Informações atualizadas em: 08/08/2022 18:32:26

Prefeitura Municipal de Formoso

Prefeitura Municipal de Formoso

Estado de Minas Gerais

De

Maio de 2021

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1759 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 1.869,80
Nº do documento: 208132 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.2115 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DO TURISMO Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1758 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 806,66
Nº do documento: 26874 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.421.0014.2093 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO CRAS SERVICO CONVIVENCIA-SCFV Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1757 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 1.593,05
Nº do documento: 208132 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1756 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 2.112,00
Nº do documento: 208132 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1755 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 880,00
Nº do documento: 208132 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1754 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 1.922,94
Nº do documento: 281808 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1753 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 2.810,55
Nº do documento: 26198X Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1752 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 1.538,35
Nº do documento: 281808 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1751 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 3.168,00
Nº do documento: 26198X Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

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Número do empenho: 1750 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 1.232,00
Nº do documento: 26198X Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO SAUD Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1749 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 4.960,00
Nº do documento: 281808 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO SAUD Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1748 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 1.240,00
Nº do documento: 26198X Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO SAUD Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

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Número do empenho: 1747 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 1.144,00
Nº do documento: 26198X Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1746 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 1.144,00
Nº do documento: 208132 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1745 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 2.566,66
Nº do documento: 208132 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1744 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 6.203,46
Nº do documento: 284211 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2036 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: REMUNER MAGISTERIO INFANTIL FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1743 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 1.096,54
Nº do documento: 284211 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2036 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: REMUNER MAGISTERIO INFANTIL FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1742 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 1.232,00
Nº do documento: 284211 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2035 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: MANUT CRECHES PRE ESCOLAR FUNDEB 40% Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1741 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 6.981,62
Nº do documento: 284211 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2034 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: REMUNER MAGISTERIO FUNDAMENTAL FUNDEB60% Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1740 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 1.144,00
Nº do documento: 284211 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2032 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Atividades Ensino Fundamental FUNDEB 40%. Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1739 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 806,66
Nº do documento: 284211 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2032 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Atividades Ensino Fundamental FUNDEB 40%. Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1738 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 2.877,26
Nº do documento: 261998 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1737 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 2.045,80
Nº do documento: 208132 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1736 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 880,00
Nº do documento: 208132 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1735 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 2.877,26
Nº do documento: 208132 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1733 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 1.360,04
Nº do documento: 284211 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2034 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: REMUNER MAGISTERIO FUNDAMENTAL FUNDEB60% Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1705 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 2.337,25
Nº do documento: 208132 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.2115 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DO TURISMO Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1704 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 2.337,25
Nº do documento: 208132 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2089 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1703 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 6.966,67
Nº do documento: 208132 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0014.2080 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1702 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 16.169,00
Nº do documento: 26874 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.421.0014.2093 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO CRAS SERVICO CONVIVENCIA-SCFV Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1701 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 6.040,25
Nº do documento: 208132 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1700 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 3.596,57
Nº do documento: 208132 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1699 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 32.089,73
Nº do documento: 208132 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1698 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 12.328,32
Nº do documento: 208132 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1697 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 2.337,25
Nº do documento: 208132 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1696 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 3.596,57
Nº do documento: 208132 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1695 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 7.005,00
Nº do documento: 208132 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1694 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 1.922,94
Nº do documento: 26198X Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1693 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 3.720,00
Nº do documento: 281808 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1692 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 11.715,42
Nº do documento: 26198X Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1691 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 6.771,93
Nº do documento: 26198X Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVID VIGILANCIA SANITARIA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 1690 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 6.893,45
Nº do documento: 26198X Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 1689 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 9.721,96
Nº do documento: 281808 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

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Número do empenho: 1688 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 127.054,27
Nº do documento: 26198X Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

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Número do empenho: 1687 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 25.034,87
Nº do documento: 281808 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

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Número do empenho: 1686 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 61.163,68
Nº do documento: 26198X Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

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Número do empenho: 1685 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 4.030,00
Nº do documento: 281808 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO SAUD Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

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Número do empenho: 1684 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 3.901,50
Nº do documento: 26198X Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO SAUD Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

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Número do empenho: 1683 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 28.416,67
Nº do documento: 281808 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO SAUD Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

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Número do empenho: 1682 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 15.500,00
Nº do documento: 26198X Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO SAUD Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

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Número do empenho: 1681 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 6.207,12
Nº do documento: 281808 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

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Número do empenho: 1680 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 20.133,93
Nº do documento: 26198X Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

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Número do empenho: 1679 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 1.922,94
Nº do documento: 281808 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

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Número do empenho: 1678 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 3.596,57
Nº do documento: 26198X Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

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Número do empenho: 1677 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 6.599,85
Nº do documento: 26198X Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1676 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 1.602,45
Nº do documento: 26198X Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

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Número do empenho: 1675 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 5.375,68
Nº do documento: 208132 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1674 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 3.816,57
Nº do documento: 208132 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1673 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 30.580,33
Nº do documento: 208132 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1672 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 46.204,36
Nº do documento: 208132 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1671 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 47.812,38
Nº do documento: 284211 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2036 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: REMUNER MAGISTERIO INFANTIL FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1670 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 24.167,22
Nº do documento: 284211 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2036 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: REMUNER MAGISTERIO INFANTIL FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1669 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 11.065,99
Nº do documento: 284211 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2035 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: MANUT CRECHES PRE ESCOLAR FUNDEB 40% Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1668 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 1.288,56
Nº do documento: 284211 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2035 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: MANUT CRECHES PRE ESCOLAR FUNDEB 40% Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1667 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 19.067,09
Nº do documento: 284211 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2034 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: REMUNER MAGISTERIO FUNDAMENTAL FUNDEB60% Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1666 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 108.200,64
Nº do documento: 284211 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2034 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: REMUNER MAGISTERIO FUNDAMENTAL FUNDEB60% Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1665 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 26.557,80
Nº do documento: 284211 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2034 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: REMUNER MAGISTERIO FUNDAMENTAL FUNDEB60% Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1664 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 2.731,65
Nº do documento: 284211 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2032 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Atividades Ensino Fundamental FUNDEB 40%. Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1663 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 41.574,00
Nº do documento: 284211 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2032 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Atividades Ensino Fundamental FUNDEB 40%. Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1662 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 9.189,69
Nº do documento: 284211 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2032 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Atividades Ensino Fundamental FUNDEB 40%. Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1661 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 1.301,13
Nº do documento: 261998 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.1201.2031 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES CRECHES Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1660 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 5.166,90
Nº do documento: 261998 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1659 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 3.596,57
Nº do documento: 261998 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1658 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 7.179,33
Nº do documento: 261998 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1657 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 7.878,56
Nº do documento: 208132 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0402.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES DA SECRETARIA FAZENDA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1656 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 23.444,40
Nº do documento: 208132 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1655 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 11.061,00
Nº do documento: 208132 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1654 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 6.989,69
Nº do documento: 208132 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1653 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 6.125,67
Nº do documento: 208132 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Aposentarias Custeadas com Recursos do Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1652 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 3.300,00
Nº do documento: 208132 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Aposentarias Custeadas com Recursos do Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1651 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 3.478,44
Nº do documento: 208132 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0406.2009 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES CONTROLE INTERNO Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1650 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 28.591,53
Nº do documento: 208132 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1649 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 3.596,57
Nº do documento: 208132 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1648 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 5.057,39
Nº do documento: 208132 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1647 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 11.801,01
Nº do documento: 208132 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1646 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 2.479,65
Nº do documento: 208132 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1578 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 247,40
Nº do documento: 53102 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARIA MADALENA RODRIGUES TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 072.410.236-17
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1558 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 9.319,90
Nº do documento: 53101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: FABIO ETERNO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 880.377.111-53
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1548 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/05/2021 Valor: 342,30
Nº do documento: 52801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1545 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/05/2021 Valor: 725,40
Nº do documento: 11672 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 14332-4
Credor: TAGUAMOTORS AUTO PECAS E MOTORES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.412.845/0001-57
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO DEPTO DE TRANSPORTE Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1544 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/05/2021 Valor: 2.490,00
Nº do documento: 28700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1540 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 26/05/2021 Valor: 1.376,00
Nº do documento: 52601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: AUREA ORNELAS NETTA
CPF credor / CNPJ credor: 983.284.411-87
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1539 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 25/05/2021 Valor: 237,60
Nº do documento: 52507 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Lenice Gomes da Silva Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 052.142.856-47
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1538 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 25/05/2021 Valor: 4.000,00
Nº do documento: 52501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26874-7
Credor: RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 41.714.135/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.08.421.0014.2093 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO CRAS SERVICO CONVIVENCIA-SCFV Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1536 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 25/05/2021 Valor: 135,78
Nº do documento: 7112 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.599/0001-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1535 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 25/05/2021 Valor: 720,00
Nº do documento: 52501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Francisco Antonio de Lima
CPF credor / CNPJ credor: 20.242.849/0001-89
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2138 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1514 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/05/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: 26578 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Lindaura Francisco Magalhães
CPF credor / CNPJ credor: 471.909.731-68
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1514 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 28/05/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: 26578 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Lindaura Francisco Magalhães
CPF credor / CNPJ credor: 471.909.731-68
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1512 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 25/05/2021 Valor: 8.949,54
Nº do documento: 52501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: MARCOS PESSOA
CPF credor / CNPJ credor: 21.157.196/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1509 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 24/05/2021 Valor: 84,00
Nº do documento: 52402 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: NEURIVAN PEREIRA FARIAS
CPF credor / CNPJ credor: 045.743.216-01
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1508 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 76.249,50
Nº do documento: 119846 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 71001-0
Credor: Mappa Engenharia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.060.883/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.1034 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: CONSTRUCAO REFORMAS PONTES E MATA BURRO Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1504 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/05/2021 Valor: 16.544,00
Nº do documento: 15632 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2118 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: SERVICOS SAUDE GESTAO PLENA-MAC Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1503 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/05/2021 Valor: 343,00
Nº do documento: 52101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Jaudivam Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 025.982.776-27
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1501 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/05/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 52004 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: SELIY PEREIRA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 083.351.696-59
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1500 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/05/2021 Valor: 6.556,65
Nº do documento: 52006 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1496 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/05/2021 Valor: 750,00
Nº do documento: 52011 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: MENDES LAVADOR
CPF credor / CNPJ credor: 38.216.522/0001-06
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1495 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/05/2021 Valor: 2.240,00
Nº do documento: 52002 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2138 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1494 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/05/2021 Valor: 2.140,00
Nº do documento: 52002 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2138 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1489 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/05/2021 Valor: 376,00
Nº do documento: 51905 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1488 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/05/2021 Valor: 500,00
Nº do documento: 51902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: VIPART EQUIPAMENTOS
CPF credor / CNPJ credor: 74.460.387/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1487 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/05/2021 Valor: 15.900,00
Nº do documento: 51902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: VIPART EQUIPAMENTOS
CPF credor / CNPJ credor: 74.460.387/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1486 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/05/2021 Valor: 16.314,10
Nº do documento: 15632 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1481 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/05/2021 Valor: 247,50
Nº do documento: 51902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Maria Catarina Dias de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 874.675.691-49
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1480 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/05/2021 Valor: 16.853,00
Nº do documento: 15632 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.188.208/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2138 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1467 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/05/2021 Valor: 270,80
Nº do documento: 52001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1454 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 26/05/2021 Valor: 22.771,97
Nº do documento: 46815 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.891.676/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2118 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: SERVICOS SAUDE GESTAO PLENA-MAC Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1453 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/05/2021 Valor: 21.724,49
Nº do documento: 130162 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: MB VARIEDADES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2118 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: SERVICOS SAUDE GESTAO PLENA-MAC Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1452 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/05/2021 Valor: 7.953,08
Nº do documento: 130162 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: MB VARIEDADES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1450 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 26/05/2021 Valor: 17.603,30
Nº do documento: 46815 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.891.676/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1449 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/05/2021 Valor: 300,00
Nº do documento: 3496 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LABORATÓRIO DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 20.207.643/0001-18
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1445 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/05/2021 Valor: 660,00
Nº do documento: 51801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: MARIELZA CARNEIRO PIMENTEL
CPF credor / CNPJ credor: 096.189.386-97
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1443 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/05/2021 Valor: 230,00
Nº do documento: 51801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ELOI LUIZ GUILHERME DA SILVA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 097.820.396-83
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1442 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/05/2021 Valor: 236,00
Nº do documento: 52010 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JOAO ANDRE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 852.788.826-20
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1441 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/05/2021 Valor: 104,13
Nº do documento: 51801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: DETRAN-MG
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.532/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.39.21
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Multas Dedutíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1440 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/05/2021 Valor: 4,59
Nº do documento: 51805 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: SEGURADORA LIDER DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1440 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 18/05/2021 Valor: 4,59
Nº do documento: 51804 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: SEGURADORA LIDER DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1440 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 18/05/2021 Valor: 5,21
Nº do documento: 51803 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: SEGURADORA LIDER DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1440 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 18/05/2021 Valor: 5,21
Nº do documento: 51802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: SEGURADORA LIDER DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Seguros em Geral

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Número do empenho: 1439 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/05/2021 Valor: 66,66
Nº do documento: 51911 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1438 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/05/2021 Valor: 125,00
Nº do documento: 51906 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Multas Indedutíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1437 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/05/2021 Valor: 10.000,00
Nº do documento: 51701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: EDIMAR JOSÉ CARNEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 24.155.767/0001-58
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1436 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 25/05/2021 Valor: 2.730,00
Nº do documento: 52501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: MARLENE SILVA DEL FORNO
CPF credor / CNPJ credor: 13.559.506/0001-87
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO DEPTO DE TRANSPORTE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1435 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 17/05/2021 Valor: 702,00
Nº do documento: 22109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AMARAL FERREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 032.749.086-14
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1435 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 28/05/2021 Valor: 124,00
Nº do documento: 1435 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AMARAL FERREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 032.749.086-14
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1434 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 25/05/2021 Valor: 421,50
Nº do documento: 52502 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVID VIGILANCIA SANITARIA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1432 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/05/2021 Valor: 1.795,65
Nº do documento: 51702 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ANALISON MIQUEIAS SILVA DE CARVALHO 02899347101
CPF credor / CNPJ credor: 34.733.499/0001-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1431 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/05/2021 Valor: 7.602,87
Nº do documento: 51901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: OFÍCIO DO REG. DE IMÓVEIS DA COMARCA DE BURITIS-MG
CPF credor / CNPJ credor: 00.338.524/0001-97
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1430 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/05/2021 Valor: 84,00
Nº do documento: 51701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Pedro Barbosa dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 045.244.326-12
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2089 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1429 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 20/05/2021 Valor: 7.500,00
Nº do documento: 52003 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: JOSÉ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 35.115.055/0001-21
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2118 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: SERVICOS SAUDE GESTAO PLENA-MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1424 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/05/2021 Valor: 652,60
Nº do documento: 51902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24686-7
Credor: Raphaela Miglioli Luiz ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.814.549/0001-94
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: ASSISTENCIA SOCIAL PISO MINEIRO Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1421 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/05/2021 Valor: 1.254,25
Nº do documento: 51901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Valeria Ribeiro dos Santos 09523009664
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1419 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/05/2021 Valor: 4.970,00
Nº do documento: 37550 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: MITS. W MULTIMARCAS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.850.370/0001-31
Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVID VIGILANCIA SANITARIA Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1418 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/05/2021 Valor: 2.788,00
Nº do documento: 37550 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: MITS. W MULTIMARCAS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.850.370/0001-31
Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVID VIGILANCIA SANITARIA Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1416 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/05/2021 Valor: 2.800,00
Nº do documento: 51903 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: NATANAEL BRUNO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 14.184.760/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1415 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/05/2021 Valor: 223,09
Nº do documento: 52001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2034 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: REMUNER MAGISTERIO FUNDAMENTAL FUNDEB60% Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1394 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/05/2021 Valor: 491,19
Nº do documento: 52006 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.2115 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DO TURISMO Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1393 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/05/2021 Valor: 491,21
Nº do documento: 52006 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2089 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1392 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/05/2021 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 52001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0014.2080 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1391 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/05/2021 Valor: 3.398,13
Nº do documento: 52001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1390 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/05/2021 Valor: 10.315,88
Nº do documento: 52001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1389 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/05/2021 Valor: 2.472,89
Nº do documento: 52006 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1388 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/05/2021 Valor: 781,81
Nº do documento: 52001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1387 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/05/2021 Valor: 3.295,73
Nº do documento: 52001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1386 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/05/2021 Valor: 1.247,58
Nº do documento: 52001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVID VIGILANCIA SANITARIA Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1385 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/05/2021 Valor: 7.379,45
Nº do documento: 52001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 1384 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/05/2021 Valor: 41.028,44
Nº do documento: 52001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 1383 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/05/2021 Valor: 7.036,26
Nº do documento: 52001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO SAUD Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 1382 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/05/2021 Valor: 3.968,89
Nº do documento: 52001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO SAUD Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 1381 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/05/2021 Valor: 1.851,09
Nº do documento: 52001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 1380 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/05/2021 Valor: 4.330,63
Nº do documento: 52001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 1379 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/05/2021 Valor: 2.500,49
Nº do documento: 52001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 1378 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/05/2021 Valor: 17.570,97
Nº do documento: 52006 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 1377 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/05/2021 Valor: 14.993,86
Nº do documento: 52001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2036 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: REMUNER MAGISTERIO INFANTIL FUNDEB 60% Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)

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Número do empenho: 1376 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/05/2021 Valor: 3.229,90
Nº do documento: 52002 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2035 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: MANUT CRECHES PRE ESCOLAR FUNDEB 40% Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)

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Número do empenho: 1375 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/05/2021 Valor: 32.079,03
Nº do documento: 52001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2034 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: REMUNER MAGISTERIO FUNDAMENTAL FUNDEB60% Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)

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Número do empenho: 1374 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/05/2021 Valor: 11.161,12
Nº do documento: 52002 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2032 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Atividades Ensino Fundamental FUNDEB 40%. Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)

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Número do empenho: 1373 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/05/2021 Valor: 270,81
Nº do documento: 52002 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2035 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: MANUT CRECHES PRE ESCOLAR FUNDEB 40% Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)

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Número do empenho: 1372 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/05/2021 Valor: 2.645,36
Nº do documento: 52001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 1371 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/05/2021 Valor: 1.655,79
Nº do documento: 52006 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0402.2021 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES DA SECRETARIA FAZENDA Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 1370 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/05/2021 Valor: 8.124,70
Nº do documento: 52006 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 1369 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/05/2021 Valor: 758,78
Nº do documento: 52006 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0406.2009 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES CONTROLE INTERNO Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 1368 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/05/2021 Valor: 10.527,08
Nº do documento: 52006 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 1305 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 40.142,55
Nº do documento: 79375 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.92.01
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores de Pessoal Ativo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1303 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 19.562,38
Nº do documento: 79375 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.92.01
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores de Pessoal Ativo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1301 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 78.863,77
Nº do documento: 79375 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.92.01
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores de Pessoal Ativo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1300 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/05/2021 Valor: 264,00
Nº do documento: 51302 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: IRINEU FERREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 128.527.751-15
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1298 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/05/2021 Valor: 1.064,00
Nº do documento: 51302 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: IRINEU FERREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 128.527.751-15
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1297 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/05/2021 Valor: 3.645,00
Nº do documento: 51401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26874-7
Credor: Valeria Ribeiro dos Santos 09523009664
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.08.421.0014.2093 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: MANUTENCAO CRAS SERVICO CONVIVENCIA-SCFV Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1294 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/05/2021 Valor: 812,00
Nº do documento: 51304 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: MARIA GONÇALVES CANDIDO
CPF credor / CNPJ credor: 066.258.996-31
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1289 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 77.277,92
Nº do documento: 79375 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.92.01
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores de Pessoal Ativo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1288 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/05/2021 Valor: 800,00
Nº do documento: 51002 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: JOSE JOAQUIM DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 139.940.856-91
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1287 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/05/2021 Valor: 800,00
Nº do documento: 51305 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Jéssica Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 105.304.516-62
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0402.2013 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: CONVENIO TERMO PARCERIA POLICIA CIVIL Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1286 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/05/2021 Valor: 500,00
Nº do documento: 51001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Jéssica Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 105.304.516-62
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1285 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/05/2021 Valor: 900,00
Nº do documento: 51001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: JOSÉ LOPES DAS NEVES
CPF credor / CNPJ credor: 500.147.736-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1284 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/05/2021 Valor: 1.400,00
Nº do documento: 51001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Ireni Lopes Vidal
CPF credor / CNPJ credor: 721.227.066-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1283 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 10/05/2021 Valor: 638,01
Nº do documento: 51001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Leonardo Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 712.080.541-04
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1283 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 25/05/2021 Valor: 210,00
Nº do documento: 52502 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Leonardo Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 712.080.541-04
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1283 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 25/05/2021 Valor: 155,00
Nº do documento: 52502 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Leonardo Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 712.080.541-04
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1282 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 10/05/2021 Valor: 476,00
Nº do documento: 64514 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: EDILANE CARMO DE ASSIS
CPF credor / CNPJ credor: 23.406.760/0001-07
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1278 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/05/2021 Valor: 1.022,85
Nº do documento: 51901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1277 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/05/2021 Valor: 1.469,80
Nº do documento: 28700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1276 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/05/2021 Valor: 600,00
Nº do documento: 50701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: VWS NET TELECOMUNICAÇÃO LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.188.633/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 1275 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/05/2021 Valor: 600,00
Nº do documento: 50701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26868-2
Credor: VWS NET TELECOMUNICAÇÃO LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.188.633/0001-01
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2071 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: FNAS BOLSA FAMILIA Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 1274 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/05/2021 Valor: 1.950,00
Nº do documento: 50707 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: VWS NET TELECOMUNICAÇÃO LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.188.633/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1273 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 25/05/2021 Valor: 436,70
Nº do documento: 52502 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1271 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/05/2021 Valor: 2.474,00
Nº do documento: 50702 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: AUREA ORNELAS NETTA
CPF credor / CNPJ credor: 983.284.411-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1270 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/05/2021 Valor: 13.154,40
Nº do documento: 29109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.30.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades

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Número do empenho: 1269 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 17/05/2021 Valor: 2.552,85
Nº do documento: 27043 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26868-2
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.08.01.08.421.0014.2093 Natureza: 3.3.90.30.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO CRAS SERVICO CONVIVENCIA-SCFV Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades

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Número do empenho: 1268 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/05/2021 Valor: 2.255,70
Nº do documento: 29109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0014.2080 Natureza: 3.3.90.30.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades

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Número do empenho: 1267 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/05/2021 Valor: 3.413,43
Nº do documento: 29109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0402.2014 Natureza: 3.3.90.30.03
Projeto Atividade: CONVENIO TERMO PARCERIA POLICIA MILITAR Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades

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Número do empenho: 1265 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/05/2021 Valor: 397,32
Nº do documento: 29109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 Natureza: 3.3.90.30.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVID VIGILANCIA SANITARIA Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades

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Número do empenho: 1264 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 06/05/2021 Valor: 297,00
Nº do documento: 50612 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Elizete Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 083.969.116-57
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1262 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/05/2021 Valor: 280,00
Nº do documento: 18544 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Posto 3M ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.769.547/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 1261 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/05/2021 Valor: 3.494,71
Nº do documento: 29109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 Natureza: 3.3.90.30.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA URBANA Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades

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Número do empenho: 1260 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/05/2021 Valor: 4.164,60
Nº do documento: 29109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2058 Natureza: 3.3.90.30.03
Projeto Atividade: REPARO E CONSERVACAO ESTRADAS VICINAIS Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades

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Número do empenho: 1259 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/05/2021 Valor: 2.503,35
Nº do documento: 29109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.30.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades

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Número do empenho: 1258 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/05/2021 Valor: 8.596,71
Nº do documento: 29109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2058 Natureza: 3.3.90.30.03
Projeto Atividade: REPARO E CONSERVACAO ESTRADAS VICINAIS Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1257 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/05/2021 Valor: 9.482,29
Nº do documento: 29109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 Natureza: 3.3.90.30.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA URBANA Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1256 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/05/2021 Valor: 3.084,73
Nº do documento: 29109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2058 Natureza: 3.3.90.30.03
Projeto Atividade: REPARO E CONSERVACAO ESTRADAS VICINAIS Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1255 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/05/2021 Valor: 3.164,20
Nº do documento: 29109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.03
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1254 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/05/2021 Valor: 14.946,08
Nº do documento: 29109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.30.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1253 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/05/2021 Valor: 1.755,74
Nº do documento: 29109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 Natureza: 3.3.90.30.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVID VIGILANCIA SANITARIA Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1252 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 06/05/2021 Valor: 1.534,00
Nº do documento: 50601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: LINDOMAR CARNEIRO DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 030.150.556-07
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1251 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 06/05/2021 Valor: 3.150,00
Nº do documento: 50601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: THAYANNE FERNANDES ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 101.827.436-75
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1250 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/05/2021 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 27712 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: WARLLO BATISTA DOS SANTOS 12276311622
CPF credor / CNPJ credor: 41.500.636/0001-80
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1246 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 06/05/2021 Valor: 2.200,00
Nº do documento: 50602 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: MARIELZA CARNEIRO PIMENTEL
CPF credor / CNPJ credor: 096.189.386-97
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1245 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/05/2021 Valor: 1.550,00
Nº do documento: 50601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: CLINICA VALOR DA VIDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.874.329/0001-75
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1244 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 05/05/2021 Valor: 2.138,83
Nº do documento: 50501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1244 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 05/05/2021 Valor: 1.741,27
Nº do documento: 50502 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1242 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/05/2021 Valor: 1.540,00
Nº do documento: 50705 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: VANDERLI CARNEIRO ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 194.099.821-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1240 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 06/05/2021 Valor: 1.800,00
Nº do documento: 050609 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CLINICA TERAPEUTICA MARGARIDA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.955.535/0001-38
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1236 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/05/2021 Valor: 2.850,00
Nº do documento: 50706 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: VWS NET TELECOMUNICAÇÃO LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.188.633/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1232 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/05/2021 Valor: 3.522,00
Nº do documento: 10683 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: AUTO PEÇAS MAMBAÍ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.546.845/0001-26
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1227 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/05/2021 Valor: 1.990,00
Nº do documento: 50708 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ERINALDO SOARES DE CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 41.067.614/0001-78
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2054 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO PRACAS PARQUES E JARDINS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1225 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/05/2021 Valor: 1.333,33
Nº do documento: 50701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Edson Evangelista da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 31.393.758/0001-60
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0009.2092 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: APOIO/REALIZACAO FESTIVIDADES CULTURAIS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1223 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/05/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 50702 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Gilson Pereira de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1223 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 07/05/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 50702 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Gilson Pereira de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 039.000.366-24
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1222 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/05/2021 Valor: 1.189,77
Nº do documento: 51902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2032 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Ensino Fundamental FUNDEB 40%. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1221 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 04/05/2021 Valor: 2.580,00
Nº do documento: 50406 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: KAMILLA MENDES ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 022.935.491-27
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1220 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 04/05/2021 Valor: 2.200,00
Nº do documento: 50404 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Maria Marcia Rezende da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 092.382.866-47
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1219 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 04/05/2021 Valor: 2.100,00
Nº do documento: 50401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: AUREA ORNELAS NETTA
CPF credor / CNPJ credor: 983.284.411-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1218 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 04/05/2021 Valor: 3.150,00
Nº do documento: 14775 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Priscila Lima de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 036.070.391-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1217 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 04/05/2021 Valor: 5.064,00
Nº do documento: 9020 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Mônica Mendes Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 610.495.061-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1215 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 25/05/2021 Valor: 755,72
Nº do documento: 52501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24686-7
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: ASSISTENCIA SOCIAL PISO MINEIRO Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1214 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/05/2021 Valor: 860,00
Nº do documento: 50602 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2138 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1205 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/05/2021 Valor: 418,55
Nº do documento: 51901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2032 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Ensino Fundamental FUNDEB 40%. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1204 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 03/05/2021 Valor: 482,01
Nº do documento: 50303 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1200 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/05/2021 Valor: 2.853,23
Nº do documento: 51204 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MRL DROGARIA POPULAR LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.411.703/0001-10
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 1197 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/05/2021 Valor: 300,00
Nº do documento: 52012 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: HELIO FABIO DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviços Gráficos

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Número do empenho: 1190 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/05/2021 Valor: 433,05
Nº do documento: 51901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24686-7
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: ASSISTENCIA SOCIAL PISO MINEIRO Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1181 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/05/2021 Valor: 2.385,00
Nº do documento: 51205 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: MERCADO FC
CPF credor / CNPJ credor: 32.183.416/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA URBANA Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 1178 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/05/2021 Valor: 658,00
Nº do documento: 611085 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: TOP CAR CENTRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.360.372/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 1170 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/05/2021 Valor: 76,30
Nº do documento: 51901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1166 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/05/2021 Valor: 15,20
Nº do documento: 51211 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1155 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/05/2021 Valor: 95,00
Nº do documento: 51211 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Gás Engarrafado

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Número do empenho: 1152 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 26/05/2021 Valor: 299,00
Nº do documento: 52601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26874-7
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.08.01.08.421.0014.2093 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENCAO CRAS SERVICO CONVIVENCIA-SCFV Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1151 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/05/2021 Valor: 285,00
Nº do documento: 51203 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2110 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: MANUT PROG ASSISTENCIAIS SERVICO SOCIAL Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1149 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/05/2021 Valor: 800,00
Nº do documento: 51207 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: MARLENE SILVA DEL FORNO
CPF credor / CNPJ credor: 13.559.506/0001-87
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO DEPTO DE TRANSPORTE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1148 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/05/2021 Valor: 1.220,00
Nº do documento: 51207 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: MARLENE SILVA DEL FORNO
CPF credor / CNPJ credor: 13.559.506/0001-87
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO DEPTO DE TRANSPORTE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1147 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/05/2021 Valor: 367,50
Nº do documento: 51901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26868-2
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: FNAS GESTAO SIST. UN. AS. SOCIAL - GSUAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1144 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/05/2021 Valor: 397,77
Nº do documento: 51206 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1143 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/05/2021 Valor: 380,00
Nº do documento: 51210 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: HELIO FABIO DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1139 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/05/2021 Valor: 2.382,60
Nº do documento: 50701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: NÚCLEO MÉDICO REMOÇÕES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.104.957/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2118 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: SERVICOS SAUDE GESTAO PLENA-MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1135 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 13/05/2021 Valor: 30,52
Nº do documento: 51303 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Lanna Gabriela Oliveira Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 103.736.936-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1134 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/05/2021 Valor: 4.015,67
Nº do documento: 50301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DROGARIA SANTOS E ANDRADE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1132 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/05/2021 Valor: 58,38
Nº do documento: 51206 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2058 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: REPARO E CONSERVACAO ESTRADAS VICINAIS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1010 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 391,55
Nº do documento: 261998 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1009 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 3.220,29
Nº do documento: 26198X Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1008 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/05/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27170-5
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 997 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 10/05/2021 Valor: 11.789,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.1013 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: PGTO DIVIDA FUNDADA INTERNA Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 996 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 10/05/2021 Valor: 340,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 996 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 20/05/2021 Valor: 340,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 922 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/05/2021 Valor: 178,46
Nº do documento: 7347 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.654.861/0001-44
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 921 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/05/2021 Valor: 548,40
Nº do documento: 14647 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: DISTRILAF DISTRIBUIDORA
CPF credor / CNPJ credor: 04.889.013/0001-14
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 918 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/05/2021 Valor: 154,55
Nº do documento: 100000 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27170-5
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 916 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/05/2021 Valor: 220,10
Nº do documento: 465555 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27170-5
Credor: BH FARMA COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 900 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/05/2021 Valor: 1.203,37
Nº do documento: 10000 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27170-5
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 896 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/05/2021 Valor: 3.991,62
Nº do documento: 51208 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: MARCOS PESSOA
CPF credor / CNPJ credor: 21.157.196/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2108 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: CONVENIO IMA Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

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Número do empenho: 894 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/05/2021 Valor: 2.874,48
Nº do documento: 51208 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARCOS PESSOA
CPF credor / CNPJ credor: 21.157.196/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 893 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/05/2021 Valor: 35.338,08
Nº do documento: 51208 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: MARCOS PESSOA
CPF credor / CNPJ credor: 21.157.196/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

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Número do empenho: 892 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/05/2021 Valor: 613,00
Nº do documento: 51206 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 891 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/05/2021 Valor: 1.910,00
Nº do documento: 28147 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 890 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/05/2021 Valor: 4.110,00
Nº do documento: 28147 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 889 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/05/2021 Valor: 2.760,00
Nº do documento: 28147 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 888 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/05/2021 Valor: 1.022,00
Nº do documento: 28147 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 887 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/05/2021 Valor: 240,00
Nº do documento: 28147 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 886 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/05/2021 Valor: 1.992,00
Nº do documento: 28147 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 884 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/05/2021 Valor: 778,00
Nº do documento: 51203 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Nadilton Pereira de Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 27.881.430/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

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Número do empenho: 882 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 14/05/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 51401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26870-4
Credor: THAYS CRISTINA COSTA MAGALHAES NERES
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.816-17
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: FNAS GESTAO SIST. UN. AS. SOCIAL - GSUAS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 882 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 28/05/2021 Valor: 96,00
Nº do documento: 52801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26868-2
Credor: THAYS CRISTINA COSTA MAGALHAES NERES
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.816-17
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: FNAS GESTAO SIST. UN. AS. SOCIAL - GSUAS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 881 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 14/05/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 51402 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26870-4
Credor: Rita de Castro Lopes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 787.166.911-72
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: FNAS GESTAO SIST. UN. AS. SOCIAL - GSUAS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 880 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/05/2021 Valor: 658,00
Nº do documento: 51209 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AUTO PEÇAS E TRASNP.GALANTE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 09.468.002/0001-84
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 879 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/05/2021 Valor: 658,00
Nº do documento: 51209 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AUTO PEÇAS E TRASNP.GALANTE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 09.468.002/0001-84
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 878 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/05/2021 Valor: 1.556,00
Nº do documento: 51209 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AUTO PEÇAS E TRASNP.GALANTE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 09.468.002/0001-84
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 877 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 14/05/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 22461 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26870-4
Credor: SUERDIA NOGUEIRA VIDAL
CPF credor / CNPJ credor: 005.542.846-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: FNAS GESTAO SIST. UN. AS. SOCIAL - GSUAS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 875 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/05/2021 Valor: 680,00
Nº do documento: 51209 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AUTO PEÇAS E TRASNP.GALANTE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 09.468.002/0001-84
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 874 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/05/2021 Valor: 680,00
Nº do documento: 51209 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AUTO PEÇAS E TRASNP.GALANTE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 09.468.002/0001-84
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 873 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/05/2021 Valor: 510,01
Nº do documento: 51204 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 07.428.307/0001-37
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA URBANA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 872 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/05/2021 Valor: 908,00
Nº do documento: 51209 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AUTO PEÇAS E TRASNP.GALANTE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 09.468.002/0001-84
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 871 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/05/2021 Valor: 523,91
Nº do documento: 51204 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 07.428.307/0001-37
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA URBANA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 870 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/05/2021 Valor: 778,00
Nº do documento: 51209 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AUTO PEÇAS E TRASNP.GALANTE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 09.468.002/0001-84
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 869 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/05/2021 Valor: 1.556,00
Nº do documento: 51209 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AUTO PEÇAS E TRASNP.GALANTE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 09.468.002/0001-84
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 867 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/05/2021 Valor: 2.010,00
Nº do documento: 29993 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JOSE RIBAMAR GOMES DA CRUZ
CPF credor / CNPJ credor: 328.013.003-49
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: REPARO E CONSERVACAO ESTRADAS VICINAIS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 866 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/05/2021 Valor: 170,00
Nº do documento: 51202 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: V.V.L GÁS
CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 863 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 13/05/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 51307 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Maria Anita da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 863 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 13/05/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 51307 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Maria Anita da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 863 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 13/05/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 51307 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Maria Anita da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 863 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 13/05/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 51307 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Maria Anita da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 863 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 18/05/2021 Valor: 96,00
Nº do documento: 51807 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Maria Anita da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 858 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 24/05/2021 Valor: 448,43
Nº do documento: 28180 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24686-7
Credor: ANISMAR ALVES TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 13.546.682/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: ASSISTENCIA SOCIAL PISO MINEIRO Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 852 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 27/05/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 52702 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: PAULA ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 085.561.706-33
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 843 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/05/2021 Valor: 47,50
Nº do documento: 51206 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 832 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/05/2021 Valor: 710,00
Nº do documento: 28147 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2058 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: REPARO E CONSERVACAO ESTRADAS VICINAIS Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 824 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/05/2021 Valor: 2.184,95
Nº do documento: 51206 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 823 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/05/2021 Valor: 102,24
Nº do documento: 51206 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 822 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/05/2021 Valor: 308,20
Nº do documento: 51206 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 821 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/05/2021 Valor: 115,08
Nº do documento: 51206 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 808 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/05/2021 Valor: 1.028,55
Nº do documento: 51209 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Valeria Ribeiro dos Santos 09523009664
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 800 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 03/05/2021 Valor: 812,00
Nº do documento: 50301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: MARIA GONÇALVES CANDIDO
CPF credor / CNPJ credor: 066.258.996-31
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 798 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/05/2021 Valor: 180,00
Nº do documento: 51202 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: V.V.L GÁS
CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 797 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/05/2021 Valor: 580,20
Nº do documento: 51206 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 783 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 20/05/2021 Valor: 20.000,00
Nº do documento: 52002 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ANDRE LUIZ ORNELAS RAPOSO ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.458.270/0001-05
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 782 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/05/2021 Valor: 1.721,40
Nº do documento: 51202 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA 08201063643
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

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Número do empenho: 778 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 04/05/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 50404 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Maria Marcia Rezende da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 092.382.866-47
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 777 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/05/2021 Valor: 2.055,90
Nº do documento: 51202 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JALMA MONTEIRO DA COSTA 08201063643
CPF credor / CNPJ credor: 23.496.447/0001-07
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2054 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: MANUTENCAO PRACAS PARQUES E JARDINS Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

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Número do empenho: 775 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/05/2021 Valor: 1.786,18
Nº do documento: 51207 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 773 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/05/2021 Valor: 1.422,80
Nº do documento: 27287 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AROLDES MATOS MARTINS-ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.563.629/0001-54
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 772 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/05/2021 Valor: 7.500,00
Nº do documento: 17852 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LUCAS SALES CAVALARI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.653.682/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 767 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/05/2021 Valor: 9.600,00
Nº do documento: 51301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: GDA COMERCIO DE PNEUS ESERVICOS LT
CPF credor / CNPJ credor: 05.400.302/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: REPARO E CONSERVACAO ESTRADAS VICINAIS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 765 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 04/05/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 50403 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: IONE TIAGO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 138.596.106-60
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 765 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 14/05/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 51401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: IONE TIAGO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 138.596.106-60
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 765 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 14/05/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 51401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: IONE TIAGO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 138.596.106-60
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 765 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 20/05/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 52006 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: IONE TIAGO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 138.596.106-60
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 762 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/05/2021 Valor: 1.034,05
Nº do documento: 51210 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Moura e Andrade Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.913.215/0001-42
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 759 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/05/2021 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 51213 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Tiago Merchan Vargas Borges- ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.625.519/0001-68
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: REPARO E CONSERVACAO ESTRADAS VICINAIS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 757 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 03/05/2021 Valor: 158,40
Nº do documento: 50308 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: UELTON LOPES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 053.711.176-01
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 754 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 24/05/2021 Valor: 192,00
Nº do documento: 20813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: CRISTINA ARTES GRAFICAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.665.885/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 750 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/05/2021 Valor: 4.672,95
Nº do documento: 51206 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 744 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 12/05/2021 Valor: 4.205,08
Nº do documento: 29814 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: DAMASCENO CONSTRUÇÕES LTDA- EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.097.208/0001-36
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 743 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/05/2021 Valor: 88,40
Nº do documento: 51206 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 742 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/05/2021 Valor: 330,00
Nº do documento: 51201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 740 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/05/2021 Valor: 81,00
Nº do documento: 51201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 739 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/05/2021 Valor: 70,88
Nº do documento: 51201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 738 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/05/2021 Valor: 717,10
Nº do documento: 51206 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 737 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/05/2021 Valor: 2.045,70
Nº do documento: 51213 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Tiago Merchan Vargas Borges- ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.625.519/0001-68
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2056 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: REPAROS CONSERVACAO PONTES E MATA BURRO Descrição Natureza: Limpeza e Conservação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 735 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/05/2021 Valor: 506,30
Nº do documento: 51206 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 732 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/05/2021 Valor: 155,50
Nº do documento: 17098 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CALIFORNY SUPERMERCADO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 730 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/05/2021 Valor: 642,20
Nº do documento: 51213 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Tiago Merchan Vargas Borges- ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.625.519/0001-68
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 4.4.90.52.21
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina

Dados do Pagamento
Número do empenho: 729 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2021 Data: 06/05/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: 50605 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 729 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2021 Data: 06/05/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: 50605 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 729 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2021 Data: 13/05/2021 Valor: 50,00
Nº do documento: 51311 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 729 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2021 Data: 13/05/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 51311 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 729 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2021 Data: 14/05/2021 Valor: 50,00
Nº do documento: 51402 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 729 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2021 Data: 28/05/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: 52803 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 728 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2021 Data: 06/05/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 50605 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 728 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2021 Data: 06/05/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 50605 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 728 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2021 Data: 13/05/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 51311 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 728 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2021 Data: 13/05/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 51311 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 728 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2021 Data: 14/05/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 51402 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 728 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2021 Data: 28/05/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: 52803 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 728 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2021 Data: 28/05/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 52803 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 728 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2021 Data: 28/05/2021 Valor: 96,00
Nº do documento: 52803 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 728 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2021 Data: 28/05/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 52803 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 728 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2021 Data: 28/05/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 52803 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 726 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/05/2021 Valor: 44,00
Nº do documento: 51201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 725 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/05/2021 Valor: 96,00
Nº do documento: 51201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 724 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/05/2021 Valor: 3.043,06
Nº do documento: 28700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Material de Expediente

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Número do empenho: 722 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 03/05/2021 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 50301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30069-1
Credor: ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURISTICO URUCUIA GRANDE SERTÃO
CPF credor / CNPJ credor: 07.706.437/0001-94
Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.2115 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DO TURISMO Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 719 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/05/2021 Valor: 717,07
Nº do documento: 6463 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 718 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/05/2021 Valor: 1.617,75
Nº do documento: 15184 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 717 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/05/2021 Valor: 140,70
Nº do documento: 5240 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 715 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/05/2021 Valor: 5.415,12
Nº do documento: 28700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 713 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/05/2021 Valor: 570,00
Nº do documento: 51212 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ALEX CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.744.890/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA URBANA Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 706 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/05/2021 Valor: 1.118,22
Nº do documento: 51204 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: ANISMAR ALVES TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 13.546.682/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 698 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/05/2021 Valor: 7.879,77
Nº do documento: 46815 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: APAMED HOSPITALAR EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.891.676/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 692 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 07/05/2021 Valor: 300,00
Nº do documento: 50709 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos
CPF credor / CNPJ credor: 065.641.576-22
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 685 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/05/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: 51205 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ANISMAR ALVES TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 13.546.682/0001-84
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 684 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/05/2021 Valor: 170,60
Nº do documento: 51205 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ANISMAR ALVES TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 13.546.682/0001-84
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 674 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/05/2021 Valor: 460,00
Nº do documento: 51214 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: HELIO FABIO DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 673 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/05/2021 Valor: 1.865,26
Nº do documento: 51206 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 670 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/05/2021 Valor: 160,00
Nº do documento: 51211 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: HELIO FABIO DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 635 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/05/2021 Valor: 80,74
Nº do documento: 52001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 635 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 20/05/2021 Valor: 59,99
Nº do documento: 52001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 635 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 20/05/2021 Valor: 203,59
Nº do documento: 52004 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 635 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 20/05/2021 Valor: 80,45
Nº do documento: 52004 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 634 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/05/2021 Valor: 111,19
Nº do documento: 52001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.18.541.1801.2072 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES PROTECAO MEIO AMBIENTE Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 634 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 20/05/2021 Valor: 386,28
Nº do documento: 52004 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.18.541.1801.2072 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES PROTECAO MEIO AMBIENTE Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 632 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/05/2021 Valor: 37,17
Nº do documento: 52001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0402.2019 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUT ILUMINACAO PUBLICA-COSIP Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 632 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 20/05/2021 Valor: 119,56
Nº do documento: 52001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0402.2019 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUT ILUMINACAO PUBLICA-COSIP Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 631 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/05/2021 Valor: 154,56
Nº do documento: 20813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 631 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 20/05/2021 Valor: 128,40
Nº do documento: 20813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 631 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 20/05/2021 Valor: 143,74
Nº do documento: 20813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 631 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 20/05/2021 Valor: 211,24
Nº do documento: 20813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 622 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 03/05/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 50305 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: ROSANEA LOPES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 119.165.686-10
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 621 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/05/2021 Valor: 319,00
Nº do documento: 28700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

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Número do empenho: 619 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 07/05/2021 Valor: 96,00
Nº do documento: 50709 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos
CPF credor / CNPJ credor: 065.641.576-22
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 619 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 20/05/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 52013 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos
CPF credor / CNPJ credor: 065.641.576-22
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 617 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/05/2021 Valor: 836,00
Nº do documento: 1162 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 616 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 06/05/2021 Valor: 244,72
Nº do documento: 2014 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 609 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/05/2021 Valor: 534,63
Nº do documento: 5240 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27170-5
Credor: DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 609 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 19/05/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: 5240 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27170-5
Credor: DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 608 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/05/2021 Valor: 147,25
Nº do documento: 99805 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27170-5
Credor: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 608 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 24/05/2021 Valor: 2.794,82
Nº do documento: 28180 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27170-5
Credor: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 608 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 19/05/2021 Valor: 564,00
Nº do documento: 99805 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27170-5
Credor: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 608 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 21/05/2021 Valor: 363,00
Nº do documento: 99805 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27170-5
Credor: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 605 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/05/2021 Valor: 112,95
Nº do documento: 105058 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27170-5
Credor: ELFA MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.053.134/0001-45
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 602 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/05/2021 Valor: 2.260,00
Nº do documento: 50701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27170-5
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 600 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/05/2021 Valor: 85,23
Nº do documento: 46555 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27170-5
Credor: BH FARMA COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 591 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 03/05/2021 Valor: 52,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 591 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 06/05/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 591 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 10/05/2021 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 591 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2021 Data: 12/05/2021 Valor: 41,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 591 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2021 Data: 14/05/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 591 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2021 Data: 20/05/2021 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 591 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2021 Data: 26/05/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 591 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2021 Data: 27/05/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 542 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 07/05/2021 Valor: 720,00
Nº do documento: 50704 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ANDRE LUIZ ALVES DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 34.552.975/0001-44
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.0402.2012 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: PUBLICACAO DIVULGACAO ATOS OFICIAIS Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 528 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 25/05/2021 Valor: 24.000,00
Nº do documento: 52502 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: THIAGO DE OLIVEIRA MOREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.396.394/0001-56
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 521 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 10/05/2021 Valor: 15.484,00
Nº do documento: 51002 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: MARIA DO CARMO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 22.953.884/0001-31
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 370 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 19/05/2021 Valor: 74,25
Nº do documento: 51901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RAQUIEL SILVA DE MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 029.461.871-60
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 345 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 18/05/2021 Valor: 120,00
Nº do documento: 51805 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 345 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 28/05/2021 Valor: 120,00
Nº do documento: 52802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 345 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 28/05/2021 Valor: 180,00
Nº do documento: 52802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 18/05/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 51805 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 28/05/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 52802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 28/05/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 52802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 334 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 13/05/2021 Valor: 6.000,00
Nº do documento: 51301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: GONÇALVES ASSESSORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.766.795/0001-71
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2118 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: SERVICOS SAUDE GESTAO PLENA-MAC Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 334 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 28/05/2021 Valor: 6.000,00
Nº do documento: 52802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: GONÇALVES ASSESSORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.766.795/0001-71
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2118 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: SERVICOS SAUDE GESTAO PLENA-MAC Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 325 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 04/05/2021 Valor: 96,00
Nº do documento: 50402 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Gleide Tavares Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 929.046.101-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 325 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 21/05/2021 Valor: 96,00
Nº do documento: 52103 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Gleide Tavares Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 929.046.101-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 325 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 21/05/2021 Valor: 35,00
Nº do documento: 52103 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Gleide Tavares Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 929.046.101-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 324 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 10/05/2021 Valor: 724,00
Nº do documento: 51004 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Jaudivam Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 025.982.776-27
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 324 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 18/05/2021 Valor: 108,00
Nº do documento: 51802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Jaudivam Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 025.982.776-27
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 316 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 03/05/2021 Valor: 52,50
Nº do documento: 50304 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 316 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 31/05/2021 Valor: 565,00
Nº do documento: 53103 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 314 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 18/05/2021 Valor: 84,00
Nº do documento: 51804 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JOSE MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 145.542.321-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 314 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 19/05/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 51904 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JOSE MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 145.542.321-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 311 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 17/05/2021 Valor: 300,71
Nº do documento: 51705 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 309 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 24/05/2021 Valor: 2.779,49
Nº do documento: 52401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 294 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 13/05/2021 Valor: 148,50
Nº do documento: 51308 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ORLANDA NUNES SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 057.946.966-21
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 20/05/2021 Valor: 62,17
Nº do documento: 20813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 20/05/2021 Valor: 133,15
Nº do documento: 20813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 20/05/2021 Valor: 185,60
Nº do documento: 20813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL