Informações atualizadas em: 26/04/2024 13:53:30
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2418 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/07/2021 | Valor: 9.682,49 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS (contribuintes individuais), referente mês de: Julho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2415 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/07/2021 | Valor: 1.100,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de Julho/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2414 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/07/2021 | Valor: 1.892,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de Julho/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2413 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/07/2021 | Valor: 510,69 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de Julho/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2412 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/07/2021 | Valor: 1.860,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de Julho/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2403 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 31/07/2021 | Valor: 7.500,00 |
Credor: LUCAS SALES CAVALARI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.653.682/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA/LABORATÓRIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS PRESTADOS AOS USUÁRIOS DO SUS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME RELATÓRIO QUE SEGUE EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2402 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/07/2021 | Valor: 700,00 |
Credor: Francisco Antonio de Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.242.849/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOM PARA PALESTRAS DA EQUIPE DE ATENÇÃO BÁSICA (SAÚDE EM CASA). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2377 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/07/2021 | Valor: 204,49 |
Credor: RESTAURANTE SERVE BEM | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.250.814/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA SERVIDORES NO DISTRITO DE GOIAMINAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2375 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/07/2021 | Valor: 275,00 |
Credor: Francisco Antonio de Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.242.849/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO E ANÚNCIO REFERENTE AO VELÓRIO DO SENHOR ANTÔNIO MOREIRA DOS SANTOS NETO EX SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2374 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/07/2021 | Valor: 165,00 |
Credor: Francisco Antonio de Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.242.849/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO E ANÚNCIOS REFERENTE AS INSCRIÇÕES DE CURSO DE INFROMÁTICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2366 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/07/2021 | Valor: 2.500,00 |
Credor: GENIVALDO DA SILVA ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.062.043/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICA EM GERAL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2365 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/07/2021 | Valor: 3.740,00 |
Credor: ANTONIO ORNELAS DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.692.165/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. PLACAS: GTM 8770, PWH 9771, 924G, GZM 9741, ORC 7023, PATROLA, HLF 898, HMH 0371, PAC 2 OXB 5454, MQC 5370, HMO 2663, HLF 8277. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2364 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/07/2021 | Valor: 560,00 |
Credor: NADILSON DE ARAUJO ORNELAS JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.943.195/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO DESTINADOS A SERVIDORES DA POLÍCIA MILITAR. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2363 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/07/2021 | Valor: 805,00 |
Credor: NADILSON DE ARAUJO ORNELAS JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.943.195/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2362 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/07/2021 | Valor: 260,00 |
Credor: NADILSON DE ARAUJO ORNELAS JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.943.195/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2361 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/07/2021 | Valor: 1.020,00 |
Credor: NADILSON DE ARAUJO ORNELAS JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.943.195/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MARMITEX DESTINADOS A SEVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2358 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/07/2021 | Valor: 1.990,00 |
Credor: ERINALDO SOARES DE CAMPOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.067.614/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2357 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/07/2021 | Valor: 85.155,68 |
Credor: Prestes Ferreira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 131.551.991-72 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0401.2006 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: PGTO DE SETENCAS JUDICIAIS | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento dos serviços advocaticios relativo ao ACORDO (PRECATORIO) relativo aos Autos SEI no. 0102945-962021.8.13.0000( AUTOS DE SEQUESTRO No. 1/2021, proveniente do Processo no. 0023894-87.2017.8.13.0093 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2356 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/07/2021 | Valor: 178.043,06 |
Credor: HL TERRAPLENAGEM LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.739.793/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0401.2128 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: PRECATORIO 413071 - HITERRAPLANAGEM LTDA | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento do ACORDO (PRECATORIO) relativo aos Autos SEI no. 0102945-962021.8.13.0000( AUTOS DE SEQUESTRO No. 1/2021, proveniente do Processo no. 0023894-87.2017.8.13.0093 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2353 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/07/2021 | Valor: 2.000,00 |
Credor: LUIS FILIPE PEREIRA DOS REIS 09618388689 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.981.722/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á Contratação de Empresa de Prestação de Serviços Técnicos de Consultoria em regularização fundiária , referente ao mês de Julho de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2352 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/07/2021 | Valor: 2.500,00 |
Credor: WARLLO BATISTA DOS SANTOS 12276311622 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.500.636/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COM REPAROS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ASSISTÊNCIA NA EXECUÇÃO DE PROGRAMAS E SERVIÇOS CORRELATOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2349 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 16/07/2021 | Valor: 3.918,50 |
Credor: Programando o Futuro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.014.680/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuicoes com a AMAB/ AMNOR/ AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Cooperação Técnica com objetivo para realização da CARAVANA PARA O DESCARTE DE LIXO ELETRONICO, com denominação de GINCANA DOS ELETRONICOS, visando ações de educação e conscientização ambiental e fomentando ações de inclusão digital, a realizar-se nos dias 18 e 19 de julho de 2021, conforme TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA No. 1/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2342 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/07/2021 | Valor: 68,00 |
Credor: Campo Fertilidades | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.043.119/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Serviço de análise de solo para implantação de unidade administrativa, E00 - BÁSICA + MO + MICRO 1 + B + S |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2338 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 24/07/2021 | Valor: 15.220,00 |
Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2138 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2337 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 24/07/2021 | Valor: 7.300,00 |
Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2138 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2336 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/07/2021 | Valor: 300,00 |
Credor: AMANDA DIAS ILHA DE CARVALHO 11329210662 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.558.812/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVID VIGILANCIA SANITARIA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E TROCA DE LUGAR DO AR CONDICIONADO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2335 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/07/2021 | Valor: 250,00 |
Credor: AMANDA DIAS ILHA DE CARVALHO 11329210662 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.558.812/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA FARMÁCIA POPULAR. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2334 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/07/2021 | Valor: 490,00 |
Credor: AMANDA DIAS ILHA DE CARVALHO 11329210662 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.558.812/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.39.17 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat. | |||
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2333 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/07/2021 | Valor: 110,00 |
Credor: CALIFORNY SUPERMERCADO EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.2115 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DO TURISMO | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO EM GERAL DESTINADOS A REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO (COMTUR). LOCAL DE ENTREGA: CRAS, 30 DE JULHO, ÀS 8H. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2331 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/07/2021 | Valor: 4.674,50 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.2115 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DO TURISMO | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2330 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/07/2021 | Valor: 5.266,61 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2089 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2328 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/07/2021 | Valor: 9.469,09 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO CRAS SERVICO CONVIVENCIA-SCFV | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2327 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/07/2021 | Valor: 3.759,13 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2326 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/07/2021 | Valor: 2.337,25 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2325 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/07/2021 | Valor: 36.821,31 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2324 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/07/2021 | Valor: 23.694,11 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2323 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/07/2021 | Valor: 6.766,43 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2322 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/07/2021 | Valor: 2.337,25 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2321 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/07/2021 | Valor: 10.699,53 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2320 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/07/2021 | Valor: 2.563,92 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2319 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/07/2021 | Valor: 8.463,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2318 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/07/2021 | Valor: 6.771,93 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVID VIGILANCIA SANITARIA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2317 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/07/2021 | Valor: 4.390,39 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2316 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/07/2021 | Valor: 7.695,79 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2315 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/07/2021 | Valor: 6.770,43 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2314 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/07/2021 | Valor: 139.335,93 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2313 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/07/2021 | Valor: 22.803,57 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2312 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/07/2021 | Valor: 71.995,08 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2311 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/07/2021 | Valor: 4.030,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO SAUD | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2310 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/07/2021 | Valor: 3.555,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO SAUD | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2309 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/07/2021 | Valor: 22.630,01 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO SAUD | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2308 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/07/2021 | Valor: 22.423,34 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO SAUD | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2307 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/07/2021 | Valor: 14.700,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2306 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/07/2021 | Valor: 6.376,86 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2305 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/07/2021 | Valor: 33.414,94 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2304 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/07/2021 | Valor: 1.922,94 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2303 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/07/2021 | Valor: 916,67 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2302 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/07/2021 | Valor: 3.759,13 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2301 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/07/2021 | Valor: 9.983,33 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2300 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/07/2021 | Valor: 3.845,88 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2299 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/07/2021 | Valor: 3.979,13 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2298 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/07/2021 | Valor: 5.375,68 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2297 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/07/2021 | Valor: 33.556,90 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2296 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/07/2021 | Valor: 47.612,97 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2295 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/07/2021 | Valor: 48.529,80 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2036 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: REMUNER MAGISTERIO INFANTIL FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2294 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/07/2021 | Valor: 24.167,22 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2036 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: REMUNER MAGISTERIO INFANTIL FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2293 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/07/2021 | Valor: 11.286,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2035 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: MANUT CRECHES PRE ESCOLAR FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2292 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/07/2021 | Valor: 15.182,54 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2034 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: REMUNER MAGISTERIO FUNDAMENTAL FUNDEB60% | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2291 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/07/2021 | Valor: 118.002,83 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2034 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: REMUNER MAGISTERIO FUNDAMENTAL FUNDEB60% | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2290 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/07/2021 | Valor: 30.872,96 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2034 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: REMUNER MAGISTERIO FUNDAMENTAL FUNDEB60% | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2289 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/07/2021 | Valor: 43.037,51 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2032 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Atividades Ensino Fundamental FUNDEB 40%. | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2288 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/07/2021 | Valor: 13.983,23 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2032 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
Projeto Atividade: Atividades Ensino Fundamental FUNDEB 40%. | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2287 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/07/2021 | Valor: 1.301,14 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.1201.2031 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES CRECHES | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2286 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/07/2021 | Valor: 2.200,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2285 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/07/2021 | Valor: 3.759,13 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2284 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/07/2021 | Valor: 5.732,83 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2283 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/07/2021 | Valor: 7.150,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2282 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/07/2021 | Valor: 2.200,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2281 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/07/2021 | Valor: 9.748,26 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0402.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES DA SECRETARIA FAZENDA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2280 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/07/2021 | Valor: 26.521,36 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2279 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/07/2021 | Valor: 11.951,08 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2278 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/07/2021 | Valor: 7.768,57 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2277 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/07/2021 | Valor: 9.425,67 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Aposentarias Custeadas com Recursos do Tesouro | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2276 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/07/2021 | Valor: 2.337,26 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0406.2009 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES CONTROLE INTERNO | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2275 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/07/2021 | Valor: 4.673,15 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0406.2009 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES CONTROLE INTERNO | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2274 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/07/2021 | Valor: 3.759,13 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2273 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/07/2021 | Valor: 5.285,98 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2272 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/07/2021 | Valor: 12.334,42 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2271 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/07/2021 | Valor: 31.530,68 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2270 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/07/2021 | Valor: 3.306,20 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2269 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/07/2021 | Valor: 6.709,46 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2268 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/07/2021 | Valor: 244,45 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2267 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/07/2021 | Valor: 817,12 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2266 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/07/2021 | Valor: 2.940,00 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2265 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/07/2021 | Valor: 1.100,00 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2264 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/07/2021 | Valor: 6.804,30 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2263 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/07/2021 | Valor: 5.418,29 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO SAUD | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2262 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/07/2021 | Valor: 1.466,87 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2261 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/07/2021 | Valor: 1.844,71 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2260 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/07/2021 | Valor: 2.149,93 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2035 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT CRECHES PRE ESCOLAR FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2259 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/07/2021 | Valor: 11.681,34 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2032 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Ensino Fundamental FUNDEB 40%. | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2258 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/07/2021 | Valor: 14.897,01 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2036 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: REMUNER MAGISTERIO INFANTIL FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2257 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/07/2021 | Valor: 33.246,25 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2034 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: REMUNER MAGISTERIO FUNDAMENTAL FUNDEB60% | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2256 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/07/2021 | Valor: 2.317,41 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2255 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/07/2021 | Valor: 1.423,19 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVID VIGILANCIA SANITARIA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2254 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/07/2021 | Valor: 42.234,21 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2253 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/07/2021 | Valor: 5.307,62 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO SAUD | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2252 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/07/2021 | Valor: 4.752,62 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2251 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/07/2021 | Valor: 2.897,45 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2250 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/07/2021 | Valor: 273,44 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.1201.2031 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES CRECHES | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2249 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/07/2021 | Valor: 462,34 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2248 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/07/2021 | Valor: 3.959,80 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2247 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/07/2021 | Valor: 982,40 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.2115 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DO TURISMO | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2246 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/07/2021 | Valor: 638,55 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2089 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2245 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/07/2021 | Valor: 13.259,46 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2244 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/07/2021 | Valor: 3.044,89 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2243 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/07/2021 | Valor: 17.960,28 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2242 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/07/2021 | Valor: 1.655,75 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0402.2021 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES DA SECRETARIA FAZENDA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2241 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/07/2021 | Valor: 9.495,98 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2240 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/07/2021 | Valor: 1.077,92 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0406.2009 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES CONTROLE INTERNO | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2239 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/07/2021 | Valor: 13.227,71 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2235 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/07/2021 | Valor: 3.216,51 |
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SEGURO DE VEÍCULOS, PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2234 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/07/2021 | Valor: 498,71 |
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM SEGURO DE VEÍCULOS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2231 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 20/07/2021 | Valor: 2.000,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2219 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/07/2021 | Valor: 1.536,00 |
Credor: TOP CAR CENTRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.360.372/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GOL RFM 9H56, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2218 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/07/2021 | Valor: 540,00 |
Credor: TOP CAR CENTRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.360.372/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO GOL PFM 9H56, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2215 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 13/07/2021 | Valor: 8.451,20 |
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO EM GERAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2178 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/07/2021 | Valor: 1.536,00 |
Credor: TOP CAR CENTRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.360.372/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE AMBULÂNCIA PEUGEOT QOV 9603, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: UNIDADE MISTA DE SAÚDE (PRAÇA DA MATRIZ, No45, CENTRO). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2175 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 22/07/2021 | Valor: 120,00 |
Credor: CALIFORNY SUPERMERCADO EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO EM GERAL PARA COFFE BREAK NA REUNIÃO DOS CONSELHEIROS DO CME. LOCAL DE ENTREGA: CRAS, DIA 22/07/2021 ÀS 8H. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2173 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 21/07/2021 | Valor: 10,35 |
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA REUNIÃO DOS CONSELHEIROS CME NO DIA 22/07. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2172 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 15/07/2021 | Valor: 1.946,01 |
Credor: MRL DROGARIA POPULAR LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.411.703/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2171 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 20/07/2021 | Valor: 256,67 |
Credor: Thiago Henrique Santos Torres | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 899.519.801-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Locação de imóvel na cidade de Unaí/MG a ser utilizado como apoio e casa de passagem aos pacientes do Município. Proporcional referente ao período de 24/06 a 30/06. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2169 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 19/07/2021 | Valor: 812,00 |
Credor: MARIA GONÇALVES CANDIDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.258.996-31 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA DA COMUNIDADE LINGUIÇA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2167 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 21/07/2021 | Valor: 390,00 |
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. LOCAL DE ENTREGA: PREFEITURA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2163 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 19/07/2021 | Valor: 950,00 |
Credor: Maria Leiva Gomes de Queiroz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.400.591-69 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2110 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: MANUT PROG ASSISTENCIAIS SERVICO SOCIAL | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DA SMS DE FORMOSO-MG, OFICIO No 78/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E LAUDO MÉDICO SOLICITANDO PROCEDIMENTO AMBULATORIAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2162 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 19/07/2021 | Valor: 207,10 |
Credor: ALL CARGO LOG | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.462.304/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á GASTOS COM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS. REFERE-SE A FRETE POR AQUISIÇÃO DE PEÇA DE USO VEICULAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. DACTE No 73721. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2154 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 21/07/2021 | Valor: 631,00 |
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O BOM FUNCIONAMENTO DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2151 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 15/07/2021 | Valor: 2.975,00 |
Credor: VILMA MARIA CIRIACO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 370.791.742-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.36.17 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2150 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 15/07/2021 | Valor: 4.280,00 |
Credor: JOSE RIBAMAR GOMES DA CRUZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 328.013.003-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.36.17 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO, SOLDA E PRENSAGEM NA RETROESCAVADEIRA JCB, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, MOTONIVELADORA NEWHOLLAND RG 170B, MOTONIVELADORA CARTERPILLAR 120K, CAMINHÃO OXB 5454, GTM 8770, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2149 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 19/07/2021 | Valor: 240,00 |
Credor: RAIMUNDO BARBOSA DO SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 024.748.846-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MESA DA SALA DE REUNIÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2148 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 19/07/2021 | Valor: 1.450,00 |
Credor: MANOEL PEREIRA GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 453.349.946-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM REFORMA/RECUPERAÇÃO DA PASSARELA DO RIO SÃO DOMINGOS NA FAZENDA ALMESCLA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2147 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 21/07/2021 | Valor: 1.320,00 |
Credor: VANDERLI CARNEIRO ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 194.099.821-20 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2146 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 15/07/2021 | Valor: 836,34 |
Credor: DROGARIA SANTOS E ANDRADE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2141 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 16/07/2021 | Valor: 997,53 |
Credor: ANALISON MIQUEIAS SILVA DE CARVALHO 02899347101 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.733.499/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.39.17 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat. | |||
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, REVISÃO E REBOBINAMENTO DE RESFRIADOR DE LEITE A DISPOSIÇÃO DA COMUNIDADE PA FLORES FORMOSO, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2132 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 14/07/2021 | Valor: 1.338,00 |
Credor: SM Serviços em Máquinas Agrícolas Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.283.773/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Serviço de vistoria técnica quando da entrega de trator agrícola, marca Massey Fergusson, modelo MF3407. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2131 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 15/07/2021 | Valor: 248,65 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E GÁS DESTINADOA CANTINA DA GARAGEM MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2130 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 14/07/2021 | Valor: 1.596,00 |
Credor: Marlon Batista Santiago | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 118.489.986-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.1501.2051 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Contratação de prestação de serviço de operário para atuação específica na Operação Tapa Buraco, referente a diárias laboradas durante o mês de Junho/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2129 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/07/2021 | Valor: 1.058,80 |
Credor: UNAPEL VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.650.374/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA URBANA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEWHOLLAND TT4030 USADO PARA LIMPEZA URBANA DO DISTRITO DE GOIAMINAS. LOCAL PARA ENTREGA: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG (RUA VICENTE MOREIRA DE MOURA, No363, CENTRO). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2128 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 14/07/2021 | Valor: 2.503,44 |
Credor: QUALITA PECAS PARA TRATORES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.001.307/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE KIT DE LÂMINA E PARAFUSOS PARA REPAROS EM MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL (RUA VICENTE MOREIRA DE MOURA, No 363, CENTRO) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2127 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 13/07/2021 | Valor: 6.300,00 |
Credor: MEMORY PROJ.DESENV. DE SISTEMAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.000.731/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.70 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação | |||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA .REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2125 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 19/07/2021 | Valor: 765,00 |
Credor: LINDOMAR CARNEIRO DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.150.556-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TRANSPORTAR OS PETs (PLANOS DE ESTUDOS TUTORADOS) E ENTREGA DOS KITs ALIMENTAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2124 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 13/07/2021 | Valor: 1.680,00 |
Credor: Semear Brasil Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.191.702/0003-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.1501.2051 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de emulsão asfáltica RR-1C, para realização da Operação Tapa Buraco. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2118 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 22/07/2021 | Valor: 2.595,75 |
Credor: MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR COM URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2117 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 22/07/2021 | Valor: 2.185,50 |
Credor: MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2138 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AÇÕES E ESTRATÉGIAS INTEGRADAS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2116 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 22/07/2021 | Valor: 3.514,55 |
Credor: MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR COM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA (ESFs I, II, III e IV). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2115 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 16/07/2021 | Valor: 320,00 |
Credor: MB VARIEDADES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2138 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AÇÕES E ESTRATÉGIAS INTEGRADAS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2114 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 16/07/2021 | Valor: 2.853,20 |
Credor: MB VARIEDADES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR COM URGÊNCIA/EMERGÊNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE-UMS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2110 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 05/07/2021 | Valor: 1.008,00 |
Credor: DOUGLAS ANDRADE SAUSEN | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 125.715.586-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.1501.2051 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Aquisição de material de consumo (CBUQ-Concreto estocável + emulsão RR-1C), de utensílios e contratação de mão-de-obra de operário para aplicação e atuação na Operação Tapa Buracos, com superveniência da Secretaria Municipal da Infraestrutura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2106 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 06/07/2021 | Valor: 1.008,00 |
Credor: Elton de Souza dos Anjos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 109.925.146-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.1501.2051 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Contratação de prestação de serviço de operário para atuação específica na Operação Tapa Buraco, referente a diárias laboradas durante o mês de Junho/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2105 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 07/07/2021 | Valor: 630,00 |
Credor: EDENALDO DA SILVA REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.003.516-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.1501.2051 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Contratação de prestação de serviço de operário para atuação específica na Operação Tapa Buraco, referente a diárias laboradas durante o mês de Junho/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2104 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 07/07/2021 | Valor: 1.512,00 |
Credor: Ismar Pereira dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 103.834.806-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.1501.2051 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Contratação de prestação de serviço de operário para atuação específica na Operação Tapa Buraco, referente a diárias laboradas durante o mês de Junho/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2103 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 07/07/2021 | Valor: 1.092,00 |
Credor: Kleber Neres de Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 020.967.766-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.1501.2051 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Contratação de prestação de serviço de operário para atuação específica na Operação Tapa Buraco, referente a diárias laboradas durante o mês de Junho/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2102 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 07/07/2021 | Valor: 1.428,00 |
Credor: MATEUS JOSÉ RODRIGUES FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 142.399.476-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.1501.2051 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Contratação de prestação de serviço de operário para atuação específica na Operação Tapa Buraco, referente a diárias laboradas durante o mês de Junho/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2097 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 08/07/2021 | Valor: 4.290,30 |
Credor: AGROLUB COMERCIO E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.277.743/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRFICANTES PARA OS SEGUITNTES VEÍCULOS: MOTONIVELADORA NEWHOLLAND RG170B, MOTONIVELADORA CARTERPILLAR 120K, CARREGADEIRA 924G, RETROESCAVADEIRA JCB, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SAHNTUI, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAEST. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2092 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 12/07/2021 | Valor: 289,50 |
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2110 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT PROG ASSISTENCIAIS SERVICO SOCIAL | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS USUÁRIOS DO CRAS. LOCAL DE ENTREGA: CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2090 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 07/07/2021 | Valor: 76,00 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: ASSISTENCIA SOCIAL PISO MINEIRO | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE LEITE PARA ACOLHIDOS DA CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RODRIGUES. LOCAL DE ENTREGA: CASA LAR. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2087 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 13/07/2021 | Valor: 16.660,00 |
Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2138 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AÇÕES E ESTRATÉGIAS INTEGRADAS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2064 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 13/07/2021 | Valor: 2.683,80 |
Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA (ESFs I, II, III e IV). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2063 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 13/07/2021 | Valor: 5.533,60 |
Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2138 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AÇÕES E ESTRATÉGIAS INTEGRADAS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2059 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 06/07/2021 | Valor: 120,00 |
Credor: CALIFORNY SUPERMERCADO EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.2116 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO CONSELHO DO TURISMO | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA REUNIÃO DO CONSELHO DO COMPAC E COMTUR. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2058 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 06/07/2021 | Valor: 239,60 |
Credor: CALIFORNY SUPERMERCADO EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA REUNIÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SALA MINEIRA DO EMPREENDEDOR. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2057 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 05/07/2021 | Valor: 596,75 |
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA DE SAÚDE, RUA VICENTE MOREIRA DE MOURA, No363. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2056 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 07/07/2021 | Valor: 77,85 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SALA MINEIRA DO EMPREENDEDOR. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2054 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 06/07/2021 | Valor: 329,70 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA DA FRENTE DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS RURAIS E CANTINA DA GARAGEM MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2049 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 06/07/2021 | Valor: 6.139,27 |
Credor: GONTIJO E PEREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.617.945/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 4.4.90.52.21 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA A BORRACHARIA DA GARAGEM MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2048 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 06/07/2021 | Valor: 1.856,92 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ASSOCIAÇÃO RURAL SERTÃO VEREDAS-ARSEV LOCALIZADA NO P.A SÃO FRANCISCO CONFORME DESPACHO ADMINISTRATIVO No 28/2021 E OFÍCIO 08/2021. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO DE 2020 A A MAIO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2045 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 06/07/2021 | Valor: 699,06 |
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CARAVANA DA SAÚDE EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DA ATENÇÃO BÁSICA (ESFs). LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA DE SAÚDE, RUA VICENTE MOREIRA DE MOURA, No363. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2040 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 06/07/2021 | Valor: 936,00 |
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RUA VICENTE MOREIRA DE MOURA, No 363, CENTRO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2035 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 06/07/2021 | Valor: 334,39 |
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2031 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 13/07/2021 | Valor: 1.890,84 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2027 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 01/07/2021 | Valor: 195,00 |
Credor: FARMACIA O ARTIFICE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 55.023.378/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição, em caráter de urgência, de medicamento manipulado de uso essencial, a ser fornecido gratuitamente a paciente baixa renda, por comprovante ausência de condição financeira. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2021 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 01/07/2021 | Valor: 11,60 |
Credor: ALEX CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.744.890/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Aquisição de Tubos, Tubulações, Mangueiras e Conexões . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1991 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 02/07/2021 | Valor: 3.345,00 |
Credor: Terraviva Consultoria Ambiental e Projetos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.813.151/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES DA SECRETARIA FAZENDA | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Serviço técnicos de estudo técnico e elaboração de laudo de avaliação rural para apuração do Valor da Terra Nua - VTN, para fins de arbitramento da base de cálculo do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, do Município de Formoso/MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1988 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 06/07/2021 | Valor: 95,00 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2110 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: MANUT PROG ASSISTENCIAIS SERVICO SOCIAL | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE UMA RECARGA DE GÁS PARA BENEFÍCIO EVENTUAL PARA O SENHOR ONIAS FERREIRA DOS SANTOS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1987 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 01/07/2021 | Valor: 139,75 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇO NA COMUNIDADE PONTE GRANDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1984 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 01/07/2021 | Valor: 508,71 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Aquisição de materiais para o bom funcionamento da cantina da sede da Prefeitura Municipal de Formoso-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1873 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 06/07/2021 | Valor: 500,00 |
Credor: Valeria Ribeiro dos Santos 09523009664 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 4.4.90.52.21 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA PARA QUE SEJAM FEITOS REPAROS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1851 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 07/07/2021 | Valor: 768,00 |
Credor: TOP CAR CENTRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.360.372/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA PEUGEOT QOV-9603 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE -UMS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1850 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 07/07/2021 | Valor: 768,00 |
Credor: TOP CAR CENTRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.360.372/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO QPX-7404 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE-UMS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1849 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 07/07/2021 | Valor: 768,00 |
Credor: TOP CAR CENTRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.360.372/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GOL RFF-5I51 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1846 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 07/07/2021 | Valor: 95,00 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÁS PARA ATENDER NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1839 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 07/07/2021 | Valor: 1.537,00 |
Credor: FORMULÁRIOS GRÁFICOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.253.928/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER A EQUIPE DE ATENÇÃO BÁSICA (ESFS I, II, III E IV). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1630 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 02/07/2021 | Valor: 7.500,00 |
Credor: LUCAS SALES CAVALARI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.653.682/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE-UMS.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1617 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 15/07/2021 | Valor: 47,70 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO URGÊNCIA/EMERGÊNCIA DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 995 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/07/2021 | Valor: 125.572,88 |
Credor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0409-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a devolução de recursos não utilizados no objeto do |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 819 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 13/07/2021 | Valor: 36.429,36 |
Credor: Mappa Engenharia LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.060.883/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.39.18 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de conservação de estradas vicinais nos Projetos e Assentamentos no Municipio, referente a SETIMA MEDIÇÃO - conforme CONVENIO No.8073360/2014 /INCRA |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 590 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 26/07/2021 | Valor: 1.519,54 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CONFORME ATA DE ADESÃO AO CONVALES ,PREGÃO ELETRÔNICO No 02/2020 E PROCESSO ADMINISTRATIVO No016/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2536 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/07/2021 | Valor: 100.384,81 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.92.01 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores de Pessoal Ativo | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha ref.a folha de pagamento dos servidores municipais, ref.o 13o SALARIO 2020, reconhecido atraves do DECRETO MUNICIPAL No.1487/2021, em virtude de não terem cido empenhada gestao 2017/2020 - EDUCAÇÃO - |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2385 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/07/2021 | Valor: 102,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor em viagem: Levar uma família referenciada pelo CRAS a cidade de Brasília-DF de acordo com a lei 637 de 15/06/2021 Art. 5o parágrafo III. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2376 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/07/2021 | Valor: 507,59 |
Credor: JOSE MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 145.542.321-15 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO Á SERVIDOR PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR JUNTO COM PREFEITO E O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DA 183o ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA AMNOR, QUE TEM COMO PAUTA A SAÚDE DA MACRO REGIÃO NOROESTE DE MINAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2367 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/07/2021 | Valor: 65,00 |
Credor: ALEX CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.744.890/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS/COMPONENTES DE VEÍCULOS, PAR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2343 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/07/2021 | Valor: 250,00 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.598.033/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.39.21 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Multas Dedutíveis | |||
Histórico: Valor refere-se pela despesa empenhada referente de pagamento relativo ao atraso na entrega da declaração de débitos e créditos tributários federais DCTF da Secretaria Municipal de Educação. Referente ao exericio de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2332 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/07/2021 | Valor: 204,00 |
Credor: EDILANE CARMO DE ASSIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.406.760/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: PUBLICACAO DIVULGACAO ATOS OFICIAIS | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Prestação de serviço de Publicação no jornal diário oficial da União - DOU. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2329 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/07/2021 | Valor: 1.100,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2226 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/07/2021 | Valor: 198,00 |
Credor: Valmir Vitório dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 853.204.206-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, PARA PACIENTE EM CONSULTA COM ONCOLOGIA A SER REALIZADO NO HOSPITAL DA BALEIA EM BELO HORIZONTE-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2223 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/07/2021 | Valor: 198,00 |
Credor: MARIZETE DE SOUZA ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 120.583.206-89 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, PARA PACIENTE EM CONSULTA COM O PNEUMOLOGISTA A SER REALIZADO NUPAD- NÚCLEO DE AÇÕES E PESQUISA EM APOIO DIAGNÓSTICO EM BELO HORIZONTE-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2213 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/07/2021 | Valor: 354,00 |
Credor: BENICIO FRANCISCO DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 372.165.461-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TENDAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2212 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/07/2021 | Valor: 1.330,00 |
Credor: Maria Marcia Rezende da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.382.866-47 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS PRESTADOS POR ASSISTENTE SOCIAL NA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2210 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/07/2021 | Valor: 752,00 |
Credor: MARIA DOS PASSOS DURAES MOREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 639.599.926-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD PARA PACIENTE: Em tratamento de sáude a ser realizado no Hospital Hélio Angotti na cidade de Uberaba -MG. Conforme Ofício da Secretaria Municipal de Saúde de no 565/2021 e Número de Controle 1.230. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2209 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/07/2021 | Valor: 396,00 |
Credor: Leusa Barbosa do Paraiso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 996.190.831-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, PARA RETORNO DE CONSULTA COM MÉDICO NEUROLOGISTA A SER REALIZADO NO HOSPITAL ALBERTO ROSSI NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2208 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/07/2021 | Valor: 1.830,00 |
Credor: NÚCLEO MÉDICO REMOÇÕES LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.104.957/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2118 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: SERVICOS SAUDE GESTAO PLENA-MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Remoção ambulância UTI. Origem: Hospital Municipal de Unaí/MG. Destino: Hospital Municipal de Paracatu/MG. 200km. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2206 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/07/2021 | Valor: 213,34 |
Credor: DER-MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.309.790/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.39.21 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Multas Dedutíveis | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a pagamentos de multas de infração á legislação de trânsito. Referente ao veículo Renault Sandeiro Placa QNX-6198. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2195 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/07/2021 | Valor: 108,45 |
Credor: OFICIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.286.718/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2110 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT PROG ASSISTENCIAIS SERVICO SOCIAL | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a pagamento de Serviços Cartoriais referente a 02 procurações para requerimento de aposentadoria de acordo com a Lei Municipal no 637 de 15 de junho de 2021 Art.18 em favor de usuária do Cras conforme o ofício em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2191 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/07/2021 | Valor: 364,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor: Em viagem a Brasília-DF e em seguida á Belo Horizonte protocolar documento junto ao Tribunal de Justiuça do Estado de Minas Gerais-TJMG. Veículo V/W Gol Placa RFM-9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2190 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/07/2021 | Valor: 4.391,32 |
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Refere-se a aquisição de combustivel para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2189 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/07/2021 | Valor: 1.500,05 |
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA URBANA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Refere-se a aquisição de combustivel para manutenção das estradas vicinais - (Secretaria Municipal de Infraestrutura). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2187 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/07/2021 | Valor: 1.962,29 |
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Refere-se a aquisição de combustivel para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2153 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2021 | Valor: 102,00 |
Credor: José Maria Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor: BUSCAR PEÇAS PARA A PATROLA CATERPILLAR 120K NA EMPRESA ESPECIALISTA FILTROS E PEÇAS. VEÍCULO: FIAT PALIO PVC-6840. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2145 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/07/2021 | Valor: 12.000,00 |
Credor: EDIMAR JOSÉ CARNEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.155.767/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2139 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/07/2021 | Valor: 6.500,00 |
Credor: Balbina de Araujo Ornelas - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.951.403/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA PARA ORIENTAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO NA ÁREA FINANCEIRA, CONFORME CONTRATO N 80 CELEBRADO EM 01/07/2021, REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2138 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/07/2021 | Valor: 6.500,00 |
Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES DA SECRETARIA FAZENDA | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APLICADO AO SETOR PÚBLICO ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PARA ASSESSORAMENTO E CONSULTA, CONFORME CONTRATO N o79 CELEBRADO EM 01/07/2021, REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2137 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/07/2021 | Valor: 96,00 |
Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor : PARA BUSCAR LAMA ASFÁLTICA PARA OPERAÇÃO TAPA BURACOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO. VEÍCULO: CAMINHÃO ATEGO PLACA GTM:8770. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2136 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/07/2021 | Valor: 150,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO Á SERVIDOR PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (COMBUSTÍVEL). CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NOS HOSPITASI HMIB, HOSPITAL DA CRIANÇA, CLINICA ASSIS ,CLINÍCA BRASÍLIA E HOSPITAL REGIONAL DE PLANALTINA-DF. VEÍCULO: VAN DUCATO PLACA HMG-4268. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2133 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/07/2021 | Valor: 102,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor: CONDUZIR PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA-DF. E TRAZER OUTRO PACIENTE QUE ESTAVA DE ALTA DO HOSPITAL DO PARANÓA-DF. VEÍCULO SPIN PLACA QOV-9614. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2126 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/07/2021 | Valor: 78.880,19 |
Credor: Mappa Engenharia LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.060.883/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.1034 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: CONSTRUCAO REFORMAS PONTES E MATA BURRO | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contratação de uma empresa especiliazada em prestação de serviços para exercução de obras de construção de Ponte sobe o Rio Quebra Quinau , referente a QUARTA medição, conforme CONVENIO No.857288/2017/INCRA SR 28 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2101 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/07/2021 | Valor: 95.000,00 |
Credor: CARMO VEÍCULOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.251.332/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2070 | Natureza: 4.4.90.52.27 | |||
Projeto Atividade: INCENTIVO FINANCEIRO PROMAVS | Descrição Natureza: Veículos Diversos | |||
Histórico: Pela despesa empenhda referente a aquisição de um(1) veículo tipo Duster Oroch Dynamique 1.6 SCE - marca Renault - combustivel : alcool/gasolina - ano fabricação: 2021/2022 - cor branco neice , para uso no Programa Saúde em Casa. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2100 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/07/2021 | Valor: 1.650,00 |
Credor: Elcio Lopes Guimarães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 967.109.936-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM SISTEMAS, PARA ATUAR NO SEGMENTO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS COM REPASSES E DE CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA, PARA ATENDER DEMANDAS DESTA SECRETARIA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2099 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/07/2021 | Valor: 1.990,00 |
Credor: ERINALDO SOARES DE CAMPOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.067.614/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.17 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat. | |||
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2083 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/07/2021 | Valor: 13.118,57 |
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Referente a aquisição de combustível para veículos, máquinas e equipamentos para a Secretaria Municipal de Saúde |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2082 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/07/2021 | Valor: 5.507,83 |
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Referente a aquisição de combustível para veículos, máquinas e equipamentos para a Secretaria de Infra Estrutura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2081 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/07/2021 | Valor: 7.741,42 |
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: REPARO E CONSERVACAO ESTRADAS VICINAIS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Referente a aquisição de combustível para veículos, máquinas e equipamentos para manutenção de estradas vicinais. Secretaria de Infra Estrutura |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2080 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/07/2021 | Valor: 935,15 |
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: REPARO E CONSERVACAO ESTRADAS VICINAIS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Referente a aquisição de combustível para veículos, máquinas e equipamentos para a Secretaria de Infraestrutura |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2079 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/07/2021 | Valor: 5.227,70 |
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.1501.2100 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES DO ATERRO SANITARIO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Referente a aquisição de combustível para veículos, máquinas e equipamentos para a Secretaria de Infraestrutura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2078 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/07/2021 | Valor: 15.815,16 |
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA URBANA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Referente a aquisição de combustível para veículos, máquinas e equipamentos para Secretaria de Infraestrutura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2077 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/07/2021 | Valor: 5.013,50 |
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Referente a aquisição de combustível para veículos, máquinas e equipamentos para a Secretaria Municipal de Saúde |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2076 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/07/2021 | Valor: 766,54 |
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Referente a aquisição de combustível para veículos, máquinas e equipamentos para a Secretaria Municipal de Saúde . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2075 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/07/2021 | Valor: 1.581,24 |
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Referente a aquisição de combustível para veículos, máquinas e equipamentos para a Secretaria Municipal de Saúde |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2074 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/07/2021 | Valor: 11.112,18 |
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Referente a aquisição de combustível para veículos, máquinas e equipamentos para a Unidade de Pronto Atendimento. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2073 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/07/2021 | Valor: 429,46 |
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Referente a aquisição de combustível para veículos, máquinas e equipamentos para o Conselho Tutelar |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2072 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/07/2021 | Valor: 5.597,47 |
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Referente a aquisição de combustível para veículos, máquinas e equipamentos para a Secretaria Municipal de Saúde |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2071 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/07/2021 | Valor: 2.049,38 |
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Referente a aquisição de combustível para veículos, máquinas e equipamentos para a Secretaria de Infraestrutura |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2070 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/07/2021 | Valor: 2.169,01 |
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PRACAS PARQUES E JARDINS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Referente a aquisição de combustível para veículos, máquinas e equipamentos para o Setor de Praças, Parques e Jardins |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2069 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/07/2021 | Valor: 4.310,82 |
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Referente a aquisição de combustível para veículos, máquinas e equipamentos para a Secretaria de Assistência Social |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2068 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/07/2021 | Valor: 3.475,58 |
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: CONVENIO TERMO PARCERIA POLICIA MILITAR | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Referente a aquisição de combustível para veículos, máquinas e equipamentos para a Polícia Militar |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2067 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/07/2021 | Valor: 10.559,09 |
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Referente a aquisição de combustível para veículos, máquinas e equipamentos para a Unidade de Pronto Atendimento |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2066 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/07/2021 | Valor: 24.516,31 |
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.1501.2051 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Referente a aquisição de combustível para veículos, máquinas e equipamentos para o Setor de Manutenção de Vias Urbanas |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2065 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/07/2021 | Valor: 9.646,90 |
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Referente a aquisição de combustível para veículos, máquinas e equipamentos para a Unidade de Pronto Atendimento. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2061 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/07/2021 | Valor: 5.360,00 |
Credor: JAUDINEY VAZ JUSTINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 569.205.396-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.36.15 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis | |||
Histórico: Locação de caminhão para engate de tanque pipa, ref. Jun/2021 - Caminhão M. Benz, 1214C, Placa KDO-4768/GO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2060 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/07/2021 | Valor: 640,00 |
Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.641.576-22 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE USO VEICULAR. PARA O CAMINHÃO DO PAC 2 PLACA OXB-5454. QUE APRESENTOU PROBLEMAS EM VIAGEM E ASSIM PRECISO FAZER A TROCA DAS PEÇAS CONFORME NF No 1512 E OFICIO No 250 QUE SEGUE EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2047 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/07/2021 | Valor: 2.750,00 |
Credor: Central Ferraz Consultoria e Assessoria | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.342.353/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Serviço técnico-especializado, concernentes assessorias e consultoria especializada. (PLATAFORMA + BRASIL - SICONV) referente aos meses 06/2021, 07/2021, 08/2021 e 09/2021. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2015 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/07/2021 | Valor: 800,00 |
Credor: Jéssica Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 105.304.516-62 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: CONVENIO TERMO PARCERIA POLICIA CIVIL | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2014 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/07/2021 | Valor: 1.064,00 |
Credor: IRINEU FERREIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 128.527.751-15 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2013 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/07/2021 | Valor: 6.000,00 |
Credor: FABIO ETERNO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 880.377.111-53 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO E ÓRGÃOS VINCULADOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2012 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/07/2021 | Valor: 1.400,00 |
Credor: Ireni Lopes Vidal | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 721.227.066-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO PSF II VILA NOVA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2008 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/07/2021 | Valor: 1.922,84 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO CRAS SERVICO CONVIVENCIA-SCFV | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de Combustíveis para veiculos utilziados em serviços junto ao CRAS (Serviço de Convivencia) -Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e Cidadania - SEMDESC.Referente ao período de 01/07/2021 a 15/07/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2007 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/07/2021 | Valor: 223,52 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de Combustíveis para veículos utilizados em serviços administrativos junto a Secretaria Municipal do Desenvolvimento social e Cidadania - SEMDESC. Referente ao período de 01/07/2021 a 15/07/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2006 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/07/2021 | Valor: 728,06 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: CONVENIO TERMO PARCERIA POLICIA MILITAR | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de Combustíveis para veículos pertencentes a Policia Militar Ostensiva, conforme Convenio - Secretaria Municipal da Administração.Referente ao período de 01/07/2021 a 15/07/2021. . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2004 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/07/2021 | Valor: 1.596,36 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA URBANA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a quisição de Combustíveis para veículos e máquinas utilizdos em serviços junto a limpeza urbana - Secretaria Municipal da Infraestrutura.Referente ao período de 01/07/2021 a 15/07/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2003 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/07/2021 | Valor: 841,69 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de Combustíveis para veiculos utilizados em serviços junto a Secretaria Municipal da Infraestrutura.Referente ao período de 01/07/2021 a 15/07/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2002 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/07/2021 | Valor: 5.140,58 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: REPARO E CONSERVACAO ESTRADAS VICINAIS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada a aquisição de Combustíveis para veiculos e máquinas utilizados em serviços de conservação de estradas vicinais junto a Secretaria Municipal da Infraestrutura. Referente ao período de 01/07/2021 a 15/07/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1998 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/07/2021 | Valor: 300,00 |
Credor: CELSO SOARES DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 639.605.596-15 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de imóvel destinado a serviços administrativos pertencentes a Administração do Município no Distrito de Goiaminas, referente mês de junho de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1997 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/07/2021 | Valor: 2.068,75 |
Credor: LUZINETH FERREIRA DE QUEIROZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 916.568.696-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1996 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2021 | Valor: 8.823,50 |
Credor: LUIS DOS SANTOS GARCIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 552.264.421-49 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1995 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/07/2021 | Valor: 4.411,75 |
Credor: MAXIMO RODRIGUES DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 935.771.336-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1993 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/07/2021 | Valor: 2.466,00 |
Credor: ANTONIO GONÇALVES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 935.778.426-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1989 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/07/2021 | Valor: 2.240,00 |
Credor: RAFAEL FERREIRA PIRES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 091.176.406-28 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: Serviços técnicos agrícolas para atendimento da agricultura familiar e demais demandas da Secretaria Municipal da Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico - SEMAP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1848 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/07/2021 | Valor: 131,60 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO CRAS SERVICO CONVIVENCIA-SCFV | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL.CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1836 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/07/2021 | Valor: 69,90 |
Credor: Moura e Andrade Materiais de Construção Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.913.215/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Aquisição de ferramenta para atender demanda do Departamento de Tributos. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1577 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/07/2021 | Valor: 1.140,40 |
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA EM SAÚDE-UMS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1490 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/07/2021 | Valor: 62,50 |
Credor: DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DA REDE MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1463 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/07/2021 | Valor: 1.180,90 |
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2138 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DA REDE MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1460 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/07/2021 | Valor: 204,02 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO FARMÁCIA DA REDE MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1457 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/07/2021 | Valor: 901,50 |
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO FARMÁCIA DA REDE MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1446 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/07/2021 | Valor: 4.000,00 |
Credor: FABIO LOPES BRANDÃO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.320/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA URBANA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERE-SE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COLETOR DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1188 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/07/2021 | Valor: 155,65 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÃO NA COMUNIDADE P.A. PIRATINGA I COM SERVIDORES DO INCRA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1006 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/07/2021 | Valor: 1.762,63 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de combustiveis para veiculos utilizados no transportes de parcientes junto a Secretaria Municipal da Saúde.Referente ao período de 01/07/2021 a 15/07/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1003 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/07/2021 | Valor: 385,97 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: REPARO E CONSERVACAO ESTRADAS VICINAIS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada a aquisição de Combustíveis para veiculos utilizados em serviços de conservação de estradas vicinais junto a Secretaria Municipal da Infraestrutura. Referente ao período de 01/07/2021 a 15/07/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1002 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/07/2021 | Valor: 377,68 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVID VIGILANCIA SANITARIA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada a aquisição de combustíveis para veículos utilizados em serviços junto a Vigilância em Saúde - Secretaria Municipal de Saúde.Referente ao período de 01/07/2021 a 15/07/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1001 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/07/2021 | Valor: 1.417,45 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de Combustíveis para veiculos utilizados em serviços junto a Secretaria Municipal da Infraestrutura.Referente ao período de 01/07/2021 a 15/07/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1000 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/07/2021 | Valor: 753,67 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de Combustíveis para veiculos utilizados em serviços da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e Cidadania SEMDESC.Referente ao período de 01/07/2021 a 15/07/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2536 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/07/2021 | Valor: 94.693,11 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.92.01 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores de Pessoal Ativo | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha ref.a folha de pagamento dos servidores municipais, ref.o 13o SALARIO 2020, reconhecido atraves do DECRETO MUNICIPAL No.1487/2021, em virtude de não terem cido empenhada gestao 2017/2020 - SAUDE - |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2367 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/07/2021 | Valor: 230,00 |
Credor: ALEX CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.744.890/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS/COMPONENTES DE VEÍCULOS, PAR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2343 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/07/2021 | Valor: 250,00 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.598.033/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.39.21 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Multas Dedutíveis | |||
Histórico: Valor refere-se Valor refere-se pela despesa empenhada referente de pagamento relativo ao atraso na entrega da declaração de débitos e créditos tributários federais DCTF da Secretaria Municipal de Educação. Referente ao exericio de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2332 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/07/2021 | Valor: 476,00 |
Credor: EDILANE CARMO DE ASSIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.406.760/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: PUBLICACAO DIVULGACAO ATOS OFICIAIS | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Prestação de serviço de Publicação no jornal diário oficial da União - DOU. REFERENTE AO AVISO DE LICITAÇÃO- TOMADA DE PREÇOS No 03/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2329 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/07/2021 | Valor: 5.500,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Julho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2206 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/07/2021 | Valor: 211,27 |
Credor: DER-MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.309.790/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.39.21 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Multas Dedutíveis | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a pagamentos de multas de infração á legislação de trânsito. Referente ao veículo Renault Sandeiro Placa QNX-6198. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2153 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/07/2021 | Valor: 102,00 |
Credor: José Maria Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor:BUSCAR PNEUS NA EMPRESA TOP CAR : VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA OXB-5454. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2136 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/07/2021 | Valor: 150,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO Á SERVIDOR PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (COMBUSTÍVEL). CONDUZIR PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DE BASE E TRAZER OUTRO PACIENTE QUE ESTAVA DE ALTA NO HOSPITAL DO PARANOÁ-DF. VEÍCULO: SPIN PLACA QOV-9614. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2133 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/07/2021 | Valor: 102,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor: CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NOS HOSPITAIS DE BASE, CLINICA BRASÍLIA, BIOCENTES E IPMED EMBRASÍLIA-DF. VEÍCULO VAN DUCATO PLACA HMG-4268. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2101 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/07/2021 | Valor: 51.300,00 |
Credor: CARMO VEÍCULOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.251.332/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2070 | Natureza: 4.4.90.52.27 | |||
Projeto Atividade: INCENTIVO FINANCEIRO PROMAVS | Descrição Natureza: Veículos Diversos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de um(1) tipo KWID ZEN-1.0 - renault - cor branco neige - combustivel: alcool/gasolina - ano de fabricação: 2021/2022- para uso em ações vinculadas junto a Secretaria Municipal de Saúde - conforme Resolução no. 6821/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2010 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/07/2021 | Valor: 100,00 |
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM LOCOMOÇÃO ( COMBUSTÍVEL) PARA SERVIDOR Á SERVIÇO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE. CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO ,ENCAMINHADO AO HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS-MG. AMBULÂNCIA UTI MÓVEL PLACA RFD-8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2002 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/07/2021 | Valor: 1.939,49 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: REPARO E CONSERVACAO ESTRADAS VICINAIS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada a aquisição de Combustíveis para veiculos e máquinas utilizados em serviços de conservação de estradas vicinais junto a Secretaria Municipal da Infraestrutura. Referente ao período de 01/07/2021 a 15/07/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1876 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/07/2021 | Valor: 2.500,00 |
Credor: LUIS CLAUDIO MENDES FREITAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 769.622.376-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á ajuda financeira. PARA HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO PROFISSIONAL DE SAÚDE ( MÉDICO) COM RMS N 3101602/MG LOTADO NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA II REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1875 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/07/2021 | Valor: 2.500,00 |
Credor: RAFAEL ALMEIDA ALVARENGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 354.493.328-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á ajuda financeira. PARA HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO PROFISSIONAL DE SAÚDE ( MÉDICO) COM RMS N 3102002/MG LOTADO NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA I. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1860 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/07/2021 | Valor: 2.000,00 |
Credor: Edson Evangelista da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.393.758/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0009.2092 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: APOIO/REALIZACAO FESTIVIDADES CULTURAIS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Contratação de prestação de serviços de instrutor de programas, projetos e políticas públicas voltadas para a prática de atividades esportivas, culturais, sociais, bem-estar e lazer, como aeroritmos, aeróbicos, alongamentos, capoeira, etc. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1844 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/07/2021 | Valor: 148,50 |
Credor: Joeny Rodrigues da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.416.956-80 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE TFD: PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO NEFROLOGISTA A SER REALIZADO NO HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA-DF. OFICIO No 548/2021 E NÚMERO DE CONTROLE 1.229. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1840 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/07/2021 | Valor: 198,00 |
Credor: VANUSIA EVANGELISTA PAZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 107.832.326-75 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD PARA PACIENTE: PARA CONSULTA COM MÉDICO ONCOLOGISTA A SER REALIZADO NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA-MG. OFÍCIO N 47/2021 E NÚMERO DE CONTROLE 1.227. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1795 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/07/2021 | Valor: 247,00 |
Credor: ANA CAROLINA ALMEIDA MIRANDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 121.460.156-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD: PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE (ONCOLOGIA/ MASTOLOGIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL ARAÚJO JORGE EM GOIÂNIA-GO. OFÍCIO SMS N 529/2021, NÚMERO DE CONTROLE 1.225. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1794 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/07/2021 | Valor: 198,00 |
Credor: ISAMAURA ANGELICA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 003.515.781-02 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD: PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE (ONCOLOGIA GINECOLOGIA ) A SER REALIZADO NO HOSPITAL DILSON GOLDINHO NA CIDADE DE MONTES CLAROS -MG. NÚMERO DE CONTROLE N 1224. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1782 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/07/2021 | Valor: 3.754,90 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1634 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/07/2021 | Valor: 7.500,00 |
Credor: JOSÉ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.115.055/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2118 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: SERVICOS SAUDE GESTAO PLENA-MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2021.ATENDENDO A PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE No 1.670 DE 01/07/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1610 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/07/2021 | Valor: 5.500,00 |
Credor: MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.921.175/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERE-SE A SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM ( RAIOS X ) REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO CONFORME CONTRATO No50/2021 PARA ATENDE0,DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1503 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/07/2021 | Valor: 900,00 |
Credor: Jaudivam Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.982.776-27 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: EM VIAGEM Á CIDADE DE MONTES CLAROS-MG, REPRESENTAR O MUNICIPIO EM REUNIÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA ÁREA MINEIRA DA SUDENE E RECEBIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS QUILOMBOLAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1485 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/07/2021 | Valor: 572,55 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DA REDE MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1460 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/07/2021 | Valor: 54,27 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO FARMÁCIA DA REDE MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1136 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/07/2021 | Valor: 175,00 |
Credor: Lindaura Francisco Magalhães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 471.909.731-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Refere-se a restituição destinada a Secretária Municipal de Assistência Social . Referente a compra de passagem de ônibus em face de auxílio passagem concedido a cidadão conforme ofício e relatório que segue em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1006 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/07/2021 | Valor: 2.049,44 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de combustiveis para veiculos utilizados no transportes de parcientes junto a Secretaria Municipal da Saúde.Referente ao período de 01/07/2021 a 15/07/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1001 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/07/2021 | Valor: 2.505,50 |
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de Combustíveis para veiculos utilizados em serviços junto a Secretaria Municipal da Infraestrutura.Referente ao período de 01/07/2021 a 15/07/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 915 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/07/2021 | Valor: 102,84 |
Credor: DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ADESÃO DA ATA DO ESTADO, ABASTECIMENTO DO 3o CICLO ATA 231/02/2020, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 899 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/07/2021 | Valor: 70,00 |
Credor: Elizete Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.969.116-57 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR EM VIAGEM: Á CIDADE DE UNAI-MG NA GERÊNCIA REGIONAL DE SÁUDE, BUSCAR VACINA DO COVID-19. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 688 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/07/2021 | Valor: 84,00 |
Credor: Neocleison Barbosa Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 869.214.281-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO ,ENCAMINHADO AO HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 295 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/07/2021 | Valor: 21,78 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUT ILUMINACAO PUBLICA-COSIP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2536 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/07/2021 | Valor: 54.563,15 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.92.01 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores de Pessoal Ativo | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha ref.a folha de pagamento dos servidores municipais, ref.o 13o SALARIO 2020, reconhecido atraves do DECRETO MUNICIPAL No.1487/2021, em virtude de não terem cido empenhada gestao 2017/2020 - ADMINISTRAÇÃO - |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2367 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/07/2021 | Valor: 58,50 |
Credor: ALEX CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.744.890/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS/COMPONENTES DE VEÍCULOS, PAR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2343 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/07/2021 | Valor: 250,00 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.598.033/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.39.21 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Multas Dedutíveis | |||
Histórico: Valor refere-se Valor refere-se pela despesa empenhada referente de pagamento relativo ao atraso na entrega da declaração de débitos e créditos tributários federais DCTF da Secretaria Municipal de Educação. Referente ao exericio de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2206 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/07/2021 | Valor: 136,65 |
Credor: DER-MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.309.790/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.39.21 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Multas Dedutíveis | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a pagamentos de multas de infração á legislação de trânsito. Referente ao veículo Renault Sandeiro Placa QNX-6198. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2153 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 16/07/2021 | Valor: 102,00 |
Credor: José Maria Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 822.013.821-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor: BUSCAR EMULSÃO ASFÁLTICA PARA OPERAÇÃO TAPA BURACOS EM BRASÍLIA-DF. VEICULO CAMINHÃO ATEGO PLACA GTM-8770. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2136 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/07/2021 | Valor: 150,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO Á SERVIDOR PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (COMBUSTÍVEL). CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL DE BASE,CLINICA BRASÍLIA, BIOCENTES E IPMED EM BRASÍLIA-DF.VEICULO: VAN DUCATO PLACA HMG-4268. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2133 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/07/2021 | Valor: 102,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor: CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL HMIB,HOSPITAL DA CRIANÇA .CLINÍCA ASSIS CHATEUBRIAND, CLINICA BRASILIA E HOSPITAL REGIONAL DE PLANALTINA-DF. VEÍCULO: VAN DUCATO PLACA HMG-4268. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1990 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/07/2021 | Valor: 84,00 |
Credor: MARCO ANTONIO SOUZA FEITOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 636.224.591-15 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor: CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1773 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/07/2021 | Valor: 198,00 |
Credor: FERNANDA FERREIRA DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 703.167.891-94 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TDF PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE ( ONCOLOGIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA-MG. CONFORME OFÍCIO N 499 E NC 1.223. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1641 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/07/2021 | Valor: 100,00 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao adiantamento de despesa c/ locomoção com combustível para servidor em viagem: CONDUZIR PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA CLINÍCA CDI E LEVAR OUTRA ACOMPANHANTE PARA PACIENTE QUE ESTAVA INTERNADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG. VEÍCULO FIAT PALIO PXH-2113. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1607 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/07/2021 | Valor: 800,00 |
Credor: JOSE JOAQUIM DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 139.940.856-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR AS INSTALAÇÕES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1514 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 16/07/2021 | Valor: 108,00 |
Credor: Lindaura Francisco Magalhães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 471.909.731-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA Á SERVIDOR: EM VIAGEM A GOIÃNIA-GO, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS , EM RELAÇÃO A MENORES INFRATORES QUE ESTAVA NO MUNICIPIO,. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1503 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/07/2021 | Valor: 34,00 |
Credor: Jaudivam Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.982.776-27 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada refente a despesas como locomoção para servidor refere-se a restituição em viagem representar o município na reunião da AMAMS (Associação dos Municípios da Área Mineira da SUDENE) no recebimento de cestas básicas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1251 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/07/2021 | Valor: 3.150,00 |
Credor: THAYANNE FERNANDES ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.827.436-75 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPEUTA NA EQUIPE DE APOIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESFS) CONFORME CONTRATO No 39 FIRMADO EM 17/03/2021. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1250 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/07/2021 | Valor: 2.000,00 |
Credor: WARLLO BATISTA DOS SANTOS 12276311622 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.500.636/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COM REPAROS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA EXECUÇÃO DE PROGRAMAS E SERVIÇOS CORRELATOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO D 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1248 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 13/07/2021 | Valor: 2.474,00 |
Credor: AUREA ORNELAS NETTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 983.284.411-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO PNAE/2021,REFERENTE A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ATEDENDO DEMANDA DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO.CONFORME CONTRATO No34 FIRMADO EM 17/03/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1240 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/07/2021 | Valor: 1.800,00 |
Credor: CLINICA TERAPEUTICA MARGARIDA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.955.535/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DA PACIENTE CLÉIA DE MOURA ALMEIDA, PARA TRATAMENTO DE DEPEDÊNCIA QUÍMICA. CONFORME CONTRATO N 09/2021. FIRMADO EM 23 DE ABRIL DE 2021, VIGENTE ATÉ SETEMBRO DE 2021. REFERENTE PARCELA 10 , DE JUNHO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1221 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/07/2021 | Valor: 2.580,00 |
Credor: KAMILLA MENDES ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 022.935.491-27 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FARMACÊUTICA COM ATRIBUIÇÕES DE TODOS OS PROCEDIMENTOS INERENTES A MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO,EXECUÇÃO E SUPERVISÃO DE NATUREZA FARMACÊUTICA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE.CONFORME CONTRATO No36 . REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1220 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/07/2021 | Valor: 2.200,00 |
Credor: Maria Marcia Rezende da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.382.866-47 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE (UMS).CONFORME CONTRATO No37 FIRMADO EM 17/03/2021. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1219 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/07/2021 | Valor: 2.100,00 |
Credor: AUREA ORNELAS NETTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 983.284.411-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA DA EQUIPE DE APOIO .CONFORME CONTRATO No 34 FIRMADO EM 17/03/2021. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1218 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/07/2021 | Valor: 3.150,00 |
Credor: Priscila Lima de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 036.070.391-78 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPEUTA NA EQUPE DE APOIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ( ESF'S) CONFORME CONTRATO No 38 FIRMADO EM 17/03/2021. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1217 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/07/2021 | Valor: 5.064,00 |
Credor: Mônica Mendes Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 610.495.061-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PiSICÓLOGA DO NASF CONFORME CONTRATO No 33 FIRMADO EM 05/04/2021. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 315 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 14/07/2021 | Valor: 19,00 |
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á restituição a servidor. REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE CLASSIC SL 20W50 PARA USO NA AMBULÂNCIA PEUGEOT PLACA QOV-9603. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 295 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 14/07/2021 | Valor: 74,02 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUT ILUMINACAO PUBLICA-COSIP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 290 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 14/07/2021 | Valor: 55,60 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUT ILUMINACAO PUBLICA-COSIP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG. ANTIGA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/07/2021 | Valor: 297,00 |
Credor: Natal Pereira de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.461.716-44 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a concessão de TFD- Tratamento Fora de Domicílio. PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE (QUIMIOTERAPIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA-MG. OFÍCIO No 546/2021 E NÚMERO DE CONTROLE 1.227. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/07/2021 | Valor: 198,00 |
Credor: GEANE DAMASCENO DINIZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.613.783-51 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Valor que se empenha referente á Concessão de TFD. Para paciente em tratamento de sáude (Oncologia) a ser realizado na Santa Casa em Belo Horizonte-MG no dia 29/09/2021. Conforme Ofíco da SMS no 572/2021 e Número do Controle no 1.231. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/07/2021 | Valor: 198,00 |
Credor: EUCLENIA ALMEIDA SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 071.072.411-09 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de TFD para paciente em tratamento de sáude a ser realizado no Hospital Dilson Goldinho na cidade de Montes Claros-MG. Conforme Ofício da Secretaria Municipal de Saúde no 566/2021 e Número de Controle 1.229. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2536 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/07/2021 | Valor: 18.175,42 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.92.01 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores de Pessoal Ativo | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha ref.a folha de pagamento dos servidores municipais, ref.o 13o SALARIO 2020, reconhecido atraves do DECRETO MUNICIPAL No.1487/2021, em virtude de não terem cido empenhada gestao 2017/2020 - SAUDE - SUS FONTE 159 - |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2206 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/07/2021 | Valor: 136,65 |
Credor: DER-MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.309.790/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.39.21 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Multas Dedutíveis | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a pagamentos de multas de infração á legislação de trânsito. Referente ao veículo Renault Sandeiro Placa QNX-6198. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2133 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/07/2021 | Valor: 102,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor: CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DE BASE, SARAH, HOSPITAL DO PARANOÁ E CLINICA BRASÍLIA EM BRASÍLIA-DF. VEÍCULO VAN DUCATO PLACA HMG-4268. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1773 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 13/07/2021 | Valor: 198,00 |
Credor: FERNANDA FERREIRA DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 703.167.891-94 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TDF PARA PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SAÚDE (ONCOLOGIA/ MASTOLOGIA ) A SER REALIZADO NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA-MG. NÚMERO DE CONTROLE 1.225. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1642 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/07/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha ao pagamento de diária de servidor, CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADO AO HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS-MG. VEÍCULO AMBULÂNCIA UTI MÓVEL PLACA RFD-8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1641 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/07/2021 | Valor: 100,00 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM LOCOMOÇÃO ( COMBUSTÍVEL) PARA SERVIDOR: CONDUZIR PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA CLINICA CDI E LEVAR OUTRA ACOMPANHANTE PARA PACIENTE QUE ESTÁ INTERNADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. VEÍCULO FIAT PALIO PXH-2113. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1514 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/07/2021 | Valor: 379,00 |
Credor: Lindaura Francisco Magalhães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 471.909.731-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA Á SERVIDOR: EM VIAGEM Á CIDADE DE MONTES CLAROS-MG, REPRESENTAR O MUNICIPIO DE FORMOSO-MG NA REUNIÃO DA AMAMS E RECEBER CESTAS BÁSICAS DESTINADA AOS QUILOMBOLAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 996 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/07/2021 | Valor: 340,00 |
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Pela desespa empenhada referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços de publicação de atos oficiais em jornais de grande circulação a nível estadual, referente ao mês de JULHO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 295 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 14/07/2021 | Valor: 42,43 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUT ILUMINACAO PUBLICA-COSIP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG. ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO CANTEIRO CENTRAL TEODOMIRO CARNEIRO , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/07/2021 | Valor: 588,00 |
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2098 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: CONSOLIDACAO DO RATEIO CONVALES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao rateio de recursos financeiros destinados a despesas de custeio com (MATERIAL DE CONSUMO e OUTRAS DESPESAS CORRENTES) junto ao CONVALES conf.Contrato de Rateio no 008/2021.REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2367 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/07/2021 | Valor: 77,00 |
Credor: ALEX CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.744.890/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS/COMPONENTES DE VEÍCULOS, PAR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2206 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/07/2021 | Valor: 943,62 |
Credor: DER-MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.309.790/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.39.21 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Multas Dedutíveis | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a pagamentos de multas de infração á legislação de trânsito. Referente ao veículo Renault Sandeiro Placa QNX-6198. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2133 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 08/07/2021 | Valor: 245,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor: CONDUZIR PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO A SER REALIZADO NO HOSPITAL ARAÚJO JORGE EM GOIÂNIA-GO. VEÍCULO;VBW GOL PLACA RFF-5151. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1779 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/07/2021 | Valor: 70,00 |
Credor: DANIELA DAL BEM GALLERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 129.536.186-86 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR EM VIAGEM: PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO,ENCAMIHADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1642 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 08/07/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha ao pagamento de diária de servidor, CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG. VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO PLACA QPX-7404. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1640 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/07/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR: CONDUZIR PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA CLINICA CDI E LEVAR OUTRA ACOMPANHANTE PARA PACIENTE QUE ESTÁ INTERNADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. VEÍCULO FIAT PALIO PXH-2113. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1479 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/07/2021 | Valor: 171,00 |
Credor: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DA REDE MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 783 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 05/07/2021 | Valor: 24.000,00 |
Credor: ANDRE LUIZ ORNELAS RAPOSO ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.458.270/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERE- SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 722 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 05/07/2021 | Valor: 1.200,00 |
Credor: ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURISTICO URUCUIA GRANDE SERTÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.706.437/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DO TURISMO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO ASSOCIATIVO N 01/2021. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 634 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 14/07/2021 | Valor: 378,59 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.18.541.1801.2072 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES PROTECAO MEIO AMBIENTE | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG. GALPÃO DO PRODUTOR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 542 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/07/2021 | Valor: 720,00 |
Credor: ANDRE LUIZ ALVES DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.552.975/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: PUBLICACAO DIVULGACAO ATOS OFICIAIS | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Prestação de serviços, referente ao desenvolvimento do site , suporte, licença, manutenção e hospedagem. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 295 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 14/07/2021 | Valor: 24,51 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUT ILUMINACAO PUBLICA-COSIP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG.ILUMINAÇÃO DA MARGEM DO LAGOO FORMOSO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 12/07/2021 | Valor: 179,90 |
Credor: OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a gastos com telefone fixo em uso na Polícia Militar de Formoso-MG. Referente ao mês de Junho de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2206 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/07/2021 | Valor: 930,94 |
Credor: DER-MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.309.790/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.39.21 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Multas Dedutíveis | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a pagamentos de multas de infração á legislação de trânsito. Referente ao veículo Renault Sandeiro Placa QNX-6198. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2133 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 12/07/2021 | Valor: 102,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor: CONDUZIR PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS-HFA EM BRASÍLIA-DF. VEÍCULO: VW GOL PLACA RFF-5151. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1642 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 12/07/2021 | Valor: 102,00 |
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha ao pagamento de diária de servidor: BUSCAR PACIENTE QUE ESTAVA DE ALTA NO HOSPITAL DO PARANOÁ-DF E OUTRO QUE ESTAVA EM ALTA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG. VEÍCULO; RENAULT SANDEIRO PLACA QNX-6198. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1640 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 07/07/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR: BUSCAR PACIENTES QUE ESTAVA DE ALTA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG.VEÍCULO AMBULÃNCIA PEUGEOUT PLACA QOV-9603. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1509 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/07/2021 | Valor: 96,00 |
Credor: NEURIVAN PEREIRA FARIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.743.216-01 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor : EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, JUNTAMENTE COM O PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DO P.A SÃO CRISTÓVAO, PROTOCOLAR DOCUMENTOS E REQUERIMENTOS JUNTO Á SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO INCRA SR 28. VEÍCULO: FIAT/UNO PLACA PLACA HMO-2663. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 744 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/07/2021 | Valor: 4.205,08 |
Credor: DAMASCENO CONSTRUÇÕES LTDA- EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.097.208/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERE-E AO PGTO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE TODO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍCIO DE FORMOSO MG. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 528 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 02/07/2021 | Valor: 22.000,00 |
Credor: THIAGO DE OLIVEIRA MOREIRA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.396.394/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 334 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 13/07/2021 | Valor: 6.000,00 |
Credor: GONÇALVES ASSESSORIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.766.795/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2118 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: SERVICOS SAUDE GESTAO PLENA-MAC | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Consultoria na Organização da Conferência Municipal de Saùde; Assessoria na Elaboração do diagnóstico Situacional de Saúde; Assessoria na Elaboração do Plano de Saúde; Assessoria na Elaboração de estudo para pactuação .Referente 15/06 a 14/07 de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 309 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 28/07/2021 | Valor: 3.878,94 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a pagamento de conta da COPASA de diversos setores da administração. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 291 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 14/07/2021 | Valor: 27,59 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG. ACADEMIA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 289 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 14/07/2021 | Valor: 85,42 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.25.751.1501.2055 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ENCARGOS ILUMINACAO PUBLICA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG. POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE LINGUIÇA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 285 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 14/07/2021 | Valor: 487,69 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: CONVENIO TERMO PARCERIA POLICIA MILITAR | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG. DEPARTAMENTO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 242 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 12/07/2021 | Valor: 700,00 |
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.918.086-63 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO Á SERVIDOR PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO ( COMBUSTÍVEL): EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE-MG, ACOMPANHAR O PREFEITO EM REUNIÃO COM O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, TRATANDO DE ASSUNTOS REFERENTE AO HOSPITAL DO NOROESTE., |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 95 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 04/07/2021 | Valor: 507,00 |
Credor: COSEMS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.138.064/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2118 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: SERVICOS SAUDE GESTAO PLENA-MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para CONASEMS. Ref. Ao mês de JULHO de 2021, conforme processo de pagamento numero: 25000.080789/2021-38 (debitado no bloco média e alta complexidade ambutalorial e hospitalar- MAC) |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 15/07/2021 | Valor: 301,30 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2108 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: CONVENIO IMA | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a gastos com Telefone fixo e Internet, do Imóvel destinado ao funcionamento do IMA e EMATER-MG. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/07/2021 | Valor: 792,00 |
Credor: FRANCISCA BARBOSA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.281.996-94 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de TFD para paciente em tratamento de saúde ( oncologia) a ser realizado no Hospital Câncer de Barretos-SP durante o mês de julho de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 28/07/2021 | Valor: 360,87 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a pagamento de conta da Cemig do imóvel destinado ao funcionamento do PSF I. Localizado á Rua Paracatu no 843. Referente ao mês de julho de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2367 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 28/07/2021 | Valor: 68,00 |
Credor: ALEX CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.744.890/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS/COMPONENTES DE VEÍCULOS, PAR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2206 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/07/2021 | Valor: 1.540,57 |
Credor: DER-MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.309.790/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.39.21 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Multas Dedutíveis | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a pagamentos de multas de infração á legislação de trânsito. Referente ao veículo Renault Sandeiro Placa QNX-6198. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2133 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 16/07/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor: Conduzir os pacientes em consultas especializadas na Unidade Mista de Saúde em Buritis-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1642 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 13/07/2021 | Valor: 102,00 |
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha ao pagamento de diária de servidor: CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADO AO HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA-DF. VEÍCULO AMBULÂNCIA UTI MÓVEL PLACA RFD-8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1640 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 08/07/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR: CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO,ENCAMINHADA AO HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS-MG. VEÍCULO: AMBULÃNCIA PEUGEOT PLACA QOV-9603. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 765 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 19/07/2021 | Valor: 70,00 |
Credor: IONE TIAGO SOARES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 138.596.106-60 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: Buscar a vacina do Covid-19 na GRS em Unaí-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 242 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 19/07/2021 | Valor: 366,13 |
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.918.086-63 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada refente a despesas como locomoção para servidor, acompanhar o Prefeito em reunião com advogados da Empresa HL para tratar de assuntos de interesse do município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 137 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 15/07/2021 | Valor: 22.856,33 |
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A BDMG | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.1013 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: PGTO DIVIDA FUNDADA INTERNA | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao parcelamento da divida junto ao BDGM - NOVO SOMA URBANIZA referente contrato no. 152846, referente mês de JULHO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 13/07/2021 | Valor: 167,33 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM TELEFONE FIXO: 36471111 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/07/2021 | Valor: 1.008,00 |
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2098 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: CONSOLIDACAO DO RATEIO CONVALES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao rateio de recursos financeiros destinados a despesas de custeio com (PESSOAL CIVIL -ENCARGOS SOCIAIS) junto ao CONVALES conf.Contrato de Rateio no 008/2021. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 09/07/2021 | Valor: 691,00 |
Credor: CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.208.608/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuicoes com a AMAB/ AMNOR/ AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contribuição para CNM, debitado na conta 4580-2(FPM), no mês de JULHO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 19/07/2021 | Valor: 26,74 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a pagamento de conta da Copasa lotada na Sec.de Assistência Social destinada ao funcionamento do PAA. Referente ao Mês de julho de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 21/07/2021 | Valor: 203,98 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a pagamento de conta da Cemig lotada na Sec.de Assistência Social destinada ao funcionamento do PAA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 20/07/2021 | Valor: 620,00 |
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuicoes com a AMAB/ AMNOR/ AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa que empenha referente a contribuição para AMM, debitada na conta 4582-2(FPM), no mês de JULHO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 15/07/2021 | Valor: 81,64 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2108 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: CONVENIO IMA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a pagamento de conta da Cemig do imóvel destinado ao funcionamento do IMA e Emater. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 15/07/2021 | Valor: 77,61 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2108 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: CONVENIO IMA | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a pagamento de conta da Copasa do imóvel destinado ao funcionamento do IMA e Emater. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/07/2021 | Valor: 198,00 |
Credor: JORGE LUIZ PEREIRA ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.310.091-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a concessão de TFD para paciente em tratamento de saúde ( hemodiálise) a ser realizado na Clinica D' Henrovillle ,durante o mês de junho na cidade de Unai-MG.NC no1.220. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2206 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 26/07/2021 | Valor: 305,15 |
Credor: DER-MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.309.790/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.39.21 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Multas Dedutíveis | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a pagamentos de multas de infração á legislação de trânsito. Referente ao veículo Renault Sandeiro Placa QNX-6198. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2133 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 21/07/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias á servidor: Conduzir pacientes para consulta médica especializada na Policlínica e no Laboratório Dias na cidade de Unai--MG. Veículo: Ambulância Peugeot Placa QOV-9603. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1642 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 18/07/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha ao pagamento de diária de servidor: Conduzir os pacientes em consultas especializadas em Neurologia na Unidade Mista de Saúde em Buritis-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1640 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 11/07/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR: BUSCAR PACIENTE E ACOMPANHANTE QUE ESTAVA DE ALTA DO HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS-MG.VEÍCULO AMBULÂNCIA PEUGEOUT PLACA QOV-9603. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 314 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 12/07/2021 | Valor: 670,00 |
Credor: JOSE MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 145.542.321-15 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR: ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL PARA REUNIÃO COM O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS , ONDE TRATARÁ DE ASSUNTOS REFERENTE AO HOSPITAL DO NOROESTE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 242 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 28/07/2021 | Valor: 150,00 |
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.918.086-63 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada refente a despesas como locomoção para servidor acompanhar o Prefeito para tratar de assuntos de interesse do município em Brasília-DF. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 13/07/2021 | Valor: 355,82 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á GASTOS COM TELEFONE FIXO. 3647-1552, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 23/07/2021 | Valor: 4.473,27 |
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2098 | Natureza: 3.3.93.39.36 | |||
Projeto Atividade: CONSOLIDACAO DO RATEIO CONVALES | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Contrato de Prestação de Serviços de PROCEDIMENTOS MÉDICOS junto ao CONVALES conf.Contrato de Rateio no 030/2021. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021,CONFORME OFÍCIO DA SMS No 568/2021, RELATÓRIO E NF No 308. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 26/07/2021 | Valor: 84,00 |
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2098 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: CONSOLIDACAO DO RATEIO CONVALES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao rateio de recursos financeiros destinados a despesas de capital com (MATERIAL PERMANENTE) junto ao CONVALES conf.Contrato de Rateio no 008/2021. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 27/07/2021 | Valor: 226,16 |
Credor: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a despesas com a Empresa Brasileira de Correio e Telegráfos-ECT. Referente ao mês de Junho de 2021. Fatura no 1408458. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/07/2021 | Valor: 396,00 |
Credor: SEBASTIAO CAETANO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.804.036-88 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de TFD para paciente em tratamento de saúde ( hemodiálise) na clínica ' Henroville durante o mês de julho de 2021 na cidade de Unai-MG. NC n 1221. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 07/07/2021 | Valor: 198,00 |
Credor: JORGE LUIZ PEREIRA ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.310.091-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao pagamento de Tratamento Fora de Domícilio-TFD. Refere-se ao complemento de valor do número de Controle 1.220 devido um erro de digitação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2206 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/07/2021 | Valor: 891,94 |
Credor: DER-MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.309.790/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.39.21 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Multas Dedutíveis | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a pagamentos de multas de infração á legislação de trânsito. Referente ao veículo Renault Sandeiro Placa QNX-6198. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2133 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 23/07/2021 | Valor: 102,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor: CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE BRASIL-HMIB E TRAZER OUTROS PACIENTES QUE ESTAVAM NO HOSPITAL DE BASE AMBOS EM BRASÍLIA-DF. VEÍCULO: V/W/GOL PLACA RFF-5151. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1642 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 19/07/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha ao pagamento de diária de servidor: Conduzir o paciente em remoção e acompanhante para o Hospital Municipal de Unaí-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1640 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 27/07/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR: CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO ENCAMINHADO PARA ORTOPEDIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG. VEÍCULO: AMBULÃNCIA FIORIINO PLACA QPX-7404. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 863 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 13/07/2021 | Valor: 96,00 |
Credor: Maria Anita da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diária á servidor em viagem: Á BRASÍLIA-DF ,CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADA AO HOSPITAL DE BASE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 635 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 14/07/2021 | Valor: 129,08 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG. GARAGEM MUNICIPAL AV. PRESIDENTE COSTA E SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 631 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 14/07/2021 | Valor: 145,05 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO SANTO ANTÔNIO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE GOIAMINAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 314 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/07/2021 | Valor: 310,00 |
Credor: JOSE MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 145.542.321-15 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor em viagem: à cidade de Paracatu-MG, Junto com o Prefeito e o Secretário de Saúde do Município, participar da 183o Assembléia Geral Extraordinária da AMNOR , tendo como pauta a Saúde da Marco Região do Noroeste de MInas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 136 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 09/07/2021 | Valor: 691,55 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.1013 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: PGTO DIVIDA FUNDADA INTERNA | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao parcelamento da divida de contribuições previdenciarias(RFB-PREV- PARC60 -INSS) junto a Receita Federal do Brasil, referente mês de JULHO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 13/07/2021 | Valor: 243,44 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á GASTOS COM TELEFONE FIXO. 3647-1552, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/07/2021 | Valor: 195,70 |
Credor: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a pagamento de conta de correios e telegrafos. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2206 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 26/07/2021 | Valor: 131,86 |
Credor: DER-MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.309.790/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.39.21 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Multas Dedutíveis | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a pagamentos de multas de infração á legislação de trânsito. Referente ao veículo Renault Sandeiro Placa QNX-6198. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2133 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 24/07/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor: CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA NA UNIDADE MISTA DE SÁUDE NA CIDADE DE BURITIS-MG. VEÍCULO FIAT/PALIO PLACA PXH-2113. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1642 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 06/07/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha ao pagamento de diária de servidor: CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO ,ENCAMINHADA AO MÉDICO ORTOPEDISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1640 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/07/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR: Conduzir o paciente em consulta especializada na Clínica Buritis-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 635 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 14/07/2021 | Valor: 273,83 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG. GARAGEM MUNICIPAL RUA DO COMÉRCIO N/ 211 , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 314 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/07/2021 | Valor: 326,00 |
Credor: JOSE MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 145.542.321-15 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DE SERVIDOR. EM VIAGEM PARA PARTICIPAR JUNTO COM PREFEITO E O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DA 183o ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA AMNOR, QUE TEM COMO PAUTA A SAÚDE DA MACRO REGIÃO NOROESTE DE MINAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 292 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 14/07/2021 | Valor: 91,63 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao pagamento de serviços de energia eletrica para cozinha comunitária junto a Secretaria Municipal da Assistencia Social .CANTINA PÚBLICA , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 02/07/2021 | Valor: 158,59 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á GASTOS COM TELEFONE FIXO. 3647-1111, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2133 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 27/07/2021 | Valor: 102,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor: CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NOS HOSPITAIS SARAH, BASE, HUB, HOSPITAL REGIONAL DE PALANALTINA-DF E HOSPITAL SÃO CAMILO EM FORMOSA-GO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1642 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 25/07/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha á concessao de diária para servidor: CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG. VEÍCULO: AMBULÂNCIA UTI MÓVEL PLACA RFD-8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1640 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/07/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR: Conduzir paciente para consulta e retirada de aparelho na Clínica Buritis em Buritis-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 324 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 02/07/2021 | Valor: 80,00 |
Credor: Jaudivam Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.982.776-27 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: EM VIAGEM Á CIDADE DE BURITIS-MG, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 292 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 12/07/2021 | Valor: 206,04 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao pagamento de serviços de energia eletrica para cozinha comunitária junto a Secretaria Municipal da Assistencia Social .CASA DE APOIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1642 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 12 | Data: 29/07/2021 | Valor: 102,00 |
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha ao pagamento de diária de servidor, conduzir a paciente em remoção e acompanhante para o Hospital HMIB em Brasília-DF. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 325 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 12 | Data: 13/07/2021 | Valor: 84,00 |
Credor: Gleide Tavares Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 929.046.101-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: Acompanhar o paciente em remoção para o Hospital Municipal de Unaí-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 324 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 12 | Data: 09/07/2021 | Valor: 80,00 |
Credor: Jaudivam Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.982.776-27 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor; Tratar de assuntos do interesse de cidadãos Formosenses junto a Caixa Econômica Federal- CEF, na cidade de Buritis-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 292 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 12 | Data: 14/07/2021 | Valor: 210,06 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao pagamento de serviços de energia eletrica para cozinha comunitária junto a Secretaria Municipal da Assistencia Social . ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 12 | Data: 06/07/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.783.976-17 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: CONDUZIR PACIENTE E ACOMPANHANTE EM REMOÇÃO ,ENCAMINHADA AO HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS-MG. VEÍCULO AMBULÃNCIA PLACA QOI-9660. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 12 | Data: 01/07/2021 | Valor: 150,00 |
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Valor que se empenha á concessão de diária para servidor: CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL HUB EM BRASÍLIA-DF. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 12 | Data: 01/07/2021 | Valor: 265,04 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao adiantamento de despesa c/ locomoção com combustível para servidor em viagem: CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SANTA CRUZ NA CIDADE DE PATOS DE MINAS-MG. VEÍCULO VW GOL PLACA RFM-9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2133 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 13 | Data: 30/07/2021 | Valor: 102,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 959.263.481-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor: Levar os pacientes e acompanhante para consultas especializadas nos Hospitais BASE e Hospital Regional de Taguatinga em Brasília-DF. Veículo Spin Placa QOV-9614 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1774 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 13 | Data: 05/07/2021 | Valor: 100,00 |
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO Á DIÁRIA PARA SERVIDOR: CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO E ACOMPANHANTE, ENCAMINHADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG.VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIORINO PLACA QPX-7404. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1642 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 13 | Data: 31/07/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente á concessão de diária para servidor: Conduzir pacientes para consulta médica especializada na Cliníca CDI na cidade de Unaí-MG. Veículo: Renault/Sandeiro Placa QNX-6198. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 325 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 13 | Data: 23/07/2021 | Valor: 96,00 |
Credor: Gleide Tavares Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 929.046.101-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor, acompanhar o paciente em consulta especializada em oncologia no Hospital de Base em Brasília-DF. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 324 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 13 | Data: 22/07/2021 | Valor: 108,00 |
Credor: Jaudivam Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.982.776-27 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: EM VIAGEM Á BRASÍLIA-DF, PARA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL RODRIGO PACHECO EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO DE FORMOSO-MG |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 13 | Data: 12/07/2021 | Valor: 575,00 |
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.918.086-63 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que se empenhada referente a concessão de diarias para servidor em viagem a BELO HORIZONTE-MG , ACOMPANHAR O PREFEITO PARA REUNIÃO COM O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, TRATANDO DE ASSUNTOS REFERENTE AO HOSPITAL NOROESTE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1774 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 14 | Data: 21/07/2021 | Valor: 102,00 |
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao adiantamento de despesa c/ locomoção com combustível para servidor em viagem: Referente a restituição com gasto óleo de motor em remoção, conduzindo paciente e acompanhante para neurologia no hospital Base em Brasília-DF. Transporte UTI Placa: RFD-8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 325 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 14 | Data: 29/07/2021 | Valor: 96,00 |
Credor: Gleide Tavares Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 929.046.101-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor, acompanhar o paciente em consulta especializada no Hospital HUB em Brasília-DF. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 324 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 14 | Data: 23/07/2021 | Valor: 80,00 |
Credor: Jaudivam Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.982.776-27 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: EM VIAGEM A CIDADE DE BURITIS-MG, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE CIDADÃOS FORMOSENSES JUNTO A AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-APS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 288 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 14 | Data: 14/07/2021 | Valor: 22,63 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 14 | Data: 25/07/2021 | Valor: 96,00 |
Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.783.976-17 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: BUSCAR MATERIAIS HOSPITALAR NA EMRESA MASTER MÉDICO MEDICAMENTOS E CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA DE REVISÃO DE CIRURGIA. VEÍCULO SPIN PLACA QOV-9614. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 14 | Data: 14/07/2021 | Valor: 70,00 |
Credor: KARINE DOS SANTOS SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 047.189.941-01 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVID VIGILANCIA SANITARIA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: Buscar a vacina da Covid-19 na GRS em Unaí-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 14 | Data: 07/07/2021 | Valor: 108,00 |
Credor: Vilmar Ornelas Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.724.546-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: Para reunião no Gabinete do Deputado Federal Marcelo Alvaro , t.ratar de assuntos do interesse do Municipio, levando demandas dos Agricultores. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 14 | Data: 19/07/2021 | Valor: 102,00 |
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.918.086-63 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor em viagem: Conduzir o prefeito para reunião em Brasília-DF, onde irá tratar de assuntos do interesse do Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1775 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 15 | Data: 01/07/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO Á DIÁRIA PARA SERVIDOR: CONDUZIR PACIENTE E ACOMPANHANTE QUE ESTAVA DE ALTA NO HOSPITTAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS-MG. VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO PLACA QOV-9603. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 324 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 15 | Data: 28/07/2021 | Valor: 345,00 |
Credor: Jaudivam Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.982.776-27 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: REPRESENTAR O MUNICIPIO EM REUNIÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA ÁREA MINEIRA DA SUDENE E RECEBIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS QUILOMBOLAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 288 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 15 | Data: 06/07/2021 | Valor: 1.402,73 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG. UNIDADE MISTA DE SAÚDE-UMS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 286 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 15 | Data: 14/07/2021 | Valor: 56,60 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.1201.2031 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES CRECHES | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG. CRECHE MUNICIPAL PARAÍSO INFANTIL ,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 15 | Data: 30/07/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.783.976-17 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: EM VIAGEM A CIDADE DE BURITIS-MG, BUSCAR VEÍCULO 0KM ADQUIRIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 15 | Data: 21/07/2021 | Valor: 70,00 |
Credor: KARINE DOS SANTOS SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 047.189.941-01 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVID VIGILANCIA SANITARIA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: BUSCAR VACINA DA COVID-19 NA GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE-GRS NA CIDADE DE UNAI-NG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 15 | Data: 19/07/2021 | Valor: 216,00 |
Credor: Vilmar Ornelas Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.724.546-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: EM VIAGEM Á BRASÍLIA-DF, PARA REUNIÃO E TREINAMENTO PRESENCIAL NA SUPERITENDÊNCIA REGIONAL DO INCRA SR 28 REFERENTE AO PROGRAMA TITULA BRASIL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 15 | Data: 23/07/2021 | Valor: 40,00 |
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.918.086-63 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que se empenhada referente a concessão de diarias para servidor em viagem a cidade de Buritis-MG, acompanhar o Prefeito em reunião com o Promotor de Justiça. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 324 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 16 | Data: 30/07/2021 | Valor: 80,00 |
Credor: Jaudivam Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.982.776-27 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: Tratar de assuntos de cidadãos formosenses em agências da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil em Buritis-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 288 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 16 | Data: 14/07/2021 | Valor: 231,10 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG. FARMÁCIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 286 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 16 | Data: 14/07/2021 | Valor: 161,37 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.1201.2031 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES CRECHES | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG.CRECHE PRÓ-INFÂNCIA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 16 | Data: 28/07/2021 | Valor: 1.230,00 |
Credor: Vilmar Ornelas Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.724.546-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias para servidor: EM VIAGEM Á CIDADE DE ARINOS-MG, PARTICIPAR DE CURSO EMPRETEC OFERECIDO PELO SEBRAE-MG. VEÍCULO FIAT/UNO PLACA : HMO-2663. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 16 | Data: 12/07/2021 | Valor: 1.040,00 |
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL : PARA REUNIÃO COM O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS ,EM BELO HORIZONTE-MG , ONDE TRATARÁ DE ASSUNTOS REFERENTE AO HOSPITAL DO NOROESTE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 16 | Data: 03/07/2021 | Valor: 100,00 |
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: EM VIAGEM A CIDADE DE URURCUIA-MG, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A LIBERAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS. VEÍCULO VW GOL PLACA PFF-5151. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1775 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 17 | Data: 05/07/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO Á DIÁRIA PARA SERVIDOR: CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO E ACOMPANHANTE, ENCAMINHADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG.VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIORINO PLACA QPX-7404. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1627 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 17 | Data: 02/07/2021 | Valor: 150,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA C/LOCOMOÇÃO COM COMBUSTÍVL PARA SERVIDOR EM VIAGEM, PARA CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL HUB E CLINÍCA IPMED EM BRASÍLIA-DF. VEÍCULO RENAULT SANDEIRO PLACA QNX-6198. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 287 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 17 | Data: 14/07/2021 | Valor: 167,24 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG. POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NO DISTRITO DE GOIAMINAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 17 | Data: 19/07/2021 | Valor: 180,00 |
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a concessão de diarias para Prefeito Municipal, em viagem á Brasília-DF, para reunião tratar de assuntos do interesse do Município referente a Empresa HL Terraplanagem,que tem como objetivo Pavimentação Asfáltica . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 17 | Data: 01/07/2021 | Valor: 96,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha ao pagamento de diária de servidor: CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SÃO SANTA CRUZ NA CIDADE DE PATOS DE MIANS-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1775 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 18 | Data: 09/07/2021 | Valor: 102,00 |
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO Á DIÁRIA PARA SERVIDOR:CONDUZIR PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA COM MÉDICO ONCOLOGISTA A SER REALIZADA NO HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA-DF. AMBULÂNCIA FIORINO PLACA QPX-7404. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1627 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 18 | Data: 03/07/2021 | Valor: 100,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA C/LOCOMOÇÃO COM COMBUSTÍVL PARA SERVIDOR. CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCMAINHADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG.AMBULÂNCIA FIORINO PLACA QOV-9603. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1626 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 18 | Data: 02/07/2021 | Valor: 102,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DE SERVIDOR : PARA CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL HUB E CLINICA IPMED EM BRASÍLIA-DF. VEICULO RENAULT SANDEIRO PLACA QNX-6198. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 287 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 18 | Data: 14/07/2021 | Valor: 69,68 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG. RUA TUPINAMBÁS No 10., REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 284 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 18 | Data: 14/07/2021 | Valor: 37,92 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 18 | Data: 13/07/2021 | Valor: 80,00 |
Credor: Leonardo Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 712.080.541-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: Levar radiador para conserto na cidade de Buritis-MG. Veículo Fiat Palio Placa PVC-6840. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 18 | Data: 19/07/2021 | Valor: 36,00 |
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a concessão de diarias para Prefeito Municipal, em viagem a cidade, refere-se ao pagamento do acréscimo de 20% devido a viagem em reunião com advogados da Empresa HL para tratar de assuntos referentes aos Precatórios dos convênios que tem como objeto Pavimentação Asfáltica ter sido superior a 12 hrs de acordo com decreto no 1.477 de 1 de janeiro de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 18 | Data: 08/07/2021 | Valor: 102,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha ao pagamento de diária de servidor: Conduzir pacientes para consultaa médica especializada no Hospital Regional da Asa Norte-HRAN em Brasília-DF . Veículo VW GOL placa RFM-9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 18 | Data: 29/07/2021 | Valor: 158,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: REFERE-SE A RESTITUIÇÃO Á SERVIDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO VEICULAR, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL PLACA RFM-9H56 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SMDSC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1775 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 19 | Data: 10/07/2021 | Valor: 102,00 |
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO Á DIÁRIA PARA SERVIDOR:CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA COM MÉDICO UROLOGISTA NO HOSPITAL DO PARANOÁ EM BRASÍLIA-DF. VEÍCULO: AMBULÂNCIA UTI MÓVEL PLACA PFD-8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1626 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 19 | Data: 03/07/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DE SERVIDOR :CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO ,ENCAMINHADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIORINO PLACA QOV-9603. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 287 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 19 | Data: 14/07/2021 | Valor: 448,76 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG. POSTO DE SAUDE RUA DO BAIRRO SANTA LUZIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 284 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 19 | Data: 14/07/2021 | Valor: 155,91 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 19 | Data: 14/07/2021 | Valor: 102,00 |
Credor: Leonardo Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 712.080.541-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: Buscar massa asfáltica para operação tapa buracos em diversas ruas do Municipio. Veículo : Carreta MB placa CPJ-6439. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 19 | Data: 22/07/2021 | Valor: 216,00 |
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a concessão de diarias para Prefeito Municipal, em viagem a cidade, reunião com o Vice Prefeito e Vereadores do Município e Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco em busca de recursos para o Município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 19 | Data: 09/07/2021 | Valor: 102,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha ao pagamento de diária de servidor: Conduzir pacientes para consulta médica especializada no Hospital de Base e Hospital Regional de Taguatinga -HRT em Brasília-DF . Veículo VW GOL placa RFM-9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 19 | Data: 09/07/2021 | Valor: 1.024,78 |
Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2075 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: CONVENIO EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa se empenha referente a contribuição para EMATER, debitado na conta no 4580-2(FPM), no mês de JULHO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1775 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 20 | Data: 14/07/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO Á DIÁRIA PARA SERVIDOR: BUSCAR VACINA DA COVID-19, NA GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE-GRS NA CIDADE DE UNAI-MG. VÉICULO VW/GOL PLACA RFF-5151. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1626 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 20 | Data: 06/07/2021 | Valor: 540,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DE SERVIDOR: CONDUZIR PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA-MG. VEÍCULO VW GOL PLACA RFF-5151. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 345 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 20 | Data: 06/07/2021 | Valor: 50,00 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: CONDUZIR PACIENTE QUE ESTAVA INTERNADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG E POSTERIORMENTE ENCAMINHADO AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SÃO JOSÉ EM BELO HORIZONTE-MG. VEÍCULO :AMBULÂNCIA UTI MÓVEL PLACA RFD-8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 284 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 20 | Data: 14/07/2021 | Valor: 66,22 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG. ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE GOIAMINAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 20 | Data: 28/07/2021 | Valor: 80,00 |
Credor: Leonardo Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 712.080.541-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: Levar motorista para buscar veículo que estava no conserto em oficina na cidade de Unai-MG. Fiat/Palio Placa PCV-6840. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 20 | Data: 23/07/2021 | Valor: 65,00 |
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a concessão de diarias para Prefeito Municipal, em viagem a cidade, reunião com o Promotor de Justiça em Buritis-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 20 | Data: 14/07/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha ao pagamento de diária de servidor: CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA POLICLINÍCA NA CIDADE DE UNAI-MG. VEICULO VW GOL PLACA RFM-9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 20 | Data: 20/07/2021 | Valor: 1.024,78 |
Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2075 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: CONVENIO EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa se empenha referente a contribuição para EMATER, debitado na conta no 4580-2(FPM), no mês de JULHO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1775 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 21 | Data: 15/07/2021 | Valor: 102,00 |
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO Á DIÁRIA PARA SERVIDOR: CONDUZIR A PACIENTE EM REMOÇÃO E ACOMPANHANTE PARA NEUROLOGIA NO HOSPITAL BASE EM BRASÍLIA-DF. TRANSPORTE AMBULÂNCIA PLACA: QPX-7404. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1626 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 21 | Data: 10/07/2021 | Valor: 102,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENRE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA Á SERVIDOR : CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA CLINÍCA IPMED EM BRASÍLIA-DF. VEÍCULO : SPIN PLACA QOV-9614. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 284 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 21 | Data: 14/07/2021 | Valor: 21,31 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG. BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 21 | Data: 28/07/2021 | Valor: 180,00 |
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a concessão de diarias para Prefeito Municipal, em viagem a cidade de Brasília-DF, tratar de assuntos de interesse do município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 21 | Data: 15/07/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diária á servidor: CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA NA POLICLINÍCA NA CIDADE DE UNAI-MG. VEÍCULO VW/GOL PLACA RFM-9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 21 | Data: 09/07/2021 | Valor: 2.055,70 |
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuicoes com a AMAB/ AMNOR/ AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contribuição para AMNOR, debitada na conta 4582-2(FPM) no mês de JULHO de 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 21 | Data: 30/07/2021 | Valor: 1.024,78 |
Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2075 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: CONVENIO EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa se empenha referente a contribuição para EMATER, debitado na conta no 4580-2(FPM), no mês de JULHO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1775 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 22 | Data: 23/07/2021 | Valor: 102,00 |
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO Á DIÁRIA PARA SERVIDOR: CONDUZIR O PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA EM ONCOLOGIA NO HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA-DF. TRANSPORTE AMBULÂNCIA PLACA: QPX-7404. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1626 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 22 | Data: 12/07/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA Á CONCESSÃO DE DIÁRIA DE SERVIDOR: CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA POLICLNÍCA E NO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG. VEÍCULO SPIN PLACA QOC-9614. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 344 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 22 | Data: 06/07/2021 | Valor: 524,00 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: CONDUZIR PACIENTE QUE ESTAVA INTERNADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG E POSTERIORMENTE ENCAMINHADO AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SÃO JOSÉ EM BELO HORIZONTE-MG. VEÍCULO :AMBULÂNCIA UTI MÓVEL PLACA RFD-8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 22 | Data: 29/07/2021 | Valor: 435,00 |
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a concessão de diarias para Prefeito Municipal, em viagem a cidade de Paracatu-MG, Junto com o Secretário de Saúde do Município, participar da 183o Assembléia Geral Extraordinária da AMNOR , tendo como pauta a Saúde da Marco Região do Noroeste de MInas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 22 | Data: 03/07/2021 | Valor: 96,00 |
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: EM VIAGEM A CIDADE DE URURCUIA-MG, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A LIBERAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS. VEÍCULO VW GOL PLACA PFF-5151. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 22 | Data: 19/07/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha ao pagamento de diária de servidor: BUSCAR VACINA DA COVID-19 NA GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE-GRS NA CIDADE DE UNAI-MG., VEÍCULO : VW/GOL PLACA RFM-9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 22 | Data: 20/07/2021 | Valor: 390,47 |
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuicoes com a AMAB/ AMNOR/ AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contribuição para AMNOR, debitada na conta 4582-2(FPM) no mês de JULHO de 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1775 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 23 | Data: 27/07/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO Á DIÁRIA PARA SERVIDOR: CONDUZIR OS PACIENTES E ACOMPANHANTE EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA POLICLÍNICA E HOSPITAL MUNICIPAL EM UNAÍ-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1626 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 23 | Data: 13/07/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor: Conduzir paciente e acompanhante em remoçãao,encamihada ao Hospital Municipal de Unia-MG. Veículo Ambulância Fiorino Placa QPX-7404. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 344 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 23 | Data: 13/07/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADA AO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIORINO PLACA QPX-7404. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 23 | Data: 30/07/2021 | Valor: 26,00 |
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: Refere-se ao acréscimo de 20% sobre o valor da diária de alimentação, por a viagem ter sido superior a 12 horas. Onde o mesmo participou de Reunião da 183o Assembléia Geral Extraordinária da AMNOR, tendo como pauta a saúde da Macro Região do Noroeste de Minas no dia 29/07/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 23 | Data: 29/07/2021 | Valor: 362,00 |
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: Em viagem juntamente com o Prefeito Dinarte Henrique Guedes em Reunião na AMNOR - Saúde da Macro Região Noroeste de Minas em Paracatu-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 23 | Data: 19/07/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha ao pagamento de diária de servidor: BUSCAR VACINA DO COVID-19 NA GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE-GRS NA CIDADE DE UNAI-MG. VEÍCULO VW/GOL PLACA RFM-9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1775 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 24 | Data: 30/07/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO Á DIÁRIA PARA SERVIDOR: BUSCAR O PACIENTE E ACOMPANHANTE QUE ESTAVA DE ALTA DO HOSPITAL MUNICIPAL EM UNAÍ-MG. VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA QPX-7404. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1626 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 24 | Data: 14/07/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA Á SERVIDOR: CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SÃO LUCAS EM BURITIS -MG, HOSPITAL SANTA MÔNICA E HOSPITAL MUNICIPAL NA CIDADE DE UNAI-MG. VEÍCULO SPIN PLACA QOV-9614. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 344 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 24 | Data: 16/07/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICA ESPECIALIZADA NA POLICLINÍCA NA CIDADE DE UNAI-MG. VEÍCULO VW/GOL PLACA RFF-5151. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 24 | Data: 20/07/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha ao pagamento de diária de servidor: CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA POLICLINÍCA NA CIDADE DE UNAI-MG. VEÍCULO VW/GOL PLACA RFM-9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1626 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 25 | Data: 12/07/2021 | Valor: 102,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA Á SERVIDOR: CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CLINICA D' HENROVILLE EMUNAI-MG, E POSTERIORMENTE SEGUIU PARA O HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS -HFA EM BRASÍLIA-DF. VEÍCULO: AMBULÃNCIA FIORINO PLACA QOV-9603. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 591 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 25 | Data: 01/07/2021 | Valor: 31,35 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED, debitado na c/c 27043-1(SOCIAL), no mês de JULHO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 344 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 25 | Data: 23/07/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO,ENCAMINHADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG. VEÍCULO: AMBULÃNCIA UTI MÓVEL PLACA RFD-8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 25 | Data: 01/07/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED , debitado na c/c 26199-8(ENSINO), no mês de JULHO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 25 | Data: 25/07/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente á concessão de diária para servidor: Conduzir paciente em remoção,encaminhado ao Hospital Municipal de Unai-MG. Veículo: Ambulância Peugeot Placa QQI: 9660. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1626 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 26 | Data: 20/07/2021 | Valor: 102,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR: CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DE BASE ENA CLINÍCA BRASÍLIA EM BRASÍLIA-DF. VEÍCULO: AMBULÂNCIA PEUGEOUT QOV-9603. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 591 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 26 | Data: 06/07/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED, debitado na c/c 27043-1(SOCIAL), no mês de JULHO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 344 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 26 | Data: 27/07/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: BUSCAR PACIENTE QUE ESTAVA DE ALTA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIORINO QPX-7404. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 26 | Data: 06/07/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED , debitado na c/c 26199-8(ENSINO), no mês de JULHO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1626 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 27 | Data: 22/07/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR: CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO ,ENCAMINHADA AO HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS-MG. VEÍCULO: FIAT/PALIO PLACA PHX-2113. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 591 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 27 | Data: 12/07/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED, debitado na c/c 27043-1(SOCIAL), no mês de JULHO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 344 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 27 | Data: 30/07/2021 | Valor: 102,00 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: Conduzir a paciente em remoção para o Hospital de BASE em Brasília-DF. Veículo UTI Placa RFD-8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 27 | Data: 08/07/2021 | Valor: 20,90 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED , debitado na c/c 26199-8(ENSINO), no mês de JULHO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1626 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 28 | Data: 23/07/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR : BUSCAR PACIENTE QUE ESTAVA DE ALTA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG E OUTTRA PACIENTE QUE ESTAVA DE ALTA DO HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS-MG. VEÍCULO: VEÍCULO: FIAT/PALIO PLCA PXH-2113. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 591 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 28 | Data: 19/07/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED, debitado na c/c 27043-1(SOCIAL), no mês de JULHO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 28 | Data: 16/07/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED , debitado na c/c 26199-8(ENSINO), no mês de JULHO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 28 | Data: 16/07/2021 | Valor: 84,00 |
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADA AO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1626 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 29 | Data: 24/07/2021 | Valor: 310,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR: BUSCAR PACIENTE QUE ESTAVA EM TRATAMENTO DE SAÚDE MO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA-MG. VEÍCULO : VC/GOL PLACA RFF/5151. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 591 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 29 | Data: 22/07/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED, debitado na c/c 27043-1(SOCIAL), no mês de JULHO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 29 | Data: 19/07/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED , debitado na c/c 26199-8(ENSINO), no mês de JULHO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 29 | Data: 20/07/2021 | Valor: 96,00 |
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias para servidor: Acompanhar paciente em remoção,para consulta médica com Neurologista a ser realizada no Hospital de Base em Brasília-DF. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1626 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 30 | Data: 28/07/2021 | Valor: 364,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR :CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SANTA EFIGÊNIA EM BELO HORIZONTE-MG. VEÍCULO VW/GOL PLACA RFF-5151. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 591 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 30 | Data: 23/07/2021 | Valor: 20,90 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED, debitado na c/c 27043-1(SOCIAL), no mês de JULHO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 30 | Data: 28/07/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED , debitado na c/c 26199-8(ENSINO), no mês de JULHO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 30 | Data: 23/07/2021 | Valor: 84,00 |
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: ACOMPANHAR O PACIENTE EM REMOÇÃO,ENCAMINHADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1626 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 31 | Data: 28/07/2021 | Valor: 245,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor em viagem: Refere-se a restituição em conduzir os pacientes e acompanhantes para consultas especializadas no Hospital Santa Efigênia em Belo Horizonte-MG: Veículo Gol Placa: RFF-5151. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 591 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 31 | Data: 28/07/2021 | Valor: 41,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED, debitado na c/c 27043-1(SOCIAL), no mês de JULHO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 31 | Data: 29/07/2021 | Valor: 96,00 |
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO ,ENCAMINHADA PARA O HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE BRASÍLIA-DF-HMIB. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 591 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 32 | Data: 29/07/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED, debitado na c/c 27043-1(SOCIAL), no mês de JULHO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 32 | Data: 31/07/2021 | Valor: 96,00 |
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: ACOMPANHAR PACIENTE QUE ESTAVA INTERNADA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG E POSTERIORMENTE FOI ENCAMINHADA AO HOSPITAL DO PARANOÁ NO DISTRITO FEDERAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 142 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 33 | Data: 01/07/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: FNAS GESTAO SIST. UN. AS. SOCIAL - GSUAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED, debitado na c/c 26874-7( BL PSB ), no mês de JULHO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 142 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 34 | Data: 28/07/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: FNAS GESTAO SIST. UN. AS. SOCIAL - GSUAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED, debitado na c/c 26874-7( BL PSB ), no mês de JULHO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 142 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 35 | Data: 22/07/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: FNAS GESTAO SIST. UN. AS. SOCIAL - GSUAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED, debitado na c/c 26868-2( BL GBF FNAS), no mês de JULHO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 35 | Data: 05/07/2021 | Valor: 50,00 |
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Valor que se empenha ao pagamento de diária de servidor: CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO CENTRO NEUROLÓGICO NA POLICLINICA NA CIDADE DE UNAI-MG. VEÍCULO SPIN PLACA QOV-9614. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 142 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 36 | Data: 05/07/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: FNAS GESTAO SIST. UN. AS. SOCIAL - GSUAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED, debitado na c/c 24686-7(CASA LAR), no mês de JULHO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 36 | Data: 14/07/2021 | Valor: 100,00 |
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao adiantamento de despesa c/ locomoção com combustível para servidor em viagem: CONDUZIR PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAR DE RETORNO (CURURGIA) , A SER REALIZADA NO HOSPITAL DO PARANOÁ-DF. VEÍCULO: AMBULÂNCIA PEUGEOT PLACA:QOV-9603. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 36 | Data: 02/07/2021 | Valor: 96,00 |
Credor: Charles Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, ENCAMINHADA AO HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA-DF. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 142 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 37 | Data: 22/07/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: FNAS GESTAO SIST. UN. AS. SOCIAL - GSUAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED, debitado na c/c 24686-7(CASA LAR), no mês de JULHO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 37 | Data: 03/07/2021 | Valor: 84,00 |
Credor: Charles Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO,ENCAMINHADO PARA CONSULTA COM MÉDICO ORTOPEDISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 142 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 38 | Data: 28/07/2021 | Valor: 20,90 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: FNAS GESTAO SIST. UN. AS. SOCIAL - GSUAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED, debitado na c/c 24686-7(CASA LAR), no mês de JULHO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 38 | Data: 08/07/2021 | Valor: 70,00 |
Credor: Charles Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO,ENCAMINHADA AO HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 142 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 39 | Data: 01/07/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: FNAS GESTAO SIST. UN. AS. SOCIAL - GSUAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED, debitado na c/c 28947-7( CRIANÇAFELIZ ), no mês de JULHO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 39 | Data: 10/07/2021 | Valor: 96,00 |
Credor: Charles Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: CONDUZIR PACIENTE E ACOMPANHANTE EM REMOÇÃO,ENCAMINHADO AO HOSPITAL DO PARANOÁ NO DISTRITO FEDERAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 40 | Data: 13/07/2021 | Valor: 84,00 |
Credor: Charles Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: CONDUZIR PACIENTE E ACOMPANHANTE EM REMOÇÃO,ENCAMINHADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 41 | Data: 15/07/2021 | Valor: 96,00 |
Credor: Charles Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO,ENCAMIHADA PARA CONSULTA COM MÉDICO NEUROLOGISTA NO HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA-DF. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 42 | Data: 18/07/2021 | Valor: 96,00 |
Credor: Charles Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO,ENCAMINHADO AO HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA-DF. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 43 | Data: 05/07/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha ao pagamento de diária de servidor: CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO CENTRO NEUROLÓGICO NA POLICLINICA NA CIDADE DE UNAI-MG. VEÍCULO SPIN PLACA QOV-9614. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 43 | Data: 20/07/2021 | Valor: 84,00 |
Credor: Charles Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO ,ENCAMINHADA PARA CONSULTA COM MÉDICO ORTOPEDISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 44 | Data: 16/07/2021 | Valor: 102,00 |
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha ao pagamento de diária de servidor: BUSCAR PACIENTE E ACOMPANHANTE QUE ESTAVA DE ALTA HOSPITAL EM TAGUATINGA NORTE EM BRASÍLIA-DF. VEÍCULO SPIN PLACA QOV-9614. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 44 | Data: 20/07/2021 | Valor: 84,00 |
Credor: Charles Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO,ENCAMINHADA AO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 45 | Data: 19/07/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha a concessão de diária para servidor: CONDUZIR PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO MÉDICO ORTOPEDISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG. VÉICULO :AMBULÃNCIA FIORINO PLACA QPX-7404. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 45 | Data: 23/07/2021 | Valor: 84,00 |
Credor: Charles Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias para servidor: ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADA AO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 46 | Data: 22/07/2021 | Valor: 102,00 |
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha ao pagamento de diária de servidor: CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SARAH EM BRASÍLIA-DF. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 46 | Data: 24/07/2021 | Valor: 84,00 |
Credor: Charles Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO,ENCAMINHADA AO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 47 | Data: 14/07/2021 | Valor: 102,00 |
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias para servidor: CONDUZIR PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAR DE RETORNO (CURURGIA) , A SER REALIZADA NO HOSPITAL DO PARANOÁ-DF. VEÍCULO: AMBULÂNCIA PEUGEOT PLACA:QOV-9603. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 47 | Data: 27/07/2021 | Valor: 84,00 |
Credor: Charles Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO,ENCAMINHADO PARA ORTOPEDIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 47 | Data: 14/07/2021 | Valor: 15.485,56 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: PASEP - CONTRIBUICAO MENSAL | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP relativo a 1% das Receitas Orçamentárias no mês de JUNHO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 48 | Data: 12/07/2021 | Valor: 21,89 |
Credor: Banco Cooperativo do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas sendo (TARIFA DE PACOTE DE SERVISOS) relativas à utilização dos serviços de bancários, debitado na c/c 7934-0(DIVERSOS), no mÊs de JULHO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 48 | Data: 26/07/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha á concessão de diária para servidor: CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA O HOSPITAL SANTA MÔNICA E HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG. VEÍCULO: AMBULÃNCIA FIORINO PLACA QPX-7404. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 48 | Data: 30/07/2021 | Valor: 96,00 |
Credor: Charles Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: acompanhar o paciente em remoção para o Hospital de Base em Brasília-DF. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 49 | Data: 12/07/2021 | Valor: 21,89 |
Credor: Banco Cooperativo do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas sendo (TARIFA DE PACOTE DE SERVISOS ) relativas à utilização dos serviços de bancários, debitado na c/c 7937-5(ARRECADAÇÃO ), no mÊs de JULHO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 49 | Data: 28/07/2021 | Valor: 96,00 |
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha ao pagamento de diária de servidor: Conduzir paciente e acompanhante em consulta especializada no Hospital Antônio Dias em Patos de Minas-MG. Veículo Ambulância Placa QPX-7404. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 50 | Data: 29/07/2021 | Valor: 56,16 |
Credor: Banco Cooperativo do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas sendo (TARIFA DE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS ) relativas à utilização dos serviços de bancários, debitado na c/c 7937-5(ARRECADAÇÃO ), no mÊs de JULHO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 51 | Data: 12/07/2021 | Valor: 21,89 |
Credor: Banco Cooperativo do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas sendo (TARIFA DE PACOTE DE SERVISOS) relativas à utilização dos serviços de bancários, debitado na c/c 7959-6(APOIO FINANCEIRO SAUDE A SOCIAL LC1 ), no mÊs de JULHO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 52 | Data: 02/07/2021 | Valor: 2.136,00 |
Credor: Banco Cooperativo do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas sendo (TARIFA DE DE PGTO DE SALARIO ) relativas à utilização dos serviços de bancários, debitado na c/c 7941-3(FOLHA DE PGTO ), no mÊs de JULHO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 52 | Data: 26/07/2021 | Valor: 92,00 |
Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a restituição de gastos de pedágio e travessia na balsa em viagem de Montes Claros à Belo horizonte. Conduzir pacientes para o Hospital em Montes Claros e outro paciente e acompanhante em consulta especializada em oncologia no Hospital da Baleia em Belo Horizonte-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 53 | Data: 08/07/2021 | Valor: 28,00 |
Credor: Banco Cooperativo do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas sendo (TARIFA DE DE PGTO DE SALARIO ) relativas à utilização dos serviços de bancários, debitado na c/c 7941-3(FOLHA DE PGTO ), no mÊs de JULHO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 54 | Data: 09/07/2021 | Valor: 4,00 |
Credor: Banco Cooperativo do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas sendo (TARIFA DE DE PGTO DE SALARIO ) relativas à utilização dos serviços de bancários, debitado na c/c 7941-3(FOLHA DE PGTO ), no mÊs de JULHO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 54 | Data: 14/07/2021 | Valor: 102,00 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha ao pagamento de diária de servidor: CONDUZIR PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIAZADA NO HOSPITAL SARAH EM BRASÍLIA-DF. VEÍCULO: RENAULT SANDEIRO QNX-6198. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 54 | Data: 05/07/2021 | Valor: 150,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Valor que se empenha ao pagamento de diária de servidor: CONDUZIR PACIENTES PARA CONSUTA MÉDICA ESPECIALIZADAS NOS HOSPITAIS HMIB, DA CRIANÇA, CLINÍCA CLIDAE E CLINÍCA BRASÍLIA EM BRASÍLIA-DF. VEICULO VAN DUCATO PLACA HMG-4268. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 55 | Data: 12/07/2021 | Valor: 21,89 |
Credor: Banco Cooperativo do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas sendo (TARIFA DE PACOTE DE SERVISOS ) relativas à utilização dos serviços de bancários, debitado na c/c 7941-3(FOLHA DE PGTO ), no mÊs de JULHO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 55 | Data: 18/07/2021 | Valor: 102,00 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor: Conduzir pacientes para Buritis-MG para pegar o ônibus para consulta especializada em Barretos-SP e conduzir outro paciente para realizar exames no Hospital Alvorada em Brasília-DF. VW/GOL PLACA: RFF-5151. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 56 | Data: 16/07/2021 | Valor: 4,00 |
Credor: Banco Cooperativo do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas sendo (TARIFA DE DE PGTO DE SALARIO ) relativas à utilização dos serviços de bancários, debitado na c/c 7941-3(FOLHA DE PGTO ), no mÊs de JULHO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 57 | Data: 30/07/2021 | Valor: 3.656,00 |
Credor: Banco Cooperativo do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas sendo (TARIFA DE DE PGTO DE SALARIO ) relativas à utilização dos serviços de bancários, debitado na c/c 7941-3(FOLHA DE PGTO ), no mÊs de JULHO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 58 | Data: 30/07/2021 | Valor: 30,92 |
Credor: Banco Cooperativo do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas sendo (TARIFA DE ANTECIPAÇÃO DE DEPOSITO ) relativas à utilização dos serviços de bancários, debitado na c/c 7941-3(FOLHA DE PGTO ), no mÊs de JULHO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 283 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 60 | Data: 14/07/2021 | Valor: 37,86 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUT ILUMINACAO PUBLICA-COSIP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 61 | Data: 01/07/2021 | Valor: 1.100,00 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao adiantamento de despesa c/ locomoção com combustível para servidor em viagem:CONDUZIR PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ( ONCOLOGIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL DO CÂNCER EM BARRETOS-SP. VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO PLACA QPX-7404. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 283 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 62 | Data: 14/07/2021 | Valor: 89,88 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUT ILUMINACAO PUBLICA-COSIP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 62 | Data: 07/07/2021 | Valor: 24,00 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao adiantamento de despesa c/ locomoção com combustível para servidor em viagem: Refere-se á restituição de despesas com balsa localizada no Rio São Francisco durante viagem á cidade de Brasília de MInas-MG. Veículo Renault Sandeiro placa QNX-6198. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 283 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 63 | Data: 14/07/2021 | Valor: 37,97 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUT ILUMINACAO PUBLICA-COSIP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor : PARA BUSCAR LAMA ASFÁLTICA PARA OPERAÇÃO TAPA BURACOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO. VEÍCULO: CAMINHÃO ATEGO PLACA GTM:8770. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 63 | Data: 05/07/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha ao pagamento de diária de servidor: CONDUZIR USUÁRIO DO CRAS PARA PERÍCIA MÉDICA NA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -APS NA CIDADE DE UNAI-MG. VEÍCULO VW GOL PLACA RFM-9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 63 | Data: 12/07/2021 | Valor: 24,00 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao adiantamento de despesa c/ locomoção com combustível para servidor em viagem: REFERE-SE Á RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM TRANSPORTE FLUVIAL NA CIDADE DE MONTES CLAROS. VEÍCULO VW GOL PLACA RFF-5151. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 283 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 64 | Data: 14/07/2021 | Valor: 37,97 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUT ILUMINACAO PUBLICA-COSIP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA REPETIDORA DE SINAL DE TELEVISÃO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 64 | Data: 28/07/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha ao pagamento de diária de servidor: Conduzir os pacintes e acompanhante para consulta especializada na APAE, CDI e Hospital Municipal em Unaí-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 64 | Data: 06/07/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha ao pagamento de diária de servidor: CONDUZIR USUÁRIO DO CRAS PARA AUDIÊNCIA NO FÓRUM NA CIDADE DE BURITIS-MG. VEÍCULO VW GOL PLACA RFM-9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 283 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 65 | Data: 14/07/2021 | Valor: 43,87 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUT ILUMINACAO PUBLICA-COSIP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG. ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO CANTEIRO CENTRAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 65 | Data: 29/07/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha ao pagamento de diária de servidor: Conduzir os pacientes e acompanhantes em consultas especializadas na Policlínica em Unaí-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 65 | Data: 16/07/2021 | Valor: 102,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha a concessão de diária á servidor: TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, EM RELAÇÃO A MENORES INFRATORES QUE ESTAVA NO MUNICÍPIO DE FORMOSO-MG.VEÍCULO VW/GOL PLACA RFM-9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 283 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 66 | Data: 14/07/2021 | Valor: 43,56 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUT ILUMINACAO PUBLICA-COSIP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG. ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO CANTEIRO CENTRAL RUA JK DE OLIVEIRA , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 66 | Data: 28/07/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha ao pagamento de diária de servidor: CONDUZIR OS PACIENTES E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NA APAE, CDI E HOSPITAL MUNICIPAL EM UNAÍ-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 66 | Data: 26/07/2021 | Valor: 102,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor em viagem: A Brasília-DF, conduzir usuário do CRAS para Perícia Médica na Agência da Previdência Social-APS Veículo: VW/GOL Placa RFM-9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 283 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 67 | Data: 14/07/2021 | Valor: 22,73 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUT ILUMINACAO PUBLICA-COSIP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG. TORRE DE TELEFONE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 67 | Data: 29/07/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha ao pagamento de diária de servidor: CONDUZIR OS PACIENTES E ACOMPANHANTES EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA POLICLÍNICA EM UNAÍ-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 67 | Data: 27/07/2021 | Valor: 102,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor em viagem: A Brasília-DF, conduzir usuário do CRAS para Perícia Médica na Agência da Previdência Social-APS Veículo: VW/GOL Placa RFM-9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 283 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 68 | Data: 14/07/2021 | Valor: 21,81 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUT ILUMINACAO PUBLICA-COSIP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG. ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO CANTEIRO CENTRAL, RUA TEODOMIRO CARNEIRO ,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 68 | Data: 25/07/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha ao pagamento de diária de servidor, conduzir a paciente em remoção e acompanhante para o Hospital Municipal de Unaí-MG. Veículo Ambulância Placa QPX-7404 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 68 | Data: 29/07/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor em viagem: A cidade de Unai-MG, conduzir usuário do CRAS para Perícia Médica na Agência da Previdência Social-APS Veículo: VW/GOL Placa RFM-9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 283 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 69 | Data: 14/07/2021 | Valor: 87,70 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUT ILUMINACAO PUBLICA-COSIP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG. SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 69 | Data: 30/07/2021 | Valor: 102,00 |
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha ao pagamento de diária de servidor, conduzir a paciente e acompanhante em consulta especializada no Hospital HUB em Brasília-DF. Veículo Ambulância Placa QPX-7404 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 69 | Data: 29/07/2021 | Valor: 85,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diária para servidor: A Brasília-DF, conduzir usuário do CRAS para Perícia Médica na Agência da Previdência Social-APS Veículo: VW/GOL Placa RFM-9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 69 | Data: 01/07/2021 | Valor: 492,00 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha refente a pagamento de diária de servidor: CONDUZIR PACIENTE E ACOMPANHAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE( ONCOLOGIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL DO CÂNCER EM BARRETOS-SP. VEÍCULO AMBULÃNCIA FIORINO PLACA QPX-7404. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 69 | Data: 05/07/2021 | Valor: 102,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha ao pagamento de diária de servidor: CONDUZIR PACIENTES PARA CONSUTA MÉDICA ESPECIALIZADAS NOS HOSPITAIS HMIB, DA CRIANÇA, CLINÍCA CLIDAE E CLINÍCA BRASÍLIA EM BRASÍLIA-DF. VEICULO VAN DUCATO PLACA HMG-4268. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 283 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 70 | Data: 14/07/2021 | Valor: 217,94 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUT ILUMINACAO PUBLICA-COSIP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG. PRAÇA PRÓXIMO A LAGOA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 70 | Data: 05/07/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha refente a pagamento de diária de servidor. EM VIAGEM Á CIDADE DE UNAI-MG, NA GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE-GRS, BUSCAR A VACINA DO COVID-19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 70 | Data: 01/07/2021 | Valor: 102,00 |
Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha ao pagamento de diária de servidor: CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA CONSULTAS MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA-DF. VEÍCULO VW GOL PLACA RFF-5151. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 70 | Data: 07/07/2021 | Valor: 102,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente á concessão de diária para servidor: Conduzir paciente e acompanhante para consulta médica especializada no Hospital Regional de Sobradinho em Brasília-DF. Veículo Ambulância Fiorino placa QPX-7404. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 283 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 71 | Data: 14/07/2021 | Valor: 432,71 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUT ILUMINACAO PUBLICA-COSIP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG. PRAÇA DO LAGO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 71 | Data: 06/07/2021 | Valor: 102,00 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha refente a pagamento de diária de servidor : Buscar paciente e filhos recém-nascidos que estava de alta do Hospital Materno Infantil de Brasília em Brasília-DF. veículo Ambulância Fiorino Placa QOV-9603. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 71 | Data: 02/07/2021 | Valor: 102,00 |
Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha ao pagamento de diária de servidor: CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA-DF. VEICULO SPIN PLACA QOV-9614. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 71 | Data: 10/07/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha ao pagamento de diária de servidor: CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ( HEMODIÁLISE) A SER REALIZADO NA CLINÍCA D' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAI-MG. VEÍCULO: RENAULT SANDEIRO PLACA QNX-6198. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 283 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 72 | Data: 16/07/2021 | Valor: 19.075,90 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUT ILUMINACAO PUBLICA-COSIP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG. ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 72 | Data: 07/07/2021 | Valor: 540,00 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha refente a pagamento de diária de servidor ;Conduzir paciente e acompanhante para consulta médica especializada no Hospital São Vicente em Brasília de Minas. Veículo: Renault Sandeiro placa QNX-6198. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 72 | Data: 06/07/2021 | Valor: 102,00 |
Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha ao pagamento de diária de servidor: CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL HMIB ,HOSPITAL DE BASE E HOSPITAL DE SOBRADINHO EM BRASÍLIA-DF. VEÍCULO SPIN PLACA QOV-9614. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 72 | Data: 09/07/2021 | Valor: 102,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente á concessão de diária de servidor: CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAIS SARAH, BASE, DA CRIANÇA E CLINÍCA BIOCENTER EM BRASÍLIA-DF. VEÍCULO: VAN DUCATO PLACA HMG-4268. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 73 | Data: 11/07/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha refente a pagamento de diária de servidor: CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO ,ENCAMINHADO PARA ORTOPEDIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG. VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO PLACA QPX-7404. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 73 | Data: 14/07/2021 | Valor: 102,00 |
Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha a concessão de diária á servidor:CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL HUB, HMIB,HRAN E HOSPITAL REGIONAL DE PLANALTINA EM BRASÍLIA-DF E IBCC NA CIDADE DE FORMOSA-GO. VEÍCULO VAN DUCATO PLACA JGV-3171. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 73 | Data: 13/07/2021 | Valor: 102,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente á concessão de diária para servidor: CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DO PARANOÁ E CLINÍCA BRASÍLIA EM BRASÍLIA-DF. VEÍCULO SPIN PLACA QOV-QOV-9614. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 74 | Data: 01/07/2021 | Valor: 102,00 |
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha á concessão de diária para servidor: CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL HUB EM BRASÍLIA-DF. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 74 | Data: 12/07/2021 | Valor: 270,00 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha refente a concessão de diária para servidor: CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DILSON GOLDINHO NA CIDADE DE MONTES CLAROS-MG. VEÍCULO VW GOL PLACA RFF-5151. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 74 | Data: 16/07/2021 | Valor: 102,00 |
Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha ao pagamento de diária de servidor: CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADAS NOS HOSPITAIS HMIB, HUB, HOSPITAL DE NASE,CLINICA PLANALTINA EM BRASÍLIA -DF E NA CLINÍCA IBCC NA CIDADE DE FORMOSA-GO. VEÍCULO: VAN/DUCATO PLACA JGC-3171. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 74 | Data: 15/07/2021 | Valor: 102,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha a concessão de diária á servidor: CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA-DF. VEÌCULO: VAN/ DUCATO PLACA HMG-4268. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 75 | Data: 06/07/2021 | Valor: 102,00 |
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha á concessão de diária para servidor: CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA (ONCOLOGIA) A SER REALIZADA NO HOSPITAL HUB EM BRASÍLIA-DF. VEÍCULO: AMBULÃNCIA FIORINO PLACA QPX-7404. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 75 | Data: 15/07/2021 | Valor: 102,00 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha refente a concessão de diária á servidor: CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL SARAH E HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA-DF. VEÍCULO SPIN PLACA QOV-9614. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 75 | Data: 21/07/2021 | Valor: 102,00 |
Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente á concessão de diária de servidor: Conduzir paciente para consulta médica nos Hospitais HUB, Hospital Regional de Planaltina, Hospital de Sobradinho, Cliníca Bonifácio e Cliníca Brasília em Brasília -DF. Veículo: Van Placa JGC-3171. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 75 | Data: 18/07/2021 | Valor: 102,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha a concessão de diária para servidor: CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO,ENCAMINHADO AO HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA-DF. VEÍCULO: AMBULÂNCIA UTI MÓVEL PLACA RFD-8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 76 | Data: 07/07/2021 | Valor: 37,50 |
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha á concessão de diária para servidor: BUSCAR PACIENTE QUE ESTAVA EM ALTA DO HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS-MG. VEÍCULO? AMBULÂNCIA PLACA QOI-9660. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 76 | Data: 16/07/2021 | Valor: 540,00 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha refente a pagamento de diária de servidor :CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE ( ONCOLOGIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA-MG. VEÍCULO: VW/GOL PLACA RFF-5151. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 76 | Data: 26/07/2021 | Valor: 609,00 |
Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente á concessão de diária de servidor: CONDUZIR PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL DILSON GOLDINHO NA CIDADE DEMONTES CLAROS-MG E NA MESMA OPORTUNIDADE LEVAR OUTRO PACIENTE PARA CONSULTA COM MÉDICO (ONCOLOGISTA) NO HOSPITAL DA BALEIA EM BELO HORIZONTE-MG. VEÍCULO VW/GOL PLACA RFF 5151. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 76 | Data: 21/07/2021 | Valor: 102,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente á concessão de diária para servidor: Conduzir paciente para consulta médica especializada em oncologia no Hospital HUB em Brasília-DF.Veículo: Vw/Gol placa RFF-5151. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 77 | Data: 11/07/2021 | Valor: 102,00 |
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha á concessão de diária para servidor: BUSCAR PACIENTE QUE ESTAVA DE ALTA DO HOSPITAL DO PARANOÁ- DF. VEÍCULO: AMBULÂNCIA PLACA QOI-9660. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 77 | Data: 16/07/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a concessão de diária de servidor : Conduzir paciente em remoção, encaminhado ao Hospital Municipal de Unaí-MG. Veículo: Ambulãncia Van Uti mòvel placa RFD-8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 77 | Data: 30/07/2021 | Valor: 96,00 |
Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha ao pagamento de diária de servidor: Conduzir as pacientes em consulta especializada no Centro Educacional HFA em Paracatu-MG. Veículo Sandero Placa QNX-6198. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 77 | Data: 22/07/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha á concessão de diária á servidor:Conduzir pacientes em tratamento de saúde (hemodiálise) a ser realizado na Cliníca D" Henroville na cidade de Unai-Mg. Veículo: Ambulância Sandeiro Placa QNX-6198. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 78 | Data: 15/07/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha á concessão de diária para servidor: CONDUZIR PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA RETORNO EM ORTOPEDIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG. VEÍCULO: AMBULÂNCIA PLACA QOI-9660. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 78 | Data: 22/07/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a concessão de diária á servidor : BUSCAR VACINA DA COVID-19 NA GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE-GRS NA CIDADE DE UNAI-MG. VEÍCULO: VW /GOL PLACA RFF-5151. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 78 | Data: 26/07/2021 | Valor: 102,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente á concessão de diária para servidor: CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADAS NOS HOSPITAIS DO PARANOÁ, ANCHIETA HOSPITAL REGIONAL DE PLANALTINA, CLINÍCA BONIFÁCIO EM BRASÍLIA-DF E CLINICA IBCC NA CIDADE DE FORMOSA-GO. VEÍCULO: VAN PLACA JGC-3171. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 79 | Data: 17/07/2021 | Valor: 102,00 |
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha á concessão de diária para servidor: Conduzir pacientes e acompanhantes em consultas especializadas na Clínica Brasília e Clínica Planaltina em Brasília-DF. Veículo: VW/GOL PLACA: RFF-5151. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 79 | Data: 28/07/2021 | Valor: 342,00 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a concessão de diária para servidor: CONDUZIR PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI A SER REALIZADA NA CIDADE DE UBERABA-MG. VEÍCULO: FIAT/PALIO PLACA PXH-2113 E RENAULT/SANDEIRO PLACA QNX-6198. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 79 | Data: 29/07/2021 | Valor: 102,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor em viagem: A Brasília -DF conduzir pacientes para consulta médica especializada nos Hospitais HUB, HMIB e Cliníca Clidae .Veículo: VW/Voyage Placa OPQ-2052. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 80 | Data: 22/07/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor : CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA POLICLINÍCA E NO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG. VEÍCULO : AMBULÃNCIA PEUGEOT PLACA QOI-9660. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 80 | Data: 30/07/2021 | Valor: 102,00 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha refente a pagamento de diária de servidor, conduzir o paciente e acompanhante em consulta na Clínica Renal Care em Brasília-DF. Veículo Siena Placa HLF-1585. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 81 | Data: 22/07/2021 | Valor: 102,00 |
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha á concessão de diária para servidor: CONDUZIR PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SARAH CENTRO EM BRASÍLIA-DF NO DIA 26/07/2021. VEÍCULO: AMBULÃNCIA PEUGEOT PLACA QOI-9660. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 81 | Data: 31/07/2021 | Valor: 102,00 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha refente a pagamento de diária de servidor, Conduzir paciente que estava internada no Hospital Municipal de Unaí-MG para o Hospital Paranoá em Brasília-DF. Veículo UTI Móvel Placa RFD-8A45 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 82 | Data: 27/07/2021 | Valor: 102,00 |
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente á concessão de diária para servidor: CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE( QIUIMIOTERAPIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA-HUB EM BRASÍLIA-DF. VEÍCULO: AMBULÃNCIA PEUGEOT PLACA QOI-9660. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 83 | Data: 23/07/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diárias para servidor: CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADA AO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG.VEÍCULO: AMBULÃNCIA PEUGEOT PLACA QOI-9660. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 84 | Data: 28/07/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Referente a TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO - debitado c/c 4580-2(FP,) no mês de JULHO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 84 | Data: 24/07/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha á concessão de diária para servidor: CONDUZIR PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA CLINÍCA BURITIS NA CIDADE DE BURITIS-MG. VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIORINO PLACA QPX-7404. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 85 | Data: 01/07/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de bancários sendo: (TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO), debitado na c/c 6299-5( FEP) no mês de JULHO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 85 | Data: 29/07/2021 | Valor: 102,00 |
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha á concessão de diária para servidor: CONDUZIR PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA-HUB EM BRASÍLIA-DF. VEÍCULO: AMBULÂNCIA PEUGEOT PLACA QOI-9660. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 86 | Data: 07/07/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de bancários sendo: (TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO), debitado na c/c 6299-5( FEP) no mês de JULHO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 87 | Data: 13/07/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de bancários sendo: (TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO), debitado na c/c 6299-5( FEP) no mês de JULHO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 87 | Data: 19/07/2021 | Valor: 73,53 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: PASEP - CONTRIBUICAO MENSAL | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 14113-5 (CFM), no mês de JULHO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 88 | Data: 14/07/2021 | Valor: 20,90 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de bancários sendo: (TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO), debitado na c/c 6299-5( FEP) no mês de JULHO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 88 | Data: 19/07/2021 | Valor: 15,02 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: PASEP - CONTRIBUICAO MENSAL | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 14332-4 (CIDE), no mês de JULHO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 89 | Data: 01/07/2021 | Valor: 62,70 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de bancários sendo: (TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO), debitado na c/c 20813-2( ICS) no mês de JULHO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 89 | Data: 30/07/2021 | Valor: 74,47 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: PASEP - CONTRIBUICAO MENSAL | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 283.142-2(ICMS DESONERAÇÃO), no mês de JULHO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 90 | Data: 02/07/2021 | Valor: 20,90 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de bancários sendo: (TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO), debitado na c/c 20813-2( ICS) no mês de JULHO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 90 | Data: 01/07/2021 | Valor: 94,05 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED, debitado na C/C 26198-X(SAUDE) no mês de JULHO de 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 90 | Data: 08/07/2021 | Valor: 4.388,81 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: PASEP - CONTRIBUICAO MENSAL | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 4580-2 (FPM), no mês de JULHO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 91 | Data: 05/07/2021 | Valor: 41,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de bancários sendo: (TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO), debitado na c/c 20813-2( ICS) no mês de JULHO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 91 | Data: 02/07/2021 | Valor: 146,30 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED, debitado na C/C 26198-X(SAUDE) no mês de JULHO de 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 91 | Data: 09/07/2021 | Valor: 4.111,39 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: PASEP - CONTRIBUICAO MENSAL | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 4580-2 (FPM), no mês de JULHO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 92 | Data: 06/07/2021 | Valor: 20,90 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de bancários sendo: (TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO), debitado na c/c 20813-2( ICS) no mês de JULHO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 92 | Data: 05/07/2021 | Valor: 73,15 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED, debitado na C/C 26198-X(SAUDE) no mês de JULHO de 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 92 | Data: 20/07/2021 | Valor: 780,93 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: PASEP - CONTRIBUICAO MENSAL | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 4580-2 (FPM), no mês de JULHO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 93 | Data: 07/07/2021 | Valor: 62,70 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de bancários sendo: (TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO), debitado na c/c 20813-2( ICS) no mês de JULHO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 93 | Data: 06/07/2021 | Valor: 52,25 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED, debitado na C/C 26198-X(SAUDE) no mês de JULHO de 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 93 | Data: 30/07/2021 | Valor: 2.849,45 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: PASEP - CONTRIBUICAO MENSAL | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 4580-2 (FPM), no mês de JULHO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 94 | Data: 08/07/2021 | Valor: 20,90 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de bancários sendo: (TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO), debitado na c/c 20813-2( ICS) no mês de JULHO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 94 | Data: 07/07/2021 | Valor: 135,85 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED, debitado na C/C 26198-X(SAUDE) no mês de JULHO de 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 94 | Data: 09/07/2021 | Valor: 11,12 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: PASEP - CONTRIBUICAO MENSAL | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 4586-1 (ITR), no mês de JULHO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 95 | Data: 12/07/2021 | Valor: 31,35 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de bancários sendo: (TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO), debitado na c/c 20813-2( ICS) no mês de JULHO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 95 | Data: 08/07/2021 | Valor: 20,90 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED, debitado na C/C 26198-X(SAUDE) no mês de JULHO de 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 95 | Data: 20/07/2021 | Valor: 0,10 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: PASEP - CONTRIBUICAO MENSAL | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 4586-1 (ITR), no mês de JULHO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 96 | Data: 13/07/2021 | Valor: 135,85 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de bancários sendo: (TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO), debitado na c/c 20813-2( ICS) no mês de JULHO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 96 | Data: 13/07/2021 | Valor: 125,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED, debitado na C/C 26198-X(SAUDE) no mês de JULHO de 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 96 | Data: 30/07/2021 | Valor: 4,31 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: PASEP - CONTRIBUICAO MENSAL | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 4586-1 (ITR), no mês de JULHO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 97 | Data: 14/07/2021 | Valor: 62,70 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de bancários sendo: (TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO), debitado na c/c 20813-2( ICS) no mês de JULHO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 97 | Data: 14/07/2021 | Valor: 31,35 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED, debitado na C/C 26198-X(SAUDE) no mês de JULHO de 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 97 | Data: 20/07/2021 | Valor: 186,93 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: PASEP - CONTRIBUICAO MENSAL | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 6299-5 (FEP), no mês de JULHO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 98 | Data: 15/07/2021 | Valor: 41,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de bancários sendo: (TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO), debitado na c/c 20813-2( ICS) no mês de JULHO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 98 | Data: 15/07/2021 | Valor: 62,70 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED, debitado na C/C 26198-X(SAUDE) no mês de JULHO de 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 98 | Data: 22/07/2021 | Valor: 3,95 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: PASEP - CONTRIBUICAO MENSAL | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 6299-5 (FEP), no mês de JULHO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 99 | Data: 16/07/2021 | Valor: 31,35 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de bancários sendo: (TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO), debitado na c/c 20813-2( ICS) no mês de JULHO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 99 | Data: 16/07/2021 | Valor: 62,70 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED, debitado na C/C 26198-X(SAUDE) no mês de JULHO de 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 99 | Data: 01/07/2021 | Valor: 100,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO Á SERVIDOR PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (COMBUSTÍVEL). CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ( HEMODIÁLISE) A SER REALIZADO NA CLÍNICA D' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAI-MG. SPIN PLACA QOV-9614. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 99 | Data: 09/07/2021 | Valor: 63,02 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: PASEP - CONTRIBUICAO MENSAL | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 20779-9 (IPM), no mês de JULHO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 100 | Data: 19/07/2021 | Valor: 41,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de bancários sendo: (TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO), debitado na c/c 20813-2( ICS) no mês de JULHO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 100 | Data: 19/07/2021 | Valor: 94,05 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED, debitado na C/C 26198-X(SAUDE) no mês de JULHO de 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 100 | Data: 02/07/2021 | Valor: 100,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao adiantamento de despesa c/ locomoção com combustível para servidor em viagem: CONDUZIR PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG. VEICULO FIAT PALIO PXH-2113. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 100 | Data: 20/07/2021 | Valor: 17,75 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: PASEP - CONTRIBUICAO MENSAL | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 20779-9 (IPM), no mês de JULHO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 101 | Data: 20/07/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de bancários sendo: (TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO), debitado na c/c 20813-2( ICS) no mês de JULHO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 101 | Data: 20/07/2021 | Valor: 31,35 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED, debitado na C/C 26198-X(SAUDE) no mês de JULHO de 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 101 | Data: 03/07/2021 | Valor: 100,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao adiantamento de despesa c/ locomoção com combustível para servidor em viagem:CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINÍCA D' HENROVIILE NA CIDADE DE UNAI-MG. VEÍCULO RENAULT SANDEIRO PLACA QPX-6198. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 101 | Data: 30/07/2021 | Valor: 12,66 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: PASEP - CONTRIBUICAO MENSAL | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 20779-9 (IPM), no mês de JULHO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 102 | Data: 21/07/2021 | Valor: 31,35 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de bancários sendo: (TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO), debitado na c/c 20813-2( ICS) no mês de JULHO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 102 | Data: 21/07/2021 | Valor: 73,15 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED, debitado na C/C 26198-X(SAUDE) no mês de JULHO de 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 103 | Data: 22/07/2021 | Valor: 31,35 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de bancários sendo: (TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO), debitado na c/c 20813-2( ICS) no mês de JULHO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 103 | Data: 22/07/2021 | Valor: 52,25 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED, debitado na C/C 26198-X(SAUDE) no mês de JULHO de 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 104 | Data: 23/07/2021 | Valor: 31,35 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de bancários sendo: (TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO), debitado na c/c 20813-2( ICS) no mês de JULHO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 104 | Data: 23/07/2021 | Valor: 104,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED, debitado na C/C 26198-X(SAUDE) no mês de JULHO de 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 105 | Data: 28/07/2021 | Valor: 73,15 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de bancários sendo: (TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO), debitado na c/c 20813-2( ICS) no mês de JULHO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 105 | Data: 27/07/2021 | Valor: 125,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED, debitado na C/C 26198-X(SAUDE) no mês de JULHO de 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 105 | Data: 01/07/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha á concessão de diária para servidor: CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ( HEMODIÁLISE) A SER REALIZADO NA CLINÍCA D' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAI-MG.SPIN PLACA QOV-9614. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 106 | Data: 29/07/2021 | Valor: 41,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de bancários sendo: (TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO), debitado na c/c 20813-2( ICS) no mês de JULHO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 106 | Data: 28/07/2021 | Valor: 41,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED, debitado na C/C 26198-X(SAUDE) no mês de JULHO de 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 106 | Data: 02/07/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha á concessão de diária para servidor: CONDUZIR PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 107 | Data: 30/07/2021 | Valor: 62,70 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de bancários sendo: (TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO), debitado na c/c 20813-2( ICS) no mês de JULHO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 107 | Data: 29/07/2021 | Valor: 104,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED, debitado na C/C 26198-X(SAUDE) no mês de JULHO de 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 107 | Data: 03/07/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha á concessão de diária para servidor: CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHAMENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ( HEMODIÁLISE) A SER REALIZADO NA CLINÍCA D' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAI-MG. VEÍCULO RENAULT SANDEIRO PLACA QNX-6198. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 108 | Data: 06/07/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de bancários sendo: (TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO), debitado na c/c 30069-1( TURISMO) no mês de JULHO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 108 | Data: 06/07/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha á concessão de diária para servidor: PARA CONDUZIR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE ( HEMODIÁLISE) , A SER REALIZADO NA CLINÍCA D' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAI-MG. VEÍCULO:REANUTL SANDEIRO PLACA QNX-6198. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 109 | Data: 08/07/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha á concessão de diária para servidor: PARA CONDUZIR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE ( HEMODIÁLISE) , A SER REALIZADO NA CLINÍCA D' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAI-MG. VEÍCULO: SPIN PLACA QOV-9614.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 110 | Data: 13/07/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha á concessão de diária para servidor: PARA CONDUZIR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE ( HEMODIÁLISE) , A SER REALIZADO NA CLINÍCA D' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAI-MG. VEÍCULO: RENAULT SANDEIRO PLACA QNX-6198. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 111 | Data: 15/07/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente á concessão de diária para servidor: CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIÁLISE) A SER REALIZADO NA CLINÍCA D" HENROVILLE NA CIDADE DE UNAI-MG. VEÍCULO :RENAULT/SANDEIRO . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 112 | Data: 17/07/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente á concessão de diária para servidor: CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIÁLISE) A SER REALIZADO NA CLINÍCA D" HENROVILLE NA CIDADE DE UNAI-MG. VEÍCULO :RENAULT/SANDEIRO . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 113 | Data: 20/07/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente á concessão de diária para servidor: CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIÁLISE) A SER REALIZADO NA CLINÍCA D" HENROVILLE NA CIDADE DE UNAI-MG. VEÍCULO :RENAULT/SANDEIRO PLACA QNX-6198. . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 114 | Data: 22/07/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente á concessão de diária para servidor: CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE( HEMODIÁLISE) A SER REALIZADA NA CLINÍCA D' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAI-MG. VEÍCULO FIAT/SIENA PLACA HFF-1585. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 115 | Data: 24/07/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor : CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIÁLISE) A SER REALIZADA NA CLINÍCA D' HENROVIILE NA CIDADE DE UNAI-MG. VEÍCULO: VW/GOL PLACA RFF-5151. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 116 | Data: 27/07/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha á concessão de diária para servidor: CONDUZIR OS PACIENTES PARA HEMODIÁLISE NA CLÍNICA D'HERONVILLE EM UNAÍ-MG. VEÍCULO SIENA PLACA HLF-1585. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 117 | Data: 29/07/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha á concessão de diária para servidor: CONDUZIR OS PACIENTES PARA HEMODIÁLISE NA CLÍNICA D'HERONVILLE EM UNAÍ-MG. VEÍCULO SIENA PLACA HLF-1585. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 118 | Data: 31/07/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha á concessão de diária para servidor: CONDUZIR OS PACIENTES PARA HEMODIÁLISE NA CLÍNICA D'HERONVILLE EM UNAÍ-MG. VEÍCULO SIENA PLACA HLF-1585. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 212 | Data: 01/07/2021 | Valor: 440,00 |
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias á servidor: ACOMAPANHAR PACIENTE EM RMEOÇÃO PARA CONSULTA ESPECIALIZADA EM ONCOLOGIA A SER REALIZADA NO HOSPITAL DO CÂNCER DE BARRETOS -SP. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 213 | Data: 06/07/2021 | Valor: 70,00 |
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO,ENCAMINHADO AO HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 214 | Data: 08/07/2021 | Valor: 84,00 |
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADO AO HOSPITAL SANTA MÔNICA NA CIDADE DE BURITIS-MG. |
Total das liquidações: | 2.886.050,17 |