Informações atualizadas em:
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2109 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/06/2021 | Valor: 1.021,00 |
Credor: Valeria Ribeiro dos Santos 09523009664 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.1501.2051 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: Aquisição de utensílios e ferramentas para utilização na operação Tapa Buracos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2108 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/06/2021 | Valor: 573,00 |
Credor: Valeria Ribeiro dos Santos 09523009664 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.1501.2051 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: Aquisição de utensílios para utilização na realização da Operação Tapa Buracos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2107 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/06/2021 | Valor: 10.857,50 |
Credor: GOIAS ASFALTOS E TERRAPLANAGEM LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.621.520/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.1501.2051 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de CBUQ-Concreto Betuminoso Usinado a Quente (estocável), para continuidade na realização da Operação Tapa Buracos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2084 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 25/06/2021 | Valor: 1.050,00 |
Credor: AR CERTMOC SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.024.763/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Contratação de serviço de emissão de certificado digital Token A3, E-CPF, 03 anos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2055 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 24/06/2021 | Valor: 5.860,00 |
Credor: JOSÉ GILVAN MENDES DE QUEIROZ 08204482655 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.177.580/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: CATERPILLAR Cat 924G (freios em geral, vazamento e troca de buchas do eixo) CAMINHÃO FORD 1717 (serviço de troca de aneis do moto e montagem de cilindro de embreagem) CAMIONETE F350 (tirar bomba injetora e bico). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2052 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/06/2021 | Valor: 2.500,00 |
Credor: GENIVALDO DA SILVA ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.062.043/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Prestação de serviço de mêcanico na frota municipal, referente ao mês de junho. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2022 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 21/06/2021 | Valor: 190,00 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA ATIVIDADES DOS SERVIDORES EM MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2020 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 21/06/2021 | Valor: 118,00 |
Credor: JOAO ANDRE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 852.788.826-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE MORADORES DO PA PIRATINGA ATÉ O MUNICÍPIO DE FORMOSO-MG. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2019 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 14/06/2021 | Valor: 180,00 |
Credor: Francisco Antonio de Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.242.849/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2138 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANÚNCIO NO PERÍODO DO DIA 07/06/2021 A 11/06/2021 REFERENTE A COVID-19. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2018 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 14/06/2021 | Valor: 240,00 |
Credor: Francisco Antonio de Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.242.849/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2138 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANÚNCIO NO PERÍODO DO DIA 10/05/2021 A 14/05/2021 REFERENTE A COVID-19. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2017 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 14/06/2021 | Valor: 330,00 |
Credor: Francisco Antonio de Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.242.849/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2138 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANÚNCIO NO PERÍODO DO DIA 03/05/2021 A 07/05/2021 E 11/05/2021 A 14/05/2021 NO DISTRITO DE GOIAMINAS REFERENTE A COVID-19. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2016 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 14/06/2021 | Valor: 300,00 |
Credor: Francisco Antonio de Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.242.849/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANÚNCIO NO PERÍODO DO DIA 07/06/2021 A 11/06/2021 REFERENTE A GINCANA DE LIXO ELETRÔNICO.. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1985 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/06/2021 | Valor: 1.306,00 |
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2071 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: FNAS BOLSA FAMILIA | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE TONER PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1982 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/06/2021 | Valor: 4.674,50 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.2115 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DO TURISMO | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1981 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/06/2021 | Valor: 3.038,43 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2089 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1980 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/06/2021 | Valor: 8.030,01 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1979 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/06/2021 | Valor: 13.142,53 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO CRAS SERVICO CONVIVENCIA-SCFV | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1978 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/06/2021 | Valor: 7.091,55 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1977 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/06/2021 | Valor: 2.337,25 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1976 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/06/2021 | Valor: 33.942,98 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1974 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/06/2021 | Valor: 4.084,25 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1973 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/06/2021 | Valor: 2.337,25 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1972 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/06/2021 | Valor: 7.084,45 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1971 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/06/2021 | Valor: 1.922,94 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1970 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/06/2021 | Valor: 4.479,50 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1968 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/06/2021 | Valor: 6.771,93 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVID VIGILANCIA SANITARIA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1967 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/06/2021 | Valor: 2.914,70 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1966 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/06/2021 | Valor: 6.894,12 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1965 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/06/2021 | Valor: 6.770,43 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1964 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/06/2021 | Valor: 134.511,61 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1963 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/06/2021 | Valor: 33.418,56 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1961 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/06/2021 | Valor: 4.030,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO SAUD | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1960 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/06/2021 | Valor: 4.414,83 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO SAUD | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1959 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/06/2021 | Valor: 27.431,76 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO SAUD | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1957 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/06/2021 | Valor: 29.400,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1956 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/06/2021 | Valor: 5.339,71 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1955 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/06/2021 | Valor: 18.815,52 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1954 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/06/2021 | Valor: 2.303,52 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1953 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/06/2021 | Valor: 4.084,25 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1952 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/06/2021 | Valor: 6.379,85 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1950 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/06/2021 | Valor: 4.304,25 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1949 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/06/2021 | Valor: 7.806,42 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1948 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/06/2021 | Valor: 31.828,35 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1947 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/06/2021 | Valor: 57.330,23 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1946 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/06/2021 | Valor: 51.115,84 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2036 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: REMUNER MAGISTERIO INFANTIL FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1945 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/06/2021 | Valor: 24.167,22 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2036 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: REMUNER MAGISTERIO INFANTIL FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1944 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/06/2021 | Valor: 10.413,34 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2035 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: MANUT CRECHES PRE ESCOLAR FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1943 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/06/2021 | Valor: 765,30 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2035 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
Projeto Atividade: MANUT CRECHES PRE ESCOLAR FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1942 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/06/2021 | Valor: 14.245,28 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2034 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: REMUNER MAGISTERIO FUNDAMENTAL FUNDEB60% | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1941 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/06/2021 | Valor: 118.409,63 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2034 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: REMUNER MAGISTERIO FUNDAMENTAL FUNDEB60% | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1940 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/06/2021 | Valor: 28.797,16 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2034 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: REMUNER MAGISTERIO FUNDAMENTAL FUNDEB60% | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1939 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/06/2021 | Valor: 48.903,27 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2032 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Atividades Ensino Fundamental FUNDEB 40%. | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1938 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/06/2021 | Valor: 13.555,49 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2032 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
Projeto Atividade: Atividades Ensino Fundamental FUNDEB 40%. | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1937 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/06/2021 | Valor: 1.294,33 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.1201.2031 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES CRECHES | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1936 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/06/2021 | Valor: 2.559,33 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1935 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/06/2021 | Valor: 4.084,25 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1934 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/06/2021 | Valor: 5.732,83 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1933 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/06/2021 | Valor: 9.196,00 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1932 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/06/2021 | Valor: 2.163,33 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1931 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/06/2021 | Valor: 7.878,46 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0402.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES DA SECRETARIA FAZENDA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1929 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/06/2021 | Valor: 12.031,75 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1927 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/06/2021 | Valor: 9.425,67 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Aposentarias Custeadas com Recursos do Tesouro | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1926 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/06/2021 | Valor: 1.168,63 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0406.2009 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES CONTROLE INTERNO | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1925 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/06/2021 | Valor: 2.110,31 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0406.2009 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES CONTROLE INTERNO | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1924 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/06/2021 | Valor: 4.084,25 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1923 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/06/2021 | Valor: 5.743,16 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1922 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/06/2021 | Valor: 13.401,24 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1921 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/06/2021 | Valor: 31.477,77 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1920 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/06/2021 | Valor: 2.479,65 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1919 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/06/2021 | Valor: 4.656,48 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1918 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/06/2021 | Valor: 5.646,73 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1917 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/06/2021 | Valor: 24.386,70 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1916 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/06/2021 | Valor: 70.666,46 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1915 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/06/2021 | Valor: 69.199,14 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO SAUD | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1914 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/06/2021 | Valor: 1.068,31 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1913 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/06/2021 | Valor: 712,19 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1912 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/06/2021 | Valor: 17.831,43 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1911 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/06/2021 | Valor: 611,12 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2035 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: MANUT CRECHES PRE ESCOLAR FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1910 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/06/2021 | Valor: 2.444,48 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2032 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Ensino Fundamental FUNDEB 40%. | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1909 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/06/2021 | Valor: 366,67 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.1201.2031 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES CRECHES | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1908 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/06/2021 | Valor: 12.526,99 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1907 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/06/2021 | Valor: 5.880,00 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1906 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/06/2021 | Valor: 1.430,00 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1905 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/06/2021 | Valor: 1.303,00 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1904 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/06/2021 | Valor: 9.610,82 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1903 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/06/2021 | Valor: 7.524,42 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO SAUD | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1902 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/06/2021 | Valor: 1.762,03 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1901 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/06/2021 | Valor: 3.142,61 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1900 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/06/2021 | Valor: 2.497,21 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2035 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT CRECHES PRE ESCOLAR FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1899 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/06/2021 | Valor: 12.891,60 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2032 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Ensino Fundamental FUNDEB 40%. | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1898 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/06/2021 | Valor: 14.946,52 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2036 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: REMUNER MAGISTERIO INFANTIL FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1897 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/06/2021 | Valor: 33.006,64 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2034 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: REMUNER MAGISTERIO FUNDAMENTAL FUNDEB60% | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1896 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/06/2021 | Valor: 4.298,60 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1895 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/06/2021 | Valor: 1.423,19 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVID VIGILANCIA SANITARIA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1894 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/06/2021 | Valor: 46.385,85 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1893 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/06/2021 | Valor: 6.324,11 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO SAUD | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1892 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/06/2021 | Valor: 4.194,72 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1891 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/06/2021 | Valor: 3.011,86 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1890 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/06/2021 | Valor: 272,00 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.1201.2031 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES CRECHES | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1889 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/06/2021 | Valor: 445,38 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1888 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/06/2021 | Valor: 4.228,47 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1887 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/06/2021 | Valor: 982,40 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.2115 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DO TURISMO | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1886 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/06/2021 | Valor: 638,55 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2089 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1885 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/06/2021 | Valor: 13.620,53 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1884 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/06/2021 | Valor: 2.838,42 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1883 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/06/2021 | Valor: 20.812,22 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1882 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/06/2021 | Valor: 1.665,75 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0402.2021 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES DA SECRETARIA FAZENDA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1880 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/06/2021 | Valor: 689,09 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0406.2009 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES CONTROLE INTERNO | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1879 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/06/2021 | Valor: 12.894,96 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1862 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/06/2021 | Valor: 470,97 |
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVID VIGILANCIA SANITARIA | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Seguro do Veículo L 200 PLACA HLF 2372. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1861 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 22/06/2021 | Valor: 432,70 |
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1859 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 25/06/2021 | Valor: 1.680,00 |
Credor: Semear Brasil Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.191.702/0003-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.1501.2051 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Refere-se ao fornecimento de emulsão asfáltica RR1C, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura, na realização da Operação Tapa Buracos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1857 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 24/06/2021 | Valor: 3.216,51 |
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Seguro dos veículos pertecentes á Secretaria Municipal da Administração,Planejamento e Gestão. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1856 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 23/06/2021 | Valor: 498,71 |
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Seguro dos veículos VOLK 26 280, CAMIMHÃO PLACA OXB 5454 e E FORD F350 PLACA GZM 9741 PERTECENTE Á SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1854 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/06/2021 | Valor: 111,80 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA URBANA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES EM ATIVIDADE NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO DISTRITO DE GOIAMINAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1853 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 28/06/2021 | Valor: 353,28 |
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O BOM FUNCIONAMENTO DA CANTINA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1852 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/06/2021 | Valor: 360,00 |
Credor: Francisco Antonio de Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.242.849/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2138 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA ANÚNCIO DA VACINA COVID-19 NO PERÍODO 08/06/2021 A 11/06/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1847 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/06/2021 | Valor: 120,00 |
Credor: Francisco Antonio de Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.242.849/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2138 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Contratação de carro de som para anúncio da vacina COVID-19 no distrito de Goiaminas durante o período de 10/06/2021 a 12/06/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1838 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/06/2021 | Valor: 280,20 |
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA ATENDER A EQUIPE DE ATENÇÃO BÁSICA (ESFS I, II, III E IV). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1826 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 29/06/2021 | Valor: 639,00 |
Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR 1400R24 PARA A MOTO NIVELADORA CATERPILLAR 120K. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1800 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 17/06/2021 | Valor: 1.130,52 |
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: CONVENIO TERMO PARCERIA POLICIA MILITAR | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DA POLICIA MILITAR. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1799 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 17/06/2021 | Valor: 5.317,06 |
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE EM GERAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1797 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 16/06/2021 | Valor: 70,70 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CANTINA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1792 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 18/06/2021 | Valor: 1.720,00 |
Credor: Semear Brasil Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.191.702/0003-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.1501.2051 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 400 LITROS DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR1C, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTRA NA OPERAÇÃO DE TAPA BURACO NAS RUAS DO MUNICÍPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1767 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 14/06/2021 | Valor: 505,00 |
Credor: Francisco Antonio de Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.242.849/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2138 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÚNCIOS EM ALERTA A COVID-19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1766 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 16/06/2021 | Valor: 346,00 |
Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE BATERIA P/VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO QPX-7404 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1764 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 10/06/2021 | Valor: 190,00 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1632 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 07/06/2021 | Valor: 1.800,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELO PERÍODO QUE COMPREENDE 18/04 A 18/05/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1631 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 08/06/2021 | Valor: 1.600,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELO PERÍODO QUE COMPREENDE 18/03 A 18/04. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1625 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 17/06/2021 | Valor: 323,00 |
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA EQUIPE MÉDICA NA ZONA RURAL ( CARAVANA DA SAÚDE-ESFs). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1624 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 08/06/2021 | Valor: 62,70 |
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA EQUIPE MÉDICA NA ZONA RURAL ( CARAVANA DA SAÚDE-ESFs) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1623 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 08/06/2021 | Valor: 730,65 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA ,PARA MANUTENÇÃO DOS PSF'S I,II,III E IV. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1621 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 17/06/2021 | Valor: 1.321,14 |
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA ,PARA MANUTENÇÃO DOS PSF'S I,II,III E IV. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1620 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 17/06/2021 | Valor: 335,40 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL ENVOLVIDOS NO MULTIRÃO DE LIMPEZA NO DISTRITO DE GOIAMINAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1615 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/06/2021 | Valor: 430,50 |
Credor: MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO URGÊNCIA/EMERGÊNCIA DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1605 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 01/06/2021 | Valor: 900,00 |
Credor: JOSÉ LOPES DAS NEVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 500.147.736-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1601 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 02/06/2021 | Valor: 7.500,00 |
Credor: LUCAS SALES CAVALARI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.653.682/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME SEGUE RELATÓRIOS EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1599 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 01/06/2021 | Valor: 1.300,00 |
Credor: RENILSO BARBOSA DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 121.184.686-52 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA PARA MANUTENÇÃO NA CASA LAR PROFESSOR JUAREZ (ASSISTÊNCIA SOCIAL) . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1597 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 01/06/2021 | Valor: 95,00 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2110 | Natureza: 3.3.90.08.00 | |||
Projeto Atividade: MANUT PROG ASSISTENCIAIS SERVICO SOCIAL | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÁS PARA BENEFÍCIO EVENTUAL EM FAVOR DE DILMA BATISTA DA ROCHA , RESIDENTE NA RUA UBERLÃNDIA No 40 BAIRRO BARROCA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1595 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 08/06/2021 | Valor: 135,05 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1593 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 07/06/2021 | Valor: 672,62 |
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1592 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 08/06/2021 | Valor: 341,00 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1591 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 02/06/2021 | Valor: 47,40 |
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1589 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 08/06/2021 | Valor: 273,06 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1574 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 07/06/2021 | Valor: 490,00 |
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA URBANA | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE HERBICIDA PARA SER UTILIZADO NA LIMPEZA DE CANTEIROS E ÁREAS PÚBLICAS DA CIDADE ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1573 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 09/06/2021 | Valor: 95,00 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÁS- GLP PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1571 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 08/06/2021 | Valor: 95,00 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2110 | Natureza: 3.3.90.08.00 | |||
Projeto Atividade: MANUT PROG ASSISTENCIAIS SERVICO SOCIAL | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS PARA BENEFÍCIO EVENTUAL EM FAVOR DE HEELENA BARBOSA DE ARAÚJO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1569 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 08/06/2021 | Valor: 714,82 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: ASSISTENCIA SOCIAL PISO MINEIRO | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: . AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE PESSOAL E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,P/MANUTENÇÃO DA CASA LAR PROFESSOR JUAREZ (ASSISTÊNCIA SOCIAL) . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1568 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 02/06/2021 | Valor: 953,00 |
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: ASSISTENCIA SOCIAL PISO MINEIRO | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE PESSOAL E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,P/MANUTENÇÃO DA CASA LAR PROFESSOR JUAREZ (ASSISTÊNCIA SOCIAL) . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1556 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 07/06/2021 | Valor: 75,20 |
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ,PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1555 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 08/06/2021 | Valor: 2.931,80 |
Credor: AGROLUB COMERCIO E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.277.743/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1554 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 17/06/2021 | Valor: 437,09 |
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ,PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1552 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 07/06/2021 | Valor: 1.296,50 |
Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIO PARA MANUTENÇÃO DA PATROL NEWHOLLAND RG170B E PARA O VEÍCULO CAÇAMBA DO PAC 02 PALCA -OXB:5454. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1534 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 01/06/2021 | Valor: 689,20 |
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O ARQUIVO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1499 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 07/06/2021 | Valor: 1.020,00 |
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A VIGILÂNCIA EM SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1498 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 07/06/2021 | Valor: 1.399,00 |
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PSF s I, II e III. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1013 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 30/06/2021 | Valor: 723,34 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO SAUD | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2051 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/06/2021 | Valor: 4.000,00 |
Credor: FABIO LOPES BRANDÃO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.320/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA URBANA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Locação de caminhão coletor de resíduos sólidos (lixo) para atender as demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura, referente aos meses de Junho/2021 e Julho/2021. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2025 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/06/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diarias para servidor em viagem a Unai,conduzindo pacientes e acompanhantes para consulta médica especializada na Policlica, Clinica CDI e Hospital Santa Monica - veículo Renault Sandeiro PLACA- QNX-1968. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2024 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/06/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diaria para servidor em viagem a Unai, conduzindo pacientes em tratamento de saúde a ser realizzado na Clinica D Henroville - veículo Renault Sandeiro - Placa QNX-6198. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2010 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/06/2021 | Valor: 100,00 |
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: 3PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESAS COM LOCOMOÇÃO ( COMBUSTÍVEL) PARA SERVIDOR Á SERVIÇO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE. PARA CONDUZIR PACIENTE E ACOMPANHANTE EM REMOÇÃO AO HOSITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG. VE.ICULO AMBULÂNCIA FIORINO PLACA QPX-7404. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1994 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/06/2021 | Valor: 17.869,55 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1990 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/06/2021 | Valor: 70,00 |
Credor: MARCO ANTONIO SOUZA FEITOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 636.224.591-15 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor: ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO ,ENCAMINHADA AO HOSPITAL MUNICIPAL DE BURITIS-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1975 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/06/2021 | Valor: 762,65 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1969 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/06/2021 | Valor: 1.364,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1962 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/06/2021 | Valor: 1.719,97 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1958 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/06/2021 | Valor: 1.188,33 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO SAUD | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1951 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/06/2021 | Valor: 640,98 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1930 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/06/2021 | Valor: 2.482,17 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1928 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/06/2021 | Valor: 942,86 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1881 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/06/2021 | Valor: 10.346,80 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/202 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1878 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/06/2021 | Valor: 255,00 |
Credor: ANTONIO GOMES DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.970.861-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.27.812.2701.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DEPTO ESPORTES E LAZER | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor: PARA PARTICIPAR DO CURSO PLATAFORMA MAIS BRASIL NA CIDADE DE BURITIS-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1877 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/06/2021 | Valor: 500,00 |
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Seguro do Veículo Mercedes Benz Sprinter RFD8A45 . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1876 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/06/2021 | Valor: 2.500,00 |
Credor: LUIS CLAUDIO MENDES FREITAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 769.622.376-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á ajuda financeira. PARA HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO PROFISSIONAL DE SAÚDE ( MÉDICO) COM RMS N 3101602/MG LOTADO NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA II REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021,CONFOME OFICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE N 469/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1875 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/06/2021 | Valor: 2.500,00 |
Credor: RAFAEL ALMEIDA ALVARENGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 354.493.328-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á ajuda financeira. PARA HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO PROFISSIONAL DE SAÚDE ( MÉDICO) COM RMS N 3102002/MG LOTADO NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA I. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME OFICIO DE N/o 470/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1872 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/06/2021 | Valor: 70,00 |
Credor: ROSANGELA DA SILVA ANDRADE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 801.716.211-15 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor em viagem A CIDADE DE BURITIS-MG, ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO ENCAMINHADO AO HOSPITAL SÃO LUCAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1871 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/06/2021 | Valor: 177,56 |
Credor: Eloilton Rafael Tavares | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 810.123.819-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á RESTITUIÇÃO: REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART DO CRÉDITO HABITACIONAL DO INCRA DOS P.A PIRATINGA/ NOVA QUERÊNCIA E P.A SÃO CRISTÓVÃO/CORONEL , CONFORME SEGUE RECIBOS EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1870 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/06/2021 | Valor: 2.000,00 |
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: refere-se a prestação de serviços de internet Para diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Formoso MG. CONTRATO 28/021 CELEBRADO EM 18/03/2021 REFERENTE AO PERIODO DE 18 /05/2021 A 18/06/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1869 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/06/2021 | Valor: 251,40 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Refere- se a aquisição de Gêneros Alimenticios para alimentação de servidores que estão recuperando as estradas rurais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1867 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/06/2021 | Valor: 612,50 |
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: ASSISTENCIA SOCIAL PISO MINEIRO | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE ITENS DE HIGIENE PESSOAL PARA CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RODRIGUES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1866 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/06/2021 | Valor: 557,00 |
Credor: ADIR PEREIRA DE QUEIROZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 880.542.256-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: refere-se a prestação de serviços de monitoramento e vigilância em acolhimento institucional, para atender as necessidades da Casa Lar Professor Juarez Ribeiro. Referente ao mês de junho de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1865 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/06/2021 | Valor: 557,00 |
Credor: RENILSO BARBOSA DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 121.184.686-52 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Refere-se a prestação de serviços de monitoramento e vigilância em acolhimento institucional para atender as necessidade da Casa Lar Professor Juarez Ribeiro. Referente ao mês de junho de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1860 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/06/2021 | Valor: 2.000,00 |
Credor: Edson Evangelista da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.393.758/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0009.2092 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: APOIO/REALIZACAO FESTIVIDADES CULTURAIS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Contratação de prestação de serviços de instrutor de programas, projetos e políticas públicas voltadas para a prática de atividades esportivas, culturais, sociais, bem estar e lazer, como aeroritmos, aeróbicos, alongamentos, capoeira, etc. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1855 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/06/2021 | Valor: 102,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente a concessão de diarias oara servidor em viagem a Brasilia, conduzir pacientes em consultas especializadas no Hospital de Base, HUB, hospital da Criança, Clinica Brasilia - veículo VAN Ducato Placa: HMH-4268. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1845 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/06/2021 | Valor: 749,00 |
Credor: CLEUDIANO FERNANDES BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.356.973/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 4.4.90.52.03 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | |||
Histórico: Aquisição de 01 aparelho celular móvel (Smartphone, Cor Preto, Memória 32 GB, com acessórios, WiFi, Tela 5.3, Dual Chip, Câmera 8MP) para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1844 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/06/2021 | Valor: 247,50 |
Credor: Joeny Rodrigues da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.416.956-80 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE TFD: PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO NEFROLOGISTA A SER REALIZADO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA -HUB .EM BRASÍLIA-DF. NÚMERO DE CONTROLE 1.215. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1843 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/06/2021 | Valor: 70,00 |
Credor: Marcio Moreira de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 103.709.396-89 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor em viagem: Á CIDADE DE BURITIS-MG, PARA EMISSÃO DO E-CPF PARA POSSIBILITAR O ACESSO AO PORTAL ITR PARA FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1842 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/06/2021 | Valor: 200,00 |
Credor: ROMÉRIO ANTERO DE MOURA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 001.850.706-98 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO Á SERVIDOR PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (COMBUSTÍVEL). EM VIAGEM Á BURITIS-MG, PARA TREINAMENTO NA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL PARA EXERCER O CARGO DE ESCRIVÃO AD HOC NO MUNICÍPIO DE FORMOSO-MG A SER REALIZADO DO DIA 21/06 A 25/06/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1840 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/06/2021 | Valor: 198,00 |
Credor: VANUSIA EVANGELISTA PAZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 107.832.326-75 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TFD PARA PACIENTE: EM TRATAEMENTO DE SAÚDE A SER REALIZADO NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA -MG NO DIA 24/06/2021. CONFORME NÚMERO DE CONTROLE 1.217. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1835 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/06/2021 | Valor: 1.501,60 |
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2110 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT PROG ASSISTENCIAIS SERVICO SOCIAL | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE ITENS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORMAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA USUÁRIOS DO CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1834 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/06/2021 | Valor: 214,10 |
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2110 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT PROG ASSISTENCIAIS SERVICO SOCIAL | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE ITENS DE GENEROS ALIMNETICIOS PARA FORMAÇÃO DE CESTAS BáSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS USUÁRIOS DO CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1832 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/06/2021 | Valor: 285,00 |
Credor: RESTAURANTE SERVE BEM | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.250.814/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.1501.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: REFEIÇÃO PARA ATENDER SERVIDORES EM MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE GOIAMINAS |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1831 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/06/2021 | Valor: 210,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E MECANICA ROLLETE LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.220.004/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CARRETA MB - PLACA CPJ6439 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1830 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/06/2021 | Valor: 1.191,82 |
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: ASSISTENCIA SOCIAL PISO MINEIRO | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÕ DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS À CASA LAR PROFESSOR JUAREZ. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1829 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/06/2021 | Valor: 2.802,90 |
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: ASSISTENCIA SOCIAL PISO MINEIRO | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÕ DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS À CASA LAR PROFESSOR JUAREZ. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1828 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/06/2021 | Valor: 2.213,21 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: ASSISTENCIA SOCIAL PISO MINEIRO | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÕ DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS À CASA LAR PROFESSOR JUAREZ RIBEIRO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1827 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/06/2021 | Valor: 840,00 |
Credor: HUGO FERNANDES OLIVEIRA RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 129.285.396-46 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PRESTAÇÃO DE MÃO DE OBRA COMO SERVENTE AJUDANTE DE PEDREIRO NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1825 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/06/2021 | Valor: 5.791,39 |
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE EM GERAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1824 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/06/2021 | Valor: 583,90 |
Credor: Valeria Ribeiro dos Santos 09523009664 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO CRAS SERVICO CONVIVENCIA-SCFV | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: AQUSIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1823 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/06/2021 | Valor: 3.464,54 |
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1822 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/06/2021 | Valor: 4.443,92 |
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1821 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/06/2021 | Valor: 11.391,65 |
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA URBANA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1820 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/06/2021 | Valor: 5.839,88 |
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1819 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/06/2021 | Valor: 4.120,00 |
Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2138 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: AQUSIÇÃO DE OXIGÊNIO DESTINADOS AOS PACIENTES DA COVID-19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1818 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/06/2021 | Valor: 12.000,00 |
Credor: EDIMAR JOSÉ CARNEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.155.767/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1817 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/06/2021 | Valor: 15.720,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS CARRETA PLACA CPJ 6439 E CAMINHÃO PLACA OXB 5454 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1816 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/06/2021 | Valor: 1.952,02 |
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: CONVENIO TERMO PARCERIA POLICIA MILITAR | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA MILITAR. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1815 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/06/2021 | Valor: 1.159,87 |
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1814 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/06/2021 | Valor: 315,51 |
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1813 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/06/2021 | Valor: 1.289,12 |
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1812 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/06/2021 | Valor: 17.601,51 |
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1811 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/06/2021 | Valor: 1.292,40 |
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1810 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/06/2021 | Valor: 2.772,05 |
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1809 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/06/2021 | Valor: 9.559,50 |
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1808 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/06/2021 | Valor: 99,70 |
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1807 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/06/2021 | Valor: 1.151,31 |
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: CONVENIO TERMO PARCERIA POLICIA MILITAR | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA POLICIA MILITAR. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1806 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/06/2021 | Valor: 723,23 |
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA URBANA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1805 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/06/2021 | Valor: 7.952,71 |
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1804 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/06/2021 | Valor: 7.690,16 |
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1803 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/06/2021 | Valor: 4.290,09 |
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: REPARO E CONSERVACAO ESTRADAS VICINAIS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1802 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/06/2021 | Valor: 9.019,47 |
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: REPARO E CONSERVACAO ESTRADAS VICINAIS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1801 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/06/2021 | Valor: 2.507,28 |
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1798 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/06/2021 | Valor: 1.669,64 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2110 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT PROG ASSISTENCIAIS SERVICO SOCIAL | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE ITENS DE GENÊROS ALIMENTICIOS PARA FORMAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA USUARIOS DO CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1795 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/06/2021 | Valor: 198,00 |
Credor: ANA CAROLINA ALMEIDA MIRANDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 121.460.156-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO ONCOLOGISTA A SER REALIZADO NO HOSPITAL AARAUJO JORGE EM GOIÂNIA-GO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1794 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/06/2021 | Valor: 247,50 |
Credor: ISAMAURA ANGELICA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 003.515.781-02 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE A SER REALIZADO NO HOSPITAL DILSON GOLDINHO NO DIA 22/06/2021 NA CIDADE DE MONTES CLAROS-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1793 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/06/2021 | Valor: 10.750,00 |
Credor: GOIAS ASFALTOS E TERRAPLANAGEM LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.621.520/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.1501.2051 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CBUQ CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (ESTOVAVEL,FAIJAC), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM OPERAÇÕES TAPA BURACOS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1791 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/06/2021 | Valor: 761,05 |
Credor: PANIFICADORA REQUINTE GAUCHO EIRELI -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS PARA O ATENDIMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA DILIGÊNCIAS NA OCORRÊNCIA DE BARBEIROS (DOENÇA DE CHAGA NA ZONA RURAL). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1790 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/06/2021 | Valor: 1.332,95 |
Credor: PANIFICADORA REQUINTE GAUCHO EIRELI -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA O ATENDIMENTO DE EQUIPES DE MÉDICO E ENFERMEIROS DA SAÚDE DE ATENÇÃO BASICA EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1789 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/06/2021 | Valor: 95,00 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2110 | Natureza: 3.3.90.08.00 | |||
Projeto Atividade: MANUT PROG ASSISTENCIAIS SERVICO SOCIAL | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS PARA BENFÍCIO EVENTUAL EM FAVOR DE MANUEL FRANCISCO DOS SANTOS ACOMPANHADO PELO CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1786 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/06/2021 | Valor: 960,00 |
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1785 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/06/2021 | Valor: 19.439,00 |
Credor: MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O ATENDIMENTO DA SAUDE BÁSICA NAS (ESF'S 1,2,3,4). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1784 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/06/2021 | Valor: 6.889,50 |
Credor: MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ,PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1783 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/06/2021 | Valor: 813,99 |
Credor: APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.891.676/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1782 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/06/2021 | Valor: 3.117,80 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1776 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/06/2021 | Valor: 700,00 |
Credor: Auto Bom Peças Automotivas e Serviços LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.506.937/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PRESTAÇÃO DE MÃO DE OBRA MECANICA NO VEICULO SPIN PLACA QOV 9614 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1775 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/06/2021 | Valor: 102,00 |
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PARA CONDUZIR PACIENTE E ACOMPANHANTES PARA CONSULTA MÉDICA ,NO HOSPITAL HUB E CLÍNICA SANTA LÚCIA EM BRASÍLIA-DF.SPIN PLACA QOV-9614. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1774 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/06/2021 | Valor: 150,00 |
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL HUB, SARAH E CLÍNICA SANTA LÚCIA EM BRASILIA-DF. SPIN PLACA QOV-9614. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1773 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/06/2021 | Valor: 198,00 |
Credor: FERNANDA FERREIRA DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 703.167.891-94 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EM TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO ONCOLOGISTA A SER REALIZADO NO HOSPITAL. HÉLIO ANGOTTI EM UBERABA-MG. No DE CONTROLE 1.209. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1772 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/06/2021 | Valor: 345,50 |
Credor: JUCILENE BARBOSA SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 072.509.726-42 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EM TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO CARDIOLOGISTA A SER REALIZADO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS EM BELO HORIZONTE-MG. CONFORME No DE CONTROLE 1.121. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1769 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/06/2021 | Valor: 209,50 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES EM ATIVIDADE NO MUTIRÃO DE LIMPEZA URBANA NO DISTRITO DE GOIAMINAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1768 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/06/2021 | Valor: 3.960,00 |
Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2138 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID 19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1763 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/06/2021 | Valor: 95,00 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: RECARGA DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1762 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/06/2021 | Valor: 812,00 |
Credor: MARIA GONÇALVES CANDIDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.258.996-31 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE NA FAZENDA LINGUIÇA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1761 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/06/2021 | Valor: 25,00 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE 20 LITROS PARA ACONDICIONAMENTO DE AGUA MINERAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1760 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/06/2021 | Valor: 199,90 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A CANTINA DA PREFEITURA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1645 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/06/2021 | Valor: 70,00 |
Credor: Joeny Rodrigues da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.416.956-80 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: CONDUZIR A PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS EM BURITIS-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1644 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/06/2021 | Valor: 76,30 |
Credor: OFICIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.286.718/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: CONFORME RECIBO EM ANEXO REFERENTE A AUTENTICAÇÕES PARA PROSSEGUIMENTO Á ANALISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO No 0421/12. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1643 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/06/2021 | Valor: 180,00 |
Credor: AISLAN DANILO DE OLIVEIRA BRANCO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.745.981-37 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMAS DE CADEIRAS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1641 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/06/2021 | Valor: 150,00 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM DIVERSAS CLÍNICAS EM BRASILIA-DF. VAN DUCATO HMG-4268. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1640 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/06/2021 | Valor: 102,00 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM DIVERSAS CLINICICAS EM BRASILIA-=DF. VAN DUCATO PLACA HMG-4268. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1639 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/06/2021 | Valor: 129,00 |
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1638 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/06/2021 | Valor: 442,50 |
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1637 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/06/2021 | Valor: 2.960,20 |
Credor: NÚCLEO MÉDICO REMOÇÕES LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.104.957/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2118 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: SERVICOS SAUDE GESTAO PLENA-MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: TOTAL DE 410 KM, CONFORME RELÁTÓRIO EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1636 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/06/2021 | Valor: 3.550,00 |
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA SANTO ANTONIO, LÁZARO XAVIER PIRES E FELINTRO DIAS ANDRADE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1635 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/06/2021 | Valor: 3.864,00 |
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA SANTO ANTONIO, LÁZARO XAVIER PIRES E FELINTRO DIAS ANDRADE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1634 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/06/2021 | Valor: 7.500,00 |
Credor: JOSÉ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.115.055/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2118 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: SERVICOS SAUDE GESTAO PLENA-MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2021.ATENDENDO A PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE No 1.670 DE 01/07/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1633 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/06/2021 | Valor: 1.400,00 |
Credor: ANALISON MIQUEIAS SILVA DE CARVALHO 02899347101 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.733.499/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ,HIGIENIZAÇÃO E CARGA DE GÁS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1629 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/06/2021 | Valor: 420,00 |
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1628 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/06/2021 | Valor: 3.061,80 |
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSOS SETORES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1627 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/06/2021 | Valor: 120,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: BUSCAR PACIENTE QUE ESTAVA DE ALTA NO HOSPITAL DO PARANOÁ EM BRASÍLIA-DF. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1626 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/06/2021 | Valor: 102,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: BUSCAR PACIENTE QUE ESTAVA DE ALTA NO HOSPITAL DO PARANOÁ EM BRASÍLIA-DF. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1619 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/06/2021 | Valor: 1.394,80 |
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE GOVERNO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1618 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/06/2021 | Valor: 1.990,00 |
Credor: ERINALDO SOARES DE CAMPOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.067.614/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1616 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/06/2021 | Valor: 1.890,00 |
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE APARELHO ELETRÔNICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE INFLUÊNCIA DIGITAL, REDE SOCIAIS, COMUNICAÇÃO SOCIAL E INFORMAÇÃO AO CIDADÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1614 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/06/2021 | Valor: 900,00 |
Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA A MÁQUINA CARREGADEIRA 924G, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1611 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/06/2021 | Valor: 1.362,40 |
Credor: YASMIM APARECIDA PIRES DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 129.537.076-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA PII REFERENTE A 10 AULAS DE MATEMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO NO DISTRITO DE GOIAMINAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1610 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/06/2021 | Valor: 5.500,00 |
Credor: MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.921.175/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Referente ao mês de maio de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1609 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/06/2021 | Valor: 1.524,00 |
Credor: LINDOMAR CARNEIRO DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.150.556-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS PETS E ENTREGA DOS KITS DE ALIMENTAÇÃO ,ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1608 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/06/2021 | Valor: 2.200,00 |
Credor: MARIELZA CARNEIRO PIMENTEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.189.386-97 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS PETS E ENTREGA DOS KITS DE ALIMENTAÇÃO,ATENDENDO A DEMANDA DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1607 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/06/2021 | Valor: 800,00 |
Credor: JOSE JOAQUIM DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 139.940.856-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-P.A.A .REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1606 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/06/2021 | Valor: 1.400,00 |
Credor: Ireni Lopes Vidal | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 721.227.066-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1604 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/06/2021 | Valor: 800,00 |
Credor: Jéssica Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 105.304.516-62 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: CONVENIO TERMO PARCERIA POLICIA CIVIL | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1603 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/06/2021 | Valor: 500,00 |
Credor: Jéssica Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 105.304.516-62 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1602 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/06/2021 | Valor: 800,00 |
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2032 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades Ensino Fundamental FUNDEB 40%. | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO(GOIAMINAS) E ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1600 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/06/2021 | Valor: 340,55 |
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DO TURISMO | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GERENCIA DE TURISMO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1598 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/06/2021 | Valor: 1.300,00 |
Credor: ADIR PEREIRA DE QUEIROZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 880.542.256-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: ESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA NA CASA LAR PROFESSOR JUAREZ (ASSISTÊNCIA SOCIAL) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1590 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/06/2021 | Valor: 279,50 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA URBANA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS NA COMPRA DE CARNE BOVINA NA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS EM MUTIRÃO DE LIMPEZA URBANA NO DISTRITO DE GOIAMINAS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1588 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/06/2021 | Valor: 164,65 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1587 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/06/2021 | Valor: 2.000,00 |
Credor: Edson Evangelista da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.393.758/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0009.2092 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: APOIO/REALIZACAO FESTIVIDADES CULTURAIS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1583 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/06/2021 | Valor: 823,17 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2032 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Ensino Fundamental FUNDEB 40%. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL: ESCOLA SANTO ANTôNIO, LÁZARO XAVIER PIRES E FELINTRO DIAS ANDRADE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1579 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/06/2021 | Valor: 1.080,00 |
Credor: APARECIDO VIEIRA DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 334.773.101-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PRESATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1576 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/06/2021 | Valor: 1.598,99 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA EM SAÚDE-UMS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1553 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/06/2021 | Valor: 2.820,00 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2138 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AÇÕES E ESTRATÉGIAS INTEGRADAS PARA O ENFENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1546 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/06/2021 | Valor: 304,90 |
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE MÉDICA NA ZONA RURAL NO MÊS DE MAIO (CARAVANA DA SAÚDE) . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1540 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/06/2021 | Valor: 1.376,00 |
Credor: AUREA ORNELAS NETTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 983.284.411-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA CASA LAR PROFESSOR JUAREZ E PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) . REFERENTE Á 10H SEMANAIS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1515 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/06/2021 | Valor: 7.277,93 |
Credor: MB VARIEDADES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1502 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/06/2021 | Valor: 1.890,00 |
Credor: JORGE PEREIRA DA SILVA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.732.599/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DESTINADOS ÁS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1485 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/06/2021 | Valor: 2.457,40 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA DA REDE MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1479 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/06/2021 | Valor: 1.624,32 |
Credor: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA DA REDE MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1475 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/06/2021 | Valor: 82,65 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN.DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1474 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/06/2021 | Valor: 768,00 |
Credor: TOP CAR CENTRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.360.372/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE PNEUS No 175/70 R 14,PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO QPX-7404 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1470 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/06/2021 | Valor: 268,00 |
Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE BATERIA 60 AMPERES P/ O VEÍCULO SANDERO PLACA QNX-6198. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1461 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/06/2021 | Valor: 440,20 |
Credor: BH FARMA COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2138 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DA REDE MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1459 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/06/2021 | Valor: 188,25 |
Credor: ELFA MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.053.134/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DA REDE MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1456 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/06/2021 | Valor: 25,50 |
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVID VIGILANCIA SANITARIA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ATENDIMENTO DA VIGILANCIA EM SAUDE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1451 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/06/2021 | Valor: 10.436,00 |
Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PSF s I,II,III E IV. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1428 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/06/2021 | Valor: 4.440,00 |
Credor: TOP CAR CENTRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.360.372/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 215/75R17,5 PARA O VEICULO MICRO ÔNIBUS IVECO PLACA HLF 8988 VEICULO USADO PARA TRANSPORTAR FUNCIONARIOS PARA AS ESCOLAS DISTANTE DA SEDE DO MUNICIPIO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1422 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/06/2021 | Valor: 1.536,00 |
Credor: TOP CAR CENTRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.360.372/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO GOL RFF-5151, DESTINADO Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1290 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/06/2021 | Valor: 7.207,50 |
Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2138 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA O ATENDIMENTO NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 ORIUNDOS DO PREGÃO ELETRÔNICO N01/2020 EM ADESÃO A ATA DO CONVALES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1280 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/06/2021 | Valor: 257,65 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL PARA OS INTERNOS DA CASA LAR PROFESSOR JUREZ RODRIGUES |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1239 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/06/2021 | Valor: 69,05 |
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1183 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/06/2021 | Valor: 113,84 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: AQUISIÇÃO A COMPRA DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1173 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/06/2021 | Valor: 41,00 |
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA VILÂNCIA EM SAÚDE PARA AGENTE DE ENDEMIAS E 01 MOTORISTA NO COMBATE A DENGUE, NO DISTRITO DE GOIAMINAS E COOPERTINGA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1159 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/06/2021 | Valor: 997,71 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GLICOSÍMETRO E TIRAS PARA MEDIÇÃO CAPILAR A SER USADO NAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 915 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/06/2021 | Valor: 422,80 |
Credor: DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ADESÃO DA ATA DO ESTADO, ABASTECIMENTO DO 3o CICLO ATA 231/02/2020, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 911 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/06/2021 | Valor: 376,50 |
Credor: ELFA MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.053.134/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ADESÃO DA ATA DO ESTADO, ABASTECIMENTO DO 3o CICLO ATA 231/02/2020, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 909 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/06/2021 | Valor: 1.328,12 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ADESÃO DA ATA DO ESTADO, ABASTECIMENTO DO 3o CICLO ATA 231/02/2020, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 906 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/06/2021 | Valor: 719,96 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ADESÃO DA ATA DO ESTADO, ABASTECIMENTO DO 3o CICLO ATA 231/02/2020, PARA MANUTENÇÃO DASATIVIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 640 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/06/2021 | Valor: 13.977,30 |
Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E FARMÁCIA MUNICIPAL CONFORME ATA DE ADESÃO AO CONVALES ,PREGÃO ELETRÔNICO No 02/2020 E PROCESSO ADMINISTRATIVO No016/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 638 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/06/2021 | Valor: 4.122,00 |
Credor: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.279.552/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CONFORME ATA DE ADESÃO AO CONVALES ,PREGÃO ELETRÔNICO No 02/2020 E PROCESSO ADMINISTRATIVO No016/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 613 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/06/2021 | Valor: 189,90 |
Credor: INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 59.309.302/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de Medicamentos/Materiais , Referente a Adesão da ATA 231/2020 145/2020, PPREGÃO ELETRONICO No 117/2020 PROCESSO LICITATÓRIO No 1320010035297/2020-07. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 601 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/06/2021 | Valor: 1.729,94 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Aquisição de Medicamentos/Materiais , Referente a Adesão da ATA 231/2020 145/2020, PPREGÃO ELETRONICO No 117/2020 PROCESSO LICITATÓRIO No 1320010035297/2020-07. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2047 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/06/2021 | Valor: 2.750,00 |
Credor: Central Ferraz Consultoria e Assessoria | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.342.353/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Serviço técnico-especializado, concernentes assessorias e consultoria especializada. (PLATAFORMA + BRASIL - SICONV) referente aos meses 06/2021, 07/2021, 08/2021 e 09/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1990 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/06/2021 | Valor: 96,00 |
Credor: MARCO ANTONIO SOUZA FEITOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 636.224.591-15 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor: ACOMPANHAR PACIENTE E ACOMPANHANTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1975 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/06/2021 | Valor: 22.270,59 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1969 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/06/2021 | Valor: 15.754,46 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1962 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/06/2021 | Valor: 69.178,03 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1958 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/06/2021 | Valor: 22.694,58 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO SAUD | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1951 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/06/2021 | Valor: 3.226,26 |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1930 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/06/2021 | Valor: 29.093,37 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1928 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/06/2021 | Valor: 10.228,23 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1881 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/06/2021 | Valor: 4.936,21 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS ( contribuintes individuais), referente mês de: Junho/202 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1841 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/06/2021 | Valor: 875,00 |
Credor: ROMÉRIO ANTERO DE MOURA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 001.850.706-98 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que. se empenha referente á concessão de diárias á servidor em viagem: .Á CIDADE DE BURITIS -MG PARA TREINAMENTO NA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL, PARA EXERCER O CARGO DE ESCRIVÃO AD HOC NO MUNÍCIPIO DE FORMOSO-MG A SER REALIZADO DO DIA 21/06 A 25/06/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1825 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/06/2021 | Valor: 849,18 |
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE EM GERAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1779 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/06/2021 | Valor: 70,00 |
Credor: DANIELA DAL BEM GALLERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 129.536.186-86 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Á CIDADE DE UNAI-MG, PARA .REMOVER PACIENTE ENCAMINHADA AO HOSPITAL MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1775 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/06/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EM VIAGEM PARA CONDUZIR PACIENTE E ACOMPANHANTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOPSITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG.VEÍCULO GOL PLACA RFF-5151. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1774 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/06/2021 | Valor: 50,00 |
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EM VIAGEM PARA CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. VEÍCULO VW GOL PLACA RFF-5151. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1773 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/06/2021 | Valor: 198,00 |
Credor: FERNANDA FERREIRA DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 703.167.891-94 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE TDF PARA PACIENTE: EM TRATAMENTO DE SAÚDE ONCOLOGIA( MASTOLOGIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERAB -MG. CONFORME OFICIO No 458/2021 E NC 1.219. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1641 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/06/2021 | Valor: 100,00 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao adiantamento de despesa c/ locomoção com combustível para servidor em viagem: CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL, CLINICA SANTA MONICA E CDI NA CIDADE DE UNAI-MG. VEÍCULO SPIN QOV-9614. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1640 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/06/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR: PARA CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADA Á UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE BURITIS-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1627 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/06/2021 | Valor: 100,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: CONDUZIR O PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1626 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/06/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: CONDUZIR A PACIENTE E ACOMPANHANTE EM CONSULTA ESPECIALIZADA NA UNIDADE MISTA DE BURITIS-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1607 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/06/2021 | Valor: 800,00 |
Credor: JOSE JOAQUIM DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 139.940.856-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR AS INSTALAÇÕES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2021. PARCELA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1509 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/06/2021 | Valor: 80,00 |
Credor: NEURIVAN PEREIRA FARIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.743.216-01 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EM VIAGEM Á BRASÍLIA-DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA-INCRA SR28. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1501 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/06/2021 | Valor: 70,00 |
Credor: SELIY PEREIRA GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.351.696-59 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR: A GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE-GRS NA CIDADE DE UNAI-MG, BUSCAR A VACINA DA COVID-19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1481 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/06/2021 | Valor: 237,60 |
Credor: Maria Catarina Dias de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 874.675.691-49 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE A SER REALIZADO NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE BRASÍLIA-DF. CONFORME No DE CONTROLE 1208. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1479 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/06/2021 | Valor: 1.401,00 |
Credor: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA DA REDE MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1298 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/06/2021 | Valor: 1.064,00 |
Credor: IRINEU FERREIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 128.527.751-15 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1251 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/06/2021 | Valor: 3.150,00 |
Credor: THAYANNE FERNANDES ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 101.827.436-75 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPEUTA NA EQUIPE DE APOIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA (ESFS) CONFORME CONTRATO No 39 FIRMADO EM 17/03/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1250 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/06/2021 | Valor: 2.000,00 |
Credor: WARLLO BATISTA DOS SANTOS 12276311622 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.500.636/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1248 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/06/2021 | Valor: 2.474,00 |
Credor: AUREA ORNELAS NETTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 983.284.411-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1240 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/06/2021 | Valor: 1.800,00 |
Credor: CLINICA TERAPEUTICA MARGARIDA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.955.535/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1221 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/06/2021 | Valor: 2.580,00 |
Credor: KAMILLA MENDES ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 022.935.491-27 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1220 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/06/2021 | Valor: 2.200,00 |
Credor: Maria Marcia Rezende da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.382.866-47 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1219 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/06/2021 | Valor: 2.100,00 |
Credor: AUREA ORNELAS NETTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 983.284.411-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1218 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/06/2021 | Valor: 3.150,00 |
Credor: Priscila Lima de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 036.070.391-78 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1217 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/06/2021 | Valor: 5.064,00 |
Credor: Mônica Mendes Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 610.495.061-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 914 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/06/2021 | Valor: 1.248,50 |
Credor: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ADESÃO DA ATA DO ESTADO, ABASTECIMENTO DO 3o CICLO ATA 231/02/2020, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 905 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/06/2021 | Valor: 374,70 |
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ADESÃO DA ATA DO ESTADO, ABASTECIMENTO DO 3o CICLO ATA 231/02/2020, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 779 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/06/2021 | Valor: 237,60 |
Credor: Maria Aparecida Neres dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.700.336-63 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE A SER REALIZADO NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE BRASÍLIA-DF. NÚMERO DE CONTROLE 1207. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 644 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/06/2021 | Valor: 1.107,55 |
Credor: CIRÚRGICA PATROCÍNIO DISTRIBUIDORA DE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.297.473/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES VIA CONVALES, PREGÃO ELETRÔNICO 03/2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 17/2020 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1962 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/06/2021 | Valor: 3.046,61 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1779 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/06/2021 | Valor: 96,00 |
Credor: DANIELA DAL BEM GALLERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 129.536.186-86 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR EM VIAGEM: PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADA AO HOSPITAL DO PARANOÁ EM BRASÍLIA-DF. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1775 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/06/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PARA BUSCAR PACIENTES QUE ESTAVA EM ALTA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG.VEÍCULO AMBULÂNCIA SPIN PALCA QOI-9660. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1774 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/06/2021 | Valor: 100,00 |
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: PARA BUSCAR PACIENTES QUE ESTAVA EM ALTA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG.VEÍCULO AMBULÂNCIA SPIN PALCA QOI-9660. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1642 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/06/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha ao pagamento de diária de servidor, CONDUZIR EM REMOÇÃO PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA ,ENCAMINHADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG. VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO PLACA QPX 7404. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1640 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/06/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR: CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL, CLINICA SANTA MONICA E CDI NA CIDADE DE UNAI-MG. VEÍCULO SPIN QOV-9614. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1627 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/06/2021 | Valor: 100,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: CONDUZIR AS PACIENTES E ACOMPANHANTES EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1626 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/06/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: CONDUZIR O PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1594 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/06/2021 | Valor: 30,00 |
Credor: Vilmar Ornelas Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.724.546-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO( COMBUSTÍVEL) PARA SERVIDOR EM VIAGEM: EM VIAGEM À CIDADE DE ARINOS-MG PARA REUNIÃO DO CONVALES SOBRE O SIM MUNICIPAL DE FORMOSO-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1509 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/06/2021 | Valor: 84,00 |
Credor: NEURIVAN PEREIRA FARIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.743.216-01 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: EM VIAGEM Á CIDADE DE ARINOS -MG, PARA REUNIÃO JUNTO A EMPRESA BRASILEIRA DE ASSITÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL-EMATER PARA APRESENTAR PROJETOS EXISTENTE NO MUNICÍPIO .(COPABASE E ABATEDOURO DE AVES). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1481 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/06/2021 | Valor: 237,60 |
Credor: Maria Catarina Dias de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 874.675.691-49 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao Tratamento Fora de Domícilio: TFD PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICO CARDIOLOGISTA A SER REALIZADO DIA 29/06/2021 NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE BRASÍLIA-HMIB EM BRASÍLIA-DF. CONFORME OFICIO DE N 449/2021 E NC 1.218. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1479 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/06/2021 | Valor: 637,50 |
Credor: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA DA REDE MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1305 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/06/2021 | Valor: 40.142,55 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.92.01 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores de Pessoal Ativo | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha ref.a folha de pagamento dos servidores municipais, ref.o mês de DEZEMBRO/2020, reconhecido atraves do DECRETO MUNICIPAL No.1487/2021, em virtude de não terem cido empenhada gestao 2017/2020, ref. TERCEIRA PARCELA - Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1303 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/06/2021 | Valor: 19.562,38 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.92.01 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores de Pessoal Ativo | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha ref.a folha de pagamento dos servidores municipais, ref.o mês de DEZEMBRO/2020, reconhecido atraves do DECRETO MUNICIPAL No.1487/2021, em virtude de não terem cido empenhada gestao 2017/2020,ref. TERCEIRA PARCELA - SAUDE -FONTE 159 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1301 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/06/2021 | Valor: 78.863,77 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.92.01 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores de Pessoal Ativo | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha ref.a folha de pagamento dos servidores municipais, ref.o mês de DEZEMBRO/2020, reconhecido atraves do DECRETO MUNICIPAL No.1487/2021, em virtude de não terem cido empenhada gestao 2017/2020, ref. TERCEIRA PARCELA - Saúde |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1289 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/06/2021 | Valor: 77.277,92 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.92.01 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores de Pessoal Ativo | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha ref.a folha de pagamento dos servidores municipais, ref.o mês de DEZEMBRO/2020, reconhecido atraves do DECRETO MUNICIPAL No.1487/2021, em virtude de não terem cido empenhada gestao 2017/2020 -ref. TERCEIRA PARCELA- Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1244 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/06/2021 | Valor: 2.629,22 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE Á PAGAMENTOS DE FATURA DE GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1223 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/06/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: Gilson Pereira de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA Á SERVIDOR: PARA BUSCAR PEÇAS DE USO VEICULAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA CIDADE DE FORMOSA-GO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1135 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/06/2021 | Valor: 52,64 |
Credor: Lanna Gabriela Oliveira Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 103.736.936-05 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á reembolso para servidor. REFERENTE Á DESPESAS COM CARTÓRIO , AVERBAÇÕES DE ÓBITO , CONFORME RECIBO EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 996 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/06/2021 | Valor: 340,00 |
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Pela desespa empenhada referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços de publicação de atos oficiais em jornais de grande circulação a nível estadual, referente ao mês de JUNHO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 661 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/06/2021 | Valor: 70,00 |
Credor: Elaine Barboza da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.438.246-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PARA REMOVER PACIENTE, ENCAMINHADA AO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 310 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/06/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: JOAO BATISTA PEREIRA DE SANTANA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 442.438.126-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE -UMS DE BURITIS-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 294 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/06/2021 | Valor: 148,50 |
Credor: ORLANDA NUNES SOARES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.946.966-21 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE A SER REALIZADO NO CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA NA CIDADE DE PATOS DE MINAS-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1779 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/06/2021 | Valor: 35,00 |
Credor: DANIELA DAL BEM GALLERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 129.536.186-86 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR EM VIAGEM: CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO ENCAMINHADO AO HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1775 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/06/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PARA CONDUZIR PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA CLÍNICA SAME NA CIDADE DE UNAI-MG. VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA QPX-7404. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1774 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/06/2021 | Valor: 100,00 |
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: PARA CONDUZIR PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NA CLÍNICA SAME NA CIDADE DE UNAI-MG. VEÍCULO AMBULÂNCIA FIOINO PL QPX-7404. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1640 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/06/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR: CONDUZIR PACIENTE Á CIDADE DE BURITIS-MG QUE EM SEGUIDA SEGUIRÁ PARA HOSPITAL DO CÂNCER EM BARRETOS -SP. VEÍCULO RENAULT SANDEIRO PLACA QNX-6198. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1627 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/06/2021 | Valor: 100,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: CONDUZIR OS PACIENTES EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CLÍNICA SAME EM UNAÍ-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1626 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/06/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: CONDUZIR AS PACIENTES E ACOMPANHANTES EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1509 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 21/06/2021 | Valor: 84,00 |
Credor: NEURIVAN PEREIRA FARIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.743.216-01 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor :EM VIAGEM Á CIDADE DE ARINOS-MG PARA REUNIÃO , TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNCIPIO JUNTO Á CONVALES SOBRE O SIM MUNICIPAL DE FORMOSO- MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1479 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/06/2021 | Valor: 219,25 |
Credor: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA DA REDE MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 783 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 17/06/2021 | Valor: 24.000,00 |
Credor: ANDRE LUIZ ORNELAS RAPOSO ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.458.270/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE MAIO DE 2021. TOTALIZANDO 12 (doze) plantões de 24H. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 722 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/06/2021 | Valor: 1.200,00 |
Credor: ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURISTICO URUCUIA GRANDE SERTÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.706.437/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DO TURISMO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 634 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 07/06/2021 | Valor: 317,53 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.18.541.1801.2072 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES PROTECAO MEIO AMBIENTE | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS ÓRGÃOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO-MG. GALPÃO PRODUTOR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/06/2021 | Valor: 189,53 |
Credor: OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.92.00 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores | |||
Histórico: Referente ao mês de maio de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1775 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 14/06/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA CLÍNICA SANTA MÔNICA EM UNAI-MG. VEÍCULO FIAT PALIO PLACA PXH-2113. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1774 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 14/06/2021 | Valor: 100,00 |
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NA CLÍNICA SANTA MÔNICA EM UNAI-MG. VEÍCULO FIAT PALIO PLACA PXH-2113. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1627 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 08/06/2021 | Valor: 400,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: CONDUZIR O PACIENTE EM CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DILSON GODINHO EM MONTES CLAROS-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1626 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 07/06/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: CONDUZIR OS PACIENTES EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CLÍNICA SAME EM UNAÍ-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1509 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/06/2021 | Valor: 70,00 |
Credor: NEURIVAN PEREIRA FARIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.743.216-01 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: PARA REUNIÃO TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO , NA MOBILIZAÇÃO DA ROTA DA FRUTICULTURA. NA CIDADE DE BURITIS-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 528 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/06/2021 | Valor: 22.000,00 |
Credor: THIAGO DE OLIVEIRA MOREIRA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.396.394/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 334 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 14/06/2021 | Valor: 6.000,00 |
Credor: GONÇALVES ASSESSORIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.766.795/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2118 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: SERVICOS SAUDE GESTAO PLENA-MAC | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: PELO PERÍODO QUE SE REPORTA A 15/05/2021 A 14/06/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 309 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/06/2021 | Valor: 3.320,86 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a pagamento de conta da COPASA de diversos setores da administração. REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 291 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 07/06/2021 | Valor: 24,87 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: ACADEMIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 289 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 07/06/2021 | Valor: 53,28 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.25.751.1501.2055 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ENCARGOS ILUMINACAO PUBLICA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: POÇO ARTESIANO COMUNIDADE LINGUIÇA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 285 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 07/06/2021 | Valor: 610,51 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: CONVENIO TERMO PARCERIA POLICIA MILITAR | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: POLICIA MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 242 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/06/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.918.086-63 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada refente a despesas como locomoção para servidor: Acompanhar o Prefeito Municipal em reunião referente á mobilização da rota da fluticultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 132 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/06/2021 | Valor: 3.000,00 |
Credor: LUIS CLAUDIO MENDES FREITAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 769.622.376-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PARA HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DE MÉDICO CRED. NO PROGRAMA. MÉDICO SEM FRONTEIRAS , CONFORME OFÍCIO DA SECRETARIA M. DE SAÚDE N 413/2021. MAIO 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/06/2021 | Valor: 3.000,00 |
Credor: RAFAEL ALMEIDA ALVARENGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 354.493.328-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PARA HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DE MÉDICO CREDENCIADO NO PROG. MÉD. SEM FRONTEIRA CONF. OFÍCIO DA SEC.MUN.DE SAÚDE OFICIO N 412/2021. Ref :05/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 95 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/06/2021 | Valor: 507,00 |
Credor: COSEMS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.138.064/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2118 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: SERVICOS SAUDE GESTAO PLENA-MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para CONASEMS. Ref. Ao mês de JUNHO de 2021, conforme processo de pagamento numero: 25000.080789/2021-38 (debitado no bloco média e alta complexidade ambutalorial e hospitalar- MAC) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 17/06/2021 | Valor: 308,24 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2108 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: CONVENIO IMA | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE AO MÊS DE .MAIO DE 2021. FATURA N 1700450591203. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/06/2021 | Valor: 163,93 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 14/06/2021 | Valor: 346,50 |
Credor: CARLOS ROBERTO DIAS DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 911.713.421-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Para paciente em tratamento de saúde a ser realizado no Hospital das Clínicas em Belo Horizonte -MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 16/06/2021 | Valor: 150,18 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 16/06/2021 | Valor: 82,65 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 14/06/2021 | Valor: 121,09 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1775 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/06/2021 | Valor: 230,00 |
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PARA CONDUZIR PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA MÉDICA NO CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA NA CIDADE DE PATOS DE MINAS-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1774 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/06/2021 | Valor: 300,00 |
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: PARA CONDUZIR PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA MÉDICA NO CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA NA CIDADE DE PATOS DE MINAS-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1627 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/06/2021 | Valor: 100,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: CONDUZIR OS PACIENTES EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1626 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 08/06/2021 | Valor: 310,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: CONDUZIR O PACIENTE EM CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DILSON GODINHO EM MONTES CLAROS-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 152 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2021 | Valor: 8.500,00 |
Credor: Marcos Aurélio Morais Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 072.525.556-07 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0401.2005 | Natureza: 3.3.90.35.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DEPTO JURIDICO DO EXECUTIVO | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Prestação de serviços de assessoria jurídica/complementar.Contrato celebrado dia 04/01/2021. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 151 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 29/06/2021 | Valor: 4.200,00 |
Credor: Balbina de Araujo Ornelas - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.951.403/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.35.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES DA SECRETARIA FAZENDA | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Execução de serviços de Assessoria e Consultoria Financeira, para orientação e suporte tecnico nas areas financeiras, referente ao contrato celebrado dia 04/01/2021. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 150 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 29/06/2021 | Valor: 4.300,00 |
Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES DA SECRETARIA FAZENDA | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: Contratação de Serviços Técnicos especializados de Contabilidade Pública conforme contrato celebrado dia 04.01.2021. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 07/06/2021 | Valor: 6.300,00 |
Credor: MEMORY PROJ.DESENV. DE SISTEMAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.000.731/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.70 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação | |||
Histórico: REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 137 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 15/06/2021 | Valor: 22.768,02 |
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A BDMG | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.1013 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: PGTO DIVIDA FUNDADA INTERNA | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao parcelamento da divida junto ao BDGM - NOVO SOMA URBANIZA referente contrato no. 152846, referente mês de JUNHO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 15/06/2021 | Valor: 1.680,00 |
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2098 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: CONSOLIDACAO DO RATEIO CONVALES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: OFICIO No 401/2021.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 14/06/2021 | Valor: 160,83 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/06/2021 | Valor: 691,00 |
Credor: CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.208.608/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuicoes com a AMAB/ AMNOR/ AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contribuição para CNM, debitado na conta 4580-2(FPM), no mês de JUNHO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 17/06/2021 | Valor: 26,74 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 17/06/2021 | Valor: 179,86 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 18/06/2021 | Valor: 620,00 |
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuicoes com a AMAB/ AMNOR/ AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa que empenha referente a contribuição para AMM, debitada na conta 4582-2(FPM), no mês de JUNHO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 16/06/2021 | Valor: 111,20 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 17/06/2021 | Valor: 84,21 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2108 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: CONVENIO IMA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 17/06/2021 | Valor: 190,18 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2108 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: CONVENIO IMA | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 6 | Data: 02/06/2021 | Valor: 396,00 |
Credor: JORGE LUIZ PEREIRA ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.310.091-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PARA TRATAMENTO DE HENODIÁLISE A SER REALIZADO NA CLÍNICA DHERONVILLE NA CIDADE DE UNAÍ-MG, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONF.RELATÓRIO EM ANEXO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1775 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 15/06/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO Á DIÁRIA Á SERVIDOR: CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO ,ENCAMINHADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG. AMBULANCIA FIORINA PLACA QPX-7404. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1774 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 15/06/2021 | Valor: 100,00 |
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao adiantamento de despesa c/ locomoção com combustível para servidor em viagem: CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO ENCAMINHADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG .VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIORINO PLACA QPX-7404. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1627 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 14/06/2021 | Valor: 100,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: PARA CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO ENCAMINHADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG. VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO PLACA OPX-7404. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1626 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/06/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: CONDUZIR OS PACIENTES EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 635 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 07/06/2021 | Valor: 232,21 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: GARAGEM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 631 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 07/06/2021 | Valor: 190,16 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: ESCOLA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 324 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 14/06/2021 | Valor: 80,00 |
Credor: Jaudivam Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.982.776-27 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNÍCIPIO JUNTO AO COMANDANTE DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS NA CIDADE DE BURITIS-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 314 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 25/06/2021 | Valor: 80,00 |
Credor: JOSE MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 145.542.321-15 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA Á SERVIDOR: EM VIAGEM A CIDADE DE BURITIS-MG, PARA REUNIÃO REFERENTE A MOBILIZAÇÃO DA ROTA DA FRUTICULTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 14/06/2021 | Valor: 4.079,76 |
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2098 | Natureza: 3.3.93.39.36 | |||
Projeto Atividade: CONSOLIDACAO DO RATEIO CONVALES | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | |||
Histórico: Oficio no396/2021, Referente ao mês de maio de 2021. Conforme relatório que segue em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/06/2021 | Valor: 213,00 |
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL HUB E HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA-DF. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/06/2021 | Valor: 400,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: CONDUZIR O PACIENTE EM CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SANTA CRUZ EM PATOS DE MINAS-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 15/06/2021 | Valor: 181,49 |
Credor: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 7 | Data: 02/06/2021 | Valor: 396,00 |
Credor: SEBASTIAO CAETANO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.804.036-88 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PARA PACIENTE EM CONSULTA COM NEFROLOGIA A REALIZADO DURANTE O MÊS DE JUNHO NA CLINICA DHERONVILLE NA CIDADE DE UNAÍ-MG CONFORME NC N 1.204. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1775 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 16/06/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO Á DIÁRIA PARA SERVIDOR: BUSCAR PACIENTE E ACOMPANHANTE QUE ESTAVA DE ALTA NO HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS-MG. FIAT PALIO PLACA PXH-2113. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1774 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 18/06/2021 | Valor: 180,00 |
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao adiantamento de despesa c/ locomoção com combustível para servidor em viagem: CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADA AO HOSPITAL DO PARANOÁ NO DISTRITO FEDERAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1627 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 15/06/2021 | Valor: 364,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: PARA CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL ARAÚJO JORGE EM GOIÂNIA-GO.VEÍCULO SPIN PLACA QOV-9614. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1626 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 14/06/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PARA CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO ENCAMINHADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG. VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO PLACA OPX-7404. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 863 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/06/2021 | Valor: 70,00 |
Credor: Maria Anita da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente á concessão de diária á servidor em viagem: PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADA AO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 635 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 07/06/2021 | Valor: 83,07 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: GARAGEM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 631 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 07/06/2021 | Valor: 110,36 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 324 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 15/06/2021 | Valor: 108,00 |
Credor: Jaudivam Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.982.776-27 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EM VIAGEM Á BRASÍLIA-DF BUSCAR EMULSÃO ASFÁLTICA PARA OPERAÇÃO TAPA BURACOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNÍCIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 311 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 07/06/2021 | Valor: 2,73 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: LINHA 3647-1111- REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 292 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 07/06/2021 | Valor: 158,40 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: CASA DE APOIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 136 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 10/06/2021 | Valor: 689,86 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.1013 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: PGTO DIVIDA FUNDADA INTERNA | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao parcelamento da divida de contribuições previdenciarias(RFB-PREV- PARC60 -INSS) junto a Receita Federal do Brasil, referente mês de jJUNHO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 18/06/2021 | Valor: 100,00 |
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao adiantamento de despesa c/ locomoção com combustível para servidor em viagem: CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADA NA CLÍNICA IPMED E HOSPITAL HUB EM BRASÍLIA-DF. VEÍCULO SPIN PLACA QOV-9614. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 10/06/2021 | Valor: 150,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: CONDUZIR OS PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO SARAH E HOSPITAL PARANOÁ EM BRASÍLIA-DF. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1775 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 18/06/2021 | Valor: 102,00 |
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO Á DIÁRIA PARA SERVIDOR: CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADA AO HOSPITAL REGIONAL DO PARANOÁ NO DSITRITO FEDERAL. AMBULÂNCIA FIORINO PLACA QPX07404. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1774 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/06/2021 | Valor: 390,00 |
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao adiantamento de despesa c/ locomoção com combustível para servidor em viagem: CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA CONSULTA MÉDICA NO CENTRO ONCOLÓGICO NA CIDADE DE PATOS DE MINAS MG. VEÍCULO RENAULT SANDEIRO PLACA QNX-6198. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1627 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 17/06/2021 | Valor: 100,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA C/LOCOMOÇÃO COM COMBUSTÍVL PARA SERVIDOR EM VIAGEM. LEVAR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA A SER REALIZADA NA POLÍCLINICA NA CIDADE DE UNAI-MG. FIAT PALIO PLACA PXH-2113. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1626 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 15/06/2021 | Valor: 400,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PARA CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL ARAÚJO JORGE EM GOIÂNIA-GO.VEÍCULO SPIN PLACA QOV-9614. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 325 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 09/06/2021 | Valor: 84,00 |
Credor: Gleide Tavares Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 929.046.101-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA FAZER EXAMENS NA CLINICA CDI NO HOSPITAL SANTA MÔNICA NA CIDADE DE UNAI-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 324 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 18/06/2021 | Valor: 80,00 |
Credor: Jaudivam Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.982.776-27 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias ao Vice Prefeito: Em viagem á cidade de Buritis-Mg, para tratar de assuntos do interesse do Municipio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 311 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 23/06/2021 | Valor: 245,54 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. (38) 3647-1552. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 292 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 07/06/2021 | Valor: 83,44 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: CANTINA PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 19/06/2021 | Valor: 96,00 |
Credor: Vilmar Ornelas Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.724.546-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: EM VIAGEM Á CIDADE DE ARINOS-MG PARA REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DE PROJETOS EXISTENTES NO MUNICIPIO (COPABASE E ABATEDOURO DE AVES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 16/06/2021 | Valor: 200,00 |
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao adiantamento de despesa c/ locomoção com combustível para servidor em viagem: BUSCAR PACIENTE QUE ESTAVA EM ALTA NO HOSPITAL DO RIACHO FUNDO NO DISTRITO FEDERAL,DEVIDO HÁ UM IMPREVISTO COM A PACIENTE TEVE PERNOITAR .CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. VEÍCULO AMBULÂNCIA PEUGEOT PLACA QOV-9603. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 15/06/2021 | Valor: 230,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: PARA CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA A SER REALIZADA NO HOSPITAL SANTA CRUZ NA CIDADE DE PATOS DE MINAS-MG. VW GOL PLACA RFM-9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1775 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 25/06/2021 | Valor: 230,00 |
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO Á DIÁRIA PARA SERVIDOR: CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG. VEÍCULO: AMBULÃNCIA RENAULT SANDEIRO P LACA QNX-6198. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1774 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 16/06/2021 | Valor: 170,00 |
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao adiantamento de despesa c/ locomoção com combustível para servidor em viagem: Conduzir pacientes e acompanhantes para consultaa médica especializada no Centro Educacional HEFA na cidade de Paracatu-MG. Veículo SPIN Placa QOV-9614. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1627 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 18/06/2021 | Valor: 100,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA C/LOCOMOÇÃO COM COMBUSTÍVL PARA SERVIDOR EM VIAGEM: BUSCAR PACIENTE QUE ESTAVA EM ALTA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG. VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO PLACA OPX-7404. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1626 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 17/06/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA Á SERVIDOR: LEVAR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA CONSULTAS MÉDICA ESPECIALIZADA NA POLICLÍNICA NA CIDADE DE UNAI-MG. FIAT PALIO PLACA PXH-2113. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 619 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 13/06/2021 | Valor: 70,00 |
Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.641.576-22 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: Para levar peça da retro escavadeira para conserto , na cidade de Buritis-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 325 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 10/06/2021 | Valor: 96,00 |
Credor: Gleide Tavares Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 929.046.101-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL HUB E HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA-DF. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 324 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 25/06/2021 | Valor: 80,00 |
Credor: Jaudivam Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.982.776-27 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: Em viagem á cidade de Buritis-Mg, para reunião referente a rota da fruticultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 288 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 07/06/2021 | Valor: 34,17 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: UNIDADE AV. CASTELO BRANCO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 21/06/2021 | Valor: 96,00 |
Credor: Vilmar Ornelas Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.724.546-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: EM VIAGEM Á CIDADE DE ARINOS-MG, PAR89A REUNIÃO JUNTO Á CONVALES, REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DO SIM MUNICIPAL EM FORMOSO-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 21/06/2021 | Valor: 100,00 |
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao adiantamento de despesa c/ locomoção com combustível para servidor em viagem: CONDUZIR PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA-DF. VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO PLACA QPX-7404. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 22/06/2021 | Valor: 500,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao adiantamento de despesa c/ locomoção com combustível para servidor em viagem: CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOPITAL DAS CLINÍCAS EM BELO HORIZONTE-MG. VEÍCULO VW GOL PLACA RFM-9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 01/06/2021 | Valor: 230,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: CONDUZIR O PACIENTE EM CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SANTA CRUZ EM PATOS DE MINAS-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 17/06/2021 | Valor: 297,00 |
Credor: Ivoneide Correia Nunes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 812.339.141-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE (RADIOTERAPIA) A SER REALIZADO NO HOSPITAL HELIO ANGOTTI NO DIA 25/06/2021 NA CIDADE DE UBERABA-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1775 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 16/06/2021 | Valor: 96,00 |
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO Á DIÁRIA PARA SERVIDOR: CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO CENTRO EDUCACIONAL HEFA NA CIDA DE DE PARACATU-MG. VEÍCULO SPIN PLACA QOV-9614. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1774 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/06/2021 | Valor: 250,00 |
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao adiantamento de despesa c/ locomoção com combustível para servidor em viagem: CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO ENCAMINHADO AO MÉDICO ORTOPEDISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG. E CONDUZIR OUTRO PACIENTE QUE ESTAVA INTERNADO NO MESMO E FOI ENCAMINHADO AO HOSPITAL DO PARANOÁ-DF. VEÍCULO AMBULÂNCIA UTI MÓVEL PLACA RFD-8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1627 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 20/06/2021 | Valor: 500,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA C/LOCOMOÇÃO COM COMBUSTÍVL PARA SERVIDOR EM VIAGEM: CONDUZIR PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS EM BELO HORIZONTE-MG. VEICULO VC GOL PLACA RFF-5151. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1626 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 18/06/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA Á SERVIDOR : BUSCAR PACIENTE QUE ESTAVA EM ALTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG. VEÍCULO AMBULÃNCIA FIORINO PLACA QPX-7404. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 619 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 14/06/2021 | Valor: 70,00 |
Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.641.576-22 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: EM VIAGEM Á CIDADE DE BURITIS -MG, BUSCAR PEÇA DA MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA QUE ESTAVA NO CONSERTO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 325 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 28/06/2021 | Valor: 96,00 |
Credor: Gleide Tavares Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 929.046.101-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTA MÉDICA ESPECILIZADA EM ONCOLOGIA E PNEUMOLOGIA NO HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA-DF. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 288 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 07/06/2021 | Valor: 20,43 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: UNIDADE FELIPE TAVARES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 15/06/2021 | Valor: 277,00 |
Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.783.976-17 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: EM VIAGEM Á CIDADE DE UNAI-MG/ PARACATU-MG, JUNTAMENTE COM O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE DE FORMOSO-MG TRATAR DE ASSUNTO DE RELEVANTE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 14/06/2021 | Valor: 70,00 |
Credor: KARINE DOS SANTOS SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 047.189.941-01 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVID VIGILANCIA SANITARIA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: EM VIAGEM Á CIDADE DE UNAI-MG, BUSCAR A VACINA DA COVID-19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 25/06/2021 | Valor: 80,00 |
Credor: Vilmar Ornelas Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.724.546-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: EM VIAGEM Á CIDADE DE BURIT3S-MG, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO REFERENTE A MOBILIZAÇÃO DA ROTA DA FRUTICULTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 25/06/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.918.086-63 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que se empenhada referente a concessão de diárias para servidor em viagem a cidade de Buritis-MG, acomapanhar o Prefeito Municipal em reunião referente a mobilização da rota de fruticultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 22/06/2021 | Valor: 150,00 |
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao adiantamento de despesa c/ locomoção com combustível para servidor em viagem: CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DO PARANOÁ E HOSPITAL REGIONAL DE PLANALTINA-DF. VEÍCULO AMBULÃNCIA PEUGEOT PLACA QOI-9660. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 16/06/2021 | Valor: 170,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao adiantamento de despesa c/ locomoção com combustível para servidor em viagem: REFERE-SE A COMPLEMENTO DE VALOR , POIS O MESMO FOI PAGO INFERIOR AO REAL. PARA CONDUZIR PACIENTE EM CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SANTA CRUZ NA CIDADE DE PATOS DE MINAS-MG. VEÍCULO VW GOL PLACA RFM-9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 11 | Data: 10/06/2021 | Valor: 102,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: CONDUZIR OS PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO SARAH E HOSPITAL PARANOÁ EM BRASÍLIA-DF. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1775 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 12 | Data: 22/06/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO Á DIÁRIA PARA SERVIDOR: CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG. VEÍCULO AMBULÃNCIA FIORINO PLACA QOV-9603. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1774 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 12 | Data: 27/06/2021 | Valor: 100,00 |
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao adiantamento de despesa c/ locomoção com combustível para servidor em viagem: CONDUZIR PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA COM MÉDICO ORTOPEDISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG.VEÍCULO AMBULÃNCIA |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1627 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 12 | Data: 22/06/2021 | Valor: 100,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA C/LOCOMOÇÃO COM COMBUSTÍVL PARA SERVIDOR EM VIAGEM: BUSCAR PACIENTE E ACOMPANHANTE QUE ESTAVA EM ALTA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG. RENAULT SANDEIRO PLACA QNX-6198. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1626 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 12 | Data: 20/06/2021 | Valor: 347,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DE SERVIDOR : PARA CONDUZIR PACIENTE E ACOMPANHANTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DAS CLINÍCAS EM BELO HORIZONTE-MG. VEÍCULO VC GOL PLACA RFF-5151. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 619 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 12 | Data: 21/06/2021 | Valor: 70,00 |
Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.641.576-22 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias á servidor: Em viagem á cidade de Buritis-MG, levar radiador do caminhão atego placa OQL-9378 para conserto. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 288 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 12 | Data: 07/06/2021 | Valor: 160,84 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: FARMACIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 12 | Data: 21/06/2021 | Valor: 70,00 |
Credor: KARINE DOS SANTOS SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 047.189.941-01 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVID VIGILANCIA SANITARIA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: EM VIAGEM Á CIDADE DE UNAI-MG, BUSCAR A VACINA DA COVID-19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 12 | Data: 28/06/2021 | Valor: 80,00 |
Credor: Vilmar Ornelas Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.724.546-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: EM VIAGEM Á CIDADE DE BURITIS-MG, BUSCAR MUDAS DE ÁRVORES NO VIVEIRO DO INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS-IEF. VEÍCULO FIAT UNO PLACA HMO-2663. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 12 | Data: 01/06/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: Leonardo Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 712.080.541-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Levar peças para retifica em Unaí-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 12 | Data: 28/06/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.918.086-63 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a concessão de diarias para servidor em viagem a cidade DE UNAI-MG ACOMPANHAR O PREFEITO EM VISITA Á GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE-GRS , TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 12 | Data: 14/06/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EM VIAGEM Á GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE-GRS NA CIDADE DE UNAI-MG, BUSCAR A VACINA DO COVID-19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1775 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 13 | Data: 27/06/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO Á DIÁRIA PARA SERVIDOR: CONDUZIR PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA COM MÉDICO ORTOPEDISTA ,ENCAMINHADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG. VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA QPX-7404. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1627 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 13 | Data: 23/06/2021 | Valor: 150,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA C/LOCOMOÇÃO COM COMBUSTÍVL PARA SERVIDOR EM VIAGEM: CONDUZIR PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA-DF. VEÍCULO AMBULÃNCIA FIORINO PLACA QOV-9603. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1626 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 13 | Data: 22/06/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DE SERVIDOR: BUSCAR PACIENTE E ACOMPANHANTE QUE ESTAVA DE ALTA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG. VEÍCULO RENAULT SANDEIRO PLACA QNX-6198. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 619 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 13 | Data: 29/06/2021 | Valor: 70,00 |
Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.641.576-22 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente á Concessão de diária á servidor: BUSCAR RADIADOR DO CAMINHÃO GTM-8770, QUE ESTAVA NO CONSERTO NA CIDADE DE BURITIS-MG. VEÍCULO OQL-9378. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 345 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 13 | Data: 02/06/2021 | Valor: 150,00 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: CONDUZIR OS PACIENTES E ACOMPANHANTES EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CLÍNICA BRASÍLIA-DF. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 288 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 13 | Data: 07/06/2021 | Valor: 1.267,09 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE FORMOSO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 287 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 13 | Data: 07/06/2021 | Valor: 62,46 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: POSTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 286 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 13 | Data: 07/06/2021 | Valor: 66,07 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.1201.2031 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES CRECHES | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 13 | Data: 29/06/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.783.976-17 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor:: CONDUZIR PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA FAZER CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS-MG. VEÍCULO SPIN PLACA QIC-9614. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 13 | Data: 30/06/2021 | Valor: 70,00 |
Credor: KARINE DOS SANTOS SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 047.189.941-01 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVID VIGILANCIA SANITARIA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: EM VIAGEM Á CIDADE DE UNAI-MG, Á GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE BUSCAR A VACINA DA COVID-19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 13 | Data: 28/06/2021 | Valor: 80,00 |
Credor: Vilmar Ornelas Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.724.546-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: Em viagem á cidade de Buritis -MG para uma visita técnica numa propriedade de maracujá Veículo Fiat Uno placa HMO-2663. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 13 | Data: 10/06/2021 | Valor: 80,00 |
Credor: Leonardo Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 712.080.541-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EM VIAGEM Á CIDADE DE BURITIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 13 | Data: 14/06/2021 | Valor: 130,00 |
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, NA CIDADE DE BURITIS-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 13 | Data: 15/06/2021 | Valor: 230,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PARA CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA A SER REALIZADA NO HOSPITAL SANTA CRUZ NA CIDADE DE PATOS DE MINAS-MG. VW GOL PLACA RFM-9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1775 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 14 | Data: 30/06/2021 | Valor: 102,00 |
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO Á DIÁRIA PARA SERVIDOR: CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO ENCAMINHADO AO MÉDICO ORTOPEDISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG. E CONDUZIR OUTRO QUE ESTAVA INTERNADO NO MESMO E FOI ENCAMINHADO AO HOSPITAL DO PARANOÁ-DF. VEÍCULO: AMBULÂNCIA UTI MÓVEL PLACA RFD-8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1627 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 14 | Data: 24/06/2021 | Valor: 100,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA C/LOCOMOÇÃO COM COMBUSTÍVL PARA SERVIDOR EM VIAGEM: CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA EM BURITIS-MG E CLINICA SANTA MÔNICA NA CIDADE DE UNAI-MG. VEÍCULO SPIN PLACA QOV-9614. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1626 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 14 | Data: 23/06/2021 | Valor: 102,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DE SERVIDOR: CONDUZIR PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA A SER REALIZADA NO HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA-DF. VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO PLACA QOV-9603. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 619 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 14 | Data: 30/06/2021 | Valor: 70,00 |
Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.641.576-22 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: EM VIAGEM Á CIDADE DE UNAI-MG, PARTICIPAR DE FÓRUM SOBRE DESTINO DOS LIXÕES DAS CIDADES DO NOROESTE MINEIRO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 345 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 14 | Data: 16/06/2021 | Valor: 150,00 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: PARA CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO , ENCAMINHADO AO HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA-DF. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 344 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 14 | Data: 02/06/2021 | Valor: 102,00 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: CONDUZIR OS PACIENTES E ACOMPANHANTES EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CLÍNICA BRASÍLIA-DF. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 287 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 14 | Data: 07/06/2021 | Valor: 131,75 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: POSTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 286 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 14 | Data: 07/06/2021 | Valor: 113,41 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.1201.2031 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES CRECHES | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: CRECHE PROINFANCIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 14 | Data: 11/06/2021 | Valor: 96,00 |
Credor: Leonardo Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 712.080.541-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EM VIAGEM Á CIDADE DE BURITIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 14 | Data: 25/06/2021 | Valor: 130,00 |
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a concessão de diarias para Prefeito Municipal, em viagem a cidade de Buritis-MG, para reunião referente a mobilização da fruticultura e na mesma oportunidade fazer Certificado Digital. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 14 | Data: 15/06/2021 | Valor: 100,00 |
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao adiantamento de despesa c/ locomoção com combustível para servidor em viagem: PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE .RELEVANTE INTERESSE DO MUNICIPIO NA GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE-GRS NA CIDADE DE UNAÍ-MG. E EM SEGUIDA SEGUIU ATÉ A CIDADE DE PARACATU-MG PARA REUNIÃO COM A EQUIPE GINECOLÓGICA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ATENAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 14 | Data: 22/06/2021 | Valor: 347,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha ao pagamento de diária de servidor: CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DAS CLINICAS EM BELO HORIZONTE-MG. VEÍCULO VC GOL PLACA RFM-9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1627 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 15 | Data: 28/06/2021 | Valor: 150,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA C/LOCOMOÇÃO COM COMBUSTÍVL PARA SERVIDOR EM VIAGEM: CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA-DF. VEÍCULO: SPIN PLACA QOV-9614. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1626 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 15 | Data: 24/06/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA Á SERVIDOR: CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA EM BURITIS-MG E CLINICA SANTA MÔNICA NA CIDADE DE UNAI-MG. VEÍCULO SPIN PLACA QOV-9614. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 345 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 15 | Data: 14/06/2021 | Valor: 100,00 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao adiantamento de despesa c/ locomoção com combustível para servidor em viagem: PARA CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADA AO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 344 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 15 | Data: 16/06/2021 | Valor: 102,00 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PARA CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO , ENCAMINHADO AO HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA-DF. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 287 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 15 | Data: 07/06/2021 | Valor: 413,21 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: POSTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 284 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 15 | Data: 07/06/2021 | Valor: 20,27 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 15 | Data: 14/06/2021 | Valor: 252,00 |
Credor: Leonardo Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 712.080.541-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EM VIAGEM Á CIDADE DE FORMOSA-GO, BUSCAR MASSA ASFALTICA PARA OPERAÇÃO TAPA BURACOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 15 | Data: 28/06/2021 | Valor: 130,00 |
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a concessão de diarias para Prefeito Municipal, em viagem a cidade DE UNAI-MG, EM VISITA A GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE-GRS ,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 15 | Data: 21/06/2021 | Valor: 275,00 |
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao adiantamento de despesa c/ locomoção com combustível para servidor em viagem: EM VIAGEM Á CIDADE DE MONTES CLAROS-MG, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE REFERENTE A ALTA COMPLEIXDADE COM EQUIPE DE REGULAÇÃO DA FUNDAÇÃO DILSON GOLDINHO E SANTA .VEÍCULO VC GOL PLACA RFF-5151. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 15 | Data: 21/06/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha ao pagamento de diária de servidor:CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL E NA POLICLINICA DE UNAI-MG. VEÍCULO VW GOL PLACA RFM-9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1775 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 16 | Data: 22/06/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO Á DIÁRIA PARA SERVIDOR: CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO,ENCAMINHADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG. VEÍCULO AMBULÂNCIA PEUGEOT PLACA QOV-9603. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1627 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 16 | Data: 30/06/2021 | Valor: 500,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: PELA DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA C/LOCOMOÇÃO COM COMBUSTÍVL PARA SERVIDOR EM VIAGEM: BUSCAR PACIENTE E ACOMPANHANTE QUE ESTAVA EM TRATAMENTO MÉDICO ( ONCOLOGIA) NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA-MG. VEÍCULO VW GOL PLACA RFF-5151. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1626 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 16 | Data: 28/06/2021 | Valor: 102,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA Á SERVIDOR: CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA-DF. VEÍCULO SPIN PLACA QOV-9614. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 345 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 16 | Data: 16/06/2021 | Valor: 150,00 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao adiantamento de despesa c/ locomoção com combustível para servidor em viagem: CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA A SER REALIZADA NO HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA-DF. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 344 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 16 | Data: 14/06/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: PARA CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADA AO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 287 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 16 | Data: 07/06/2021 | Valor: 34,17 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: QUADRA DE ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 284 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 16 | Data: 07/06/2021 | Valor: 41,27 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: ESCOLA MUNICIPAL GOIASMINAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 16 | Data: 28/06/2021 | Valor: 102,00 |
Credor: Leonardo Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 712.080.541-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor LEVAR PARA CONSERTO A BOMBA INJETORA DA PÁ CARREGADEIRA 924G NA CIDADE DE FORMOSA -GO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 16 | Data: 28/06/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha ao pagamento de diária de servidor: EM VIAGEM Á CIDADE DE UNAI-MG, NA GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE, BUSCAR A VACINA DO COVID-19. VEÍCULO VW GOL PLACA RFM-9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 16 | Data: 04/06/2021 | Valor: 100,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao adiantamento de despesa c/ locomoção com combustível para servidor em viagem: CONDUZIR USUÁRIO DO CRAS PARA ACOMPANHAMENTO NO HOSPITAL SARAH EM BRASÍLIA-DF. VEÍCULO VW GOL PLACA RFM-9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 16 | Data: 10/06/2021 | Valor: 1.024,78 |
Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2075 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: CONVENIO EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa se empenha referente a contribuição para EMATER, debitado na conta no 4580-2(FPM), no mês de JUNHO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1626 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 17 | Data: 30/06/2021 | Valor: 96,00 |
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DE SERVIDOR : BUSCAR PACIENTE E ACOMPANHANTE QUE ESTAVA EM TRATAMENTO DE SAÚDE ( ONCOLOGIA) NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA-MG. VEÍCULO VC GOL PLACA RFF-5151. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 345 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 17 | Data: 17/06/2021 | Valor: 100,00 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao adiantamento de despesa c/ locomoção com combustível para servidor em viagem: PARA CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADA AO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG. VEÍCULO AMBULÂNCIA UTI MÓVEL PLACA RFD-8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 344 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 17 | Data: 16/06/2021 | Valor: 102,00 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA A SER REALIZADA NO HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA-DF. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 284 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 17 | Data: 07/06/2021 | Valor: 125,63 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 17 | Data: 04/06/2021 | Valor: 102,00 |
Credor: Leonardo Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 712.080.541-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: BUSCAR MASSA ASFÁLTICA PARA OPERAÇÃO TAPA BURACOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE FORMOSO -MG. VEÍCULO CARRETA MB PLACA CPJ-6439. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 17 | Data: 30/06/2021 | Valor: 50,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao adiantamento de despesa c/ locomoção com combustível para servidor em viagem: CONDUZIR USUÁRIO DO CRAS PARA PERÍCIA MÉDICA A SER REALIZADA EM BRASÍLIA-DF. VEÍCULO PLACA RFM-9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 17 | Data: 18/06/2021 | Valor: 1.024,78 |
Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2075 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: CONVENIO EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa se empenha referente a contribuição para EMATER, debitado na conta no 4580-2(FPM), no mês de JUNHO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 345 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 18 | Data: 18/06/2021 | Valor: 402,00 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao adiantamento de despesa c/ locomoção com combustível para servidor em viagem: Buscar paciente e acompanhante que estava em tratamento de saúde no Hospital Araújo Jorge em Goiânia-GO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 344 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 18 | Data: 17/06/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias á servidor: PARA CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADA AO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG. VEÍCULO AMBULÂNCIA UTI MÓVEL PLACA RFD-8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 18 | Data: 18/06/2021 | Valor: 102,00 |
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha á concessão de diária para servidor: CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICA ESPECIALIZADA NA CLÍNICA IPMED E HOSPITAL HUB EM BRASÍLIA-DF. VEÍCULO SPIN PLACA QOV-9614. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 18 | Data: 10/06/2021 | Valor: 2.450,46 |
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuicoes com a AMAB/ AMNOR/ AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contribuição para AMNOR, debitada na conta 4582-2(FPM) no mês de JUNHO de 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 18 | Data: 30/06/2021 | Valor: 1.024,78 |
Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2075 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: CONVENIO EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa se empenha referente a contribuição para EMATER, debitado na conta no 4580-2(FPM), no mês de JUNHO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 345 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 19 | Data: 21/06/2021 | Valor: 100,00 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao adiantamento de despesa c/ locomoção com combustível para servidor em viagem: PARA CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. VEÍCULO : AMBULÂNCIA PLACA QOV-9603. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 344 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 19 | Data: 18/06/2021 | Valor: 102,00 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: Buscar paciente e acompanhante que estava em tratamento de saúde no Hospital Araújo Jorge em Goiânia-GO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 19 | Data: 01/06/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED , debitado na c/c 26199-8(ENSINO), no mês de JUNHO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 19 | Data: 16/06/2021 | Valor: 245,00 |
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha á concessão de diária para servidor: BUSCAR PACIENTE QUE ESTAVA DE ALTA NO HOSPITAL DO RIACHO FUNDO NO DISTRITO FEDERAL TENDO QUE PERNOITAR DEVIDO HÁ UM IMPREVISTO COM A PACIENTE. CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. VEÍCULO AMBULÂNCIA PEUGEOT PLACA QOV-9603. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 19 | Data: 15/06/2021 | Valor: 277,00 |
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE RELEVANTE INTERESSE DO MUNICIPIO NA GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE NA CIDADE DE UNAI-MG E EM SEGUIDA SEGUIU A CIDADE DE PARACATU-MG PARA REUNIÃO COM EQUIPE GINECOLÓGICA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ATENAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 19 | Data: 18/06/2021 | Valor: 783,16 |
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuicoes com a AMAB/ AMNOR/ AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contribuição para AMNOR, debitada na conta 4582-2(FPM) no mês de JUNHO de 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 591 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 20 | Data: 02/06/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED, debitado na c/c 27043-1(SOCIAL), no mês de JUNHO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 344 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 20 | Data: 21/06/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: PARA CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. VEÍCULO : AMBULÂNCIA PLACA QOV-9603. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 20 | Data: 02/06/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED , debitado na c/c 26199-8(ENSINO), no mês de JUNHO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 20 | Data: 21/06/2021 | Valor: 102,00 |
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha á concessão de diária para servidor: CONDUZIR PACIENTE E ACOMPANHANTE EM CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA-DF. VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO PLACA QPX-7404. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 20 | Data: 21/06/2021 | Valor: 362,00 |
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: EM VIAGEM Á CIDADE DE MONTES CLAROS-MG, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE REFERENTE A ALTA COMPLEIXIDADE COM EQUIPE DE REGULAÇÃO DA FUNDAÇÃO DILSON GOLDINHO E SANTA CASA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 20 | Data: 30/06/2021 | Valor: 1.205,34 |
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuicoes com a AMAB/ AMNOR/ AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente a contribuição para AMNOR, debitada na conta 4582-2(FPM) no mês de JUNHO de 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 591 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 21 | Data: 07/06/2021 | Valor: 20,90 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED, debitado na c/c 27043-1(SOCIAL), no mês de JUNHO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 344 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 21 | Data: 30/06/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO,ENCAMINHADA AO HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS-MG. VEÍCULO AMBULÂNCIA PEUGEOT PLACA QOV-9603. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 21 | Data: 07/06/2021 | Valor: 20,90 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED , debitado na c/c 26199-8(ENSINO), no mês de JUNHO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 21 | Data: 02/06/2021 | Valor: 84,00 |
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA CONSULTA COM MÉDICO NEUROLOGISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 21 | Data: 22/06/2021 | Valor: 102,00 |
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha á concessão de diária para servidor:CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DO PARANOÁ E HOSPITAL REGIONAL DE PALANALTINA-DF. VEÍCULO AMBULÂNCIA PEUGEOT PLACA QOI-9660. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 21 | Data: 25/06/2021 | Valor: 80,00 |
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor:EM VIAGEM A CIDADE DE BURITIS-MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO EM RELAÇÃO Á OBTENÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 591 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 22 | Data: 08/06/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED, debitado na c/c 27043-1(SOCIAL), no mês de JUNHO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 22 | Data: 09/06/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED , debitado na c/c 26199-8(ENSINO), no mês de JUNHO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 22 | Data: 17/06/2021 | Valor: 70,00 |
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMIMHADA AO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 22 | Data: 08/06/2021 | Valor: 150,00 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao adiantamento de despesa c/ locomoção com combustível para servidor em viagem: PARA CONDUZIR PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA CIRURGIA A SER REALIZADA NO HOSPITAL SANTA MARIA EM BRASÍLIA-DF. VEÍCULO: AMBULÃNCIA PEUGEOT PLACA QOV-9603. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 591 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 23 | Data: 10/06/2021 | Valor: 31,35 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED, debitado na c/c 27043-1(SOCIAL), no mês de JUNHO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 23 | Data: 10/06/2021 | Valor: 20,90 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED , debitado na c/c 26199-8(ENSINO), no mês de JUNHO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 23 | Data: 21/06/2021 | Valor: 70,00 |
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: ACOMAPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO , ENCAMINHADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 23 | Data: 15/06/2021 | Valor: 40,00 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao adiantamento de despesa c/ locomoção com combustível para servidor em viagem: BUSCAR PACIENTE E ACOMPANHANTE QUE ESTAVA DE ALTA NO HOSPITAL SANTA MÔNICA NA CIDADE DE UNAI-MG, VEÍCULO AMBULÂNCIA PEUGEOUT PLACA QOV-9603. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 591 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 24 | Data: 28/06/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED, debitado na c/c 27043-1(SOCIAL), no mês de JUNHO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 24 | Data: 11/06/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED , debitado na c/c 26199-8(ENSINO), no mês de JUNHO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 24 | Data: 04/06/2021 | Valor: 84,00 |
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 25 | Data: 22/06/2021 | Valor: 70,00 |
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO ,ENCAMINHADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 26 | Data: 27/06/2021 | Valor: 84,00 |
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: Acompanhar paciente em remoção para ortopedista no Hospital Municipal de Unaí-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 26 | Data: 01/06/2021 | Valor: 84,00 |
Credor: Charles Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO,ENCAMINHADA AO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 26 | Data: 07/06/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha ao pagamento de diária de servidor: Para socorrer motorista que estava com o veículo Ambulância Peugeot placa QOI-9660 a qual apresentou defeito de mecânica na cidade de Buritis-MG precisamente no Distrito de Nova Serrana. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 142 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 27 | Data: 17/06/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: FNAS GESTAO SIST. UN. AS. SOCIAL - GSUAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED, debitado na c/c 26874-7( BL PSB ), no mês de JUNHO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 27 | Data: 10/06/2021 | Valor: 21,89 |
Credor: Banco Cooperativo do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas sendo (TARIFA DE PACOTE DE SERVISOS) relativas à utilização dos serviços de bancários, debitado na c/c 7934-0(DIVERSOS), no mÊs de JUNHO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 27 | Data: 30/06/2021 | Valor: 84,00 |
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: Acompanhar paciente em remoção para o Hospital Municipal de Unaí-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 27 | Data: 02/06/2021 | Valor: 84,00 |
Credor: Charles Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PARA ACOMPANHAR PACIENTE ,ENCAMINHADA AO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 27 | Data: 04/06/2021 | Valor: 102,00 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha ao pagamento de diária de servidor: PARA CONDUZIR PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA CIRURGIA A SER REALIZADA NO HOSPITAL SANTA MARIA EM BRASÍLIA-DF. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 142 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 28 | Data: 01/06/2021 | Valor: 20,90 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: FNAS GESTAO SIST. UN. AS. SOCIAL - GSUAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED, debitado na c/c 24686-7(CASA LAR), no mês de JUNHO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 28 | Data: 11/06/2021 | Valor: 84,00 |
Credor: Charles Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: Para acompanhar paciente em remoção ,encaminhado ao Hospital Municipal de Unai-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 28 | Data: 15/06/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha ao pagamento de diária de servidor: BUSCAR PACIENTE QUE ESTAVA DE ALTA NO HOSPITAL SANTA MÔNICA NA CIDADE DE UNAI-MG . VEÍCULO AMBULÂNCIA PEUGEOT PLACA QOV-9603. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 142 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 29 | Data: 07/06/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: FNAS GESTAO SIST. UN. AS. SOCIAL - GSUAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED, debitado na c/c 24686-7(CASA LAR), no mês de JUNHO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 29 | Data: 14/06/2021 | Valor: 84,00 |
Credor: Charles Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO ,ENCAMINHADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 29 | Data: 23/06/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha ao pagamento de diária de servidor: CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS-MG. VEÍCULO VW GOL PLACA RFF-5151. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 142 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 30 | Data: 09/06/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: FNAS GESTAO SIST. UN. AS. SOCIAL - GSUAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED, debitado na c/c 24686-7(CASA LAR), no mês de JUNHO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 30 | Data: 10/06/2021 | Valor: 21,89 |
Credor: Banco Cooperativo do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas sendo (TARIFA DE PACOTE DE SERVISOS) relativas à utilização dos serviços de bancários, debitado na c/c 7959-6(APOIO FINANCEIRO SAUDE A SOCIAL LC1 ), no mÊs de JUNHO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 30 | Data: 15/06/2021 | Valor: 84,00 |
Credor: Charles Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO ENCAMINHADA AO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 142 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 31 | Data: 11/06/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: FNAS GESTAO SIST. UN. AS. SOCIAL - GSUAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED, debitado na c/c 24686-7(CASA LAR), no mês de JUNHO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 31 | Data: 01/06/2021 | Valor: 224,00 |
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: CONDUZIR PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA CÁSSIO SGARBI CADIACA E MARCAPASSO EM PATOS DE MINAS-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 31 | Data: 16/06/2021 | Valor: 84,00 |
Credor: Charles Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 32 | Data: 07/06/2021 | Valor: 100,00 |
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: PARA CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL HUB E CLINICA FRAO EM BRASÍLIA -DF. VEÍCULO RENAULT SANDEIRO PL QNX-6198. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 32 | Data: 10/06/2021 | Valor: 84,00 |
Credor: Charles Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO ,ENCAMINHADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 33 | Data: 09/06/2021 | Valor: 50,00 |
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: PARA CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA CONSULTA MÉDICA NA POLICLÍNICA E APAE EM UNAI-MG. VEÍCULO SPIN PLACA QOV-9614. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 33 | Data: 21/06/2021 | Valor: 70,00 |
Credor: Charles Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO M ENCAMINHADO PARA CONSULTA COM MÉDICO ORTOPEDISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 34 | Data: 11/06/2021 | Valor: 50,00 |
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: PARA CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADA AO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG. VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO PLACA QPX-7404. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 34 | Data: 24/06/2021 | Valor: 84,00 |
Credor: Charles Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADO PARA CONSULTA COM MÉDICO ORTOPEDISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 35 | Data: 30/06/2021 | Valor: 96,00 |
Credor: Charles Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA ORTOPEDIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG E POSTERIORMENTE ENCAMINHADO AO HOSPITAL DO PARANOÁ-DF. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 36 | Data: 01/06/2021 | Valor: 4,00 |
Credor: Banco Cooperativo do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas sendo (TARIFA DE DE PGTO DE SALARIO ) relativas à utilização dos serviços de bancários, debitado na c/c 7941-3(FOLHA DE PGTO ), no mÊs de JUNHO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 37 | Data: 04/06/2021 | Valor: 4,00 |
Credor: Banco Cooperativo do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas sendo (TARIFA DE DE PGTO DE SALARIO ) relativas à utilização dos serviços de bancários, debitado na c/c 7941-3(FOLHA DE PGTO ), no mÊs de JUNHO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 38 | Data: 10/06/2021 | Valor: 21,89 |
Credor: Banco Cooperativo do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas sendo (TARIFA DE PACOTE DE SERVISOS ) relativas à utilização dos serviços de bancários, debitado na c/c 7941-3(FOLHA DE PGTO ), no mÊs de JUNHO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 38 | Data: 01/06/2021 | Valor: 96,00 |
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: CONDUZIR PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA COM CARDIOLOGISTA NA CLÍNICA CÁSSIO SGARBI CADIACA E MARCAPASSO EM PATOS DE MINAS-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 39 | Data: 30/06/2021 | Valor: 1.248,00 |
Credor: Banco Cooperativo do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas sendo (TARIFA DE DE PGTO DE SALARIO ) relativas à utilização dos serviços de bancários, debitado na c/c 7941-3(FOLHA DE PGTO ), no mÊs de JUNHO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 39 | Data: 04/06/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PARA BUSCAR PACIENTE EM ALTA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG. VEÍCULO VW GOL PLACA RFF-5151. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 40 | Data: 07/06/2021 | Valor: 102,00 |
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PARA CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL HUB E CLINICA FRAO EM BRASÍLIA -DF. VEÍCULO RENAULT SANDEIRO PL QNX-6198. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 41 | Data: 09/06/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PARA CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA CONSULTA MÉDICA NA POLICLÍNICA E APAE EM UNAI-MG. VEÍCULO SPIN PLACA QOV-9614. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 42 | Data: 11/06/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PARA CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADA AO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 283 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 44 | Data: 07/06/2021 | Valor: 19.432,16 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUT ILUMINACAO PUBLICA-COSIP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: MUNICIPIO DE FORMOSO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 44 | Data: 10/06/2021 | Valor: 21,89 |
Credor: Banco Cooperativo do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas sendo (TARIFA DE PACOTE DE SERVISOS ) relativas à utilização dos serviços de bancários, debitado na c/c 7937-5(ARRECADAÇÃO ), no mÊs de JUNHO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 44 | Data: 02/06/2021 | Valor: 100,00 |
Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: CONDUZIR O PACIENTE EM REMOÇÃO PARA CONSULTA ESPECIALIZADA EM NEUROLOGISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 283 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 45 | Data: 07/06/2021 | Valor: 65,19 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUT ILUMINACAO PUBLICA-COSIP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: ANTIGA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 45 | Data: 30/06/2021 | Valor: 60,84 |
Credor: Banco Cooperativo do Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas sendo (TARIFA DE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS ) relativas à utilização dos serviços de bancários, debitado na c/c 7937-5(ARRECADAÇÃO ), no mÊs de JUNHO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 45 | Data: 08/06/2021 | Valor: 150,00 |
Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: PARA CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA CONSULTAS MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DO PARANOÁ EM BRASILIA DF. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 45 | Data: 01/06/2021 | Valor: 50,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: CONDUZIR OS PACIENTES PARA HEMODIÁLISE NA CLÍNICA D'HERONVILLE EM UNAÍ-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 283 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 46 | Data: 07/06/2021 | Valor: 20,49 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUT ILUMINACAO PUBLICA-COSIP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: TORRE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 46 | Data: 09/06/2021 | Valor: 150,00 |
Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: PARA ACOMPANHAR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DE BASE E CLINICA BRASILIA EM BRASÍLIA-DF. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 46 | Data: 02/06/2021 | Valor: 40,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: PARA CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE A SER REALIZADO NA CLÍNICA D' HENROVILLE NA CIDADE DE UNA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 46 | Data: 17/06/2021 | Valor: 20.987,33 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: PASEP - CONTRIBUICAO MENSAL | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Referente 1% da Receitas Correntes no mês de MAIO de 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 283 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 47 | Data: 07/06/2021 | Valor: 19,15 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUT ILUMINACAO PUBLICA-COSIP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: ILUMINAÇÃO PÚBLICA CANTEIRO CENTRAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 47 | Data: 14/06/2021 | Valor: 200,00 |
Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: PARA CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DA CRIANÇA E HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA-DF. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 47 | Data: 08/06/2021 | Valor: 50,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: PARA CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 283 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 48 | Data: 07/06/2021 | Valor: 66,80 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUT ILUMINACAO PUBLICA-COSIP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: PRAÇA DA MATRIZ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 48 | Data: 02/06/2021 | Valor: 150,00 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM DIVERSAS CLINICAS E HOSPITAIS EM BRASILIA-DF. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 48 | Data: 18/06/2021 | Valor: 151,78 |
Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao adiantamento de despesa c/ locomoção com combustível para servidor em viagem: CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL HUB, CLINÍCA CLIDAE CLÍNICA BONIFÁCIO E HOSPITAL SARAH EM BRASÍLIA-DF. VEÍCULO VAN DUCATO PLACA HMG-4268. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 48 | Data: 11/06/2021 | Valor: 150,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: PARA CONDUZIR PACIENTES PRAA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL DE BASE ,CLINICA CLIDAE E APAMED.VEÍCULO VAN DUCATO PLACA HMG-4268. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 283 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 49 | Data: 07/06/2021 | Valor: 371,22 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUT ILUMINACAO PUBLICA-COSIP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: PRAÇA DO LAGO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 49 | Data: 04/06/2021 | Valor: 150,00 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL. DE BASE, HMIB,CLÍN. BRASÍLIA E CLÍNICA BONIFÁCIO EM BRASÍLIA-DF.VAN PL HMG-4268 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 49 | Data: 21/06/2021 | Valor: 250,00 |
Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao adiantamento de despesa c/ locomoção com combustível para servidor em viagem:PARA CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO ,ENCAMINHADO AO HOSPITAL DO PARANOÁ EM BRASÍLIA-DF. VEÍCULO AMBULÂNCIA UTI MÓVEL PLACA RFD-8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 49 | Data: 17/06/2021 | Valor: 150,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: REFERE-SE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM Á SERVIDOR: PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DE BASE ,HUB, HOSPITAL DA CRIANÇA, E CLINÍCA BRASÍLIA EM BRASÍLIA-DF. VEÍCULO VAN DUCATO PLACA HMG-4268. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 283 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 50 | Data: 07/06/2021 | Valor: 281,19 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUT ILUMINACAO PUBLICA-COSIP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: BOMBA DAGUA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 50 | Data: 07/06/2021 | Valor: 200,00 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM DIVERSOS HOSPITAIS E CLINICAS EM BRASÍLIA-DF. VAN DUCATO PLACA :HMG-4268. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 50 | Data: 24/06/2021 | Valor: 100,00 |
Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao adiantamento de despesa c/ locomoção com combustível para servidor em viagem: CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG, NA ALA DA ORTOPEDIA. VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO PLACA QPX-7404. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 50 | Data: 21/06/2021 | Valor: 60,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: REFERE-SE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SERVIDOR: PARA CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA CLÍNICA SAME EM UNAI-MG. VEÍCULO AMBULÂNCIA UTI MÓVEL PLACA RFD-8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 283 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 51 | Data: 07/06/2021 | Valor: 34,00 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUT ILUMINACAO PUBLICA-COSIP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: REPETIDORA DE TV, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 51 | Data: 01/06/2021 | Valor: 100,00 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: CONDUZIR A PACIENTE EM REMOÇÃO MARIA PINTO DE CAMPOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 51 | Data: 30/06/2021 | Valor: 98,28 |
Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao adiantamento de despesa c/ locomoção com combustível para servidor em viagem: CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO ,ENCAMINHADA AO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG. VEÍCULO AMBULÃNCIA UTI MÓVEL PLACA RFD-8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 51 | Data: 22/06/2021 | Valor: 50,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: REFERE-SE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SERVIDOR: PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE A SER REALIZADO NA CLÍNICA D HENROVIILE EM UNAI MG- VEÍCULO RENAULT SANDEIRO PLACA QNX-6198. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 283 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 52 | Data: 07/06/2021 | Valor: 38,51 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUT ILUMINACAO PUBLICA-COSIP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: ILUMINAÇÃO PÚBLICA CANTEIRO CENTRAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 52 | Data: 09/06/2021 | Valor: 100,00 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: conduzir os pacientes em consultas especializadas no Hospital Municipal e APAE em Unaí-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 52 | Data: 24/06/2021 | Valor: 150,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: REFERE-SE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SERVIDORES MUNICIPAIS:CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NOS HOSPITAIS HUB, HMIB, HOSPITAL DE PLANALTINA AMBOS EM BRASÍLIA-DF. VEÍCULO VAN DUCATO PALCA HMG-4268. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 283 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 53 | Data: 07/06/2021 | Valor: 38,20 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUT ILUMINACAO PUBLICA-COSIP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: ILUMINAÇÃO PUBLICA CANTEIRO CENTRAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 53 | Data: 14/06/2021 | Valor: 650,00 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: PARA CONDUZIR PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 53 | Data: 30/06/2021 | Valor: 150,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: REFERE-SE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SERVIDORES MUNICIPAIS: CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SANTA MÔNICA E HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG.VEÍCULO SPIN PLACA QOV-9614. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 283 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 54 | Data: 07/06/2021 | Valor: 24,28 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUT ILUMINACAO PUBLICA-COSIP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: ILUMINAÇÃO PUBLICA CANTEIRO CENTRAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 54 | Data: 04/06/2021 | Valor: 102,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha ao pagamento de diária de servidor: CONDUZIR USUÁRIO DO CRAS PARA ACOMPANHAMENTO NO HOSPITAL SARAH EM BRASÍLIA-DF. VEÍCULO VW GOL PLACA RFM-9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 54 | Data: 16/06/2021 | Valor: 100,00 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao adiantamento de despesa c/ locomoção com combustível para servidor em viagem: Para conduzir paciente em remoção ,encaminhado ao Hospital Municipal d Unai-MG. Veículo:Ambulância Fiorino Placa QPX-7404. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 283 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 55 | Data: 07/06/2021 | Valor: 19,15 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUT ILUMINACAO PUBLICA-COSIP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: ILUMINAÇÃO PUBLICA CANTEIRO CENTRAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 55 | Data: 21/06/2021 | Valor: 150,00 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao adiantamento de despesa c/ locomoção com combustível para servidor em viagem: CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM DIVERSOS HOSPITAIS E CLÍNICAS EM BRASÍLIA-DF.VEÍCULO VAN DUCATO PLACA HMG-4268. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 55 | Data: 02/06/2021 | Valor: 102,00 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM DIVERSAS CLINICAS E HOSPITAIS EM BRASILIA-DF. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 55 | Data: 08/06/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha ao pagamento de diária de servidor: CONDUZIR USUÁRIO DO CRAS PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NA CIDADE DE BURITIS-MG. VEÍCULO VW GOL PLACA RFM-9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 55 | Data: 17/06/2021 | Valor: 150,00 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao adiantamento de despesa c/ locomoção com combustível para servidor em viagem: Buscar paciente que estava em alta e na mesma levar enfermeira para acompanhar paciente em consulta médica especializada ambos no Hospital de Base em Brasília-DF. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 56 | Data: 23/06/2021 | Valor: 150,00 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao adiantamento de despesa c/ locomoção com combustível para servidor em viagem: CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL HMIB, HRAN E CLINICA FRAO EM BRASILIA-DF E HOSPITAL IBCC EM FORMOSA-GO. VEÍCULO VAN DUCATO PLACA HMG-4268. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 56 | Data: 04/06/2021 | Valor: 102,00 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL. DE BASE, HMIB,CLÍN. BRASÍLIA E CLÍNICA BONIFÁCIO EM BRASÍLIA-DF.VAN PL HMG-4268 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 56 | Data: 11/06/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha ao pagamento de diária de servidor: CONDUZIR USUÁRIO DO CRAS PARA O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS NA CIDADE DE UNAI-MG. VEÍCULO VW GOL PLACA RFM-9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 56 | Data: 21/06/2021 | Valor: 500,00 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao adiantamento de despesa c/ locomoção com combustível para servidor em viagem: PARA CONDUZIR PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE A SER REALIZADO NO HOSPITAL VERA CRUAZ NA CIDADE DE PATOS DE MINAS-MG.VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO PLACA QPX-7404. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 56 | Data: 01/06/2021 | Valor: 200,00 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: CONDUZIR A PACIENTE EM REMOÇÃO MARIA PINTO DE CAMPOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 283 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 57 | Data: 07/06/2021 | Valor: 3,53 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUT ILUMINACAO PUBLICA-COSIP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: ILUMINAÇÃO PISTA MARGEM DO LAGO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 57 | Data: 28/06/2021 | Valor: 150,00 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao adiantamento de despesa c/ locomoção com combustível para servidor em viagem: CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM DIVERSOS HOSPITAIS DE BRASILIA-DF E CLINICA HOCCO EM FORMOSA -GO. VE CIULOI VAN DUCATO PLACA HMG-4268. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 57 | Data: 09/06/2021 | Valor: 102,00 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: CONDUZIR PACIENTES EM CONSULTA ESPECIALIZADAS NOS HOSP. DE BASE, HMIB, CLÍNICA BRASÍLIA, HOSP. DA CRIANÇA, CLÍNICA AFETUS EM BRASÍLIA-DF. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 57 | Data: 16/06/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha ao pagamento de diária de servidor: CONDUZIR USUÁRIO DO CRAS PARA O APAE NA CIDADE DE UNAI-MG. VEÍCULO VW GOL PLACA RFM-9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 57 | Data: 23/06/2021 | Valor: 500,00 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao adiantamento de despesa c/ locomoção com combustível para servidor em viagem: PARA CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA-MG. VEÍCULO VW GOL PLACA RFF-5151. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 57 | Data: 02/06/2021 | Valor: 200,00 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: CONDUZIR A PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 57 | Data: 01/06/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: CONDUZIR OS PACIENTES PARA HEMODIÁLISE NA CLÍNICA D'HERONVILLE EM UNAÍ-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 283 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 58 | Data: 07/06/2021 | Valor: 174,83 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUT ILUMINACAO PUBLICA-COSIP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: PRAÇA PROXIMO LAGOA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 58 | Data: 25/06/2021 | Valor: 150,00 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao adiantamento de despesa c/ locomoção com combustível para servidor em viagem: CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SARAH E ,CLINICA CLIDAE EM BRASÍLIA-DF. VEÍCULO VAN DUCATO HMG-4268. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 58 | Data: 14/06/2021 | Valor: 102,00 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPEC. NO HOSP.HMIB, SARAH, CLÍNICA DR. SHIARKAWA,CLÍNICA BRASÍLIA EM BRASÍLIA-DF. VAN DUCATO PL HMG-4268. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 58 | Data: 17/06/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha ao pagamento de diária de servidor: CONDUZIR USUÁRIO DO CRAS PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NA CIDADE DE BURITIS-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 58 | Data: 16/06/2021 | Valor: 60,01 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao adiantamento de despesa c/ locomoção com combustível para servidor em viagem: REFERE-SE A RESTITUIÇÃO. VI6AGEM Á CIDADE DE UBERABA-MG6,CONDUZIR PACIENTE E89M TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 58 | Data: 04/06/2021 | Valor: 200,00 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: CONDUZIR O MÉDICO PARA ACOMPANHAR UMA REMOÇÃO DE UNAÍ-MG PARA A CIDADE DE JOÃO PINHEIRO-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 58 | Data: 02/06/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PARA CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO COM HEMODIÁLISE Á SER REALIZADO NA CLÍNICA D'HENROVILLE NA CIDADE DE UNAI-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 283 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 59 | Data: 07/06/2021 | Valor: 480,39 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUT ILUMINACAO PUBLICA-COSIP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: SEDE PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 59 | Data: 30/06/2021 | Valor: 150,00 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao adiantamento de despesa c/ locomoção com combustível para servidor em viagem: CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL HUB, HOSPITAL REGIONAL DE TAGUATINGA, HOSPITAL ANCHIETA E CLINICA BRASILIA EM BRASÍLIA-DF. VEÍCULO VAN D.UCATO PLACA HMG-4268. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 59 | Data: 16/06/2021 | Valor: 102,00 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADAS EM DIVERSOS HOSPITAIS E CLÍNICAS EM BRASÍLIA-DF. VAN DUCATO PL HMG-4268. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 59 | Data: 18/06/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha ao pagamento de diária de servidor: CONDUZIR USUÁRIO DO CRAS PARA TIRAR DOCUMENTOS NA CIDADE DE BURITIS-MG. VEÍCULO VW GOL PLACA RFM-9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 59 | Data: 28/06/2021 | Valor: 500,00 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao adiantamento de despesa c/ locomoção com combustível para servidor em viagem: PARA CONDUZIR PACIENTE E ACOMPANHANTE EM CONSULTA MÉDICA ESPECIALIADA NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA-MG. VEÍCULO VW GOL PLASCA RFF-5151. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 59 | Data: 07/06/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: conduzir paciente em remoção para o Hospital São Lucas em Buritis-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 59 | Data: 02/06/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PARA CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE COM HEMODIÁLISE A SER REALIZADO NA CLÍNICA D' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAÍ-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 60 | Data: 21/06/2021 | Valor: 102,00 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM DIVERSOS HOSPITAIS E CLÍNICAS EM BRASÍLIA-DF. VEÍCULO VAN DUCATO PLACA HMG-4262. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 60 | Data: 19/06/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha ao pagamento de diária de servidor:CONDUZIR ACOLHIDO DA CASA LAR POFESSOR JUAREZ RIBEIRO PARA CONSULTA COM MÉDICO PSIQUIATRA NA CIDADE DE BURITIS-MG. VEÍCULO VW GOL PLACA RFM-9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 60 | Data: 25/06/2021 | Valor: 30,00 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao adiantamento de despesa c/ locomoção com combustível para servidor em viagem: REFERE-SE Á RESTITUIÇÃO DE VIAGEM A UBERABA-MG ,CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA,CONFORME RELATÓRIO QUE SEGUE EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 60 | Data: 08/06/2021 | Valor: 37,50 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: buscar paciente que estava no Hospital São Lucas em Buritis-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 60 | Data: 07/06/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Á GEREÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE-GRS NA CIDADE DE UNAI-MG, BUSCAR A VACINA DA COVID-19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 61 | Data: 07/06/2021 | Valor: 102,00 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM DIVERSOS HOSPITAIS E CLINICAS EM BRASÍLIA-DF. VAN DUCATO PLACA :HMG-4268. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 61 | Data: 23/06/2021 | Valor: 102,00 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO HOPSITAL HMIB, HRAN , CLINICA FRAO EM BRASÍLIA-DF E HOSPITAL IBCC EM FORMOSA -GO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 61 | Data: 23/06/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha ao pagamento de diária de servidor: CONDUZIR USUÁRIO DO CRAS PARA PERICIA NA JUSTICA FEDERAL-JEF NA CIDADE DE UNAI-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 61 | Data: 09/06/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: conduzir os pacientes em consultas especializadas no Hospital Municipal e APAE em Unaí-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 61 | Data: 02/06/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: CONDUZIR O PACIENTE EM REMOÇÃO PARA CONSULTA ESPECIALIZADA EM NEUROLOGISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAÍ-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 61 | Data: 06/06/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PARA CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 62 | Data: 09/06/2021 | Valor: 150,00 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: CONDUZIR PACIENTES EM CONSULTA ESPECIALIZADAS NOS HOSP. DE BASE, HMIB, CLÍNICA BRASÍLIA, HOSP. DA CRIANÇA, CLÍNICA AFETUS EM BRASÍLIA-DF. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 62 | Data: 28/06/2021 | Valor: 102,00 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA CONSULTAS MÉDICAS EM DIVERSOS HOSPITAIS DE BRASÍLIA-DF E HOSPITAL HOCCO EM FORMOSA-GO. VEÍCULO: VAN DUCATO PLACA HMG-4268. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 62 | Data: 30/06/2021 | Valor: 85,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha ao pagamento de diária de servidor: CONDUZIR USUÁRIO DO CRAS PARA PERÍCIA MÉDICA A SER REALIZADA EM BRASÍLIA-DF. VEÍCULO GOL PLACA RFM-9H56. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 62 | Data: 14/06/2021 | Valor: 310,00 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PARA CONDUZIR PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 62 | Data: 08/06/2021 | Valor: 102,00 |
Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PARA CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA CONSULTAS MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DO PARANOÁ EM BRASILIA DF. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 62 | Data: 11/06/2021 | Valor: 102,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PARA CONDUZIR PACIENTES PRAA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL DE BASE ,CLINICA CLIDAE E APAMED.VEÍCULO VAN DUCATO PLACA HMG-4268. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 63 | Data: 14/06/2021 | Valor: 150,00 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPEC. NO HOSP.HMIB, SARAH, CLÍNICA DR. SHIARKAWA,CLÍNICA BRASÍLIA EM BRASÍLIA-DF. VAN DUCATO PL HMG-4268. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 63 | Data: 25/06/2021 | Valor: 102,00 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SARAH E CLINÍCA CLIDAE EM BRASÍLIA-DF. VEICULO VAN DUCATO PLACA HMG-4268. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 63 | Data: 16/06/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha refente a pagamento de diária de servidor. Para conduzir paciente em remoção ,encaminhado ao Hospital Municipal de Unai-MG. Veículo Ambulância Fiorino Placa QPX-7404. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 63 | Data: 09/06/2021 | Valor: 102,00 |
Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PARA ACOMPANHAR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DE BASE E CLINICA BRASILIA EM BRASÍLIA-DF. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 63 | Data: 14/06/2021 | Valor: 102,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PARA CONDUZIR PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA MÉDICA HOSPITAL SARAH EM BRASÍLIA-DF. VW GOL PLACA RFF-5151. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 64 | Data: 16/06/2021 | Valor: 150,00 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADAS EM DIVERSOS HOSPITAIS E CLÍNICAS EM BRASÍLIA-DF. VAN DUCATO PL HMG-4268. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 64 | Data: 30/06/2021 | Valor: 102,00 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL HUB, HOSPITAL REGIONAL DE TAGUATINGA , HOSPITAL ANCHIETA, HOSPITAL REG. DE PLANALTINA E CLINICA BRASÍLIA EM BRASÍLIA-DF. VEÍCULO VAN DUCATO PLACA HMG-4268. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 64 | Data: 17/06/2021 | Valor: 102,00 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha refente a pagamento de diária de servidor: Buscar paciente que estava em alta e na mesma levar enfermeira para acompanhar paciente em consulta médica especializada ambos no Hospital de Base em Brasília-DF. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 64 | Data: 14/06/2021 | Valor: 102,00 |
Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PARA CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DA CRIANÇA E HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA-DF. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 64 | Data: 21/06/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha ao pagamento de diária de servidor: PARA CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO , PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA CLINÍCA SAME EM UNAI-MG. VEÍCULO VAN UTI MÓVEL PLACA RFD-8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 65 | Data: 28/06/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de bancários sendo: (TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO), debitado na c/c 4580-2( FPM) no mês de JUNHO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 65 | Data: 20/06/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha refente a pagamento de diária á servidor: PARA CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO ENCAMINHADA AO HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS-MG. VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO PLACA QPX-7404. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 65 | Data: 18/06/2021 | Valor: 102,00 |
Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha ao pagamento de diária á servidor: CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL HUB, CLINICA CLIDAE, CLÍNICA BONIFACIO , HOSPITAL SARAH EM BRASÍLIA-DF. VEÍCULO VAN DUCATO PLACA HMG-4268. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 65 | Data: 22/06/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha ao pagamento de diária de servidor: PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NA CLÍNICA D' HERNOVILLE NA CIDADE DE UNAI-MG. VEÍCULO RENAULT SANDEIRO PLACA QNX-6198. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 66 | Data: 18/06/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de bancários sendo: (TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO), debitado na c/c 6299-5( FEP) no mês de JUNHO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 66 | Data: 21/06/2021 | Valor: 230,00 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha refente a pagamento de diária de servidor: PARA CONDUZIR PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL VERAR CRUZ NA CIDADE DE PATOS DE MINAS-MG. VEÍCULO :AMBULÃNCIA FIORINO PLACA QPX-7404. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 66 | Data: 20/06/2021 | Valor: 75,00 |
Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha ao pagamento de diária de servidor: CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE BURITIS-MG-UMS. VEÍCULO VAN DUCATO PLACA HMG-4268. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 66 | Data: 24/06/2021 | Valor: 102,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha ao pagamento de diária de servidor: CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADA NOS HOSPITAIS HUB,HMIB, HOSPITAL DE PLANALTINA E CLINÍCA BRASÍLIA AMBOS EM BRASÍLIA-DF. VEÍCULO VAN DUCATO PLACA HMG-4268. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 67 | Data: 23/06/2021 | Valor: 310,00 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha refente a pagamento de diária de servidor: PARA CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE A SER REALIZADO NO HOSPITAL HÉLIO ANGOTTI NA CIDADE DE UBERABA-MG. VEÍCULO VW GOL PLACA RFF-5151. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 67 | Data: 21/06/2021 | Valor: 102,00 |
Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha ao pagamento de diária de servidor: PARA CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL DO PARANOÁ EM BRASÍLIA-DF. VEÍCULO AMBULÂNCIA UTI MÓVEL PLACA RFD-8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 67 | Data: 28/06/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha ao pagamento de diária de servidor: CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA CLINICA CDI NA CIDADE DE UNAI-MG. VEÍCULO RENAULT SANDEIRO PLACA QNX-6198. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 68 | Data: 02/06/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de bancários sendo: (TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO), debitado na c/c 30069-1( TURISMO) no mês de JUNHO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 68 | Data: 28/06/2021 | Valor: 310,00 |
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha refente a concessão de diária de servidor : Para conduzir paciente e acompanhante em consulta médica especializada no Hospital Hélio Angotti na cidade de Uberaba-MG. Veículo Gol RFF-5151. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 68 | Data: 24/06/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha ao pagamento de diária de servidor: CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO, ENCAMINHADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG NA ALA DA ORTOPEDIA.VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO PLACA QPX-7404. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 68 | Data: 30/06/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha ao pagamento de diária de servidor: CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL SANTA MÔNICA E HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 69 | Data: 01/06/2021 | Valor: 41,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de bancários sendo: (TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO), debitado na c/c 20813-2( ICS) no mês de JUNHO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 69 | Data: 29/06/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha ao pagamento de diária de servidor: CONDUZIR PACIENTE EM REMOÇÃO , ENCAMINHADA AO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG. VEÍCULO AMBULÂNCIA UTI MÓVEL PLACA RFD-8A45. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 70 | Data: 02/06/2021 | Valor: 62,70 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de bancários sendo: (TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO), debitado na c/c 20813-2( ICS) no mês de JUNHO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 71 | Data: 07/06/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de bancários sendo: (TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO), debitado na c/c 20813-2( ICS) no mês de JUNHO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 72 | Data: 08/06/2021 | Valor: 104,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de bancários sendo: (TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO), debitado na c/c 20813-2( ICS) no mês de JUNHO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 72 | Data: 04/06/2021 | Valor: 37,50 |
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PARA BUSCAR PACIENTE QUE RECEBEU ALTA DO HOSPITAL SÃO LUCAS NA CIDADE DE BURITIS-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 72 | Data: 15/06/2021 | Valor: 24,71 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: PASEP - CONTRIBUICAO MENSAL | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 14113-5 (CFM), no mês de JUNHO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 73 | Data: 10/06/2021 | Valor: 31,35 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de bancários sendo: (TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO), debitado na c/c 20813-2( ICS) no mês de JUNHO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 73 | Data: 02/06/2021 | Valor: 146,30 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED, debitado na C/C 26198-X(SAUDE) no mês de JUNHO de 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 73 | Data: 10/06/2021 | Valor: 102,00 |
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL HUB E HOSPITAL DE BASE EM BRASÍLIA-DF. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 73 | Data: 30/06/2021 | Valor: 74,47 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: PASEP - CONTRIBUICAO MENSAL | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 283.142-2(ICMS DESONERAÇÃO), no mês de JUNHO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 74 | Data: 10/06/2021 | Valor: 31,35 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de bancários sendo: (TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO), debitado na c/c 20813-2( ICS) no mês de JUNHO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 74 | Data: 07/06/2021 | Valor: 31,35 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED, debitado na C/C 26198-X(SAUDE) no mês de JUNHO de 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 74 | Data: 10/06/2021 | Valor: 4.900,92 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: PASEP - CONTRIBUICAO MENSAL | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 4580-2 (FPM), no mês de JUNHO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 75 | Data: 14/06/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de bancários sendo: (TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO), debitado na c/c 20813-2( ICS) no mês de JUNHO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 75 | Data: 08/06/2021 | Valor: 94,05 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED, debitado na C/C 26198-X(SAUDE) no mês de JUNHO de 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 75 | Data: 18/06/2021 | Valor: 1.566,31 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: PASEP - CONTRIBUICAO MENSAL | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 4580-2 (FPM), no mês de JUNHO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 76 | Data: 15/06/2021 | Valor: 20,90 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de bancários sendo: (TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO), debitado na c/c 20813-2( ICS) no mês de JUNHO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 76 | Data: 09/06/2021 | Valor: 73,15 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED, debitado na C/C 26198-X(SAUDE) no mês de JUNHO de 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 76 | Data: 30/06/2021 | Valor: 2.410,66 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: PASEP - CONTRIBUICAO MENSAL | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 4580-2 (FPM), no mês de JUNHO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 77 | Data: 16/06/2021 | Valor: 20,90 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de bancários sendo: (TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO), debitado na c/c 20813-2( ICS) no mês de JUNHO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 77 | Data: 10/06/2021 | Valor: 73,15 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED, debitado na C/C 26198-X(SAUDE) no mês de JUNHO de 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 77 | Data: 10/06/2021 | Valor: 27,50 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: PASEP - CONTRIBUICAO MENSAL | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 6299-5 (ITR), no mês de JUNHO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 78 | Data: 17/06/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de bancários sendo: (TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO), debitado na c/c 20813-2( ICS) no mês de JUNHO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 78 | Data: 11/06/2021 | Valor: 73,15 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED, debitado na C/C 26198-X(SAUDE) no mês de JUNHO de 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 78 | Data: 18/06/2021 | Valor: 52,43 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: PASEP - CONTRIBUICAO MENSAL | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 6299-5 (ITR), no mês de JUNHO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 79 | Data: 18/06/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de bancários sendo: (TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO), debitado na c/c 20813-2( ICS) no mês de JUNHO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 79 | Data: 14/06/2021 | Valor: 31,35 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED, debitado na C/C 26198-X(SAUDE) no mês de JUNHO de 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 79 | Data: 30/06/2021 | Valor: 4,03 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: PASEP - CONTRIBUICAO MENSAL | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 6299-5 (ITR), no mês de JUNHO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 80 | Data: 23/06/2021 | Valor: 31,35 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de bancários sendo: (TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO), debitado na c/c 20813-2( ICS) no mês de JUNHO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 80 | Data: 15/06/2021 | Valor: 73,15 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED, debitado na C/C 26198-X(SAUDE) no mês de JUNHO de 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 80 | Data: 08/06/2021 | Valor: 100,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: CONDUZIR PACIENTES PARA HEMODIÁLISE NA CLÍNICA D'HERONVILLE EM UNAÍ-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 80 | Data: 24/06/2021 | Valor: 181,55 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: PASEP - CONTRIBUICAO MENSAL | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 6299-5 (FEP), no mês de JUNHO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 81 | Data: 24/06/2021 | Valor: 10,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de bancários sendo: (TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO), debitado na c/c 20813-2( ICS) no mês de JUNHO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 81 | Data: 16/06/2021 | Valor: 73,15 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED, debitado na C/C 26198-X(SAUDE) no mês de JUNHO de 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 81 | Data: 10/06/2021 | Valor: 100,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: CONDUZIR PACIENTES PARA HEMODIÁLISE NA CLÍNICA D'HERONVILLE EM UNAÍ-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 81 | Data: 28/06/2021 | Valor: 5,48 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: PASEP - CONTRIBUICAO MENSAL | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 6299-5 (FEP), no mês de JUNHO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 82 | Data: 25/06/2021 | Valor: 52,25 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de bancários sendo: (TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO), debitado na c/c 20813-2( ICS) no mês de JUNHO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 82 | Data: 17/06/2021 | Valor: 41,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED, debitado na C/C 26198-X(SAUDE) no mês de JUNHO de 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 82 | Data: 11/06/2021 | Valor: 140,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: CONDUZIR PACIENTES PARA HEMODIÁLISE NA CLÍNICA D'HERONVILLE EM UNAÍ-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 82 | Data: 10/06/2021 | Valor: 48,36 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: PASEP - CONTRIBUICAO MENSAL | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 20779-9 (IPM), no mês de JUNHO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 83 | Data: 28/06/2021 | Valor: 20,90 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de bancários sendo: (TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO), debitado na c/c 20813-2( ICS) no mês de JUNHO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 83 | Data: 18/06/2021 | Valor: 20,90 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED, debitado na C/C 26198-X(SAUDE) no mês de JUNHO de 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 83 | Data: 18/06/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao adiantamento de despesa c/ locomoção com combustível para servidor em viagem: PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICASS ESPECIALIZADA NA POLICLÍNICA,CLINICA CDI E HOSPITAL SANTA MÔNICA NA CIDADE DE UNAI-MG. VEÍCULO RENAULT SANDEIRO PLACA QNX-6198. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 83 | Data: 18/06/2021 | Valor: 19,53 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: PASEP - CONTRIBUICAO MENSAL | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 20779-9 (IPM), no mês de JUNHO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 84 | Data: 23/06/2021 | Valor: 83,60 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED, debitado na C/C 26198-X(SAUDE) no mês de JUNHO de 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 84 | Data: 14/06/2021 | Valor: 150,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao adiantamento de despesa c/ locomoção com combustível para servidor em viagem: CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADAS NA CLÍNICA CDI E NA POLICLINICA NA CIDADE DE UNAI-MG. VEÍCULO SPIN PLACA QOV-9614. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 84 | Data: 30/06/2021 | Valor: 12,30 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: PASEP - CONTRIBUICAO MENSAL | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 20779-9 (IPM), no mês de JUNHO de 2021. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 85 | Data: 24/06/2021 | Valor: 94,05 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED, debitado na C/C 26198-X(SAUDE) no mês de JUNHO de 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 85 | Data: 15/06/2021 | Valor: 100,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao adiantamento de despesa c/ locomoção com combustível para servidor em viagem:CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SÁUDE ( HEMODIÁLISE) NA CLINICA D' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAI-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 86 | Data: 25/06/2021 | Valor: 62,70 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED, debitado na C/C 26198-X(SAUDE) no mês de JUNHO de 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 86 | Data: 16/06/2021 | Valor: 140,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao adiantamento de despesa c/ locomoção com combustível para servidor em viagem: PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL E NA POLICLÍNICA NA CIDADE DE UNAI-MG. VEICULO RENAULT SANDEIRO PLACA QNX-6198. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 87 | Data: 28/06/2021 | Valor: 114,95 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED, debitado na C/C 26198-X(SAUDE) no mês de JUNHO de 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 87 | Data: 17/06/2021 | Valor: 100,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao adiantamento de despesa c/ locomoção com combustível para servidor em viagem: PARA CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ( HEMODIÁLISE) A SER REALIZADO NA CLINICA D' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAI-MG. RENAUL SANDEIRO PLACA QNX-6198. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 88 | Data: 29/06/2021 | Valor: 41,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED, debitado na C/C 26198-X(SAUDE) no mês de JUNHO de 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 88 | Data: 19/06/2021 | Valor: 100,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao adiantamento de despesa c/ locomoção com combustível para servidor em viagem: CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIALISE) NA CLÍNICA D' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAI-MG. VEÍCULO RENAULT SANDEIRO PLACA QNX-6198. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 89 | Data: 30/06/2021 | Valor: 20,90 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED, debitado na C/C 26198-X(SAUDE) no mês de JUNHO de 2021 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 89 | Data: 21/06/2021 | Valor: 100,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao adiantamento de despesa c/ locomoção com combustível para servidor em viagem: CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES EM CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA POLICLÍNICA NA CIDADE DE UNAI-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 90 | Data: 23/06/2021 | Valor: 140,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao adiantamento de despesa c/ locomoção com combustível para servidor em viagem: CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICA ESPECIALIZADA NA CLINÍCA CDI E NA POLICLÍNICA NA CIDADE DE UNAI-MG. VEICULO RENAULT SANDEIRO PLACA QNX-6198. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 90 | Data: 08/06/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: CONDUZIR PACIENTES PARA HEMODIÁLISE NA CLÍNICA D'HERONVILLE EM UNAÍ-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 91 | Data: 25/06/2021 | Valor: 105,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao adiantamento de despesa c/ locomoção com combustível para servidor em viagem: REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE COMPRA DE ÓLEO DE MOTOR 5W30 CONFORME SEGUE EM ANEXO RELATÓRIO E NOTA FISCAL . VEÍCULO VW GOL PLACA RFF-5151. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 91 | Data: 10/06/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: CONDUZIR PACIENTES PARA HEMODIÁLISE NA CLÍNICA D'HERONVILLE EM UNAÍ-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 92 | Data: 26/06/2021 | Valor: 100,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao adiantamento de despesa c/ locomoção com combustível para servidor em viagem: CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ( HEMODIÁLISE) NA CLINÍCA D' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAI-MG. VEÍCULO RENAULT SANDEIRO PLACA QNX-6198. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 92 | Data: 11/06/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: CONDUZIR PACIENTES PARA HEMODIÁLISE NA CLÍNICA D'HERONVILLE EM UNAÍ-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 93 | Data: 26/06/2021 | Valor: 100,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao adiantamento de despesa c/ locomoção com combustível para servidor em viagem: CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ( HEMODIÁLISE) NA CLÍNICA D ' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAI-MG. VEÍCULO RENAULT SANDEIRO PLACA QNX-6198. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 93 | Data: 25/06/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha á concessão de diária para servidor: CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRAMENTO DE SÁUDE A SER REALIZADO NA CLÍNICA D' HENROVILLE NA CIDADE DE UNIA-MG. VEÍCULO RENAULT SANDEIRO PLACA QNX-6198. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 94 | Data: 24/06/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: 2Pela despesa que se empenha referente ao adiantamento de despesa c/ locomoção com combustível para servidor em viagem: CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAEMENTO DE SAÚDE ( HEMODIÁLISE) A SER REALIZADO NA CLÍNICA D' HENROVILE NA CIDADE DE UNAI-MG. VEÍCULO RENAUL SANDEIRO PLACA QNX-6198. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 94 | Data: 14/06/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha á concessão de diária para servidor: CONDUZIR PACIENTE E ACOMPANHANTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA CLÍNICA CDI E NA POLICLÍNICA NA CIDADE DE UNAI-MG. VEÍCULO SPIN PLACA QOV-9614. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 95 | Data: 24/06/2021 | Valor: 50,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao adiantamento de despesa c/ locomoção com combustível para servidor em viagem: CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ( HEMODIÁLISE) NA CLINÍCA D ' HENROVILE NA CIDADE DE UNAÍ-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 95 | Data: 16/06/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha á concessão de diária para servidor: CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO HOSPITAL MUNICIPAL E POLICLINICA NA CIDADE DE UNAI-MG. VEÍCULO RENAULT SANDEIRO PLACA QNX-6198. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 96 | Data: 15/06/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha á concessão de diária para servidor: CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE( HEMODIÁLISE) NA CLINICA D' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAI-MG. VEÍCULO SPIN PLACA QOV-9614. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 97 | Data: 29/06/2021 | Valor: 100,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa que se empenha referente ao adiantamento de despesa c/ locomoção com combustível para servidor em viagem: CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ( HEMODIÁLISE) A SER REALIZADO NA CLINÍCA D' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAI-MG. VEÍCULO RENAULT SANDEIRO PLACA QNX-6198. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 97 | Data: 21/06/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha á concessão de diária para servidor: CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES EM CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NA POLICLÍNICA NA CIDADE DE UNAI-MG. VEÍCULO SPIN PLACA QOV-9614. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 98 | Data: 30/06/2021 | Valor: 100,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Valor que se empenha á concessão de diária para servidor: CONDUZIR PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA MÉDICA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG.VEÍCULO AMBULÃNCIA FIORINO PLACA QPX-7404. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 98 | Data: 23/06/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha á concessão de diária para servidor: CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADAS NA CLINÍCA CDI E NA POLICLÍNICA NA CIDADE DE UNAI-MG. VEÍCULO RENAULT SANDEIRO PLACA QNX-6198. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 99 | Data: 24/06/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha á concessão de diária para servidor:CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE (HEMODIÁLISE) NA CLÍNICA D' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAI-MG. VEÍCULO RENAULT SANDEIRO PLACA QNX-6198. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 101 | Data: 25/06/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha á concessão de diária para servidor: CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES EM CONSULTAS MÉDICA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG E NA POLICLÍNICA NA CIDADE DE UNAI-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 102 | Data: 26/06/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha á concessão de diária para servidor: CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NA CLINÍCA D' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAI-MG. VEÍCULO RENAULT SANDEIRO PLACA QNX-6198. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 103 | Data: 29/06/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha á concessão de diária para servidor: CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ( HEMODIÁLISE) A SER RELAIZADO NA CLINÍCA D' HENROVILLE NA CIDADE DE UNAI-MG. REANULT SANDEIRO PLACA QNX-6198. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 104 | Data: 30/06/2021 | Valor: 90,00 |
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha á concessão de diária para servidor: CONDUZIR PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA MÉDICA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG.VEÍCULO AMBULÃNCIA FIORINO PLACA QPX-7404. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 211 | Data: 02/06/2021 | Valor: 84,00 |
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a concessão de diárias do servidor: ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇÃO PARA CONSULTA ESPECIALIZADA COM MÉDICO NEUROLOGISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE UNAI-MG. |
Total das liquidações: | 2.444.500,20 |