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Informações atualizadas em: 27/03/2024 18:30:04

Prefeitura Municipal de Formoso

Prefeitura Municipal de Formoso

Estado de Minas Gerais

De

Abril de 2021

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1414 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 515,99
Nº do documento: 28421 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2034 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: REMUNER MAGISTERIO FUNDAMENTAL FUNDEB60% Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1413 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 792,00
Nº do documento: 20813 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1412 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 3.259,76
Nº do documento: 26198 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVID VIGILANCIA SANITARIA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1411 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 14.983,73
Nº do documento: 26198 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1410 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 7.150,03
Nº do documento: 26198 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1409 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 2.480,00
Nº do documento: 28180 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO SAUD Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
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Número do empenho: 1408 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 1.144,00
Nº do documento: 26198 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
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Número do empenho: 1407 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 2.739,50
Nº do documento: 20813 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1406 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 10.030,11
Nº do documento: 28421 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2036 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: REMUNER MAGISTERIO INFANTIL FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1405 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 1.218,38
Nº do documento: 28421 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2036 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: REMUNER MAGISTERIO INFANTIL FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1404 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 1.232,00
Nº do documento: 28421 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2035 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: MANUT CRECHES PRE ESCOLAR FUNDEB 40% Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1403 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 6.249,84
Nº do documento: 28421 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2034 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: REMUNER MAGISTERIO FUNDAMENTAL FUNDEB60% Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1402 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 1.195,51
Nº do documento: 28421 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2034 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: REMUNER MAGISTERIO FUNDAMENTAL FUNDEB60% Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1401 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 2.185,32
Nº do documento: 28421 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2032 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Atividades Ensino Fundamental FUNDEB 40%. Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1400 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 1.056,00
Nº do documento: 28421 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2032 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Atividades Ensino Fundamental FUNDEB 40%. Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1399 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 880,00
Nº do documento: 28421 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2032 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Atividades Ensino Fundamental FUNDEB 40%. Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1398 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 968,00
Nº do documento: 20813 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1397 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 768,01
Nº do documento: 20813 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Aposentarias Custeadas com Recursos do Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1396 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 10.268,93
Nº do documento: 20813 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1395 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 9.440,81
Nº do documento: 20813 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1367 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 2.337,26
Nº do documento: 20813 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.2115 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DO TURISMO Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1366 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 2.337,26
Nº do documento: 20813 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2089 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1365 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 7.260,00
Nº do documento: 20813 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0014.2080 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1364 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 16.169,00
Nº do documento: 26874 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.421.0014.2093 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO CRAS SERVICO CONVIVENCIA-SCFV Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1363 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 2.337,26
Nº do documento: 20813 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1362 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 3.596,57
Nº do documento: 20813 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1361 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 31.761,61
Nº do documento: 20813 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1360 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 11.389,71
Nº do documento: 20813 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1359 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 2.337,26
Nº do documento: 20813 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1358 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 3.596,57
Nº do documento: 20813 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1357 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 6.644,45
Nº do documento: 20813 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1356 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 1.922,95
Nº do documento: 26198 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1355 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 3.720,00
Nº do documento: 28180 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1354 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 13.758,83
Nº do documento: 26198 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1353 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 5.936,27
Nº do documento: 26198 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVID VIGILANCIA SANITARIA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1352 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 2.914,71
Nº do documento: 28180 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1351 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 7.261,34
Nº do documento: 26198 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1350 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 7.049,43
Nº do documento: 28180 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1349 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 126.601,67
Nº do documento: 26198 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1348 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 25.960,60
Nº do documento: 28180 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1347 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 61.359,00
Nº do documento: 26198 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1346 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 4.030,00
Nº do documento: 28180 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO SAUD Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
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Número do empenho: 1345 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 3.901,50
Nº do documento: 26198 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO SAUD Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
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Número do empenho: 1344 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 29.450,00
Nº do documento: 28180 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO SAUD Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1343 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 15.500,00
Nº do documento: 26198 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO SAUD Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
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Número do empenho: 1342 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 6.884,94
Nº do documento: 28180 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
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Número do empenho: 1341 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 20.207,79
Nº do documento: 26198 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
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Número do empenho: 1340 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 1.922,94
Nº do documento: 28180 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
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Número do empenho: 1339 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 1.210,00
Nº do documento: 26198 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
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Número do empenho: 1338 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 3.596,57
Nº do documento: 26198 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
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Número do empenho: 1337 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 6.698,85
Nº do documento: 26198 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1336 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 1.602,45
Nº do documento: 26198 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1335 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 6.076,88
Nº do documento: 20813 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1334 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 3.816,57
Nº do documento: 20813 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
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Número do empenho: 1333 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 30.087,46
Nº do documento: 20813 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1332 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 45.248,97
Nº do documento: 20813 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1331 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 47.895,34
Nº do documento: 28421 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2036 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: REMUNER MAGISTERIO INFANTIL FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1330 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 23.448,62
Nº do documento: 28421 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2036 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: REMUNER MAGISTERIO INFANTIL FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1329 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 14.080,00
Nº do documento: 28421 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2035 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: MANUT CRECHES PRE ESCOLAR FUNDEB 40% Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1328 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 1.288,56
Nº do documento: 28421 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2035 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: MANUT CRECHES PRE ESCOLAR FUNDEB 40% Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1327 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 18.981,50
Nº do documento: 28421 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2034 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: REMUNER MAGISTERIO FUNDAMENTAL FUNDEB60% Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1326 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 107.819,31
Nº do documento: 28421 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2034 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: REMUNER MAGISTERIO FUNDAMENTAL FUNDEB60% Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1325 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 27.341,18
Nº do documento: 28421 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2034 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: REMUNER MAGISTERIO FUNDAMENTAL FUNDEB60% Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1324 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 2.731,65
Nº do documento: 28421 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2032 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Atividades Ensino Fundamental FUNDEB 40%. Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1323 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 42.376,61
Nº do documento: 28421 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2032 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Atividades Ensino Fundamental FUNDEB 40%. Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1322 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 8.810,45
Nº do documento: 28421 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2032 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Atividades Ensino Fundamental FUNDEB 40%. Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1321 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 1.288,56
Nº do documento: 26199 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.1201.2031 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES CRECHES Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1320 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 3.820,61
Nº do documento: 26199 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1319 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 3.596,57
Nº do documento: 26199 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1318 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 5.170,00
Nº do documento: 26199 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1317 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 7.878,58
Nº do documento: 20813 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0402.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES DA SECRETARIA FAZENDA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1316 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 23.294,43
Nº do documento: 20813 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1315 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 9.199,25
Nº do documento: 20813 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1314 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 6.977,12
Nº do documento: 20813 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1313 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 6.125,67
Nº do documento: 20813 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Aposentarias Custeadas com Recursos do Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1312 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 3.300,00
Nº do documento: 20813 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Aposentarias Custeadas com Recursos do Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1311 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 3.610,44
Nº do documento: 20813 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0406.2009 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES CONTROLE INTERNO Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1310 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 29.635,09
Nº do documento: 20813 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1309 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 3.596,57
Nº do documento: 20813 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1308 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 5.057,39
Nº do documento: 20813 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1307 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 11.801,01
Nº do documento: 20813 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1305 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 40.142,55
Nº do documento: 7937 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.92.01
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1303 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 19.562,38
Nº do documento: 7937 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.92.01
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1301 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 78.863,77
Nº do documento: 7937 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.92.01
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1289 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 77.277,92
Nº do documento: 7937 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.92.01
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores de Pessoal Ativo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1182 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 4.500,00
Nº do documento: 43002 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 41.714.135/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1169 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/04/2021 Valor: 2.420,00
Nº do documento: 42903 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2138 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1158 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/04/2021 Valor: 780,00
Nº do documento: 8079 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BURITIS COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA- AGROPEÇAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.855.009/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA URBANA Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1150 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 27/04/2021 Valor: 750,00
Nº do documento: 442701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: MEYRE KAROLYNE SILVA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 139.069.636-75
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2110 Natureza: 3.3.90.08.00
Projeto Atividade: MANUT PROG ASSISTENCIAIS SERVICO SOCIAL Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1142 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/04/2021 Valor: 85,13
Nº do documento: 42702 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: DER-MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.309.790/0001-94
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.39.21
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Multas Dedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1142 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 27/04/2021 Valor: 85,13
Nº do documento: 42701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: DER-MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.309.790/0001-94
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.39.21
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Multas Dedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1142 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 27/04/2021 Valor: 156,45
Nº do documento: 42709 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: DER-MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.309.790/0001-94
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.39.21
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Multas Dedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1141 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 26/04/2021 Valor: 5,76
Nº do documento: 42604 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: SEGURADORA LIDER DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1141 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 26/04/2021 Valor: 5,76
Nº do documento: 42603 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: SEGURADORA LIDER DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1141 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 26/04/2021 Valor: 5,76
Nº do documento: 42602 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: SEGURADORA LIDER DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1141 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 26/04/2021 Valor: 5,76
Nº do documento: 42601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: SEGURADORA LIDER DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1140 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 27/04/2021 Valor: 85,13
Nº do documento: 42708 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: DETRAN-MG
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.532/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.39.21
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Multas Dedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1140 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 27/04/2021 Valor: 990,90
Nº do documento: 42707 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: DETRAN-MG
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.532/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.39.21
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Multas Dedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1140 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 27/04/2021 Valor: 206,72
Nº do documento: 42706 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: DETRAN-MG
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.532/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.39.21
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Multas Dedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1140 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 27/04/2021 Valor: 208,81
Nº do documento: 42705 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: DETRAN-MG
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.532/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.39.21
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Multas Dedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1140 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 27/04/2021 Valor: 208,81
Nº do documento: 42704 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: DETRAN-MG
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.532/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.39.21
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Multas Dedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1140 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 27/04/2021 Valor: 315,27
Nº do documento: 42703 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: DETRAN-MG
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.532/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.39.21
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Multas Dedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1138 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/04/2021 Valor: 1.376,00
Nº do documento: 42702 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: AUREA ORNELAS NETTA
CPF credor / CNPJ credor: 983.284.411-87
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1137 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 26/04/2021 Valor: 120,00
Nº do documento: 42601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: JOAO ANDRE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 852.788.826-20
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1136 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 26/04/2021 Valor: 379,31
Nº do documento: 26578 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Lindaura Francisco Magalhães
CPF credor / CNPJ credor: 471.909.731-68
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1135 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/04/2021 Valor: 28,76
Nº do documento: 42205 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Lanna Gabriela Oliveira Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 103.736.936-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1133 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/04/2021 Valor: 1.820,00
Nº do documento: 42601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2138 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1131 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/04/2021 Valor: 512,44
Nº do documento: 42001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.2115 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DO TURISMO Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1130 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/04/2021 Valor: 507,49
Nº do documento: 42001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2089 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1129 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/04/2021 Valor: 951,65
Nº do documento: 42001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0014.2080 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1128 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/04/2021 Valor: 1.332,99
Nº do documento: 42001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1127 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/04/2021 Valor: 2.711,91
Nº do documento: 42001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1126 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/04/2021 Valor: 2.372,13
Nº do documento: 42001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2034 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: REMUNER MAGISTERIO FUNDAMENTAL FUNDEB60% Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1125 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/04/2021 Valor: 512,45
Nº do documento: 42001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1124 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/04/2021 Valor: 507,49
Nº do documento: 42001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1123 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/04/2021 Valor: 1.155,00
Nº do documento: 42001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0014.2080 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1122 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/04/2021 Valor: 3.425,31
Nº do documento: 42001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0014.2080 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1121 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/04/2021 Valor: 10.642,89
Nº do documento: 42001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1120 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/04/2021 Valor: 2.411,57
Nº do documento: 42001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1119 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/04/2021 Valor: 842,32
Nº do documento: 42001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1118 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/04/2021 Valor: 3.377,41
Nº do documento: 42001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1117 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/04/2021 Valor: 1.279,73
Nº do documento: 42001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVID VIGILANCIA SANITARIA Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1116 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/04/2021 Valor: 7.419,21
Nº do documento: 42001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1115 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/04/2021 Valor: 42.930,21
Nº do documento: 42001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1114 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/04/2021 Valor: 7.508,63
Nº do documento: 42001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO SAUD Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1113 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/04/2021 Valor: 4.038,94
Nº do documento: 42001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO SAUD Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1112 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/04/2021 Valor: 2.263,60
Nº do documento: 42001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1111 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/04/2021 Valor: 3.906,34
Nº do documento: 42001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1110 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/04/2021 Valor: 2.802,54
Nº do documento: 42001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1109 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/04/2021 Valor: 16.950,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1108 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/04/2021 Valor: 15.054,23
Nº do documento: 42001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2036 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: REMUNER MAGISTERIO INFANTIL FUNDEB 60% Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1107 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/04/2021 Valor: 3.388,24
Nº do documento: 42002 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2035 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: MANUT CRECHES PRE ESCOLAR FUNDEB 40% Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1106 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/04/2021 Valor: 34.167,25
Nº do documento: 42001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2034 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: REMUNER MAGISTERIO FUNDAMENTAL FUNDEB60% Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1105 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/04/2021 Valor: 11.159,60
Nº do documento: 42002 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2032 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Atividades Ensino Fundamental FUNDEB 40%. Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1104 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/04/2021 Valor: 231,18
Nº do documento: 42001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.1201.2031 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES CRECHES Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1103 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/04/2021 Valor: 2.771,61
Nº do documento: 42001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1102 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/04/2021 Valor: 1.727,39
Nº do documento: 42001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0402.2021 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES DA SECRETARIA FAZENDA Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1101 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/04/2021 Valor: 8.267,85
Nº do documento: 42001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1100 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/04/2021 Valor: 756,46
Nº do documento: 42001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0406.2009 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES CONTROLE INTERNO Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1099 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/04/2021 Valor: 10.180,08
Nº do documento: 42001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1017 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/04/2021 Valor: 119,33
Nº do documento: 42001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2034 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: REMUNER MAGISTERIO FUNDAMENTAL FUNDEB60% Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1016 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/04/2021 Valor: 146,42
Nº do documento: 42002 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2032 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Atividades Ensino Fundamental FUNDEB 40%. Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1007 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/04/2021 Valor: 89,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21780-8
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2042 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT SERVICOS EDUCACIONAIS FNDE/PDDE Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 926 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/04/2021 Valor: 265,51
Nº do documento: 41903 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0409-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 903 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/04/2021 Valor: 140,12
Nº do documento: 42802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24686-7
Credor: MRL DROGARIA POPULAR LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.411.703/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: ASSISTENCIA SOCIAL PISO MINEIRO Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 902 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/04/2021 Valor: 750,00
Nº do documento: 42201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26868-2
Credor: MRL DROGARIA POPULAR LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.411.703/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: FNAS GESTAO SIST. UN. AS. SOCIAL - GSUAS Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 901 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/04/2021 Valor: 850,00
Nº do documento: 28147 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 899 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 26/04/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 42602 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Elizete Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 083.969.116-57
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 898 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 19/04/2021 Valor: 3.750,00
Nº do documento: 41901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: JOSÉ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 35.115.055/0001-21
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2118 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: SERVICOS SAUDE GESTAO PLENA-MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 897 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/04/2021 Valor: 3.750,00
Nº do documento: 41901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: JOSÉ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 35.115.055/0001-21
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2118 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: SERVICOS SAUDE GESTAO PLENA-MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 895 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/04/2021 Valor: 8.565,18
Nº do documento: 42201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: MARCOS PESSOA
CPF credor / CNPJ credor: 21.157.196/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 885 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/04/2021 Valor: 99,74
Nº do documento: 42802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24686-7
Credor: MRL DROGARIA POPULAR LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.411.703/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: ASSISTENCIA SOCIAL PISO MINEIRO Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 883 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/04/2021 Valor: 937,00
Nº do documento: 41602 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: RAIMUNDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 27.546.406/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 883 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 16/04/2021 Valor: 937,00
Nº do documento: 41602 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: RAIMUNDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 27.546.406/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 882 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/04/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 22461 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26870-4
Credor: THAYS CRISTINA COSTA MAGALHAES NERES
CPF credor / CNPJ credor: 106.941.816-17
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: FNAS GESTAO SIST. UN. AS. SOCIAL - GSUAS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 881 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/04/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 41602 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26870-4
Credor: Rita de Castro Lopes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 787.166.911-72
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: FNAS GESTAO SIST. UN. AS. SOCIAL - GSUAS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 877 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/04/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 22461 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26870-4
Credor: SUERDIA NOGUEIRA VIDAL
CPF credor / CNPJ credor: 005.542.846-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: FNAS GESTAO SIST. UN. AS. SOCIAL - GSUAS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 876 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/04/2021 Valor: 43.606,25
Nº do documento: 41501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21780-8
Credor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0409-50
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2042 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUT SERVICOS EDUCACIONAIS FNDE/PDDE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 868 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/04/2021 Valor: 527,95
Nº do documento: 17098 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24686-7
Credor: CALIFORNY SUPERMERCADO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: ASSISTENCIA SOCIAL PISO MINEIRO Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 865 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/04/2021 Valor: 1.589,32
Nº do documento: 29109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 Natureza: 3.3.90.30.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades
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Número do empenho: 864 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/04/2021 Valor: 3.464,61
Nº do documento: 29109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 Natureza: 3.3.90.30.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades
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Número do empenho: 863 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/04/2021 Valor: 35,00
Nº do documento: 42209 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Maria Anita da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 753.292.634-68
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 862 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/04/2021 Valor: 853,50
Nº do documento: 42801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24686-7
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: ASSISTENCIA SOCIAL PISO MINEIRO Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 861 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/04/2021 Valor: 894,12
Nº do documento: 29109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 Natureza: 3.3.90.30.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades
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Número do empenho: 860 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/04/2021 Valor: 5.786,09
Nº do documento: 29109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 Natureza: 3.3.90.30.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades
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Número do empenho: 859 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/04/2021 Valor: 1.119,34
Nº do documento: 29109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 Natureza: 3.3.90.30.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades
Dados do Pagamento
Número do empenho: 857 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/04/2021 Valor: 251,45
Nº do documento: 29109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 Natureza: 3.3.90.30.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades
Dados do Pagamento
Número do empenho: 856 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/04/2021 Valor: 3.879,90
Nº do documento: 29109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 Natureza: 3.3.90.30.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades
Dados do Pagamento
Número do empenho: 855 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/04/2021 Valor: 742,50
Nº do documento: 41402 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARIA DOS PASSOS DURAES MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 639.599.926-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 853 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/04/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: 41305 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 852 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/04/2021 Valor: 84,00
Nº do documento: 41302 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: PAULA ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 085.561.706-33
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 850 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/04/2021 Valor: 554,94
Nº do documento: 29109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26868-2
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.08.01.08.421.0014.2093 Natureza: 3.3.90.30.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO CRAS SERVICO CONVIVENCIA-SCFV Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades
Dados do Pagamento
Número do empenho: 849 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/04/2021 Valor: 945,58
Nº do documento: 29109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0402.2014 Natureza: 3.3.90.30.03
Projeto Atividade: CONVENIO TERMO PARCERIA POLICIA MILITAR Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades
Dados do Pagamento
Número do empenho: 848 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/04/2021 Valor: 863,84
Nº do documento: 29109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0402.2014 Natureza: 3.3.90.30.03
Projeto Atividade: CONVENIO TERMO PARCERIA POLICIA MILITAR Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades
Dados do Pagamento
Número do empenho: 847 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/04/2021 Valor: 476,11
Nº do documento: 29109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0014.2080 Natureza: 3.3.90.30.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades
Dados do Pagamento
Número do empenho: 846 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/04/2021 Valor: 1.247,28
Nº do documento: 29109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0402.2014 Natureza: 3.3.90.30.03
Projeto Atividade: CONVENIO TERMO PARCERIA POLICIA MILITAR Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades
Dados do Pagamento
Número do empenho: 845 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/04/2021 Valor: 1.067,34
Nº do documento: 29109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0402.2014 Natureza: 3.3.90.30.03
Projeto Atividade: CONVENIO TERMO PARCERIA POLICIA MILITAR Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades
Dados do Pagamento
Número do empenho: 844 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/04/2021 Valor: 4.505,63
Nº do documento: 29109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 Natureza: 3.3.90.30.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades
Dados do Pagamento
Número do empenho: 842 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/04/2021 Valor: 639,56
Nº do documento: 29109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0014.2080 Natureza: 3.3.90.30.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades
Dados do Pagamento
Número do empenho: 841 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/04/2021 Valor: 781,15
Nº do documento: 29109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0014.2080 Natureza: 3.3.90.30.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades
Dados do Pagamento
Número do empenho: 840 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/04/2021 Valor: 756,32
Nº do documento: 29109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26868-2
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.08.01.08.421.0014.2093 Natureza: 3.3.90.30.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO CRAS SERVICO CONVIVENCIA-SCFV Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades
Dados do Pagamento
Número do empenho: 839 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/04/2021 Valor: 149,67
Nº do documento: 29109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 Natureza: 3.3.90.30.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVID VIGILANCIA SANITARIA Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades
Dados do Pagamento
Número do empenho: 838 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/04/2021 Valor: 1.148,36
Nº do documento: 29109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.30.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades
Dados do Pagamento
Número do empenho: 837 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/04/2021 Valor: 1.219,20
Nº do documento: 29109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.30.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades
Dados do Pagamento
Número do empenho: 836 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/04/2021 Valor: 4.547,69
Nº do documento: 29109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.30.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades
Dados do Pagamento
Número do empenho: 835 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/04/2021 Valor: 3.128,11
Nº do documento: 29109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.30.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades
Dados do Pagamento
Número do empenho: 834 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/04/2021 Valor: 9.484,71
Nº do documento: 29109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.30.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades
Dados do Pagamento
Número do empenho: 833 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/04/2021 Valor: 5.782,30
Nº do documento: 29109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 Natureza: 3.3.90.30.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA URBANA Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades
Dados do Pagamento
Número do empenho: 831 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/04/2021 Valor: 449,07
Nº do documento: 29109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 Natureza: 3.3.90.30.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA URBANA Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades
Dados do Pagamento
Número do empenho: 830 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/04/2021 Valor: 99,75
Nº do documento: 29109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.30.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades
Dados do Pagamento
Número do empenho: 829 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/04/2021 Valor: 11.332,00
Nº do documento: 41613 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: EDIMAR JOSÉ CARNEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 24.155.767/0001-58
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 828 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/04/2021 Valor: 44,00
Nº do documento: 41501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24686-7
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: ASSISTENCIA SOCIAL PISO MINEIRO Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 826 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/04/2021 Valor: 103,30
Nº do documento: 29109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 Natureza: 3.3.90.30.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA URBANA Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades
Dados do Pagamento
Número do empenho: 825 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/04/2021 Valor: 627,25
Nº do documento: 29109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 Natureza: 3.3.90.30.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA URBANA Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades
Dados do Pagamento
Número do empenho: 818 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/04/2021 Valor: 1.324,08
Nº do documento: 29109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 Natureza: 3.3.90.30.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA URBANA Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades
Dados do Pagamento
Número do empenho: 817 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/04/2021 Valor: 3.080,00
Nº do documento: 41402 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2138 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 815 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 16/04/2021 Valor: 10.000,00
Nº do documento: 41613 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: EDIMAR JOSÉ CARNEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 24.155.767/0001-58
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 814 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/04/2021 Valor: 10.491,92
Nº do documento: 29109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2058 Natureza: 3.3.90.30.03
Projeto Atividade: REPARO E CONSERVACAO ESTRADAS VICINAIS Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades
Dados do Pagamento
Número do empenho: 813 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/04/2021 Valor: 1.384,13
Nº do documento: 29109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.30.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades
Dados do Pagamento
Número do empenho: 812 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/04/2021 Valor: 869,10
Nº do documento: 29109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.30.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades
Dados do Pagamento
Número do empenho: 811 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/04/2021 Valor: 3.403,13
Nº do documento: 29109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2058 Natureza: 3.3.90.30.03
Projeto Atividade: REPARO E CONSERVACAO ESTRADAS VICINAIS Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades
Dados do Pagamento
Número do empenho: 810 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/04/2021 Valor: 5.129,31
Nº do documento: 29109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2058 Natureza: 3.3.90.30.03
Projeto Atividade: REPARO E CONSERVACAO ESTRADAS VICINAIS Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades
Dados do Pagamento
Número do empenho: 809 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/04/2021 Valor: 11.273,94
Nº do documento: 29109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2058 Natureza: 3.3.90.30.03
Projeto Atividade: REPARO E CONSERVACAO ESTRADAS VICINAIS Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades
Dados do Pagamento
Número do empenho: 807 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/04/2021 Valor: 1.206,45
Nº do documento: 41209 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Maria Marcia Rezende da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 092.382.866-47
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 806 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/04/2021 Valor: 1.414,84
Nº do documento: 41208 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: KAMILLA MENDES ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 022.935.491-27
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 805 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/04/2021 Valor: 1.351,23
Nº do documento: 41201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: AUREA ORNELAS NETTA
CPF credor / CNPJ credor: 983.284.411-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 804 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/04/2021 Valor: 1.151,61
Nº do documento: 41203 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: AUREA ORNELAS NETTA
CPF credor / CNPJ credor: 983.284.411-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 803 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/04/2021 Valor: 1.727,42
Nº do documento: 14775 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Priscila Lima de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 036.070.391-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 802 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/04/2021 Valor: 1.727,42
Nº do documento: 41212 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: THAYANNE FERNANDES ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 101.827.436-75
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 801 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/04/2021 Valor: 844,00
Nº do documento: 9020 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Mônica Mendes Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 610.495.061-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 799 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/04/2021 Valor: 340,00
Nº do documento: 40602 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 796 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/04/2021 Valor: 85,00
Nº do documento: 17098 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24686-7
Credor: CALIFORNY SUPERMERCADO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: ASSISTENCIA SOCIAL PISO MINEIRO Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 795 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/04/2021 Valor: 800,00
Nº do documento: 41202 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: JOSE JOAQUIM DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 139.940.856-91
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 794 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/04/2021 Valor: 1.400,00
Nº do documento: 41201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Ireni Lopes Vidal
CPF credor / CNPJ credor: 721.227.066-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 793 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/04/2021 Valor: 900,00
Nº do documento: 41201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: JOSÉ LOPES DAS NEVES
CPF credor / CNPJ credor: 500.147.736-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 792 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/04/2021 Valor: 800,00
Nº do documento: 41203 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: IRINEU FERREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 128.527.751-15
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 791 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/04/2021 Valor: 1.165,16
Nº do documento: 41208 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: KAMILLA MENDES ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 022.935.491-27
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 790 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/04/2021 Valor: 1.422,58
Nº do documento: 14775 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Priscila Lima de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 036.070.391-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 789 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/04/2021 Valor: 1.422,58
Nº do documento: 41202 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: THAYANNE FERNANDES ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 101.827.436-75
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 788 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/04/2021 Valor: 1.112,77
Nº do documento: 41201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: AUREA ORNELAS NETTA
CPF credor / CNPJ credor: 983.284.411-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 787 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/04/2021 Valor: 948,39
Nº do documento: 41203 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: AUREA ORNELAS NETTA
CPF credor / CNPJ credor: 983.284.411-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 786 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/04/2021 Valor: 993,52
Nº do documento: 41209 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Maria Marcia Rezende da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 092.382.866-47
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 785 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/04/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: 40803 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 784 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/04/2021 Valor: 368,81
Nº do documento: 40801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: OFÍCIO DO REG. DE IMÓVEIS DA COMARCA DE BURITIS-MG
CPF credor / CNPJ credor: 00.338.524/0001-97
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 783 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/04/2021 Valor: 18.000,00
Nº do documento: 42206 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ANDRE LUIZ ORNELAS RAPOSO ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.458.270/0001-05
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 783 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/04/2021 Valor: 24.000,00
Nº do documento: 42206 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ANDRE LUIZ ORNELAS RAPOSO ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.458.270/0001-05
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 781 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/04/2021 Valor: 735,00
Nº do documento: 41408 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Francisco Antonio de Lima
CPF credor / CNPJ credor: 20.242.849/0001-89
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2138 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 780 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/04/2021 Valor: 22.000,00
Nº do documento: 42206 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ANDRE LUIZ ORNELAS RAPOSO ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.458.270/0001-05
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 779 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/04/2021 Valor: 247,50
Nº do documento: 41203 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Maria Aparecida Neres dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 041.700.336-63
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 776 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/04/2021 Valor: 2.450,00
Nº do documento: 40701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: GABRIEL MARTINS DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 139.208.946-85
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO DEPTO DE TRANSPORTE Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 774 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 29/04/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 42907 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Maria Aparecida Costa Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 866.830.711-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 771 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/04/2021 Valor: 1.289,24
Nº do documento: 40620 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARDISA VEICULOS SA
CPF credor / CNPJ credor: 63.411.623/0024-63
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 770 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/04/2021 Valor: 11.286,00
Nº do documento: 41502 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26064-9
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.1204.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 769 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/04/2021 Valor: 24.272,50
Nº do documento: 41301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26064-9
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.1204.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 766 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 06/04/2021 Valor: 1.990,00
Nº do documento: 40603 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ERINALDO SOARES DE CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 006.844.781-70
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.1501.2051 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 765 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 06/04/2021 Valor: 185,00
Nº do documento: 40603 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: IONE TIAGO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 138.596.106-60
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 765 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 06/04/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 40603 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: IONE TIAGO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 138.596.106-60
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 764 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/04/2021 Valor: 106,28
Nº do documento: 2402 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 763 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/04/2021 Valor: 927,10
Nº do documento: 42204 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 761 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/04/2021 Valor: 236,00
Nº do documento: 40501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: LINDOMAR CARNEIRO DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 030.150.556-07
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 760 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/04/2021 Valor: 148,18
Nº do documento: 40502 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ALL CARGO LOG
CPF credor / CNPJ credor: 38.462.304/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 757 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 05/04/2021 Valor: 153,45
Nº do documento: 40502 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: UELTON LOPES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 053.711.176-01
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 756 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 07/04/2021 Valor: 495,20
Nº do documento: 40701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24686-7
Credor: Raphaela Miglioli Luiz ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.814.549/0001-94
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: ASSISTENCIA SOCIAL PISO MINEIRO Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 755 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/04/2021 Valor: 20.083,00
Nº do documento: 28700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26064-9
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.1204.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 753 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/04/2021 Valor: 400,00
Nº do documento: 208132 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CRISTINA ARTES GRAFICAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.665.885/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0401.2005 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO DEPTO JURIDICO DO EXECUTIVO Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 751 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/04/2021 Valor: 780,00
Nº do documento: 330 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27170-5
Credor: ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.192.829/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 749 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/04/2021 Valor: 5.200,00
Nº do documento: 41402 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2138 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 748 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/04/2021 Valor: 3.260,00
Nº do documento: 41402 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2138 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 747 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/04/2021 Valor: 1.025,74
Nº do documento: 42203 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 729 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 06/04/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: 40608 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 729 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 06/04/2021 Valor: 345,00
Nº do documento: 40608 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 729 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 06/04/2021 Valor: 120,00
Nº do documento: 40613 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 729 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 16/04/2021 Valor: 50,00
Nº do documento: 41606 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 729 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 22/04/2021 Valor: 637,00
Nº do documento: 42208 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 729 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 29/04/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: 42909 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 729 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 29/04/2021 Valor: 120,00
Nº do documento: 42909 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 729 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 29/04/2021 Valor: 50,00
Nº do documento: 42904 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 728 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 06/04/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 40608 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 728 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 06/04/2021 Valor: 230,00
Nº do documento: 40608 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 728 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 06/04/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 40613 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 728 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 16/04/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 41606 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 728 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 22/04/2021 Valor: 310,00
Nº do documento: 42208 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 728 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 29/04/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 42909 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 728 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 29/04/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 42909 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 728 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 29/04/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 42909 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 728 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2021 Data: 29/04/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 42909 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 728 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2021 Data: 29/04/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 42909 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 728 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 43004 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 727 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/04/2021 Valor: 510,00
Nº do documento: 41501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2032 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Ensino Fundamental FUNDEB 40%. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 723 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/04/2021 Valor: 3.285,00
Nº do documento: 28700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2035 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: MANUT CRECHES PRE ESCOLAR FUNDEB 40% Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 722 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 07/04/2021 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 40701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30069-1
Credor: ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURISTICO URUCUIA GRANDE SERTÃO
CPF credor / CNPJ credor: 07.706.437/0001-94
Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.2115 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DO TURISMO Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 721 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/04/2021 Valor: 1.237,83
Nº do documento: 1162 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 720 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 07/04/2021 Valor: 1.055,00
Nº do documento: 20813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: GENIVALDO SILVA AZEVEDO
CPF credor / CNPJ credor: 008.628.465-79
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2127 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: PROGRAMA CORTE E CUSTURA ESCOLA APRENDIZ Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 716 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/04/2021 Valor: 1.141,60
Nº do documento: 1162 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 711 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/04/2021 Valor: 1.207,98
Nº do documento: 9647 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANDEIRANTES COMERCIAL DE PEÇAS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 41.856.675/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.1501.2051 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 710 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/04/2021 Valor: 375,00
Nº do documento: 41501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26868-2
Credor: MRL DROGARIA POPULAR LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.411.703/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: FNAS GESTAO SIST. UN. AS. SOCIAL - GSUAS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 703 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/04/2021 Valor: 9.330,00
Nº do documento: 41613 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: EDIMAR JOSÉ CARNEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 24.155.767/0001-58
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 702 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/04/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: 41501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 14332-4
Credor: ALEX CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.744.890/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: MANUTENCAO DEPTO DE TRANSPORTE Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 701 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/04/2021 Valor: 4.633,44
Nº do documento: 28700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2032 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades Ensino Fundamental FUNDEB 40%. Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 699 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/04/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 41602 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOAO BATISTA BARBOSA MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 042.374.781-90
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 699 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 16/04/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 41602 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOAO BATISTA BARBOSA MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 042.374.781-90
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 692 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 180,00
Nº do documento: 43003 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos
CPF credor / CNPJ credor: 065.641.576-22
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 692 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 300,00
Nº do documento: 43003 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos
CPF credor / CNPJ credor: 065.641.576-22
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 671 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/04/2021 Valor: 4.262,88
Nº do documento: 41205 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: MARCOS PESSOA
CPF credor / CNPJ credor: 21.157.196/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2108 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: CONVENIO IMA Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 667 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/04/2021 Valor: 69,25
Nº do documento: 42202 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Moura e Andrade Materiais de Construção Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.913.215/0001-42
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 659 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/04/2021 Valor: 8.307,54
Nº do documento: 261998 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: MARCOS PESSOA
CPF credor / CNPJ credor: 21.157.196/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 658 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/04/2021 Valor: 2.812,32
Nº do documento: 41210 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARCOS PESSOA
CPF credor / CNPJ credor: 21.157.196/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 655 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/04/2021 Valor: 159.246,78
Nº do documento: 117429 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 71001-0
Credor: Mappa Engenharia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.060.883/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.1034 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: CONSTRUCAO REFORMAS PONTES E MATA BURRO Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 652 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/04/2021 Valor: 375,00
Nº do documento: 40601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO
CPF credor / CNPJ credor: 08.245.855/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 651 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/04/2021 Valor: 163,00
Nº do documento: 117215 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 05.343.029/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 650 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/04/2021 Valor: 642,38
Nº do documento: 40602 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 648 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 06/04/2021 Valor: 256,00
Nº do documento: 63696 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: FASTLABOR COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.707.794/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 620 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 05/04/2021 Valor: 175,49
Nº do documento: 40503 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: OFICIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS
CPF credor / CNPJ credor: 05.286.718/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 620 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 09/04/2021 Valor: 55,96
Nº do documento: 40901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: OFICIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS
CPF credor / CNPJ credor: 05.286.718/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 620 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 16/04/2021 Valor: 53,41
Nº do documento: 41603 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: OFICIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS
CPF credor / CNPJ credor: 05.286.718/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 619 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 43003 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos
CPF credor / CNPJ credor: 065.641.576-22
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 619 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 43003 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos
CPF credor / CNPJ credor: 065.641.576-22
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 619 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 96,00
Nº do documento: 43003 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos
CPF credor / CNPJ credor: 065.641.576-22
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 615 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/04/2021 Valor: 631,92
Nº do documento: 10000 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 612 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 06/04/2021 Valor: 696,37
Nº do documento: 7347 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.654.861/0001-44
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 611 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/04/2021 Valor: 65,76
Nº do documento: 14647 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: DISTRILAF DISTRIBUIDORA
CPF credor / CNPJ credor: 04.889.013/0001-14
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 611 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 15/04/2021 Valor: 164,52
Nº do documento: 14647 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: DISTRILAF DISTRIBUIDORA
CPF credor / CNPJ credor: 04.889.013/0001-14
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 606 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/04/2021 Valor: 136,50
Nº do documento: 1162 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27170-5
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 591 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 05/04/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 591 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 12/04/2021 Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 591 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 16/04/2021 Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 591 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 22/04/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 591 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 26/04/2021 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 591 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 27/04/2021 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 542 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 05/04/2021 Valor: 720,00
Nº do documento: 40507 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ANDRE LUIZ ALVES DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 34.552.975/0001-44
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.0402.2012 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: PUBLICACAO DIVULGACAO ATOS OFICIAIS Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 528 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 22.000,00
Nº do documento: 43003 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: THIAGO DE OLIVEIRA MOREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.396.394/0001-56
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 370 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 06/04/2021 Valor: 99,00
Nº do documento: 40618 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RAQUIEL SILVA DE MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 029.461.871-60
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 346 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 06/04/2021 Valor: 272,25
Nº do documento: 40617 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARIA NILMA VITÓRIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 072.507.106-05
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 325 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 16/04/2021 Valor: 96,00
Nº do documento: 41611 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Gleide Tavares Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 929.046.101-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 325 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 16/04/2021 Valor: 84,00
Nº do documento: 41611 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Gleide Tavares Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 929.046.101-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 324 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 12/04/2021 Valor: 379,00
Nº do documento: 41201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Jaudivam Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 025.982.776-27
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 311 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 108,32
Nº do documento: 43005 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 311 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 110,37
Nº do documento: 43004 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 309 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 13/04/2021 Valor: 3.644,04
Nº do documento: 41304 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 16/04/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 41602 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: VALDIR SERAFINS DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 031.673.886-76
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 16/04/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 41601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: MARCIA LOPO DE ARAUJO FELICIANO
CPF credor / CNPJ credor: 036.913.036-76
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2021 Data: 29/04/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2021 Data: 07/04/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30069-1
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2021 Data: 05/04/2021 Valor: 52,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2021 Data: 06/04/2021 Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2021 Data: 07/04/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2021 Data: 08/04/2021 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2021 Data: 09/04/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2021 Data: 12/04/2021 Valor: 41,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2021 Data: 13/04/2021 Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2021 Data: 16/04/2021 Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2021 Data: 19/04/2021 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2021 Data: 22/04/2021 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2021 Data: 28/04/2021 Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2021 Data: 29/04/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 29/04/2021 Valor: 8.500,00
Nº do documento: 12729 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Marcos Aurélio Morais Silva
CPF credor / CNPJ credor: 072.525.556-07
Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0401.2005 Natureza: 3.3.90.35.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO DEPTO JURIDICO DO EXECUTIVO Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 29/04/2021 Valor: 4.200,00
Nº do documento: 42901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Balbina de Araujo Ornelas - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.951.403/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0402.2021 Natureza: 3.3.90.35.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES DA SECRETARIA FAZENDA Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 29/04/2021 Valor: 4.300,00
Nº do documento: 28807 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Gilvane Dias de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0402.2021 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES DA SECRETARIA FAZENDA Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 12/04/2021 Valor: 21,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7935-9
Credor: Banco Cooperativo do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 07/04/2021 Valor: 6.300,00
Nº do documento: 130850 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: MEMORY PROJ.DESENV. DE SISTEMAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.000.731/0001-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.70
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 29/04/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26874-7
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: FNAS GESTAO SIST. UN. AS. SOCIAL - GSUAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 16/04/2021 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26870-4
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: FNAS GESTAO SIST. UN. AS. SOCIAL - GSUAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 142 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 15/04/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26868-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: FNAS GESTAO SIST. UN. AS. SOCIAL - GSUAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 142 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 22/04/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26868-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: FNAS GESTAO SIST. UN. AS. SOCIAL - GSUAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 142 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 07/04/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24686-7
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: FNAS GESTAO SIST. UN. AS. SOCIAL - GSUAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 142 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 15/04/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24686-7
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: FNAS GESTAO SIST. UN. AS. SOCIAL - GSUAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 142 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2021 Data: 28/04/2021 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24686-7
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: FNAS GESTAO SIST. UN. AS. SOCIAL - GSUAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 142 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2021 Data: 29/04/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28947-7
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: FNAS GESTAO SIST. UN. AS. SOCIAL - GSUAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 141 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 12/04/2021 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 141 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 22/04/2021 Valor: 41,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 141 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 29/04/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 138 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2021 Data: 12/04/2021 Valor: 21,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7934-0
Credor: Banco Cooperativo do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2021 Data: 12/04/2021 Valor: 21,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7959-6
Credor: Banco Cooperativo do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2021 Data: 08/04/2021 Valor: 8,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Banco Cooperativo do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2021 Data: 12/04/2021 Valor: 21,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Banco Cooperativo do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 3.172,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Banco Cooperativo do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2021 Data: 12/04/2021 Valor: 21,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7937-5
Credor: Banco Cooperativo do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 66,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7937-5
Credor: Banco Cooperativo do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 09/04/2021 Valor: 23.268,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.1013 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: PGTO DIVIDA FUNDADA INTERNA Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 09/04/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.1013 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: PGTO DIVIDA FUNDADA INTERNA Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 09/04/2021 Valor: 7,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.1013 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: PGTO DIVIDA FUNDADA INTERNA Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 09/04/2021 Valor: 687,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.1013 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: PGTO DIVIDA FUNDADA INTERNA Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 06/04/2021 Valor: 198,00
Nº do documento: 40616 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROSILENE FERNANDES DE ALKMIM
CPF credor / CNPJ credor: 065.007.976-04
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 13/04/2021 Valor: 222,75
Nº do documento: 41302 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROSILENE FERNANDES DE ALKMIM
CPF credor / CNPJ credor: 065.007.976-04
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 26/04/2021 Valor: 4.000,00
Nº do documento: 54844 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: LUIS CLAUDIO MENDES FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 769.622.376-34
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 26/04/2021 Valor: 5.000,00
Nº do documento: 36393 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: RAFAEL ALMEIDA ALVARENGA
CPF credor / CNPJ credor: 354.493.328-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 05/04/2021 Valor: 984,05
Nº do documento: 40506 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 05/04/2021 Valor: 365,05
Nº do documento: 40505 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 05/04/2021 Valor: 207,70
Nº do documento: 40504 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 22/04/2021 Valor: 307,62
Nº do documento: 42202 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2108 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: CONVENIO IMA Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 26/04/2021 Valor: 180,33
Nº do documento: 42605 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: OI TELECOMUNICAÇÕES S/A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 26/04/2021 Valor: 192,48
Nº do documento: 42606 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: OI TELECOMUNICAÇÕES S/A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 19/04/2021 Valor: 185,00
Nº do documento: 41905 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 06/04/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 40606 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 043.783.976-17
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 16/04/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: 41604 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 043.783.976-17
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 06/04/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 40610 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: KARINE DOS SANTOS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 047.189.941-01
Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVID VIGILANCIA SANITARIA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 22/04/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 42207 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: KARINE DOS SANTOS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 047.189.941-01
Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVID VIGILANCIA SANITARIA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 79 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 06/04/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: 40601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Vilmar Ornelas Filho
CPF credor / CNPJ credor: 030.724.546-20
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 79 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 13/04/2021 Valor: 96,00
Nº do documento: 41301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Vilmar Ornelas Filho
CPF credor / CNPJ credor: 030.724.546-20
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 79 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 22/04/2021 Valor: 108,00
Nº do documento: 42201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Vilmar Ornelas Filho
CPF credor / CNPJ credor: 030.724.546-20
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 77 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2021 Data: 05/04/2021 Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 77 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2021 Data: 06/04/2021 Valor: 209,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 77 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2021 Data: 07/04/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 77 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2021 Data: 12/04/2021 Valor: 135,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 77 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2021 Data: 13/04/2021 Valor: 73,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 77 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2021 Data: 14/04/2021 Valor: 41,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 77 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2021 Data: 16/04/2021 Valor: 125,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 77 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2021 Data: 19/04/2021 Valor: 73,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 77 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2021 Data: 22/04/2021 Valor: 104,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 77 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2021 Data: 26/04/2021 Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2021 Data: 27/04/2021 Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2021 Data: 28/04/2021 Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2021 Data: 29/04/2021 Valor: 73,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 52,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 16/04/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 41603 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: MARCIO ALEX DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 042.763.326-56
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 13/04/2021 Valor: 96,00
Nº do documento: 41303 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Leonardo Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 712.080.541-04
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 13/04/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: 41303 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Leonardo Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 712.080.541-04
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 96,00
Nº do documento: 43001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Leonardo Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 712.080.541-04
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 19/04/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 41901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 012.918.086-63
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 28/04/2021 Valor: 96,00
Nº do documento: 42801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 012.918.086-63
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 19/04/2021 Valor: 130,00
Nº do documento: 41902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Diárias do Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 28/04/2021 Valor: 216,00
Nº do documento: 42802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Diárias do Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 09/04/2021 Valor: 488,42
Nº do documento: 22762 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2098 Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: CONSOLIDACAO DO RATEIO CONVALES Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 09/04/2021 Valor: 606,00
Nº do documento: 22762 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2098 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: CONSOLIDACAO DO RATEIO CONVALES Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2021 Data: 06/04/2021 Valor: 112,14
Nº do documento: 40602 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2021 Data: 06/04/2021 Valor: 485,00
Nº do documento: 40602 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2021 Data: 06/04/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: 40602 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2021 Data: 06/04/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: 40602 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2021 Data: 06/04/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: 40602 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2021 Data: 12/04/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: 41201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2021 Data: 13/04/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 41306 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2021 Data: 13/04/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: 41306 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2021 Data: 13/04/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: 41306 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2021 Data: 22/04/2021 Valor: 120,00
Nº do documento: 42203 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2021 Data: 22/04/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: 42203 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 66 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2021 Data: 22/04/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: 42203 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 66 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2021 Data: 22/04/2021 Valor: 54,00
Nº do documento: 42203 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 66 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2021 Data: 22/04/2021 Valor: 100,00
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Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 66 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2021 Data: 29/04/2021 Valor: 100,00
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Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 66 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2021 Data: 29/04/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 42902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
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CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 66 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2021 Data: 29/04/2021 Valor: 650,00
Nº do documento: 42902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 65 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2021 Data: 06/04/2021 Valor: 650,00
Nº do documento: 40602 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 65 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2021 Data: 06/04/2021 Valor: 230,00
Nº do documento: 40602 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 65 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2021 Data: 06/04/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 40602 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 65 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2021 Data: 06/04/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 40602 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 65 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2021 Data: 06/04/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 40602 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 65 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2021 Data: 12/04/2021 Valor: 200,00
Nº do documento: 41201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 65 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2021 Data: 13/04/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 41306 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 65 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2021 Data: 13/04/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 41306 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 65 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2021 Data: 13/04/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 41306 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 65 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2021 Data: 22/04/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 42203 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 65 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2021 Data: 22/04/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 42203 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2021 Data: 22/04/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 42203 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2021 Data: 22/04/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 42203 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2021 Data: 22/04/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 42203 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2021 Data: 22/04/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 42203 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2021 Data: 29/04/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 42902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2021 Data: 29/04/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 42909 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2021 Data: 29/04/2021 Valor: 540,00
Nº do documento: 42902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 12/04/2021 Valor: 50,00
Nº do documento: 41202 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 50,00
Nº do documento: 43001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: 43001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2021 Data: 12/04/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 41202 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2021 Data: 19/04/2021 Valor: 37,50
Nº do documento: 41902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 43001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 43001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2021 Data: 06/04/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: 40607 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2021 Data: 06/04/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: 40607 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2021 Data: 13/04/2021 Valor: 50,00
Nº do documento: 41304 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2021 Data: 19/04/2021 Valor: 250,00
Nº do documento: 41904 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2021 Data: 19/04/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: 41904 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2021 Data: 22/04/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: 42201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2021 Data: 22/04/2021 Valor: 250,00
Nº do documento: 42201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2021 Data: 26/04/2021 Valor: 200,00
Nº do documento: 42601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2021 Data: 27/04/2021 Valor: 200,00
Nº do documento: 42701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: 43002 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2021 Data: 06/04/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 40607 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2021 Data: 06/04/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 40607 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2021 Data: 13/04/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 41304 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2021 Data: 13/04/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 41304 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2021 Data: 19/04/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 41904 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2021 Data: 19/04/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 419047 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2021 Data: 22/04/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 42201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2021 Data: 22/04/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 42201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2021 Data: 22/04/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 42201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2021 Data: 26/04/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 42601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2021 Data: 27/04/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 42701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 43002 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 06/04/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: 40612 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 16/04/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 41607 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 06/04/2021 Valor: 96,00
Nº do documento: 40612 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 16/04/2021 Valor: 260,00
Nº do documento: 41607 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2021 Data: 16/04/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: 41612 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2021 Data: 06/04/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 40609 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2021 Data: 06/04/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 40609 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2021 Data: 16/04/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 41612 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2021 Data: 16/04/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 41612 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2021 Data: 19/04/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 41901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 16/04/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 41603 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 12/04/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: 41203 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 12/04/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: 41203 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 12/04/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: 41203 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 22/04/2021 Valor: 450,00
Nº do documento: 42201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2021 Data: 12/04/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 41203 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2021 Data: 12/04/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 41203 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2021 Data: 12/04/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 41203 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2021 Data: 12/04/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 41203 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2021 Data: 12/04/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 41203 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2021 Data: 12/04/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 41203 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2021 Data: 12/04/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 41203 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2021 Data: 22/04/2021 Valor: 230,00
Nº do documento: 42201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 49 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2021 Data: 26/04/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 42602 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 49 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2021 Data: 26/04/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 42602 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 49 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2021 Data: 26/04/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 42602 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 49 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2021 Data: 26/04/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 42602 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 48 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2021 Data: 12/04/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: 41213 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 48 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2021 Data: 12/04/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: 41213 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 48 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2021 Data: 12/04/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: 41213 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 48 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2021 Data: 12/04/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: 41213 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 48 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2021 Data: 12/04/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: 41213 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 48 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2021 Data: 12/04/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: 41213 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 48 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2021 Data: 12/04/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: 41213 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 48 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2021 Data: 12/04/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: 41213 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 48 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2021 Data: 26/04/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: 42603 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 48 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2021 Data: 26/04/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: 42603 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 48 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2021 Data: 26/04/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: 42603 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 48 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2021 Data: 26/04/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: 42603 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 48 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: 43005 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 48 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: 43005 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 48 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 50,00
Nº do documento: 43005 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 48 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: 43005 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 48 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 50,00
Nº do documento: 43005 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 48 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 140,00
Nº do documento: 43005 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 47 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2021 Data: 12/04/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 41213 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2021 Data: 12/04/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 41213 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 47 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2021 Data: 12/04/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 41213 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2021 Data: 12/04/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 41213 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 47 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2021 Data: 12/04/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 41213 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2021 Data: 12/04/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 41213 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2021 Data: 12/04/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 41213 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2021 Data: 12/04/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 41213 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2021 Data: 26/04/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 42603 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2021 Data: 26/04/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 42603 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2021 Data: 26/04/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 42603 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2021 Data: 26/04/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 42603 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2021 Data: 26/04/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 42603 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2021 Data: 26/04/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 42603 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2021 Data: 26/04/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 42603 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 43005 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 47 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 43005 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 47 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 43005 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 47 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 43005 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 47 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 43005 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 47 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 43005 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 46 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2021 Data: 06/04/2021 Valor: 600,00
Nº do documento: 40601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 46 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2021 Data: 14/04/2021 Valor: 600,00
Nº do documento: 41403 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 46 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2021 Data: 22/04/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: 42204 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 46 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2021 Data: 22/04/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: 42204 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 46 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2021 Data: 27/04/2021 Valor: 550,00
Nº do documento: 42702 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 45 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 06/04/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 406904 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Charles Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 45 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 06/04/2021 Valor: 96,00
Nº do documento: 40604 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Charles Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 45 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 06/04/2021 Valor: 84,00
Nº do documento: 40604 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Charles Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 45 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 06/04/2021 Valor: 230,00
Nº do documento: 40604 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Charles Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 45 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 06/04/2021 Valor: 84,00
Nº do documento: 40604 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Charles Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 43 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2021 Data: 06/04/2021 Valor: 50,00
Nº do documento: 40611 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 43 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2021 Data: 12/04/2021 Valor: 27,00
Nº do documento: 41204 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 42 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2021 Data: 05/04/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 40503 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2021 Data: 06/04/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 40611 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2021 Data: 16/04/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 41610 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2021 Data: 06/04/2021 Valor: 310,00
Nº do documento: 40601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2021 Data: 14/04/2021 Valor: 540,00
Nº do documento: 51403 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2021 Data: 22/04/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 42204 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2021 Data: 22/04/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 42204 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2021 Data: 27/04/2021 Valor: 310,00
Nº do documento: 42702 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2021 Data: 06/04/2021 Valor: 580,00
Nº do documento: 40614 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2021 Data: 12/04/2021 Valor: 850,00
Nº do documento: 41207 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2021 Data: 13/04/2021 Valor: 34,02
Nº do documento: 41305 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2021 Data: 13/04/2021 Valor: 30,70
Nº do documento: 41305 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2021 Data: 13/04/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: 41305 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2021 Data: 13/04/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: 41305 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2021 Data: 14/04/2021 Valor: 80,11
Nº do documento: 41404 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2021 Data: 16/04/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: 41608 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2021 Data: 19/04/2021 Valor: 50,00
Nº do documento: 41907 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2021 Data: 22/04/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: 42211 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 37 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2021 Data: 28/04/2021 Valor: 650,00
Nº do documento: 42803 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 35 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 09/04/2021 Valor: 2.344,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2010 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuicoes com a AMAB/ AMNOR/ AMM/CNM Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 20/04/2021 Valor: 425,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2010 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuicoes com a AMAB/ AMNOR/ AMM/CNM Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 1.500,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2010 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuicoes com a AMAB/ AMNOR/ AMM/CNM Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/04/2021 Valor: 34.398,72
Nº do documento: 41205 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: MARCOS PESSOA
CPF credor / CNPJ credor: 21.157.196/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 09/04/2021 Valor: 952,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2075 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: CONVENIO EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 20/04/2021 Valor: 952,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2075 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: CONVENIO EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 952,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2075 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: CONVENIO EMATER Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 31 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2021 Data: 05/04/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 40501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 31 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2021 Data: 05/04/2021 Valor: 524,00
Nº do documento: 40501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 31 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2021 Data: 06/04/2021 Valor: 524,00
Nº do documento: 40614 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2021 Data: 12/04/2021 Valor: 342,00
Nº do documento: 41207 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2021 Data: 13/04/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 41305 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2021 Data: 13/04/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 41305 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2021 Data: 13/04/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 41305 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2021 Data: 14/04/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 41404 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2021 Data: 16/04/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 41608 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2021 Data: 19/04/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 41907 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2021 Data: 19/04/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 41907 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2021 Data: 22/04/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 42211 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2021 Data: 28/04/2021 Valor: 364,00
Nº do documento: 42803 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 09/04/2021 Valor: 691,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM
CPF credor / CNPJ credor: 07.208.608/0001-55
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2010 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuicoes com a AMAB/ AMNOR/ AMM/CNM Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 29/04/2021 Valor: 198,00
Nº do documento: 42906 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GEANE DAMASCENO DINIZ
CPF credor / CNPJ credor: 037.613.783-51
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 07/04/2021 Valor: 27,58
Nº do documento: 20813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 07/04/2021 Valor: 26,18
Nº do documento: 40701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 07/04/2021 Valor: 80,18
Nº do documento: 20813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 07/04/2021 Valor: 135,46
Nº do documento: 40702 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 28/04/2021 Valor: 198,00
Nº do documento: 42802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: EUCLENIA ALMEIDA SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 071.072.411-09
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 29/04/2021 Valor: 792,00
Nº do documento: 42905 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: FRANCISCA BARBOSA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 025.281.996-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2021 Data: 06/04/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: 40605 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2021 Data: 06/04/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: 40605 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2021 Data: 12/04/2021 Valor: 50,00
Nº do documento: 41206 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2021 Data: 13/04/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: 41303 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2021 Data: 19/04/2021 Valor: 50,00
Nº do documento: 41903 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2021 Data: 22/04/2021 Valor: 50,00
Nº do documento: 42205 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2021 Data: 22/04/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: 42205 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2021 Data: 29/04/2021 Valor: 50,00
Nº do documento: 42903 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2021 Data: 29/04/2021 Valor: 50,00
Nº do documento: 42903 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2021 Data: 12/04/2021 Valor: 770,00
Nº do documento: 41211 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOELMA ALVES MAIA
CPF credor / CNPJ credor: 002.211.411-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2021 Data: 12/04/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 41211 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOELMA ALVES MAIA
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Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 21 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2021 Data: 12/04/2021 Valor: 80,00
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Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 21 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2021 Data: 12/04/2021 Valor: 70,00
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Número do empenho: 21 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2021 Data: 12/04/2021 Valor: 80,00
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Número do empenho: 21 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2021 Data: 12/04/2021 Valor: 70,00
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Número do empenho: 21 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2021 Data: 12/04/2021 Valor: 70,00
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Número do empenho: 21 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2021 Data: 12/04/2021 Valor: 80,00
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Número do empenho: 21 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2021 Data: 12/04/2021 Valor: 80,00
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Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 21 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2021 Data: 12/04/2021 Valor: 80,00
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CPF credor / CNPJ credor: 002.211.411-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 21 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2021 Data: 22/04/2021 Valor: 35,00
Nº do documento: 42202 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOELMA ALVES MAIA
CPF credor / CNPJ credor: 002.211.411-46
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Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 21 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2021 Data: 22/04/2021 Valor: 96,00
Nº do documento: 42202 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOELMA ALVES MAIA
CPF credor / CNPJ credor: 002.211.411-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 21 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2021 Data: 22/04/2021 Valor: 96,00
Nº do documento: 42202 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOELMA ALVES MAIA
CPF credor / CNPJ credor: 002.211.411-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 20 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 22/04/2021 Valor: 16.362,35
Nº do documento: 42206 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: PASEP - CONTRIBUICAO MENSAL Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 20 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2021 Data: 13/04/2021 Valor: 2,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 14113-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: PASEP - CONTRIBUICAO MENSAL Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 20 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2021 Data: 09/04/2021 Valor: 10,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 14332-4
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: PASEP - CONTRIBUICAO MENSAL Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 20 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 74,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 283142-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: PASEP - CONTRIBUICAO MENSAL Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 20 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2021 Data: 09/04/2021 Valor: 4.689,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: PASEP - CONTRIBUICAO MENSAL Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 20 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2021 Data: 20/04/2021 Valor: 851,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: PASEP - CONTRIBUICAO MENSAL Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 20 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 3.000,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: PASEP - CONTRIBUICAO MENSAL Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 20 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2021 Data: 09/04/2021 Valor: 18,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: PASEP - CONTRIBUICAO MENSAL Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 20 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2021 Data: 20/04/2021 Valor: 3,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: PASEP - CONTRIBUICAO MENSAL Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 1,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: PASEP - CONTRIBUICAO MENSAL Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2021 Data: 09/04/2021 Valor: 57,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20779-9
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: PASEP - CONTRIBUICAO MENSAL Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2021 Data: 20/04/2021 Valor: 20,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20779-9
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: PASEP - CONTRIBUICAO MENSAL Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 11,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20779-9
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: PASEP - CONTRIBUICAO MENSAL Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2021 Data: 27/04/2021 Valor: 155,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 6299-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: PASEP - CONTRIBUICAO MENSAL Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2021 Data: 28/04/2021 Valor: 4,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 6299-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: PASEP - CONTRIBUICAO MENSAL Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 12/04/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 41205 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: STEFANY DAYANE SILVA LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 119.759.756-50
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 20/04/2021 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2010 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuicoes com a AMAB/ AMNOR/ AMM/CNM Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 13/04/2021 Valor: 19,52
Nº do documento: 41301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 22/04/2021 Valor: 173,98
Nº do documento: 42210 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 16/04/2021 Valor: 338,56
Nº do documento: 41605 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 12/04/2021 Valor: 2,52
Nº do documento: 41204 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 22/04/2021 Valor: 57,32
Nº do documento: 42203 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2108 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: CONVENIO IMA Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 22/04/2021 Valor: 69,34
Nº do documento: 42204 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2108 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: CONVENIO IMA Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 30/04/2021 Valor: 32,40
Nº do documento: 43001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2021 Data: 06/04/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 40605 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2021 Data: 06/04/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 40605 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2021 Data: 06/04/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 40605 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2021 Data: 12/04/2021 Valor: 96,00
Nº do documento: 41206 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 5 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2021 Data: 13/04/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 41303 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 5 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2021 Data: 19/04/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 41903 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2021 Data: 22/04/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: 42205 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2021 Data: 22/04/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 42205 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2021 Data: 27/04/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 42703 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2021 Data: 29/04/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 42903 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2021 Data: 29/04/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 42903 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 14/04/2021 Valor: 420,75
Nº do documento: 41401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Ivoneide Correia Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 812.339.141-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 28/04/2021 Valor: 396,00
Nº do documento: 42801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Ivoneide Correia Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 812.339.141-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 06/04/2021 Valor: 396,00
Nº do documento: 40619 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: SEBASTIAO CAETANO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 043.804.036-88
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 06/04/2021 Valor: 396,00
Nº do documento: 40615 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JORGE LUIZ PEREIRA ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 005.310.091-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Total dos pagamentos: 2.205.087,73