Informações atualizadas em: 08/08/2022 18:32:26

Prefeitura Municipal de Formoso

Prefeitura Municipal de Formoso

Estado de Minas Gerais

De

Março de 2021

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1098 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 2.438,34
Nº do documento: 20813 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.2115 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DO TURISMO Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 1097 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 2.414,75
Nº do documento: 20813 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2089 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1096 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 6.655,00
Nº do documento: 20813 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0014.2080 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

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Número do empenho: 1095 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 16.298,36
Nº do documento: 26874 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.421.0014.2093 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO CRAS SERVICO CONVIVENCIA-SCFV Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

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Número do empenho: 1094 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 2.438,34
Nº do documento: 20813 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 1093 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 3.759,13
Nº do documento: 20813 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

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Número do empenho: 1092 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 32.676,60
Nº do documento: 20813 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

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Número do empenho: 1091 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 11.767,06
Nº do documento: 20813 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

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Número do empenho: 1090 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 2.438,34
Nº do documento: 20813 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 1089 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 3.759,13
Nº do documento: 20813 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

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Número do empenho: 1088 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 6.089,06
Nº do documento: 20813 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

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Número do empenho: 1087 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 2.089,26
Nº do documento: 26198 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

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Número do empenho: 1086 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 4.007,94
Nº do documento: 28180 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

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Número do empenho: 1085 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 13.981,17
Nº do documento: 26198 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

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Número do empenho: 1084 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 6.089,22
Nº do documento: 26198 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVID VIGILANCIA SANITARIA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 1083 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 3.040,97
Nº do documento: 28180 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 1082 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 7.575,38
Nº do documento: 26198 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 1081 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 7.247,36
Nº do documento: 28180 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

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Número do empenho: 1080 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 130.384,79
Nº do documento: 26198 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

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Número do empenho: 1079 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 25.825,60
Nº do documento: 28180 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

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Número do empenho: 1078 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 66.310,84
Nº do documento: 26198 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

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Número do empenho: 1077 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 4.368,19
Nº do documento: 28180 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO SAUD Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

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Número do empenho: 1076 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 4.186,39
Nº do documento: 26198 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO SAUD Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

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Número do empenho: 1075 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 31.359,46
Nº do documento: 28180 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO SAUD Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1074 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 16.531,75
Nº do documento: 26198 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO SAUD Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

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Número do empenho: 1073 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 7.013,30
Nº do documento: 28180 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

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Número do empenho: 1072 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 18.023,93
Nº do documento: 26198 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

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Número do empenho: 1071 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 2.069,85
Nº do documento: 28180 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1070 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 1.375,00
Nº do documento: 26198 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1069 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 3.759,13
Nº do documento: 26198 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1068 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 8.080,31
Nº do documento: 26198 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1067 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 1.495,62
Nº do documento: 26198 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1066 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 4.152,33
Nº do documento: 20813 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1065 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 3.979,13
Nº do documento: 20813 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1064 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 30.041,95
Nº do documento: 20813 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1063 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 42.482,11
Nº do documento: 20813 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

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Número do empenho: 1062 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 52.702,16
Nº do documento: 28421 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2036 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: REMUNER MAGISTERIO INFANTIL FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1061 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 18.929,07
Nº do documento: 28421 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2036 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: REMUNER MAGISTERIO INFANTIL FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1060 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 14.970,99
Nº do documento: 28421 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2035 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: MANUT CRECHES PRE ESCOLAR FUNDEB 40% Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1059 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 1.150,96
Nº do documento: 28421 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2035 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: MANUT CRECHES PRE ESCOLAR FUNDEB 40% Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%)

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Número do empenho: 1058 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 16.207,34
Nº do documento: 28421 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2034 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: REMUNER MAGISTERIO FUNDAMENTAL FUNDEB60% Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

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Número do empenho: 1057 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 120.234,63
Nº do documento: 28421 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2034 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: REMUNER MAGISTERIO FUNDAMENTAL FUNDEB60% Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

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Número do empenho: 1056 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 26.967,82
Nº do documento: 28421 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2034 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: REMUNER MAGISTERIO FUNDAMENTAL FUNDEB60% Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%)

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Número do empenho: 1055 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 46.685,56
Nº do documento: 28421 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2032 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Atividades Ensino Fundamental FUNDEB 40%. Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)

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Número do empenho: 1054 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 7.225,91
Nº do documento: 28421 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2032 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Atividades Ensino Fundamental FUNDEB 40%. Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%)

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Número do empenho: 1053 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 26199 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.1201.2031 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES CRECHES Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

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Número do empenho: 1052 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 2.408,01
Nº do documento: 26199 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

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Número do empenho: 1051 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 3.759,13
Nº do documento: 26199 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

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Número do empenho: 1050 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 7.020,77
Nº do documento: 26199 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

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Número do empenho: 1049 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 8.219,30
Nº do documento: 20813 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0402.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES DA SECRETARIA FAZENDA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 1048 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 24.346,03
Nº do documento: 20813 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1047 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 8.346,65
Nº do documento: 20813 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

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Número do empenho: 1046 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 7.459,27
Nº do documento: 20813 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

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Número do empenho: 1045 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 6.432,11
Nº do documento: 20813 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Aposentarias Custeadas com Recursos do Tesouro

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Número do empenho: 1044 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 3.465,00
Nº do documento: 20813 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Aposentarias Custeadas com Recursos do Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1043 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 3.599,39
Nº do documento: 20813 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0406.2009 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES CONTROLE INTERNO Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 1042 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 27.821,44
Nº do documento: 20813 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 1041 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 3.759,13
Nº do documento: 20813 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1040 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 5.057,39
Nº do documento: 20813 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1039 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 11.801,01
Nº do documento: 20813 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1038 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 3.071,06
Nº do documento: 26874 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.421.0014.2093 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO CRAS SERVICO CONVIVENCIA-SCFV Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1037 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 1.869,81
Nº do documento: 20813 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1036 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 968,00
Nº do documento: 20813 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1035 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 3.520,00
Nº do documento: 20813 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1034 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 1.440,00
Nº do documento: 26198 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1033 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 10.278,24
Nº do documento: 26198 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1032 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 2.941,54
Nº do documento: 28180 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1031 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 4.354,35
Nº do documento: 26198 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1030 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 1.560,00
Nº do documento: 28180 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO SAUD Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1029 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 28180 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO SAUD Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1028 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 26198 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO SAUD Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1027 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 1.538,35
Nº do documento: 28180 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1026 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 4.224,00
Nº do documento: 20813 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1025 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 880,00
Nº do documento: 20813 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1024 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 2.030,22
Nº do documento: 28421 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2036 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: REMUNER MAGISTERIO INFANTIL FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1023 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 1.218,38
Nº do documento: 28421 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2036 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: REMUNER MAGISTERIO INFANTIL FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1022 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 968,00
Nº do documento: 28421 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2035 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: MANUT CRECHES PRE ESCOLAR FUNDEB 40% Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1021 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 2.467,33
Nº do documento: 28421 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2034 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: REMUNER MAGISTERIO FUNDAMENTAL FUNDEB60% Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1020 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 1.918,71
Nº do documento: 28421 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2034 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: REMUNER MAGISTERIO FUNDAMENTAL FUNDEB60% Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1019 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 2.082,66
Nº do documento: 26199 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1018 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 733,34
Nº do documento: 20813 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

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Número do empenho: 1015 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 567,83
Nº do documento: 28421 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2034 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: REMUNER MAGISTERIO FUNDAMENTAL FUNDEB60% Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%)

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Número do empenho: 1014 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 2.407,79
Nº do documento: 28421 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2032 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Atividades Ensino Fundamental FUNDEB 40%. Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%)

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Número do empenho: 758 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 9.720,15
Nº do documento: 29651 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: GOIAMAQ COM PEÇAS PARA TRATORES
CPF credor / CNPJ credor: 05.218.189/0001-07
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 752 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 1.070,00
Nº do documento: 33102 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: GABRIEL MARTINS DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 139.208.946-85
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.36.17
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 746 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 8,08
Nº do documento: 33104 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: DETRAN-MG
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.532/0001-70
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.39.21
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL Descrição Natureza: Multas Dedutíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 746 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 8,08
Nº do documento: 33102 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: DETRAN-MG
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.532/0001-70
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.39.21
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL Descrição Natureza: Multas Dedutíveis

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Número do empenho: 746 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 8,08
Nº do documento: 33103 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: DETRAN-MG
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.532/0001-70
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.39.21
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL Descrição Natureza: Multas Dedutíveis

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Número do empenho: 746 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 8,08
Nº do documento: 33101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: DETRAN-MG
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.532/0001-70
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.39.21
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL Descrição Natureza: Multas Dedutíveis

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Número do empenho: 746 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 8,08
Nº do documento: 33105 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: DETRAN-MG
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.532/0001-70
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.39.21
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL Descrição Natureza: Multas Dedutíveis

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Número do empenho: 746 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 8,08
Nº do documento: 33106 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: DETRAN-MG
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.532/0001-70
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.39.21
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL Descrição Natureza: Multas Dedutíveis

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Número do empenho: 746 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 8,08
Nº do documento: 33107 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: DETRAN-MG
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.532/0001-70
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.39.21
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL Descrição Natureza: Multas Dedutíveis

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Número do empenho: 746 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 133,68
Nº do documento: 33108 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: DETRAN-MG
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.532/0001-70
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.39.21
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL Descrição Natureza: Multas Dedutíveis

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Número do empenho: 746 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 85,13
Nº do documento: 33109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: DETRAN-MG
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.532/0001-70
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.39.21
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL Descrição Natureza: Multas Dedutíveis

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Número do empenho: 746 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 155,16
Nº do documento: 33110 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: DETRAN-MG
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.532/0001-70
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.39.21
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL Descrição Natureza: Multas Dedutíveis

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Número do empenho: 746 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 334,35
Nº do documento: 33111 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: DETRAN-MG
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.532/0001-70
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.39.21
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL Descrição Natureza: Multas Dedutíveis

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Número do empenho: 746 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 127,69
Nº do documento: 33112 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: DETRAN-MG
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.532/0001-70
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.39.21
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL Descrição Natureza: Multas Dedutíveis

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Número do empenho: 746 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 127,69
Nº do documento: 33113 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: DETRAN-MG
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.532/0001-70
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.39.21
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL Descrição Natureza: Multas Dedutíveis

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Número do empenho: 745 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/03/2021 Valor: 250,00
Nº do documento: 32904 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: PROCURADORIA SECCIONAL FAZENDA NACIONAL MONTES CLAROS
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0486-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Multas Indedutíveis

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Número do empenho: 744 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 4.205,08
Nº do documento: 29814 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: DAMASCENO CONSTRUÇÕES LTDA- EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.097.208/0001-36
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 744 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 4.205,08
Nº do documento: 29814 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: DAMASCENO CONSTRUÇÕES LTDA- EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.097.208/0001-36
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 741 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/03/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: 32904 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: VALDIR SERAFINS DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 031.673.886-76
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 736 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/03/2021 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 322767 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26868-2
Credor: VWS NET TELECOMUNICAÇÃO LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.188.633/0001-01
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2071 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: FNAS BOLSA FAMILIA Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 734 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/03/2021 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 322769 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: VWS NET TELECOMUNICAÇÃO LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.188.633/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 733 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/03/2021 Valor: 3.250,00
Nº do documento: 32903 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VWS NET TELECOMUNICAÇÃO LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.188.633/0001-01
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 731 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/03/2021 Valor: 4.750,00
Nº do documento: 32902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: VWS NET TELECOMUNICAÇÃO LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.188.633/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 729 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/03/2021 Valor: 120,00
Nº do documento: 32902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 729 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 29/03/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: 32902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 729 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 29/03/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: 32902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 729 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 29/03/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 32902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 729 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 29/03/2021 Valor: 323,00
Nº do documento: 32902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 728 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/03/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 32902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 728 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 29/03/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 32902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 728 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 29/03/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 32902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 728 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 29/03/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 32902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 728 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 29/03/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 32902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 728 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 29/03/2021 Valor: 96,00
Nº do documento: 32902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 031.828.841-90
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 722 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 33101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30069-1
Credor: ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURISTICO URUCUIA GRANDE SERTÃO
CPF credor / CNPJ credor: 07.706.437/0001-94
Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.2115 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DO TURISMO Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 714 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 26/03/2021 Valor: 525,00
Nº do documento: 32604 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Francisco Antonio de Lima
CPF credor / CNPJ credor: 20.242.849/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 Natureza: 3.3.90.39.44
Projeto Atividade: MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA URBANA Descrição Natureza: Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos

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Número do empenho: 712 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 1.687,54
Nº do documento: 26198 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB

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Número do empenho: 709 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/03/2021 Valor: 306,90
Nº do documento: 32604 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Lenice Gomes da Silva Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 052.142.856-47
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 708 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 25/03/2021 Valor: 233,94
Nº do documento: 32507 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE M. GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 707 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/03/2021 Valor: 3.770,00
Nº do documento: 32901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ISAIAS RODRIGUES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 944.458.505-00
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 705 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/03/2021 Valor: 1.329,58
Nº do documento: 32901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VIA JAP COMERCIO DE VEICULOS-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.596.829/0001-12
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 704 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/03/2021 Valor: 1.097,00
Nº do documento: 32601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: VALTOMIR ALCANTARA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 569.207.416-87
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2056 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: REPAROS CONSERVACAO PONTES E MATA BURRO Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 697 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 25/03/2021 Valor: 2.480,00
Nº do documento: 32501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AGROLUB COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 32.277.743/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 696 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/03/2021 Valor: 238,02
Nº do documento: 20813 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

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Número do empenho: 695 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 24/03/2021 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 32336 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: OSTEMBERG&SOUZA SERVIÇOS
CPF credor / CNPJ credor: 40.120.276/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 695 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 31/03/2021 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 32336 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: OSTEMBERG&SOUZA SERVIÇOS
CPF credor / CNPJ credor: 40.120.276/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 694 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 24/03/2021 Valor: 440,00
Nº do documento: 20784 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: SILVIA LIMA PEREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.670.711/0001-27
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 692 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 24/03/2021 Valor: 160,04
Nº do documento: 32403 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos
CPF credor / CNPJ credor: 065.641.576-22
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 691 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 24/03/2021 Valor: 1.776,90
Nº do documento: 32403 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Valeria Ribeiro dos Santos 09523009664
CPF credor / CNPJ credor: 34.448.559/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA URBANA Descrição Natureza: Ferramentas

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Número do empenho: 690 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 25/03/2021 Valor: 900,00
Nº do documento: 32503 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: NADILSON DE ARAUJO ORNELAS JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 26.943.195/0001-05
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 689 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 25/03/2021 Valor: 900,00
Nº do documento: 32503 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: NADILSON DE ARAUJO ORNELAS JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 26.943.195/0001-05
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 688 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 24/03/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 16588 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Neocleison Barbosa Silva
CPF credor / CNPJ credor: 869.214.281-68
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 687 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 24/03/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 32407 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Celia Costa Silva
CPF credor / CNPJ credor: 089.170.936-39
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 683 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/03/2021 Valor: 111,28
Nº do documento: 17098 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CALIFORNY SUPERMERCADO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 682 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 23/03/2021 Valor: 87,53
Nº do documento: 17098 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CALIFORNY SUPERMERCADO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 681 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 23/03/2021 Valor: 32,00
Nº do documento: 17098 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CALIFORNY SUPERMERCADO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 680 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/03/2021 Valor: 545,00
Nº do documento: 32306 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ALEX CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.744.890/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 679 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/03/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: 32306 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ALEX CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.744.890/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 678 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/03/2021 Valor: 286,20
Nº do documento: 32306 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ALEX CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.744.890/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 677 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/03/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: 32306 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ALEX CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.744.890/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 676 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/03/2021 Valor: 230,00
Nº do documento: 32306 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ALEX CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.744.890/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 675 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/03/2021 Valor: 354,00
Nº do documento: 32304 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: JOAO ANDRE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 852.788.826-20
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 672 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 23/03/2021 Valor: 523,00
Nº do documento: 59211 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: SHOPPING DO PAPELEIRO COMERCIO ATACADISTA
CPF credor / CNPJ credor: 07.787.437/0001-66
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Material de Expediente

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Número do empenho: 668 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/03/2021 Valor: 1.376,00
Nº do documento: 32201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: AUREA ORNELAS NETTA
CPF credor / CNPJ credor: 983.284.411-87
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 666 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 23/03/2021 Valor: 1.016,94
Nº do documento: 32303 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 665 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/03/2021 Valor: 2.580,00
Nº do documento: 32203 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: KAMILLA MENDES ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 022.935.491-27
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 664 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/03/2021 Valor: 930,00
Nº do documento: 32202 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: MARLENE SILVA DEL FORNO
CPF credor / CNPJ credor: 13.559.506/0001-87
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 663 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/03/2021 Valor: 2.464,00
Nº do documento: 32201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: AUREA ORNELAS NETTA
CPF credor / CNPJ credor: 983.284.411-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 662 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/03/2021 Valor: 2.087,11
Nº do documento: 26198 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 661 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/03/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 31905 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Elaine Barboza da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.438.246-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 661 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 19/03/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 31905 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Elaine Barboza da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.438.246-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 660 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/03/2021 Valor: 2.940,00
Nº do documento: 31901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2118 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: SERVICOS SAUDE GESTAO PLENA-MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 660 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 19/03/2021 Valor: 3.300,00
Nº do documento: 31901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: OXIGENIO FORMOSA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2118 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: SERVICOS SAUDE GESTAO PLENA-MAC Descrição Natureza: Gás Engarrafado

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Número do empenho: 657 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/03/2021 Valor: 375,97
Nº do documento: 31910 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)

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Número do empenho: 656 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 23/03/2021 Valor: 13.596,00
Nº do documento: 18544 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Posto 3M ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.769.547/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2058 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: REPARO E CONSERVACAO ESTRADAS VICINAIS Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 636 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/03/2021 Valor: 1.415,00
Nº do documento: 31805 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: EDIMA CORREIA DE QUEIROZ
CPF credor / CNPJ credor: 048.314.886-58
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 633 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/03/2021 Valor: 301,09
Nº do documento: 29109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 630 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 2.691,00
Nº do documento: 31807 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: DIONISIO JOAQUIM PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 589.975.391-91
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: REPARO E CONSERVACAO ESTRADAS VICINAIS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 629 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/03/2021 Valor: 300,00
Nº do documento: 31801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: RENATA GONÇALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 118.927.336-50
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2110 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: MANUT PROG ASSISTENCIAIS SERVICO SOCIAL Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 628 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 23/03/2021 Valor: 1.271,98
Nº do documento: 32303 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2126 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: PROGRAMA CRIANÇA FELIZ Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 627 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 23/03/2021 Valor: 1.070,19
Nº do documento: 32301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2032 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Ensino Fundamental FUNDEB 40%. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 625 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 25/03/2021 Valor: 9.000,00
Nº do documento: 17318 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 20.235.404/0001-71
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Material Hospitalar

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Número do empenho: 622 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/03/2021 Valor: 35,20
Nº do documento: 31801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: ROSANEA LOPES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 119.165.686-10
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 620 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/03/2021 Valor: 344,22
Nº do documento: 31808 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: OFICIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS
CPF credor / CNPJ credor: 05.286.718/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 619 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/03/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 32203 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos
CPF credor / CNPJ credor: 065.641.576-22
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 619 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/03/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 32203 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos
CPF credor / CNPJ credor: 065.641.576-22
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 619 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 22/03/2021 Valor: 190,00
Nº do documento: 32203 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos
CPF credor / CNPJ credor: 065.641.576-22
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 619 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 24/03/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 32405 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos
CPF credor / CNPJ credor: 065.641.576-22
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 618 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/03/2021 Valor: 1.618,56
Nº do documento: 26198 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

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Número do empenho: 597 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 23/03/2021 Valor: 1.120,46
Nº do documento: 32301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2035 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUT CRECHES PRE ESCOLAR FUNDEB 40% Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 596 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/03/2021 Valor: 3.486,39
Nº do documento: 29109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 595 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/03/2021 Valor: 8.720,94
Nº do documento: 29109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 593 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/03/2021 Valor: 175,00
Nº do documento: 31902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Francisco Antonio de Lima
CPF credor / CNPJ credor: 20.242.849/0001-89
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: RECEPCOES HOMENAGENS E FESTVIDADES SEGOV Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 592 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/03/2021 Valor: 180,00
Nº do documento: 31603 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 585.419.851-72
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 591 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/03/2021 Valor: 20,90
Nº do documento: 1803202 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 591 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/03/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: 2203202 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 591 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 23/03/2021 Valor: 41,80
Nº do documento: 2303202 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 591 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 29/03/2021 Valor: 52,25
Nº do documento: 2903202 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 591 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 30/03/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: 3032021 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 587 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 3.150,00
Nº do documento: 14775 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: THAYANNE FERNANDES ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 101.827.436-75
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 586 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/03/2021 Valor: 7.500,00
Nº do documento: 31601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: JOSÉ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 35.115.055/0001-21
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2118 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: SERVICOS SAUDE GESTAO PLENA-MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 585 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/03/2021 Valor: 449,10
Nº do documento: 29109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA URBANA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 584 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/03/2021 Valor: 25,62
Nº do documento: 31903 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 582 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/03/2021 Valor: 1.584,17
Nº do documento: 31903 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 581 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/03/2021 Valor: 449,14
Nº do documento: 31903 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 580 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/03/2021 Valor: 358,93
Nº do documento: 29109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0402.2014 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: CONVENIO TERMO PARCERIA POLICIA MILITAR Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 579 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/03/2021 Valor: 558,26
Nº do documento: 29109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA URBANA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 578 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/03/2021 Valor: 142,04
Nº do documento: 29109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0402.2014 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: CONVENIO TERMO PARCERIA POLICIA MILITAR Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 577 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/03/2021 Valor: 752,94
Nº do documento: 29109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA URBANA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 576 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/03/2021 Valor: 237,06
Nº do documento: 29109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 575 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/03/2021 Valor: 820,86
Nº do documento: 291099 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 574 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/03/2021 Valor: 2.167,87
Nº do documento: 29109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 573 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/03/2021 Valor: 115,86
Nº do documento: 29109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0014.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 572 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/03/2021 Valor: 1.053,28
Nº do documento: 29109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 14332-4
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO DEPTO DE TRANSPORTE Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 571 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/03/2021 Valor: 251,31
Nº do documento: 29109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 570 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/03/2021 Valor: 1.584,15
Nº do documento: 31903 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0402.2021 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES DA SECRETARIA FAZENDA Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 569 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/03/2021 Valor: 608,29
Nº do documento: 29109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: REPARO E CONSERVACAO ESTRADAS VICINAIS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 568 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/03/2021 Valor: 11.480,64
Nº do documento: 21909 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 567 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/03/2021 Valor: 267,73
Nº do documento: 29109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 566 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/03/2021 Valor: 410,00
Nº do documento: 29109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVID VIGILANCIA SANITARIA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 565 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/03/2021 Valor: 1.430,61
Nº do documento: 29109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA URBANA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 564 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/03/2021 Valor: 50,00
Nº do documento: 31704 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 563 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/03/2021 Valor: 3.845,09
Nº do documento: 29109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 562 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/03/2021 Valor: 759,21
Nº do documento: 29109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: REPARO E CONSERVACAO ESTRADAS VICINAIS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 561 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/03/2021 Valor: 2.157,97
Nº do documento: 29109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: REPARO E CONSERVACAO ESTRADAS VICINAIS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 560 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/03/2021 Valor: 3.516,54
Nº do documento: 299109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: REPARO E CONSERVACAO ESTRADAS VICINAIS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 559 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/03/2021 Valor: 907,09
Nº do documento: 29109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 558 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/03/2021 Valor: 332,06
Nº do documento: 29109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 14332-4
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO DEPTO DE TRANSPORTE Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 557 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/03/2021 Valor: 499,38
Nº do documento: 29109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 556 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/03/2021 Valor: 910,57
Nº do documento: 29109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0402.2014 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: CONVENIO TERMO PARCERIA POLICIA MILITAR Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 555 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/03/2021 Valor: 512,76
Nº do documento: 29109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 554 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/03/2021 Valor: 448,82
Nº do documento: 29109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: REPARO E CONSERVACAO ESTRADAS VICINAIS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 553 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/03/2021 Valor: 1.095,22
Nº do documento: 29109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 552 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/03/2021 Valor: 180,82
Nº do documento: 29109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0402.2014 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: CONVENIO TERMO PARCERIA POLICIA MILITAR Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 551 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 23/03/2021 Valor: 1.620,86
Nº do documento: 32301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Ensino Fundamental FUNDEB 40%. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 550 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/03/2021 Valor: 2.057,31
Nº do documento: 29109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 549 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/03/2021 Valor: 670,10
Nº do documento: 29109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 548 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/03/2021 Valor: 3.805,67
Nº do documento: 29109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: REPARO E CONSERVACAO ESTRADAS VICINAIS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 547 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/03/2021 Valor: 455,44
Nº do documento: 29109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2058 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: REPARO E CONSERVACAO ESTRADAS VICINAIS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 545 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 23/03/2021 Valor: 139,36
Nº do documento: 32305 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 544 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/03/2021 Valor: 474,95
Nº do documento: 29109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0014.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 543 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/03/2021 Valor: 1.006,46
Nº do documento: 32301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 542 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/03/2021 Valor: 720,00
Nº do documento: 31601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ANDRE LUIZ ALVES DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 34.552.975/0001-44
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.0402.2012 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: PUBLICACAO DIVULGACAO ATOS OFICIAIS Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 541 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/03/2021 Valor: 2.618,00
Nº do documento: 28147 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 540 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/03/2021 Valor: 3.190,00
Nº do documento: 28147 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 539 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/03/2021 Valor: 3.585,00
Nº do documento: 28147 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 538 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/03/2021 Valor: 200,00
Nº do documento: 28147 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 38.579.132/0001-92
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 537 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 2.100,00
Nº do documento: 31501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: AUREA ORNELAS NETTA
CPF credor / CNPJ credor: 983.284.411-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 536 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 2.200,00
Nº do documento: 31501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Maria Marcia Rezende da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 092.382.866-47
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 535 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 3.150,00
Nº do documento: 031562 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Priscila Lima de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 036.070.391-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 534 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 5.064,00
Nº do documento: 9020 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Mônica Mendes Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 610.495.061-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 533 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/03/2021 Valor: 139,56
Nº do documento: 17098 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CALIFORNY SUPERMERCADO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 532 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/03/2021 Valor: 7.500,00
Nº do documento: 17852 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LUCAS SALES CAVALARI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.653.682/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 532 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 16/03/2021 Valor: 7.500,00
Nº do documento: 17852 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LUCAS SALES CAVALARI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.653.682/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 531 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 23/03/2021 Valor: 105,75
Nº do documento: 32302 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 530 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: 31513 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARIA DA CRUZ DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 461.958.311-15
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 529 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/03/2021 Valor: 580,00
Nº do documento: 32202 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Evaldo Ilha de Carvalho 390.226.760-72 MEI
CPF credor / CNPJ credor: 21.842.330/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 528 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/03/2021 Valor: 22.000,00
Nº do documento: 31604 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: THIAGO DE OLIVEIRA MOREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.396.394/0001-56
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 528 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 16/03/2021 Valor: 22.000,00
Nº do documento: 31604 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: THIAGO DE OLIVEIRA MOREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.396.394/0001-56
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 527 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 612,00
Nº do documento: 64514 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: EDILANE CARMO DE ASSIS
CPF credor / CNPJ credor: 23.406.760/0001-07
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.0402.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: PUBLICACAO DIVULGACAO ATOS OFICIAIS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 526 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/03/2021 Valor: 351,00
Nº do documento: 17098 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CALIFORNY SUPERMERCADO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 524 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 23/03/2021 Valor: 1.580,14
Nº do documento: 32305 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 523 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/03/2021 Valor: 118,80
Nº do documento: 31603 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: NOEMIA COSTA BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 095.467.536-37
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 522 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 64,00
Nº do documento: 31510 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.36.17
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 521 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/03/2021 Valor: 14.468,00
Nº do documento: 31602 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: MARIA DO CARMO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 22.953.884/0001-31
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 520 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 236,00
Nº do documento: 31503 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: LINDOMAR CARNEIRO DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 030.150.556-07
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 519 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/03/2021 Valor: 197,55
Nº do documento: 32302 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 518 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 25/03/2021 Valor: 1.213,80
Nº do documento: 28700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 29460-8
Credor: Buritis, Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: ASSISTENCIA SOCIAL PISO MINEIRO Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 517 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 25/03/2021 Valor: 1.260,00
Nº do documento: 32501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 29460-8
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: ASSISTENCIA SOCIAL PISO MINEIRO Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 516 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 25/03/2021 Valor: 1.546,50
Nº do documento: 32502 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 29460-8
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.327.451/0001-54
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: ASSISTENCIA SOCIAL PISO MINEIRO Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 515 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 02/03/2021 Valor: 20,90
Nº do documento: 2032021 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 29460-8
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2109 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: ASSISTENCIA SOCIAL PISO MINEIRO Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 514 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/03/2021 Valor: 105,75
Nº do documento: 32302 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 512 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/03/2021 Valor: 968,00
Nº do documento: 20813 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 511 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/03/2021 Valor: 2.573,98
Nº do documento: 28180 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 510 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/03/2021 Valor: 1.424,85
Nº do documento: 26198 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVID VIGILANCIA SANITARIA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 509 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/03/2021 Valor: 4.234,48
Nº do documento: 26198 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 508 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/03/2021 Valor: 1.056,00
Nº do documento: 28180 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 507 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/03/2021 Valor: 792,00
Nº do documento: 26198 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 506 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/03/2021 Valor: 1.072,50
Nº do documento: 28180 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO SAUD Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 505 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/03/2021 Valor: 1.072,50
Nº do documento: 26198 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO SAUD Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 504 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/03/2021 Valor: 1.056,00
Nº do documento: 26198 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 503 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/03/2021 Valor: 2.119,34
Nº do documento: 20813 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 502 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/03/2021 Valor: 2.006,62
Nº do documento: 28421 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2034 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: REMUNER MAGISTERIO FUNDAMENTAL FUNDEB60% Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 501 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/03/2021 Valor: 13.224,35
Nº do documento: 28421 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2034 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: REMUNER MAGISTERIO FUNDAMENTAL FUNDEB60% Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 500 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/03/2021 Valor: 3.432,00
Nº do documento: 28421 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2032 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Atividades Ensino Fundamental FUNDEB 40%. Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 499 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/03/2021 Valor: 1.047,20
Nº do documento: 26199 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 498 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/03/2021 Valor: 2.452,32
Nº do documento: 20813 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0402.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES DA SECRETARIA FAZENDA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 497 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/03/2021 Valor: 1.677,32
Nº do documento: 20813 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

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Número do empenho: 496 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/03/2021 Valor: 806,66
Nº do documento: 20813 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

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Número do empenho: 495 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/03/2021 Valor: 880,00
Nº do documento: 20813 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Aposentarias Custeadas com Recursos do Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 494 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/03/2021 Valor: 1.602,96
Nº do documento: 20813 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 493 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/03/2021 Valor: 4.045,91
Nº do documento: 20813 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 492 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/03/2021 Valor: 469,97
Nº do documento: 31903 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.2115 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DO TURISMO Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 491 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/03/2021 Valor: 360,30
Nº do documento: 31903 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2089 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 490 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/03/2021 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 31903 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0014.2080 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 489 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/03/2021 Valor: 3.301,16
Nº do documento: 31901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 488 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/03/2021 Valor: 10.254,71
Nº do documento: 31903 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 487 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/03/2021 Valor: 2.258,39
Nº do documento: 31903 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 486 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/03/2021 Valor: 676,20
Nº do documento: 31902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 485 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/03/2021 Valor: 2.740,19
Nº do documento: 31910 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 484 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/03/2021 Valor: 1.193,63
Nº do documento: 31910 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVID VIGILANCIA SANITARIA Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 483 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/03/2021 Valor: 6.714,21
Nº do documento: 31902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 482 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/03/2021 Valor: 38.922,38
Nº do documento: 31910 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 481 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/03/2021 Valor: 5.850,98
Nº do documento: 31902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO SAUD Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 480 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/03/2021 Valor: 3.495,71
Nº do documento: 31910 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO SAUD Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 479 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/03/2021 Valor: 2.111,90
Nº do documento: 31902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 478 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/03/2021 Valor: 3.845,07
Nº do documento: 31910 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 477 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/03/2021 Valor: 2.058,11
Nº do documento: 31910 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 476 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/03/2021 Valor: 15.368,29
Nº do documento: 31903 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 475 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/03/2021 Valor: 9.630,53
Nº do documento: 31902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.366.1203.2037 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: MANUT PROG EDUCA JOVENS ADULTOS FUNDEB40 Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 474 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/03/2021 Valor: 4.005,56
Nº do documento: 31902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2035 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: MANUT CRECHES PRE ESCOLAR FUNDEB 40% Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 473 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/03/2021 Valor: 25.224,81
Nº do documento: 31901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2034 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: REMUNER MAGISTERIO FUNDAMENTAL FUNDEB60% Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 472 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/03/2021 Valor: 11.769,97
Nº do documento: 31902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2032 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Atividades Ensino Fundamental FUNDEB 40%. Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 471 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/03/2021 Valor: 2.483,48
Nº do documento: 31901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 470 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/03/2021 Valor: 9.121,45
Nº do documento: 31903 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 469 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/03/2021 Valor: 562,43
Nº do documento: 31903 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0406.2009 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES CONTROLE INTERNO Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 468 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/03/2021 Valor: 9.788,93
Nº do documento: 31903 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 467 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/03/2021 Valor: 2.236,18
Nº do documento: 20813 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.2115 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DO TURISMO Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 466 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/03/2021 Valor: 1.714,40
Nº do documento: 20813 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2089 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA CULTURA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 465 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/03/2021 Valor: 5.500,00
Nº do documento: 20813 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0014.2080 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 464 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/03/2021 Valor: 15.707,62
Nº do documento: 26874 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.421.0014.2093 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO CRAS SERVICO CONVIVENCIA-SCFV Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 463 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/03/2021 Valor: 2.236,18
Nº do documento: 20813 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 462 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/03/2021 Valor: 3.596,57
Nº do documento: 20813 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 461 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/03/2021 Valor: 31.774,88
Nº do documento: 20813 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 460 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/03/2021 Valor: 11.186,47
Nº do documento: 20813 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 459 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/03/2021 Valor: 2.236,18
Nº do documento: 20813 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 458 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/03/2021 Valor: 3.596,57
Nº do documento: 20813 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 457 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/03/2021 Valor: 5.689,79
Nº do documento: 20813 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 456 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/03/2021 Valor: 1.839,78
Nº do documento: 26198 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 455 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/03/2021 Valor: 3.217,48
Nº do documento: 28180 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 454 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/03/2021 Valor: 11.198,62
Nº do documento: 26198 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 453 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/03/2021 Valor: 5.679,55
Nº do documento: 26198 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVID VIGILANCIA SANITARIA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 452 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/03/2021 Valor: 2.793,42
Nº do documento: 28180 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 451 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/03/2021 Valor: 3.420,00
Nº do documento: 26198 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 450 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/03/2021 Valor: 7.058,17
Nº do documento: 28180 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 449 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/03/2021 Valor: 120.575,54
Nº do documento: 26198 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 448 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/03/2021 Valor: 23.571,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 447 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/03/2021 Valor: 61.205,38
Nº do documento: 26198 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 446 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/03/2021 Valor: 3.485,62
Nº do documento: 28180 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO SAUD Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 445 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/03/2021 Valor: 3.629,31
Nº do documento: 26198 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO SAUD Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 444 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/03/2021 Valor: 24.354,60
Nº do documento: 28180 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO SAUD Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 443 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/03/2021 Valor: 13.004,01
Nº do documento: 26198 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO SAUD Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 442 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/03/2021 Valor: 8.209,10
Nº do documento: 28180 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 441 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/03/2021 Valor: 18.451,31
Nº do documento: 26198 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 440 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/03/2021 Valor: 1.839,78
Nº do documento: 28180 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 03/03/2021 Valor: 1.320,00
Nº do documento: 26198 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 438 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/03/2021 Valor: 3.596,57
Nº do documento: 26198 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 437 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 03/03/2021 Valor: 6.196,36
Nº do documento: 26198 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 436 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/03/2021 Valor: 2.236,18
Nº do documento: 20813 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 435 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/03/2021 Valor: 3.816,57
Nº do documento: 20813 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 434 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/03/2021 Valor: 29.186,16
Nº do documento: 20813 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 433 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/03/2021 Valor: 37.886,66
Nº do documento: 20813 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 432 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/03/2021 Valor: 45.824,08
Nº do documento: 28421 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2036 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: REMUNER MAGISTERIO INFANTIL FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 431 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/03/2021 Valor: 17.607,33
Nº do documento: 28421 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2035 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: MANUT CRECHES PRE ESCOLAR FUNDEB 40% Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 430 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/03/2021 Valor: 1.451,98
Nº do documento: 28421 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2035 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: MANUT CRECHES PRE ESCOLAR FUNDEB 40% Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 429 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/03/2021 Valor: 12.399,49
Nº do documento: 28421 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2034 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: REMUNER MAGISTERIO FUNDAMENTAL FUNDEB60% Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 428 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/03/2021 Valor: 104.786,20
Nº do documento: 28421 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2034 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: REMUNER MAGISTERIO FUNDAMENTAL FUNDEB60% Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 427 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/03/2021 Valor: 3.020,52
Nº do documento: 28421 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2034 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: REMUNER MAGISTERIO FUNDAMENTAL FUNDEB60% Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 426 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/03/2021 Valor: 44.728,71
Nº do documento: 28421 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2032 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Atividades Ensino Fundamental FUNDEB 40%. Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 425 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/03/2021 Valor: 11.456,48
Nº do documento: 28421 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2032 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Atividades Ensino Fundamental FUNDEB 40%. Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 424 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/03/2021 Valor: 1.565,33
Nº do documento: 26199 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 423 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/03/2021 Valor: 3.596,57
Nº do documento: 26199 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 422 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/03/2021 Valor: 6.655,00
Nº do documento: 26199 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 421 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/03/2021 Valor: 7.537,76
Nº do documento: 20813 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0402.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES DA SECRETARIA FAZENDA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 420 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/03/2021 Valor: 23.315,79
Nº do documento: 20813 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 419 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/03/2021 Valor: 7.472,90
Nº do documento: 20813 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

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Número do empenho: 418 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/03/2021 Valor: 5.851,98
Nº do documento: 20813 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

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Número do empenho: 417 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/03/2021 Valor: 5.860,75
Nº do documento: 20813 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Aposentarias Custeadas com Recursos do Tesouro

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Número do empenho: 416 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/03/2021 Valor: 3.300,00
Nº do documento: 20813 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Aposentarias Custeadas com Recursos do Tesouro

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Número do empenho: 415 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/03/2021 Valor: 2.676,18
Nº do documento: 20813 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0406.2009 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES CONTROLE INTERNO Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 414 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/03/2021 Valor: 26.122,81
Nº do documento: 20813 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 413 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/03/2021 Valor: 3.596,57
Nº do documento: 20813 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

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Número do empenho: 412 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/03/2021 Valor: 5.057,39
Nº do documento: 20813 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

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Número do empenho: 411 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/03/2021 Valor: 11.801,01
Nº do documento: 20813 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

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Número do empenho: 410 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/03/2021 Valor: 525,00
Nº do documento: 28374 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: DIRLEIVA RODRIGUES FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2008 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: RECEPCOES HOMENAGENS E FESTVIDADES SEGOV Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens

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Número do empenho: 409 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/03/2021 Valor: 282,00
Nº do documento: 30503 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2108 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: CONVENIO IMA Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 408 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/03/2021 Valor: 9.144,01
Nº do documento: 29109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 407 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/03/2021 Valor: 625,10
Nº do documento: 29109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 406 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/03/2021 Valor: 310,00
Nº do documento: 30905 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: MARLENE SILVA DEL FORNO
CPF credor / CNPJ credor: 13.559.506/0001-87
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.39.17
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.

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Número do empenho: 405 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/03/2021 Valor: 920,00
Nº do documento: 30905 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: MARLENE SILVA DEL FORNO
CPF credor / CNPJ credor: 13.559.506/0001-87
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.39.17
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.

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Número do empenho: 404 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/03/2021 Valor: 14,35
Nº do documento: 32301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: DROGARIA SANTOS E ANDRADE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.360.562/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 402 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/03/2021 Valor: 236,00
Nº do documento: 30906 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: RAIMUNDO BARBOSA DO SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 024.748.846-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0402.2021 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES DA SECRETARIA FAZENDA Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 400 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/03/2021 Valor: 1.093,99
Nº do documento: 29109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA URBANA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 399 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/03/2021 Valor: 1.128,57
Nº do documento: 29109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0402.2014 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: CONVENIO TERMO PARCERIA POLICIA MILITAR Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 398 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/03/2021 Valor: 1.743,88
Nº do documento: 29109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA URBANA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 397 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/03/2021 Valor: 348,69
Nº do documento: 29109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0402.2014 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: CONVENIO TERMO PARCERIA POLICIA MILITAR Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 396 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/03/2021 Valor: 1.189,58
Nº do documento: 29109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 395 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/03/2021 Valor: 511,45
Nº do documento: 29109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 394 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/03/2021 Valor: 2.726,12
Nº do documento: 29109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO PRACAS PARQUES E JARDINS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 393 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/03/2021 Valor: 665,36
Nº do documento: 29109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 392 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/03/2021 Valor: 1.145,38
Nº do documento: 29109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 391 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/03/2021 Valor: 4.149,43
Nº do documento: 29109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO PRACAS PARQUES E JARDINS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 390 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/03/2021 Valor: 645,02
Nº do documento: 29109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 389 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 04/03/2021 Valor: 150,03
Nº do documento: 30409 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 388 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/03/2021 Valor: 2.155,28
Nº do documento: 29109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO PRACAS PARQUES E JARDINS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 387 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/03/2021 Valor: 192,66
Nº do documento: 29109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 386 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/03/2021 Valor: 1.821,53
Nº do documento: 29109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO PRACAS PARQUES E JARDINS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 385 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/03/2021 Valor: 764,52
Nº do documento: 20813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 384 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/03/2021 Valor: 2.837,50
Nº do documento: 20813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 383 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/03/2021 Valor: 124,35
Nº do documento: 29109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO PRACAS PARQUES E JARDINS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 382 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/03/2021 Valor: 685,68
Nº do documento: 20813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 381 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/03/2021 Valor: 2.889,19
Nº do documento: 20813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 380 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 05/03/2021 Valor: 733,26
Nº do documento: 2919 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO PRACAS PARQUES E JARDINS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 378 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/03/2021 Valor: 8.704,37
Nº do documento: 20813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 377 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/03/2021 Valor: 1.553,93
Nº do documento: 29109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 376 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 04/03/2021 Valor: 85,00
Nº do documento: 30406 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 376 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 10/03/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: 31007 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 375 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/03/2021 Valor: 2.611,17
Nº do documento: 20813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 373 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 05/03/2021 Valor: 711,35
Nº do documento: 29109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO POSTO FALCÃO FORMOSO - LDTA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.593.051/0001-32
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 370 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 05/03/2021 Valor: 49,50
Nº do documento: 30501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RAQUIEL SILVA DE MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 029.461.871-60
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 370 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 99,00
Nº do documento: 31512 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROGERIO RAQUIEL SILVA DE MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 029.461.871-60
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 369 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/03/2021 Valor: 71,20
Nº do documento: 17098 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: CALIFORNY SUPERMERCADO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.1201.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES CRECHES Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 368 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/03/2021 Valor: 919,02
Nº do documento: 32303 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 366 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/03/2021 Valor: 121,35
Nº do documento: 32303 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27043-1
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0014.2080 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 365 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/03/2021 Valor: 1.194,90
Nº do documento: 32305 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 364 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/03/2021 Valor: 146,52
Nº do documento: 17098 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: CALIFORNY SUPERMERCADO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 00.555.765/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 363 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/03/2021 Valor: 256,10
Nº do documento: 32302 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 362 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/03/2021 Valor: 1.755,00
Nº do documento: 10522 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: DIVALDO FIRMINO GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 047.543.726-89
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 361 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/03/2021 Valor: 170,00
Nº do documento: 32302 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: V.V.L GÁS
CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO Descrição Natureza: Gás Engarrafado

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Número do empenho: 360 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/03/2021 Valor: 85,00
Nº do documento: 32302 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: V.V.L GÁS
CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL Descrição Natureza: Gás Engarrafado

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Número do empenho: 359 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/03/2021 Valor: 85,00
Nº do documento: 32304 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: V.V.L GÁS
CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 358 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/03/2021 Valor: 28,37
Nº do documento: 30305 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Eloilton Rafael Tavares
CPF credor / CNPJ credor: 810.123.819-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 357 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/03/2021 Valor: 425,00
Nº do documento: 32301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: V.V.L GÁS
CPF credor / CNPJ credor: 18.440.240/0001-72
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 356 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 03/03/2021 Valor: 39,70
Nº do documento: 30304 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Lanna Gabriela Oliveira Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 103.736.936-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 352 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/03/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 32305 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: MRL DROGARIA POPULAR LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.411.703/0001-10
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 351 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 03/03/2021 Valor: 4.443,20
Nº do documento: 64514 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: EDILANE CARMO DE ASSIS
CPF credor / CNPJ credor: 23.406.760/0001-07
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 350 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 03/03/2021 Valor: 198,00
Nº do documento: 30310 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DIELLE BARBOSA DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 104.887.946-17
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 349 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 03/03/2021 Valor: 1.945,00
Nº do documento: 30303 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: VANDERLI CARNEIRO ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 194.099.821-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 348 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/03/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: 32305 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ANTONIO CARLOS GONÇALVES DA SILVA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.075.904/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 347 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/03/2021 Valor: 420,75
Nº do documento: 31801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Dilvani Rodrigues de Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 052.446.156-29
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 346 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 03/03/2021 Valor: 346,50
Nº do documento: 30311 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: MARIA NILMA VITÓRIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 072.507.106-05
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 345 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 02/03/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: 30204 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 345 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 02/03/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: 30204 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 345 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 02/03/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: 30204 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 345 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 04/03/2021 Valor: 138,00
Nº do documento: 30406 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 345 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 10/03/2021 Valor: 35,00
Nº do documento: 31007 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 345 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 50,00
Nº do documento: 31508 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 345 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 19/03/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: 31901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 345 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 24/03/2021 Valor: 130,00
Nº do documento: 32406 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 345 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 25/03/2021 Valor: 120,00
Nº do documento: 32503 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 344 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 02/03/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 30204 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 344 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 02/03/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 30204 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 344 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 02/03/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 30204 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 344 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 04/03/2021 Valor: 85,00
Nº do documento: 30406 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 344 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 10/03/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 31007 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 344 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 15/03/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 31508 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 344 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 19/03/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 31901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 344 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 19/03/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 31901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 24/03/2021 Valor: 85,00
Nº do documento: 32406 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 25/03/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 32503 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 078.530.976-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 343 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 05/03/2021 Valor: 212,00
Nº do documento: 30504 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: RONEI PEREIRA DE ABADIA
CPF credor / CNPJ credor: 074.872.436-21
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.36.19
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 342 Ordinário