05/07/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 070601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 070704 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2021 Data: 16/07/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 071603 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 072003 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 072303 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2021 Data: 27/07/2021 Valor: 609,00
Nº do documento: 072708 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 691,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM
CPF credor / CNPJ credor: 07.208.608/0001-55
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2010 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuicoes com a AMAB/ AMNOR/ AMM/CNM Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 27/07/2021 Valor: 198,00
Nº do documento: 072703 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GEANE DAMASCENO DINIZ
CPF credor / CNPJ credor: 037.613.783-51
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 26,74
Nº do documento: 072102 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 21/07/2021 Valor: 203,98
Nº do documento: 072101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 27/07/2021 Valor: 198,00
Nº do documento: 072704 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: EUCLENIA ALMEIDA SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 071.072.411-09
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 792,00
Nº do documento: 070206 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: FRANCISCA BARBOSA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 025.281.996-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: 070209 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: 070707 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 15.485,56
Nº do documento: 071401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: PASEP - CONTRIBUICAO MENSAL Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2021 Data: 19/07/2021 Valor: 73,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 14113-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: PASEP - CONTRIBUICAO MENSAL Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2021 Data: 19/07/2021 Valor: 15,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 14332-4
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: PASEP - CONTRIBUICAO MENSAL Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 89 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 74,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 283142-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: PASEP - CONTRIBUICAO MENSAL Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 90 Ano do empenho: 2021 Data: 08/07/2021 Valor: 4.388,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: PASEP - CONTRIBUICAO MENSAL Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 91 Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 4.111,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: PASEP - CONTRIBUICAO MENSAL Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 780,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: PASEP - CONTRIBUICAO MENSAL Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 93 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 2.849,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: PASEP - CONTRIBUICAO MENSAL Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 94 Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 11,12
Nº do documento: 208132 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: PASEP - CONTRIBUICAO MENSAL Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 95 Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 0,10
Nº do documento: 208132 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: PASEP - CONTRIBUICAO MENSAL Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 96 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 4,31
Nº do documento: 208132 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: PASEP - CONTRIBUICAO MENSAL Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 97 Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 186,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 6299-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: PASEP - CONTRIBUICAO MENSAL Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 98 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 3,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 6299-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: PASEP - CONTRIBUICAO MENSAL Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 99 Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 63,02
Nº do documento: 208132 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20779-9
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: PASEP - CONTRIBUICAO MENSAL Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 100 Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 17,75
Nº do documento: 208132 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20779-9
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: PASEP - CONTRIBUICAO MENSAL Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 101 Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 12,66
Nº do documento: 208132 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20779-9
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: PASEP - CONTRIBUICAO MENSAL Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2010 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuicoes com a AMAB/ AMNOR/ AMM/CNM Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 360,87
Nº do documento: 072908 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 28/07/2021 Valor: 226,16
Nº do documento: 72802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 195,70
Nº do documento: 72901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 19/07/2021 Valor: 81,64
Nº do documento: 071904 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2108 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: CONVENIO IMA Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 19/07/2021 Valor: 77,61
Nº do documento: 071903 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2108 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: CONVENIO IMA Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2021 Data: 01/07/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 070107 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 5 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 070209 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 070707 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 071306 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 071306 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 071306 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2021 Data: 19/07/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 071903 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2021 Data: 19/07/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 071903 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2021 Data: 19/07/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 071903 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 072309 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2021 Data: 23/07/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 072309 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2021 Data: 27/07/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 072707 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 396,00
Nº do documento: 070202 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: SEBASTIAO CAETANO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 043.804.036-88
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 02/07/2021 Valor: 198,00
Nº do documento: 677 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JORGE LUIZ PEREIRA ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 005.310.091-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 198,00
Nº do documento: 070711 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JORGE LUIZ PEREIRA ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 005.310.091-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Total dos pagamentos: 4.171.393,65