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Prefeitura Municipal de Formoso

Prefeitura Municipal de Formoso

Estado de Minas Gerais

Di

Março de 2021

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 728 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/03/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 32902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 728 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 29/03/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 32902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 728 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 29/03/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 32902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 728 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 29/03/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 32902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 728 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 29/03/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 32902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 728 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 29/03/2021 Valor: 96,00
Nº do documento: 32902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 688 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 24/03/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 16588 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Neocleison Barbosa Silva
CPF credor / CNPJ credor: 869.214.281-68
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 687 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 24/03/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 32407 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Celia Costa Silva
CPF credor / CNPJ credor: 089.170.936-39
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 661 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/03/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 31905 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Elaine Barboza da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.438.246-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 661 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 19/03/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 31905 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Elaine Barboza da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.438.246-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 622 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/03/2021 Valor: 35,20
Nº do documento: 31801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: ROSANEA LOPES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 119.165.686-10
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 619 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/03/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 32203 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos
CPF credor / CNPJ credor: 065.641.576-22
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 619 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/03/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 32203 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos
CPF credor / CNPJ credor: 065.641.576-22
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 619 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 22/03/2021 Valor: 190,00
Nº do documento: 32203 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos
CPF credor / CNPJ credor: 065.641.576-22
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 619 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 24/03/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 32405 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos
CPF credor / CNPJ credor: 065.641.576-22
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 530 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: 31513 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARIA DA CRUZ DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 461.958.311-15
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 344 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 02/03/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 30204 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 344 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 02/03/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 30204 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 344 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 02/03/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 30204 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 344 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 04/03/2021 Valor: 85,00
Nº do documento: 30406 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 10/03/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 31007 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 31508 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 344 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 19/03/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 31901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 344 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 19/03/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 31901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 24/03/2021 Valor: 85,00
Nº do documento: 32406 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 25/03/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 32503 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 325 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 05/03/2021 Valor: 96,00
Nº do documento: 30502 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Gleide Tavares Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 929.046.101-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 325 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 05/03/2021 Valor: 96,00
Nº do documento: 30502 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Gleide Tavares Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 929.046.101-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 325 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 05/03/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 30502 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Gleide Tavares Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 929.046.101-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 324 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 02/03/2021 Valor: 616,00
Nº do documento: 30202 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Jaudivam Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 025.982.776-27
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 324 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 05/03/2021 Valor: 108,00
Nº do documento: 30501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Jaudivam Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 025.982.776-27
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 314 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 02/03/2021 Valor: 492,00
Nº do documento: 30203 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JOSE MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 145.542.321-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 314 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 05/03/2021 Valor: 96,00
Nº do documento: 30502 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JOSE MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 145.542.321-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 17/03/2021 Valor: 37,50
Nº do documento: 31803 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: VALDIR SERAFINS DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 031.673.886-76
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 29/03/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 32904 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: VALDIR SERAFINS DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 031.673.886-76
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 17/03/2021 Valor: 35,20
Nº do documento: 31701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: MARCIA LOPO DE ARAUJO FELICIANO
CPF credor / CNPJ credor: 036.913.036-76
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 29/03/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 32903 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: MARCIA LOPO DE ARAUJO FELICIANO
CPF credor / CNPJ credor: 036.913.036-76
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 245 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 05/03/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: 1774 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: WERNO ADAO LINN
CPF credor / CNPJ credor: 124.625.000-49
Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0401.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO DEPTO JURIDICO DO EXECUTIVO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 245 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 05/03/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: 17774 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: WERNO ADAO LINN
CPF credor / CNPJ credor: 124.625.000-49
Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0401.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO DEPTO JURIDICO DO EXECUTIVO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 245 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 05/03/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: 17774 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: WERNO ADAO LINN
CPF credor / CNPJ credor: 124.625.000-49
Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0401.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO DEPTO JURIDICO DO EXECUTIVO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 144 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 26/03/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 032606 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 86 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 05/03/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: 30504 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 86 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 05/03/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 30504 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 86 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 05/03/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 30504 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 86 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 05/03/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 30504 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 86 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 25/03/2021 Valor: 84,00
Nº do documento: 32506 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 86 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 25/03/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 32506 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 86 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 25/03/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 32506 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 86 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 25/03/2021 Valor: 185,00
Nº do documento: 32506 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 82 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 02/03/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 30206 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 043.783.976-17
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 24/03/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 32403 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 043.783.976-17
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 82 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 26/03/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 32601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 043.783.976-17
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 81 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 04/03/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 30405 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: KARINE DOS SANTOS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 047.189.941-01
Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVID VIGILANCIA SANITARIA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 81 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 04/03/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 30405 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: KARINE DOS SANTOS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 047.189.941-01
Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVID VIGILANCIA SANITARIA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 81 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 19/03/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 31904 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: KARINE DOS SANTOS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 047.189.941-01
Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVID VIGILANCIA SANITARIA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 26/03/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 32609 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: KARINE DOS SANTOS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 047.189.941-01
Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVID VIGILANCIA SANITARIA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 76 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 17/03/2021 Valor: 35,20
Nº do documento: 31702 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: MARCIO ALEX DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 042.763.326-56
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 29/03/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 32901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: MARCIO ALEX DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 042.763.326-56
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 29/03/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 32902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BRENO OLIVEIRA DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 140.964.786-28
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 73 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 96,00
Nº do documento: 31501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Leonardo Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 712.080.541-04
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 96,00
Nº do documento: 31501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Leonardo Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 712.080.541-04
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 96,00
Nº do documento: 31501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Leonardo Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 712.080.541-04
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 24/03/2021 Valor: 96,00
Nº do documento: 32404 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Leonardo Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 712.080.541-04
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 73 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 25/03/2021 Valor: 362,00
Nº do documento: 32504 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Leonardo Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 712.080.541-04
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 65 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2021 Data: 02/03/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 30202 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2021 Data: 02/03/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 30202 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2021 Data: 02/03/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 30202 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2021 Data: 02/03/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 30202 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2021 Data: 02/03/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 30202 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2021 Data: 02/03/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 30202 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2021 Data: 02/03/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 30202 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2021 Data: 02/03/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 30202 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2021 Data: 02/03/2021 Valor: 575,00
Nº do documento: 30202 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2021 Data: 10/03/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 31005 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2021 Data: 10/03/2021 Valor: 230,00
Nº do documento: 31005 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 65 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2021 Data: 10/03/2021 Valor: 160,00
Nº do documento: 31005 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 65 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2021 Data: 11/03/2021 Valor: 230,00
Nº do documento: 31102 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 65 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2021 Data: 16/03/2021 Valor: 575,00
Nº do documento: 31601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 63 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 04/03/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 30401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 63 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2021 Data: 10/03/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 31003 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 63 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2021 Data: 19/03/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 31908 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 63 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2021 Data: 24/03/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 32404 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 63 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2021 Data: 26/03/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: 32602 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 61 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2021 Data: 04/03/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 30402 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 61 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2021 Data: 04/03/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 30402 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 61 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2021 Data: 04/03/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 30402 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 61 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2021 Data: 04/03/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 30402 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 61 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 31503 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 61 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 31503 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 61 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 31503 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 61 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 31515 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 61 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2021 Data: 19/03/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 31907 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 61 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2021 Data: 26/03/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 32607 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 61 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2021 Data: 26/03/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 32607 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 61 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 33102 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 59 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 10/03/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: 31006 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 59 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 10/03/2021 Valor: 290,00
Nº do documento: 31006 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 59 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 616,00
Nº do documento: 33103 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 53 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 04/03/2021 Valor: 66,50
Nº do documento: 30404 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 04/03/2021 Valor: 61,60
Nº do documento: 30404 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 04/03/2021 Valor: 540,00
Nº do documento: 30404 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 04/03/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 30404 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2021 Data: 04/03/2021 Valor: 275,00
Nº do documento: 30404 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2021 Data: 04/03/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 30404 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2021 Data: 04/03/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 30404 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2021 Data: 04/03/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 30404 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2021 Data: 04/03/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 30404 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 230,00
Nº do documento: 31504 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 31504 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2021 Data: 26/03/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 32608 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2021 Data: 26/03/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 32608 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 03/03/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 30301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2021 Data: 03/03/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 30301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2021 Data: 03/03/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 30301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 49 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2021 Data: 03/03/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 30301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 49 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2021 Data: 03/03/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 30301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 49 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2021 Data: 17/03/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 31710 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 49 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2021 Data: 17/03/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 31710 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 49 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2021 Data: 17/03/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 31710 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 49 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2021 Data: 17/03/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 31710 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 47 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2021 Data: 03/03/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 30308 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 47 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2021 Data: 03/03/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 30308 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 47 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2021 Data: 03/03/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 30308 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 47 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2021 Data: 03/03/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 30308 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 47 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2021 Data: 03/03/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 30308 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 47 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2021 Data: 19/03/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 31909 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 47 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2021 Data: 19/03/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 31909 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 47 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2021 Data: 19/03/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 31909 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 47 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2021 Data: 19/03/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 31909 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 47 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2021 Data: 19/03/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 31909 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 47 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2021 Data: 19/03/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 31909 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 47 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2021 Data: 19/03/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 31909 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 47 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2021 Data: 19/03/2021 Valor: 96,00
Nº do documento: 31909 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 47 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2021 Data: 19/03/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 31909 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 47 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2021 Data: 26/03/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 32606 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 47 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2021 Data: 26/03/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 32606 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 47 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2021 Data: 26/03/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 32606 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 47 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2021 Data: 26/03/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 32606 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2021 Data: 26/03/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 32606 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2021 Data: 26/03/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 32606 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 10/03/2021 Valor: 84,00
Nº do documento: 31004 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Charles Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 02/03/2021 Valor: 730,00
Nº do documento: 30203 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 04/03/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 30403 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 04/03/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 30403 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 42 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 05/03/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 30503 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2021 Data: 10/03/2021 Valor: 245,00
Nº do documento: 11001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 31505 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: 31517 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2021 Data: 17/03/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 31703 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2021 Data: 19/03/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 31903 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2021 Data: 26/03/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 32610 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 41 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2021 Data: 02/03/2021 Valor: 490,00
Nº do documento: 30205 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 41 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2021 Data: 02/03/2021 Valor: 102,00
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Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 41 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2021 Data: 04/03/2021 Valor: 770,00
Nº do documento: 30409 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 41 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 75,00
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Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 41 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 31507 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
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Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 41 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 31507 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 41 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 31516 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
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Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 41 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2021 Data: 19/03/2021 Valor: 310,00
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Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 41 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2021 Data: 24/03/2021 Valor: 75,00
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Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
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Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 41 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2021 Data: 25/03/2021 Valor: 245,00
Nº do documento: 32502 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
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CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 41 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2021 Data: 25/03/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 32502 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 41 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2021 Data: 26/03/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 32611 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 41 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 33101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 31 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 31502 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 31 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2021 Data: 02/03/2021 Valor: 524,00
Nº do documento: 30208 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 31 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2021 Data: 11/03/2021 Valor: 609,00
Nº do documento: 31101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 31 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 31502 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 31 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2021 Data: 17/03/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 31705 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 31 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2021 Data: 17/03/2021 Valor: 330,00
Nº do documento: 31705 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 31 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2021 Data: 23/03/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 32304 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 31 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2021 Data: 24/03/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 32401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA
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Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 31 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2021 Data: 24/03/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 32401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 31 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2021 Data: 24/03/2021 Valor: 200,00
Nº do documento: 32401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 31 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2021 Data: 26/03/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 32603 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 31 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2021 Data: 26/03/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 32603 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 21 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 04/03/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 30408 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOELMA ALVES MAIA
CPF credor / CNPJ credor: 002.211.411-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 21 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 04/03/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 30408 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOELMA ALVES MAIA
CPF credor / CNPJ credor: 002.211.411-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 21 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2021 Data: 04/03/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 30408 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOELMA ALVES MAIA
CPF credor / CNPJ credor: 002.211.411-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 21 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2021 Data: 04/03/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: 30408 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOELMA ALVES MAIA
CPF credor / CNPJ credor: 002.211.411-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 21 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 572,00
Nº do documento: 31506 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOELMA ALVES MAIA
CPF credor / CNPJ credor: 002.211.411-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 21 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2021 Data: 17/03/2021 Valor: 310,00
Nº do documento: 31702 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOELMA ALVES MAIA
CPF credor / CNPJ credor: 002.211.411-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2021 Data: 17/03/2021 Valor: 310,00
Nº do documento: 31702 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOELMA ALVES MAIA
CPF credor / CNPJ credor: 002.211.411-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 5 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2021 Data: 04/03/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 30407 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2021 Data: 04/03/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 30407 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 5 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2021 Data: 04/03/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 30407 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2021 Data: 10/03/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 31002 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 5 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 31509 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 31509 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 5 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2021 Data: 19/03/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 31902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2021 Data: 19/03/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 31902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2021 Data: 24/03/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 32405 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2021 Data: 25/03/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 32504 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2021 Data: 26/03/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 32612 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 5 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 245,00
Nº do documento: 33104 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
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