Informações atualizadas em: 08/08/2022 18:32:26

Prefeitura Municipal de Formoso

Prefeitura Municipal de Formoso

Estado de Minas Gerais

De

Junho de 2021

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 2025 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 25/06/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 062504 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2024 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 25/06/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 062504 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1855 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 24/06/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 062402 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1847 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 120,00
Nº do documento: 062902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Francisco Antonio de Lima
CPF credor / CNPJ credor: 20.242.849/0001-89
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2138 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

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Número do empenho: 1845 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 749,00
Nº do documento: 062902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CLEUDIANO FERNANDES BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 15.356.973/0001-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 4.4.90.52.03
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação

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Número do empenho: 1844 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 25/06/2021 Valor: 247,50
Nº do documento: 062506 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Joeny Rodrigues da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 014.416.956-80
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1843 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 25/06/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 062501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Marcio Moreira de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 103.709.396-89
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1842 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 24/06/2021 Valor: 200,00
Nº do documento: 062401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ROMÉRIO ANTERO DE MOURA
CPF credor / CNPJ credor: 001.850.706-98
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 1841 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 24/06/2021 Valor: 875,00
Nº do documento: 062401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ROMÉRIO ANTERO DE MOURA
CPF credor / CNPJ credor: 001.850.706-98
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1840 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 24/06/2021 Valor: 198,00
Nº do documento: 062401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANUSIA EVANGELISTA PAZ
CPF credor / CNPJ credor: 107.832.326-75
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1837 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 10.423,45
Nº do documento: 061804 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 1832 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 17/06/2021 Valor: 285,00
Nº do documento: 61701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: RESTAURANTE SERVE BEM
CPF credor / CNPJ credor: 27.250.814/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.1501.2051 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1825 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 5.791,39
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1825 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 849,18
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1824 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 17/06/2021 Valor: 583,90
Nº do documento: 61701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26874-7
Credor: Valeria Ribeiro dos Santos 09523009664
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.08.421.0014.2093 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: MANUTENCAO CRAS SERVICO CONVIVENCIA-SCFV Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

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Número do empenho: 1823 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 3.464,54
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1822 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 4.443,92
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1821 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 11.391,65
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA URBANA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1820 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 5.839,88
Nº do documento: 069109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1819 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 17/06/2021 Valor: 4.120,00
Nº do documento: 61701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2138 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - Descrição Natureza: Gás Engarrafado

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Número do empenho: 1818 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 17/06/2021 Valor: 12.000,00
Nº do documento: 61702 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: EDIMAR JOSÉ CARNEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 24.155.767/0001-58
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1816 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 1.952,02
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0402.2014 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: CONVENIO TERMO PARCERIA POLICIA MILITAR Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1815 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 1.159,87
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1814 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 315,51
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1813 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 1.289,12
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1812 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 17.601,51
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1811 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 1.292,40
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1810 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 2.772,05
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1809 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 9.559,50
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1808 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 99,70
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1807 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 1.151,31
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0402.2014 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: CONVENIO TERMO PARCERIA POLICIA MILITAR Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1806 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 723,23
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA URBANA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1805 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 7.952,71
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1804 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 7.690,16
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1803 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 4.290,09
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: REPARO E CONSERVACAO ESTRADAS VICINAIS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1802 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 9.019,47
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: REPARO E CONSERVACAO ESTRADAS VICINAIS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1801 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 2.507,28
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1800 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 1.130,52
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0402.2014 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: CONVENIO TERMO PARCERIA POLICIA MILITAR Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1799 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 5.317,06
Nº do documento: 029109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 1796 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 3.137,76
Nº do documento: 061802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2032 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Atividades Ensino Fundamental FUNDEB 40%. Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)

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Número do empenho: 1794 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/06/2021 Valor: 247,50
Nº do documento: 18928 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ISAMAURA ANGELICA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 003.515.781-02
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1792 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 1.720,00
Nº do documento: 061801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 6299-5
Credor: Semear Brasil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.191.702/0003-90
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.1501.2051 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1791 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/06/2021 Valor: 761,05
Nº do documento: 61601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: PANIFICADORA REQUINTE GAUCHO EIRELI -ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1790 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/06/2021 Valor: 1.332,95
Nº do documento: 61601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: PANIFICADORA REQUINTE GAUCHO EIRELI -ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1779 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 96,00
Nº do documento: 61507 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DANIELA DAL BEM GALLERT
CPF credor / CNPJ credor: 129.536.186-86
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1779 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 16/06/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 61606 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DANIELA DAL BEM GALLERT
CPF credor / CNPJ credor: 129.536.186-86
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1779 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 23/06/2021 Valor: 96,00
Nº do documento: 062303 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DANIELA DAL BEM GALLERT
CPF credor / CNPJ credor: 129.536.186-86
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1775 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 61506 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1775 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 61506 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1775 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 61506 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1775 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 61506 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1775 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 61506 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1775 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 230,00
Nº do documento: 61506 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1775 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 25/06/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 062503 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1775 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 25/06/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 062503 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1775 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 25/06/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 062503 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1775 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 25/06/2021 Valor: 230,00
Nº do documento: 062503 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1774 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: 61506 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 1774 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 50,00
Nº do documento: 61506 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1774 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: 61506 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1774 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: 61506 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1774 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: 61506 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1774 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 300,00
Nº do documento: 61506 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1774 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 25/06/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: 062503 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1774 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 25/06/2021 Valor: 180,00
Nº do documento: 062503 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1774 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 25/06/2021 Valor: 390,00
Nº do documento: 062503 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1773 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/06/2021 Valor: 198,00
Nº do documento: 61401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: FERNANDA FERREIRA DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 703.167.891-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1773 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 198,00
Nº do documento: 062810 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: FERNANDA FERREIRA DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 703.167.891-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1772 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/06/2021 Valor: 345,50
Nº do documento: 61402 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JUCILENE BARBOSA SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 072.509.726-42
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1768 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/06/2021 Valor: 3.960,00
Nº do documento: 61402 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2138 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - Descrição Natureza: Material Hospitalar

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Número do empenho: 1767 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/06/2021 Valor: 505,00
Nº do documento: 61401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Francisco Antonio de Lima
CPF credor / CNPJ credor: 20.242.849/0001-89
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2138 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1762 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/06/2021 Valor: 812,00
Nº do documento: 61401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: MARIA GONÇALVES CANDIDO
CPF credor / CNPJ credor: 066.258.996-31
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1761 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 25,00
Nº do documento: 61102 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

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Número do empenho: 1734 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 223,09
Nº do documento: 061801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2034 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: REMUNER MAGISTERIO FUNDAMENTAL FUNDEB60% Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)

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Número do empenho: 1732 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 818,66
Nº do documento: 061804 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.2115 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DO TURISMO Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 1731 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 491,20
Nº do documento: 061804 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2089 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 1730 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 1.393,33
Nº do documento: 061801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0014.2080 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 1729 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 3.398,13
Nº do documento: 061801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 1728 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 11.360,33
Nº do documento: 061801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 1727 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 2.548,66
Nº do documento: 061804 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 1726 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 781,81
Nº do documento: 061801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 1725 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 2.866,28
Nº do documento: 061803 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 1724 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 1.423,21
Nº do documento: 061803 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVID VIGILANCIA SANITARIA Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 1723 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 7.134,00
Nº do documento: 061801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 1722 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 41.140,93
Nº do documento: 061803 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 1721 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 6.819,09
Nº do documento: 061801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO SAUD Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 1720 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 4.077,48
Nº do documento: 061803 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO SAUD Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 1719 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 1.708,64
Nº do documento: 061801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 1718 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 4.060,81
Nº do documento: 061803 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 1717 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 2.479,69
Nº do documento: 061803 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 1716 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 17.898,57
Nº do documento: 061804 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 1715 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 15.127,45
Nº do documento: 061801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2036 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: REMUNER MAGISTERIO INFANTIL FUNDEB 60% Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1714 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 2.596,47
Nº do documento: 061802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2035 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: MANUT CRECHES PRE ESCOLAR FUNDEB 40% Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)

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Número do empenho: 1713 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 32.077,69
Nº do documento: 061801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2034 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: REMUNER MAGISTERIO FUNDAMENTAL FUNDEB60% Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1712 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 11.072,14
Nº do documento: 061802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2032 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Atividades Ensino Fundamental FUNDEB 40%. Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)

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Número do empenho: 1711 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 273,45
Nº do documento: 061801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.1201.2031 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES CRECHES Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1710 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 3.350,59
Nº do documento: 061801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1709 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 1.655,78
Nº do documento: 061804 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0402.2021 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES DA SECRETARIA FAZENDA Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1708 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 8.411,43
Nº do documento: 061804 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1707 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 731,04
Nº do documento: 061804 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0406.2009 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES CONTROLE INTERNO Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1706 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 10.585,17
Nº do documento: 061804 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1705 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/06/2021 Valor: 1.558,17
Nº do documento: 208132 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.2115 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DO TURISMO Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1686 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/06/2021 Valor: 1.965,85
Nº do documento: 26198X Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1645 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 61005 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Joeny Rodrigues da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 014.416.956-80
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1644 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 76,30
Nº do documento: 61001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: OFICIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS
CPF credor / CNPJ credor: 05.286.718/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1643 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 180,00
Nº do documento: 31201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AISLAN DANILO DE OLIVEIRA BRANCO
CPF credor / CNPJ credor: 029.745.981-37
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1642 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 61003 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1642 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 61003 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1641 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: 60904 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1641 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: 062807 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1640 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 60904 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1640 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 25/06/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 062502 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1640 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 062807 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1640 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 062807 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1638 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 442,50
Nº do documento: 28700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO Descrição Natureza: Material de Expediente

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Número do empenho: 1637 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 2.960,20
Nº do documento: 60903 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: NÚCLEO MÉDICO REMOÇÕES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.104.957/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2118 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: SERVICOS SAUDE GESTAO PLENA-MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1634 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 7.500,00
Nº do documento: 60301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: JOSÉ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 35.115.055/0001-21
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2118 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: SERVICOS SAUDE GESTAO PLENA-MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1633 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 1.400,00
Nº do documento: 60810 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ANALISON MIQUEIAS SILVA DE CARVALHO 02899347101
CPF credor / CNPJ credor: 34.733.499/0001-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1632 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/06/2021 Valor: 1.800,00
Nº do documento: 62101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1631 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 1.600,00
Nº do documento: 61801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1627 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 120,00
Nº do documento: 60809 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 1627 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: 60903 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 1627 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: 600903 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1627 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: 60903 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 1627 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 400,00
Nº do documento: 60903 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 1627 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: 61107 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 1627 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: 61505 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1627 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 16/06/2021 Valor: 364,00
Nº do documento: 61602 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 1627 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 25/06/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: 062409 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1627 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 25/06/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: 062409 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1627 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 25/06/2021 Valor: 500,00
Nº do documento: 062409 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1627 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 25/06/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: 062409 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1627 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 25/06/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: 062409 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1627 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: 062802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1627 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: 062802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1627 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 500,00
Nº do documento: 1627 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1626 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 60809 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1626 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 60809 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1626 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 60903 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1626 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 60903 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1626 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 60903 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1626 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 310,00
Nº do documento: 60903 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1626 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 61107 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1626 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 61505 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1626 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 16/06/2021 Valor: 400,00
Nº do documento: 61602 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1626 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 25/06/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 062409 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1626 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 25/06/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 062409 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1626 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 25/06/2021 Valor: 347,00
Nº do documento: 062409 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1626 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 25/06/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 062409 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1626 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 25/06/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 062409 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1626 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 062802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1626 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 062802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1626 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 96,00
Nº do documento: 063001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1625 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/06/2021 Valor: 323,00
Nº do documento: 28700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1623 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 730,65
Nº do documento: 60902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1621 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/06/2021 Valor: 1.321,14
Nº do documento: 28700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1618 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/06/2021 Valor: 1.990,00
Nº do documento: 60702 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ERINALDO SOARES DE CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 41.067.614/0001-78
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1611 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 1.362,40
Nº do documento: 60901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: YASMIM APARECIDA PIRES DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 129.537.076-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1609 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/06/2021 Valor: 1.524,00
Nº do documento: 60702 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: LINDOMAR CARNEIRO DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 030.150.556-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1608 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/06/2021 Valor: 2.200,00
Nº do documento: 60701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: MARIELZA CARNEIRO PIMENTEL
CPF credor / CNPJ credor: 096.189.386-97
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1606 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 1.400,00
Nº do documento: 60210 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Ireni Lopes Vidal
CPF credor / CNPJ credor: 721.227.066-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1605 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 900,00
Nº do documento: 60201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: JOSÉ LOPES DAS NEVES
CPF credor / CNPJ credor: 500.147.736-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1604 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 800,00
Nº do documento: 60204 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Jéssica Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 105.304.516-62
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0402.2013 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: CONVENIO TERMO PARCERIA POLICIA CIVIL Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1603 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 500,00
Nº do documento: 60209 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Jéssica Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 105.304.516-62
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1602 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/06/2021 Valor: 800,00
Nº do documento: 28700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2032 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades Ensino Fundamental FUNDEB 40%. Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1601 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 7.500,00
Nº do documento: 17852 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LUCAS SALES CAVALARI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.653.682/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1599 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/06/2021 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 60702 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: RENILSO BARBOSA DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 121.184.686-52
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1598 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/06/2021 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 60701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: ADIR PEREIRA DE QUEIROZ
CPF credor / CNPJ credor: 880.542.256-87
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1597 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 95,00
Nº do documento: 61004 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2110 Natureza: 3.3.90.08.00
Projeto Atividade: MANUT PROG ASSISTENCIAIS SERVICO SOCIAL Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1595 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 135,05
Nº do documento: 61102 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1594 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/06/2021 Valor: 50,21
Nº do documento: 60101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Vilmar Ornelas Filho
CPF credor / CNPJ credor: 030.724.546-20
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1594 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: 062801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Vilmar Ornelas Filho
CPF credor / CNPJ credor: 030.724.546-20
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1591 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 47,40
Nº do documento: 60803 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1588 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 164,65
Nº do documento: 61101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1587 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 60206 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Edson Evangelista da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 31.393.758/0001-60
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0009.2092 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: APOIO/REALIZACAO FESTIVIDADES CULTURAIS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1586 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 4.000,00
Nº do documento: 60201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: FABIO LOPES BRANDÃO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.320/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1583 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 823,17
Nº do documento: 61101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2032 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Ensino Fundamental FUNDEB 40%. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1579 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 1.080,00
Nº do documento: 60202 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: APARECIDO VIEIRA DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 334.773.101-87
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1573 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 95,00
Nº do documento: 61101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1572 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 2.040,00
Nº do documento: 60805 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: MARLENE SILVA DEL FORNO
CPF credor / CNPJ credor: 13.559.506/0001-87
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1569 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 714,82
Nº do documento: 60901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24686-7
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: ASSISTENCIA SOCIAL PISO MINEIRO Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1568 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/06/2021 Valor: 953,00
Nº do documento: 60701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24686-7
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: ASSISTENCIA SOCIAL PISO MINEIRO Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1566 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 113,36
Nº do documento: 60803 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DROGARIA SANTOS E ANDRADE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1565 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 119,64
Nº do documento: 60803 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DROGARIA SANTOS E ANDRADE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1564 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 300,96
Nº do documento: 60803 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DROGARIA SANTOS E ANDRADE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1563 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 251,68
Nº do documento: 60803 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DROGARIA SANTOS E ANDRADE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1562 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 220,50
Nº do documento: 60803 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DROGARIA SANTOS E ANDRADE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1561 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 111,68
Nº do documento: 60803 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DROGARIA SANTOS E ANDRADE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1560 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/06/2021 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 60104 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: GENIVALDO DA SILVA ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 42.062.043/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1559 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 350,00
Nº do documento: 28374 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: DIRLEIVA RODRIGUES FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Material Gráfico

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Número do empenho: 1557 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 865,00
Nº do documento: 60203 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: MARIA DO CARMO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 22.953.884/0001-31
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1551 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 465,80
Nº do documento: 60809 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1550 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/06/2021 Valor: 3.930,00
Nº do documento: 056838 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB
CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 1549 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/06/2021 Valor: 5.162,00
Nº do documento: 056838 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB
CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 1546 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/06/2021 Valor: 304,90
Nº do documento: 28700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1543 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 133,27
Nº do documento: 1543 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CALIFORNY SUPERMERCADO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1542 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 649,00
Nº do documento: 28700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

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Número do empenho: 1541 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 50,40
Nº do documento: 60809 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos

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Número do empenho: 1537 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 115,00
Nº do documento: 60809 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2089 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 1534 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 689,20
Nº do documento: 28700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1533 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 187,20
Nº do documento: 60803 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2089 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1530 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 297,40
Nº do documento: 17098 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CALIFORNY SUPERMERCADO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1528 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 426,90
Nº do documento: 17098 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CALIFORNY SUPERMERCADO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1527 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 762,10
Nº do documento: 60809 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1516 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 01/06/2021 Valor: 469,65
Nº do documento: 60101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOC E CIVIL DAS PJ BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 14.362.835/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1515 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 7.277,93
Nº do documento: 130162 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: MB VARIEDADES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA Descrição Natureza: Material Odontológico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1509 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 16/06/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: 61601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: NEURIVAN PEREIRA FARIAS
CPF credor / CNPJ credor: 045.743.216-01
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1509 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 84,00
Nº do documento: 062802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: NEURIVAN PEREIRA FARIAS
CPF credor / CNPJ credor: 045.743.216-01
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1509 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 84,00
Nº do documento: 062802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: NEURIVAN PEREIRA FARIAS
CPF credor / CNPJ credor: 045.743.216-01
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1509 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 062802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: NEURIVAN PEREIRA FARIAS
CPF credor / CNPJ credor: 045.743.216-01
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1507 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 1.668,00
Nº do documento: 56838 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB
CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1506 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 1.279,60
Nº do documento: 60801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AGROLUB COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 32.277.743/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1505 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 167,70
Nº do documento: 60809 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1502 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/06/2021 Valor: 1.890,00
Nº do documento: 61602 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JORGE PEREIRA DA SILVA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.732.599/0001-81
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1501 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 23/06/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 062302 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: SELIY PEREIRA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 083.351.696-59
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1498 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 1.399,00
Nº do documento: 28700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1497 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 36,00
Nº do documento: 28700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1493 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 910,00
Nº do documento: 60806 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: NADILSON DE ARAUJO ORNELAS JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 26.943.195/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0402.2014 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: CONVENIO TERMO PARCERIA POLICIA MILITAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1492 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 1.740,00
Nº do documento: 60806 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: NADILSON DE ARAUJO ORNELAS JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 26.943.195/0001-05
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: REPARO E CONSERVACAO ESTRADAS VICINAIS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1481 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 237,60
Nº do documento: 61102 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Maria Catarina Dias de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 874.675.691-49
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1481 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 237,60
Nº do documento: 062811 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Maria Catarina Dias de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 874.675.691-49
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1479 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 1.624,32
Nº do documento: 99805 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27170-5
Credor: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 1479 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 16/06/2021 Valor: 1.401,00
Nº do documento: 99805 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27170-5
Credor: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 1479 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 637,50
Nº do documento: 099805 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27170-5
Credor: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 1479 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 219,25
Nº do documento: 099805 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27170-5
Credor: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 1475 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 82,65
Nº do documento: 61102 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1473 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 95,00
Nº do documento: 61004 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2110 Natureza: 3.3.90.08.00
Projeto Atividade: MANUT PROG ASSISTENCIAIS SERVICO SOCIAL Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais

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Número do empenho: 1472 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 287,00
Nº do documento: 60809 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1471 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 95,00
Nº do documento: 61004 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2110 Natureza: 3.3.90.08.00
Projeto Atividade: MANUT PROG ASSISTENCIAIS SERVICO SOCIAL Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais

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Número do empenho: 1469 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 25,00
Nº do documento: 60809 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1468 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 16,00
Nº do documento: 60803 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1464 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/06/2021 Valor: 1.347,80
Nº do documento: 28180 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2138 Natureza: 3.3.90.30.13
Projeto Atividade: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - Descrição Natureza: Material de Caça e Pesca

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Número do empenho: 1462 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 690,00
Nº do documento: 005229 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 49.475.833/0016-84
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2138 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 1461 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/06/2021 Valor: 440,20
Nº do documento: 465555 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: BH FARMA COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2138 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 1456 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/06/2021 Valor: 25,50
Nº do documento: 60701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVID VIGILANCIA SANITARIA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1455 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 10.908,33
Nº do documento: 60808 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1451 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/06/2021 Valor: 10.436,00
Nº do documento: 61403 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Material Hospitalar

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Número do empenho: 1448 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 360,30
Nº do documento: 28700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Material de Expediente

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Número do empenho: 1447 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/06/2021 Valor: 4.230,00
Nº do documento: 056838 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB
CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1433 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 960,00
Nº do documento: 60804 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: MARCOS PESSOA
CPF credor / CNPJ credor: 21.157.196/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1428 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 4.440,00
Nº do documento: 611085 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: TOP CAR CENTRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.360.372/0001-94
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1427 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 2.745,80
Nº do documento: 60801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AGROLUB COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 32.277.743/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1426 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 37,80
Nº do documento: 60803 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1425 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 810,90
Nº do documento: 60807 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Valeria Ribeiro dos Santos 09523009664
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Ferramentas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1423 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 390,00
Nº do documento: 60809 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1420 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 15,20
Nº do documento: 60809 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0402.2021 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES DA SECRETARIA FAZENDA Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1417 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 692,00
Nº do documento: 10683 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1305 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 40.142,55
Nº do documento: 79375 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.92.01
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores de Pessoal Ativo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1303 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 19.562,38
Nº do documento: 79375 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.92.01
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores de Pessoal Ativo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1301 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 78.863,77
Nº do documento: 79375 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.92.01
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores de Pessoal Ativo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1298 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 1.064,00
Nº do documento: 60205 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: IRINEU FERREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 128.527.751-15
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1296 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 140,00
Nº do documento: 60802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ALEX CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.744.890/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: REPARO E CONSERVACAO ESTRADAS VICINAIS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1295 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 340,00
Nº do documento: 60802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ALEX CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.744.890/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1290 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 7.207,50
Nº do documento: 61101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2138 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1289 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 77.277,92
Nº do documento: 79375 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.92.01
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores de Pessoal Ativo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1280 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 257,65
Nº do documento: 061101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24686-7
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1279 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 1.022,80
Nº do documento: 60801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1272 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 3.051,75
Nº do documento: 60802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1266 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 1.152,00
Nº do documento: 29752 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: DANIEL TRANSPORTE
CPF credor / CNPJ credor: 38.236.191/0001-68
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1263 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 95,00
Nº do documento: 60809 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Gás Engarrafado

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Número do empenho: 1251 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 3.150,00
Nº do documento: 60201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: THAYANNE FERNANDES ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 101.827.436-75
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1250 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 27712 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: WARLLO BATISTA DOS SANTOS 12276311622
CPF credor / CNPJ credor: 41.500.636/0001-80
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1248 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 2.474,00
Nº do documento: 60201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: AUREA ORNELAS NETTA
CPF credor / CNPJ credor: 983.284.411-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1247 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 7.500,00
Nº do documento: 17852 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LUCAS SALES CAVALARI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.653.682/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1241 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 667,40
Nº do documento: 28700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1240 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 07/06/2021 Valor: 1.800,00
Nº do documento: 60703 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CLINICA TERAPEUTICA MARGARIDA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.955.535/0001-38
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1239 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/06/2021 Valor: 69,05
Nº do documento: 60701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1235 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 866,04
Nº do documento: 28700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1234 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 625,98
Nº do documento: 60809 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1233 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 1.174,00
Nº do documento: 10683 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1231 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 1.072,00
Nº do documento: 10683 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 1230 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 409,10
Nº do documento: 60809 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1229 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 1.800,00
Nº do documento: 10683 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1224 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 39,00
Nº do documento: 60803 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1223 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 23/06/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 062301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Gilson Pereira de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1221 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 2.580,00
Nº do documento: 60205 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: KAMILLA MENDES ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 022.935.491-27
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1220 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 2.200,00
Nº do documento: 60204 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Maria Marcia Rezende da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 092.382.866-47
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1219 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 2.100,00
Nº do documento: 60202 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: AUREA ORNELAS NETTA
CPF credor / CNPJ credor: 983.284.411-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1218 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 3.150,00
Nº do documento: 14775 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Priscila Lima de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 036.070.391-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1217 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 5.064,00
Nº do documento: 4020 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Mônica Mendes Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 610.495.061-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1216 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 202,10
Nº do documento: 28700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1207 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 325,10
Nº do documento: 60809 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1206 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 35,60
Nº do documento: 60803 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1196 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 2.706,36
Nº do documento: 28700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1195 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 159,70
Nº do documento: 37744 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ANA MARIA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 03.563.238/0001-13
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1193 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 46,80
Nº do documento: 28700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1192 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 346,00
Nº do documento: 28700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1191 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 292,00
Nº do documento: 28700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1189 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 34,40
Nº do documento: 28700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1187 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 696,20
Nº do documento: 28700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1186 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 458,50
Nº do documento: 28700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1185 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 1.467,80
Nº do documento: 28700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1184 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 2.982,60
Nº do documento: 28700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1180 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 679,00
Nº do documento: 28700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1177 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 534,30
Nº do documento: 60801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1176 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 95,00
Nº do documento: 60801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2110 Natureza: 3.3.90.08.00
Projeto Atividade: MANUT PROG ASSISTENCIAIS SERVICO SOCIAL Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais

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Número do empenho: 1175 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 2.084,00
Nº do documento: 611085 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TOP CAR CENTRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.360.372/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 1174 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 768,00
Nº do documento: 61085 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TOP CAR CENTRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.360.372/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 1173 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/06/2021 Valor: 41,00
Nº do documento: 60701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1172 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 2.332,75
Nº do documento: 60802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1171 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 22,80
Nº do documento: 60809 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1168 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 1.316,00
Nº do documento: 611086 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: TOP CAR CENTRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.360.372/0001-94
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1164 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 1.296,00
Nº do documento: 10683 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2058 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: REPARO E CONSERVACAO ESTRADAS VICINAIS Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 1163 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 4.106,00
Nº do documento: 611085 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: TOP CAR CENTRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.360.372/0001-94
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA URBANA Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 1161 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 13.440,00
Nº do documento: 611085 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: TOP CAR CENTRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.360.372/0001-94
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2058 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: REPARO E CONSERVACAO ESTRADAS VICINAIS Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 1159 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/06/2021 Valor: 997,71
Nº do documento: 6463 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Material Hospitalar

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Número do empenho: 1135 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 23/06/2021 Valor: 52,64
Nº do documento: 062303 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Lanna Gabriela Oliveira Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 103.736.936-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

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Número do empenho: 996 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 340,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

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Número do empenho: 920 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/06/2021 Valor: 586,50
Nº do documento: 2014 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27170-5
Credor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 918 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 07/06/2021 Valor: 398,16
Nº do documento: 100000 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27170-5
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 914 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 2.377,32
Nº do documento: 99805 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 912 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 33,76
Nº do documento: 1162 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 905 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 1.015,18
Nº do documento: 100000 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 905 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 374,70
Nº do documento: 100000 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 863 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 60805 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Maria Anita da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 783 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 17/06/2021 Valor: 24.000,00
Nº do documento: 61703 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ANDRE LUIZ ORNELAS RAPOSO ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.458.270/0001-05
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 779 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 237,60
Nº do documento: 61103 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Maria Aparecida Neres dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 041.700.336-63
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 744 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 4.205,08
Nº do documento: 29814 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: DAMASCENO CONSTRUÇÕES LTDA- EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.097.208/0001-36
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 744 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 4.205,08
Nº do documento: 29814 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: DAMASCENO CONSTRUÇÕES LTDA- EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.097.208/0001-36
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 729 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: 60202 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 728 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 60202 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 728 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 60202 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 722 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 60201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30069-1
Credor: ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURISTICO URUCUIA GRANDE SERTÃO
CPF credor / CNPJ credor: 07.706.437/0001-94
Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.2115 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DO TURISMO Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 700 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 3.155,50
Nº do documento: 1000000 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 661 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 17/06/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 61701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Elaine Barboza da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.438.246-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 644 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 753,10
Nº do documento: 062901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: CIRÚRGICA PATROCÍNIO DISTRIBUIDORA DE
CPF credor / CNPJ credor: 08.297.473/0001-04
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA Descrição Natureza: Material Hospitalar

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Número do empenho: 644 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 07/06/2021 Valor: 1.107,55
Nº do documento: 060702 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: CIRÚRGICA PATROCÍNIO DISTRIBUIDORA DE
CPF credor / CNPJ credor: 08.297.473/0001-04
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA Descrição Natureza: Material Hospitalar

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Número do empenho: 640 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/06/2021 Valor: 13.977,30
Nº do documento: 61403 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 635 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 221,78
Nº do documento: 061805 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 635 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 81,80
Nº do documento: 061805 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 635 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 232,21
Nº do documento: 061803 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 635 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 83,07
Nº do documento: 061803 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 634 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 322,46
Nº do documento: 061805 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.18.541.1801.2072 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES PROTECAO MEIO AMBIENTE Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 634 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 317,53
Nº do documento: 061803 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.18.541.1801.2072 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES PROTECAO MEIO AMBIENTE Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 631 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 197,34
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 631 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 86,33
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 631 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 190,16
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 631 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 110,36
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 619 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 23/06/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 062302 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos
CPF credor / CNPJ credor: 065.641.576-22
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 619 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 23/06/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 062302 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos
CPF credor / CNPJ credor: 065.641.576-22
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 619 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 23/06/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 062302 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos
CPF credor / CNPJ credor: 065.641.576-22
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 615 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 07/06/2021 Valor: 590,80
Nº do documento: 100000 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 613 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/06/2021 Valor: 189,90
Nº do documento: 4100 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 59.309.302/0001-99
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 609 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 07/06/2021 Valor: 653,22
Nº do documento: 5240 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27170-5
Credor: DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 601 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/06/2021 Valor: 1.729,94
Nº do documento: 6463 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27170-5
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 591 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 591 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2021 Data: 07/06/2021 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 591 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 591 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 591 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 546 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/06/2021 Valor: 107,32
Nº do documento: 60102 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24686-7
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: ASSISTENCIA SOCIAL PISO MINEIRO Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 542 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 01/06/2021 Valor: 720,00
Nº do documento: 60103 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ANDRE LUIZ ALVES DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 34.552.975/0001-44
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.0402.2012 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: PUBLICACAO DIVULGACAO ATOS OFICIAIS Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 528 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 22.000,00
Nº do documento: 61104 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: THIAGO DE OLIVEIRA MOREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.396.394/0001-56
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 403 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 01/06/2021 Valor: 195,43
Nº do documento: 403 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24686-7
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: ASSISTENCIA SOCIAL PISO MINEIRO Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 345 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: 61106 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 345 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 16/06/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: 61601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 345 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2021 Data: 23/06/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: 062308 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 345 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2021 Data: 23/06/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: 062308 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 345 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2021 Data: 23/06/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: 062308 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 345 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2021 Data: 23/06/2021 Valor: 402,00
Nº do documento: 062308 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 345 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2021 Data: 23/06/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: 062308 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 61106 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2021 Data: 16/06/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 61601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2021 Data: 23/06/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 062308 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2021 Data: 23/06/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 062308 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2021 Data: 23/06/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 062308 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2021 Data: 23/06/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 062308 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2021 Data: 23/06/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 062308 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 334 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 16/06/2021 Valor: 6.000,00
Nº do documento: 61602 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: GONÇALVES ASSESSORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.766.795/0001-71
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2118 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: SERVICOS SAUDE GESTAO PLENA-MAC Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 325 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 84,00
Nº do documento: 61503 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Gleide Tavares Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 929.046.101-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 325 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 96,00
Nº do documento: 61503 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Gleide Tavares Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 929.046.101-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 324 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: 61501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Jaudivam Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 025.982.776-27
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 324 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 108,00
Nº do documento: 61501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Jaudivam Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 025.982.776-27
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 324 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 25/06/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: 062502 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Jaudivam Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 025.982.776-27
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 324 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 25/06/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: 062502 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Jaudivam Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 025.982.776-27
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 314 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 25/06/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: 062504 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JOSE MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 145.542.321-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 311 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 07/06/2021 Valor: 2,73
Nº do documento: 60703 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 311 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 25/06/2021 Valor: 245,54
Nº do documento: 062402 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 310 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 23/06/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 062304 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOAO BATISTA PEREIRA DE SANTANA
CPF credor / CNPJ credor: 442.438.126-91
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 294 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 148,50
Nº do documento: 60807 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ORLANDA NUNES SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 057.946.966-21
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 292 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 148,52
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 292 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 85,45
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 292 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 158,40
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 83,44
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 291 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 24,52
Nº do documento: 004560 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 291 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 24,87
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 289 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 44,72
Nº do documento: 061805 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.25.751.1501.2055 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUTENCAO ENCARGOS ILUMINACAO PUBLICA Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 289 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 53,28
Nº do documento: 061803 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.25.751.1501.2055 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUTENCAO ENCARGOS ILUMINACAO PUBLICA Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 288 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 34,62
Nº do documento: 004560 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 20,12
Nº do documento: 004560 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 190,22
Nº do documento: 004560 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 1.209,68
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 34,17
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 20,43
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 160,84
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 1.267,09
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 287 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 63,41
Nº do documento: 004560 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 287 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 155,17
Nº do documento: 004560 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 287 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 457,70
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 287 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 62,46
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 287 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 131,75
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 287 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 413,21
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 287 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 34,17
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 286 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 44,56
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.1201.2031 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES CRECHES Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 286 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 173,66
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.1201.2031 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES CRECHES Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 286 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 66,07
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.1201.2031 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES CRECHES Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 286 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 113,41
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.1201.2031 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES CRECHES Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 285 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 829,53
Nº do documento: 061805 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0402.2014 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: CONVENIO TERMO PARCERIA POLICIA MILITAR Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 285 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 610,51
Nº do documento: 061803 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0402.2014 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: CONVENIO TERMO PARCERIA POLICIA MILITAR Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 284 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 19,72
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 284 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 92,18
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 284 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 93,35
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 284 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 33,53
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 284 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 20,27
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 284 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 41,27
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 284 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 125,63
Nº do documento: 004580 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 283 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 31,63
Nº do documento: 061805 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0402.2019 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUT ILUMINACAO PUBLICA-COSIP Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 283 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 20,12
Nº do documento: 061805 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0402.2019 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUT ILUMINACAO PUBLICA-COSIP Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 283 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 19,40
Nº do documento: 061805 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0402.2019 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUT ILUMINACAO PUBLICA-COSIP Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 283 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 67,08
Nº do documento: 061805 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0402.2019 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUT ILUMINACAO PUBLICA-COSIP Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 283 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 202,67
Nº do documento: 061805 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0402.2019 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUT ILUMINACAO PUBLICA-COSIP Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 283 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 150,94
Nº do documento: 061805 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0402.2019 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUT ILUMINACAO PUBLICA-COSIP Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 283 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 33,62
Nº do documento: 061805 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0402.2019 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUT ILUMINACAO PUBLICA-COSIP Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 283 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 38,83
Nº do documento: 061805 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0402.2019 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUT ILUMINACAO PUBLICA-COSIP Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 283 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 38,82
Nº do documento: 061805 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0402.2019 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUT ILUMINACAO PUBLICA-COSIP Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 283 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 46,67
Nº do documento: 061805 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0402.2019 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUT ILUMINACAO PUBLICA-COSIP Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 19,41
Nº do documento: 061805 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0402.2019 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUT ILUMINACAO PUBLICA-COSIP Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 1.172,47
Nº do documento: 061805 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0402.2019 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUT ILUMINACAO PUBLICA-COSIP Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 124,54
Nº do documento: 061805 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0402.2019 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUT ILUMINACAO PUBLICA-COSIP Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 16.480,77
Nº do documento: 061804 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0402.2019 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUT ILUMINACAO PUBLICA-COSIP Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 19.432,16
Nº do documento: 061802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0402.2019 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUT ILUMINACAO PUBLICA-COSIP Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 65,19
Nº do documento: 061803 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0402.2019 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUT ILUMINACAO PUBLICA-COSIP Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica