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Informações atualizadas em: 27/03/2024 18:30:04

Prefeitura Municipal de Formoso

Prefeitura Municipal de Formoso

Estado de Minas Gerais

De

Fevereiro de 2021

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 341 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 1.470,07
Nº do documento: 22608 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ANALISON MIQUEIAS SILVA DE CARVALHO 02899347101
CPF credor / CNPJ credor: 34.733.499/0001-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 324 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 108,00
Nº do documento: 22505 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Jaudivam Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 025.982.776-27
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 322 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 22507 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AR CERTMOC SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 17.024.763/0001-75
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 321 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 1.626,00
Nº do documento: 22501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26874-7
Credor: AUTO PEÇAS E TRASNP.GALANTE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 09.468.002/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.08.421.0014.2093 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: MANUTENCAO CRAS SERVICO CONVIVENCIA-SCFV Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 320 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 23/02/2021 Valor: 220,59
Nº do documento: 22302 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: CONVENIO TERMO PARCERIA POLICIA CIVIL Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 318 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 23/02/2021 Valor: 252,45
Nº do documento: 22305 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: FERNANDO LUIZ BENETTI
CPF credor / CNPJ credor: 437.716.880-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 316 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 23/02/2021 Valor: 400,00
Nº do documento: 22301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 315 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 23/02/2021 Valor: 340,00
Nº do documento: 22302 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 314 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 23/02/2021 Valor: 310,00
Nº do documento: 22301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JOSE MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 145.542.321-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 314 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 23/02/2021 Valor: 96,00
Nº do documento: 22303 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JOSE MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 145.542.321-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 313 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 540,00
Nº do documento: 221901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BRENO OLIVEIRA DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 140.964.786-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
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Número do empenho: 311 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/02/2021 Valor: 56,13
Nº do documento: 21803 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 311 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 18/02/2021 Valor: 53,30
Nº do documento: 21804 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 310 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 21915 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOAO BATISTA PEREIRA DE SANTANA
CPF credor / CNPJ credor: 442.438.126-91
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 310 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 21915 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOAO BATISTA PEREIRA DE SANTANA
CPF credor / CNPJ credor: 442.438.126-91
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 309 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/02/2021 Valor: 3.133,17
Nº do documento: 21801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 308 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/02/2021 Valor: 800,00
Nº do documento: 21712 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 012.918.086-63
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 307 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/02/2021 Valor: 2.100,00
Nº do documento: 14775 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Priscila Lima de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 036.070.391-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 306 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/02/2021 Valor: 2.100,00
Nº do documento: 21801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: THAYANNE FERNANDES ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 101.827.436-75
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/02/2021 Valor: 3.380,00
Nº do documento: 9020 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: Mônica Mendes Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 610.495.061-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 17/02/2021 Valor: 1.400,00
Nº do documento: 21701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: AUREA ORNELAS NETTA
CPF credor / CNPJ credor: 983.284.411-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 302 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 1.450,00
Nº do documento: 21914 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Maria Marcia Rezende da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 092.382.866-47
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 27,34
Nº do documento: 21916 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 3.696,15
Nº do documento: 21916 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/02/2021 Valor: 1.745,49
Nº do documento: 12021 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 297 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/02/2021 Valor: 30.909,60
Nº do documento: 12021 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 296 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/02/2021 Valor: 1.243,32
Nº do documento: 120213 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2034 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: REMUNER MAGISTERIO FUNDAMENTAL FUNDEB60% Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 293 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 17/02/2021 Valor: 184,89
Nº do documento: 21710 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: OI
CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0163-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 282 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 17/02/2021 Valor: 1.710,00
Nº do documento: 15690 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: NEWSON AUTO CENTER
CPF credor / CNPJ credor: 02.733.090/0001-55
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/02/2021 Valor: 320,00
Nº do documento: 15690 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: NEWSON AUTO CENTER
CPF credor / CNPJ credor: 02.733.090/0001-55
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/02/2021 Valor: 570,00
Nº do documento: 15690 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: NEWSON AUTO CENTER
CPF credor / CNPJ credor: 02.733.090/0001-55
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 275 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/02/2021 Valor: 51.077,44
Nº do documento: 42020 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 273 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 15.850,00
Nº do documento: 7398 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: PRIMAVIA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA RENOUT
CPF credor / CNPJ credor: 17.730.943/0001-72
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 272 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 37.915,90
Nº do documento: 132020 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 271 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/02/2021 Valor: 25.554,79
Nº do documento: 122020 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 268 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 492,81
Nº do documento: 21903 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 267 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 172,19
Nº do documento: 21902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2034 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: REMUNER MAGISTERIO FUNDAMENTAL FUNDEB60% Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/02/2021 Valor: 1.003,20
Nº do documento: 1202113 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/02/2021 Valor: 1.286,99
Nº do documento: 12021 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 264 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/02/2021 Valor: 2.280,00
Nº do documento: 12021 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 263 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/02/2021 Valor: 1.713,80
Nº do documento: 12021 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 262 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/02/2021 Valor: 2.814,34
Nº do documento: 120211 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 261 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/02/2021 Valor: 2.720,33
Nº do documento: 12021 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/02/2021 Valor: 1.394,25
Nº do documento: 12021 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO SAUD Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/02/2021 Valor: 1.072,50
Nº do documento: 120211 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO SAUD Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 258 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/02/2021 Valor: 1.072,50
Nº do documento: 12021 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO SAUD Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 257 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/02/2021 Valor: 2.877,26
Nº do documento: 12021 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/02/2021 Valor: 2.508,00
Nº do documento: 1202113 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/02/2021 Valor: 1.973,73
Nº do documento: 120213 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2034 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: REMUNER MAGISTERIO FUNDAMENTAL FUNDEB60% Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 254 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/02/2021 Valor: 7.552,60
Nº do documento: 120217 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2032 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Atividades Ensino Fundamental FUNDEB 40%. Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/02/2021 Valor: 1.976,90
Nº do documento: 1202113 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Aposentarias Custeadas com Recursos do Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 252 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/02/2021 Valor: 836,00
Nº do documento: 1202113 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Aposentarias Custeadas com Recursos do Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 251 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 1.050,00
Nº do documento: 7398 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: PRIMAVIA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA RENOUT
CPF credor / CNPJ credor: 17.730.943/0001-72
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 11/02/2021 Valor: 35,20
Nº do documento: 21107 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: VALDIR SERAFINS DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 031.673.886-76
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 37,50
Nº do documento: 22502 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: VALDIR SERAFINS DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 031.673.886-76
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 17/02/2021 Valor: 35,20
Nº do documento: 21702 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: MARCIA LOPO DE ARAUJO FELICIANO
CPF credor / CNPJ credor: 036.913.036-76
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 35,00
Nº do documento: 22503 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: MARCIA LOPO DE ARAUJO FELICIANO
CPF credor / CNPJ credor: 036.913.036-76
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/02/2021 Valor: 25.725,34
Nº do documento: 21102 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/02/2021 Valor: 1.430,83
Nº do documento: 21101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 246 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 11/02/2021 Valor: 130,00
Nº do documento: 17774 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: WERNO ADAO LINN
CPF credor / CNPJ credor: 124.625.000-49
Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0401.2005 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO DEPTO JURIDICO DO EXECUTIVO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 246 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 11/02/2021 Valor: 130,00
Nº do documento: 17774 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: WERNO ADAO LINN
CPF credor / CNPJ credor: 124.625.000-49
Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0401.2005 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO DEPTO JURIDICO DO EXECUTIVO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 246 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 11/02/2021 Valor: 112,05
Nº do documento: 17774 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: WERNO ADAO LINN
CPF credor / CNPJ credor: 124.625.000-49
Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0401.2005 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO DEPTO JURIDICO DO EXECUTIVO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 245 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 11/02/2021 Valor: 35,20
Nº do documento: 17774 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: WERNO ADAO LINN
CPF credor / CNPJ credor: 124.625.000-49
Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0401.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO DEPTO JURIDICO DO EXECUTIVO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 245 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 11/02/2021 Valor: 35,20
Nº do documento: 17774 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: WERNO ADAO LINN
CPF credor / CNPJ credor: 124.625.000-49
Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0401.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO DEPTO JURIDICO DO EXECUTIVO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 245 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 11/02/2021 Valor: 35,20
Nº do documento: 17774 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: WERNO ADAO LINN
CPF credor / CNPJ credor: 124.625.000-49
Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0401.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO DEPTO JURIDICO DO EXECUTIVO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 243 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 11/02/2021 Valor: 2.464,00
Nº do documento: 21101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: AUREA ORNELAS NETTA
CPF credor / CNPJ credor: 983.284.411-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 10/02/2021 Valor: 591,08
Nº do documento: 21002 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 012.918.086-63
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 10/02/2021 Valor: 199,99
Nº do documento: 21001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 012.918.086-63
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 17/02/2021 Valor: 600,00
Nº do documento: 21708 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 012.918.086-63
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 23/02/2021 Valor: 350,00
Nº do documento: 22305 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 012.918.086-63
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/02/2021 Valor: 702,00
Nº do documento: 21107 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 01/02/2021 Valor: 52,25
Nº do documento: 299111 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 02/02/2021 Valor: 41,80
Nº do documento: 299112 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 03/02/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: 299113 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 04/02/2021 Valor: 31,35
Nº do documento: 299114 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 09/02/2021 Valor: 20,90
Nº do documento: 299115 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 10/02/2021 Valor: 31,35
Nº do documento: 299116 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 239 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 11/02/2021 Valor: 52,25
Nº do documento: 299117 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 239 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 17/02/2021 Valor: 83,60
Nº do documento: 299118 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 239 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: 299119 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 239 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 23/02/2021 Valor: 41,80
Nº do documento: 299120 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 239 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 73,15
Nº do documento: 299121 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 239 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 41,80
Nº do documento: 299122 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 238 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 10/02/2021 Valor: 21,89
Nº do documento: 1747 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7936-7
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE
CPF credor / CNPJ credor: 34.148.882/0001-59
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 237 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 422,97
Nº do documento: 21902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.2115 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DO TURISMO Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 236 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 1.045,00
Nº do documento: 21902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0014.2080 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 235 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 1.183,56
Nº do documento: 21901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26874-7
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.08.421.0014.2093 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO CRAS SERVICO CONVIVENCIA-SCFV Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 234 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 9.125,90
Nº do documento: 21902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 233 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 1.583,76
Nº do documento: 21902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 232 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 676,20
Nº do documento: 21901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 231 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 3.114,39
Nº do documento: 21916 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 230 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 1.074,27
Nº do documento: 21916 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVID VIGILANCIA SANITARIA Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 229 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 5.703,83
Nº do documento: 21901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 228 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 34.652,99
Nº do documento: 21916 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 227 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 5.926,12
Nº do documento: 21901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO SAUD Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 3.443,46
Nº do documento: 21916 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO SAUD Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 296,43
Nº do documento: 21901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 4.715,82
Nº do documento: 21916 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 1.921,26
Nº do documento: 21916 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 11.058,82
Nº do documento: 21902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 12.719,21
Nº do documento: 21902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2036 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: REMUNER MAGISTERIO INFANTIL FUNDEB 60% Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 5.079,09
Nº do documento: 21901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2035 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: MANUT CRECHES PRE ESCOLAR FUNDEB 40% Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 31.889,75
Nº do documento: 21902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2034 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: REMUNER MAGISTERIO FUNDAMENTAL FUNDEB60% Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 13.896,09
Nº do documento: 21901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28421-1
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2032 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Atividades Ensino Fundamental FUNDEB 40%. Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 2.194,93
Nº do documento: 21904 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 7.826,69
Nº do documento: 21902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 557,81
Nº do documento: 21902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0406.2009 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES CONTROLE INTERNO Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 8.925,92
Nº do documento: 21902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/02/2021 Valor: 2.012,56
Nº do documento: 1202113 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.2115 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DO TURISMO Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/02/2021 Valor: 5.225,00
Nº do documento: 1202113 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0014.2080 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/02/2021 Valor: 5.631,64
Nº do documento: 1202110 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.421.0014.2093 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO CRAS SERVICO CONVIVENCIA-SCFV Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/02/2021 Valor: 2.012,56
Nº do documento: 1202113 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/02/2021 Valor: 3.236,91
Nº do documento: 1202113 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/02/2021 Valor: 29.883,15
Nº do documento: 1202113 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/02/2021 Valor: 8.290,36
Nº do documento: 1202113 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/02/2021 Valor: 3.236,91
Nº do documento: 1202113 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/02/2021 Valor: 4.298,97
Nº do documento: 1202113 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 204 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/02/2021 Valor: 1.839,78
Nº do documento: 12021 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/02/2021 Valor: 2.415,07
Nº do documento: 12021 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/02/2021 Valor: 3.217,48
Nº do documento: 120211 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/02/2021 Valor: 10.564,06
Nº do documento: 12021 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDAD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 200 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/02/2021 Valor: 5.111,60
Nº do documento: 12021 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVID VIGILANCIA SANITARIA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 199 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/02/2021 Valor: 2.787,92
Nº do documento: 120211 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/02/2021 Valor: 3.078,00
Nº do documento: 12021 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/02/2021 Valor: 4.042,54
Nº do documento: 120211 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/02/2021 Valor: 120.787,70
Nº do documento: 12021 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/02/2021 Valor: 20.309,58
Nº do documento: 120211 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/02/2021 Valor: 41.020,55
Nº do documento: 12021 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO SERVICOS SAUDE ATENCAO BASICA Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/02/2021 Valor: 4.066,56
Nº do documento: 120211 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO SAUD Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/02/2021 Valor: 4.274,42
Nº do documento: 12021 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO SAUD Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/02/2021 Valor: 24.131,16
Nº do documento: 120211 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO SAUD Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 190 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/02/2021 Valor: 12.110,27
Nº do documento: 12021 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO SAUD Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 189 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/02/2021 Valor: 21.393,89
Nº do documento: 12021 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/02/2021 Valor: 1.410,50
Nº do documento: 120211 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/02/2021 Valor: 1.045,00
Nº do documento: 12021 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/02/2021 Valor: 3.236,91
Nº do documento: 12021 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/02/2021 Valor: 5.904,86
Nº do documento: 12021 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/02/2021 Valor: 2.012,56
Nº do documento: 1202113 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/02/2021 Valor: 3.445,91
Nº do documento: 1202113 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/02/2021 Valor: 26.897,89
Nº do documento: 1202113 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/02/2021 Valor: 20.263,84
Nº do documento: 1202113 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/02/2021 Valor: 60.520,69
Nº do documento: 120213 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2036 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: REMUNER MAGISTERIO INFANTIL FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/02/2021 Valor: 23.199,03
Nº do documento: 120217 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2035 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: MANUT CRECHES PRE ESCOLAR FUNDEB 40% Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/02/2021 Valor: 968,36
Nº do documento: 120217 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2035 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: MANUT CRECHES PRE ESCOLAR FUNDEB 40% Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/02/2021 Valor: 6.772,35
Nº do documento: 120213 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2034 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: REMUNER MAGISTERIO FUNDAMENTAL FUNDEB60% Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/02/2021 Valor: 143.514,40
Nº do documento: 120213 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2034 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: REMUNER MAGISTERIO FUNDAMENTAL FUNDEB60% Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/02/2021 Valor: 1.451,44
Nº do documento: 120213 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2034 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: REMUNER MAGISTERIO FUNDAMENTAL FUNDEB60% Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/02/2021 Valor: 59.716,20
Nº do documento: 120217 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2032 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Atividades Ensino Fundamental FUNDEB 40%. Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 173 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/02/2021 Valor: 6.404,35
Nº do documento: 120217 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2032 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Atividades Ensino Fundamental FUNDEB 40%. Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/02/2021 Valor: 3.236,91
Nº do documento: 120216 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/02/2021 Valor: 7.207,01
Nº do documento: 120216 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/02/2021 Valor: 7.090,52
Nº do documento: 1202113 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0402.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES DA SECRETARIA FAZENDA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/02/2021 Valor: 21.111,28
Nº do documento: 1202113 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/02/2021 Valor: 7.312,74
Nº do documento: 1202113 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/02/2021 Valor: 2.403,51
Nº do documento: 1202113 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/02/2021 Valor: 5.860,75
Nº do documento: 1202113 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Aposentarias Custeadas com Recursos do Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/02/2021 Valor: 3.135,00
Nº do documento: 1202113 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Aposentarias Custeadas com Recursos do Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/02/2021 Valor: 2.654,18
Nº do documento: 1202113 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0406.2009 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES CONTROLE INTERNO Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/02/2021 Valor: 22.376,10
Nº do documento: 1202113 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/02/2021 Valor: 3.236,91
Nº do documento: 1202113 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/02/2021 Valor: 5.057,39
Nº do documento: 1202113 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/02/2021 Valor: 11.801,01
Nº do documento: 1202113 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 11/02/2021 Valor: 800,00
Nº do documento: 21106 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Jéssica Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 105.304.516-62
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0402.2013 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: CONVENIO TERMO PARCERIA POLICIA CIVIL Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 11/02/2021 Valor: 500,00
Nº do documento: 211061 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Jéssica Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 105.304.516-62
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 17/02/2021 Valor: 1.064,00
Nº do documento: 21704 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: IRINEU FERREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 128.527.751-15
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 12/02/2021 Valor: 1.400,00
Nº do documento: 21202 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Ireni Lopes Vidal
CPF credor / CNPJ credor: 721.227.066-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 17/02/2021 Valor: 800,00
Nº do documento: 21707 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JOSE JOAQUIM DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 139.940.856-91
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 17/02/2021 Valor: 900,00
Nº do documento: 21701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JOSÉ LOPES DAS NEVES
CPF credor / CNPJ credor: 500.147.736-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/02/2021 Valor: 8.500,00
Nº do documento: 12729 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Marcos Aurélio Morais Silva
CPF credor / CNPJ credor: 072.525.556-07
Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0401.2005 Natureza: 3.3.90.35.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO DEPTO JURIDICO DO EXECUTIVO Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 8.500,00
Nº do documento: 20813 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Marcos Aurélio Morais Silva
CPF credor / CNPJ credor: 072.525.556-07
Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0401.2005 Natureza: 3.3.90.35.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO DEPTO JURIDICO DO EXECUTIVO Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/02/2021 Valor: 4.200,00
Nº do documento: 20902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Balbina de Araujo Ornelas - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.951.403/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0402.2021 Natureza: 3.3.90.35.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES DA SECRETARIA FAZENDA Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 4.200,00
Nº do documento: 22607 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Balbina de Araujo Ornelas - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.951.403/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0402.2021 Natureza: 3.3.90.35.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES DA SECRETARIA FAZENDA Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/02/2021 Valor: 4.300,00
Nº do documento: 28807 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Gilvane Dias de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0402.2021 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES DA SECRETARIA FAZENDA Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 4.300,00
Nº do documento: 28807 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Gilvane Dias de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0402.2021 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES DA SECRETARIA FAZENDA Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/02/2021 Valor: 61,60
Nº do documento: 63109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ALINE SOTT
CPF credor / CNPJ credor: 085.521.546-17
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/02/2021 Valor: 198,00
Nº do documento: 20803 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Natal Pereira de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 056.461.716-44
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 10/02/2021 Valor: 21,89
Nº do documento: 605 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7935-9
Credor: Banco Cooperativo do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/02/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: 22502 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26874-7
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: FNAS GESTAO SIST. UN. AS. SOCIAL - GSUAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: 22503 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26874-7
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: FNAS GESTAO SIST. UN. AS. SOCIAL - GSUAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: 22504 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26874-7
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: FNAS GESTAO SIST. UN. AS. SOCIAL - GSUAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: 4 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28947-7
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: FNAS GESTAO SIST. UN. AS. SOCIAL - GSUAS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/02/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: 322770 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 11/02/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: 322771 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: 322772 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: 322773 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 296,43
Nº do documento: 21916 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 10/02/2021 Valor: 21,89
Nº do documento: 604 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7934-0
Credor: Banco Cooperativo do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 10/02/2021 Valor: 21,89
Nº do documento: 3084 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7959-6
Credor: Banco Cooperativo do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 10/02/2021 Valor: 21,89
Nº do documento: 100221 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Banco Cooperativo do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 03/02/2021 Valor: 1.704,00
Nº do documento: 30221 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7941-3
Credor: Banco Cooperativo do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2021 Data: 10/02/2021 Valor: 21,89
Nº do documento: 1937 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7937-5
Credor: Banco Cooperativo do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2021 Data: 10/02/2021 Valor: 69,03
Nº do documento: 1938 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7937-5
Credor: Banco Cooperativo do Brasil S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 137 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 17/02/2021 Valor: 23.799,32
Nº do documento: 1120206 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.1013 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: PGTO DIVIDA FUNDADA INTERNA Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
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Número do empenho: 136 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 685,43
Nº do documento: 1120214 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.1013 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: PGTO DIVIDA FUNDADA INTERNA Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
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Número do empenho: 134 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/02/2021 Valor: 7.210,50
Nº do documento: 344312 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Micromed Biotecnologia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.048.013/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
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Número do empenho: 133 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/02/2021 Valor: 198,00
Nº do documento: 20802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROSILENE FERNANDES DE ALKMIM
CPF credor / CNPJ credor: 065.007.976-04
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 132 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 10/02/2021 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 54844 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: LUIS CLAUDIO MENDES FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 769.622.376-34
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 131 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 10/02/2021 Valor: 5.000,00
Nº do documento: 36393 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: RAFAEL ALMEIDA ALVARENGA
CPF credor / CNPJ credor: 354.493.328-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO PROG SAUDE FAMILIA - PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 130 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/02/2021 Valor: 39,37
Nº do documento: 20502 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores
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Número do empenho: 129 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/02/2021 Valor: 95,47
Nº do documento: 20503 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores
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Número do empenho: 128 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/02/2021 Valor: 235,88
Nº do documento: 20504 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores
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Número do empenho: 127 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/02/2021 Valor: 149,15
Nº do documento: 20505 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores
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Número do empenho: 126 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/02/2021 Valor: 264,45
Nº do documento: 20503 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores
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Número do empenho: 125 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/02/2021 Valor: 40,37
Nº do documento: 20502 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores
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Número do empenho: 124 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/02/2021 Valor: 1.800,00
Nº do documento: 20805 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CLINICA TERAPEUTICA MARGARIDA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.955.535/0001-38
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 124 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 17/02/2021 Valor: 1.800,00
Nº do documento: 21702 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CLINICA TERAPEUTICA MARGARIDA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.955.535/0001-38
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 119 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 04/02/2021 Valor: 2.100,00
Nº do documento: 20402 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: GONTIJO E PEREIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 33.617.945/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2056 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: REPAROS CONSERVACAO PONTES E MATA BURRO Descrição Natureza: Limpeza e Conservação
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Número do empenho: 95 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 03/02/2021 Valor: 507,00
Nº do documento: 117217 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28180-8
Credor: COSEMS
CPF credor / CNPJ credor: 03.138.064/0001-41
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2118 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: SERVICOS SAUDE GESTAO PLENA-MAC Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 93 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 18.951,98
Nº do documento: 22603 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.1013 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: PGTO DIVIDA FUNDADA INTERNA Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 18.951,98
Nº do documento: 22605 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.1013 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: PGTO DIVIDA FUNDADA INTERNA Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 18.951,98
Nº do documento: 22604 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.1013 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: PGTO DIVIDA FUNDADA INTERNA Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 235,70
Nº do documento: 22509 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 352,15
Nº do documento: 22508 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 17/02/2021 Valor: 282,14
Nº do documento: 21706 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2108 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: CONVENIO IMA Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 05/02/2021 Valor: 2.800,37
Nº do documento: 20506 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 03/02/2021 Valor: 179,90
Nº do documento: 20304 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: OI TELECOMUNICAÇÕES S/A
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 03/02/2021 Valor: 193,28
Nº do documento: 20303 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Oi S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 03/02/2021 Valor: 217,56
Nº do documento: 20302 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Oi S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 326,06
Nº do documento: 22510 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Oi S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.92.00
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Despesas de Exercícios Anteriores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 04/02/2021 Valor: 61,60
Nº do documento: 20401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 04/02/2021 Valor: 32,50
Nº do documento: 20401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 04/02/2021 Valor: 161,50
Nº do documento: 20401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA
CPF credor / CNPJ credor: 021.015.461-67
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 05/02/2021 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 20501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: VWS NET TELECOMUNICAÇÃO LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.188.633/0001-01
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 20/02/2021 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 22401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: VWS NET TELECOMUNICAÇÃO LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.188.633/0001-01
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 03/02/2021 Valor: 262,27
Nº do documento: 20308 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 043.783.976-17
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 08/02/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: 20808 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 043.783.976-17
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 08/02/2021 Valor: 202,43
Nº do documento: 20808 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 043.783.976-17
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 03/02/2021 Valor: 66,50
Nº do documento: 20308 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 043.783.976-17
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 08/02/2021 Valor: 66,50
Nº do documento: 20808 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 043.783.976-17
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 08/02/2021 Valor: 66,50
Nº do documento: 20808 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 043.783.976-17
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 09/02/2021 Valor: 32,50
Nº do documento: 20905 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 043.783.976-17
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 03/02/2021 Valor: 61,60
Nº do documento: 20309 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: KARINE DOS SANTOS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 047.189.941-01
Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVID VIGILANCIA SANITARIA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 02/02/2021 Valor: 88,20
Nº do documento: 20204 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Vilmar Ornelas Filho
CPF credor / CNPJ credor: 030.724.546-20
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2073 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES AGROPECUARIA Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 24/02/2021 Valor: 4.750,00
Nº do documento: 22406 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VWS NET TELECOMUNICAÇÃO LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.188.633/0001-01
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 01/02/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: 419048 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 02/02/2021 Valor: 52,25
Nº do documento: 419049 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 03/02/2021 Valor: 104,50
Nº do documento: 419050 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 04/02/2021 Valor: 20,90
Nº do documento: 419051 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 05/02/2021 Valor: 20,90
Nº do documento: 419052 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 08/02/2021 Valor: 94,05
Nº do documento: 419053 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 09/02/2021 Valor: 62,70
Nº do documento: 419054 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 10/02/2021 Valor: 20,90
Nº do documento: 419055 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 11/02/2021 Valor: 135,85
Nº do documento: 419056 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 12/02/2021 Valor: 20,90
Nº do documento: 419057 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 17/02/2021 Valor: 52,25
Nº do documento: 419058 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 156,75
Nº do documento: 419059 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2021 Data: 23/02/2021 Valor: 52,25
Nº do documento: 419060 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2021 Data: 24/02/2021 Valor: 52,25
Nº do documento: 419061 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 83,60
Nº do documento: 419062 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 20,90
Nº do documento: 419063 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor: 82.011.909/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 02/02/2021 Valor: 61,60
Nº do documento: 20203 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: MARCIO ALEX DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 042.763.326-56
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 11/02/2021 Valor: 35,20
Nº do documento: 21105 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: MARCIO ALEX DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 042.763.326-56
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 35,00
Nº do documento: 22504 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: MARCIO ALEX DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 042.763.326-56
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 02/02/2021 Valor: 61,60
Nº do documento: 20202 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BRENO OLIVEIRA DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 140.964.786-28
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 11/02/2021 Valor: 35,20
Nº do documento: 21104 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BRENO OLIVEIRA DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 140.964.786-28
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 02/02/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: 20201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Leonardo Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 712.080.541-04
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 02/02/2021 Valor: 214,20
Nº do documento: 20201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Leonardo Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor: 712.080.541-04
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2049 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/02/2021 Valor: 88,20
Nº do documento: 20103 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 012.918.086-63
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 01/02/2021 Valor: 88,20
Nº do documento: 20103 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 012.918.086-63
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 01/02/2021 Valor: 1.026,90
Nº do documento: 20103 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 012.918.086-63
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 10/02/2021 Valor: 88,20
Nº do documento: 21001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 012.918.086-63
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 17/02/2021 Valor: 342,00
Nº do documento: 21708 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 012.918.086-63
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 17/02/2021 Valor: 310,00
Nº do documento: 21712 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 012.918.086-63
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 23/02/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 22305 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 012.918.086-63
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/02/2021 Valor: 132,30
Nº do documento: 20104 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Diárias do Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 01/02/2021 Valor: 132,30
Nº do documento: 20104 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Diárias do Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 01/02/2021 Valor: 1.411,20
Nº do documento: 20104 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Diárias do Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 10/02/2021 Valor: 176,40
Nº do documento: 21003 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Diárias do Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 11/02/2021 Valor: 682,00
Nº do documento: 21108 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Diárias do Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 17/02/2021 Valor: 536,00
Nº do documento: 21711 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Diárias do Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 23/02/2021 Valor: 216,00
Nº do documento: 22304 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Dinarte Henrique Guedes Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 453.333.786-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ADMISTRATIVAS SEGOV Descrição Natureza: Diárias do Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 09/02/2021 Valor: 5.455,30
Nº do documento: 22762 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2098 Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: CONSOLIDACAO DO RATEIO CONVALES Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/02/2021 Valor: 84,00
Nº do documento: 17937 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2098 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: CONSOLIDACAO DO RATEIO CONVALES Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 09/02/2021 Valor: 84,00
Nº do documento: 17937 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2098 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: CONSOLIDACAO DO RATEIO CONVALES Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/02/2021 Valor: 588,00
Nº do documento: 17937 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2098 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: CONSOLIDACAO DO RATEIO CONVALES Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 09/02/2021 Valor: 588,00
Nº do documento: 17937 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2098 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: CONSOLIDACAO DO RATEIO CONVALES Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/02/2021 Valor: 1.008,00
Nº do documento: 17937 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2098 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: CONSOLIDACAO DO RATEIO CONVALES Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 09/02/2021 Valor: 1.008,00
Nº do documento: 17937 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2098 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: CONSOLIDACAO DO RATEIO CONVALES Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 02/02/2021 Valor: 400,00
Nº do documento: 20203 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 02/02/2021 Valor: 600,00
Nº do documento: 20203 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 02/02/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: 20203 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 02/02/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: 20203 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 02/02/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: 20203 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 02/02/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: 20203 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 08/02/2021 Valor: 450,00
Nº do documento: 20804 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 11/02/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: 21110 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: 21901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 600,00
Nº do documento: 21911 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 150,02
Nº do documento: 21901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: 21901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 390,00
Nº do documento: 21911 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 02/02/2021 Valor: 66,50
Nº do documento: 20203 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 02/02/2021 Valor: 211,20
Nº do documento: 20203 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 02/02/2021 Valor: 642,00
Nº do documento: 20203 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 02/02/2021 Valor: 61,60
Nº do documento: 20203 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 02/02/2021 Valor: 61,60
Nº do documento: 20203 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 02/02/2021 Valor: 61,60
Nº do documento: 20203 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 02/02/2021 Valor: 61,60
Nº do documento: 20203 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 08/02/2021 Valor: 690,00
Nº do documento: 20804 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 11/02/2021 Valor: 161,60
Nº do documento: 21110 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 66,50
Nº do documento: 21901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 554,00
Nº do documento: 21911 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 66,50
Nº do documento: 21901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 61,60
Nº do documento: 21901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 540,00
Nº do documento: 21911 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOSE RENATO BORGES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 130.231.086-09
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 24/02/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: 22403 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 09/02/2021 Valor: 61,60
Nº do documento: 20903 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 11/02/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 21106 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 24/02/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 22403 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 24/02/2021 Valor: 85,00
Nº do documento: 22403 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TIAGO FERREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 026.729.201-50
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 05/02/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: 20504 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 05/02/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: 20504 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 05/02/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: 20504 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 05/02/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: 20504 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 05/02/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: 20504 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 05/02/2021 Valor: 200,00
Nº do documento: 20504 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 11/02/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: 21109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 50,00
Nº do documento: 21903 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2021 Data: 24/02/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: 22402 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 05/02/2021 Valor: 66,50
Nº do documento: 20504 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 05/02/2021 Valor: 66,50
Nº do documento: 20504 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 05/02/2021 Valor: 161,50
Nº do documento: 20504 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 11/02/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 21109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 11/02/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 21109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 21906 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 85,00
Nº do documento: 21903 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2021 Data: 24/02/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 22402 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 780.514.951-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 10/02/2021 Valor: 205,80
Nº do documento: 21001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 120,00
Nº do documento: 21912 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: 21912 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 03/02/2021 Valor: 88,20
Nº do documento: 20304 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 03/02/2021 Valor: 88,20
Nº do documento: 20304 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 108,00
Nº do documento: 21912 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 310,00
Nº do documento: 21912 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 310,00
Nº do documento: 22502 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 923.323.746-04
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1002.2059 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA SAUDE Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/02/2021 Valor: 3.457,97
Nº do documento: 33482 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BOMBAS DIESEL FORMOSA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.847.491/0001-12
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.1501.2051 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/02/2021 Valor: 522,03
Nº do documento: 33482 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BOMBAS DIESEL FORMOSA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.847.491/0001-12
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.1501.2051 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 08/02/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: 20806 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 17/02/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: 21704 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 17/02/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: 21704 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 17/02/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: 21704 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 08/02/2021 Valor: 61,60
Nº do documento: 20806 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 17/02/2021 Valor: 61,60
Nº do documento: 21704 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 17/02/2021 Valor: 66,50
Nº do documento: 21704 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 17/02/2021 Valor: 61,60
Nº do documento: 21704 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 419.854.600-25
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 52 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 03/02/2021 Valor: 500,00
Nº do documento: 20305 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 03/02/2021 Valor: 262,03
Nº do documento: 20305 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 52 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 17/02/2021 Valor: 256,96
Nº do documento: 21703 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 52 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 440,00
Nº do documento: 21910 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 03/02/2021 Valor: 299,20
Nº do documento: 20305 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 17/02/2021 Valor: 96,00
Nº do documento: 21703 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 490,00
Nº do documento: 21910 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/02/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: 20105 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 03/02/2021 Valor: 238,00
Nº do documento: 20305 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 03/02/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: 20305 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 49 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 01/02/2021 Valor: 61,60
Nº do documento: 20105 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 01/02/2021 Valor: 66,50
Nº do documento: 20105 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 03/02/2021 Valor: 211,20
Nº do documento: 20305 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 04/02/2021 Valor: 61,60
Nº do documento: 20401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 03/02/2021 Valor: 61,60
Nº do documento: 20305 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 17/02/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 21709 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 17/02/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 21709 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.260.581-00
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 03/02/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: 20301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 03/02/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: 20301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 10/02/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: 21201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 10/02/2021 Valor: 126,00
Nº do documento: 21201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2021 Data: 10/02/2021 Valor: 130,00
Nº do documento: 21201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2021 Data: 10/02/2021 Valor: 130,00
Nº do documento: 21201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2021 Data: 10/02/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: 21201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2021 Data: 11/02/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: 21103 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2021 Data: 11/02/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: 21103 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2021 Data: 11/02/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: 21103 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 130,00
Nº do documento: 21907 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: 21907 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 21907 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 21907 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2021 Data: 24/02/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 22405 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 22508 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 85,05
Nº do documento: 22508 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 22508 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 03/02/2021 Valor: 61,60
Nº do documento: 20301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 47 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 03/02/2021 Valor: 61,60
Nº do documento: 20301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 47 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 03/02/2021 Valor: 61,60
Nº do documento: 20301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
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Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 47 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2021 Data: 10/02/2021 Valor: 61,60
Nº do documento: 21201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 47 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2021 Data: 10/02/2021 Valor: 61,60
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Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
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Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 47 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2021 Data: 10/02/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 21201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
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Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 47 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2021 Data: 11/02/2021 Valor: 61,60
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Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 47 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2021 Data: 11/02/2021 Valor: 90,00
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CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 47 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2021 Data: 11/02/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 21103 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 47 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 21907 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 47 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 21907 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 47 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 21907 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 47 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 21907 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 47 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2021 Data: 24/02/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 22405 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 47 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 22508 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 47 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 22508 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 47 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 22508 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOHNE GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 106.972.186-78
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 46 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 03/02/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: 20301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 46 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 03/02/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: 20303 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 46 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 03/02/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: 20303 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 46 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 03/02/2021 Valor: 400,00
Nº do documento: 20303 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 03/02/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: 20303 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 03/02/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: 20303 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 11/02/2021 Valor: 450,00
Nº do documento: 21111 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 140,00
Nº do documento: 21902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 480,00
Nº do documento: 21902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 480,00
Nº do documento: 22506 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 84,00
Nº do documento: 22504 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Charles Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 84,00
Nº do documento: 22504 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Charles Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 005.395.251-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 03/02/2021 Valor: 61,60
Nº do documento: 20605 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DEUSDEDITH PEREIRA SANTANA
CPF credor / CNPJ credor: 540.286.396-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 24/02/2021 Valor: 66,50
Nº do documento: 22404 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DEUSDEDITH PEREIRA SANTANA
CPF credor / CNPJ credor: 540.286.396-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 24/02/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 22404 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DEUSDEDITH PEREIRA SANTANA
CPF credor / CNPJ credor: 540.286.396-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 22505 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DEUSDEDITH PEREIRA SANTANA
CPF credor / CNPJ credor: 540.286.396-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 22505 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DEUSDEDITH PEREIRA SANTANA
CPF credor / CNPJ credor: 540.286.396-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 02/02/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: 20204 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 08/02/2021 Valor: 120,00
Nº do documento: 20807 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 11/02/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: 21105 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: 21913 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 23/02/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: 22303 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 02/02/2021 Valor: 66,50
Nº do documento: 20204 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 08/02/2021 Valor: 66,50
Nº do documento: 20807 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 42 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 11/02/2021 Valor: 66,50
Nº do documento: 21105 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 42 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 21913 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 23/02/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 22303 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.026-70
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 41 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 02/02/2021 Valor: 66,50
Nº do documento: 20205 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 41 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 02/02/2021 Valor: 61,60
Nº do documento: 20205 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 41 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 02/02/2021 Valor: 149,60
Nº do documento: 20205 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 41 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 02/02/2021 Valor: 149,60
Nº do documento: 20205 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 02/02/2021 Valor: 61,60
Nº do documento: 20205 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 09/02/2021 Valor: 161,50
Nº do documento: 20905 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 41 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2021 Data: 09/02/2021 Valor: 250,00
Nº do documento: 20905 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 41 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2021 Data: 11/02/2021 Valor: 460,00
Nº do documento: 21111 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 85,00
Nº do documento: 21902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 540,00
Nº do documento: 21902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 22506 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 22506 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 230,00
Nº do documento: 22506 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: DOUGLAS SOUZA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor: 076.780.516-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 03/02/2021 Valor: 182,27
Nº do documento: 20301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 11/02/2021 Valor: 161,47
Nº do documento: 21103 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 09/02/2021 Valor: 50,00
Nº do documento: 20901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 09/02/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: 20901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 09/02/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: 20901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 11/02/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: 21108 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 11/02/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 21108 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 11/02/2021 Valor: 130,00
Nº do documento: 21108 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 17/02/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: 21701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 126,00
Nº do documento: 21909 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 24/02/2021 Valor: 400,00
Nº do documento: 22401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 10/02/2021 Valor: 4.487,49
Nº do documento: 1120204 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2010 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuicoes com a AMAB/ AMNOR/ AMM/CNM Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 455,87
Nº do documento: 1120209 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2010 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuicoes com a AMAB/ AMNOR/ AMM/CNM Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 1.151,17
Nº do documento: 1120212 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2010 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuicoes com a AMAB/ AMNOR/ AMM/CNM Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 10/02/2021 Valor: 952,48
Nº do documento: 1120203 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2075 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: CONVENIO EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 952,48
Nº do documento: 1120208 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2075 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: CONVENIO EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 952,47
Nº do documento: 1120211 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2075 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: CONVENIO EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 09/02/2021 Valor: 66,50
Nº do documento: 20901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 09/02/2021 Valor: 161,50
Nº do documento: 20901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 09/02/2021 Valor: 161,50
Nº do documento: 20901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 11/02/2021 Valor: 161,50
Nº do documento: 21108 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 31 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 11/02/2021 Valor: 66,50
Nº do documento: 21108 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 31 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 11/02/2021 Valor: 61,60
Nº do documento: 21108 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 31 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2021 Data: 11/02/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 21108 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 31 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2021 Data: 17/02/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 21701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 31 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 85,00
Nº do documento: 21909 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 21909 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2021 Data: 24/02/2021 Valor: 575,00
Nº do documento: 22401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: WESLEY RODRIGO MIGUEL DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 122.624.286-38
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 10/02/2021 Valor: 691,00
Nº do documento: 1120202 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM
CPF credor / CNPJ credor: 07.208.608/0001-55
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2010 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuicoes com a AMAB/ AMNOR/ AMM/CNM Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 20/02/2021 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 22401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: VWS NET TELECOMUNICAÇÃO LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.188.633/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SECRETARIA EDUCACAO Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 24/02/2021 Valor: 3.250,00
Nº do documento: 22402 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: VWS NET TELECOMUNICAÇÃO LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.188.633/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 04/02/2021 Valor: 29,31
Nº do documento: 20403 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 17/02/2021 Valor: 120,25
Nº do documento: 21703 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 11/02/2021 Valor: 123,75
Nº do documento: 21101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: FRANCISCA BARBOSA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 025.281.996-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 09/02/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: 20902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 09/02/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: 20902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 11/02/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: 21104 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 11/02/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: 21104 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 11/02/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: 21104 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 22503 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 353,00
Nº do documento: 22602 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 22602 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 03/02/2021 Valor: 554,00
Nº do documento: 20307 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOELMA ALVES MAIA
CPF credor / CNPJ credor: 002.211.411-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 03/02/2021 Valor: 161,50
Nº do documento: 20307 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOELMA ALVES MAIA
CPF credor / CNPJ credor: 002.211.411-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 03/02/2021 Valor: 61,60
Nº do documento: 20307 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOELMA ALVES MAIA
CPF credor / CNPJ credor: 002.211.411-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 03/02/2021 Valor: 61,60
Nº do documento: 20307 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOELMA ALVES MAIA
CPF credor / CNPJ credor: 002.211.411-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 03/02/2021 Valor: 61,60
Nº do documento: 20307 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOELMA ALVES MAIA
CPF credor / CNPJ credor: 002.211.411-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 03/02/2021 Valor: 66,50
Nº do documento: 20307 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOELMA ALVES MAIA
CPF credor / CNPJ credor: 002.211.411-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 03/02/2021 Valor: 61,60
Nº do documento: 20307 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOELMA ALVES MAIA
CPF credor / CNPJ credor: 002.211.411-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 03/02/2021 Valor: 61,60
Nº do documento: 20307 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOELMA ALVES MAIA
CPF credor / CNPJ credor: 002.211.411-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 03/02/2021 Valor: 61,60
Nº do documento: 20307 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOELMA ALVES MAIA
CPF credor / CNPJ credor: 002.211.411-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 05/02/2021 Valor: 149,60
Nº do documento: 20501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOELMA ALVES MAIA
CPF credor / CNPJ credor: 002.211.411-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 05/02/2021 Valor: 61,60
Nº do documento: 20501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOELMA ALVES MAIA
CPF credor / CNPJ credor: 002.211.411-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 09/02/2021 Valor: 61,60
Nº do documento: 20904 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JOELMA ALVES MAIA
CPF credor / CNPJ credor: 002.211.411-46
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 21.346,95
Nº do documento: 22606 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: PASEP - CONTRIBUICAO MENSAL Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2021 Data: 09/02/2021 Valor: 14,76
Nº do documento: 3 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 14113-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: PASEP - CONTRIBUICAO MENSAL Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2021 Data: 10/02/2021 Valor: 50,40
Nº do documento: 43 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20779-9
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: PASEP - CONTRIBUICAO MENSAL Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 16,91
Nº do documento: 44 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20779-9
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: PASEP - CONTRIBUICAO MENSAL Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 8,46
Nº do documento: 45 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20779-9
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: PASEP - CONTRIBUICAO MENSAL Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2021 Data: 12/02/2021 Valor: 74,47
Nº do documento: 2 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 283142-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: PASEP - CONTRIBUICAO MENSAL Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 74,47
Nº do documento: 3 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 283142-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: PASEP - CONTRIBUICAO MENSAL Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2021 Data: 10/02/2021 Valor: 8.974,96
Nº do documento: 1120205 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: PASEP - CONTRIBUICAO MENSAL Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 911,74
Nº do documento: 1120210 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: PASEP - CONTRIBUICAO MENSAL Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 2.302,34
Nº do documento: 1120213 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: PASEP - CONTRIBUICAO MENSAL Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2021 Data: 10/02/2021 Valor: 7,68
Nº do documento: 5 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: PASEP - CONTRIBUICAO MENSAL Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 3,37
Nº do documento: 49 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: PASEP - CONTRIBUICAO MENSAL Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 0,82
Nº do documento: 50 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: PASEP - CONTRIBUICAO MENSAL Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 124,74
Nº do documento: 53 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 6299-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: PASEP - CONTRIBUICAO MENSAL Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 21908 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: STEFANY DAYANE SILVA LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 119.759.756-50
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 420,75
Nº do documento: 21904 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CARLOS ROBERTO DIAS DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 911.713.421-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 620,00
Nº do documento: 1120207 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2010 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuicoes com a AMAB/ AMNOR/ AMM/CNM Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 03/02/2021 Valor: 148,50
Nº do documento: 20310 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: EDUARDO JOAQUIM DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 086.057.456-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 18/02/2021 Valor: 267,30
Nº do documento: 21802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: ATIVIDADES SECRETARIA ADM PLANEJ GESTAO Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 17/02/2021 Valor: 91,49
Nº do documento: 21705 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2108 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: CONVENIO IMA Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 03/02/2021 Valor: 127,21
Nº do documento: 20306 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2108 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: CONVENIO IMA Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 05/02/2021 Valor: 54,36
Nº do documento: 20507 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2079 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 09/02/2021 Valor: 61,60
Nº do documento: 20902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 11/02/2021 Valor: 66,50
Nº do documento: 21104 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 09/02/2021 Valor: 61,60
Nº do documento: 20902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 09/02/2021 Valor: 61,60
Nº do documento: 20902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 09/02/2021 Valor: 85,00
Nº do documento: 20902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 11/02/2021 Valor: 161,50
Nº do documento: 21104 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 11/02/2021 Valor: 85,00
Nº do documento: 21104 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 19/02/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 21905 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 22503 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2021 Data: 25/02/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 22503 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 96,00
Nº do documento: 22602 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2021 Data: 26/02/2021 Valor: 102,00
Nº do documento: 22602 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 587.625.401-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES UNID PRONTO ATENDIMENTO Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 11/02/2021 Valor: 346,50
Nº do documento: 21102 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Ivoneide Correia Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 812.339.141-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 03/02/2021 Valor: 346,50
Nº do documento: 20306 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Ivoneide Correia Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 812.339.141-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 02/02/2021 Valor: 396,00
Nº do documento: 20201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: SEBASTIAO CAETANO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 043.804.036-88
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 08/02/2021 Valor: 99,00
Nº do documento: 20801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Maria Alice da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 477.523.781-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 17/02/2021 Valor: 222,75
Nº do documento: 21705 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Maria Alice da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 477.523.781-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 02/02/2021 Valor: 396,00
Nº do documento: 20202 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: JORGE LUIZ PEREIRA ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 005.310.091-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2101 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: MANUTENCAO TFD TRATAMENTO FORA DOMICILIO Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Total dos pagamentos: 1.505.382,82