Informações atualizadas em: 22/01/2025 16:25:51
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2025 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/06/2021 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 062504 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/06/2021 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 062504 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1855 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/06/2021 | Valor: 102,00 | |
Nº do documento: 062402 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1847 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/06/2021 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 062902 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: Francisco Antonio de Lima | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.242.849/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2138 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1845 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/06/2021 | Valor: 749,00 | |
Nº do documento: 062902 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: CLEUDIANO FERNANDES BRITO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.356.973/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 4.4.90.52.03 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1844 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/06/2021 | Valor: 247,50 | |
Nº do documento: 062506 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Joeny Rodrigues da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 014.416.956-80 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1843 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/06/2021 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 062501 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Marcio Moreira de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 103.709.396-89 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1842 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/06/2021 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 062401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: ROMÉRIO ANTERO DE MOURA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 001.850.706-98 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1841 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/06/2021 | Valor: 875,00 | |
Nº do documento: 062401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: ROMÉRIO ANTERO DE MOURA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 001.850.706-98 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1840 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/06/2021 | Valor: 198,00 | |
Nº do documento: 062401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: VANUSIA EVANGELISTA PAZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 107.832.326-75 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1837 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 10.423,45 | |
Nº do documento: 061804 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1832 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/06/2021 | Valor: 285,00 | |
Nº do documento: 61701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: RESTAURANTE SERVE BEM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.250.814/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.1501.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1825 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 5.791,39 | |
Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1825 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 849,18 | |
Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1824 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/06/2021 | Valor: 583,90 | |
Nº do documento: 61701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26874-7 | ||
Credor: Valeria Ribeiro dos Santos 09523009664 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO CRAS SERVICO CONVIVENCIA-SCFV | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1823 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 3.464,54 | |
Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1822 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 4.443,92 | |
Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1821 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 11.391,65 | |
Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA URBANA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1820 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 5.839,88 | |
Nº do documento: 069109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1819 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/06/2021 | Valor: 4.120,00 | |
Nº do documento: 61701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2138 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1818 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/06/2021 | Valor: 12.000,00 | |
Nº do documento: 61702 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: EDIMAR JOSÉ CARNEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.155.767/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1816 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 1.952,02 | |
Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: CONVENIO TERMO PARCERIA POLICIA MILITAR | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1815 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 1.159,87 | |
Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1814 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 315,51 | |
Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1813 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 1.289,12 | |
Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1812 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 17.601,51 | |
Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1811 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 1.292,40 | |
Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1810 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 2.772,05 | |
Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1809 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 9.559,50 | |
Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1808 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 99,70 | |
Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1807 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 1.151,31 | |
Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: CONVENIO TERMO PARCERIA POLICIA MILITAR | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1806 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 723,23 | |
Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA URBANA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1805 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 7.952,71 | |
Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1804 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 7.690,16 | |
Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1803 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 4.290,09 | |
Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: REPARO E CONSERVACAO ESTRADAS VICINAIS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1802 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 9.019,47 | |
Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: REPARO E CONSERVACAO ESTRADAS VICINAIS | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1801 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 2.507,28 | |
Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1800 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 1.130,52 | |
Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: CONVENIO TERMO PARCERIA POLICIA MILITAR | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1799 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 5.317,06 | |
Nº do documento: 029109 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1796 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 3.137,76 | |
Nº do documento: 061802 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28421-1 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2032 | Natureza: 3.1.90.13.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Ensino Fundamental FUNDEB 40%. | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1794 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/06/2021 | Valor: 247,50 | |
Nº do documento: 18928 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ISAMAURA ANGELICA DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 003.515.781-02 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1792 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 1.720,00 | |
Nº do documento: 061801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 6299-5 | ||
Credor: Semear Brasil Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.191.702/0003-90 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.1501.2051 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1791 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/06/2021 | Valor: 761,05 | |
Nº do documento: 61601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: PANIFICADORA REQUINTE GAUCHO EIRELI -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1790 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/06/2021 | Valor: 1.332,95 | |
Nº do documento: 61601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: PANIFICADORA REQUINTE GAUCHO EIRELI -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.301.556/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1779 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/06/2021 | Valor: 96,00 | |
Nº do documento: 61507 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: DANIELA DAL BEM GALLERT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 129.536.186-86 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1779 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/06/2021 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 61606 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: DANIELA DAL BEM GALLERT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 129.536.186-86 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1779 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/06/2021 | Valor: 96,00 | |
Nº do documento: 062303 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: DANIELA DAL BEM GALLERT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 129.536.186-86 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1775 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/06/2021 | Valor: 102,00 | |
Nº do documento: 61506 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1775 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/06/2021 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 61506 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1775 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/06/2021 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 61506 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1775 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/06/2021 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 61506 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1775 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/06/2021 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 61506 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1775 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/06/2021 | Valor: 230,00 | |
Nº do documento: 61506 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1775 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/06/2021 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 062503 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1775 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/06/2021 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 062503 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1775 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/06/2021 | Valor: 102,00 | |
Nº do documento: 062503 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1775 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/06/2021 | Valor: 230,00 | |
Nº do documento: 062503 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1774 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/06/2021 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 61506 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1774 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/06/2021 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 61506 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1774 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/06/2021 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 61506 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1774 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/06/2021 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 61506 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1774 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/06/2021 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 61506 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1774 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/06/2021 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 61506 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1774 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/06/2021 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 062503 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1774 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/06/2021 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: 062503 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1774 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/06/2021 | Valor: 390,00 | |
Nº do documento: 062503 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 026.590.256-81 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1773 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/06/2021 | Valor: 198,00 | |
Nº do documento: 61401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: FERNANDA FERREIRA DE ALMEIDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 703.167.891-94 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1773 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/06/2021 | Valor: 198,00 | |
Nº do documento: 062810 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: FERNANDA FERREIRA DE ALMEIDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 703.167.891-94 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1772 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/06/2021 | Valor: 345,50 | |
Nº do documento: 61402 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JUCILENE BARBOSA SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 072.509.726-42 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1768 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/06/2021 | Valor: 3.960,00 | |
Nº do documento: 61402 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2138 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1767 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/06/2021 | Valor: 505,00 | |
Nº do documento: 61401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: Francisco Antonio de Lima | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.242.849/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2138 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1762 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/06/2021 | Valor: 812,00 | |
Nº do documento: 61401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: MARIA GONÇALVES CANDIDO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 066.258.996-31 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1761 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/06/2021 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: 61102 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1734 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 223,09 | |
Nº do documento: 061801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28421-1 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2034 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
Projeto Atividade: REMUNER MAGISTERIO FUNDAMENTAL FUNDEB60% | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1732 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 818,66 | |
Nº do documento: 061804 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.2115 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DO TURISMO | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1731 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 491,20 | |
Nº do documento: 061804 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2089 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1730 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 1.393,33 | |
Nº do documento: 061801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1729 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 3.398,13 | |
Nº do documento: 061801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1728 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 11.360,33 | |
Nº do documento: 061801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1727 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 2.548,66 | |
Nº do documento: 061804 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1726 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 781,81 | |
Nº do documento: 061801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1725 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 2.866,28 | |
Nº do documento: 061803 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1724 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 1.423,21 | |
Nº do documento: 061803 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVID VIGILANCIA SANITARIA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1723 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 7.134,00 | |
Nº do documento: 061801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1722 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 41.140,93 | |
Nº do documento: 061803 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1721 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 6.819,09 | |
Nº do documento: 061801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO SAUD | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1720 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 4.077,48 | |
Nº do documento: 061803 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO SAUD | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1719 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 1.708,64 | |
Nº do documento: 061801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1718 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 4.060,81 | |
Nº do documento: 061803 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1717 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 2.479,69 | |
Nº do documento: 061803 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1716 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 17.898,57 | |
Nº do documento: 061804 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1715 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 15.127,45 | |
Nº do documento: 061801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28421-1 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2036 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
Projeto Atividade: REMUNER MAGISTERIO INFANTIL FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1714 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 2.596,47 | |
Nº do documento: 061802 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28421-1 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2035 | Natureza: 3.1.90.13.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT CRECHES PRE ESCOLAR FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1713 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 32.077,69 | |
Nº do documento: 061801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28421-1 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2034 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
Projeto Atividade: REMUNER MAGISTERIO FUNDAMENTAL FUNDEB60% | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1712 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 11.072,14 | |
Nº do documento: 061802 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28421-1 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2032 | Natureza: 3.1.90.13.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Ensino Fundamental FUNDEB 40%. | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1711 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 273,45 | |
Nº do documento: 061801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.1201.2031 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES CRECHES | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1710 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 3.350,59 | |
Nº do documento: 061801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1709 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 1.655,78 | |
Nº do documento: 061804 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0402.2021 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES DA SECRETARIA FAZENDA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1708 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 8.411,43 | |
Nº do documento: 061804 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1707 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 731,04 | |
Nº do documento: 061804 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0406.2009 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES CONTROLE INTERNO | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1706 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 10.585,17 | |
Nº do documento: 061804 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1705 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/06/2021 | Valor: 1.558,17 | |
Nº do documento: 208132 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.2115 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DO TURISMO | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1686 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/06/2021 | Valor: 1.965,85 | |
Nº do documento: 26198X | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1645 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/06/2021 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 61005 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Joeny Rodrigues da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 014.416.956-80 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1644 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/06/2021 | Valor: 76,30 | |
Nº do documento: 61001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: OFICIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.286.718/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1643 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/06/2021 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: 31201 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: AISLAN DANILO DE OLIVEIRA BRANCO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 029.745.981-37 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1642 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/06/2021 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 61003 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1642 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/06/2021 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 61003 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 083.825.956-18 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1641 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/06/2021 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 60904 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1641 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/06/2021 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 062807 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1640 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/06/2021 | Valor: 102,00 | |
Nº do documento: 60904 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1640 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/06/2021 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 062502 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1640 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/06/2021 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 062807 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1640 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/06/2021 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 062807 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.965.686-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1638 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/06/2021 | Valor: 442,50 | |
Nº do documento: 28700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1637 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/06/2021 | Valor: 2.960,20 | |
Nº do documento: 60903 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: NÚCLEO MÉDICO REMOÇÕES LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.104.957/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2118 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: SERVICOS SAUDE GESTAO PLENA-MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1634 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/06/2021 | Valor: 7.500,00 | |
Nº do documento: 60301 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: JOSÉ DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.115.055/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2118 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: SERVICOS SAUDE GESTAO PLENA-MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1633 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 1.400,00 | |
Nº do documento: 60810 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: ANALISON MIQUEIAS SILVA DE CARVALHO 02899347101 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.733.499/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1632 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/06/2021 | Valor: 1.800,00 | |
Nº do documento: 62101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1631 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 1.600,00 | |
Nº do documento: 61801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1627 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 60809 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1627 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/06/2021 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 60903 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1627 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/06/2021 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 600903 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1627 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/06/2021 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 60903 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1627 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/06/2021 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 60903 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1627 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/06/2021 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 61107 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1627 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/06/2021 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 61505 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1627 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/06/2021 | Valor: 364,00 | |
Nº do documento: 61602 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1627 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/06/2021 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 062409 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1627 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/06/2021 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 062409 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1627 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/06/2021 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 062409 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1627 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/06/2021 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 062409 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1627 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/06/2021 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 062409 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1627 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/06/2021 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 062802 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1627 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/06/2021 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 062802 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1627 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 1627 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1626 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 102,00 | |
Nº do documento: 60809 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1626 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 60809 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1626 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/06/2021 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 60903 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1626 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/06/2021 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 60903 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1626 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/06/2021 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 60903 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1626 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/06/2021 | Valor: 310,00 | |
Nº do documento: 60903 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1626 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/06/2021 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 61107 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1626 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/06/2021 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 61505 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1626 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/06/2021 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 61602 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1626 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/06/2021 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 062409 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1626 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/06/2021 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 062409 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1626 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/06/2021 | Valor: 347,00 | |
Nº do documento: 062409 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1626 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/06/2021 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 062409 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1626 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/06/2021 | Valor: 102,00 | |
Nº do documento: 062409 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1626 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/06/2021 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 062802 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1626 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/06/2021 | Valor: 102,00 | |
Nº do documento: 062802 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1626 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 96,00 | |
Nº do documento: 063001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 080.726.846-12 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1625 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/06/2021 | Valor: 323,00 | |
Nº do documento: 28700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1623 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/06/2021 | Valor: 730,65 | |
Nº do documento: 60902 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1621 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/06/2021 | Valor: 1.321,14 | |
Nº do documento: 28700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1618 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/06/2021 | Valor: 1.990,00 | |
Nº do documento: 60702 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: ERINALDO SOARES DE CAMPOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.067.614/0001-78 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1611 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/06/2021 | Valor: 1.362,40 | |
Nº do documento: 60901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: YASMIM APARECIDA PIRES DE CARVALHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 129.537.076-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1609 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/06/2021 | Valor: 1.524,00 | |
Nº do documento: 60702 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: LINDOMAR CARNEIRO DE SOUSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.150.556-07 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1608 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/06/2021 | Valor: 2.200,00 | |
Nº do documento: 60701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: MARIELZA CARNEIRO PIMENTEL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 096.189.386-97 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1606 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/06/2021 | Valor: 1.400,00 | |
Nº do documento: 60210 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Ireni Lopes Vidal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 721.227.066-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1605 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/06/2021 | Valor: 900,00 | |
Nº do documento: 60201 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: JOSÉ LOPES DAS NEVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 500.147.736-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1604 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/06/2021 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 60204 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Jéssica Pereira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 105.304.516-62 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: CONVENIO TERMO PARCERIA POLICIA CIVIL | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1603 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/06/2021 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 60209 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Jéssica Pereira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 105.304.516-62 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1602 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/06/2021 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 28700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28421-1 | ||
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2032 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Ensino Fundamental FUNDEB 40%. | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1601 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 7.500,00 | |
Nº do documento: 17852 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: LUCAS SALES CAVALARI-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.653.682/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1599 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/06/2021 | Valor: 1.300,00 | |
Nº do documento: 60702 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: RENILSO BARBOSA DE ALMEIDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 121.184.686-52 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1598 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/06/2021 | Valor: 1.300,00 | |
Nº do documento: 60701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: ADIR PEREIRA DE QUEIROZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 880.542.256-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1597 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/06/2021 | Valor: 95,00 | |
Nº do documento: 61004 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2110 | Natureza: 3.3.90.08.00 | ||||
Projeto Atividade: MANUT PROG ASSISTENCIAIS SERVICO SOCIAL | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1595 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/06/2021 | Valor: 135,05 | |
Nº do documento: 61102 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1594 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/06/2021 | Valor: 50,21 | |
Nº do documento: 60101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Vilmar Ornelas Filho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.724.546-20 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1594 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/06/2021 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 062801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Vilmar Ornelas Filho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.724.546-20 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1591 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 47,40 | |
Nº do documento: 60803 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1588 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/06/2021 | Valor: 164,65 | |
Nº do documento: 61101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1587 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/06/2021 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: 60206 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Edson Evangelista da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.393.758/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0009.2092 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: APOIO/REALIZACAO FESTIVIDADES CULTURAIS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1586 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/06/2021 | Valor: 4.000,00 | |
Nº do documento: 60201 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: FABIO LOPES BRANDÃO - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.656.320/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1583 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/06/2021 | Valor: 823,17 | |
Nº do documento: 61101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28421-1 | ||
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2032 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Ensino Fundamental FUNDEB 40%. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1579 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/06/2021 | Valor: 1.080,00 | |
Nº do documento: 60202 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: APARECIDO VIEIRA DA COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 334.773.101-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1573 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/06/2021 | Valor: 95,00 | |
Nº do documento: 61101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1572 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 2.040,00 | |
Nº do documento: 60805 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: MARLENE SILVA DEL FORNO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.559.506/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1569 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/06/2021 | Valor: 714,82 | |
Nº do documento: 60901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24686-7 | ||
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: ASSISTENCIA SOCIAL PISO MINEIRO | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1568 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/06/2021 | Valor: 953,00 | |
Nº do documento: 60701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24686-7 | ||
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: ASSISTENCIA SOCIAL PISO MINEIRO | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1566 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 113,36 | |
Nº do documento: 60803 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: DROGARIA SANTOS E ANDRADE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1565 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 119,64 | |
Nº do documento: 60803 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: DROGARIA SANTOS E ANDRADE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1564 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 300,96 | |
Nº do documento: 60803 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: DROGARIA SANTOS E ANDRADE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1563 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 251,68 | |
Nº do documento: 60803 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: DROGARIA SANTOS E ANDRADE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1562 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 220,50 | |
Nº do documento: 60803 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: DROGARIA SANTOS E ANDRADE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1561 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 111,68 | |
Nº do documento: 60803 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: DROGARIA SANTOS E ANDRADE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1560 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/06/2021 | Valor: 2.500,00 | |
Nº do documento: 60104 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: GENIVALDO DA SILVA ARAUJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.062.043/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1559 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: 28374 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: DIRLEIVA RODRIGUES FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.39 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Material Gráfico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1557 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/06/2021 | Valor: 865,00 | |
Nº do documento: 60203 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: MARIA DO CARMO SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.953.884/0001-31 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1551 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 465,80 | |
Nº do documento: 60809 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1550 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/06/2021 | Valor: 3.930,00 | |
Nº do documento: 056838 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1549 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/06/2021 | Valor: 5.162,00 | |
Nº do documento: 056838 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1546 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/06/2021 | Valor: 304,90 | |
Nº do documento: 28700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1543 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 133,27 | |
Nº do documento: 1543 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: CALIFORNY SUPERMERCADO EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1542 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 649,00 | |
Nº do documento: 28700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1541 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 50,40 | |
Nº do documento: 60809 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 4.4.90.52.06 | ||||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1537 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 115,00 | |
Nº do documento: 60809 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2089 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1534 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 689,20 | |
Nº do documento: 28700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1533 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 187,20 | |
Nº do documento: 60803 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2089 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1530 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 297,40 | |
Nº do documento: 17098 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: CALIFORNY SUPERMERCADO EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1528 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 426,90 | |
Nº do documento: 17098 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: CALIFORNY SUPERMERCADO EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1527 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 762,10 | |
Nº do documento: 60809 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1516 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/06/2021 | Valor: 469,65 | |
Nº do documento: 60101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOC E CIVIL DAS PJ BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.362.835/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1515 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/06/2021 | Valor: 7.277,93 | |
Nº do documento: 130162 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: MB VARIEDADES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Material Odontológico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1509 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/06/2021 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 61601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: NEURIVAN PEREIRA FARIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 045.743.216-01 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1509 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/06/2021 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: 062802 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: NEURIVAN PEREIRA FARIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 045.743.216-01 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1509 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/06/2021 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: 062802 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: NEURIVAN PEREIRA FARIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 045.743.216-01 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1509 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/06/2021 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 062802 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: NEURIVAN PEREIRA FARIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 045.743.216-01 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1507 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 1.668,00 | |
Nº do documento: 56838 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1506 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 1.279,60 | |
Nº do documento: 60801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: AGROLUB COMERCIO E SERVICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.277.743/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1505 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 167,70 | |
Nº do documento: 60809 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1502 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/06/2021 | Valor: 1.890,00 | |
Nº do documento: 61602 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: JORGE PEREIRA DA SILVA EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.732.599/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1501 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/06/2021 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 062302 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: SELIY PEREIRA GOMES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 083.351.696-59 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1498 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/06/2021 | Valor: 1.399,00 | |
Nº do documento: 28700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1497 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 36,00 | |
Nº do documento: 28700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1493 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 910,00 | |
Nº do documento: 60806 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: NADILSON DE ARAUJO ORNELAS JUNIOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.943.195/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: CONVENIO TERMO PARCERIA POLICIA MILITAR | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1492 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 1.740,00 | |
Nº do documento: 60806 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: NADILSON DE ARAUJO ORNELAS JUNIOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.943.195/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: REPARO E CONSERVACAO ESTRADAS VICINAIS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1481 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/06/2021 | Valor: 237,60 | |
Nº do documento: 61102 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Maria Catarina Dias de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 874.675.691-49 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1481 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/06/2021 | Valor: 237,60 | |
Nº do documento: 062811 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Maria Catarina Dias de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 874.675.691-49 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1479 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/06/2021 | Valor: 1.624,32 | |
Nº do documento: 99805 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27170-5 | ||
Credor: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1479 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/06/2021 | Valor: 1.401,00 | |
Nº do documento: 99805 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27170-5 | ||
Credor: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1479 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/06/2021 | Valor: 637,50 | |
Nº do documento: 099805 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27170-5 | ||
Credor: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1479 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/06/2021 | Valor: 219,25 | |
Nº do documento: 099805 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27170-5 | ||
Credor: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1475 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/06/2021 | Valor: 82,65 | |
Nº do documento: 61102 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1473 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/06/2021 | Valor: 95,00 | |
Nº do documento: 61004 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2110 | Natureza: 3.3.90.08.00 | ||||
Projeto Atividade: MANUT PROG ASSISTENCIAIS SERVICO SOCIAL | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1472 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 287,00 | |
Nº do documento: 60809 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1471 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/06/2021 | Valor: 95,00 | |
Nº do documento: 61004 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2110 | Natureza: 3.3.90.08.00 | ||||
Projeto Atividade: MANUT PROG ASSISTENCIAIS SERVICO SOCIAL | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1469 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: 60809 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1468 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 16,00 | |
Nº do documento: 60803 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1464 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/06/2021 | Valor: 1.347,80 | |
Nº do documento: 28180 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2138 | Natureza: 3.3.90.30.13 | ||||
Projeto Atividade: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - | Descrição Natureza: Material de Caça e Pesca |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1462 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/06/2021 | Valor: 690,00 | |
Nº do documento: 005229 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 49.475.833/0016-84 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2138 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1461 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/06/2021 | Valor: 440,20 | |
Nº do documento: 465555 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: BH FARMA COMERCIO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2138 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1456 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/06/2021 | Valor: 25,50 | |
Nº do documento: 60701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVID VIGILANCIA SANITARIA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1455 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 10.908,33 | |
Nº do documento: 60808 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: BITO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.964.730/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1451 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/06/2021 | Valor: 10.436,00 | |
Nº do documento: 61403 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1448 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 360,30 | |
Nº do documento: 28700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1447 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/06/2021 | Valor: 4.230,00 | |
Nº do documento: 056838 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.353.516/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1433 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 960,00 | |
Nº do documento: 60804 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: MARCOS PESSOA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.157.196/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1428 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/06/2021 | Valor: 4.440,00 | |
Nº do documento: 611085 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: TOP CAR CENTRO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.360.372/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1427 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 2.745,80 | |
Nº do documento: 60801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: AGROLUB COMERCIO E SERVICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.277.743/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1426 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 37,80 | |
Nº do documento: 60803 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1425 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 810,90 | |
Nº do documento: 60807 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Valeria Ribeiro dos Santos 09523009664 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.40 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Ferramentas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1423 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 390,00 | |
Nº do documento: 60809 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1420 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 15,20 | |
Nº do documento: 60809 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES DA SECRETARIA FAZENDA | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1417 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 692,00 | |
Nº do documento: 10683 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1305 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 40.142,55 | |
Nº do documento: 79375 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.92.01 | ||||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores de Pessoal Ativo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1303 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 19.562,38 | |
Nº do documento: 79375 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.92.01 | ||||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores de Pessoal Ativo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1301 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 78.863,77 | |
Nº do documento: 79375 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.92.01 | ||||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores de Pessoal Ativo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1298 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/06/2021 | Valor: 1.064,00 | |
Nº do documento: 60205 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: IRINEU FERREIRA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 128.527.751-15 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1296 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: 60802 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: ALEX CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.744.890/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: REPARO E CONSERVACAO ESTRADAS VICINAIS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1295 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 340,00 | |
Nº do documento: 60802 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: ALEX CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.744.890/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1290 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/06/2021 | Valor: 7.207,50 | |
Nº do documento: 61101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2138 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1289 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/06/2021 | Valor: 77.277,92 | |
Nº do documento: 79375 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7941-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.92.01 | ||||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores de Pessoal Ativo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1280 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/06/2021 | Valor: 257,65 | |
Nº do documento: 061101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24686-7 | ||
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1279 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 1.022,80 | |
Nº do documento: 60801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1272 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 3.051,75 | |
Nº do documento: 60802 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1266 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 1.152,00 | |
Nº do documento: 29752 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: DANIEL TRANSPORTE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.236.191/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1263 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 95,00 | |
Nº do documento: 60809 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1251 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/06/2021 | Valor: 3.150,00 | |
Nº do documento: 60201 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: THAYANNE FERNANDES ORNELAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 101.827.436-75 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1250 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/06/2021 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: 27712 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: WARLLO BATISTA DOS SANTOS 12276311622 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.500.636/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1248 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/06/2021 | Valor: 2.474,00 | |
Nº do documento: 60201 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: AUREA ORNELAS NETTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 983.284.411-87 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1247 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 7.500,00 | |
Nº do documento: 17852 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: LUCAS SALES CAVALARI-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.653.682/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1241 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 667,40 | |
Nº do documento: 28700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1240 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/06/2021 | Valor: 1.800,00 | |
Nº do documento: 60703 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: CLINICA TERAPEUTICA MARGARIDA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.955.535/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1239 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/06/2021 | Valor: 69,05 | |
Nº do documento: 60701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1235 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 866,04 | |
Nº do documento: 28700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1234 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 625,98 | |
Nº do documento: 60809 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1233 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 1.174,00 | |
Nº do documento: 10683 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1231 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 1.072,00 | |
Nº do documento: 10683 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1230 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 409,10 | |
Nº do documento: 60809 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1229 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 1.800,00 | |
Nº do documento: 10683 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1224 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 39,00 | |
Nº do documento: 60803 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1223 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/06/2021 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 062301 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Gilson Pereira de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1221 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/06/2021 | Valor: 2.580,00 | |
Nº do documento: 60205 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: KAMILLA MENDES ORNELAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 022.935.491-27 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1220 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/06/2021 | Valor: 2.200,00 | |
Nº do documento: 60204 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Maria Marcia Rezende da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 092.382.866-47 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1219 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/06/2021 | Valor: 2.100,00 | |
Nº do documento: 60202 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: AUREA ORNELAS NETTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 983.284.411-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1218 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/06/2021 | Valor: 3.150,00 | |
Nº do documento: 14775 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: Priscila Lima de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 036.070.391-78 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1217 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/06/2021 | Valor: 5.064,00 | |
Nº do documento: 4020 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: Mônica Mendes Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 610.495.061-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1216 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 202,10 | |
Nº do documento: 28700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1207 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 325,10 | |
Nº do documento: 60809 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1206 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 35,60 | |
Nº do documento: 60803 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1196 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 2.706,36 | |
Nº do documento: 28700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1195 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 159,70 | |
Nº do documento: 37744 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: ANA MARIA DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.563.238/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1193 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 46,80 | |
Nº do documento: 28700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1192 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 346,00 | |
Nº do documento: 28700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1191 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 292,00 | |
Nº do documento: 28700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1189 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 34,40 | |
Nº do documento: 28700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1187 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 696,20 | |
Nº do documento: 28700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1186 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 458,50 | |
Nº do documento: 28700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1185 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 1.467,80 | |
Nº do documento: 28700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1184 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 2.982,60 | |
Nº do documento: 28700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1180 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 679,00 | |
Nº do documento: 28700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1177 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 534,30 | |
Nº do documento: 60801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1176 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 95,00 | |
Nº do documento: 60801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2110 | Natureza: 3.3.90.08.00 | ||||
Projeto Atividade: MANUT PROG ASSISTENCIAIS SERVICO SOCIAL | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1175 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 2.084,00 | |
Nº do documento: 611085 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: TOP CAR CENTRO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.360.372/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1174 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 768,00 | |
Nº do documento: 61085 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: TOP CAR CENTRO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.360.372/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1173 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/06/2021 | Valor: 41,00 | |
Nº do documento: 60701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1172 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 2.332,75 | |
Nº do documento: 60802 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1171 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 22,80 | |
Nº do documento: 60809 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1168 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 1.316,00 | |
Nº do documento: 611086 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: TOP CAR CENTRO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.360.372/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1164 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 1.296,00 | |
Nº do documento: 10683 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2058 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: REPARO E CONSERVACAO ESTRADAS VICINAIS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1163 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 4.106,00 | |
Nº do documento: 611085 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: TOP CAR CENTRO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.360.372/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA URBANA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1161 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 13.440,00 | |
Nº do documento: 611085 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: TOP CAR CENTRO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.360.372/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2058 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: REPARO E CONSERVACAO ESTRADAS VICINAIS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1159 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/06/2021 | Valor: 997,71 | |
Nº do documento: 6463 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1135 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/06/2021 | Valor: 52,64 | |
Nº do documento: 062303 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Lanna Gabriela Oliveira Ornelas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 103.736.936-05 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 996 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 340,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 920 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/06/2021 | Valor: 586,50 | |
Nº do documento: 2014 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27170-5 | ||
Credor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 918 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/06/2021 | Valor: 398,16 | |
Nº do documento: 100000 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27170-5 | ||
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 914 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 2.377,32 | |
Nº do documento: 99805 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 912 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 33,76 | |
Nº do documento: 1162 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 905 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 1.015,18 | |
Nº do documento: 100000 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 905 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 374,70 | |
Nº do documento: 100000 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 863 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 60805 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Maria Anita da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 783 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/06/2021 | Valor: 24.000,00 | |
Nº do documento: 61703 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ANDRE LUIZ ORNELAS RAPOSO ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.458.270/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 779 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/06/2021 | Valor: 237,60 | |
Nº do documento: 61103 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Maria Aparecida Neres dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 041.700.336-63 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 744 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 4.205,08 | |
Nº do documento: 29814 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: DAMASCENO CONSTRUÇÕES LTDA- EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.097.208/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 744 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 4.205,08 | |
Nº do documento: 29814 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: DAMASCENO CONSTRUÇÕES LTDA- EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.097.208/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 729 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/06/2021 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 60202 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 728 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/06/2021 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 60202 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 728 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/06/2021 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 60202 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 722 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/06/2021 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: 60201 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30069-1 | ||
Credor: ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURISTICO URUCUIA GRANDE SERTÃO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.706.437/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DO TURISMO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 700 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/06/2021 | Valor: 3.155,50 | |
Nº do documento: 1000000 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 661 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/06/2021 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 61701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Elaine Barboza da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.438.246-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 644 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/06/2021 | Valor: 753,10 | |
Nº do documento: 062901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: CIRÚRGICA PATROCÍNIO DISTRIBUIDORA DE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.297.473/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 644 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/06/2021 | Valor: 1.107,55 | |
Nº do documento: 060702 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: CIRÚRGICA PATROCÍNIO DISTRIBUIDORA DE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.297.473/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 640 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/06/2021 | Valor: 13.977,30 | |
Nº do documento: 61403 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 635 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 221,78 | |
Nº do documento: 061805 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 635 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 81,80 | |
Nº do documento: 061805 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 635 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 232,21 | |
Nº do documento: 061803 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 635 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 83,07 | |
Nº do documento: 061803 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 634 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 322,46 | |
Nº do documento: 061805 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.18.541.1801.2072 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES PROTECAO MEIO AMBIENTE | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 634 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 317,53 | |
Nº do documento: 061803 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.18.541.1801.2072 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES PROTECAO MEIO AMBIENTE | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 631 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 197,34 | |
Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 631 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 86,33 | |
Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 631 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 190,16 | |
Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 631 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 110,36 | |
Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 619 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/06/2021 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 062302 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.641.576-22 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 619 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/06/2021 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 062302 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.641.576-22 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 619 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/06/2021 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 062302 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.641.576-22 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 615 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/06/2021 | Valor: 590,80 | |
Nº do documento: 100000 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 613 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/06/2021 | Valor: 189,90 | |
Nº do documento: 4100 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 59.309.302/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 609 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/06/2021 | Valor: 653,22 | |
Nº do documento: 5240 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27170-5 | ||
Credor: DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 601 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/06/2021 | Valor: 1.729,94 | |
Nº do documento: 6463 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27170-5 | ||
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 591 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/06/2021 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 591 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/06/2021 | Valor: 20,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 591 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 591 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/06/2021 | Valor: 31,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 591 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/06/2021 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 546 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/06/2021 | Valor: 107,32 | |
Nº do documento: 60102 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24686-7 | ||
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: ASSISTENCIA SOCIAL PISO MINEIRO | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 542 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/06/2021 | Valor: 720,00 | |
Nº do documento: 60103 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: ANDRE LUIZ ALVES DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.552.975/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: PUBLICACAO DIVULGACAO ATOS OFICIAIS | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 528 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/06/2021 | Valor: 22.000,00 | |
Nº do documento: 61104 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: THIAGO DE OLIVEIRA MOREIRA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.396.394/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 403 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/06/2021 | Valor: 195,43 | |
Nº do documento: 403 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24686-7 | ||
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2109 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: ASSISTENCIA SOCIAL PISO MINEIRO | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 345 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/06/2021 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 61106 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 345 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/06/2021 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 61601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 345 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/06/2021 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 062308 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 345 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/06/2021 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 062308 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 345 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/06/2021 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 062308 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 345 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/06/2021 | Valor: 402,00 | |
Nº do documento: 062308 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 345 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/06/2021 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 062308 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/06/2021 | Valor: 102,00 | |
Nº do documento: 61106 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/06/2021 | Valor: 102,00 | |
Nº do documento: 61601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/06/2021 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 062308 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/06/2021 | Valor: 102,00 | |
Nº do documento: 062308 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/06/2021 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 062308 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/06/2021 | Valor: 102,00 | |
Nº do documento: 062308 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/06/2021 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 062308 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 334 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/06/2021 | Valor: 6.000,00 | |
Nº do documento: 61602 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28180-8 | ||
Credor: GONÇALVES ASSESSORIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.766.795/0001-71 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2118 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: SERVICOS SAUDE GESTAO PLENA-MAC | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 325 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/06/2021 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: 61503 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Gleide Tavares Ribeiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 929.046.101-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 325 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/06/2021 | Valor: 96,00 | |
Nº do documento: 61503 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Gleide Tavares Ribeiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 929.046.101-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 324 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/06/2021 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 61501 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Jaudivam Vaz Justino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 025.982.776-27 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 324 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/06/2021 | Valor: 108,00 | |
Nº do documento: 61501 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Jaudivam Vaz Justino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 025.982.776-27 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 324 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/06/2021 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 062502 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Jaudivam Vaz Justino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 025.982.776-27 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 324 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/06/2021 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 062502 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Jaudivam Vaz Justino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 025.982.776-27 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 314 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/06/2021 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 062504 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: JOSE MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 145.542.321-15 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 311 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/06/2021 | Valor: 2,73 | |
Nº do documento: 60703 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 311 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/06/2021 | Valor: 245,54 | |
Nº do documento: 062402 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 310 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/06/2021 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 062304 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: JOAO BATISTA PEREIRA DE SANTANA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 442.438.126-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 294 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 148,50 | |
Nº do documento: 60807 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: ORLANDA NUNES SOARES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.946.966-21 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 292 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 148,52 | |
Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 292 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 85,45 | |
Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 292 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 158,40 | |
Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 292 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 83,44 | |
Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27043-1 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 291 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 24,52 | |
Nº do documento: 004560 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 291 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 24,87 | |
Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 289 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 44,72 | |
Nº do documento: 061805 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.25.751.1501.2055 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ENCARGOS ILUMINACAO PUBLICA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 289 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 53,28 | |
Nº do documento: 061803 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.25.751.1501.2055 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO ENCARGOS ILUMINACAO PUBLICA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 288 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 34,62 | |
Nº do documento: 004560 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 288 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 20,12 | |
Nº do documento: 004560 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 288 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 190,22 | |
Nº do documento: 004560 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 288 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 1.209,68 | |
Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 288 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 34,17 | |
Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 288 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 20,43 | |
Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 288 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 160,84 | |
Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 288 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 1.267,09 | |
Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 287 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 63,41 | |
Nº do documento: 004560 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 287 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 155,17 | |
Nº do documento: 004560 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 287 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 457,70 | |
Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 287 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 62,46 | |
Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 287 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 131,75 | |
Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 287 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 413,21 | |
Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 287 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 34,17 | |
Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 286 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 44,56 | |
Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.1201.2031 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES CRECHES | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 286 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 173,66 | |
Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.1201.2031 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES CRECHES | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 286 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 66,07 | |
Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.1201.2031 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES CRECHES | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 286 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 113,41 | |
Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.1201.2031 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES CRECHES | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 285 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 829,53 | |
Nº do documento: 061805 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: CONVENIO TERMO PARCERIA POLICIA MILITAR | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 285 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 610,51 | |
Nº do documento: 061803 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: CONVENIO TERMO PARCERIA POLICIA MILITAR | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 284 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 19,72 | |
Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 284 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 92,18 | |
Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 284 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 93,35 | |
Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 284 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 33,53 | |
Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 284 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 20,27 | |
Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 284 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 41,27 | |
Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 284 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 125,63 | |
Nº do documento: 004580 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 283 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 31,63 | |
Nº do documento: 061805 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ILUMINACAO PUBLICA-COSIP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 283 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 20,12 | |
Nº do documento: 061805 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ILUMINACAO PUBLICA-COSIP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 283 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 19,40 | |
Nº do documento: 061805 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ILUMINACAO PUBLICA-COSIP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 283 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 67,08 | |
Nº do documento: 061805 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ILUMINACAO PUBLICA-COSIP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 283 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 202,67 | |
Nº do documento: 061805 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ILUMINACAO PUBLICA-COSIP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 283 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 150,94 | |
Nº do documento: 061805 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ILUMINACAO PUBLICA-COSIP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 283 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 33,62 | |
Nº do documento: 061805 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ILUMINACAO PUBLICA-COSIP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 283 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 38,83 | |
Nº do documento: 061805 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ILUMINACAO PUBLICA-COSIP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 283 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 38,82 | |
Nº do documento: 061805 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ILUMINACAO PUBLICA-COSIP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 283 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 46,67 | |
Nº do documento: 061805 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ILUMINACAO PUBLICA-COSIP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 283 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 19,41 | |
Nº do documento: 061805 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ILUMINACAO PUBLICA-COSIP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 283 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 1.172,47 | |
Nº do documento: 061805 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ILUMINACAO PUBLICA-COSIP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 283 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 124,54 | |
Nº do documento: 061805 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ILUMINACAO PUBLICA-COSIP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 283 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 16.480,77 | |
Nº do documento: 061804 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ILUMINACAO PUBLICA-COSIP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 283 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 19.432,16 | |
Nº do documento: 061802 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ILUMINACAO PUBLICA-COSIP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 283 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/06/2021 | Valor: 65,19 | |
Nº do documento: 061803 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ILUMINACAO PUBLICA-COSIP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |